Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000040702 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4B20CF393 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 5780/17 BUSINCO | 01489790996 - RELAB SRL | 01489790996 - RELAB SRL | € 600,00 | € 0,00 | 16/11/2017 - 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000040705 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4D20CE663 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 8219/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 450,00 | € 0,00 | 16/11/2017 - 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000040706 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z4920CDF6D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 8347/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 750,00 | € 0,00 | 16/11/2017 - 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054399 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z411CE1472 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI DICEMBRE 2016 | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | € 1.217,28 | € 0,00 | 11/01/2017 - 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054406 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z521CE21DA | RIPARAZIONE CENTRIFUGA BUT 2016/01597 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | € 394,00 | € 394,00 | 09/12/2016 - 13/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054407 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z771CE2205 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00003 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 100,00 | € 100,00 | 02/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054427 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z341CE372E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 215/17 | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | € 720,00 | € 0,00 | 12/01/2017 - 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054457 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZA71CE533C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 400/17 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 3.300,00 | € 0,00 | 12/01/2017 - 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054459 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE71CE52D6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 396/17 | 04478760269 - FONDAZONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO | 04478760269 - FONDAZONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO | € 1.503,00 | € 0,00 | 12/01/2017 - 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054489 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD21CE699C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 130/17 BUSINCO | 12736110151 - ORPHAN EUROPE | 12736110151 - ORPHAN EUROPE | € 520,00 | € 0,00 | 12/01/2017 - 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054493 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEF1CE6A90 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 179/17 BUSINCO | 02344710484 - CODIFI SRL CONS.STAB | 02344710484 - CODIFI SRL CONS.STAB | € 708,21 | € 0,00 | 12/01/2017 - 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054502 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF01CE7794 | RIPARAZIONE LETTO PER TERAPIA INTESIVA BUT 2016/01657 | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | € 2.888,11 | € 2.888,11 | 23/12/2016 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054503 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z5A1CE7759 | RIPARAZIONE LETTO PER TERAPIA INTENSIVA BUT 2016/01658 | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | € 5.279,30 | € 5.279,30 | 23/12/2016 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054534 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z3A1CBD110 | Deliberazione n.17 del 05/01/2017Proroga affidamento del Servizio di Gestione pratiche previdenziali dell'Azienda Ospedaliera X.Xxxxxx e liquidazione fatture extracontratto. Operatore Economico Studio Naldi S.a.s. Spesa complessiva Euro 27.300,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z3A1CBD110. | 03008301206 - STUDIO NALDI SAS | 03008301206 - STUDIO NALDI SAS | € 27.300,00 | € 24.850,00 | 05/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054536 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.18 del 05/01/2017Integrazione delibera n.2310 del 14.12.2016 tramite adesione convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio - Lotto 2" per il noleggio di n.1 macchina fotocopiatrice da destinare alla S.S. Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per la durata di cinque anni." Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Spesa complessiva quinquennale Euro 1.750,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZDD1C5C8F. | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA) | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA) | € 1.750,00 | € 0,00 | 05/01/2017 - 05/01/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00005520170000054539 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.19 del 05/01/2017Riaffidamento ai fornitori originari della fornitura di materiale sanitario vario per il P.O. San Xxxxxxx di cui alla delibera n.1777/2013. Ditte Medtronic, BBraun, Tecnomedical. Anni uno. Spesa complessiva annua Euro 53.239,60 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 53142198E e ss. | 00674840152 - X. XXXXX MILANO SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 01096440928 - TECNOMEDICAL SRL | 00674840152 - X. XXXXX MILANO SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 01096440928 - TECNOMEDICAL SRL | € 53.239,60 | € 45.077,98 | 05/01/2017 - 05/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054542 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.39 del 11/01/2017Recepimento deliberazione Asl di Nuoro n.1657 del 25.11.2016 di cui alla delibera di aggiudicazione n.102 del 04.02.2015 "Aggiudicazione P.A. in unione d'acquisto fornitura dispositivi di cui al gruppo H della classificazione nazionale dei dispositivi (CND)" Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche. Anni cinque". Revoca contratto di fornitura ditta M.D.M. ed aggiudicazione 2° ditta aggiudicataria Teleflex Medical. Spesa complessiva Euro 5.397,00 oltre IVA di Xxxxx. | 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 5.397,00 | € 5.397,00 | 11/01/2017 - 11/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000054550 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.40 del 11/01/2017Recepimento deliberazione Asl di Nuoro n.1299 del 29.09.2016 di cui alla delibera di aggiudicazione n.102 del 04.02.2015 "Aggiudicazione P.A. in unione d'acquisto fornitura dispositivi di cui al gruppo H della classificazione nazionale dei dispositivi (CND)" Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche. Anni cinque". Revoca contratto di fornitura ditta Teleflex Medical ed aggiudicazione 2° ditta aggiudicataria Xxxxxxx & Xxxxxxx Medical. Spesa complessiva annuale Euro 4.316,80 e quadriennale Euro 17.267,20 oltre IVA di Legge. | 08082461008 - XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL S.P.A. | 08082461008 - XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL S.P.A. | € 17.267,20 | € 4.318,80 | 11/01/2017 - 11/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054553 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.41 del 11/01/2017Riaffidamento agli originari contraenti, per mesi sei, della fornitura di materiale per studio elettrofisiologico intracavitario per la S.C. Cardiologia del P.O. San Xxxxxxx, di cui alla delibera n.995/2016 e contestuale affiancamento prodotto Advisor FL Sensor Enabled e relativo cavo. Ditte Fiab, Boston Scientific, Prodifarm e Medical. Spesa complessiva semestrale Euro 86.180,00 oltre IVA di Xxxxx. | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC SPA 01835220482 - FIAB S.P.A. 00268210903 - MEDICAL SPA 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC SPA 01835220482 - FIAB S.P.A. 00268210903 - MEDICAL SPA 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) | € 86.180,00 | € 86.180,00 | 11/01/2017 - 09/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054563 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.49 del 11/01/2017Esercizio opzione di proroga per mesi sei della fornitura del Farmaco Keytruda di cui alla delibera n.1548 del 09.08.2016 per il trattamento di n.8 pazienti con melanoma avanzato non resecabile o metastatico per la S.S.D. Melanoma e Malattie Rare del P.O. Businco. Mesi sei. Ditta MSD Italia. Spesa complessiva semestrale Euro 274.240,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 6763175C8E. | 00887261006 - MSD XXXXXX X.X.X. | 00000000000 - XXX XXXXXX S.R.L. | € 274.240,00 | € 273.499,42 | 11/01/2017 - 09/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054576 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.50 del 11/01/2017Incremento del 20% della fornitura di protesi valvolari e anelli per la S.C. di Cardiochirurgia del P.O. San Xxxxxxx, di cui alla delibera n.2127 del 23.11.2016. Ditte Medtronic, St. Jude Medical e Surgical. Spesa complessiva Euro 61.230,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 66879227D2 e xx. | 00000000000 - XXXXXXXXX XXXXXX S.P.A. 11264670156 - ST JUDE MEDICAL ITALIA SPA 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 11264670156 - ST JUDE MEDICAL ITALIA SPA 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | € 61.230,00 | € 3.829,10 | 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054577 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.51 del 11/01/2017Incremento fornitura di vari farmaci, coperti da brevetto e/o esclusive, per i PP.OO. San Xxxxxxx e Businco. Ditte Ferring, Alloga, Vifor Sa, Aspen Pharma Ireland. Spesa complessiva Euro 118.327,15 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 6311232168 e ss.*Deliberazione n.180 del 26/01/2017Parziale Rettifica della delibera n. 51 dell'11.01.2017 "Incremento Fornitura di Vari farmaci - coperte da brevetto e/o esclusive - per i PP.O.O San Xxxxxxx e Businco. Ditte Ferring, Alloga, Vifor Sa, Aspen Pharma Ireland." Spesa complessiva pari a € 107.570,20 oltre IVA di Xxxx. Codice CIG: 6311232168 e SS | 01099110999 - ALLOGA (ITALIA) S.R.L. 00160469995 - ASPEN PHARMA IRELAND LTD 07676940153 - FERRING SPA - VIFOR SA | 01099110999 - ALLOGA (ITALIA) S.R.L. 00160469995 - ASPEN PHARMA IRELAND LTD 07676940153 - FERRING SPA - VIFOR SA | € 107.570,20 | € 19.804,31 | 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054608 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z421CEB488 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 304 / 2017 BISINCO | 01726510595 - BRISTOL - XXXXX SRL | 01726510595 - BRISTOL - XXXXX SRL | € 465,60 | € 0,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00005520170000054619 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z8F1CEB7A3 | RIPARAZIONE RIPRODUTTORE VIEDO SONYBUT 2016/01452 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM | € 295,00 | € 295,00 | 11/01/2017 - 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054633 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2E1C010B1 | Determinazione n.14 del 10/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.per la fornitura di piastre per defibrillatore DFM100 per la S.C. di Neurologia e per il CMDA del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Fiab. Spesa complessiva Euro 162,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z2E1C010B1.*Determinazione n.76 del 20/01/2017Modifica Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N. 50/16 per la fornitura di piastre per defibrillatore DFM100 per la S.C. di Neurologia e per la CMDA Aferesi del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Fiab. Spesa complessiva € 270,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice Cig: Z2E1C010B1. | 05653560960 - CARESTREAM HEALTH XXXXXX XXX 00000000000 - XXXXX' XXXXXXXXXX 03596580922 - ELETTROMEDICAL SERVICE SRL 01835220482 - FIAB S.P.A. 11496970150 - GE HEALTHCARE SRL 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00856750153 - PHILIPS SPA 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 01835220482 - FIAB S.P.A. | € 270,00 | € 270,00 | 10/01/2017 - 05/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00005520170000054636 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.15 del 10/01/2017Affidamento diretto per la fornitura di cinque defibrillatori indossabili LifeVest per la S.C. di Cardiologia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Zoll. Spesa complessiva Euro 37.000,00 oltre IVA di Xxxxx. Codici CIG vari. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | € 37.000,00 | € 30.784,00 | 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000054651 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z651CEDF4D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 522/17 | 00226550165 - S.A.L.F. | 00226550165 - S.A.L.F. | € 153,00 | € 0,00 | 16/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054653 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z481CEE04F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 523/17 | 01726510595 - BRISTOL-XXXXX SQUIBB | 01726510595 - BRISTOL-XXXXX SQUIBB | € 3.802,40 | € 0,00 | 16/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054676 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z301CEEA82 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 491/2017 | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | € 490,00 | € 0,00 | 13/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054679 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2A1CEEBD5 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 479/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 13/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054682 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z381CEECAA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 465/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 2.890,00 | € 0,00 | 13/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054693 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z571CEEE28 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 469/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 2.890,00 | € 0,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00005520170000054695 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBB1CEF194 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 459/2017 | 02362200921 - MILLENNIUM | 02362200921 - MILLENNIUM | € 2.160,00 | € 0,00 | 13/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054699 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z1B1CEF38E | RIPARAZIONE SONDA ECOGRAFICA BUT 2016/01202 | 03128060377 - BIOTRON SPA | 03128060377 - BIOTRON SPA | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 04/10/2016 - 16/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054756 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z1B1CF0B16 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 467/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 9.000,00 | € 0,00 | 13/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054758 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD61CF0B7C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 528/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 9.060,00 | € 0,00 | 16/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054759 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE61CF0BE0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 525/2017 | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | € 1.230,00 | € 0,00 | 16/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054820 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z901CF28A9 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' LETTO ELETTROCOMANDATO BUT 2016/01632 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 340,00 | € 340,00 | 16/12/2016 - 17/01/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00005520170000054824 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF71CF29F3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 527/2017 | 01802940484 - XXXXX XXXX REAGENTS SRL | 01802940484 - XXXXX XXXX REAGENTS SRL | € 1.968,50 | € 0,00 | 16/01/2017 - 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054834 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z131CF2462 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTIDECUBITO BUT 2017/00044 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 360,00 | € 360,00 | 12/01/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054839 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZDA1CF31D2 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 526/2017 | 02705540165 - DIAPATH | 02705540165 - DIAPATH | € 1.472,75 | € 0,00 | 16/01/2017 - 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054842 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z2D1CF333C | RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO BUT 2017/00049 | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | € 1.045,83 | € 1.045,83 | 12/01/2017 - 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054845 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z3B1CF321B | RIPARAZIONE LETTO PER RIANIMAZIONE BUT 2017/00038 | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | € 444,58 | € 444,58 | 11/01/2017 - 07/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054846 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC71CF319A | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2017/00004 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 280,00 | € 280,00 | 02/01/2017 - 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054854 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z701CF3A82 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 343/2017 BUSINCO | 01064530924 - PATHOLAB SRL | 01064530924 - PATHOLAB SRL | € 10.823,00 | € 0,00 | 16/01/2017 - 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054889 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z701CF4F19 | RIPARAZIONE STATIVO PER MICROSCOPIO BUT 2016/01594 | 02682030925 - RE&RE SAS | 02682030925 - RE&RE SAS | € 763,00 | € 763,00 | 09/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054924 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z171CF6436 | RIPARAZIONE PINZA FONTE LUMINOSA BUT 2017/00018 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 405,00 | € 405,00 | 04/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054928 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF91CF6747 | RIPARAZIONE PORTAGHI LAPARASCOPIA BUT 2017/00023 | 01922280548 - ZF91CF6747 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 05/01/2017 - 25/01/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00005520170000054931 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z1B1CF683B | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2017/00024 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 405,00 | € 405,00 | 05/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054933 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0C1CF6917 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 611/17 | 00747170157 - ROCHE | 00747170157 - ROCHE | € 8,86 | € 0,00 | 17/01/2017 - 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000054936 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z8E1CF6ACB | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2017/00090 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 380,00 | € 380,00 | 16/01/2017 - 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055018 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZAB1B4697B | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO 2016/00941 | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT SCS | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT SCS | € 2.100,00 | € 2.100,00 | 15/09/2016 - 11/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055066 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBF1B04DED | RIPARAZIONE MISURATORE AUTOMATICO BUT 2016/01012 | 03663500969 - G.E. HEALTCARE | 03663500969 - GE HEALTCARE | € 310,00 | € 310,00 | 29/08/2016 - 28/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055070 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBE1CFCB12 | RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO BUT 2017/00073 | 03663500969 - GE HEALTHCARE SPA | 03663500969 - GE HEALTHCARE SPA | € 369,00 | € 369,00 | 13/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055071 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z951CFCACE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 676/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 676,80 | € 0,00 | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055105 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF51B38A45 | RIPARAZIONE OTTICA BUT 2016/00772 | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 24/06/2016 - 27/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055144 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z801B428F2 | RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO BUT 2016/01045 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 380,00 | € 380,00 | 07/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055194 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB51D0066A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 272/17 BUSINCO | 00747170157 - ROCHE SPA | 00747170157 - ROCHE SPA | € 4.604,78 | € 0,00 | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055199 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z721D006FC | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 363/17 BUSINCO | 03157920160 - ADIENNE SRL | 03157920160 - ADIENNE SRL | € 16.582,70 | € 0,00 | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055202 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z361D0077B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 409/17 BUSINCO | 10051170156 - AMGEN SRL | 10051170156 - AMGEN SRL | € 8.948,04 | € 0,00 | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055204 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z8B1D007D7 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 410/17 BUSINCO | 10051170156 - AMGEN SRL | 10051170156 - AMGEN SRL | € 26.844,12 | € 0,00 | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000055236 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z351D017E1 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 422/2017 BUSINCO | 06516000962 - OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. | 06516000962 - OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. | € 140,60 | € 0,00 | 18/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055239 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z731D018E7 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 430/2017 BUSINCO | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | € 51,00 | € 0,00 | 18/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055283 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z8B1D02A28 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 620/17 | 00885531004 - SIGMA TAU IND.FARM.RIUNITE SPA | 00885531004 - SIGMA TAU IND.FARM.RIUNITE SPA | € 693,64 | € 0,00 | 20/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055295 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z711D02CF4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 723/17 | 01241900669 - DOMPE SPA | 01241900669 - DOMPE SPA | € 6.574,50 | € 0,00 | 20/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055338 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z571D034A7 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00075 | 00517460929 - TERAPON | 00517460929 - TERAPON | € 52,00 | € 52,00 | 16/01/2017 - 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055349 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z091D0391F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 729/17 | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | € 1.200,00 | € 0,00 | 20/01/2017 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055404 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD11D05A70 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 479/2017 BUSINCO | 01857820284 - CLINI-LAB | 01857820284 - CLINI-LAB | € 600,00 | € 0,00 | 20/01/2017 - 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055410 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z371CB1306 | Deliberazione n.86 del 18/01/2017Annullamento delibera n.2311 del 14.12.2016 e aggiudicazione procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura di n.27 licenze Office di vario tipo da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. Spesa complessiva Euro 7.246,80 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z371CB1306. | 02050120928 - AC COMPUTER DI XXXXXXXXXX XXXXXX 01368460901 - ATHENA SRL 00000000000 - XXXXXXX XXXXXXXX 01695550812 - CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC DI DI CARO XXXXXXXX & C. 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01117510923 - FATICONI S.P.A. 02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC 06947890015 - TELECOM ITALIA S.P.A. 02777700929 - XSERVICES S.R.L. | 02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | € 7.246,80 | € 7.246,80 | 18/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000055417 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.88 del 18/01/2017Estensione delibera n.1089 del 02.07.2013 per la fornitura di un carrello per l'emergenza destinato al Punto Unico Prelievo del P.O. Microcitemico. Ditta FC Genetics. Spesa complessiva Euro 1.697,75 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 4753758D30. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 1.697,75 | € 1.697,75 | 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055418 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.90 del 18/01/2017Riaffidamento agli originari contraenti del contratto di fornitura in service di Sistema per Citofluorimetria per i PP.OO. Oncologico e Microcitemico. Ditta Xxxxxx Xxxxxxxxx Italia. Mesi sei. Spesa complessiva Euro 60.000,00 IVA di Legge compresa oltre il canone d noleggio. Codice CIG: 63567392F8. | 00803890151 - XXXXXX XXXXXXXXX ITALIA SPA | 00803890151 - XXXXXX XXXXXXXXX ITALIA SPA | € 60.000,00 | € 50.049,52 | 18/01/2017 - 17/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055424 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.91 del 18/01/2017Riaffidamento a favore dell' originario contraente per un anno della fornitura di accessori per elettrobisturi Gyrus per la S.S.D. Endoscopia Ginecologica e S.C. Urologia del P.O. San Xxxxxxx, di cui alle delibere n.1493/2014 e 360/2015. Ditta Olympus. Spesa complessiva annuale Euro 49.538,57 oltre IVA di Xxxxx. Codici CIG: ZB40E29ECF e 6092557914. | 10994940152 - OLYMPUS XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX | 00000000000 - XXXXXXX XXXXXX SRL UNIPERSONALE | € 49.538,57 | € 28.704,52 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055429 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6906030C3B | Deliberazione n.93 del 18/01/2017Aggiudicazione PND ai sensi dell'art.63 del D.Lgs n.60/16 per la fornitura Farmaco Zydelig (Idelalisib) per il trattamento di n.4 pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica per la S.C. di Ematologia e Centro Trapianti del P.O. Businco. Ditta Gilead. Anni uno con opzione di rinnovo per un altro anno. Spesa complessiva annuale Euro 140.000,01 oltre IVA di Xxxxx. | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | € 140.000,01 | € 50.400,00 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055430 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.96 del 18/01/2017Riaffidamento a favore dell' originario contraente per un anno della fornitura di cateteri vari e accessori per vari reparti del P.O. San Xxxxxxx, di cui alla delibera n.2095/2013. Ditta Cook. Spesa complessiva annuale Euro 5.000,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z4E0B7DDCC. | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | € 5.000,00 | € 1.820,00 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055432 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.97 del 18/01/2017Esercizio Opzione di Proroga della fornitura di sostanze viscoelastiche per la S.C. di Oculistica del P.O. San Xxxxxxx. Anni uno. Ditta Prodifarm. Spesa complessiva annuale Euro 13.672,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: ZD01074C76 | 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) | 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) | € 13.672,00 | € 918,00 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000055435 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6894246FC3 | Deliberazione n.100 del 18/01/2017Aggiudicazione PND ai sensi dell'art.63 del D.Lgs n.50/16 per la fornitura Farmaco Tepadina 100 mg. e 15 mg. per il trattamento di pazienti con patologie ematologiche o tumori solidi per la U.O. Ematologia e CTMO del P.O. Businco. Ditta Adienne. Spesa complessiva annuale Euro 122.467,20 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6894246FC3. | 03157920160 - ADIENNE SRL | 03157920160 - ADIENNE SRL | € 122.467,20 | € 110.302,56 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055437 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.107 del 18/01/2017Riaffidamento all'originario contraente del servizio di pulizie e sanificazione ambientale nei locali del P.O. San Xxxxxxx per 6 mesi. Decorrenza dal 01.01.2017 al 30.06.2017. Ditta S.F.L. Sooc. Coop. Spesa complessiva Euro 1.209.087,96 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 2423180763. | 02879320758 - SFL SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP. | 02879320758 - SFL SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP. | € 1.209.087,96 | € 1.007.573,32 | 01/01/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055439 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z001D06AA9 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2016/01586 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 200,00 | € 200,00 | 07/12/2016 - 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055440 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBE1D06AE3 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00042 | 03223360920 - XXXXXXXX SRL | 03223360920 - XXXXXXXX SRL | € 165,50 | € 165,50 | 11/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055442 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.109 del 18/01/2017Rinnovo per un anno del contratto di cui alla delibera n.1885 del 02.12.2013 e successive. Ditte Mallinckrodt, GE Medical Systems Italia S.p.A., Xxxxxxxxxx. Spesa complessiva annua Euro 74.362,55 oltre IVA di Xxxxx. | 11496970150 - GE HEALTHCARE S.R.L. 08056320156 - XXXXXXXXXX S.R.L. 08945650961 - MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA | 11496970150 - GE HEALTHCARE S.R.L. 08056320156 - XXXXXXXXXX S.R.L. 08945650961 - MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA | € 74.362,55 | € 448,80 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055444 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.110 del 18/01/2017Rinnovo per un anno del contratto di cui alla delibera n.2109 del 04.12.2015 relativa alla fornitura di materiale monouso in TNT vario non sterile destinato ai PP.OO. San Xxxxxxx e Businco. Ditte varie. Spesa complessiva annua Euro 84.250,50 oltre IVA di Xxxxx. | 01709600926 - CARDIOMED SRLCARDIOMED SRL 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 03235650482 - MON & TEX SPA | 01709600926 - CARDIOMED SRLCARDIOMED SRL 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 03235650482 - MON & TEX SPA | € 84.250,50 | € 1.664,00 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055448 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.111 del 18/01/2017Riaffidamento all'originario contraente per un anno della fornitura di controlli di qualità per la S.S.D. Qualità in Radiochimica/Laboratorio Vitro, di cui alla delibera n.2027 del 31.12.2012. Ditta Bio- Rad Laboratories S.r.l. Spesa complessiva annuale Euro 4.531,30 oltre IVA di Xxxxx. | 00801720152 - XXX-XXX XXXXXXXXXXXX XXX | 00000000000 - XXX-XXX LABORATORIES SRL | € 4.531,30 | € 1.767,00 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055451 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.113 del 18/01/2017Esercizio Opzione di rinnovo come da clausola contrattuale e contestuale incremento a favore dell'originario contraente per anni uno della fornitura di Elettrodi monouso non sterili per vari reparti del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Fiab. Spesa complessiva Euro 27.745,20 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 5899568D83 e ss. | 01835220482 - FIAB S.P.A. | 01835220482 - FIAB S.P.A. | € 27.745,20 | € 0,00 | 18/01/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055453 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.114 del 18/01/2017Estensione delibera n.1659 del 20.09.2016 per la fornitura di due sollevatori pazienti destinati alla S.S.D. Neuroriabilitazione del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Mast Medicali. Spesa complessiva Euro 8.743,444 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 660362186F. | 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. | 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. | € 8.743,44 | € 8.743,44 | 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055458 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z281CF4775 | Determinazione n.58 del 18/01/2017Procedura negoziata, ex art.36 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura urgente di opuscoli e di pieghevoli, da destinare alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Publiedil Service Soc. Coop. Artigiana. Spesa complessiva Euro 3.510,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z281CF4775. | 02956050922 - CAMBIOIMMAGINE SRL 02375400922 - LITOTIPOGRAFIA XXXX & C. S.A.S. 02602760924 - PICC. SOC. COOP. ARTIGIANA PUBLIEDIL SERVICE A R.L. | 02602760924 - PICC. SOC. COOP. ARTIGIANA PUBLIEDIL SERVICE A R.L. | € 3.510,00 | € 3.510,00 | 18/01/2017 - 18/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000055465 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC31D07414 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 738/17 | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | € 203,40 | € 0,00 | 23/01/2017 - 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055469 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEB1D3980F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1111/2017 | 00907371009 - XXXXXX | 00907371009 - XXXXXX | € 1.350,00 | € 0,00 | 31/01/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055471 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z7A1D077EF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 743/17 | 00471770016 - UCB PHARMA | 00471770016 - UCB PHARMA | € 80,04 | € 0,00 | 23/01/2017 - 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055474 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z801D07A88 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00115 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 330,00 | € 330,00 | 23/01/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000055483 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z291BC836E | Determinazione n.75 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di batteria per Sternotomo per la S.C. Urologia del P.O. San Xxxxxxx. Anni Uno. Ditta Conmed. Spesa Complessiva € 1,650,00 oltre iva di legge. Codice Cig: Z291BC836E. | 05297730961 - CONMED XXXXXX X.X.X. | 00000000000 - XXXXXX XXXXXX S.R.L. | € 1.650,00 | € 1.650,00 | 20/01/2017 - 19/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055486 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB81AAFC21 | Determinazione n.77 del 20/01/2017Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, relativa alla fornitura di materiale vario destinata alla UO Malattie Metaboliche e Screening Neonatale del P.O. Cao. Anni uno. Spesa complessiva € 6,852,55 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: ZB81AAFC21*Determinazione n.317 del 15/02/2017Rettifica errore materiale determina n.77 del 20.01.2017. | 02457630925 - GLOBAL ITALIA SRL 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA 00000000000 - MERK MELLIPORE 13209130155 - SIGMA XXXXXXX SRL 02690550922 - XX.XXX. SERVICE SNC 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | 02690550922 - XX.XXX. SERVICE SNC 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | € 4.390,05 | € 0,00 | 20/01/2017 - 19/01/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000055502 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z081C2BF90 | Determinazione n.78 del 20/01/2017Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016, relativa alla fornitura di aghi a punta smussa per elettroencefalogramma destinata al Servizio di Neurofisiologia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu e al Servizio di Neuropsichiatria Infantile del P.O. Cao. Anni uno. Codice CIG: Z081C2BF90 | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 08082461008 - XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL S.P.A. 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 03813040106 - SPES MEDICA SRL 08194550961 - SYNOPO SRL | 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX | € 1.800,00 | € 1.620,00 | 20/01/2017 - 19/01/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000055516 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z901BA367A | Determinazione n.79 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di sistema Capio Slim per la S.S.D. Chirurgia del Pavimento Pelvico del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Memis. Spesa complessiva € 1.840,00 oltre IVA di legge. Codice Cig: Z901BA367A. | 03272140108 - MEMIS SRL | 03272140108 - MEMIS SRL | € 1.840,00 | € 1.840,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055520 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2B1BF6F16 | Determinazione n.81 del 20/01/2017Aggiudicazione PND ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. N. 50/16 Fornitura di Protesi Vascolare Gamba Iliaca per la S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Artemide. Spesa complessiva pari € 2.600,00+IVA. Codice CIG: Z2B1BF6F16 | 02327140923 - ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO | 02327140923 - ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO | € 2.600,00 | € 2.600,00 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055603 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6A1D0AE73 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 739/2017 | 01911071007 - BARD | 01911071007 - BARD | € 447,00 | € 0,00 | 23/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055607 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZFA1D0AF06 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 700/2017 | 02077670921 - A.B. MED. | 02077670921 - A.B. MED. | € 15.000,00 | € 0,00 | 19/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055608 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z511D0AF8E | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2016/01656 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 660,00 | € 660,00 | 23/12/2016 - 09/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055612 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z081D0B078 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 763/2017 | 01096440928 - TECNOMEDICAL | 01096440928 - TECNOMEDICAL | € 720,00 | € 0,00 | 23/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055617 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z361D0B11A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 752/2017 | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | € 2.570,00 | € 0,00 | 23/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055628 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC61D0B1AD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 730/2017 | 00268210903 - MEDICAL | 00268210903 - MEDICAL | € 2.550,00 | € 0,00 | 20/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055683 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z111D0CC63 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 768/2017 | 07297190154 - AB. MEDICA HOLDING-EX AB | 07297190154 - AB. MEDICA HOLDING-EX AB | € 3.595,50 | € 0,00 | 23/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055687 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBF1D0D120 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 790/17 | 04918311210 - ALFA INTES IND. TERAPEUTICA SPLENDORE | 04918311210 - ALFA INTES IND. TERAPEUTICA SPLENDORE | € 1.168,18 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055692 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2D1D0CF08 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 774/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 1.353,60 | € 0,00 | 23/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055695 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z021D0D030 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 678/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 12.876,12 | € 0,00 | 19/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055698 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3C1D0D11D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 699/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 2.088,00 | € 0,00 | 19/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055703 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z851D0D324 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 803/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 360,00 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055707 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF71D0D474 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 805/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 5.967,12 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055742 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD01D0EA4C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 832/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 846,00 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055745 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAB1D0EB1C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 834/17 | 01620460189 - HIKMA XXXXXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX | € 623,70 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055756 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z4D1D0EF30 | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2016/01551 | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 30/11/2016 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055758 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAB1D0F0FE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 839/17 | 01779530466 - KRDRION SPA | 01779530466 - KRDRION SPA | € 99,36 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000055759 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE41D0F497 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 844/17 | 00832400154 - SANOFI SPA | 00832400154 - SANOFI SPA | € 81,80 | € 0,00 | 24/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055773 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z151D0FD82 | RIPARAZIONE INCUBATORE BUT 2017/00130 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSONALE SRL | € 240,00 | € 240,00 | 23/01/2017 - 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055775 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z121D0FDAE | RIPARAZIONE CENTRIFUGA LAVAGLOBULI BUT 2016/01534 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | € 120,00 | € 120,00 | 29/11/2016 - 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055793 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE01D10529 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 851/17 | 00160469995 - ASPEN PHARMA IRELAND L. | 00160469995 - ASPEN PHARMA IRELAND L. | € 15.189,29 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055797 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAB1D10595 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 852/17 | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | € 50,00 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055807 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBA1D108A5 | SOSTITUZIONE CAVO DI RETE BUT 2017/00126 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 22,00 | € 22,00 | 23/01/2017 - 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055845 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC81D11639 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 441-865/17 | 01949420929 - BIOMERIEUX ITALIA | 01949420929 - BIOMERIEUX ITALIA | € 7.485,90 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055851 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB81D118C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 865/17 | 13144290155 - DIASORIN SPA | 13144290155 - DIASORIN SPA | € 7.600,00 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055865 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2A1D11CA9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 862/17 | 05582941000 - BIOFUTURA PHARMA | 05582941000 - BIOFUTURA PHARMA | € 901,58 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055874 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6C1D11EC3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 883/17 | 01781570591 - PFIZER XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXX XXXXXX SRL | € 618,26 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055905 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC81D12CC6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 505/17 BUSINCO | - CLINIGEN HEALTHCARE | - CLINIGEN HEALTHCARE | € 7.608,00 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055911 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z751D12DEF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 518/17 BUSINCO | 02385200122 - NOVARTIS FARMA | 02385200122 - NOVARTIS FARMA | € 15.170,08 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055914 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z661D12ECB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 535/17 BUSINCO | 01781570591 - PFIZER | 01781570591 - PFIZER | € 400,00 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000055926 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z971D1352 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 859/17 | 01949420929 - BIOMERIEUX ITALIA | 01949420929 - BIOMERIEUX ITALIA | € 2.698,70 | € 0,00 | 25/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056069 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z5D1C01A6B | Determinazione n.90 del 20/01/2017Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. N. 50/16 per la fornitura di n. 1 asse di trasferimento paziente e fodere per la S.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Ile Medical. Spesa Complessiva € 328,53 oltre Iva di Xxxxx. Codice CIG: Z5D1C01A6B.*Determinazione n.123 del 26/01/2017Rettifica importo determina n.90 del 20.01.2017. Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.1 asse di trasferimento paziente e fodere per la S.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Ile Medical. Spesa complessiva € 248,90 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z5D1C01A6B. | 00649810959 - CARTA XXXXXX 02059710927 - DIALMEDICA SRL 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 01951800356 - FIOCCHETTI S.R.L. 02610050920 - GAMED SRL 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 02538600921 - SAMED DI USALA M. & C. S.A.S. 00288550924 - SANIFARM SRL 01977900925 - TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L. 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. | € 248,90 | € 248,90 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056072 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZAB1D15AE2 | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2017/00094 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 468,00 | € 468,00 | 17/01/2017 - 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056075 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZF61C0DBA1 | Determinazione n.91 del 20/01/2017PND Fornitura di ghiaccio secco sterile per la XX.XX. Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. San Xxxxxxx e X. Xxxxxxx. Anni uno. Ditta Medical Spa. Spesa complessiva pari a € 7,480,00+IVA. Codice Cig: ZF61C0DBA1. | 00268210903 - MEDICAL SPA | 00268210903 - MEDICAL SPA | € 7.480,00 | € 1.020,00 | 20/01/2017 - 19/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056081 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z911C2B959 | Determinazione n.92 del 20/01/2017PND Fornitura di gambali per Chirurgia Bariatrica da destinare alla S.C. di Chirurgia Generale del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Medtronic Italia S.p.A. Spesa complessiva pari a € 16.500,00+IVA. Codice Cig: Z911C2B959. | 09238800156 - MEDTRONIC XXXXXX X.X.X. | 00000000000 - XXXXXXXXX XXXXXX S.P.A. | € 16.500,00 | € 11.475,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056083 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z911CD72A9 | Determinazione n.93 del 20/01/2017Aggiudicazione Procedura Negoziata ex art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura di n. 1 Dusco interno e di n.1 Memoria Ram da destinare al PC iMAc presente nella sala riunioni della S.C. Cardiologia Pediatrica del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Open Solution S.r.l. Spesa complessiva € 410,16 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z911CD72A9. | 02050120928 - AC COMPUTER DI XXXXXXXXXX XXXXXX 00000000000 - MY STORE APPLE 03113470920 - OPEN SOLUTIONS SRL 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. XXXXXX XXXXX | 03113470920 - OPEN SOLUTIONS SRL | € 410,16 | € 410,16 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056087 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZCE1CC3BA0 | Determinazione n.94 del 20/01/2017Aggiudicazione Procedura Negoziata ex art. 63 del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura di n. 4 hard Disk, da destinare alla nuova sala Server dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta AC Computer. Spesa complessiva € 312,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZCE1CC3BA0. | 02050120928 - AC COMPUTER DI XXXXXXXXXX XXXXXX 00649810959 - CARTA XXXXXX 00928360916 - ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L. 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01117510923 - FATICONI S.P.A. 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 01724160922 - OFFICE LINE SRL 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. XXXXXX XXXXX | 02050120928 - AC COMPUTER DI XXXXXXXXXX XXXXXX | € 312,00 | € 312,00 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056090 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9D1C1C290 | Determinazione n.95 del 20/01/2017Affidamento diretto, ex art. 36 del D.Lgs. N. 50/16, del servizio di abbonamento ai programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per l'esame chimico-fisico e microscopico delle urine, per un anno, con opzione di proroga per un ulteriore anno, da destinare al Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Operatore Economico: Centro di Ricerca Biomedica per la Qualità in Medicina di Laboratorio. Lotto 3. Spesa complessiva Euro 551,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG: Z9D1C1C290 | 00349040287 - AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA | 00349040287 - AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA | € 551,00 | € 551,00 | 20/01/2017 - 19/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056091 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB41D15D4F | RIPARAZIONE FIBRORINOLARINGOSCOPIO BUT 2016/01655 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 1.050,00 | € 1.050,00 | 23/12/2016 - 04/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056094 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2E1CD1067 | Determinazione n.97 del 20/01/2017Aggiudicazione PND ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura di accelerometri indossabili per uso clinico destinati alla S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Symtec. Spesa complessiva € 5.898,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z2E1CD1067. | 82286857 - SYMTEC | 82286857 - SYMTEC | € 5.898,00 | € 5.898,00 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056098 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2D1D16410 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 927/17 | 03481280968 - CRINOS SPA | 03481280968 - CRINOS SPA | € 3.843,00 | € 0,00 | 26/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056099 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z041BD1D32 | Determinazione n.98 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura in service di dispositivi carrellati a flusso laminare per vari reparti del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Normeditec. Spesa complessiva € 36.000,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z041BD1D32. | 02479230217 - NORMEDITEC S.R.L. | 02479230217 - NORMEDITEC S.R.L. | € 36.000,00 | € 36.000,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056100 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z131C3287F | Determinazione n.99 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura del farmaco Ospolot 50 mg. e 200 mg. per la S.C. Pediatria del P.O. San Xxxxxxx. Mesi sei. Ditta Inter Farmaci. Spesa complessiva semestrale € 276,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z131C3287F. | 09577370019 - INTER FARMACI XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXXX XXXXXX SRL | € 276,00 | € 246,00 | 20/01/2017 - 19/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056102 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z3D1C51926 | Determinazione n.100 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura di erogatori di detergente per il lavaggio chirurgico delle mani destinati al Dipartimento di Patologia Renale e alla Chirurgia Pediatrica del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Terapon. Spesa complessiva € 1.640,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z3D1C51926. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 1.640,00 | € 0,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056104 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z131CE17BC | Determinazione n.101 del 20/01/2017Affidamento diretto per la fornitura del nolo di tre defibrillatori indossabili LifeVest per tre mensilità per la S.C. Cardiologia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Zoll. Spesa complessiva € 11.100,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z131CE17BC. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | € 11.100,00 | € 11.100,00 | 20/01/2017 - 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056106 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3C1D16625 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 928/17 | 01423300183 - TEOFARMA | 01423300183 - TEOFARMA | € 66,00 | € 0,00 | 26/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056109 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZC41C017C9 | Determinazione n.104 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N. 50/16, per la fornitura di paravento medicale per la S.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Terapon. Spesa complessiva € 316,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZC41C017C9. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 316,00 | € 0,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056110 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB51C2291E | Determinazione n.105 del 20/01/2017Aggiudicazione PND fornitura di materiale protesico osteoconduttivo Integra Mozaik Strip per stabilizzazione vertebrale per la S.C. Neurochirurgia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Uber Ros. Spesa complessiva € 4.721,64 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZB51C2291E. | 01799221005 - UBER ROS SPA | 01799221005 - UBER ROS SPA | € 4.721,64 | € 0,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056111 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z331C151AC | Determinazione n.106 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di test diagnostici per la esclusione della minaccia di parto pretermine per la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Xxxxxxx. Anni uno. Ditta A&B Professional. Spesa complessiva € 2.100,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z331C151AC. | 02323370466 - A&B PROFESSIONAL DI XXXXXXX XXXXXXXX 07617050153 - ALERE S.R.L. 11317290150 - B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL 12400990151 - HOLOGIC ITALIA S.R.L. 04861140871 - MERIDIAN HEALTHCARE S.R.L. | 02323370466 - A&B PROFESSIONAL DI XXXXXXX XXXXXXXX | € 2.100,00 | € 1.340,00 | 20/01/2017 - 19/01/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056112 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z3D1C3571D | Determinazione n.107 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.60 pattumiere da destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Masnata S.p.A. Spesa complessiva € 2.340,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z3D1C3571D. | 01863870927 - COMOCHI INDUSTRIALE SRL 01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI SRL 00000000000 - DIMENSIONE PULITO 00000000000 - ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA 02143110928 - EKO CARBONIA S.R.L. 01458010921 - INCASPISANO 1 SRL 00144020922 - MASNATA CHIMICI SPA 01240110906 - PULISARDA SNC DI XXXXXX XXXXXXXXX & C. | 00144020922 - MASNATA CHIMICI SPA | € 2.340,00 | € 2.340,00 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056113 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZDD1C66197 | Determinazione n.108 del 20/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.2 seghe tagliagessi comprese di aspiratore polveri e accessori destinati alla S.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Technos S.r.l. Spesa complessiva € 3.700,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig: ZDD1C66197. | 00497850313 - B LIFE S.R.L. 05775430969 - DE XXXXXXX MEDICAL LIMITED 00590071205 - RIMEC SRL 12572900152 - XXXXXXX ITALIA S.R.L. 01977900925 - TECHNOS TECNOLOGIA XXXXXXXXXXX X.X.X. 00000000000 - XXXXXXXX XXXXXX SRL | 01977900925 - TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L. | € 3.700,00 | € 3.700,00 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056115 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z251C0D83E | Determinazione n.109 del 20/01/2017PND fornitura di Kit circuiti per aspiratore ad ultrasuoni "selector" destinati alla S.C. Neurochirurgia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Dialtec. Spesa complessiva € 32.100,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z251C0D83E | 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS | 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS | € 32.100,00 | € 32.100,00 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056116 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2B1CF87FF | Determinazione n.110 del 20/01/2017Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 1 libro, da destinare alla S.C. Anatomia Patologica dell'AOB. Ditta Enea Brivio. Spesa complessiva € 135,00 oltre iva di Xxxxx. Codice Cig Z2B1CF87FF. | 02565380132 - ENEA BRIVIO DI XXXXXX XXXXXX LIBRI E RIVISTE DI MEDICINA 08331270150 - LIBRERIA CORTINA SRL 01022490286 - LIBRERIA STUDIUM SNC DI TOGNON E GALLINARO | 02565380132 - ENEA BRIVIO DI XXXXXX XXXXXX LIBRI E RIVISTE DI MEDICINA | € 135,00 | € 135,00 | 20/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056165 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z1D1D197A3 | RIPARAZIONE CENTRIFUGA REFRIGERATA BUT 2017/00098 | 10767630154 - EPPENDORF SRL | 10767630154 - EPPENDORF SRL | € 915,00 | € 915,00 | 19/01/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056169 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z421D19CB5 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 950/2017 | 01949420929 - BIOMERIEUX ITALIA | 01949420929 - BIOMERIEUX ITALIA | € 901,00 | € 0,00 | 26/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056171 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z581D19FB2 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 945/2017 | 01681100150 - SEDA | 01681100150 - SEDA | € 9.600,00 | € 0,00 | 26/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056172 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBC1D1A02D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 946/2017 | 04337640280 - ALIFAX | 04337640280 - ALIFAX | € 207,21 | € 0,00 | 26/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056175 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF91D1A1E9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 592/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 11.118,96 | € 0,00 | 17/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056176 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z8F1D1A2C1 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 819/2017 | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | € 63,23 | € 0,00 | 24/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056177 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z141D1A4E6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 765/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 318,00 | € 0,00 | 23/01/2017 - 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056180 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z871D1AE53 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariordine 901/2017 | 02426070120 - MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | 02426070120 - MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | € 825,00 | € 0,00 | 25/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056199 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0A1D1BEA3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 567/17 BUSINCO | 04732240967 - EISAI | 04732240967 - EISAI | € 4.822,40 | € 0,00 | 27/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056200 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z8B1D1C012 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 568/17 BUSINCO | 00747170157 - ROCHE SPA | 00747170157 - ROCHE SPA | € 4.604,78 | € 0,00 | 27/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056201 | Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXX | XX00X0X000 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 573/17 BUSINCO | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 2.186,30 | € 0,00 | 27/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056271 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9A1D1D3CD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariordine 772/2017 | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | € 4.800,00 | € 0,00 | 23/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056302 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD71D1DE5C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 955/2017 | 00747170157 - ROCHE | 00747170157 - ROCHE | € 7.888,60 | € 0,00 | 26/01/2017 - 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056463 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z0B1C57B72 | Determinazione n.119 del 26/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta relativa alla fornitura di cateteri Frydman per trasfer di embrioni umani e set TDT sterili monouso per il Servizio Ostetricia e Ginecologia Diagnosi Prenatale e Preimpianto Terapia Fetale del P.O. Microcitemico Cao. Anni uno. Ditta SCS International. Spesa complessiva € 19.556,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z0B1C57B72. | 01034640100 - SCS INTERNATIONAL SRL | 01034640100 - SCS INTERNATIONAL SRL | € 19.556,00 | € 4.725,00 | 26/01/2017 - 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056464 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z281BF5E97 | Determinazione n.117 del 26/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, relativa alla fornitura di materiale di consumo destinato ad una specifica apparecchiatura da laparoscopia in dotazione alla S.C. di Chirurgia Generale del P.O. San Xxxxxxx. Anni uno. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva annuale € 5.561,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig: Z281BF5E97. | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 5.561,00 | € 5.561,00 | 26/01/2017 - 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056466 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZA51B9D62B | Determinazione n.121 del 26/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di morsetti e viti per la S.C. Ortopedia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Mast Medical. Spesa complessiva € 1.227,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZA51B9D62B. | 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. | 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. | € 1.227,00 | € 1.227,00 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056469 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9F1C34859 | Determinazione n.125 del 26/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.2 materassini per trasferimento paziente da destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Sanamed. Spesa complessiva € 470,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig: Z9F1C34859. | 00649810959 - CARTA XXXXXX 01773000904 - EUROMED SARDEGNA SRL 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 02610050920 - GAMED SRL 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 01796140927 - NUOVA IMEL 02056530922 - OFFICINE ORTOPEDICHE DR. XXXXXX XXXXXXX SRL 03007710928 - SANAMED DI XXXXXXX XXXXX E C. S.N.C. 00288550924 - SANIFARM SRL 03181360920 - SILAB DI XXXXXXX XXXXX 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 03007710928 - SANAMED DI XXXXXXX XXXXX E C. S.N.C. | € 470,00 | € 470,00 | 26/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056484 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z471D20406 | RIPARAZIONE LAMPADA SCIALITICA ASELIGHT 160 BUT 2017/00139 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 70,00 | € 70,00 | 24/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056490 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z6A1C51E6A | Determinazione n.127 del 26/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di un dispositivo di emergenza per tavolo operatorio OPT Vanto da destinare al Dipartimento di Patologia Renale del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Almed S.r.l. Spesa complessiva € 6.100,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z6A1C51E6A. | 03516530924 - ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO | 03516530924 - ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO | € 6.100,00 | € 6.100,00 | 26/01/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056498 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.163 del 26/01/2017Esercizio opzione di rinnovo come da clausola contrattuale a favore dell'originario contraente per anni due della fornitura di set piastrinoaferesi Amicus ad ago doppio per la S.C. Immunoematologia del P.O. San Michle. Spesa complessiva biennale € 386.800,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 5515503110. | 03524050238 - FRESENIUS KABI XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXXXXX XXXX XXXXXX SRL | € 386.800,00 | € 0,00 | 26/01/2017 - 25/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056500 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.168 del 26/01/2017Riaffidamento ai fornitori originari dei contratti di cui alla delibera n.1373 del 05.08.2015 e s.m.i. relativi alla fornitura di dispositivi medici destinati ai reparti di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Oncologico e Microcitemico. Mesi sei. Ditte varie. Spesa complessiva € 15.700,00 oltre IVA di Xxxxx. | 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS 08075151004 - MEDISIZE ITALIA S.R.L. 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS 08075151004 - MEDISIZE ITALIA S.R.L. 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | € 15.700,00 | € 15.700,00 | 26/01/2017 - 23/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056502 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6398438E0F | Fornitura n. 2 letti elettrici per Chirurgia Bariatrica | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. 01796140927 - NUOVA IMEL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 17.518,00 | € 17.518,00 | 26/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056502 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 66505038AF | Fornitura n. 1 letto elettrico per Chirurgia Bariatrica | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 01796140927 - NUOVA IMEL | 01796140927 - NUOVA IMEL | € 10.737,85 | € 10.737,85 | 26/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056502 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6650507BFB | Fornitura n. 1 tavolo operatorio per Chirurgia Generale | 03516530924 - ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. 03831290287 - TRUMPF MED XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXX XXX XXXXXX SRL | € 74.630,00 | € 74.630,00 | 26/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056518 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6898455128 | Deliberazione n.177 del 26/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura di strumenti ad accessori Xxxx Xxxxx destinati alla S.C. di Chirurgia del P.O. "San Xxxxxxx". Anni uno. Ditta Sanifarm S.r.l. Spesa complessiva annuale € 47.917,00 Oltre iva di legge. Codice Cig: 6898455128 | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 47.917,00 | € 47.657,00 | 26/01/2017 - 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056521 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.178 del 26/01/2017Riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, di cui alla delibera n. 1403 del 02.09.2013 e successive. Ditta Molnlicke e Ditta Betatex. Spesa complessiva semestrale pari ad € 55.773,55 Oltre iva di legge | 00440180545 - BETATEX SPA 02426070120 - MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | 00440180545 - BETATEX SPA 02426070120 - MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | € 55.773,55 | € 52.535,00 | 26/01/2017 - 23/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056526 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.181 del 26/01/2017Incremento del contratto di cui alla delibera n. 413 del 18,03,2015 relativo alla fornitura in somministrazione di stampati destinati a vari reparti del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Online Printing S.r.l. Spesa complessiva pari ad € 30.000,00 Oltre iva di legge. | 03705660920 - ONLINE PRINTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 03705660920 - ONLINE PRINTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | € 30.000,00 | € 30.000,00 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056547 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE91D227D8 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1053/17 | 03428610152 - SOFAR | 03428610152 - SOFAR | € 1.152,00 | € 0,00 | 30/01/2017 - 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056554 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4D1D22DD7 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1058/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 540,00 | € 0,00 | 30/01/2017 - 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056597 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF31D23844 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00026 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 700,00 | € 700,00 | 05/01/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056657 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9F1D252A6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 558/2017 | 04479460158 - ALK-ABELLO' | 04479460158 - ALK-ABELLO' | € 278,00 | € 0,00 | 25/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056667 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB11D2548F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 989/2017 | 02426070120 - MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | 02426070120 - MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | € 2.485,50 | € 0,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00005520170000056672 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z091D2555C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 974/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 6.410,00 | € 0,00 | 27/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056678 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB01D2573B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1021/2017 | 00907371009 - XXXXXX | 00907371009 - XXXXXX | € 2.700,00 | € 0,00 | 30/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056682 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z451D257CE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 964/2017 | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | € 2.570,00 | € 0,00 | 27/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056684 | Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxx | X000X0000X | XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX BUT 2017/00052 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 135,00 | € 135,00 | 12/01/2017 - 07/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056685 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB01D25640 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2017/00074 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 168,00 | € 168,00 | 13/01/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056686 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2F1D258BD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 973/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 5.016,00 | € 0,00 | 27/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056693 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6952560A01 | Deliberazione n.182 del 26/01/2017Adesione Accordo quadro Consip Fornitura Portatile digitale di radiologia per la S.C. Radiologia. Spesa complessiva € 62.500,00 oltre iva di legge. FSC 2007-2013. | 05653560960 - CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 05653560960 - CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | € 62.500,00 | € 62.500,00 | 26/01/2017 - 08/09/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00005520170000056696 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.183 del 26/01/2017Incremento del 20% della Fornitura Aghi per Anestesia Spinale destinati a vari BB.OO. Del P.O. San Xxxxxxx di cui alla delibera n. 704 del 24.04.20156. Ditte Teleflex e Bbraun. Spesa complessiva pari ad € 2.052,60+IVA. Codice Cig: Z190D0C14E. | 00674840152 - X. XXXXX MILANO SPA 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | 00674840152 - X. XXXXX MILANO SPA 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 2.052,60 | € 2.035,00 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056698 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.184 del 26/01/2017Riaffidamento all'originario fornitore del contratto di cui alla delibera n. 1406 del 11/08/2015 e s.m.i., relativo all'acquisizione in modalità "service" di EMOGASANALISI per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico. Mesi sei. Ditta ROCHE DIAGNOSTIC SPA. Importo complessivo € 14.000,00=iva esclusa più oneri di noleggio € 600,00=iva esclusa. | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS SPA | € 14.600,00 | € 14.600,00 | 26/01/2017 - 23/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056734 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z321D27BDD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 635/17 BUSINCO | 00426150488 - XXX XXXXX | 00426150488 - XXX XXXXX | € 27.075,00 | € 0,00 | 31/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056762 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF51D28D20 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1106/17 | 02789580590 - BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EDP | 02789580590 - BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EDP | € 28,00 | € 0,00 | 31/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056766 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z7C1D28DD9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1107/17 | 01513360345 - CHIESI FARMACEUTICI | 01513360345 - CHIESI FARMACEUTICI | € 182,25 | € 0,00 | 31/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056800 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z711D2B315 | RIPARAZIONE LAPAROSCOPIO BUT 2016/01206 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 450,00 | € 450,00 | 04/10/2016 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056812 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAA1D2F669 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 604/2017 BUSINCO | - NEOVII PHARMACEUTICALS AG | - NEOVII PHARMACEUTICALS AG | € 5.940,00 | € 0,00 | 30/01/2017 - 01/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056814 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z661C65520 | Determinazione n.162 del 30/01/2017Aggiudicazione PND fornitura di set biopsia percutanea TAC - Guidata composto da ago semiautomatico a ghigliottina e introduttore per la U.O.S. Radiologia Interventistica del P.O. Businco. Anni uno con opzione di rinnovo. Ditta Memis S.r.l. Spesa complessiva € 7.040,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig: Z661C65520 | 03272140108 - MEMIS SRL | 03272140108 - MEMIS SRL | € 7.040,00 | € 1.080,00 | 30/01/2017 - 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056816 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9F1D191F | Determinazione n.178 del 31/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di n.1 dispositivo elimina- code da installare presso il Ticket/CUP del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Xxxxxx Xx Xxxxxx S.r.l. Spesa complessiva € 3.124,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z9F1D191F. | 02033450921 - ENRICO DE GIORGI SRL | 02033450921 - ENRICO DE GIORGI SRL | € 3.124,00 | € 3.124,00 | 31/01/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056817 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZC61CCF9A4 | Determinazione n.179 del 31/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata dell' art.36 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di n.5 tablet da destinare alla S.C. S.R.R.F. del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Soluzione Ufficio S.r.l. Spesa complessiva € 2.020,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZC61CCF9A4. | 02050120928 - AC COMPUTER DI XXXXXXXXXX XXXXXX 03113470920 - OPEN SOLUTIONS SRL 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. XXXXXX XXXXX 02385750902 - SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02385750902 - SOLUZIONE UFFICIO SRL | € 2.020,00 | € 2.020,00 | 31/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056818 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZF61CAF039 | Determinazione n.180 del 31/01/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di n.1 frigoriferio da destinare all' Ambulatorio Multidisciplinare Infermieristico del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Pesolo S.r.l. Spesa complessiva € 163,11 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZF61CAF039. | 03461920922 - DM IMPIANTI E SERVIZI DI XXXXX XXXXXXX 01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI SRL 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 02385750902 - SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02833260926 - PESOLO S.R.L. | € 163,11 | € 163,11 | 31/01/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056819 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZED1D30B69 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI GENNAIO 2017 | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | € 1.554,84 | € 0,00 | 02/02/2017 - 02/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056821 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC51D30C65 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00149 | 03223360920 - XXXXXXXX SRL | 03223360920 - LANDICCI SRL | € 265,50 | € 265,50 | 26/01/2017 - 01/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056858 | Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX | X0X0XXX0X0 | Determinazione n.111 del 26/01/2017Liquidazione fatture per servizio assistenza infermieristica ospedaliera extracontratto. Ali Assistenza Soc. Coop. Sociale. Spesa complessiva € 35.792,94 oltre iva di Xxxxx. Codice Cig: Z3B1CEB2A5. | 03573110925 - ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03573110925 - ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 35.792,94 | € 35.792,94 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056859 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.112 del 26/01/2017Liquidazione fattura. Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Xxxxx Xxxxx. Spesa complessiva € 31,02. | 04376340156 - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX | 04376340156 - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX | € 31,02 | € 31,02 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056860 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.114 del 26/01/2017Liquidazione fattura. AOU di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx. Spesa complessiva € 202,00. | 02553300373 - AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO X.XXXXXX XXXXXXXX | 02553300373 - AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO X.XXXXXX XXXXXXXX | € 202,00 | € 202,00 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056863 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.116 del 26/01/2017Liquidazione fattura. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Spesa complessiva € 3.002,00. | 10771180014 - AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 10771180014 - AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | € 3.002,00 | € 3.002,00 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056864 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.118 del 26/01/2017Liquidazione fattura. Azienda USL di Bologna. IRCCS Scienze Neurologiche. Spesa complessiva € 106,31. | 02406911202 - AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 - AZIENDA USL DI BOLOGNA | € 106,31 | € 106,31 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056866 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.120 del 26/01/2017Liquidazione fatture. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva € 364,11 compresa Iva di Legge. Codice Cig: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 364,11 | € 364,11 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056867 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.122 del 26/01/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva € 4.413,96 compresa Iva di Legge. Codice Cig: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 4.413,96 | € 4.413,96 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056869 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZAA1CED76D | Determinazione n.124 del 26/01/2017Liquidazione fatture per servizio assistenza infermieristica ospedaliera extracontratto Ali Assistenza Soc. Coop. Sociale. Spesa complessiva € 35.792,94 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: ZAA1CED76D. | 03573110925 - ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03573110925 - ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 35.792,94 | € 35.792,94 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056870 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.126 del 26/01/2017Liquidazione fatture. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Spesa complessiva € 10.296,30 compresa Iva di Legge. Codice Cig: 494132700A. | 00701500910 - XXXXXX XXXX | 00701500910 - XXXXXX XXXX | € 10.296,30 | € 10.296,30 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056872 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z1C1CB1C6A | Determinazione n.131 del 26/01/2017Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti. Ditta XX.XX di Xxxxx Xxxxx & C. S.n.c. Spesa complessiva € 588,41 compresa Iva di Legge. Codice Cig: Z1C1CB1C6A. | 03047180926 - XX.XX DI XXXXX XXXXX E C. S.N.C. | 03047180926 - XX.XX DI XXXXX XXXXX E C. S.N.C. | € 588,41 | € 588,41 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056874 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZAD1D376AE | RIPRISTINO FUNZIONALITA' MONITOR DEFIBRILLATORE BUT 2017/00176 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 528,00 | € 528,00 | 02/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056886 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z341D391E0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1161/2017 | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | € 8.500,00 | € 0,00 | 01/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056887 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB71D393D9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1162/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 01/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056888 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z671D394D6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1237/2017 | 00721920155 - XXXX XXXXX SPA | 00721920155 - XXXX XXXXX SPA | € 1.377,00 | € 0,00 | 03/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056889 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z631D395B8 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1211/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 93,12 | € 0,00 | 02/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056890 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | ZAE1D3974E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1200/2017 | 01911071007 - BARD | 01911071007 - BARD | € 298,00 | € 0,00 | 02/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056891 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z431D398DC | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1110/2017 | 03049180924 - GLM | 03049180924 - GLM | € 304,00 | € 0,00 | 31/01/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056892 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z071D39B51 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1130/2017 | 00288550924 - SANIFARM | 00288550924 - SANIFARM | € 750,00 | € 0,00 | 31/01/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056893 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEA1D39ABB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariordine 1171/2017 | 03272140108 - MEMIS | 03272140108 - MEMIS | € 1.400,00 | € 0,00 | 02/02/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056895 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z791D39BA6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1128/2017 | 00288550924 - SANIFARM | 00288550924 - SANIFARM | € 1.500,00 | € 0,00 | 31/01/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056900 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZDF1D3B338 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 704/2017 BUSINCO | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | € 607,45 | € 0,00 | 03/02/2017 - 06/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056902 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.133 del 26/01/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 16.012,55 compresa Iva di Legge. Codici Cig vari. | 00113420954 - BASE ELETTRONICA DI XXXXX XXXXX 03471310924 - XXXXXX XXXXXXX 03611330923 - X.X. XXXXXXX X.X.X. 00000000000 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 03032810925 - M.C.R. PILI&INTROVINI SAS 01901960920 - XXXXX XXXXXX 02787620927 - OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE XXXXX XXXXX E CARLO SNC 03276860925 - XXXXXXXX XXXX SRL UNIPERSONALE 09346150155 - XXXXXX BOWES ITALIA SRL 00771260965 - SOL S.P.A. 02214460921 - TBM SAS DI X. XXXXXXX & C. | 00113420954 - BASE ELETTRONICA DI XXXXX XXXXX 03471310924 - XXXXXX XXXXXXX 03611330923 - X.X. XXXXXXX X.X.X. 00000000000 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 03032810925 - M.C.R. PILI&INTROVINI SAS 01901960920 - XXXXX XXXXXX 02787620927 - OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE XXXXX XXXXX E CARLO SNC 03276860925 - XXXXXXXX XXXX SRL UNIPERSONALE 09346150155 - XXXXXX BOWES ITALIA SRL 00771260965 - SOL S.P.A. 02214460921 - TBM SAS DI X. XXXXXXX & C. | € 16.012,55 | € 16.012,55 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056905 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.135 del 26/01/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 2.122,92 compresa Iva di Legge. Codici Cig vari. | 01901960920 - XXXXX XXXXXX 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - XX.XX.XX S.R.L. | 01901960920 - XXXXX XXXXXX 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - XX.XX.XX S.R.L. | € 2.122,92 | € 2.122,92 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056908 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.139 del 27/01/2017Liquidazione fatture. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva € 7.607,88 compresa Iva di Legge. Codice Cig: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 7.607,88 | € 7.607,88 | 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056909 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.143 del 27/01/2017Liquidazione fatture. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Spesa complessiva € 3.573,97 compresa Iva di Legge. Codice Cig: 494132700A. | 00701500910 - XXXXXX XXXX | 00701500910 - XXXXXX XXXX | € 3.573,97 | € 3.573,97 | 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056910 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.183 del 02/02/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 6.476,58 inclusa Iva di Xxxxx. Codici Cig vari. | 01582970925 - XXXX XXXXXX COSTRUZIONE SERRAMENTI 00640180923 - I.M.B.I. S.R.L. 03558260927 - XXXXXXX XXXXXX X.X.X. 02705970925 - XX.XX.XX. S.A.S. | 01582970925 - XXXX XXXXXX COSTRUZIONE SERRAMENTI 00640180923 - I.M.B.I. S.R.L. 03558260927 - XXXXXXX XXXXXX X.X.X. 02705970925 - XX.XX.XX. S.A.S. | € 6.476,58 | € 6.476,58 | 02/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056914 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB91C3CED1 | Determinazione n.184 del 02/02/2017Aggiudicazione PND ai sensi dell' art.n.63 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di due cuscini a vuoto per immobilizzazione pazienti nei trattamenti Total Body Irradiation Modello VacQfix Cushion RT-4517-70150F60 destinata alla S.C. di Radioterapia Oncologica del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. Spesa complessiva € 500,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig: ZB91C3CED1. | 02008340016 - TECNOLOGIE AVANZATE SRL | 02008340016 - TECNOLOGIE AVANZATE SRL | € 500,00 | € 500,00 | 02/02/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000056915 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZBA1C84C32 | Determinazione n.191 del 02/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.n.36 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura in somministrazione di gel per ultrasuoni destinati a vari reparti del P.O. San Xxxxxxx. Anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ditta Medicali Xxxxxxxx e Cera Carta. Spesa complessiva annua € 1.643,50 oltre Iva di Legge. Codice Cig: ZBA1C84C32.*Determinazione n.397 del 24/02/2017Parziale rettifica aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura in somministrazione di gel per ultrasuoni destinati a vari reparti del P.O. San Xxxxxxx. Anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ditta Medicali Xxxxxxxx. Spesa complessiva annua Euro 110,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZBA1C84C32. | 00136740404 - CERACARTA SPA 01272320928 - D'ONZA S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 02610050920 - GAMED SRL 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX | 00136740404 - CERACARTA SPA 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX | € 1.671,00 | € 110,00 | 02/02/2017 - 01/02/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056916 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD31C99291 | Determinazione n.193 del 02/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.n.36 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di otoprotettori da utilizzare in Risonanza Magnetica per la S.C. Radiologia del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Terapon. Spesa complessiva annua € 3.450,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig: ZD31C99291 | 00649810959 - CARTA XXXXXX 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS 05763890638 - EUROMED S.R.L. 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. 01604300366 - MEDICA SPA 00268210903 - MEDICAL SPA 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 00133360081 - NUOVA FARMEC SRL 02538600921 - SAMED DI USALA M. & C. S.A.S. 00288550924 - SANIFARM SRL 01096440928 - TECNOMEDICAL SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 3.450,00 | € 3.450,00 | 02/02/2017 - 01/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056917 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z4F1BDCE49 | Determinazione n.195 del 02/02/2017Procedura negoziata ai sensi dell' art.n.36 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di n.2 materassi antidecubito da destinare alla S.S.D. Neuroriabilitazione del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Terapon. Spesa complessiva € 2.310,00 oltre Iva di Xxxxx. Codice Cig: Z4F1BDCE49. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. 00268210903 - MEDICAL SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) 00288550924 - SANIFARM SRL 00452130925 - SURGICAL S.R.L. 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 2.310,00 | € 2.310,00 | 02/02/2017 - 05/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056918 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z241D1B7EB | Determinazione n.197 del 02/02/2017Estensione di cui alla determina n.1909 del 21.10.2016 relativa alla fornitura di defibrillatori destinati ai reparti del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Terapon. Spesa complessiva € 6.350,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice Cig: Z241D1B7EB. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 6.350,00 | € 6.350,00 | 02/02/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056921 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7F1CEFDD7 | Determinazione n.205 del 03/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di dispositivi vari per gli addetti alle emergenze incendi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta New Cedemar S.r.l. Spesa complessiva Euro 5.399,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z7F1CEFDD7. | 00565580958 - ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA DI XXXXXX XXXXXXX 02284810922 - ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 02817010925 - AR. DE. ANTINCENDIO S.R.L. 02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA SRL 01734080920 - DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. 03383130923 - NEW CEDEMAR SRL 01470780063 - XXXXXXXX SRL 01676970922 - SARDANTINCENDI S.N.C. DI XXXXX XXXXX & FIGLI 00695840157 - SPASCIANI SPA | 03383130923 - NEW CEDEMAR SRL | € 5.399,00 | € 2.455,00 | 03/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056922 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z561D2E1BB | Determinazione n.206 del 03/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.7 kit di toner cartridge Lexmark da destinare ai vari reparti/servizi del P.O. San Xxxxxxx. Ditta S.E.A. S.r.l. Spesa complessiva Euro 1.148,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z561D2E1BB. | 05102851218 - S.E.A. SRL | 05102851218 - S.E.A. SRL | € 1.148,00 | € 1.148,00 | 03/02/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056923 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.186 del 26/01/2017Liquidazione fattura ditta Ecotravel. Spesa complessiva € 71.352,26 Iva compresa. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 71.352,26 | € 71.352,26 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056924 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.187 del 26/01/2017Liquidazione fattura ditta Ecotravel. Spesa complessiva € 72.235,48 Iva compresa. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 72.235,48 | € 72.235,48 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056925 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.188 del 26/01/2017Integrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/16, della delibera n. 1032 del 09.06.2016 relativa al servizio di assistenza infermieristica ospedaliera. Ali Assistenza Soc. Coop. Sociale. Spesa complessiva 17.216,42 oltre iva di legge. Codice Cig. 6362980135. | 03573110925 - ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03573110925 - ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 17.216,42 | € 17.216,42 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520180000056927 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z0B1D3EBDO | RIAPRAZIONE VASO ASPIRATORE BUT 2017/00167 | 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX | 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX | € 33,00 | € 33,00 | 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056936 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0E1D40DF5 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1291/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 4.436,10 | € 0,00 | 06/02/2017 - 07/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056937 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z031D40DEF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 706/17 BUSINCO | 00426150488 - XXX XXXXX | 00426150488 - XXX XXXXX | € 4.800,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 07/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056967 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.214 del 01/02/2017Riaffidamento ai fornitori originari della fornitura in service per le analisi chimico cliniche del Laboratorio Analisi del P.O. San Xxxxxxx. Mesi sei. Ditte Varie. Spesa complessiva semestrale Euro 1.528.629,07 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 5206949E3B.*Deliberazione n.326 del 15/02/2017Rettifica e relativo aggiornamento della delibera n.214/2017 con presa d'atto delle offerte migliorative per la fornitura in service per le analisi chimico cliniche del Laboratorio Analisi del P.O. San Xxxxxxx. Sei mesi. Ditte diverse. Spesa complessiva semestrale Euro 1.398.156,72 oltre IVA di Legge | 00076670595 - XXXXXX S.R.L. 04337640280 - ALIFAX S.R.L 04185110154 - XXXXXXX XXXXXXX S.R.L. 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA 03222390159 - DASIT SPA 13144290155 - DIASORIN SPA 05239350969 - ELITECHGROUP S.P.A. 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. 05848611009 - FUJIREBIO ITALIA S.R.L. 05820660156 - INPECO SPA SOCIO UNICO 02368591208 - INSTRUMENTATION LABORATORY SPA 02509270928 - PROMOS DI XXXXX XXXXXXX & C. S.A.S. 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS SPA 01260340482 - SEBIA ITALIA S.R.L. 00751160151 - SIEMENS SPA | 00076670595 - XXXXXX S.R.L. 04337640280 - ALIFAX S.R.L. 04185110154 - XXXXXXX XXXXXXX S.R.L. 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA 03222390159 - DASIT SPA 13144290155 - DIASORIN SPA 05239350969 - ELITECHGROUP S.P.A. 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. 05848611009 - FUJIREBIO ITALIA S.R.L. 05820660156 - INPECO SPA SOCIO UNICO 02368591208 - INSTRUMENTATION LABORATORY SPA 02509270928 - PROMOS DI XXXXX XXXXXXX & C. S.A.S. 