OGGETTO: Approvazione contratto di servizio di assistenza Hot-line del software funzionale all’ufficio commercio.
Comune di Lama Mocogno Provincia di Modena
DETERMINA N.42 del 30/03/2018
OGGETTO: Approvazione contratto di servizio di assistenza Hot-line del software funzionale all’ufficio commercio.
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 318 del 15/10/2003 è stata aggiudicata alla Ditta Grafiche X. Xxxxxxx Divisione Informatica di Marciano di Romagna la fornitura del software Xxxxx Xxxx per la gestione informatizzata dell’Ufficio Commercio, e che la stessa Ditta per propria organizzazione interna ora si avvale del programma Mercurio;
SOTTOLINEATO che nel caso specifico si tratta di programmi già in uso presso l’Ente per i quali si rende necessario garantire l’implementazione e pertanto non è possibile fare ricorso alle convenzioni CONSIP o alla committenza regionale;
RAVVISATA l’opportunità di garantire anche per l’anno 2018, con la medesima ditta, il rapporto di manutenzione del software in dotazione, come da proposta pervenuta;
RITENUTO di approvare il contratto di manutenzione del programma Mercurio per una spesa annuale di
€. 638,06 IVA compresa, alle condizioni contenute nello schema trattenuto agli atti;
VISTO l’art. 1, comma 502, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, imponendo l’obbligo di ricorso al mercato elettronico, convenzioni o committenza regionale per importi pari o superiori ad € 1.000,00;
VISTO l’art. 36 lett.a) (contratti sotto soglia) del suddetto D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
DATO ATTO che, per i soggetti affidatari, sussiste l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 09/11/2012 n. 192 relativamente al pagamento della fattura entro il termine di 30 giorni dal ricevimento;
VISTI:
➢ la deliberazione di C.C. n. 26 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
➢ la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e le successive variazioni;
➢ la deliberazione della G.C. n. 102 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa;
➢ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
➢ il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/14;
➢ lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A
1. di approvare il contratto di assistenza del programma indicato in premessa della Ditta della Ditta Grafiche X. Xxxxxxx Divisione Informatica di Marciano di Romagna., per un importo annuale complessivo di €. 638,06;
2. Di imputare la spesa complessiva di €.638,06 al C.C. 020 Cap/Art. 10301205000/0 “Servizi in convenzione o appalto esterno” - conto di V livello 1030219001 - del bilancio annuale 2018 che presenta la necessaria disponibilità.
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel corrente anno.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Xxxxxx Xxxxxxxx
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Registrazione impegno
€. 638,06 CC 020 Cap/Art. 10301205000/0 “Servizi in convenzione o appalto esterno”
( cod.Imp.n. /18) - conto di V livello 1030219001
Lama Mocogno, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gualandi Rag. Katiuscia
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune dal giorno
per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx