PER LA FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI PROTESI VASCOLARI E PROTESI VALVOLARI PER L’ AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI PROTESI VASCOLARI E PROTESI VALVOLARI PER L’ AZIENDA OSPEDALIERA “X. XXXXXX” CAGLIARI
PER ANNI DUE CON OPZIONE RINNOVO PER UN ALTRO ANNO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL 20%.
CODICE . CIG 0280636426-02806141FF-0280624A3D
Indice
ART. | 1 | - DURATA ED OGGETTO DELLA FORNITURA |
ART. | 2 | - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICO/ QUALITATIVE |
ART. | 3 | - DETERMINAZIONE DEL PREZZO ED OFFERTA ECONOMICA |
ART. | 4 | - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA |
ART. | 5 | - CONTRATTO ESTIMATORIO |
ART. | 6 | - CONTROLLI SULLE FORNITURE – INADEMPIENZE E PENALITA’ |
ART. | 7 | - ESCLUSIONE DALLA GARA |
ART. | 8 | - CONDIZIONI DI PAGAMENTO |
ART. | 9 | - CESSIONE D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA |
ART. | 10 | - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE |
ART. | 11 | - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO |
ART. | 12 | - CLAUSOLA DEL RECESSO |
ART. | 13 | - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
ART. | 14 | - AUTOTUTELA |
ART. | 15 | - NORME DI RINVIO |
Allegato “A” Elencazione e caratteristiche dei prodotti anche a base d’asta fg. 4. Allegato “B” Istanza di ammissione fg. 3
Allegato “C” Riepilogo cauzione provvisoria fg. 1
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI PROTESI VASCOLARI E PROTESI VALVOLARI PER L’ AZIENDA OSPEDALIERA “X. XXXXXX” CAGLIARI
PER ANNI DUE CON OPZIONE RINNOVO PER UN ALTRO ANNO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL 20%.
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ART. 1 - DURATA ed OGGETTO della FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari, elencati nell’allegato “A” , per le necessità delle strutture complesse di cardiochirurgia, chirurgia toracovascolare e dialisi chirurgica dell’Azienda Ospedaliera “X.Xxxxxx” di Cagliari per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un altro anno ed eventuale incremento del 20%.
La spesa totale presunta per due anni, comprensiva dell’eventuale anno di rinnovo e dell’eventuale incremento del 20%, è stimata in € 2.520.000,00=IVA esclusa.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato o che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso, in alternativa o variazione.
Per le voci ove sono indicati i prezzi a base d’asta non saranno accettate offerte che xxxxxxxx detto importo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 796, lettera v, della L. n. 296 del 7.12.2006.
Le condizioni offerte in sede di gara dovranno riferirsi anche ai prodotti di nuova immissione sul mercato. Nel caso che i prodotti aggiudicati non vengano più commercializzati o distribuiti o siano stati sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà dell’Azienda acquistare i nuovi prodotti sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta aggiudicataria.
Le ditte partecipanti dovranno inoltre dichiarare la ditta produttrice dei prodotti offerti.
ART. 2 - QUANTITÀ e CARATTERISTICHE TECNICO/QUALITATIVE
La fornitura sarà aggiudicata a singolo lotto, totali n. 3 lotti, e per singole voci, con le modalità stabilite nel presente Capitolato. I materiali, i quantitativi richiesti, e le caratteristiche sono riportati nell’allegato A ) al presente Capitolato Speciale.
I quantitativi annui di consumo sono puramente indicativi e non tassativi, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quelli che gli verranno richiesti senza sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta pertanto, i quantitativi annui presunti, sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, anche in ragione superiore al limite del 20 per cento (art. 11 R.D. 2440/1923), in quanto dipendenti dalla epidemiologia e non dalla volontà dell’ Azienda riservandosi inoltre la facoltà di modificare o rescindere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, si verifichino variazioni connesse ad innovazioni di tipo tecnologico e/o progressi nella ricerca, tali da motivare in maniera fondata e comunque verificabile su esplicita richiesta, una rettifica del patto tra le parti.
I prodotti dovranno essere forniti in confezione singola e dovranno essere sterili.
I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per loro uso razionale ed il compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura, salvo il miglioramento dello stesso, che comunque dovrà essere valutato ed eventualmente accettato dall’Azienda Ospedaliera, dietro parere favorevole del Responsabile del Reparto utilizzatore.
Per la valutazione qualitativa saranno sufficienti le schede tecniche e le documentazioni dei produttori, tuttavia, qualora ritenuto necessario dalla Commissione, potrà essere richiesta congrua campionatura. Le schede tecniche dovranno riportare l’esatta classe di appartenenza dei dispositivi offerti.
Qualora il prodotto fosse già in uso, nell’arco dell’anno 2007/08 presso questa Azienda, la ditta offerente dovrà allegare specifica dichiarazione.
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La campionatura, se richiesta, è da considerarsi gratuita. Le Ditte non aggiudicatarie potranno ritirare la campionatura presentata e non utilizzata per le prove tecniche, entro 20 gg dalla pubblicazione della relativa delibera di aggiudicazione.
