INFORMAZIONI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA

FORNITURA IN PIU’ LOTTI, IN MODALITA’ SERVICE, DI SISTEMI PER INFUSIONE FARMACI E PER NUTRIZIONE

ENTERALE PER L’AZIENDA ASL N. 8 DI CAGLIARI IN UNIONE DI ACQUISTO CON L’AOU CAGLIARI

(S. XXXXXXXX XX XXX)

INFORMAZIONI GENERALI

gara comunitaria a procedura aperta, per quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo sede amministrativa	Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 0 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Telefono	Tel. 000.0000, 070/6093375
Telefax	070-609.3225
Internet	xxx.xxxxxxxxxxx.xx
delibera indizione	N° 468 del 06/05/2010
Di cui al Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il	03/06/2010
Numero CIG (codice di identificazione gara)	Vedi art. 1 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del disciplinare di gara
Tipo procedura	PROCEDURA APERTA, a norma del presente Capitolato Speciale d’appalto
modalità di gara	con le modalità del D. Lgs. n. 163/2006
Aggiudicazione	in base all’art. 83 (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del D. Lgs. n. 163/2006
termine richiesta informazioni complementari	non oltre il giorno 23/07/2010
termine invio offerta	non oltre le ore 12 del giorno 29/07/2010
data apertura dei plichi (e del contestuale sorteggio ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006)	I plichi saranno aperti alle ore 9,30 del giorno 03/08/2010

DISCIPLINARE D’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN MODALITA’ SERVICE, IN PIU’ LOTTI, DI SISTEMI PER INFUSIONE FARMACI E PER NUTRIZIONE ENTERALE PER L’AZIENDA ASL N. 8 DI CAGLIARI IN UNIONE DI ACQUISTO CON L’AOU DI CAGLIARI (S. XXXXXXXX XX XXX)

PREMESSA

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 30 marzo 2007, n. 13/1, pubblicata nel BURAS n. 12 del 16.4.2007, il P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx ed il complesso pediatrico denominato “Macciotta”, sono confluiti il 1.4.2007 nella Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi è stato stipulato, tra l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, un protocollo d’intesa con il quale si è determinato di procedere congiuntamente all’acquisto di beni e servizi, secondo ben definite modalità:

❑ l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari assume il ruolo di “capofila” e Amministrazione aggiudicatrice;

❑ l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari delega l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, capofila, alla scelta del contraente e, nel contempo, dà ad essa il mandato di agire in proprio nome e conto al compimento di tutte di tutte le operazioni connesse alla attuazione della suddetta procedura di individuazione del contraente;

❑ in seguito all’aggiudicazione definitiva, da parte dell’ASL di Cagliari, ciascuna Azienda interessata procederà in proprio alla conclusione di conforme contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario, nonchè alla gestione dei rapporti scaturenti dallo stesso contratto;

❑ gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del Contratto (verifica autocertificazione presentata, e quant’altro necessario e propedeutico) saranno posti in essere esclusivamente dalla Azienda Sanitaria di Cagliari;

❑ le modalità successive (sottoscrizione contratti di fornitura, deposito cauzionale, gestione ordinativi, liquidazioni fatture, ecc.) saranno impostate e gestite da ciascuna Azienda in conformità alla propria organizzazione interna, per cui il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti direttamente tra Azienda Sanitaria ordinante e l’operatore economico;

Per convenzione, con l’espressione di seguito riportata “Azienda Sanitaria” è da intendersi in maniera unitaria: “Azienda Sanitaria Locale di Cagliari” e “Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx”.

Ciascuna Azienda Sanitaria, con la quale si realizza il contratto di fornitura, potrà inviare successivamente una propria comunicazione, con tutte le precisazioni ritenute più opportune, per conformare le modalità operative di approvvigionamento alle singole organizzazioni interne.

OGGETTO DELL’ APPALTO

Oggetto dell’appalto è la stipula di contratti per la fornitura in modalità service, in più lotti unici e

inscindibili, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale comprendenti strumentazione, materiale di consumo, materiale complementare, assistenza tecnica, interfacciamento, eventuale aggiornamento tecnologico e addestramento del personale, destinati a varie Unità Operative dell’ASL Cagliari e dell’Azienda O.U. di Cagliari (San Xxxxxxxx xx Xxx). I quantitativi e le caratteristiche minime devono rispondere (caratteristiche minime, confezionamento, etc.) a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico – Allegato: Descrizione della Fornitura - del presente Capitolato Speciale di gara.

Per service si intendono tutte le prestazioni di servizi e la fornitura dei beni per il funzionamento dei sistemi infusionali e per nutrizione enterale da eseguire secondo quanto definito nel presente Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.

Per sistema infusionale e per nutrizione enterale deve intendersi il complesso delle strumentazioni, dispositivi medici, dei materiali di consumo e quant’altro necessario a soddisfare le specifiche esigenze delle Unità Operative di destinazione.

Il Fornitore aggiudicatario di ciascun Xxxxx assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni dell’Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è di quarantotto mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto che sarà

stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione.

L’appalto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di dodici mesi, valutate le ragioni di convenienza e interesse. Pertanto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla sua naturale scadenza, previa adozione di appositi provvedimenti da notificarsi all’Operatore Economico aggiudicatario tre mesi prima della scadenza del contratto originario e fatte salve le norme giuridiche vigenti in materia. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

È possibile estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni pattuite:

❑ fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, qualora nell’arco della durata degli stessi l’ammontare della fornitura ordinate risulti inferiore all’importo di aggiudicazione;

❑ qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura.

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti dei beni o servizi oggetto della gara a condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Regione Sardegna, l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che, ad avvenuta aggiudicazione la ditta aggiudicataria non offra di adeguare in misura corrispondente l’offerta.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, fino al giorno indicato nel prospetto

delle informazioni generali a pag. n. 1 del presente Capitolato speciale di gara, i concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti esclusivamente mediante:

Azienda Sanitaria Locale N° 8 Cagliari Servizio ACQUISTI
Fax	000 0000000
o, in alternativa
all’indirizzo e-mail	xxxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx

al Responsabile del Procedimento di appalto (RP), che risponderà con gli stessi mezzi.

PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

2. CAMPIONATURA

3. PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

5. AVVALIMENTO

6. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

8. CAUZIONE PROVVISORIA

9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

10. IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12. ALLEGATI

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza indicato nel prospetto

delle informazioni generali a pag. n. 1 del presente Capitolato speciale di gara, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo:

• raccomandata postale, ovvero mediante

• corriere privato debitamente autorizzato o

• agenzia di recapito debitamente autorizzata, o

• tramite inoltro diretto a mano con data certa (c.d. “autoprestazione”: l'utente deve affrancare l'invio in base alle vigenti tariffe del corriere prioritario, portare l'invio stesso ad un ufficio postale che vi apporrà il suo bollo e data e lo restituirà all'esibitore, che lo recapiterà a mano a sua cura), al seguente indirizzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8

Ufficio Protocollo

Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 XXXXXXXXX (XX)

nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata.

E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) sui lembi di chiusura, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.L’ASL Cagliari declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico sigillato come sopra indicato, deve recare esternamente le seguenti informazioni:

• l’oggetto della gara d’appalto: “Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale per l’ASL Cagliari in unione di acquisto con l’A.O.U. di Cagliari (San Xxxxxxxx xx Xxx)”;

• la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi”);

• l’indirizzo del mittente e numero di telefono

• l’indicazione del lotto o dei lotti per cui si presenta offerta.

Tale plico deve contenere, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. la documentazione amministrativa (BUSTA A),

2. il fascicolo degli elaborati tecnici (una, o più buste “B”)

3. l’offerta economica (BUSTA C)

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna busta.

BUSTA A:

“BUSTA A – Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale per l’ASL Cagliari in unione di acquisto con l’A.O.U. di Cagliari (San Xxxxxxxx xx Xxx)”: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LOTTO/LOTTI . . . (indicare)”

Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A.1) DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante, o procuratore o altro, di Società o titolare di Impresa individuale, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatta in carta resa legale, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di validità;

A.2) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), qualora non già allegata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.

A.3) QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione del 15.02.2010, per il seguente importo:

lotto	Descrizione lotto	N° CIG	Importo	IMPORTO DEL LOTTO, iva esclusa, A BASE D’ASTA
1	Pompe volumetriche	<<0481706C5A>>	€ 70,00	€ 1.945.000,00
2	Pompe infusionali a siringa specifiche per Anestesia	<<0481707D2D>>	€ 40,00	€ 733.500,00
3	Pompe infusionali a siringa	<<0481708EE0>>	€ 20,00	€ 315.000,00
4	Pompe per infusione farmaci chemioterapici	<<0481709ED3>>	€ 70,00	€ 2.100.000,00
5	Pompe PCA (Analgesia controllata dal paziente)	<<048171107E>>	Non dovuto	€ 35.000,00
6	Pompe per nutrizione enterale	<<0481713224>>	€ 20,00	€ 213.000,00

Il pagamento della contribuzione, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010 dell’AVCP, per ogni singolo lotto a cui l’operatore economico intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per la presente procedura avviene con le seguenti modalità:

1. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

2. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

3. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

4. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

5. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo le ricevute di pagamento rilasciate dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

A.4) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA, se dovuta secondo quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, all’art. CAUZIONE PROVVISORIA, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di costituenda associazione temporanea di imprese la fideiussione provvisoria deve essere intestata a tutte le partecipanti, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara;

A.5) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL’ART. 75 COMMA 3 D.LGS. N. 163/2006, attestante l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale impegno è sempre dovuto anche nell’ipotesi in cui non sia dovuta la cauzione provvisoria. Per RTI, Consorzi o GEIE tale impegno dovrà essere unico, e dovrà essere prestato: (per RTI, Consorzio o GEIE costituiti) per l’impresa mandataria o Consorzio o GEIE, (per RTI, Consorzio o GEIE non costituiti) per ciascuna impresa partecipante.

A.6) nel caso di RTI, Consorzio o GEIE già costituito, originale o copia autentica di avvenuta costituzione del RTI/CONSORZIO ovvero, in caso di RTI/CONSORZIO ordinario di concorrenti non ancora costituito, dichiarazione (o dichiarazione congiunta) che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà

designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

A.7) nel caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara, all’art. avvilimento.

A. 8) nel caso sia stata attestata, nella dichiarazione di cui al precedente punto A.1), una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, la documentazione utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta richiesta nel presente disciplinare di gara, in separata busta chiusa, all’interno del medesimo plico “A”.

A.9) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL DUVRI, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA ” o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso, compilata secondo le modalità di cui al punto A.1).

L’Autorità di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la ”par condicio” fra le Ditte Concorrenti e nell’interesse delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. N. 163/2006, potrà invitare le Ditte Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’ASL Cagliari procederà a verifiche, a campione, secondo quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

Tali verifiche saranno effettuate dall’ASL Cagliari, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.

L’ASL Cagliari si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.

BUSTA B:

“BUSTA B – Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione entrale per l’ASL Cagliari in unione di acquisto con l’A.U.O. (San Xxxxxxxx xx Xxx) OFFERTA TECNICA LOTTO/LOTTI . . (indicare). ” -

Una, o più buste, contenente la sotto indicata documentazione. Per ciascun singolo Lotto, la busta “B” Offerta tecnica” dovrà contenere, inoltre, un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione tecnica in lingua italiana, dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei prodotti offerti, le modalità di prestazione dei servizi oggetto della gara, con riferimento ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico.

In particolare, la Relazione tecnica dovrà contenere:

1 - PER LA STRUMENTAZIONE

Per La strumentazione gli offerenti dovranno indicare:

❑ il tipo di apparecchiatura che intendono fornire;

❑ le caratteristiche tecniche funzionali delle stesse, con descrizione dettagliata del sistema proposto, allegando depliant illustrativi, schede tecniche ed altro materiale utile in modo che risultino le principali caratteristiche tecnico scientifiche e di funzionalità;

❑ le eventuali opere ed accorgimenti che si ritiene necessari sia per l'installazione che per il buon funzionamento dell'apparecchiatura proposta;

❑ le caratteristiche dell'alimentazione elettrica;

❑ modalità di smaltimento dei rifiuti;

❑ attestazione che l'apparecchiatura proposta è conforme alle norme di sicurezza CEI generali 62-5 e particolari CEI 62-99 ed essere conformi alla Direttiva CEE 93/42 relativa ai dispositivi medici o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nonché alle norme di qualità vigenti.

❑ indicare l'eventuale possesso di sistemi di autocontrollo giornaliero del corretto funzionamento di tutte le parti dell'apparecchiatura.

2 - PER I DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

Gli Operatori Economici concorrenti dovranno indicare, per i dispositivi medici e l'altro materiale di consumo necessario a soddisfare le esigenze indicate nel Capitolato Speciale:

❑ ditta produttrice e stabilimento di produzione;

❑ nome commerciale del prodotto e relativo codice;

❑ tipo di confezionamento e quantità necessaria all’esecuzione di quanto indicato in capitolato;

❑ le condizioni ottimali di conservazione;

❑ le schede tecniche per i prodotti offerti ed eventuale foglietto illustrativo per i prodotti registrati/certificati come Presidi Medico Chirurgici e Dispositivi Medici;

❑ le schede di sicurezza redatte nel rispetto della normativa vigente, e contenenti le seguenti informazioni obbligatorie:

❑ denominazione della sostanza e sua formulazione;

❑ caratteristiche di pericolosità (infiammabile, caustica, esplosiva);

❑ principali caratteristiche tossicologiche;

❑ vie di possibile contatto;

❑ misure di cautela per la sua manipolazione;

❑ la concentrazione massima nei rifiuti affinchè questi non siano considerati tossici e nocivi;

❑ le misure di primo soccorso da adottare in caso di incidente o di contatto

Per i tutti i prodotti dovrà essere indicata la classe di appartenenza a seconda della destinazione d’uso in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N° 46/97.

Per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di quella indicata nell’elenco dei prodotti richiesti, e l’iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici..

I materiali di consumo dovranno essere dichiarati totalmente compatibili con la strumentazione offerta, e le caratteristiche di sensibilità e specificità dovranno essere espressamente dichiarate e corrispondere all'utilizzo dei set sull'apparecchiatura automatica proposta.

3 - PER L’ ASSISTENZA TECNICA

Gli offerenti dovranno dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere o a costituire entro 60 giorni dall’aggiudicazione, per tutta la durata della fornitura in service, un centro di manutenzione specializzato, con referente, nell’ambito territoriale della Regione Sardegna, per garantire 24 ore su 24, senza oneri per l'Azienda, l'assistenza tecnica e manutenzione (preventiva e su chiamata) integrale delle apparecchiature oggetto del contratto (comprese le spese personale, trasferte, ricambi, etc.), specificando inoltre:

❑ i tempi di intervento dalla chiamata, che non potranno comunque superare le 48 ore

❑ le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata;

❑ l’elenco dei tecnici specializzati disponibili per il servizio di manutenzione;

❑ le modalità con cui viene assicurata la prosecuzione dell'attività, qualora per riparazioni sia necessario un fermo macchina superiore alle 24 ore;

❑ in caso di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro 5 della strumentazione, la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno uguale, nuovo di fabbrica, indicando i tempi;

❑ le modalità e la durata dei corsi di istruzione al personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la Ditta è in grado di prestare in sede di avvio e durante l'uso del sistema;

❑ l’impegno a stipulare una copertura assicurativa adeguata del tipo "full-risk" comprensiva di furto, incendio e quant'altro;

❑ In relazione a quanto indicato al punto 2, rif. B, delle schede “TABELLA DI VALUTAZIONE” allegate al Disciplinare Tecnico, l’eventuale impegno a mantenere, a costituire e/o a far costituire entro 60 giorni dall’aggiudicazione, per tutta la durate della fornitura, un Call Center a cui gli Operatori dovranno rivolgersi in caso di qualsiasi necessità o per chiarimenti sull’operatività dell’apparecchiatura. Gli orari operativi del call center dovranno essere dalle 8,00 alle 19,00 di tutti i giorni feriali lavorativi e festivi infrasettimanali.

Nella medesima busta B, dovrà inoltre essere inserita:

4 - SCHEDE “TABELLA DI VALUTAZIONE PER I LOTTI IN GARA ”

Le schede denominate "tabella di valutazione", allegate al Disciplinare Tecnico con il riferimento SCHEDE “TABELLA DI VALUTAZIONE”, dovranno essere compilate in ogni parte, con specifica dei requisiti richiesti. Le stesse schede dovranno essere timbrate e firmate in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta.

Caratteristiche opzionali: la specifica opzionale offerta, che è soggetta a valutazione di qualità, deve essere obbligatoriamente presente, ad eccezione di quanto indicato al punto 2 rif. B, per il quale resta valido quanto indicato al precedente punto 3, ultimo cpv, ed operativa alla data di scadenza per la presentazione delle offerte stabilita dal bando della presente gara. In caso contrario non verrà assegnato il punteggio corrispondente. L’offerente dovrà indicare ” SI” se lo possiede, “NO” se non lo possiede. A questo scopo può essere utilizzata la stessa scheda allegata.

Per quanto attiene il punto 2 rif. B, l’offerente dovrà indicare ” SI” se intende impegnarsi, “NO” nel caso contrario.

Il punto 4 rif. A è riservato alla Commissione Giudicatrice.

Ciascun documento presentato dovrà riportare l’indicazione del riferimento del Lotto come da Capitolato tecnico, “Allegato descrizione della fornitura”.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere riunita in uno - o più - sintetico fascicolo, confezionato in modo tale da garantirne l’integrità, così da non consentire la separazione dei fogli, ciascuno con le pagine numerate progressivamente. Nella copertina di ciascun fascicolo dovrà essere apposta la dichiarazione: “il fascicolo relativo alla procedura aperta per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale, per l’ASL Cagliari in unione di acquisto con l’A.O.U. (San Xxxxxxxx xx Xxx)” si compone di n. X pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. X”. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazioni di RTI e Consorzi”).

L’Autorità di Xxxx potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

BUSTA C:

“BUSTA C - Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale per l’ASL Cagliari in unione di acquisto con l’A.O.U. di Cagliari(San Xxxxxxxx xx Xxx)”: OFFERTA ECONOMICA LOTTO/LOTTI . . . (indicare)”

Per ciascuno dei lotti cui l’Operatore Economico intende concorrere, l’offerta economica, formulata in lingua italiana mediante il modello “Allegato Schema Offerta Economica Busta “C” (suddiviso in 1- dichiarazione di offerta 2-foglio prezzi), opportunamente bollato, deve contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente, nonché del domicilio legale e deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Operatore Economico Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazione di RTI e Consorzi”).

L’offerta deve indicare:

1 – CANONE MENSILE LOCAZIONE STRUMENTAZIONE FORNITA

(espresso sia in cifre che in lettere) complessivo della fornitura (I.V.A. esclusa) compresa assistenza tecnica “full-risk”, materiale complementare indicato (stampante laser, stampante a modulo continuo, gruppo di continuità), interfacciamento alla rete informatica dell’Unità Operativa interessata alla presente gara e servizio post-vendita, denominazione, marca, modello, codice delle attrezzature costituenti il sistema offerto.

2 – COSTO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE DI CONSUMO

(espresso sia in cifre che in lettere) complessivo della fornitura (I.V.A. esclusa). L'impresa dovrà dimensionare l'offerta, calcolando e dichiarando le quantità di tutti i dispositivi medici necessari per soddisfare le esigenze presunte indicate in allegato al disciplinare tecnico con il rif. “descrizione della fornitura”.

3 - TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO

(espresso sia in cifre che in lettere) complessivo della fornitura (I.V.A. esclusa) per i fabbisogni indicati in allegato.

4. - COSTI INERENTI LA SICUREZZA, dovuti a interferenze. Il relativo importo complessivo è pari ad € 11.820,00, di cui € 9.180,00 inerenti all’ASL Cagliari, ed € 2.640,00 inerenti l’AOU di Cagliari, come specificato negli Allegati “5” e “6”del Disciplinare di Gara.

5. – ALIQUOTA I.V.A. IN VIGORE

***

Il prezzo si intende comprensivo della consegna in locazione, manutenzione e di tutte le spese necessarie alla posa in opera e al collaudo della strumentazione, omnicomprensivo di qualsivoglia servizio e fornitura, descritto in capitolato o non previsto ma, comunque, necessario e/o utile per il regolare funzionamento dei sistemi oggetto della fornitura; per esempio di tutte quelle parti di ricambio soggette a consumo.

I valori a base d’asta di seguito riportati sono indicativi. Le offerte economiche per singolo lotto non sono vincolate agli stessi.

Sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a interferenze. Pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza per interferenze è pari a € 11.820,00.

N°	DENOMINAZIONE LOTTO	VALORE A BASE D’ASTA
1	POMPE VOLUMETRICHE	€ 1.945.000,00
2	POMPE INFUSIONALI A SIRINGA PER ANESTESIA	€ 733.500,00
3	POMPE INFUSIONALI A SIRINGA	€ 315.000,00
4	POMPE PER INFUSIONE FARMACI CHEMIOTERAPICI	€ 2.100.000,00
5	POMPE PCA (ANALGESIA CONTROLLATA DAL PAZIENTE)	€ 35.000,00
6	POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE	€ 213.000,00

Si precisa che i quantitativi indicati per ciascun lotto nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura, non sono vincolanti, e concorrono esclusivamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta per ciascun lotto.

Si precisa inoltre che:

• i prezzi unitari dovranno essere offerti nell’unità di misura indicata nell’Allegato Descrizione della fornitura;

• i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a cinque;

• il valore complessivo dell’offerta del lotto non potrà essere espresso con un numero di decimali superiore a due;

• il prezzo unitario e il valore complessivo dell’offerta devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’ASL Cagliari.

L’Operatore Economico Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006).

L’offerta economica deve essere debitamente timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale o da persona munita dei necessari poteri, in ciascuna pagina.

Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Gli sconti in merce, non consentiti, sono ammessi limitatamente ai prodotti consumabili previsti (materiali monouso, ecc.) in rapporto al numero presunto di referti da eseguire.

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la ditta candidata, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

2. CAMPIONATURA

Per quanto attiene la strumentazione:

Gli Operatori Economici Concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, n. 1 pompa infusionale per ciascuno dei lotti in gara. Al termine delle operazioni di gara, tale strumentazione dovrà essere ritirata, a cura e spese degli Operatori Economici, salvo per quanto attiene l’aggiudicatario. In tale caso, l’Azienda tratterà la strumentazione quale anticipo sulla fornitura.

Per quanto attiene i dispositivi medici:

Limitatamente al lotto 4, gli Operatori Economici Concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, campionatura gratuita per ogni dispositivo offerto, nella confezione e con l’etichettatura dei prodotti in vendita, nelle quantità specificate nell’Allegato Descrizione Fornitura – Lotto 4. Per i restanti lotti, gli Operatori Economici Concorrenti non devono presentare campionatura. Tuttavia, qualora la Commissione Tecnica ne ravvisasse la necessità, gli Operatori Economici Concorrenti dovranno essere disponibili a fornire prodotti-campioni a titolo gratuito, su indicazione della Commissione stessa entro 5 giorni dalla richiesta

Il collo contenente la campionatura deve riportare all’esterno la dicitura:

“CAMPIONATURA: GARA PER LA FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE FARMACI E PER NUTRIZIONE ENTERALE - LOTTO n. (INDICARE ESPRESSAMENTE IL LOTTO/LOTTI PER CUI SI PRESENTA CAMPIONATURA)

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in cui saranno riportati i seguenti dati:

• nome commerciale e descrizione del campione,

• codice articolo delle Ditte Concorrenti e di quelle produttrici se diverse;

• quantità di pezzi acclusi.

La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine perentorio per la presentazione delle offerte ovvero, nel caso in cui la Commissione Tecnica ravvisasse la necessità di campionatura anche per i restanti Lotti, entro il medesimo termine perentorio che sarà precisato dalla stessa Commissione Tecnica, a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente presso il Magazzino merci dell’ex Ospedale Psichiatrico – Xxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX

Tutti i campioni devono, qualora richiesti, necessariamente corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (Busta B) consegnati dall’Operatore Economico Concorrente in sede di gara.

3. PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI

Nel caso l’Operatore Economico Concorrente partecipi a due o più Lotti, il plico contenente l’offerta

sigillato così come sopra indicato dovrà contenere:

• un’unica busta “A”;

• una, o più buste “B” per i Lotti per cui viene presentata l’offerta;

• un’unica busta “C”.

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con

l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, nonché di Consorzi di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.

Nel caso di consorzi stabili, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 163/06: Non è ammesso che i consorziati partecipino ad altri consorzi stabili e che partecipino alla presente procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o in Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese, che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell’Impresa controllante che delle Imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese eventualmente partecipino, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabile ad un unico centro decisionale. Resta peraltro fermo l’obbligo previsto nell’ art. 38, 2 comma lett. b) di allegare la relativa dichiarazione.

Le Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

1 il plico contente le Buste A, B e C dovrà riportare all’esterno l’intestazione:

• di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta,

• dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;

2 con riferimento al contenuto della Busta A:

• la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente paragrafo“Modalità di presentazione delle offerte”, Xxxxx A, l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” dovrà essere presentato da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;

3 con riferimento al contenuto della Busta B e della Busta C:

• la documentazione tecnica e la dichiarazione d’offerta, dovranno essere firmate:

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta;

- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei

punti 10 a) 10 b) e 10 c) della DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI

PARTECIPAZIONE ALLA GARA” da parte dell’Operatore Economico Concorrente, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) 10b) e 10c).

A tal fine l’Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell’Operatore Economico Concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria;

b) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui alla Busta A, “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” numeri 5) e 9);

c) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso l’Operatore Economico Concorrente e l’ASL Cagliari, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’Operatore Economico Concorrente;

d) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI;

e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’Operatore Economico Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di uno stessa Impresa ausiliaria.

6.VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE

Xxxxx restando quanto previsto al riguardo al successivo art. 9, l’Azienda si riserva di accertare, in

qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del contratto. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara.

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’aggiudicazione avverrà per lotti unici ed inscindibili. Xxxx l’esclusione dalla gara, nell’ambito di

ciascun lotto, non sono ammesse offerte incomplete cioè prive della quotazione anche di un solo prodotto.

Si precisa che:

• l’ASL Cagliari si riserva il diritto

1. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

3. di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

• le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.

I. Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e cioè a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato complessivamente l’offerta più vantaggiosa in base ai seguenti parametri qualità/prezzo:

	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
A	QUALITA’ E CARATTERISTICHE	20 PUNTI
B	PREZZO	80 PUNTI

A- Le valutazioni e la successiva attribuzione dei punteggi di qualità saranno effettuate da una Commissione appositamente nominata, e si baserà esclusivamente sulle specifiche tecniche opzionali indicate nella allegata” scheda tabella di valutazione”.

Vengono specificati i fattori ponderali, i sub-criteri e i sub-punteggi.

Per l’attribuzione di tale giudizio saranno presi in esame gli aspetti relativi alle caratteristiche tecnico – qualitative in relazione ai prodotti offerti, i cui fattori ponderali sono specificati nella tabella seguente:

PUNTI TOTALI	Per tutti i lotti in gara
	FATTORI PONDERALI
da 0 a 20	Caratteristiche Tecniche opzionali: verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati nell’allegata scheda “tabella di valutazione ” per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna delle caratteristiche indicate. Per ciascuna delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun punteggio (resta fermo, per quanto attiene il punto 2 rif. B, quanto già specificato all’art. 1 del presente Disciplinare). Il punto 4 rif. A è riservato al giudizio valutativo della Commissione giudicatrice.

Non verranno comunque presi in considerazione i prezzi per i quali l’Operatore Economico concorrente non abbia documentato la perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche risultanti nella descrizione del lotto.

B – Il punteggio relativo al prezzo complessivo del lotto verrà attribuito come segue:

Per ciascuna ditta in gara, verrà valutato il prezzo complessivo del lotto.

I punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascun Operatore Economico secondo un criterio di proporzionalità inversa, come indicato:

• B1 al prezzo più basso (Pb) verrà attribuito il massimo punteggio di punti (Pm)

• B2 al prezzo proposto dagli altri concorrenti (Pa) un punteggio inversamente proporzionale al primo applicando la seguente formula: punteggio del prezzo = (Pb x Pm) / Pa

***

Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio nel giorno, ed ora, indicati nel prospetto delle informazioni generali a pag. n. 3 del presente Capitolato speciale di gara, presso la sede amministrativa dell’ASL Xxxxxxxx - Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 09047 SELARGIUS (CA). Xx potrà assistere un incaricato di ciascun Operatore Economico Concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale; la presente quindi vale anche come convocazione a detta seduta per gli Operatori Economici che intendono partecipare.

La gara si svolge in due sedute pubbliche, la prima presieduta dal Responsabile del Servizio Acquisti, o altro Dirigente ASL, con l’assistenza di due testimoni, uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per la verbalizzazione delle operazioni, ed una seduta riservata alla Commissione Giudicatrice, con le seguenti modalità:

1° seduta pubblica:

a) accertamento dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione offerta, apertura degli stessi e verifica dell’esistenza e della regolarità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica (che sarà successivamente inoltrata alla Commissione Giudicatrice) e l’offerta economica;

b) apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del contenuto;

c) apertura della busta “B” contenente la documentazione tecnica e verifica della presenza del contenuto;

d) Xxxxx medesima seduta l’Autorità di gara provvederà inoltre al sorteggio ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006. Ai concorrenti sorteggiati, tramite fax al numero indicato dal concorrente nell’all. 2-istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti.

A tal proposito, si rammenta che il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato come segue (cfr. artt. 41 e 42 del D.Lgs.163/2006):

- fatturato globale dell’ultimo triennio: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese.

- elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, producendo almeno un certificato rilasciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, producendo almeno un certificato rilasciato da questo o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Si ricorda che – qualora tali prove non dovessero essere fornite dall’Operatore Economico sorteggiato, ovvero esse non confermino il contenuto delle autodichiarazioni presentate in gara – questa Azienda sarà tenuta non solo ad escludere il concorrente dalla gara, ma anche ad escutere la cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto all’Autorità per i Lavori Pubblici, i Servizi e le Forniture per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’Autorità disporrà altresì la sospensione dello Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di gara in ambito nazionale.

Una, o più, seduta riservata:

Un'apposita Commissione Giudicatrice, nominata dall'ASL Cagliari successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista dal bando di gara, procederà in una, o più, seduta riservata alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno della Busta “B” e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche del Disciplinare Tecnico.

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, potrà essere richiesto all’Operatore Economico concorrente di presentare, ad integrazione degli elaborati tecnici, una o più delle seguenti documentazioni:

- una relazione dettagliata, elaborata dalla casa produttrice dei prodotti offerti, sull’attività microbiologica (usi previsti ed efficacia per detti usi) supportata da un’adeguata documentazione scientifica con relativa bibliografia;

- la documentazione che descriva le metodologie di controllo di qualità alle quali vengono sottoposti i prodotti durante le fasi di fabbricazione;

- la documentazione comprovante la stabilità chimica del prodotto

- la documentazione riguardante la conformità dei dispositivi medici a quanto indicato dal D.Lgs24.02.1997 n.46 e s.m.i. emanato in Attuazione della direttiva 93/42/CEE

Non saranno ammesse alla valutazione economica gli Operatori Economici Concorrenti che non avranno fornito le integrazioni agli elaborati tecnici richieste dalla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice procederà:

⇒ alla verifica della conformità dei lotti offerti alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato “descrizione della fornitura” del disciplinare tecnico;

⇒ alla valutazione qualitativa dei prodotti conformi, mediante l’attribuzione dei relativi punteggi .

Successivamente, in data da comunicarsi tramite telegramma o fax a tutti gli Operatori Economici Concorrenti ammessi alla gara, la medesima Commissione Giudicatrice procederà, in

2° seduta pubblica

a) alla pubblica lettura degli esiti delle valutazioni tecnico- qualitative effettuate;

b) all’apertura delle buste chiuse “C” contenenti l’offerta economica;

c) alla lettura delle offerte economiche formulate dai soggetti candidati ammessi a questa fase di gara;

d) alla formazione della graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicazione del lotto andrà a favore dell’Operatore Economico che avrà ottenuto il maggior punteggio, dopo aver sommato i punti di qualità e prezzo”.