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS SPA 01260340482 - SEBIA ITALIA S.R.L. 00751160151 - SIEMENS SPA | € 1.398.156,72 | € 841,67 | 01/02/2017 - 03/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056969 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6774479CE9 | Deliberazione n.216 del 01/02/2017Incremento fornitura del Farmaco Maxipime fl. 1 g. Ditta Bristol Xxxxx Squibb. Mesi sei. Spesa complessiva semestrale Euro 19.400,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 6774479CE9. | 01726510595 - BRISTOL-XXXXX SQUIBB S.R.L. | 01726510595 - BRISTOL-XXXXX SQUIBB S.R.L. | € 19.400,00 | € 16.490,00 | 01/02/2017 - 03/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056971 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.221 del 01/02/2017Integrazione delibera n.565 del 29.03.2016 Servizio di Sorveglianza attiva antincendio per i PP.OO. Oncologico e Microcitemico. Decorrenza dalle ore 00.00 del 02.02.2017 fino alle ore 24.00 del 01.02.2018. Ditta GSA S.p.A. Spesa complessiva annua Euro 199.724,00 oltre IVA di Legge per oneri della sicurezza fissi e non soggetti a ribasso. Codice CIG: 6066492391. | 01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. | 01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. | € 199.724,00 | € 58.767,01 | 02/02/2017 - 01/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056975 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z801D11D4A | Deliberazione n.222 del 01/02/2017Riaffidamento al fornitore originario, per sei mesi sino al 30.06.2017, con contestuale incremento della fornitura relativamente a sistemi per estrazione automatica di acidi nucleici destinata alla II Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico., di cui l'atto deliberativo n.1447 del 13.08.2015 e s.m.i. Ditta Voden Medical Instruments. Incremento di spesa complessivo Euro 20.101,452 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z801D11D4A. | 03784450961 - VODEN MEDICAL INSTRUMENTAL SPA - DIVISIONE SCIENTIFICA | 03784450961 - VODEN MEDICAL INSTRUMENTAL SPA - DIVISIONE SCIENTIFICA | € 20.101,45 | € 20.101,45 | 01/02/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056976 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.223 del 01/02/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 71.912,42 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 71.912,42 | € 71.912,42 | 01/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056977 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZF31C8CD4B | Determinazione n.208 del 07/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di due protesi espandibili di corpo vertebrale cervicale e dei correlati sistemi di fissaggio, destinati alla S.C. di Neurochirurgia. Ditta Sinthes Italy/Xxxxxxxx&Xxxxxxx S.p.A. Spesa complessiva Euro 4.964,40 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: ZF31C8CD4B. | 08082461008 - XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL S.P.A. 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 02362200921 - MILLENNIUM SRL 02417881204 - NUVASIVE ITALIA S.R.L. 04874470968 - SINTEA PLUSTEK SRL | 08082461008 - XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL S.P.A. | € 4.964,40 | € 0,00 | 07/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000056983 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z991D47EEB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1364 DEL 08.02.17 | 02789580590 - BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD | 02789580590 - BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD | € 9,00 | € 0,00 | 08/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000056985 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZED209B895 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 7997/2017 | 01630000287 - MEDICA VALEGGIA | 01630000287 - MEDICA VALEGGIA | € 435,00 | € 0,00 | 02/11/2017 - 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057009 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z101D4A096 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 765/17 BUSINCO | 05559430482 - ORIGIO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXX XXXXXX SRL | € 444,80 | € 0,00 | 08/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057013 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB91D4A204 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 769/17 BUSINCO | 10051170156 - AMGEN SRL | 10051170156 - AMGEN SRL | € 26.844,12 | € 0,00 | 08/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057018 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF81D4A931 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariordine 1394/2017 | 05102540019 - PANTEC SRL | 05102540019 - PANTEC SRL | € 2.700,00 | € 0,00 | 08/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057024 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z461D4B11A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1278/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 2.500,00 | € 0,00 | 06/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057025 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9A1D4B327 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1312/2017 | 00268210903 - MEDICAL | 00268210903 - MEDICAL | € 5.100,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000057027 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZDC1D4B446 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1392/2017 | 02362200921 - MILLENNIUM | 02362200921 - MILLENNIUM | € 6.200,00 | € 0,00 | 08/02/2017 - 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057044 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z191D56B07 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1412/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 572,50 | € 0,00 | 09/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057045 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z731D4DC9B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI 000/00 XXXXXXX | - XXXXX XXXX | - XXXXX GMBH | € 4.200,00 | € 0,00 | 09/02/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057049 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC61D4EB22 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1427/2017 | 00747170157 - ROCHE | 00747170157 - ROCHE | € 1.050,00 | € 0,00 | 09/02/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057052 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z501D4F773 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 754/17 BUSINCO | 04732240967 - EISAI | 04732240967 - EISAI | € 4.822,40 | € 0,00 | 09/02/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057053 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBA1D4F891 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 755/17 BUSINCO | 00735390155 - ASTRAZENECA SPA | 00735390155 - ASTRAZENECA SPA | € 3.999,89 | € 0,00 | 09/02/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057057 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z041D50A2F | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2016/01457 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 1.175,00 | € 1.175,00 | 14/11/2016 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057064 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBC1D53BC7 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI 2017/00051 | 01977900925 - TECHNOS SRL | 01977900925 - TECHNOS SRL | € 280,00 | € 280,00 | 12/01/2017 - 07/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057065 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZEC1D52F39 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00185 | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT | € 1.750,00 | € 1.750,00 | 02/02/2017 - 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000057066 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z971B0789 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2016/01230 | 01977900925 - TECHNOS SRL | 01977900925 - TECHNOS SRL | € 180,76 | € 180,76 | 05/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057071 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZCD1D56A85 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1401/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 9.300,00 | € 0,00 | 08/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057072 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z9F1B9DC65 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2016/01309 | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT | € 880,00 | € 880,00 | 26/10/2016 - 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057073 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC61D56B93 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1457/2017 | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | € 1.230,00 | € 0,00 | 10/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057074 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | ZDE1D56C29 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1399/2017 | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | € 540,00 | € 0,00 | 08/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057076 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 68281553C2 | Deliberazione n.271 del 08/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura di dispositivi medici vari per la sala operatoria della S.S. Otorinolaringoiatria del P.O. San Xxxxxxx. Anni due con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta Medtronic. Spesa complessiva biennale Euro 10.110,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 68281553C2. | 02160200925 - ALFAMED DI XXXXX XXXXX & C. SAS (EX ALFAMED SRL) 01709600926 - CARDIOMED SRL 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 03272140108 - MEMIS SRL 02136540230 - XXXX XXXXXXXX S.P.A 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | € 10.110,00 | € 0,00 | 08/02/2017 - 07/03/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000057076 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.271 del 08/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura di dispositivi medici vari per la sala operatoria della S.S. Otorinolaringoiatria del P.O. San Xxxxxxx. Anni due con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta Terapon. Spesa complessiva Euro 28.410,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 68281553C2. | 02160200925 - ALFAMED DI XXXXX XXXXX & C. SAS (EX ALFAMED SRL) 01709600926 - CARDIOMED SRL 02205650928 - DIALTEC DI XXXXX XXXXXX & C. SAS 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 03272140108 - MEMIS SRL 02136540230 - XXXX XXXXXXXX S.P.A 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) 00452130925 - SURGICAL S.R.L. 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 28.410,00 | € 892,50 | 08/02/2017 - 07/02/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000057077 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA31D56CED | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1479/17 | 13039021004 - BAXALTA XXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXXX XXXXX SRL | € 5.175,00 | € 0,00 | 13/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057078 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA91D56D90 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1482/17 | 00887261006 - MSD ITALIA | 00887261006 - MSD ITALIA | € 11,32 | € 0,00 | 13/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057079 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.276 del 08/02/2017Riaffidamento agli originari contraenti del contratto di fornitura cui alla delibera n.766 del 24.04.2016. Service di materiale per Anatomia Patologica del P.O. Oncologico Businco. Mesi due. Ditta Patholab (ex Tecnolab). Spesa complessiva Euro 70.428,57 inclusa IVA di Legge. Codici CIG: 63991888FC e 6362442153B. | 01064530924 - PATHOLAB SRL | 01064530924 - PATHOLAB SRL | € 70.428,57 | € 37.416,52 | 08/02/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057080 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.277 del 08/02/2017Incremento del 20% della fornitura di cateteri e introduttori per monitoraggio emodinamico per il Monitor Vigilance II per la X.X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx X.X. Xxx Xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Spesa complessiva Euro 5.160,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: 6626927927. | 01773000904 - XXXXXXX XXXXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXXX XXXXXXXX SRL | € 5.160,00 | € 4.800,00 | 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000057081 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.278 del 08/02/2017Incremento del 20% della fornitura di dispositivi medici di uso comune per vari reparti del P.O. San Xxxxxxx di cui alla delibera n.2000 del 14.11.2014. Ditta Medtronic. Spesa complessiva Euro 1.801,20 oltre IVA di Legge. Codici CIG: 5937854820 e 5937863F8B. | 09238800156 - MEDTRONIC XXXXXX X.X.X. | 00000000000 - XXXXXXXXX XXXXXX S.P.A. | € 1.801,20 | € 0,00 | 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057082 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.280 del 08/02/2017Riaffidamento agli originari contraenti della fornitura di dispositivi medici vari per diversi reparti come da delibera n.1079/2015. Mesi sei. Ditte varie. Spesa complessiva semestrale Euro 13.167,20 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z6B19EE59B. | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC SPA 02610050920 - GAMED SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00288550924 - SANIFARM SRL | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC SPA 02610050920 - GAMED SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00288550924 - SANIFARM SRL | € 13.167,20 | € 945,00 | 08/02/2017 - 07/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057083 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZE41D39727 | Deliberazione n.283 del 08/02/2017Estensione del contratto di cui alla delibera n.1089 del 02.07.2013 relativa alla fornitura di carrelli per emergenza. Ditta FC Genetics Services S.r.l. Spesa complessiva Euro 6.791,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: ZE41D39727. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 6.791,00 | € 6.791,00 | 08/02/2017 - 12/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057084 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD61CBC820 | Determinazione n.222 del 09/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di 600 mascherine FFP3C/V destinate all'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Medicali Xxxxxxxx. Spesa complessiva Euro 1.020,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZD61CBC820. | 00000000000 - DE ROSA SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX 00000000000 - MISTER SICUREZZA SRL 00000000000 - OPEN ANTINFORTUNISTICA 04076240961 - PACK SERVICES S.r.l. 03522170244 - ZAMPIERI s.n.c. | 01578070920 - MEDICALI XXXXXXXX DI XXXXXX XXXXXXXX | € 1.020,00 | € 0,00 | 09/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000057085 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z3A1C83C53 | Determinazione n.224 del 09/02/2017Aggiudicazione PND Fornitura di dispositivi medici dedicati al respiratore automatico per la S.C. Radiologia. Anni uno. Cod. Cig. Z3A1C83C53. Ditta Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx. Spesa Complessiva pari a € 3.952,00+IVA | 01704130929 - XXXXX' XXXXXXXXXX | 01704130929 - XXXXX' XXXXXXXXXX | € 3.952,00 | € 3.952,00 | 09/02/2017 - 08/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057086 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z701C56896 | Determinazione n.226 del 09/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/16 per la fornitura di Set Tripack per iniettori mezzi di contrasto Modello Spectris Solaris EP per R.M. destinati alla U.O. Radiologia Interventistica del P.O. Oncologico Businco. Ditta General Xxx X.x.x. Spesa complessiva Euro 3.750,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z701C56896. | 07785990156 - BRACCO IMAGING SPA 02107820900 - GENERAL XXX X.X.X. 01335960488 - MARZOCCHI L.& C. SPA 01572640181 - MEDRAD ITALIA SRL 01928170909 - PS MEDICAL S.R.L. 00000000000 - ULRICH MEDICAL | 02107820900 - GENERAL XXX X.X.X. | € 3.750,00 | € 1.525,00 | 09/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000057091 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z731D58C1C | RIPARAZIONE INCUBATORE PER PIASTRE BUT 2017/00159 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | € 285,00 | € 285,00 | 30/01/2017 - 01/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057095 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA81D59B60 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 000/00 XXXXXXX | - XXXXX XXXX | - XXXXX GMBH | € 1.770,00 | € 0,00 | 13/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057096 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z441D59CDB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 871/17 BUSINCO | 00471770016 - UCB PHARMA SPA | 00471770016 - UCB PHARMA SPA | € 1.980,00 | € 0,00 | 13/02/2017 - 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057889 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZC51D5E6D8 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2016/01653 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 543,00 | € 543,00 | 23/12/2016 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057890 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z8D1D5E675 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2016/01489 | 09238800156 - MEDTRONIC SPA | 09238800156 - MEDTRONIC SPA | € 950,00 | € 950,00 | 17/11/2016 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057892 | Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXX | XX00X0X00X | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1534/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 676,80 | € 0,00 | 14/02/2017 - 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000057894 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z3F1D5E606 | RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO BUT 2017/00111 | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | 03007340924 - MAST MEDICAL SRL | € 518,93 | € 518,93 | 20/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057896 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z8A1D5E5A6 | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2017/00219 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 172,00 | € 172,00 | 13/02/2017 - 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057897 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z231D5EB39 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1540/17 | 02375470289 - AB ANALITICA | 02375470289 - AB ANALITICA | € 1.320,00 | € 0,00 | 14/02/2017 - 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057900 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0C1D5EDD9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1541/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 564,00 | € 0,00 | 14/02/2017 - 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000057915 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z4E1D5FBB7 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00180 | 00856750153 - PHILIPS SPA | 00856750153 - PHILIPS SPA | € 3.075,26 | € 3.075,26 | 02/02/2017 - 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057919 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z641C262BA | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2016/01366 | 00288550924 - SANIFARM | 00288550924 - SANIFARM | € 430,95 | € 430,95 | 22/11/2016 - 23/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057946 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC51D649DF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1563/2017 | 06754140157 - BIO-OPTICA MILANO SPA | 06754140157 - BIO-OPTICA MILANO SPA | € 510,30 | € 0,00 | 15/02/2017 - 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057949 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z881B80574 | RIPARAZIONE BAGNO TERMOSTATICO BUT 2016//01268 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | € 110,00 | € 110,00 | 07/10/2016 - 18/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057950 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB31B8047 | RIPARAZIONE BUT 2016/01235 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | € 110,00 | € 110,00 | 07/10/2016 - 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000057951 | Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XX00X00000 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXX BUT 2016/01267 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | € 110,00 | € 110,00 | 07/10/2016 - 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057954 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z6F1D6530C | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00164 | 03561360920 - MEDICAL SALES SRL | 03561360920 - MEDICAL SALES SRL | € 477,00 | € 477,00 | 31/01/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000057955 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z961D652C6 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2017/00150 | 09238900156 - MEDTRONIC SPA | 09238900156 - MEDTRONIC SPA | € 650,00 | € 650,00 | 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057956 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF81B7E078 | RIPARAZIONE BAGNO TERMOSTATICO BUT 2016/01231 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE | € 110,00 | € 110,00 | 07/10/2016 - 18/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057957 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z661D65295 | FORNITURA BATTERIA BUT 2017/00212 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 100,00 | € 100,00 | 10/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057968 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZDD1D670B2 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 873/2017 BUSINCO | 02707070963 - XXXXXXX-CILAG | 02707070963 - XXXXXXX-CILAG | € 11.550,00 | € 0,00 | 13/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057969 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.283 del 14/02/2017Liquidazione fattura Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Sanità Pubblica. Spesa complessiva € 15.420,80 inclusa Iva di Legge. | 00443370929 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 00443370929 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI | € 15.420,80 | € 15.420,80 | 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057970 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF21D67174 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 931/2017 BUSINCO | 10051170156 - AMGEN SRL | 10051170156 - AMGEN SRL | € 4.474,02 | € 0,00 | 15/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057971 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.284 del 15/02/2017Liquidazione fatture. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Spesa complessiva € 13.748,63 inclusa Iva di Xxxxx. Codice CIG: 494132700A. | 00701500910 - XXXXXX XXXX | 00701500910 - XXXXXX XXXX | € 13.748,63 | € 13.748,63 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057972 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z931D43C97 | Determinazione n.286 del 15/02/2017Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto. Ditta Vodafone Italia S.p.A. Spesa complessiva € 2.256,02 inclusa Iva di Legge. Codice CIG: Z931D43C97. | 08539010010 - VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010 - VODAFONE OMNITEL B.V. | € 2.256,02 | € 2.256,02 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057973 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.288 del 15/02/2017Liquidazione fattura. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Spesa complessiva € 3.243,54 inclusa Iva di Legge. Codice CIG: 494132700A. | 00701500910 - XXXXXX XXXX | 00701500910 - XXXXXX XXXX | € 3.243,54 | € 3.243,54 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057974 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.290 del 15/02/2017Liquidazione fatture. Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Spesa complessiva € 101,22. | 02268260904 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | 02268260904 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | € 101,22 | € 50,60 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057975 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.292 del 15/02/2017Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto. Ditte varie. Spesa complessiva € 658,80 compresa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 03596580922 - ELETTROMEDICAL SERVICE SRL 00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. | 03596580922 - ELETTROMEDICAL SERVICE SRL 00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. | € 658,80 | € 658,80 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057976 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.295 del 15/02/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 2.654,04 compresa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL 03006450922 - GDM SERVICES DI XXXXXXX XXXXXXXX | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL 03006450922 - GDM SERVICES DI XXXXXXX XXXXXXXX | € 2.654,04 | € 2.654,04 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057977 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.296 del 15/02/2017Liquidazione fattura A.O.U. Bologna - Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx. Spesa complessiva € 70,00. | 02553300373 - AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO X.XXXXXX XXXXXXXX | 02553300373 - AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO X.XXXXXX XXXXXXXX | € 70,00 | € 70,00 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057978 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z7A1BFE768 | RIPARAZINE SISTEMA ANTIDECUITO BUT 2016/01377 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 390,00 | € 390,00 | 25/10/2016 - 17/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057979 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.301 del 15/02/2017Liquidazione fattura Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Sanità Pubblica. Spesa complessiva Euro 2.793,80 compresa IVA di Legge. | 00443370929 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 00443370929 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI | € 2.793,80 | € 2.793,80 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057980 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z061C6FB6C | Determinazione n.318 del 15/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di maceratore di prodotti monouso in cartapesta e contenitori in acciaio inox per la S.C. Chirurgia Pediatrica del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Sirio Medical. Spesa complessiva Euro 3.422,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z061C6FB6C. | 00000000000 - AT-OS DI XXXXXXXXX 00649810959 - CARTA XXXXXX 00000000000 - ELBA ELETTROMEDICALI 02107820900 - GENERAL XXX S.R.L. 00138660907 - XXXXXXXXX SPA (EX PRODIFARM SRL) 01928170909 - PS MEDICAL S.R.L. 00288550924 - SANIFARM SRL 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. 