Trascorso tale termine l'Azienda non potrà considerarsi più responsabile per il materiale non ritirato.
Parimenti la Ditta non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata parzialmente o totalmente utilizzata per la valutazione tecnico/qualitativa.
I prodotti devono essere forniti dalle Ditte aggiudicatarie a fronte dei buoni di prelevamento emessi dalla Farmacia per tutta la durata del contratto.
In tale periodo, pertanto, la Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le condizioni economiche della fornitura, salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 115 del D.lgs.163/06.
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO ED OFFERTA ECONOMICA
L'offerta deve contenere, per ciascuna voce, i seguenti dati:
- Prezzo di vendita per unità di misura al netto dell’I.V.A.
- Percentuale di sconto praticato all’Azienda
- Prezzo scontato per unità di vendita
- Percentuale di I.V.A.
- Importo complessivo, in cifre ed in lettere, I.V.A. esclusa.
Il preventivo di spesa, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell’art.
15 comma 5 della L.R.5/07.
Per le voci e per i lotti sotto indicati il prezzo non potrà essere superiore al prezzo a base d’asta indicato e specificato nell’allegato A:
lotto | voce | Importo a base d’asta |
1 | 7 - 10 | 546,00 |
2 | 2 | 1.304,00 |
3 | 1a-1c-1e-2a-2c-2d-3a-3c-5a-5c- 5d-7a-8-10-11-13-14-15-17- | vari |
Tutti i prodotti richiesti dovranno essere forniti in confezione singola e dovranno essere sterili.
Il prezzo di aggiudicazione di ogni prodotto è da intendersi invariabile per tutto il periodo cui si riferisce la fornitura, salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06.
L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei costi per la sicurezza in relazione all’appalto di che trattasi, insiti alla propria attività tenuto conto che non sono stati ravvisati costi specifici inerenti rischi interferenziali.
Art. 4 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara si svolge con l’osservanza delle LL.RR. nn. 5/07, 10/97 e 10/06 e del X.xx Lg.vo 163/06, con il rispetto della restante normativa in materia di contabilità dello stato in quanto applicabile. L’aggiudicazione verrà effettuata per singole voci all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5 del 07.08.07 da apposita Commissione a seguito di esame di valutazione delle schede tecniche e del prezzo proposto, disponendo, la stessa, dei sottoelencati parametri:
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1) Qualità e valore tecnico - Rendimento = Punti 45
L’analisi delle schede e del materiale illustrativo avviene articolo per articolo, con la verifica della corrispondenza con le caratteristiche di capitolato, della qualità del materiale, della idoneità rispetto alle esigenze del Reparto.
Ripartiti come segue: protesi vascolari, endoprotesi, valvole:
Punti 20 | Versatilità e rapidità dell’impianto |
Punti 20 | caratteristiche strutturali della protesi e follow up clinico |
Punti 5 | misure disponibili |
Per dispositivi medici ed accessori:
Punti 20 | per caratteristiche tecniche del dispositivo |
Punti 20 | per maneggevolezza e praticità d’uso |
Punti 5 | per misure disponibili |
2) Prezzo = Punti 55
All’offerta che propone il prezzo più basso verranno attribuiti 55 punti; alle altre i punteggi secondo la posizione che segue:
A : B = X : C dove
A) indica il massimo punteggio previsto per il prezzo;
B) indica il prezzo diverso dal più basso, al quale si intende attribuire il punteggio;
X) indica il punteggio risultante che deve essere attribuito al prezzo B;
C) indica il prezzo più basso.
La aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio conseguito nei due elementi parametrici, e che risulterà il più economicamente vantaggioso.
Le valutazioni discrezionali della Commissione sono comunicate alle Ditte concorrenti in sede di gara. Xxxxxxx nelle schede tecniche o nella dichiarazione di cui sopra, se sostanziali, possono costituire causa di esclusione. Il giudizio della Commissione sarà in ogni caso motivato.
ART. 5 – CONTRATTO ESTIMATORIO
Il contratto è disciplinato dagli artt. 1556 - 1557 - 1558 c.c. senza oneri per l’ Amministrazione, la quale assumerebbe a proprio carico i doveri di custodia dei beni in deposito, comprese le conseguenti coperture assicurative.
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Le ditte aggiudicatarie costituiranno un conto deposito dei relativi prodotti presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera “X.Xxxxxx” con la definizione preventiva di un primo stock e l’invio successivo del materiale da reintegrare con DDT di conto deposito.
I prodotti saranno consegnati e conservati per un pronto utilizzo.
Il cliente assume la responsabilità di provvedere alla loro conservazione con una corretta gestione del presidio (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, etc.).
Gestione del Conto Deposito
Le ditte aggiudicatarie si impegnano a fornire e mantenere in conto deposito un quantitativo di prodotti costante nel tempo da definire tra le parti.
