art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre 2018
Elenco semestrale Deliberazioni del Direttore Generale
(art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013)
maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre 2018
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IMMUNOCOLORATORI ESPLETATA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA DGR N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - A.O.U. “XXX XXXXX XXXXXXX” DI ORBASSANO)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO 1 | 217.032,24 ( I.V.A INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 304 DEL 26/04/2018 | |||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE | PROSEGUIMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK SULL'ACCELERATORE LINEARE MOD. SYNERGY E PIATTAFORMA MOSAIQ CON LA DITTA ELEKTA S.P.A. CIG 7463998DFD | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 309 DEL 02/05/2018 | € 110.990, 72 (I.V.A. INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI VARI PER DOSAGGI IN CAMPO ALLERGOLOGICO ED AUTOIMMUNITARIO OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, DURATA ANNI 6 (+ 3 ANNI DI EVENTUALE RINNOVO + 1 ANNO DI EVENTUALE PROROGA).AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO 4 (FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER ESAMI DI AUTOIMMUNITA' DI TERZO LIVELLO) | € 558.936,17 (ANNI 6) (I.V.A. INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 02/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA | ||
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | |||
VARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI | |||
RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE | |||
DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - | |||
DURATA ANNI 3 (+ 24 MESI | |||
EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO + 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESA ANNUA €. 81.877,00 + IVA - | € 299.669,82 (I.V.A. 22% INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA E CORRISPONDENZA VARIA | |
GARA SIMOG N. 6634975 - CPV | |||
33170000-2 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 312 DEL 02/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON IL CENTRO DI FORMAZIONE ENGIM PIEMONTE PER L'ACCOGLIEMENTO DI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI CENTRALINISTA | / | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 317 DEL 08/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | PROCEDURA NEGOZIATA PER | ||
L’AFFIDAMENTO DELLA | |||
FORNITURA DI MATERIALE DA | |||
DECORATORE PRESSO IL PRESIDIO | |||
OSPEDALIERO XXXXXXX X DI | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | ||
TORINO. (CIG: 740762123B). | PROCEDURA E CORRISPONDENZA | ||
AGGIUDICAZIONE DITTA EDILCOLOR DI | € 73.200,00 IVA INCLUSA | VARIA | |
ALFREDOVARSALONA. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 319 DEL 08/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | MAURIZIANO DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | ACCORDO ATTUATIVO CON | ||
P.A | L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI | ||
TORINO PER LO SVOLGIMENTO | |||
DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE | |||
DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. ANNI | / | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
ACCADEMICI 2016/2017 –2017/2018 - | |||
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 324 DEL 08/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO: CONVENZIONE CON L’ASL CN2 PER LA FREQUENZA DEL XXXX. XXXXX XXXXXX PRESSO L’AMBULATORIO DI ECOGRAFIA INTESTINALE DELL’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PREVISTA DAL PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN ECOGRAFIA SPECIALISTICA PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI. | / | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 325 DEL 08/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’AOU XXX XXXXX XXXXXXX DI ORBASSANO PER L’ESECUZIONE DI PET . ANNO 2018. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 326 DEL 08/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CLINICA E ORGANIZZATIVA IN FAVORE DELLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL’ASL DI ASTI. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 327 DEL 08/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO APRILE 2018 | € 20.092,89 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 328 DEL 08/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO E DI ORIENTAMENTO | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 330 DEL 08/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA XXX XXXXX XXXXXXX DI ORBASSANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ANESTESIOLOGICHE. ANNO 2018 | € 43.200,00 IVA INCLUSA | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 331 DEL 08/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | |||
FORNITURA DI REATTIVI | |||
OCCORRENTI ALLA S.C.ANATOMIA | |||
PATOLOGICA DELL’A.O. ORDINE | |||
MAURIZIANO DI TORINO PER UN | |||
PERIODO DI ANNI DUE – PER UNA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | ||
SPESA PRESUNTA BIENNALE DI | €. 10.926,14 IVA INCLUSA | PROCEDURA E CORRISPONDENZA | |
EURO 8.955,85 I.V.A ESCLUSA – GARA | VARIA | ||
SIMOG. N. 7024714 CIG.N. 741953277E | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 332 DEL 08/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’ASL TO3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PER LA FORMAZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLA S.C. OCULISTICA DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI PINEROLO SULLE TECNICHE CHIRURGICHE DEL VITREO E DELLA RETINA. ANNO 2018 | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 333 DEL 09/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | CONVENZIONE TRA L’AZIENDA | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | OSPEDALIERA ORDINE | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | MAURIZIANO DI TORINO E L’ ASL | ||
P.A | TO5 PER L’EFFETTUAZIONE DI | ||
PRESTAZIONI DI GASTROENTEROLOGIA – DAL | / | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
02/05/2018 AL 30/04/2019 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 335 DEL 09/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO LAVORI | PROCEDURA RISTRETTA PER LA | ||
REALIZZAZIONE DEL NUOVO | |||
CENTRO PRELIEVI E LABORATORIO | |||
ANALISI PRESSO IL PRESIDIO | |||
OSPEDALIERO XXXXXXX X DI TORINO. (CIG: 7291048B23) - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA I- TEC S.R.L. DI CITTA’ DEL CONTE | € 1.414.445,17 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
(PD). ART.14 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 340 DEL 10/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA X. XXXXX XXXXXXX DI ORBASSANO PER LA COLLABORAZIONE E GESTIONE DELL’OCULISTICA DA PARTE DEL XXXX. XXXXXX XXXXX | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 346 DEL 11/05/2018 | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE (LOTTO 31 DELLA GARA 9-2012 DI SCR) ALLA SOCIETA’ MEDICAL SPA, NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 5-2018 DI SCR, NON OLTRE IL 31/12/2018. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 10.592,00 IVA ESCLUSA | € 12.922,24 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 352 DEL 21/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI “MATERIALE DI | ||
CONSUMO PER LASER AD OLMIO 30 | |||
WATT MOD.MH01 OCCORRENTE | |||