04311220265 - STEELCO SPA 01977900925 - TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L. 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - XX.XX.XX S.R.L. 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. | € 3.422,00 | € 3.422,00 | 15/02/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000057983 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZDF1BE828 | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2016/01136 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 390,00 | € 390,00 | 20/09/2016 - 15/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000057984 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z121C83090 | Determinazione n.319 del 15/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di aghi intraossei pediatrici Vidacare EZ-IO Power Driver per la S.S.D. Medicina D'Urgenza Pediatrica del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Teleflex Medical S.r.l. Spesa complessiva Euro 960,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z121C83090. | 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 960,00 | € 960,00 | 15/02/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057988 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z0E1CC574B | Determinazione n.320 del 15/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di strumentario per trapano Stryker destinato alla S.S.D.Chirurgia Maxillo Facciale del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Xxxxxxx Italia S.r.l. Spesa complessiva Euro 7.267,50 otre IVA di Xxxxx. Codice CIG: Z0E1CC574B. | 12572900152 - XXXXXXX XXXXXX X.X.X. | 00000000000 - XXXXXXX XXXXXX S.R.L. | € 7.267,50 | € 7.267,50 | 15/02/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057989 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD11BF873D | Determinazione n.321 del 15/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di maceratore di una sega reciproca con relativi accessori per la S.C. Chirurgia Toraco Vascolare del P.O. San Xxxxxxx. Ditta Stryker Italia. Spesa complessiva Euro 9.985,00 oltre IVA di Xxxxx. Codice CIG: ZD11BF873D. | 12572900152 - XXXXXXX XXXXXX X.X.X. | 00000000000 - XXXXXXX XXXXXX S.R.L. | € 9.985,00 | € 9.985,00 | 15/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000057992 | Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - XXXXXXXX XXXXXXXX | XX00X0X0X0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1589/17 | 00226550165 - S.A.L.F. | 00226550165 - S.A.L.F. | € 2.400,00 | € 0,00 | 16/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057993 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4A1D6A347 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1607/17 | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | € 100,00 | € 0,00 | 16/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000057999 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZE61D6ACF8 | RIPARAZIONE SISTEMA MOTORIZZATO BUT 2017/00128 | 05297730961 - CONMED SRL | 05297730961 - CONMED SRL | € 2.450,00 | € 2.450,00 | 23/01/2017 - 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058008 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZDC1D6B9F6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1519/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 186,24 | € 0,00 | 13/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058013 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z701D6BC3A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI - PROT. 60/2017 BUSINCO | 01913600902 - DIFARMA | 01913600902 - DIFARMA | € 3.000,00 | € 0,00 | 16/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058016 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC91D6C196 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1610/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 2.471,70 | € 0,00 | 16/02/2017 - 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058027 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBE1D6DA13 | RIPARAZIONE MONITOR PHILIPS BUT 2017/00229 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 468,00 | € 468,00 | 15/02/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058028 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z681D6DB68 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1647/17 | 03428610152 - SOFAR | 03428610152 - SOFAR | € 1.320,00 | € 0,00 | 17/02/2017 - 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058038 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6C1D6F20E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1656/2017 | 10191080158 - INNOVAMEDICA SPA | 10191080158 - INNOVAMEDICA SPA | € 1.032,00 | € 0,00 | 17/02/2017 - 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058039 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB11D6F8E3 | RIPARAZIONE CITOSCOPIO BUT 2017/00102 | 01922280548 - CRIMO XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX SRL | € 2.200,00 | € 2.200,00 | 18/01/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058041 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z101D71802 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1666/17 | 00226550165 - S.A.L.F. | 00226550165 - S.A.L.F. | € 190,80 | € 0,00 | 20/02/2017 - 20/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058057 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z6A1B34378 | RIPARAZIONE MONITOR PRODIFARM BUT 2016/00800 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 440,00 | € 440,00 | 04/07/2016 - 10/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058066 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF31D76BBE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1621/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 16/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058067 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF91D76D5C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1671/2017 | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | € 2.350,00 | € 0,00 | 20/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058069 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z1D1D770D0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1679/2017 | 01096440928 - TECNOMEDICAL | 01096440928 - TECNOMEDICAL | € 4.500,00 | € 0,00 | 20/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058070 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z5E1D771AA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1649/2017 | 02205650928 - DIALTEC | 02205650928 - DIALTEC | € 1.404,00 | € 0,00 | 17/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058071 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0A1D77389 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1698/2017 | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | € 2.000,00 | € 0,00 | 20/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058072 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z331D776BE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 963/2017 BUSINCO | 12864800151 - VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 - VWR INTERNATIONAL PBI SRL | € 265,95 | € 0,00 | 17/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000058290 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z191D76EC1 | RIPARAZIONE RIUNITO DENTISTICO BUT 2017/00210 | 02254060920 - MARCELLO IBBA | 02254060920 - MARCELLO IBBA | € 150,00 | € 150,00 | 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000058670 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z2E1D76E88 | RIPARAZIONE RIUNITO DENTISTICO BUT 2017/00209 | 02254060920 - MARCELLO IBBA | 02254060920 - MARCELLO IBBA | € 1.250,00 | € 1.250,00 | 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000058767 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZCC1D76DFA | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2017/00247 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 390,00 | € 390,00 | 17/02/2017 - 20/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059647 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD81D7BDB0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1706/17 | 02553300373 - AZ. OSP. UNIVERS. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI | 02553300373 - AZ. OSP. UNIVERS. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI | € 3.600,00 | € 0,00 | 21/02/2017 - 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059652 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | Z451D7CDF4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1521/2017 | 07297190154 - AB. MEDICA HOLDING-EX AB | 07297190154 - AB. MEDICA HOLDING-EX AB | € 11.556,00 | € 0,00 | 13/02/2017 - 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059655 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF21D7F7AE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1743/17 | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | € 100,00 | € 0,00 | 22/02/2017 - 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059656 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 69050947D3 | Deliberazione n.327 del 15/02/2017PND per integrazione fornitura di accessori per service dialisi da destinare alla S.C. Nefrologia e Dialisi di cui alla delibera n.1096 del 08.07.2015. Ditta Baxter (ex Gambro). Lotto 1-2-3-4. Anni quattro. Spesa complessiva Euro 170.840,00 oltre IVA di Legge. | 00907371009 - BAXTER S.P.A. | 00907371009 - BAXTER S.P.A. | € 170.840,00 | € 0,00 | 15/02/2017 - 15/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059658 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z0C1D80048 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2017/00246 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 310,00 | € 310,00 | 17/02/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059659 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.332 del 15/02/2017Servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente. Decorrenza dal 01.01.2017 al 30.04.2017. Ditta Operatore Economico ALD Automotive Italia S.r.l. Spesa complessiva Euro 4.400,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 2059342EC3. | 01924961004 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 2.042,86 | € 0,00 | 01/01/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059660 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z801D62891 | Deliberazione n.333 del 15/02/2017Recepimento e proroga contratto di cui alla delibera n.613 del 26.05.2011 stipulato dalla ASL n.8 relativamente al Servizio di Noleggio di autoveicoli senza conducente. Decorrenza dal 01.07.2015 al 30.04.2017. Ditta Ald Automotive S.p.A. Spesa complessiva Euro 11.300,08 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z801D62891. | 01924961004 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 11.300,08 | € 3.865,35 | 15/02/2017 - 30/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059661 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD51D62406 | Deliberazione n.334 del 15/02/2017Recepimento e proroga contratto di cui alla delibera n.858 del 03.08.2010 stipulato dalla ASL n.8 relativamente al Servizio di Noleggio di autoveicoli senza conducenti. Decorrenza dal 01.07.2015 al 30.04.2017. Ditta Leasys S.p.A. Spesa complessiva Euro 3.849,78 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZD51D62406. | 06714021000 - LEASYS SPA | 06714021000 - LEASYS SPA | € 3.849,78 | € 0,00 | 15/02/2017 - 30/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059662 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z981CFFD9E | Deliberazione n.339 del 15/02/2017Recipimento contratto di cui alla delibera n.1645/2012 stipulato dalla ASl n.8 relativamente al Servizio di Noleggio di autoveicoli senza conducente con decorrenza dal 01.07.2016. Ditta LeasePlan Italia S.p.A. Spesa complessiva Euro 8.332,21 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z981CFFD9E. | 02615080963 - LEASEPLAN ITALIA SPA | 02615080963 - LEASEPLAN ITALIA SPA | € 8.332,21 | € 5.175,09 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059663 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD91D00169 | Deliberazione n.340 del 15/02/2017Recipimento contratto di cui alla delibera n.312 del 13.03.2014 stipulato dalla ASl n.8 relativamente al Servizio di Noleggio di autoveicoli senza conducente con decorrenza dal 01.07.2017 al 31.01.2020. Ditta Leasys S.p.A. Spesa complessiva Euro 23.904,96 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z3C1D00141. Ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. Spesa complessiva Euro 12.238,12 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZD91D00169. | 04911190488 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 04911190488 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | € 12.238,12 | € 0,00 | 01/07/2017 - 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059664 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z311D13CF1 | Deliberazione n.342 del 15/02/2017Riscatto autoveicolo BMW Berlina 525D. Ditta Arval Service Lease Italia. Spesa complessiva Euro 17.500,00 oltre Euro 1.112,20 per costi relativi al passaggio di proprietà. Codice CIG: Z311D13CF1. | 04911190488 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 04911190488 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | € 18.612,20 | € 18.612,20 | 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059667 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC31D80E4F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1738/2017 | 12693140159 - ESTOR SPA | 12693140159 - ESTOR SPA | € 9.200,00 | € 0,00 | 22/02/2017 - 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059668 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0B1D80FB3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1750/2017 | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | 08082461008 - JOHNSON&JOHNSON | € 1.264,60 | € 0,00 | 22/02/2017 - 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059669 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC71D8105E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1731/2017 | 03272140108 - MEMIS | 03272140108 - MEMIS | € 140,00 | € 0,00 | 22/02/2017 - 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059677 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | ZBB1D81EC8 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1339/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059678 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC41D81F3F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1337/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059680 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6E1D81F99 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1336/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059681 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z561D81FFE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1335/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059682 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | ZCC1D8206C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1334/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059683 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z521D820E0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1328/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059684 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z781D82150 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1322/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059685 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z851D820E5 | RIPARAZIONE TAVOLO OPERATORIO BERCHTOLD BUT 2017/00100 | 00262380900 - XX.XX.XX. SRL | 00262380900 - XX.XX.XX. SRL | € 768,00 | € 768,00 | 18/01/2017 - 13/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059689 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z011D84BC1 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' ANTIDECUBITO BUT 2017/00234 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 230,00 | € 230,00 | 16/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059690 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z761D84EDB | RIPRISTINO FUNZIONALITA' LETTO ELETT. BUT 2017/00277 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 320,00 | € 320,00 | 22/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059692 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZFA209B248 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 8043/17 | 13179250157 - MYLAN | 13179250157 - MYLAN | € 855,00 | € 0,00 | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059693 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZF11D8548E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1072/17 BUSINCO | 11496970150 - GE HEALTCARE SRL | 11496970150 - GE HEALTCARE SRL | € 915,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059695 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZEB1D854E6 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' LETTO ELETTROCOMANDATO BUT 2017/00280 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 320,00 | € 320,00 | 22/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059696 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEF1D855FA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 1767/17 | 02202360927 - MICROTEC SRL | 02202360927 - MICROTEC SRL | € 886,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059698 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF81D86912 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 977/17 BUSINCO | 05006721210 - BIOVIIIX SRL | 05006721210 - BIOVIIIX SRL | € 3.800,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059699 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z331D869E6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 993/17 BUSINCO | 00847380961 - COOK ITALIA SRL | 00847380961 - COOK ITALIA SRL | € 400,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059700 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z601D86A43 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1044/17 BUSINCO | 00747170157 - ROCHE | 00747170157 - ROCHE | € 4.604,78 | € 0,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059701 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEC1D86ABD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1045/17 BUSINCO | 10051170156 - AMGEN SRL | 10051170156 - AMGEN SRL | € 8.948,04 | € 0,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059716 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z522098ECE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 8041/17 | 11654150157 - TEVA ITALIA | 11654150157 - TEVA ITALIA | € 301,18 | € 0,00 | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059717 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z941D8BDE4 | RIPARAZIONE LETTINO DI STATISTICA BUT 2017/00245 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 140,00 | € 140,00 | 17/02/2017 - 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059718 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z241D894EB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1744/17 | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | € 5.085,00 | € 0,00 | 24/02/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059719 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z381D89663 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1830/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 750,00 | € 0,00 | 24/02/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059725 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | C0C1D57C1D | Determinazione n.323 del 16/02/2017Liquidazione fattura. Nuova Sardegna Soccorso Società Cooperativa Sociale. Spesa complessiva Euro 2.877,12. Codice CIG: C0C1D57C1D. | 03345580926 - NUOVA SARDEGNA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03345580926 - NUOVA SARDEGNA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 2.877,12 | € 2.877,12 | 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059726 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB31C32B6C | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di carrelli porta bombole di ossigeno da destinare ai vari reparti dei PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Xxxxxxxx.xx S.r.l. Spesa complessiva Euro 6.675,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZB31C32B6C. | 12906300152 - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 02654570981 - XXXXXXXX.XX S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 01689310041 - FERPLAST DI SCANAVINO E GIACOSA SNC 02610050920 - GAMED SRL 02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA 00144020922 - MASNATA CHIMICI SPA 03007710928 - SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C. 00288550924 - SANIFARM SRL 00000000000 - SANITARIA PAOLO TANZI SNC 02006400960 - SAPIO LIFE S.R.L. 00771260965 - SOL S.P.A. | 02654570981 - XXXXXXXX.XX S.R.L. | € 6.675,00 | € 6.675,00 | 16/02/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059726 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z771C34D41 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di carrelli porta bombole di ossigeno da destinare ai vari reparti dei PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Xxxxxxxx.xx S.r.l. Spesa complessiva Euro 900,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z771C34D41. | 12906300152 - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 02654570981 - XXXXXXXX.XX S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 01689310041 - FERPLAST DI SCANAVINO E GIACOSA SNC 02610050920 - GAMED SRL 02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA 00144020922 - MASNATA CHIMICI SPA 03007710928 - SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C. 00288550924 - SANIFARM SRL 00000000000 - SANITARIA PAOLO TANZI SNC 02006400960 - SAPIO LIFE S.R.L. 00771260965 - SOL S.P.A. | 02654570981 - XXXXXXXX.XX S.R.L. | € 900,00 | € 900,00 | 16/02/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059728 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2D1D57D2A | Determinazione n.325 del 16/02/2017Liquidazione fattura. Associazione I Sardi Soccorso. Spesa complessiva Euro 2.344,32. Codice CIG: Z2D1D57D2A. | 92167920922 - ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | 92167920922 - ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO | € 2.344,32 | € 2.344,32 | 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059729 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z091C8E386 | Determinazione n.326 del 16/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per il servizio di ritiro e smaltimento di n.7 filtri di cappe chimiche e di circa 11 kg. di farmaci stupefacenti scaduti. Ditta Muceli Nino. Spesa complessiva Euro 393,53 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z091C8E386. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL 00701500910 - MUCELI NINO 00629500927 - S.E. TRAND S.R.L. | 00701500910 - MUCELI NINO | € 393,53 | € 393,53 | 16/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059730 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.327 del 16/02/2017Liquidazione fatture. Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua mamma. Spesa complessiva Euro 2.203,98. | 06252940967 - FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA | 06252940967 - FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA | € 2.203,98 | € 1.469,32 | 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059731 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z171C0B322 | Determinazione n.328 del 16/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.63 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di aghi di Mayo per la Chirurgia della spalla e ginocchio destinata alla S.O. della S.C. Ortopedia. Ditta Link. Spesa complessiva semestrale Euro 595,12 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z171C0B322. | 10517560156 - LINK ITALIA SPA | 10517560156 - LINK ITALIA SPA | € 595,12 | € 297,56 | 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059732 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z201D8BFF6 | RIPARAZIONE PINZA BIOPSIA BUT 2017/00218 | 02315520920 - CRIMO ITALIA SRL | 02315520920 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 13/02/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059734 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZCC1D8C61F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1847/17 | 05501420961 - BRACCO IMAGING ITALIA | 05501420961 - BRACCO IMAGING ITALIA | € 4.725,60 | € 0,00 | 27/02/2017 - 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059739 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZCA1D48448 | Determinazione n.330 del 17/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.15 Switch Fast da destinare ai Servizi Informatici del P.O. San Michele. Ditta PC Office S.r.l. Spesa complessiva Euro 142,50 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZCA1D48448. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 01117510923 - FATICONI S.P.A. 00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 02949170928 - PIRASUFFICIO SRL 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU | 02213420926 - PC OFFICE SRL | € 142,50 | € 142,50 | 17/02/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059740 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZF51D43997 | Determinazione n.331 del 17/02/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditta XX.XX. Di Figus Ivano & C. S.n.c. Spesa complessiva Euro 7.635,66 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: ZF51D43997. | 03047180926 - XX.XX DI FIGUS IVANO E C. S.N.C. | 03047180926 - XX.XX DI FIGUS IVANO E C. S.N.C. | € 7.635,66 | € 7.635,66 | 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059741 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.333 del 17/02/2017Liquidazione fattura. Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Spesa complessiva Euro 253,36. | 03254210150 - ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI | 03254210150 - ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI | € 253,36 | € 253,36 | 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059744 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9B1CBE458 | Determinazione n.334 del 17/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.3000 brochure e di n.100 poster da destinare alla S.S.D. Banca del Sangue Cordonale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Tipografia 3 Esse e C. S.a.s. Spesa complessiva Euro 488,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z9B1CBE458*Determinazione n.483 del 08/03/2017Rettifica determinazione n.334 del 17.02.2017. Codice CIG: Z9B1CBE458. | 00000000000 - ARTI GRAFICHE PISANO SRL 00505240911 - ARTI GRAFICHE SU CRAMINU SNC DI BACCHITTA A.e C. 02602760924 - PICC. SOC. COOP. ARTIGIANA PUBLIEDIL SERVICE A R.L. 02416590905 - PRINT POINT S.A.S. DI VITTORIO CHESSA & C. 00000000000 - PRINTHINK SNC 00000000000 - PRINTIDEA SAS 01064790957 - SARDIGNA PRINT 00493270920 - TIPOGRAFIA 3ESSE DI SERCI GIOVANNI E C. SAS 00000000000 - TIPOGRAFIA PICCIAU 00091380956 - TIPOLITOGRAFIA ATZEI S.N.C. | 00493270920 - TIPOGRAFIA 3ESSE DI SERCI GIOVANNI E C. SAS | € 428,00 | € 0,00 | 17/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059751 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z1F1D5813C | Determinazione n.380 del 22/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.1 armadio di sicurezza da destinare alla Direzione Generale del P.O. San Michele. Ditta Capra Sebastiano di Capra Roberto. Spesa complessiva Euro 595,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z1F1D5813C. | 02682130923 - CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO 00649810959 - CARTA SANDRO 02044501001 - ERREBIAN S.P.A. 00144020922 - MASNATA CHIMICI SPA 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 01796140927 - NUOVA IMEL 02268570906 - OFFICE STORE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01483980908 - SCANDELLARI S.R.L. | 02682130923 - CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO | € 595,00 | € 0,00 | 22/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059752 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD61D0FE8B | Determinazione n.381 del 22/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.5000 cartelline da consegnare ai discenti dei corsi di formazione dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Mantega S.r.l. Spesa complessiva Euro 3.580,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZD61D0FE8B. | 02956050922 - CAMBIOIMMAGINE SRL 01493190928 - CRESCI SRL 02375400922 - LITOTIPOGRAFIA KALB & C. S.A.S. 03339740924 - MANTEGA SRL | 03339740924 - MANTEGA SRL | € 3.580,00 | € 1.432,00 | 22/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059753 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z8A1CD39DE | Determinazione n.382 del 22/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di provette. Fabbisogno anno per i PP.OO. Oncologico e Microcitemico. Ditta M.D. Spesa complessiva Euro 1.301,76 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z8A1CD39DE. | 01759730904 - M.D.M. S.R.L. | 01759730904 - M.D.M. S.R.L. | € 1.301,76 | € 63,84 | 22/02/2017 - 22/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059754 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9A1C0E235 | Determinazione n.384 del 22/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di valvole per broncoscopio e video broncoscopio destinate a specifiche apparecchiature in dotazione alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva Euro 7.980,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z9A1C0E235. | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 7.980,00 | € 7.980,00 | 22/02/2017 - 22/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059755 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z8A1B8350E | Determinazione n.385 del 22/02/2017Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l' Aggiudicazione fornitura di strumenti per ambulatorio oculistico del P.O. Microcitemico - Centro Regionale Malattie rare. Annullamento aggiudicazione lotti n.1 e 13. Ditta Nikon e consequenziale aggiudicazione in favore della Ditta Abmed. Spesa complessiva Euro 2.292,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z8A1B8350E. | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. | € 2.292,00 | € 0,00 | 22/02/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059757 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.396 del 24/02/2017Liquidazione fatture. A.O.U. Careggi di Firenze. Spesa complessiva Euro 4.956,00. | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | € 4.956,00 | € 4.956,00 | 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059758 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z571D035A2 | Determinazione n.398 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di sonda Gamma Finder II per la U.O. Chirurgia Sperimentale del P.O. Businco. Ditta Sofar. Spesa complessiva Euro 16.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z571D035A2. | 03428610152 - SOFAR S.P.A. | 03428610152 - SOFAR S.P.A. | € 16.000,00 | € 16.000,00 | 24/02/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059759 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z0B1D0B824 | Determinazione n.399 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di frese per trapano Livantec per la U.O. Otorinolaringoiatria. Anni uno. Ditta Conmed. Spesa complessiva Euro 1.075,90 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z0B1D0B824. | 05297730961 - CONMED ITALIA S.R.L. | 05297730961 - CONMED ITALIA S.R.L. | € 1.075,90 | € 0,00 | 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059760 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z711D01E3F | Determinazione n.400 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di cappe sterili per la S.O. di Neurochirurgia del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta Carl Zeiss. Spesa complessiva Euro 8.720,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z711D01E3F. | 00721920155 - CARL ZEISS SPA | 00721920155 - CARL ZEISS SPA | € 8.720,00 | € 1.417,00 | 24/02/2017 - 23/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059762 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZDC1D7FD84 | Determinazione n.401 del 24/02/2017Affidamento diretto per la fornitura del nolo di un defibrillatore indossabile LifeVest per una mensilità per la S.C. Cardiologia del P.O. San Michele. Ditta Zoll. Spesa complessiva Euro 3.700,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZDC1D7FD84. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | € 3.700,00 | € 3.700,00 | 24/02/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059763 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZA41C0121A | Determinazione n.402 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di un sistema di fissaggio penduncolare per la S.C. di Neurochirurgia del P.O. San Michele. Ditta Millennium. Spesa complessiva Euro 5.568,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZA41C0121A. | 02362200921 - MILLENNIUM SRL | 02362200921 - MILLENNIUM SRL | € 5.568,00 | € 5.518,00 | 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059765 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZE11CB45BF | Determinazione n.403 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di set elettrodi ed etichette stampante per la S.S.D. di Neonatologia del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta Tesmed. Spesa complessiva Euro 1.566,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE11CB45BF. | 02785010923 - TE.S.MED. SNC | 02785010923 - TE.S.MED. SNC | € 1.566,00 | € 1.566,00 | 24/02/2017 - 23/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059766 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z821D217D9 | Determinazione n.404 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura del Farmaco Yovis per i tre PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Anni uno. Ditta Sigma Tau. Spesa complessiva annua Euro 9.075,321 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z821D217D9. | 00885531004 - SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI | 00885531004 - SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI | € 9.075,32 | € 1.025,60 | 24/02/2017 - 23/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059767 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z8F1D72E79 | Determinazione n.405 del 24/02/2017Aggiudicazione affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura in service di apparecchiatura per monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per la S.C. Neurochirurgia del P.O. San Michele. Ditta EMS. Spesa di noleggio complessiva Euro 1.500,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z8F1D72E79. | 01900221209 - E.M.S. S.R.L. | 01900221209 - E.M.S. S.R.L. | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 24/02/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059769 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z0A1D17AFC | Determinazione n.406 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di n.1 antivirus con console centralizzata per 1300 utenti e di n.1 aggiornamento per 24 mesi da destinare ai Servizi Informatici dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Extra Informatica S.r.l. Spesa complessiva Euro 24.460,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z0A1D17AFC. | 01368460901 - ATHENA SRL 02691360925 - ATICOM SRL 02151400922 - EFFEESSE INFORMATICA 00928360916 - ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L. 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01117510923 - FATICONI S.P.A. 00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. 02213420926 - PC OFFICE SRL 02777700929 - XSERVICES S.R.L. | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL | € 24.460,00 | € 24.460,00 | 24/02/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059770 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z051D1B768 | Determinazione n.407 del 24/02/2017Riaffidamento all'originario contraente del contratto relativo al servizio di aggiornamento della procedura informatizzata di Helpdesk denominata SysAid, in uso presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu. Anni uno. Ditta Irimi S.r.l. Decorrenza dal 29.03.2017 al 28.03.2018. Spesa complessiva Euro 1.500,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z051D1B768. | 02981040245 - IRIMI' SRL | 02981040245 - IRIMI' SRL | € 1.500,00 | € 0,00 | 29/03/2017 - 28/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059771 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9A1D0D5DC | Determinazione n.408 del 24/02/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di calce sodata da destinare ai vari reparti del P.O. San Michele. Anni tre. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva triennale Euro 7.624,50 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z9A1D0D5DC. | 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO 01773000904 - EUROMED SARDEGNA SRL 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 7.624,50 | € 269,00 | 24/02/2017 - 21/02/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059773 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZE21C65FFF | RIPARAZIONE MONITOR EMODINAMICO BUT 2016/01034 | 01773000904 - EUROMED | 01773000904 - EUROMED | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 02/09/2016 - 02/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059774 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZCC1D6597C | Determinazione n.409 del 24/02/2017Fornitura, ex art.36 del D.Lgs. N.50 del 18.04.2016, maschere per immobilizzazioni testa collo destinate alla S.C. di Radioterapia del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. Spesa complessiva Euro 1.100,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZCC1D6597C.*Determinazione n.478 del 07/03/2017Rettifica errore materiale determina n.409 del 24.02.2017. | 02008340016 - TECNOLOGIE AVANZATE SRL | 02008340016 - TECNOLOGIE AVANZATE SRL | € 2.400,00 | € 1.000,00 | 24/02/2017 - 23/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059775 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.366 del 22/02/2017Liquidazione fattura n.112/311 del 26.02.2015. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. Spesa complessiva Euro 2.628,39. | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | € 2.628,39 | € 2.628,39 | 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059776 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | XBB1C81A76 | RIPARAZIONE TAVOLO OPERATORIO BUT 2016/01503 | 00615480225 - ALMED SRL | 00615480225 - ALMED SRL | € 762,00 | € 762,00 | 22/11/2016 - 22/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059777 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z771D8EDF6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1024/17 BUSINCO | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | 00725050157 - SIAD HEALTCARE | € 720,00 | € 0,00 | 27/02/2017 - 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059778 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6961019E96 | Deliberazione n.372 del 22/02/2017Aggiudicazione PND ai sensi dell' art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura Farmaco Lenvima (Lenvatinib) per il trattamento di n.4 pazienti con carcinoma tiroideo ben differenziato in progressione o refrattario allo Iodio per la S.S.D. Melanoma e Patologie Rare del P.O. Businco. Mesi sei con opzione di rinnovo per altri sei mesi. Ditta Eisai. Spesa complessiva semestrale Euro 119.595,58 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6961019E96. | 04732240967 - EISAI SRL | 04732240967 - EISAI SRL | € 119.595,58 | € 30.541,94 | 22/02/2017 - 21/08/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059779 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 69627009CC | Deliberazione n.374 del 22/02/2017Aggiudicazione PND per la fornitura Farmaco Cyramza - Principio Attivo Unico - per il trattamento del carcinoma gastrico avanzato per il P.O. Businco. Anni uno, Ditta Eli Lilly. Spesa complessiva annua Euro 205.200,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 69627009CC. | 00426150488 - ELI LILLY ITALIA SPA | 00426150488 - ELI LILLY ITALIA SPA | € 205.200,00 | € 76.220,40 | 22/02/2017 - 21/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059780 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | Z7F1D8EF23 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1672/2017 | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 3.750,00 | € 0,00 | 20/02/2017 - 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059781 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z5A1D5D8B6 | Deliberazione n.376 del 22/02/2017Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) per il contratto di manutenzione e aggiornamento hardware del sequenziatore automatico IonPgm in dotazione presso il Laboratorio di Genetica Molecolare del P.O. Microcitemico. Ditta Life Technologies Italia. Decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2018. Spesa complessiva biennale Euro 17.885,70 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z5A1D5D8B6. | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | € 17.885,70 | € 17.885,70 | 01/01/2017 - 31/12/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059784 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z101D90C0C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1819/2017 | 02205650928 - DIALTEC | 02205650928 - DIALTEC | € 630,00 | € 0,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00005520170000059786 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z271D90C5D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1794/2017 | 02005430364 - EUROSETS | 02005430364 - EUROSETS | € 1.600,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059787 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF41D90CB6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1842/2017 | 07297190154 - AB. MEDICA HOLDING-EX AB | 07297190154 - AB. MEDICA HOLDING-EX AB | € 7.101,00 | € 0,00 | 24/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059788 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF21D90D27 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1805/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 1.893,60 | € 0,00 | 23/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059790 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3A1D90D90 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1832/2017 | 00721920155 - CARL ZEISS SPA | 00721920155 - CARL ZEISS SPA | € 229,50 | € 0,00 | 24/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059794 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0F1D910AE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1831/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 2.471,04 | € 0,00 | 24/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059795 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZCD1D911E3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1808/2017 | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | € 9.600,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059796 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3E1D91290 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1825/2016 | 00907371009 - BAXTER | 00907371009 - BAXTER | € 2.700,00 | € 0,00 | 24/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059797 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z871D9139C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1824/2017 | 00907371009 - BAXTER | 00907371009 - BAXTER | € 5.400,00 | € 0,00 | 24/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059798 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z191D91556 | RIPARAZIONE TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA BUT 2017/00186 | 02682030925 - RE&RE SAS | 02682030925 - RE&RE SAS | € 680,00 | € 680,00 | 03/02/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059799 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA71D9155F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1820/2017 | 03049180924 - GLM | 03049180924 - GLM | € 76,00 | € 0,00 | 24/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059800 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z461D914B8 | RIPARAZIONE STATIVO PE MICROSCOPIO OPERATORIO BUT 2017/00224 | 02682030925 - RE&RE SAS | 02682030925 - RE&RE SAS | € 1.664,00 | € 1.664,00 | 13/02/2017 - 20/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059801 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF61D91613 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1797/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 1.350,00 | € 0,00 | 23/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059802 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZE51D9146F | RIPARAZIONE OTTICA BUT 2017/00243 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 450,00 | € 450,00 | 17/02/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059805 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z611D91427 | RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO BUT 2017/00291 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 213,00 | € 213,00 | 23/02/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000059806 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z3C224FBE5 | RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO BUT 2018/00240 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 320,00 | € 320,00 | 09/02/2018 - 12/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000059809 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z6F22401E5 | RIPARAZIONE TAVOLO OPERATORIO BUT 2017/01450 | 03516530924 - ALMED SRL | 03516530924 - ALMED SRL | € 920,00 | € 920,00 | 28/11/2017 - 20/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000059810 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z802240389 | RIPARAZIONE PINZA PER BIOPSIA BUT 2018/00170 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059821 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC31D929AA | RIPARAZIONE SISTEMA MONITORAGGIO BUT 2017/00206 | 01900221209 - EMS SRL | 01900221209 - EMS SRL | € 2.560,00 | € 2.560,00 | 10/02/2017 - 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059825 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF51C371ZD | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2016/01525 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 260,00 | € 260,00 | 25/11/2016 - 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059827 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z401B00F43 | RIPARAZIONE LETTO ELETTROCOMANDATO BUT 2016/00652 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 376,00 | € 376,00 | 25/05/2016 - 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000059828 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZA522403B4 | RIPARAZIONE BAGNOMARIA BUT 2018/00201 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 1.075,00 | € 1.075,00 | 02/02/2018 - 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059832 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z6F1C08638 | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2016/01178 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 255,00 | € 255,00 | 27/11/2016 - 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059833 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB11CD865C | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2016/01455 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 530,00 | € 530,00 | 14/11/2016 - 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000059834 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC5225D53A | RIPARAZIONE DEMATOMO BUT 2017/01476 | 02205650928 - DIALTEC SAS | 02205650928 - DIALTEC SAS | € 7.000,00 | € 7.000,00 | 02/12/2017 - 28/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059835 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF41D93ACB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1899/17 | - BRIDGE TO LIFE (EUROPE) LTD | - BRIDGE TO LIFE (EUROPE) LTD | € 7.775,00 | € 0,00 | 28/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059848 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF01D9513F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1879/17 | 02344710484 - CODIFI SRL CONS. STAB. | 02344710484 - CODIFI SRL CONS. STAB. | € 42,30 | € 0,00 | 28/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059849 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6D1D95332 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1919/17 | 05849130157 - BAYER | 05849130157 - BAYER | € 135,90 | € 0,00 | 28/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059850 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZB21CBCD6C | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2016/01562 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 144,00 | € 144,00 | 01/12/2016 - 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059851 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z5C1E057BC | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1643/17 BUSINCO | 01620460186 - HIKMA ITALIA | 01620460186 - HIKMA ITALIA | € 4.296,60 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059852 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4E1D953AA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1920/17 | 07649050965 - THEA FARMA | 07649050965 - THEA FARMA | € 192,00 | € 0,00 | 28/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059853 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z441D954E4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1136/17 