In caso di parità di due o più offerte, l’ASL Cagliari procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, si procederà all’effettuazione della miglioria anche in presenza di un solo operatore economico; pertanto l’incaricato dell’ Operatore Economico Concorrente che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare l’Operatore Economico e modificare l’offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, cioè qualora gli stessi non siano presenti ovvero, se presenti, non intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.

L’Autorità di Xxxx si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte economiche, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l’integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.

Eventuali irregolarità formali dovranno essere regolarizzate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà fissato dall’Autorità di Gara che, se necessario, indicherà le modalità da rispettare. L’Azienda infatti, ha interesse a non escludere i concorrenti dalla gara per motivi formali.

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.

L’ASL Cagliari provvederà a comunicare l’aggiudicazione, entro 5 gg., all’Operatore Economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché all’Operatore Economico concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i candidati di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006.

L’ASL Cagliari comunicherà altresì l’esclusione ai Concorrenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006, e ai sensi dell’art. 79, comma 5, b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Operatore Economico concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi dall’ASL Cagliari nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione, fatto salvo la restituzione del deposito cauzionale provvisorio.

L’aggiudicazione non equivale a contratto.

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, agli Operatori Economici aggiudicatari, nonché ai concorrenti che seguono in graduatoria, verrà infine richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, qualora gli stessi non siano stati già compresi fra i concorrenti sorteggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni, verranno applicate le medesime sanzioni già indicate e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (art.48, secondo comma, X.Xxx. 12 aprile 2006, n.163).

8. CAUZIONE PROVVISORIA

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente

Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto per il quale presenta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006:

A - per la partecipazione ad un solo lotto, ovvero, se previsto, uno o più sub lotti nell’ambito del singolo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta offerta.

B – per la partecipazione a più di un lotto, ovvero, se previsto, uno o più su blotti nell’ambito del singolo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d’asta dei lotti per i quali presenta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.

L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue:

N°	DENOMINAZIONE LOTTO	VALORE A BASE D’ASTA
1	POMPE VOLUMETRICHE	€ 1.945.000,00
2	POMPE INFUSIONALI A SIRINGA PER ANESTESIA	€ 733.500,00
3	POMPE INFUSIONALI A SIRINGA	€ 315.000,00
4	POMPE PER INFUSIONE FARMACI CHEMIOTERAPICI	€ 2.100.000,00
5	POMPE PCA (ANALGESIA CONTROLLATA DAL PAZIENTE)	€ 35.000,00
6	POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE	€ 213.000,00

Ai sensi del medesimo art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 di tale articolo.

• In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena di esclusione.

Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – Documentazione Amministrativa”.

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata:

• in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775:

ovvero

• mediante originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, alle seguenti necessarie condizioni:

- essere irrevocabile,

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta delL’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,

b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti,

c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;

d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo inerente la partecipazione alla gara.

Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163).

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie.

Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di

R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,

propedeutica alla formale stesura e sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà far pervenire all’ Azienda Sanitaria di Cagliari, a pena di revoca dell’aggiudicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza;

b) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% della quota contrattuale relativa all’A.S.L. capofila. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006..

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

• mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) documentazione probante relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 48 comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora l’aggiudicatario provvisorio non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati:

- solvibilità finanziaria: producendo le dichiarazioni di almeno due Istituti bancari od intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, dalle quali si evinca esplicitamente che la Ditta concorrente sia nelle condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto;

- fatturato globale dell’ultimo triennio: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese.

- elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, producendo almeno un certificato rilasciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, producendo almeno un certificato rilasciato da questo o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

d) modello GAP, debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza;

e) l’attestazione di regolarità fiscale (comma 1 lettera g) dell’articolo 38 del Codice dei contratti (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) – CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI, Agenzia delle Entrate;

f) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.

L’Aggiudicatario dovrà infine presentare l’offerta economica, su supporto magnetico recante, in formato Excel, un elenco dettagliato limitatamente ai prodotti di consumo offerti, riferiti a ciascun lotto, contenente i medesimi dati previsti nell’offerta cartacea.

In caso di R.T.I. , Consorzi o gruppi:

• la documentazione di cui al precedente punto a) c) d) e) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio,

• la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o dal Consorzio;

• la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o consorziate non residenti, senza stabile organizzazione in Italia;

• dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell’offerta per essere il R.T.I. o Consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta.

Il termine di cui sopra può, a richiesta dell’Aggiudicatario provvisorio, essere prorogato, una sola volta, fino ad un massimo di dieci giorni.

Sarà cura del competente Servizio Sicurezza X.Xxx n. 81/2008 della ASL Cagliari, in contraddittorio con l’aggiudicatario, l’elaborazione del D.U.V.R.I. – documento di valutazione dei rischi da interferenze (ex art. 26 D.Lgs 81/08). Tale documento dovrà essere sottoscritto all’atto della stipulazione del contratto, di cui è parte integrante

Successivamente all’aggiudicazione, l’Azienda Sanitaria si riserva di richiedere all’aggiudicatario la presentazione della ulteriore documentazione amministrativa che risulterà necessaria.

L’ASL Cagliari procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 15 (quindici) giorni solari, più eventuale proroga, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.

L’ASL Cagliari provvederà altresì a verificare, contestualmente, la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione dall’Operatore Economico Concorrente secondo classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati.

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, o non la produca nei termini fissati, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’ASL Cagliari procederà all’aggiudicazione della gara al secondo concorrente classificato.

Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale sarà cura dell’Azienda Sanitaria di Cagliari provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici giudiziari.

Come previsto dall’art. 11 del codice dei contratti pubblici, trascorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’ASL stipulerà il relativo contratto d’appalto con la società aggiudicataria.

10. IRRICEVIBILITA’ ED INAMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA

L’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico offerente delle prescrizioni di cui ai

precedenti paragrafi, produrrà – a seconda dei casi – l’irricevibilità o l’inammissibilità dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti.

Xxxxxxx, fra l’altro, dichiarate irricevibili le offerte:

• pervenute fuori termine;

• non corredate dai documenti comprovanti l’effettuazione del deposito cauzionale provvisorio;

• il cui deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito secondo le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara;

• non corredate dalla DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” ovvero corredate da dichiarazione non compilata, peraltro, con tutte le informazioni secondo lo schema previsto;

• non corredate dall’altra documentazione prevista dal precedente paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”;

• presentate da ditte o persone regolarmente partecipanti mediante un’offerta presentata in raggruppamento con altre imprese;

• le offerte presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni della normativa vigente;

• le offerte che non rispettino ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nel presente Disciplinare di gara;

Saranno, altresì, dichiarate inammissibili le offerte:

• espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

• non compilate o non firmate nelle forme previste nel presente Disciplinare di gara;

• sottoposte a condizioni non previste nel presente Disciplinare di gara.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

• la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;

• il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata;

• il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;

• i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

• il Responsabile dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento, per la fase antecedente la stipula del contratto;

• titolare dei dati sono l’ASL Cagliari e l’AOU di Cagliari.

12. ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 2 – Schema MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DPR 445/2000 Busta “A”;

- Allegato 3 – Schema Offerta Economica “C”;

- Allegato 4 – Schema Contratto di fornitura;

- Allegato 5 – Duvri pre gara ASL Cagliari

- Allegato 6 – Duvri pre gara AOU

- Allegato 7 – Schema MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA

PARTE 2 - DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

1. OGGETTO DELLA FORNI TURA

1.1 ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITÀ

4. CONSEGNA, COLLAUDO E RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE

5. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

6. FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6. a- Subappalto e cessione del contratto

6. b- Regime dei prezzi

6. c- Consegna dei materiali di consumo, termini e modalità

6. d- Innovazione tecnologica

6. e- Penalità

7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8. CONTROVERSIE

9. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

10. ALLEGATI

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

I concorrenti che intendono partecipare al pubblico incanto per la fornitura in modalità service, in più

lotti, dei sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale comprendenti strumentazione, dispositivi medici, materiale di consumo, assistenza tecnica “full risk”, aggiornamento tecnologico e formazione del personale, destinati a varie Unità Operative dell’ASL Cagliari in unione di acquisto con l’A.O.U. di Cagliari (San Xxxxxxxx xx Xxx) dovranno osservare le disposizioni contenute nel bando di gara nonché le condizioni generali e particolari precisate nel capitolato speciale, disciplinare di gara, disciplinare tecnico, nei relativi allegati e nel capitolato generale d’appalto.

Le modalità di partecipazione alla gara, i termini e le modalità di presentazione dell’offerta ed i criteri di aggiudicazione sono indicati nella PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA.

Si indicano e descrivono nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura – articolato per lotti, i requisiti minimi tecnico-operativi della strumentazione e dei dispositivi medici richiesti per i singoli lotti, si specifica il quantitativo presunto del materiale di consumo (toner, cartuccia, etichetta termica etc,) e del materiale complementare (stampanti, gruppo di continuità ed interfacciamento), nonchè si precisano le Unità Operative localizzate nei Presidi Ospedalieri o nell’area territoriale di pertinenza delle due Aziende Sanitarie, in cui dovranno essere effettuate le forniture.

L’offerta tecnica ed economica deve essere formulata in relazione ad ogni singolo lotto.

I lotti non sono frazionabili. Le offerte che riguarderanno frazioni di lotti saranno escluse.

Resta fermo, per quanto concerne il lotto 4, punto A, quanto previsto nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura.

I quantitativi complessivi indicati in ciascun lotto dei dispositivi medici potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: riordinamento delle strutture sanitarie a livello regionale; modifiche nell’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria quali chiusura di reparti o, comunque, riduzioni di posti letto; obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità; ecc.), o comunque per cause di forza maggiore. Pertanto, le quantità

specificate potranno essere soggette a variazioni in più o in meno, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria.

In relazione a ciò l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese alcune.

1.1 ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'appalto di ciascuno dei lotti sopra indicati riguarda il seguente insieme di beni e servizi:

a) locazione di adeguata e completa strumentazione, corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento e rispondente alle specifiche indicate nella scheda allegato “1”, che si richiede sia nuova di fabbrica, e che dovrà essere installata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, a spese e cura della Ditta aggiudicataria e di ogni accessorio compreso per la dotazione complessiva dei laboratori.

b) Le specifiche generali per le apparecchiature (ove applicabili) sono le seguenti:

- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete in ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;

- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, pur assicurando prestazioni e funzioni avanzate; inclusa la congruità degli ingombri e dei pesi;

- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all’operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione;

- i sistemi non devono perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti x xxxxx out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione), con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo nell’Unità Operativa di altre attrezzature o di condizionamento dell’aria. Devono pertanto essere provvisti di adeguato gruppo di continuità.

c) Materiali di consumo ed accessori occorrenti alla effettuazione delle prestazioni richieste nonché parti di ricambio di manutenzione ordinaria e quant'altro occorrente all’esecuzione di quanto indicato in capitolato. La cadenza e la quantità di approvvigionamento del materiale di consumo deve essere concordata con i Responsabili Unità Operative presso le quali verrà installata la strumentazione prevista nel contratto. Qualsiasi tipologia di materiale di consumo fornito deve essere perfettamente adattabile e compatibile con l’apparecchiatura corrispondente offerta nel lotto.

d) Materiale complementare alla strumentazione specificato nell’All. 1 -Descrizione della fornitura.

e) La ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per una corretta e buon funzionamento della strumentazione.

f) Avviamento all’utilizzo con consulenza continua e formazione del personale con corsi teorico- pratici in sede o extra-sede, la cui frequenza e durata saranno concordati con il Responsabile delle Unità Operative a cui è destinata la fornitura del sistema infusionale;

g) Installazione, messa in funzione ed avviamento delle macchine comprendenti:

- Imballo, trasporto, spese doganali, scarico, montaggio e collaudo nei locali indicati dall’Azienda

- Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e quant’altro necessario perché l’installazione possa considerarsi a regola d’arte e conforme alle normative, senza esclusioni di sorta

- Garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso

• Interfacciamento della strumentazione alla rete informatica gestionale di ciascuna Unità Operativa interessata alla presente gara, nonché mettere a disposizione, se necessario, i computers, con sistema operativo installato per l’interfacciamento, corredati da monitor, tastiera, mouse, stampante per refertazione.

• Assistenza tecnica e manutenzione (preventiva e su chiamata), comprensiva di mano d'opera e pezzi di ricambio. Servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria preventiva e straordinaria correttiva “full risk” di qualsiasi parte dell’apparecchiatura offerta compresi optional.

• Schede tecniche e/o di sicurezza inerenti la fornitura dei set.

• Manuali d’uso e di manutenzione redatti in lingua italiana.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo

nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelle disposizioni che venissero emanate nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.

In particolare:

• i Presidi Medico Chirurgici (PMC), ove elencati in Allegato – Descrizione della Fornitura, devono rispondere al D.P.R. 6/10/1998 n. 392 e s.m.e i.;

• i Dispositivi Medici, ove elencati in Allegato – Descrizione della Fornitura, devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva 92/32/CEE recepita in Italia con D.Lgs. 24/02/1997 n. 46;

Tutte le strumentazioni facenti parte del sistema infusionale offerto, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente (D.Lgs n° 81 del 09.04.2008).