ALLA S.C. UROLOGIA DELL' A.O. | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | ||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. GARA SIMOG N. 7057275 CIG.N. | €. 31.781,00, IVA INCLUSA | PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
7457678E8F | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 355 DEL 21/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI | PROROGA DI SEI MESI, COME DA DISCIPLINARE DIGARA,FORNITURA DI RADIOFARMACI OCCORRENTE ALL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E ALL’A.O.U. XXX XXXXX XXXXXXX DI ORBASSANO, AFFERENTI ALL’AIC1 | €. 40.000,00 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI VARI CONTRATTI E ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 357 DEL 21/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA | ||
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | |||
VARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI | |||
CARDIOCHIRURGIA DELL’ A.O. | |||
ORDINE MAURIZIANO - DURATA | |||
ANNI 3 (+ 24 MESI EVENTUALE | |||
OPZIONE DI RINNOVO + 6 MESI DI | €. 5.607.382,98 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | |
EVENTUALE PROROGA) – | (SPESA COMPLESSIVA TRIENNALE | PROCEDURA E CORRISPONDENZA | |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – | IVA 4% E 22% INCLUSA) | VARIA | |
SPESA ANNUA €. 1.679.140,00,00 + IVA | |||
- GARA SIMOG n. 6740384 -CPV | |||
33141220. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 363 DEL 28/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA - | FORNITURA DI MEDICINALI OSPEDALIERI, EMODERIVATI E MEDICINALI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDIANTE ADESIONE A GARA EUROPEA STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 06-2018) PRIMO APPALTO SPECIFICO RIFERITO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 31/03/2020 DI € 20.491.828,95 IVA ESCLUSA | € 328.042,90 IVA 10% INCLUSA | DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA INTERNA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 364 DEL 28/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLA | ||
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 9/4/2018 | |||
DELL'A.S.L. TO3, RELATIVA ALLA | |||
FORNITURA DI PIASTRE MONOUSO | |||
PER DEFIBRILLATORI PER UN PERIODO DI 36 MESI PIU’ EVENTUALI ULTERIORI 12 MESI – SPESA PRESUNTA TRIENNALE € | € 66.750,35 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
54.713,40 IVA ESCLUSA. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 365 DEL 28/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA IN SERVICE DI UN | ||
SISTEMA ANALITICO COMPLETO | |||
PER I TEST DI AGGREGAZIONE | |||
PIASTRINICA E ATTIVITÀ | |||
COFATTORE RISTOCETINICO – | |||
PERIODO 60 MESI (5 ANNI) + PROROGA TECNICA DI 6 MESI+ EVENTUALE AUMENTO DI 1/5 – SIMOG 6971047 - CIG 7359632075 – | / | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
NOMINA COMMISSIONE | |||
GIUDICATRICE | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 368 DEL 28/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE | PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI N. 13 E 14 DEL PAD. 5 E N. 25 DEL PAD. 8 - SOCIETA' GRUPPO SIMET S.R.L. | € 85.910,28 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 371 DEL 28/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI MEDICINALI OSPEDALIERI, ONCO-EMATOLOGICI E BIOLOGICI MEDIANTE ADESIONE A GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE (GARA 06-2018) PRIMO APPALTO SPECIFICO RIFERITO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 31/03/2020 DI € 19.294.766,80 IVA ESCLUSA | € 519.636,65 IVA 10% inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 372 DEL 28/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 373 DEL 28/05/2018 | // | CORRISPONDENZA TRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 7-2018. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 25/4/2019, DI € 27.978,63 XXX XXXXXXX. | € 34.133,93 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA INTERNA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 374 DEL 28/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA IN SERVICE DEL SISTEMA IDROCHIRURGICO "VERSAJET HYDROSURGERY" OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI €.72.640,00+I.V.A. 5 | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 377 DEL 28/05/2018 | |||
€. 72.640,00 (IVA ESCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN SISTEMA DI SIMULAZIONE VIRTUALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ATTUALE DA PORRE IN STATO DI DISMISSIONE PER OBSOLESCENZA ED AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA GARANZIA - S.C. RADIOTERAPIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) IMPORTO COMPLESSIVO € 39.950,00 IVA ESCLUSA CIG ZCF23CEF2B | € 48.739,00 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA CON DITTA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 381 DEL 31/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA APERTA PER | ||
L'AFFIDAMENTO DELLA | |||
FORNITURA TRIENNALE, CON | |||
EVENTUALE RINNOVO DI | |||
ULTERIORI 24 MESI, DI PROTESI | |||
MAMMARIE OCCORRENTI | |||
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | |||
(STAZIONE APPALTANTE CAPOFILA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | ||
E ALLE SEGUENTI AZIENDE | €. 944.462,00 | PROCEDURA E CORRISPONDENZA | |
SANITARIE: A.S.L.TO4, A.S.L.TO5, E | VARIA | ||
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' | |||
DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA DI | |||
€.503.011,20 ESCLUSA I.V.A. 4% | |||
CODICI CPV 33184400-7 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 382 DEL 31/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO GARA EUROPEA PER | ||
LA FORNITURA DI AUSILI PER | |||
INCONTINENZA A MINORI IMPATTI | |||
AMBIENTALI E LA PRESTAZIONE | |||
DEI SERVIZI CONNESSI PER LE | |||
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO | |||
DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI | |||
ALL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) | |||
L.R. 19/2017 E S.M.I. (GARA 26/2016) - ADESIONE LOTTO 7 - "AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA | € 234.498,64 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA INTERNA | |
DESTINATI AL SODDISFACIMENTO | |||
DEI FABBISOGNI DEI PAZIENTI | |||
ADULTI RICOVERATI PRESSO | |||
PRESIDI OSPEDALIERI" | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 385 DEL 31/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UNA COLONNA ICG OCCORRENTE ALLA S.C. DI GINECOLOGIA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7100509 CIG N.75084633AE. € 70.000,00(I.V.A. ESCLUSA) | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 386 DEL 31/05/2018 | €. 70.000,00 (I.V.A. esclusa) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | INDIZIONE GARA A PROCEDURA | ||
APERTA PER LA FORNITURA IN | |||
SERVICE DI SISTEMI DI | |||
DIAGNOSTICA EMATOLOGICA, | |||
DELL'ASLTO3 E DELL'A.OU. SAN | |||
XXXXX DI ORBASSANO ESPLETATA | |||
DALL'AZIENDA OSPEDALIERA | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | |||
QUALE STAZIONE APPALTANTE AI | |||
SENSI DELLA DGR N. 26-6945 DEL | € 5.640.000,00 | DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI | |
23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI COSTITUENTI | (I.V.A. Esclusa), | GARA, RELATIVI ALLEGATI E CORRISPONDENZA INTERNA | |
L'AREA INTERAZIENDALE DI | |||
COORDINAMENTO 1. - SIMOG | |||