I quantitativi di prodotti in consegne frazionate tramite conto deposito potranno variare in funzione di eventuali aumenti o diminuzione degli impianti. Le variazioni dei quantitativi da consegnare saranno comunicate dal Servizio farmacia interessato alla Ditta aggiudicataria con anticipo.
I reintegri avverranno solo a seguito di comunicazione da parte degli utilizzatori dell’avvenuto impianto, entro 24h dallo stesso, con invio dei dati identificativi del dispositivo (es. etichette adesive).
Il Servizio Farmacia provvederà quindi ad emettere il buono d’ordine. che la Ditta aggiudicataria evaderà entro 24h dalla sua ricezione.
Entro 24h dalla ricezione del buono d’ordine la Ditta aggiudicataria provvederà alla fatturazione del dispositivo ed al contestuale reintegro con un dispositivo di uguale modello, senza spesa di spedizione a carico dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”.
I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ⅔ della validità massima, la ditta è peraltro impegnata ed obbligata a procedere alla sostituzione del materiale, eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per l’Amministrazione.
Accesso di Conto Deposito e Verifiche Contabili e Inventariabili
In caso di richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, il cliente ne autorizza l’accesso al Conto Deposito. Gli inventari saranno eseguiti in regime di contraddittorio da personale della Ditta aggiudicataria e da personale dipendente dell’azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”.
Modalità di gestione
I prodotti costituenti il CONTO DEPOSITO dovranno essere riportati obbligatoriamente su specifico
D.D.T. completo di ogni elemento identificativo (codice articolo – n. di lotto – data di scadenza – ecc.) e comporteranno una modalità di reintegrazione attraverso specifica fatturazione/reintegro del CONTO DEPOSITO.
Le modalità di gestione determineranno l’emissione di ordinativo singolo e conseguente produzione di singolo specifico D.D.T. e relativa fatturazione.
Le diciture che dovranno essere obbligatoriamente riportate nei DDT, emessi conseguentemente alla gestione del presente Contratto Estimatorio, sono le seguenti:
a. DDT DI COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO
“COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. AFFIDAMENTO FORNITURA PROT. N. DEL
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b. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO IMPIANTO “REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. ORDINE DI ACQUISTO
N. DEL
c. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO RESI “REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. DDT DI RESO
N. DEL
ATTENZIONE
Qualsiasi movimentazione di tale materiale non potrà che avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del presente contratto e – in casi di urgenza – con le modalità previste dalla Direzione Sanitaria senza alcuna autonomia gestionale e/o strumentale da parte della Ditta stessa.
ART. 6 – CONTROLLI SULLE FORNITURE - INADEMPIENZE E PENALITA’
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio di Farmacia interessato e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza. Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio di Farmacia interessato.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:
a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla farmacia;
b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
c) restituire la merce senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela degli interessi delle Aziende interessate nelle sedi competenti.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
La penale prevista dall’Amministrazione, nei casi di inadempienze, è pari all’1% dell’importo netto dei beni ordinati e non consegnati per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni. Si precisa che decorso tale termine, o in caso di necessità e urgenza, l’Amministrazione potrà rifornirsi dei beni di che trattasi presso altro fornitore con addebito dei maggiori oneri a carico della Ditta aggiudicataria.
Alla terza contestazione l’Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso alla Ditta, incamerando nel contempo la cauzione definitiva.
ART. 7 ESCLUSIONE DALLA GARA
Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che:
a) il plico contenente l’offerta e la documentazione non risulti compilata nei modi stabiliti o non pervenga nei termini prescritti;
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b) l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o qualunque altro strumento idoneo a non permetterne la manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura;
c) manchi o risulti irregolare o incompleto alcuno dei documenti richiesti.
ART. 8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le fatture verranno pagate alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.
Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della
L.R. 3/03.
La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’azienda è senz’altro esonerata da ogni responsabilità.
In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’Azienda dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.
ART. 9 CESSIONE D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda da parte dell’aggiudicatario, affinché l’atto di cessione produca effetto nei confronti dell’Azienda, il cessionario deve:
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.
Nei 60 giorni successivi l’Azienda può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Azienda tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.
ART. 10 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l’Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.
Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni.
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Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
A garanzia dell'offerta, il concorrente alla gara dovrà costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto stimato al netto dell’iva suddiviso per lotti come da allegato C ), ai sensi dell’art.75 del DLgs n. 163/06. Detta cauzione provvisoria potrà essere costituita, ai sensi dell’ art 75 comma 1-2-3-4 del DLgs n.163/06, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta dell’offerente e ridotta del 50% nei casi previsti dall’art. 75 comma 71 del DLgs n. 163/06, quindi per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, la Ditta partecipante segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo75 comma 8 del DLgs n. 163/06.
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’Iva, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del DLgs n. 163/06.
ART. 12 CLAUSOLA DEL RECESSO
L’Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003.
I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
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ART. 14 AUTOTUTELA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
ART. 15 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, X.X. x. 000/00 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.
Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Xxxx xx Xxxxxxxx.
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