La strumentazione deve essere in possesso del marchio CE ed essere corredata da dichiarazione CE in italiano. I componenti di sicurezza devono essere corredati da dichiarazioni CE. Ciascuna strumentazione deve possedere, in modo leggibile ed indelebile, le specifiche seguenti:

o Nome del fabbricante ed indirizzo, la marcatura CE

o Indicazione della serie e del tipo,

o Numero di serie ed anno di costruzione

Qualora la strumentazione crei emissioni elettromagnetiche o il funzionamento possa essere alterato da disturbi elettromagnetici, le suddette apparecchiature devono rispondere ai requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n°615/1996 e successivi.

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

- essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto nell’allegato elenco: “Descrizione della Fornitura”. (Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola “o equivalente” ) ovvero in tutta la documentazione di gara.

- essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti;

- conformi al momento dell’aggiudicazione alle disposizioni previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 24/02/1997 n. 46 e successive norme regolamentari

- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l’Azienda Sanitaria;

- in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione. Dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

Le apparecchiature proposte, nelle effettive tipologie e quantitativi richiesti, dovranno obbligatoriamente avere i requisiti minimi prescritti elencati in allegato.

3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITA’

I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al

contenitore; le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 46/97, attuativo della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici/specialità medicinali.

Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto.

In tutti i casi, l’Operatore Economico Fornitore si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni documento di trasporto.

Qualora i singoli Presidi Ospedalieri ovvero il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria, necessitino di informazioni specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto, l’Operatore Economico

aggiudicatario di ciascun Lotto si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle caratteristiche dei prodotti offerti da tenersi presso la sede dell’ASL Cagliari.

4. CONSEGNA, COLLAUDO E RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE

Relativamente alle apparecchiature oggetto del presente Service, come già precisato, le stesse

dovranno essere consegnate entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di stipulazione del contratto.

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dall’Operatore Economico aggiudicatario, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici giorni lavorativi dalla data di installazione dell’attrezzatura salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra l’aggiudicatario ed i referenti incaricati dell’Azienda Sanitaria.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installazione dell’apparecchiatura nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali la Amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione.

Alla data conclusiva del contratto, il fornitore dovrà procedere, a proprio carico e spese, e previo accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa interessata, al ritiro della strumentazione fornita in locazione all’Azienda Sanitaria.

5. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

L’Operatore Economico aggiudicatario deve garantire il perfetto funzionamento dei sistemi forniti, a

decorrere dalla data del verbale di collaudo, per tutta la durata del contratto.

Inoltre, per tutta la durata contrattuale l’impresa garantisce a proprie spese i sistemi infusionali forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dalla Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Azienda Sanitaria.

L’Operatore Economico aggiudicatario deve pertanto:

❑ ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

❑ intervenire entro e non oltre 48 ore dalla chiamata, anche telefonica, con la quale l’utilizzatore segnala il guasto.

❑ impegnarsi a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso, e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

A tal fine l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza assicurativa R.C.T. contratta presso primaria compagnia assicurativa con un massimale non inferiore a € 250.000,00 per anno, per ogni sinistro, per danni alle persone e/o a cose.

6. FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio

destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.

Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile dell’Unità Operativa interessata: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

6.a SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

• l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;

• l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.

6.b REGIME DEI PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs 163/2006

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in diminuzione rispetto all’importo di aggiudicazione. In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.

6.c CONSEGNA DEI MATERIALI DI CONSUMO, TERMINI E MODALITà

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d’ordine) che saranno emessi dalle singole Unità di Farmacia dell’ASL Cagliari.

L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati nei buoni d’ordine. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

L’imballaggio usato deve essere conforme al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 540 s.m.i., dovrà riportare i dati relativi al prodotto in esso contenuto, n. del lotto e data di scadenza e non dovrà presentare difetti e lacerazioni o manomissioni.

La consegna dei prodotti indicati nei singoli buoni d’ordine non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Forniture e l’ASL Cagliari.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d’ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d’ordine di importo inferiore a quello sopra indicato.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei Buoni d’ordine. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nei Buoni d’ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Buono medesimo.

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’ASL Cagliari. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il numero di riferimento del Buono d’ordine e l’elenco dettagliato del materiale consegnato, il/i numero/i di lotto/i e la data di scadenza.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizione di sicurezza.

Indipendentemente dai quantitativi indicati nel presente capitolato, l'Azienda si riserva la facoltà, nell’effettuare gli acquisti, di compensare tra loro i quantitativi dei diversi prodotti aggiudicati a ciascun Fornitore, sino a raggiungere il valore massimo complessivo del relativo contratto di fornitura.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria, di fornire un altro prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara.

Qualora l’ASL Cagliari non accordi la sostituzione anche temporanea del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato.

6.d AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario nel corso di durata del Contratto, ponga in commercio nuovi prodotti, sia dotazioni strumentali, sia dispositivi medici, che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all’Azienda Sanitaria di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L’ASL Cagliari si riserva la facoltà di accettare tale proposta di aggiornamento.

Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferite a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.

6.e PENALITA’

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria potrà:

- effettuare l’acquisto presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;

- applicare una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;

- applicare una penalità nella misura del 4% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

In caso di acquisto in danno presso terzi, l’ASL Cagliari è obbligata a darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.

7. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'ASL Cagliari e dell’Azienda

Ospedaliero Universitaria, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, salvo che non siano prescritte attività di collaudo. In tal caso saranno, doverosamente, subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione.

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.

A) CANONE MENSILE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA:

• Le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipate, coincidenti con l’anno solare;

• le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali per un importo del canone “pro rata” dei due differenti anni.

B) DISPOSITIVI MEDICI E PRODOTTI DI CONSUMO:

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel capitolato speciale ed in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

Eseguita l’installazione, collaudate favorevolmente le apparecchiature oggetto del Contratto, ed effettuate le somministrazioni, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, le fatture per la debita liquidazione.

8. CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti di fornitura, Foro

competente è esclusivamente quello di Cagliari.

Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l’ASL Cagliari potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

9. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel capitolato speciale di gara, nei relativi allegati, nel

bando di gara nonché nel Capitolato Generale d’appalto, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.

10. ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare tecnico di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 : Descrizione della Fornitura;

- Allegato 1b: Scheda “Tabella di valutazione”, relativa alle caratteristiche opzionali della strumentazione e del materiale di consumo.