7099388 - | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 387 DEL 31/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE NECESSARIA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO PER 12 MESI-CODICE SIMOG 6985645 - CODICE C.I.G. 73764463CE € 180.255,00 IVA INCLUSA | € 180.255,00 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 388 DEL 31/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI | ||
MEDICI E MATERIALI | |||
IMPIANTISTICI VARI IN ESCLUSIVA | |||
DALLA SOCIETA' BOSTON | |||
SCIENTIFIC OCCORRENTI ALLA S.C. | |||
DI ENDOSCOPIA PER | |||
L'EFFETTUAZIONE DI N. 100 | |||
PROCEDURE DI ERCP - CIG N. Z15237A5FE. | € 43.920,00.=I.V.A. inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA | |
VARIA | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 390 DEL 31/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN | ||
SISTEMA DENOMINATO FOCAL ONE | |||
TECNOLOGIA HIFU (HIGH | |||
INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND) | |||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
UROLOGIA PER IL TRATTAMENTO | |||
DEL TUMORE DELLA PROSTATA PER | |||
UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | ||
87.750,00.=I.V.A ESCLUSA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. €.104.005,00.=I.V.A. inclusa; | €.104.005,00.=I.V.A. inclusa; | PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 391 DEL 31/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | XXXXXXXXXX DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON L'AZIENDA | ||
P.A | OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN | ||
XXXXX DI ORBASSANO PER LO | |||
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA (DETERMINAZIONE REGIONALE N. | \ | CORRISPONDENZA TRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
199 DEL 27/03/2018). | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 393 DEL 31/05/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO: CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXX E CARLE DI CUNEO E L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA IN ANESTESIA PER IL TRAMITE DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO DELLA A.O. S. XXXXX E CARLE DI CUNEO | € 1.500,00 | CORRISPONDENZA TRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 396 DEL 31/05/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO MAGGIO 2018 | € 26.544,76 oneri fiscali inclusi | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 397 DEL 31/05/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UNA SONDA | ||
VIDEOECOBRONCOSCOPIO EBUS | |||
MODELLO EB 19-J10 V OCCORRENTE | |||
ALLA S.C. DI PNEUMOLOGIA | |||
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – | |||
GARA SIMOG N. 7114003 CIG N. 7524973C27. | € 65.000,00 (I.V.A. ESCLUSA); | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA | |
VARIA | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 404 DEL 13/06 /2018 | |||
AFFIDAMENTO SERVIZI | IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA' INTEGRATIVE DEL MODULO CONTAB – SOFTWARE EUSIS DELLA SOCIETA' GPI | ||
€ 13.615,20 inclusa IVA , | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 405 DEL 13/06 /2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA IN NOLEGGIO, DI UNA | ||
CONSOLE OPERATIVA E DELLA | |||
RELATIVA MANUTENZIONE FULL- | |||
RISK, NONCHÉ IN VENDITA TRAMITE | |||
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE | |||
DEL MATERIALE DI CONSUMO DEL | |||
SISTEMA “VERSAJET | |||
HYDROSURGERY SYSTEM” | |||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | € 78.275,20.=I.V.A. INCLUSA | CORRISPONDENZA INTERNA E OFFERTA | |
PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO | |||
MESI - SPESA COMPLESSIVA | |||
64.160,00.= I.V.A. ESCLUSA. - GARA N. | |||
7088194 – N. CIG 7494396B37 - CPV | |||
38434540-3 . | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 406 DEL 13/06 /2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI N. 31 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO" (LOTTO 1) CON LA DITTA OLIVETTI, COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 51.620,00 IVA ESCLUSA - CIG DERIVATO: 74690918DF | € 62.976,40 IVA 22% INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 416 DEL 18/06 /2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | S.C. GASTROENTEROLOGIA - IMPIANTI PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €. 15.111,94 (I.V.A. 4% ESCLUSA) SOSTENUTA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2018 E PREVISIONE SPESA FINO AL 31.12.2018 DI €.23.000,00 (I.V.A. esclusa) | ||
€. 15.716,42 (I.V.A.4% inclusa) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 417 DEL 18/06 /2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | ACQUISTO DEL SISTEMA | ||
DIAGNOSTICO ABBOTT TOPERA | |||
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA | |||
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL | |||
BANDO DI GARA EX. ART. 63 DEL D. | |||
GLS. N. 50/2016, OCCORRENTE ALLE | |||
S.S. C.C. DI ELETTROFISIOLOGIA E DI CARDIOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. DELIBERAZIONE A CONTRARRE - | € 105.100,00 (+ I.V.A. ESCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
CIG. N. 7528039E4B - SIMOG 7116026. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 418 DEL 18/06 /2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA CLINICA PINNA XXXXXX S.R.L. - PER L’ALLESTIMENTO DI CICLI DI CHEMIOTERAPIA DA EFFETTUARSI IN REGIME DI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D’EQUIPE. ANNO 2018. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONALE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 420 DEL 25/06 /2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO N. 1 FIAT TIPO 1.3 MJT 95 CV POP MY 18TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER UN PERIODO DI 48 MESI SPESA PRESUNTA QUADRIENNALE € 9.701,28 IVA ESCLUSA. | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 423 DEL 25/06 /2018 | |||
€ 11.835,56 VA 22% INCLUSA | CORRISPONDENZA INTERNA E OFFERTA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO | ||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI "SISTEMI PER | ||||
PROCEDURA DI ABLAZIONE CON | |||||
RADIOFREQUENZA” OCCORRENTI | |||||
ALLA S.C.ENDOCRINOLOGIA, | |||||
DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL | |||||
METABOLISMO “CENTRO PER LE | |||||
MALATTIE DELLA TIROIDE” DELL’ | |||||
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 E PER UN I MPORTO PRESUNTO PARI | €.219.600,00 (I.V.A. al 22% inclusa); | DOCUMENTAZIONE ORDINATIVI | INTERNA | E | |
AD EURO 180.000,00 + I.V.A.- GARA | |||||
SIMOG N. 7111325 CIG.N. 75214809A4 | |||||
DELIBERAZIONE A CONTRARRE | |||||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||||
GENERALE N. 426 DEL 25/06 /2018 | |||||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI PER STUDENTI E LAUREATI DELL’ATENEO. | ||||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 427 DEL 25/06 /2018 | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |||
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO | ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | CONVENZIONE CON L’AZIENDA | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | SANITARIA LOCALE TO4 DI TORINO | ||
P.A. | PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' | ||
DI FISICA SANITARIA (DETERMINAZIONE REGIONALE N. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
199 DEL 27/03/2018). | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 430 DEL 25/06 /2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | TORINO: RINNOVO CONVENZIONE | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA | ||
P.A. | COGNITIVA - CENTRO CLINICO | ||
CROCETTA - PER LO SVOLGIMENTO | |||
DI TIROCINI DA PARTE DEGLI | |||
SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA - | |||
A.A. 2018/2019 -2021/2022 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 431 DEL 25/06 /2018 | |||
// | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ | ||
P.A. | TELEMATICA “PEGASO” PER LO | ||
SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI | |||
FORMAZIONE PER CORSI DI | |||
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EX ART. 18 LEGGE 196/97 – D.M. N. 118 | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
DEL 23/05/2006 – DURATA TRIENNALE | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 433 DEL 25/06 /2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA DELL’ UNIVERSITA’ DI TORINO_A.O.U. SAN XXXXX DI ORBASSANO PER UTILIZZO CORDONI OMBELICALI PER RICERCA IN AMBITO DI MALATTIE VASCOLARI. DURATA TRIENNALE | ||
// | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 437 DEL 29/06 /2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
MAURIZIANO DI TORINO: | |||
FORNITURA BIENNALE DI | |||
STRUMENTARIO DEDICATO PER | |||
APPARECCHIATURA LINVATEC DI | |||
MARCA CONMED DI PROPRIETA’ | |||
DELL’A.O. ORDINE MAURIZIANO IN | |||
DOTAZIONE ALLA S.C.D.U. | |||
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | ||
SALE | €.39.636,42 - I.V.A. INCLUSA. | PROCEDURA E CORRISPONDENZA | |
OPERATORIE – CODICE SIMOG | VARIA | ||
7031861 – N. C.I.G.: 7426377F3 – | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 438 DEL 29/06 /2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: PROROGA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI COLLAUDI PER CANTIERIZZAZIONI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO INFANTILE REGINA XXXXXXXXXX. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 453 DEL 29/06 /2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE ANNUALE CON L'AZIENDA GRUPPO TORINESE TRASPORTI IN MATERIA DI MOBILITA' DEL PERSONALE_ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2018/2019. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONALE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 454 DEL 29/06 /2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE ANNUALE CON LO STUDIO MEDICO ASSOCIATO LICCIARDELLO E TAFURO PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST MANTOUX ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE IN MODALITA' DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 456 DEL 02/07/2018 | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO GIUGNO 2018. | ||
€ 24.057,45 IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA V | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 459 DEL 02/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA SISTEMA DI TESTE E ADATTATORI MODULARI PER REVISIONE DI PROTESI DI ANCA BIOBALL OCCORRENTE ALLA S.C.D.U. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. X. X0X0000X0X. | € . 36.400,00 IVA inclusa, | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA CON DITTA E INTERNA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 460 DEL 09/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA | ||
HARDWARE PRESSO IL DATACENTER | |||
DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI | |||
TORINO. DELIBERAZIONE A CONTRARRE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 461 DEL 09/07/2018 | € 75.000,00 (I.V.A. esclusa) per lo storage e € 16.000,00 (I.V.A. esclusa) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | TORINO: STIPULA CONVENZIONE | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CON LA SCUOLA LOMBARDA DI | ||
P.A. | PSICOTERAPIA - PER LO | ||
SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA - A.A. 2018/2019 – | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
2021/2022 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 465 DEL 09/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | CONVENZIONE CONSIP | ||
"TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 3" | |||
- FORNITURA IN ACQUISTO DI | |||
TECNOLOGIE SERVER, AI SENSI | |||
DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 | |||
DICEMBRE 1999 n.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 | € 38.575,84 inclusa IVA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
DICEMBRE 2000 n. 388 - CIG | |||
6901485596 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 467 DEL 09/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN ECOGRAFO | ||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
CHIRURGIA GENERALE | |||
DELL'AZIENDA ORDINE | |||
MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7151686 CIG N. 7569586BF7 CPV 33112000-8. | // | DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI GARA, RELATIVI ALLEGATI E CORRISPONDENZA INTERNA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 476 DEL 24/07/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | ABBONAMENTI QUOTIDIANI ON | ||
LINE - PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2019 | |||
- CIG ZA6244AB73, X0X000XXXX, X00000XXX0 | € 598,98 | CORRISPONDENZA INTERNA E CON FORNITORE | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 478 DEL 24/07/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON L'ASL CITTA' DI | ||
P.A. | TORINO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CARDIOCHIRURGIA (PERIODO 23.7.2018 – 22.07.2019). | €. 10.871,17 (INTROITO) | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 479 DEL 24/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN LASER | ||
CHIRURGICO CO2 MODELLO | |||
ACUPULSE DUO 40 ST OCCORRENTE | |||
ALLA S.C. DI | |||
OTORINOLARINGOIATRIA | |||
DELL'AZIENDA ORDINE | |||
MAURIZIANO DI TORINO - GARA | |||
SIMOG N. 7150947 - CIG N. 75687455F5 - | |||
CPV 33169100-3. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 479 DEL 24/07/2018 | €. 126.250,00+I.V.A. | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA CON FORNITORI |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO SERVIZI | GESTIONE INTEGRALE DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X DI TORINO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - SERVIZI ESTEMPORANEI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE BUDGET | € 253.180,63 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 484 DEL 24/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO LAVORI | PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI. (CIG: 74654002F8). AGGIUDICAZIONE DITTA TECNOSYSTEM S.R.L. | € 298.900,00 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 488 DEL 24/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI COMPUTER MEDICALI E LETTORI OTTICI PER LE SALE OPERATORIE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 490 DEL 24/07/2018 | € 26.070,18 inclusa IVA, | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA INTERNA. (CIG.: 7540774B8D) – AGGIUDICAZIONE DITTA S.A.C.M.A. SERVICE S.N.C.. | € 85.400,00 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 491 DEL 24/07/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONTRATTO CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA- DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI TORINO PER L'ESECUZIONE DI ANALISI ONCOCITOLOGICHE DELL'ESPETTORATO E TEST DIFFUSIONE "ALVEOLO CAPILLARE" (XXX.XX. 2018-28_CIG: Z40234E5D7). SCADENZA 30/12/2018 | L’IMPORTO PRESUNTO ANNUO È STIMABILE IN € 20.000,00 SARÀ IMPUTATO SUL CONTO DI RICAVO 4500277; | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 495 DEL 27/07/2018 | - IL RELATIVO COSTO PRESUNTO ANNUO È STIMATO IN 12.000,00 € E SARÀ IMPUTATO SUL CONTO DI COSTO 3101819 | DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, INTERNA E CON FORNITORE |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONTRATTO CON IL CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA S.P.A. PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO - ESAMI DI LABORATORIO ANALISI, DI ANATOMIA PATOLOGICA, DI MEDICINA NUCLEARE E UREA BREATH TEST - ESEGUITE IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DI EQUIPE. | L’IMPORTO PRESUNTO ANNUO, È STIMABILE IN € 15.000,00 € E SARÀ IMPUTATO SUL CONTO DI RICAVO 4500277; - IL RELATIVO COSTO PRESUNTO ANNUO È STIMATO IN 8.262,00 € E SARÀ IMPUTATO SUL CONTO DI COSTO 3101819 | DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, INTERNA E CON FORNITORE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 496 DEL 27/07/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER ATTIVITA' CHIRURGICA IN AMBITO OSTETRICO E DELLE PROCEDURE DI PARTO-ANALGESIA DA PARTE DI MEDICI ANESTESISTI AFFERENTI ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 4 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'XXXX E CONTESTUALE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL CAMPO A FAVORE DI MEDICI ANESTESISTI AFFERENTI ALLA SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE GENERALE DELL'ORDINE MAURIZIANO_SCADENZA 31.12.2018. | L’ONERE DELLE CONSULENZE EFFETTUATE FUORI ORARIO DI LAVORO DAI DIRIGENTI MEDICI DELLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE-4 DELL’A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA (€ 60,00 ALL’ORA E PER OGNI FRAZIONE D’ORA) | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 497 DEL 27/07/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DELLA DR.SSA XXXXXX DAL PIAZ MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 498 DEL 27/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN SISTEMA | ||
ANGIODROID PER ANGIOGRAFIA | |||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
CHIRURGIA VASCOLARE | |||
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - | // | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | |
GARA SIMOG N. 7125575 CIG N. | PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | ||
7537884AA6. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 500 DEL 27/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN BALOMETRO E UN SISTEMA DI MISURA DELL'EFFICIENZA DI SCHERMATURA NEI LOCALI RM E AMBIENTI SCHERMATI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 16.233,00.=I.V.A. ESCLUSA. | EURO 19.804,26. (I.V.A. INCLUSA); | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 501 DEL 27/07/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO LAVORI | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO LUGLIO 2018 | € 63.400,53 (IVA INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 502 DEL 27/07/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | CONVENZIONE CON L'AZIENDA | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | SANITARIA LOCALE TO4 DI TORINO | ||
P.A. | PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' | ||
DI FISICA SANITARIA (DETERMINAZIONE REGIONALE N. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
199 DEL 27/03/2018). | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 505 DEL 27/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN CONTROPULSATORE AORTICO OCCORRENTE ALLA S.C. RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 507 DEL 31/07/2018 | € 59.658,00.I.V.A. 22% INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI ARREDI SANITARI MOBILI (CARRELLI E BARELLE) OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA MASSIMA PRESUNTA PER VENTIQUATTRO MESI DI € 100.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) - GARA GARA SIMOG 7155010 - CIG. N. 75738499E8 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 510 DEL 31/07/2018 | // | DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI GARA, RELATIVI ALLEGATI E CORRISPONDENZA INTERNA |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PROVVEDIMENTO N. 116 DEL 6.02.2012: FORNITURA IN SERVICE DI PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DI RISONANZA MAGNETICA PER SETTANTADUE MESI. ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DELL'APPARECCHIATURA, DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ED ARREDI AL TERMINE DEL PERIODO DI NOLEGGIO CON CONTESTUALE PROROGA PER DODICI MESI DEL CONTRATTO DI SERVICE RELATIVO ALLE SOLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE E DI MANUTENZIONE. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 513 DEL 02/08/2018 | € 33.681,37 MENSILI - IVA INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA LICENZE VMWARE - RDO 2000321. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 517 DEL 03/08/2018 | € 16.233,93 (IVA INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI | PRESIDIO OSPEDALIERO "XXXXXXX X" DI TORINO. RICONOSCIMENTO INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI ED ESECUZIONE DI BONIFICA DELLE CANALI AERAULICHE PRESSO IL REP. 8B - SOCIETA' SOL S.P.A. (CIG 0000000000). | € 75.644,88 (IVA INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 518 DEL 03/08/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’ASL CITTA’ DI TORINO PER LE ATTIVITA’ DI | ||
EMODINAMICA CHE NECESSITANO | |||
DI STAND-BY CARDIOCHIRURGICO IN SEDE. PERIODO 01/08/2018 – | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
31/07/2019 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 520 DEL 03/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO SEMESTRALE DELLA CONVENZIONE CON L'AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIA IN QUALITA' DI CHIRURGO REPERIBILE IN MATERIA DI TRAPIANTI DA PARTE DEL XXXX. XXXXX XXXXXXXXXX. | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 522 DEL 03/07/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE PER FORNITURA BIENNALE (2018- 2020) DI MATERIALE IN ESCLUSIVA OCCORRENTE ALLA SC NEFROLOGIA PER L'OPERATIVITA' DEL SISTEMA PRISMAFLEX® (XXXXXX SPA), DEL SISTEMA AFB- K® (XXXXXX SPA) E DEL SISTEMA MULTIFILTRATE PRO® (FRESENIUS MEDICAL CARE SPA) | € 330.000,00 (IVA ESCLUSA IMPORTO BIENNALE) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 523 DEL 03/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 78 DEL 24/05/2018 DELL'A.S.L. TO3, RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE PER UN PERIODO DI 48 MESI. - SPESA PRESUNTA QUADRIENNALE € 1.842.520,00 IVA ESCLUSA. | € 2.115.212,96 (IVA 22% E 4% INCLUSA SPESA QUADRIENNALE) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 528 DEL 10/08/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI 1 | ||
FLUORANGIOSCOPIO CON OCT | |||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
OCULISTICA DELL'AZIENDA ORDINE | |||
MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7169345 CIG N. 7590708267 CPV 33122000-1. | € 168.300,00 (I.V.A. ESCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 529 DEL 10/08/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO | ||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
ENDOCRINOLOGIA DELL'AZIENDA | |||
OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – GARA SIMOG N. 6964771 CIG N. 7352422293 – CPV 33112000-8 | € 97.478,00 (IVA 22% INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 531 DEL 10/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI | ||
AL NUOVO CENTRO PRELIEVI | |||
DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI | |||
TORINO PER UNA SPESA MASSIMA PRESUNTA DI 38.000,00+I.V.A. - GARA SIMOG 7171529 - CIG. N. 7593804D4A. | € 38.000,00 (XXX XXXXXXX) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 532 DEL 10/08/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI GAS MEDICALI E | ||
TECNICI E SERVIZI CONNESSI - | |||
RINEGOZIAZIONE CONDIZIONI | |||
CONTRATTUALI DI MIGLIOR FAVORE | |||
PER LA FORNITURA DELL'OSSIGENO | |||
MEDICALE E DI ALTRI GAS CON LA SOCIETA' ATTUALE FORNITRICE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA MEDESIMA IN ESCLUSIVA FINO AL | € 460.000,00 (IVA INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
30.06.2020. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 535 DEL 10/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | ACQUISTO DEL SISTEMA | ||
DIAGNOSTICO ABBOTT TOPERA | |||
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA | |||
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL | |||
BANDO DI GARA EX. ART. 63 DEL D. | |||
GLS. N. 50/2016, OCCORRENTE ALLE S.S. C.C. DI ELETTROFISIOLOGIA E DI CARDIOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. N. | € 128.222,00, IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
7528039E4B - SIMOG 7116026 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 544 DEL 14/08/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: DIGITALIZZAZIONE DEI REFERTI DI LABORATORIO | € 30.988,00 IVA inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 545 DEL 14/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | GESTIONE INTEGRALE DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X DI TORINO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI VENTIQUATTRO MESI, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D.LGS N. 163/2006. - X. XXXX SIMOG 7177530 | € 4.332.484,20 (IVA inclusa ove dovuta) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 546 DEL 14/08/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI "CANNULE | ||
ARTERIOSE IN POLIURETANO" | |||
OCCORRENTI ALL' A.O. ORDINE | |||
MAURIZIANO DI TORINO - PER LA | |||
DURATA DI MESI 36 PER UN | |||
IMPORTO PRESUNTO PARI AD €. 39.600,00 + I.V.A. GARA SIMOG N. 7177405 CIG.N. 760073876A | € 48.312,00 I.V.A inclusa | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA | |
DELIBERAZIONE A CONTRARRE. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 547 DEL 14/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | ||
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | |||
PER UN PERIODO DI 6 MESI (C.I.G. N. | |||
756227244) - AFFIDAMENTO EX ART. | |||
63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. | € 154.940,00 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL | |
50/2016 - PERIODO 01/07/2018- | (IVA inclusa) | CONTRATTO E CORRISPONDENZA | |
31/12/2018 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 548 DEL 14/08/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI "SISTEMI DI | ||
ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO | |||
PER ASPIRAZIONE TRACHEO- | |||
BRONCHIALE" OCCORRENTI ALL' | |||
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI | |||
TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 | |||
PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD | € 42.090,00 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL | |
EURO 34.500,00 + I.V.A. XXXX XXXXX | (IVA inclusa) | CONTRATTO E CORRISPONDENZA | |
N. 7177415 CIG.N. 76007533CC | |||
DELIBERAZIONE A CONTRARRE. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 549 DEL 14/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI "SISTEMI PER | ||
PROCEDURA DI ABLAZIONE CON | |||
RADIOFREQUENZA" OCCORRENTI | |||
ALLA S.C. ENDOCRINOLOGIA, | |||
DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL | |||
METABOLISMO "CENTRO PER LE | |||
MALATTIE DELLA TIROIDE" DELL' | |||
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI | |||
TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 | € 180.000,00 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL | |
E PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI | (I.V.A. esclusa) | CONTRATTO E CORRISPONDENZA | |
AD EURO 180.000,00 + I.V.A.- GARA | |||
SIMOG N. 7111325 CIG.N. 75214809A4 - | |||
DELIBERAZIONE A CONTRARRE.- | |||
PROVVEDIMENTI. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 550 DEL 14/08/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE ARPA PIEMONTE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DELLE ACQUE DI EMODIALISI - ANNO 2018 | € 20.000,00 | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 551 DEL 14/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER | ||
L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI | |||
RISULTATI DESERTI NELLA | |||
PROCEDURA APERTA | |||
INTERAZIENDALE (GARA SIMOG N. | |||
5854299) RELATIVA ALLA FORNITURA | |||
DI STENT E DISPOSITIVI VARI PER | |||
ANGIOPLASTICA CORONARICA E | |||
PERIFERICA NECESSARI ALL'A.O. | |||
ORDINE MAURIZIANO E ALLE AA.SS.LL. TO3 E TO5 - DURATA: 24 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI) - | € 1.569.765,00 (SPESA ANNUA + IVA 4% E 22%) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - | |||
SPESA ANNUA €. 1.569.765,00 + IVA 4% | |||
E 22% - GARA SIMOG n. 6915529 - CPV | |||
33190000-8 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 553 DEL 30/08/2018 | |||
SERVIZIO PUBBLICAZIONE LEGALE ATTI E PROVVEDIMENTI | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. (GARA N. 129/2017). | € 30.000,00 (I.V.A. 22% INCLUSA) | CORRISPONDENZA VARIA E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 554 DEL 31/08/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA STORAGE E SWITCH - RDO 2000556 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 557 DEL 03/09/2018 | € 80.797,28 (I.V.A. INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | XXXXXXXXXX DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON L' AZIENDA | ||
P.A. | SANITARIA LOCALE CITTA' DI | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO | |
TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI | CONVENZIONE | ||
CONSULENZE MEDICO LEGALI ANNO | € 20.000,00 | ||
2019. | |||
XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX | |||
XXXXXXXX X. 000XXX 03/09/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 255 DEL 16/4/2018 DELL'A.O.U. XXX XXXXX XXXXXXX, RELATIVA ALLA FORNITURA DI GEL LUBRIFICANTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. - SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 11.697,00 IVA ESCLUSA | € 14.270,34 (IVA INCLUSA – SPESA TRIENNALE) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 564 DEL 03/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE - GIC 6453134EA0: ADESIONE E NOMINA DIRETTORE OPERATIVO | / | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 569 DEL 07/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER IL SUPPORTO E COORDINAMENTO DI GESTIONE PROGETTO CUP. | / | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 574 DEL 07/09/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA BIENNALE DI | ||
MATERIALE IN ESCLUSIVA | |||
OCCORRENTE ALLA SC NEFROLOGIA/ | |||
DIALISI – PER L’OPERATIVITA’ DEL | |||
SISTEMA PRISMAFLEX® E DEL SISTEMA AFB-K® - DITTA XXXXXX S.P.A. - GARA 7192451 CIG 761943088° | € 215.056,40 (IVA 4% INCLUSA PER 24 MESI) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 584 DEL 17/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA BIENNALE DI | ||
MATERIALE IN ESCLUSIVA | |||
OCCORRENTE ALLA SC NEFROLOGIA/ | |||
DIALISI - PER L'OPERATIVITA' DEL | |||
SISTEMA MULTIFILTRATE PRO® (FRESENIUS MEDICAL CARE SPA - GARA 7192436 CIG 7619416CFB) | € 105.383,20 (IVA INCLUSA PER 24 MESI) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 586 DEL 17/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" PER LA FORNITURA DI 2 SWITCH - LOTTO 2 CIG 6896274954 | € 15.851,39 (IVA INCLUSA) | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 587 DEL 17/09/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E | ||
DEFLUSSORI MEDIANTE ADESIONE A | |||
CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. | |||
PIEMONTE - GARA 116-2016 - 1° | |||
APPALTO SPECIFICO SDA | |||
DISPOSITIVI MEDICI (103-2016). | € 1.122.329,85 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | |
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, | (IVA 22% INCLUSA) | FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
FINO AL 10/06/2021, DI € 919.942,50 IVA | |||
ESCLUSA. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 589 DEL 17/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN LASER | ||
CHIRURGICO CO2 MODELLO | |||
ACUPULSE DUO 40 ST E DEL | |||
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | |||
PER 12 MESI OCCORRENTE ALLA S.C. | |||
DI OTORINOLARINGOIATRIA | |||
DELL'AZIENDA ORDINE | € 173.484,00 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | |
MAURIZIANO DI TORINO - GARA | (IVA INCLUSA) | FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
SIMOG N. 7150947 - CIG N. 75687455F5 - | |||
CPV 33169100-3. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 590 DEL 17/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | XXXXXXXXXX DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON IL CENTRO | ||
P.A. | POLISPECIALISTICO SEBASTOPOLI | ||
DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE | |||
DI ESAMI DI LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, BATTERIOLOGICHE DA | // | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE | |
EFFETTUARSI IN MODALITA' LIBERO | |||
PROFESSIONALE INTRAMOENIA. | |||
PERIODO 2018-2019. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 594 DEL 17/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - | ||
GARA 70-2015 AGGIUDICATA DA S.C.R | |||
PIEMONTE "FORNITURA IN | |||
NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER | |||
E STAMPANTI E MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE ESISTENTE" - | // | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
CIG 65390399AE | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 595 DEL 17/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | XXXXXXXXXX DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON WORK SERVICE | ||
P.A. | S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE, IN | ||
REGIME LIBERO-PROFESSIONALE, | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO | ||
DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN | // | CONVENZIONE | |
MEDICINA DEL LAVORO. PERIODO | |||
2018 - 2019. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 598 DEL 17/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 623 DEL 4/7/2018 DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA IN ESITO AD APPALTO CONGIUNTO AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VALVOLE CARDIACHE AORTICHE TRANSCATETERE (TAVI) PER UN PERIODO DI 24 MESI OLTRE A 12 MESI DI RINNOVO. - SPESA PRESUNTA € 5.133.900,00 IVA ESCLUSA. | € 5.339.256,00 (I.V.A. INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 599 DEL 17/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DELLA DR.SSA XXXXXXXX XXXXXX MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA | NO ONERE | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 601 DEL 18/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | MAURIZIANO DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON L' A.O.U. CITTA' | ||
P.A. | DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI | ||
TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO | ||
CONSULENZE DI CHIRURGIA | € 5.994,00 | CONVENZIONE | |
TORACICA DALL'1.07.2018 AL | |||
30.06.2019. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 602 DEL 18/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | XXXXXXXXXX DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE CON UNILABS IMT- | ||
P.A. | MEDIL S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO | |
DI ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA. | € 3.400,00 | CONVENZIONE | |
PERIODO 2018 - 2019. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 604 DEL 18/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA IN FAVORE DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2020. | € 26.319,36 (XXX XXXXXXX) | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 605 DEL 18/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI STAZIONI DI REFERTAZIONE RADIOLOGICA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 607 DEL 21/09/2018 | € 45.591,40 (I.V.A. INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 450 DEL 10/4/2018 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA FECALE PER UN PERIODO DI 60 MESI. - SPESA PRESUNTA QUINQUENNALE € 52.692,00 XXX XXXXXXX. | € 64.284,24 (I.V.A. 22% INCLUSA SPESA QUINQUENNALE) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 608 DEL 21/09/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI "SPECIALITÀ | ||
MEDICINALI E FARMACI A | |||
DENOMINAZIONE COMUNE TRAMITE | |||
GROSSISTI OCCORRENTI ALL'A.O. | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 12 MESI PER UNA SPESA PRESUNTA DI €. 15.000,00 I.V.A. ESCLUSA - GARA SIMOG N. | € 16.500,00 (I.V.A. 10% INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA | |
7177217 N.CIG. 7600438FD6 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 609 DEL 27/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI STENT E SISTEMI ESCLUSIVI OCCORRENTI ALLA S.,C. CHIRURGIA VASCOLARE E ALLA S..D.U. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO - IMPORTO COMPLESSIVO PER ANNI UNO €. 129.500,00 - I.V.A. 4% ESCLUSA | € 134.680,00 (I.V.A. 4% INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 612 DEL 27/09/2018 | |||
AGGIORNAMENTO CONTRATTO | AGGIORNAMENTO CONTRATTO | ||
DELLE LICENZE D'USO MICROSOFT - | |||
RDO N. 4488158 | € 10.735,02 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL | |
(I.V.A. INCLUSA) | CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | ||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 614 DEL 27/09/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI PER | ||
LA RICERCA DI "CALCITONINA" | |||
(SIMOG 7179961 - CIG 7604432FCA) E | |||
"GASTRINA" (SIMOG 7179993 - CIG 760451002D) - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA II, LETT. A) - S.C. LABORATORIO ANALISI - 24 MESI | € 23.180,32 (I.V.A. 4% INCLUSA PER 24 MESI) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 615 DEL 27/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD" - LOTTO 1 - CIG 55187486EA. | € 77.769,51 (IVA INCLUSA) | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 617 DEL 18/09/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LO STUDIO PROFESSIONALE I.P.A.C. PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST MANTOUX ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE IN MODALITA' DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. | € 2.300,00 (TEST MANTOUX) € 1.757,66 (ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE) | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 619 DEL 18/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI MEDICINALI | ||
OSPEDALIERI, EMODERIVATI E | |||
MEDICINALI NECESSARI ALLA | |||
DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDIANTE | |||
ADESIONE A GARA EUROPEA | |||
STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE PER | |||
LE AZIENDE DEL SERVIZIO | |||
SANITARIO REGIONALE E PER | |||
L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - | |||
SECONDO APPALTO SPECIFICO | |||
(GARA 74-2018). | |||
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONI N. | |||
364/2018 E N. 372/2018 - PRIMO | |||
APPALTO SPECIFICO (GARA 06-2018). | |||
PROCEDURE NEGOZIATE (GARE | |||
N.35-41-77-86-98-100-101-103-105-107- | |||
110-112-115-119/2018) . ACCORDO QUADRO (GARA N. 22- 2018). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO | ONERE COMPLESSIVO FINO AL 2021 € 9.118.637,37 (I.V.A. 10% INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA | |
SINO AL 14/06/2021 DI € 8.289.670,37 IVA | |||
ESCLUSA. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 620 DEL 27/09/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLE | ||
DETERMINAZIONI N. 83 DEL | |||
14/06/2018 E N. 117 DEL 17/09/2018 | |||
DELL'A.S.L. TO3, RELATIVE ALLA | |||
FORNITURA AD USO OSPEDALIERO | |||
DI MISCELE ENTERALI, | |||
INTEGRATORI ALIMENTARI, AFMS | |||
(ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI) PEDIATRICI E PER PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA, FORMULE PER LATTANTI E DI | € 121.771,22 I.V.A. 10% INCLUSA (SPESA TRIENNALE) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA | |
PROSEGUIMENTO PER UN PERIODO | |||
DI 36 MESI (PIU' EVENTUALE | |||
RINNOVO PER 24). - SPESA PRESUNTA | |||
TRIENNALE € 110.701,11 XXX XXXXXXX | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 623 DELL’08/10/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA | ||
FORNITURA IN SERVICE DI UN | |||
SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER | |||
I TEST DI AGGREGAZIONE | |||
PIASTRINICA E ATTIVITÀ COFATTORE | |||
RISTOCETINICO, OCCORRENTE AL | |||
LABORATORIO ANALISI - PERIODO 60 | € 90.256,82 | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA | |
MESI (5 ANNI) + PROROGA TECNICA | I.V.A. INCLUSA | PROCEDURA E CORRISPONDENZA | |
DI 6 MESI + EVENTUALE AUMENTO | SPESA PRESUNTA PER 5 ANNI | VARIA | |
DI 1/5 - SIMOG 6971047 - CIG | |||
7359632075 - AGGIUDICAZIONE | |||
DEFINITIVA | |||
XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX | |||
XXXXXXXX X. 000 DELL’08/10/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI 1 COLONNA | ||
ENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA | |||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7093772 - N. CIG. 7500735A53. | € 44.932,60 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA INTERNA E CON DITTA | |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 628 DELL’08/10/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X° DI TORINO: FORNITURA IN SERVICE ANNUALE DI UN GENERATORE MICRO-ONDE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA DI €. 12.788,00.=I.V.A. ESCLUSA - CIG. SMART Z192521C26. | € 15.601,36 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STRUMENTAZIONE, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 631 DEL 09/10/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UNA SONDA | ||
VIDEOECOBRONCOSCOPIO EBUS | |||
MODELLO EB 19-J10 V OCCORRENTE | |||
ALLA S.C. DI PNEUMOLOGIA | |||
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7114003 CIG N. | € 98.766,32 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STRUMENTAZIONE, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA | |
7524973C27 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 633 DEL 09/10/2018 | |||
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO SETTEMBRE 2018. | € 51.835,01 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA APPARECCHIATURA E CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 635 DEL 09/10/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER IL "NUOVO" CENTRO PRELIEVI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 636 DEL 09/10/2018 | € 16.653,00 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA |
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI UN SISTEMA | ||
ANGIODROID PER ANGIOGRAFIA | |||
OCCORRENTE ALLA S.C. DI | |||
CHIRURGIA VASCOLARE | |||
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7125575 - C.I.G.: | € 65.880,00 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA | |
7537884AA6 | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 640 DEL 12/10/2018 | |||
AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA IN SERVICE L'ANNO 2018 DI UNA PIATTAFORMA LASER A DIODI XXXXXXXX E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORENTE ALLA S.C.D.U. GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA DI €. 14.900,00 I.V.A. ESCLUSA - C.I.G.: Z9254C3F23 | € 18.178,00 I.V.A. INCLUSA | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURAE CORRISPONDENZA VARIA |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 644 DEL 12/10/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA | PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXX X | ||
DI TORINO - RINNOVO FORNITURA DI | |||
UN ULTERIORE BIENNIO DI STENT E | |||
DISPOSITIVI VARI PER | |||
ANGIOPLASTICA CORONARICA E | |||
PERIFERICA OCCORRENTE ALL'A.O. | |||
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, | |||
ALL'ASL TO3 E ALL'ASL TO5, DI CUI | |||
AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 440 DEL 30/06/2016 - SPESA PRESUNTA ANNUA | € 3.287.603,39 I.V.A. 4 E 22 % INCLUSA (SPESA BIENNALE) | CORRISPONDENZA INTERNA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE | |
DI €. 4.332.968,92 IVA 4% E 22% | |||
ESCLUSA PARI AD UN IMPORTO | |||
BIENNALE DI €. 8.665.937,84 IVA 4% E | |||
22% ESCLUSA - GARA SIMOG n. | |||
5854299 - CPV 33190000. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE N. 665 DEL 24/10/2018 | |||
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA | INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA PACS IN DOTAZIONE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | € 48.604,80 (IVA INCLUSA) | DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA E VERIFICHE INTERNE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 666 DEL 19/10/2018 |
CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA | PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO |
ACCORDO STIPULATO | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE | ||
DALL’AMMINISTRAZIONE CON | MAURIZIANO DI TORINO: | ||
SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE | CONVENZIONE ANNUALE CON | ||
P.A. | L'AZIENDA GRUPPO TORINESE | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO | |
TRASPORTI IN MATERIA DI | CONVENZIONE | ||
MOBILITA' DEL | NO ONERE | ||
PERSONALE_ACQUISTO TITOLI DI | |||
SOSTA ANNO 2018/2019. | |||
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE | |||
GENERALE X. 672 DEL 24/10/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DELLA DOTT.SSA XXXXXX XXXXXXX MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA | NO ONERE | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 680 DEL 25/10/2018 | |||
ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DEL XXXX. XXXXXXX XXXXXXXXXX MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA | NO ONERE | CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE |
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 681 DEL 25/10/2018 |