BUSINCO | 02212840235 - GLAXOSMITHKLINE | 02212840235 - GLAXOSMITHKLINE | € 2.500,00 | € 0,00 | 28/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059854 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9D1D95559 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1087/17 BUSINCO | 05559430482 - ORIGIO ITALIA SRL | 05559430482 - ORIGIO ITALIA SRL | € 667,20 | € 0,00 | 28/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059855 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZBD18D783D | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2016/01364 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 21/10/2016 - 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059861 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA71D964CA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1914/2017 | 09699320017 - BIOTRONIK | 09699320017 - BIOTRONIK | € 4.500,00 | € 0,00 | 28/02/2017 - 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059864 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAF1D96FC5 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI FEBBRAIO 2017 | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | € 1.546,90 | € 0,00 | 01/03/2017 - 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059866 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z201D98313 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 1922/17 | 04479460158 - ALK ABELLO' SPA | 04479460158 - ALK ABELLO' SPA | € 834,00 | € 0,00 | 01/03/2017 - 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059890 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF11D9CA1D | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2017/00301 | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 250,00 | € 250,00 | 27/02/2017 - 20/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059891 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7E1D8CA97 | Determinazione n.417 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di n.1000 T-Shirt promozionali da destinare ai donatori di sangue del Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Mush S.r.l. Spesa complessiva Euro 3.750,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z7E1D8CA97. | 02404000925 - LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA 02609440926 - LITOTIPOGRAFIA MASCIA 03197260924 - MUSHSTORE DI LUCA STOCCHINO | 03197260924 - MUSHSTORE DI LUCA STOCCHINO | € 3.750,00 | € 3.750,00 | 02/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059892 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZE61CE051C | Determinazione n.419 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura annuale di contenitori monouso per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza destinati alla S.C. di Anatomia Patologica. Ditte varie. Spesa complessiva Euro 13.200,32 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE61CE051C. | 03484510924 - BE BIOTECH SRL 06754140157 - BIO OPTICA SPA 02405040284 - KALTEK SRL 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA 09933630155 - LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 10110851002 - MEDEX ITALIA S.R.L. 00268210903 - MEDICAL SPA 01064530924 - PATHOLAB SRL | 06754140157 - BIO OPTICA SPA 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA 01064530924 - PATHOLAB SRL | € 13.200,32 | € 13.200,32 | 02/03/2017 - 02/03/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059893 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7C1CD8E56 | Determinazione n.421 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di materiale per gas plasma per la Centrale di Sterilizzazione dei PP.OO. San Michele e Businco. Anni uno. Ditta Johnson & Johnson. Spesa complessiva Euro 30.326,60 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z7C1CD8E56. *Determinazione n.523 del 14/03/2017Rettifica importo determinazione n.421 del 02.03.2017. | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | € 32.273,00 | € 11.763,29 | 02/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059894 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.422 del 02/03/2017Liquidazione fatture ASL 7 di Carbonia. Spesa complessiva Euro 707,20. | 02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA | 02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA | € 707,20 | € 707,20 | 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059895 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z251CFD6C7 | Determinazione n.423 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell' art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di prodotti per biologia molecolare per il Laboratorio Genetica del P.O. Microcitemico. Anni uno. Ditta Carlo Erba. Spesa complessiva Euro 2.303,25 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z251CFD6C7. | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA 01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. 03680250283 - EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL 02457630925 - GLOBAL ITALIA SRL 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV 00000000000 - MYCONOSTICA 05102540019 - PANTEC SRL 00742090152 - PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. 00000000000 - PROGENIE MOLECULAR 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS SPA 00000000000 - SEEGENE 13209130155 - SIGMA ALDRICH SRL | 01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL | € 2.303,25 | € 337,00 | 02/03/2017 - 01/03/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059896 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.424 del 02/03/2017Liquidazione fattura Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Spesa complessiva Euro 253,36 | 03254210150 - ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI | 03254210150 - ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI | € 253,36 | € 253,36 | 02/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059897 | Azienda Ospedaliera Brotzu -SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z131BDBC27 | Determinazione n.425 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell' art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di un sistema riscaldamento paziente da destinare alla S.O. di Chirurgia Toraco Vascoalre del P.O. San Michele. Ditta FC Genetics Service S.r.l. Spesa complessiva Euro 5.835,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z131BDBC27. | 03692250966 - APTIVA MEDICAL S.R.L. 01557410923 - ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO 05763890638 - EUROMED S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 11270870154 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 01759730904 - M.D.M. S.R.L. 00268210903 - MEDICAL SPA 02056530922 - OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL 00138660907 - PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL) 00288550924 - SANIFARM SRL 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. 00452130925 - SURGICAL S.R.L. 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 5.835,00 | € 5.835,00 | 02/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059898 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.427 del 02/03/2017Opzione di proroga determina n.790 del 09.05.2016. Ditta Air Liquide Service. Spesa complessiva Euro 2.428,19 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZEB19A7763. | 12906300152 - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | 12906300152 - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | € 2.428,19 | € 0,00 | 02/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059899 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z571D43348 | Determinazione n.429 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.LGs. n.50/16 per la fornitura di una scala per la riabilitazione da destinare alla S.S.D. di Neuroriabilitazione del P.O. San Michele. Ditta Chinesport. Spesa complessiva Euro 686,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z571D43348. | 00435080304 - CHINESPORT S.P.A. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 02610050920 - GAMED SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 02056530922 - OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL 03007710928 - SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C. 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00435080304 - CHINESPORT S.P.A. | € 686,00 | € 686,00 | 02/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059900 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z911D0BDDD | Determinazione n.431 del 02/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di accessori Karl Storz per la S.C. di Anestesia. Anni uno. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva Euro 14.119,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z911D0BDDD. | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 14.119,00 | € 14.119,00 | 02/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059903 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZE01C94BBE | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BTU 2016/01540 | 01977900925 - TECHNOS SRL | 01977900925 - TECHNOS SRL | € 590,76 | € 590,76 | 29/11/2016 - 30/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059905 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z751D9F81C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1930/17 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059906 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAD1D9F87F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1890/17 | 02385200122 - NOVARTIS FARMA | 02385200122 - NOVARTIS FARMA | € 48,00 | € 0,00 | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059907 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAB1D9F8F0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1958/17 | 03859880969 - MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL | 03859880969 - MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL | € 390,99 | € 0,00 | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059908 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB71D9F93B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1996/17 | 01099110999 - ALLOGA | 01099110999 - ALLOGA | € 52,56 | € 0,00 | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059917 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z301C9E036 | RIPARAZIONE TELEMETRIA BUT 2016/01484 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 2.930,00 | € 2.930,00 | 07/11/2016 - 28/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059926 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2F1DAD670 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2027/17 | 00674840152 - B. BRAUN | 00674840152 - B. BRAUN | € 1.779,09 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059927 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBE1DADBA5 | RIPARAZIONE ELETTROTERAPIA BUT 2016/04623 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 260,00 | € 260,00 | 14/12/2016 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059928 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZAA1DADB28 | RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO BUT 2017/00233 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBN SAS | € 265,00 | € 265,00 | 16/02/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059929 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z5D1DADCF4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1088/17 BUSINCO | 04947170967 - CELGENE SRL | 04947170967 - CELGENE SRL | € 7.818,90 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000059931 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZCE1DADA13 | RIPARAZIONE PORTATILE PER RADIOSCOPIA BUT 2017/00079 | 12268050155 - SIEMENS ITALIA SPA | 12268050155 - SIEMENS ITALIA SPA | € 1.547,00 | € 1.547,00 | 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059933 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZE31DAD7E4 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00320 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 110,00 | € 110,00 | 02/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059934 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z471DADEDE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1097/17 BUSINCO | 00742090152 - PERKIN-ELMER ITALIA SPA | 00742090152 - PERKIN-ELMER ITALIA SPA | € 4.000,00 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059935 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC71DAD735 | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2017/00315 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 468,00 | € 468,00 | 01/03/2017 - 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059941 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3E1DAF203 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1102/17 BUSINCO | 12758490150 - AZIENDA | 12758490150 - AZIENDA | € 319,25 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059942 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBB1DAF454 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1114/17 BUSINCO | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | € 393,00 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059943 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z8C1DAF759 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1121/17 BUSINCO | 09190500968 - AVAS PHARMACEUTICALS | 09190500968 - AVAS PHARMACEUTICALS | € 2.457,72 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059944 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z931DAF93C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1149/17 BUSINCO | - CLINIGEN HEALTHCARE | - CLINIGEN HEALTHCARE | € 6.340,00 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059945 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEA1DAFB1D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1174/17 BUSINCO | 03878140239 - VIIV HEALTHCARE SRL | 03878140239 - VIIV HEALTHCARE SRL | € 1.800,70 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059946 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z961DF122A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2449/2017 | 09699320017 - BIOTRONIK | 09699320017 - BIOTRONIK | € 4.500,00 | € 0,00 | 22/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059947 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE31DAFC2B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1201/17 BUSINCO | 12736110151 - ORPHAN EUROPE | 12736110151 - ORPHAN EUROPE | € 520,00 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059949 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z481DAFD88 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1202/17 BUSINCO | 02344710484 - CODIFI SRL CONS.STAB | 02344710484 - CODIFI SRL CONS.STAB | € 1.383,00 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059950 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z071DB0777 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORD. 2046/17 | 01630000287 - MEDICA VALEGGIA | 01630000287 - MEDICA VALEGGIA | € 1.992,20 | € 0,00 | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059956 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z731DB2493 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1993/2017 | 00268210903 - MEDICAL | 00268210903 - MEDICAL | € 5.100,00 | € 0,00 | 02/03/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059957 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZCD1DB254D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2002/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 3.400,00 | € 0,00 | 02/03/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059958 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC91DB262F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1265/2017 | 02720320924 - NUOVA ORTOPEDIA | 02720320924 - NUOVA ORTOPEDIA | € 269,23 | € 0,00 | 06/02/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059959 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z031DB26BE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2030/2017 | 00517460929 - TERAPON | 00517460929 - TERAPON | € 2.700,00 | € 0,00 | 06/03/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059960 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBA1DB2806 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1431/2017 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 10.025,73 | € 0,00 | 09/02/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059961 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.419 del 01/03/2017Riaffidamento all'originario contraente per sei mesi del contratto di cui alla delibera n.74 del 20.01.2016 relativa alla fornitura di dispositivi medici per stimolazione cerebrale impiantabili destinati alla S.C. Neurochirurgia del P.O. San Michele. Ditta Medtronic. Spesa complessiva semestrale Euro 75.706,50 oltre IVA di Legge. | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | € 75.706,50 | € 0,00 | 01/03/2017 - 01/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059962 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF61DB297D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1428/2017 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 9.300,00 | € 0,00 | 09/02/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059963 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3B1DB2A12 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1430/2017 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 12.760,60 | € 0,00 | 09/02/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059964 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB91DB2AB2 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1429/2017 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 12.000,00 | € 0,00 | 09/02/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059965 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.420 del 01/03/2017Incremento del contratto di cui alla delibera n.1100 del 15.06.2016 relativo alla fornitura in service di test con la metodica immunoenzimatica ELISA destinato al Servizio di Immunoematologia del P.O. San Michele. Ditta Siemens Healthcare Diagnostics. Spesa complessiva Euro 32.461,10 oltre IVA di Legge. | 12268050155 - SIEMENS HEALTHCARE SRL | 12268050155 - SIEMENS HEALTHCARE SRL | € 32.461,10 | € 0,00 | 01/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059966 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6992464BD3 | Affidamento fornitura farmaco Sovaldi per il Servizio Farmacia. | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | € 259.000,00 | € 222.000,01 | 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059966 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6992478762 | Affidamento fornitura farmaco Harvoni per il Servizio Farmacia. | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | € 325.604,16 | € 0,00 | 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059966 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6992469FF2 | Affidamento fornitura farmaco Daklinza per il Servizio Farmacia. | 01726510595 - BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | 01726510595 - BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | € 63.000,00 | € 17.000,01 | 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059966 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6992485D27 | Affidamento fornitura farmaci Viekirax e Exviera per il Servizio Farmacia. | 02645920592 - ABBVIE S.R.L. | 02645920592 - ABBVIE S.R.L. | € 71.992,79 | € 71.992,80 | 01/03/2017 - 12/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059967 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z801DB2DF6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 7036/2016 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 21.000,00 | € 0,00 | 20/10/2016 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059968 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6939944EF2 | Deliberazione n.424 del 01/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura Farmaco Carfilzmib (Kyprolis) 60 mg. per il trattamento di n.14 pazienti con mieloma multiplo per la Farmacia del P.O. Businco. Mesi sei con opzione di rinnovo per altri sei mesi. Ditta Amgen. Spesa complessiva semestrale Euro 372.835,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6939944EF2. | 10051170156 - AMGEN S.R.L. | 10051170156 - AMGEN S.R.L. | € 372.835,00 | € 263.966,40 | 01/03/2017 - 01/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059969 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6959001D48 | Deliberazione n.425 del 01/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di Kit per Crioablazione Galil Medical destinati alla U.O.S. Radiologia Interventistica del P.O. Businco. Mesi sei. Ditta Memis. Spesa complessiva Euro 249.312,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6959001D48. | 03272140108 - MEMIS SRL | 03272140108 - MEMIS SRL | € 249.312,00 | € 249.312,00 | 01/03/2017 - 01/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059970 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6960996B9C | Deliberazione n.428 del 01/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura Farmaco Lynparza (Olaparib) per il trattamento di mantenimento di n.4 pazienti adulte con recidiva platino sensibile di carcinoma per l'Oncologia Medica del P.O. Businco. Anni uno con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta AtraZeneca. Spesa complessiva annua Euro 191.994,72 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6960996B9C. | 00735390155 - ASTRAZENECA SPA | 00735390155 - ASTRAZENECA SPA | € 191.994,72 | € 31.999,13 | 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059971 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 697402075C | Deliberazione n.429 del 01/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura Farmaco Tafinlar (Dabrafenib) per il trattamento di n.10 pazienti affetti da Melanoma Metastico BRAF Mutato per la S.S.D. Melanoma e Patologie Rare del P.O. Businco. Anni uno con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta Novartis. Spesa complessiva annua Euro 120.096,288 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 697402075C. | 02385200122 - NOVARTIS FARMA SPA | 02385200122 - NOVARTIS FARMA SPA | € 120.096,28 | € 120.096,28 | 01/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059972 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.430 del 01/03/2017Esercizio dell'opzione di rinnovo biennale prevista dal contratto originario di cui alla delibera n.176 del 03.02.2014, con riferimento alla fornitura di sistemi di drenaggio per il Servizio Farmacia. Ditte varie. Spesa complessiva biennale Euro 299.959,40 oltre IVA di Legge. Codici CIG vari. | 00440180545 - BETATEX SPA 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) 08641790152 - COVIDIEN ITALIA SRL 02005430364 - EUROSETS SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 02318570906 - PROVITAL S.R.L. 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | 00440180545 - BETATEX SPA 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) 08641790152 - COVIDIEN ITALIA SRL 02005430364 - EUROSETS SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 02318570906 - PROVITAL S.R.L. 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 299.959,40 | € 3.572,29 | 01/03/2017 - 01/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059973 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 69397151FC | Deliberazione n.431 del 01/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura annuale di prodotti per il Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico. Ditta Life Technologies Italia. Spesa complessiva annua Euro 203.031,57 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 69397151FC. | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | € 203.031,57 | € 47.526,29 | 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059974 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 699439662B | Deliberazione n.432 del 01/03/2017Affidamento fornitura Farmaco Sovaldi per il Servizio Farmacia. | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | € 123.333,33 | € 86.333,32 | 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059974 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 69944090E7 | Affidamento fornitura Farmaco Daklinza per il Servizio Farmacia. | 01726510595 - BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | 01726510595 - BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL | € 30.000,00 | € 30.000,00 | 01/03/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059975 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z401DB3539 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2060/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 4.252,56 | € 0,00 | 07/03/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059976 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6841805418 | Deliberazione n.435 del 01/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di neurostimolatori impiantabili ricaricabili Spectra Monitor per la U.O. Terapia del Dolore del P.O. Businco. Anni uno con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta Memis. Spesa complessiva annua Euro 190.680,30 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6841805418. | 03272140108 - MEMIS SRL | 03272140108 - MEMIS SRL | € 190.680,30 | € 139.867,50 | 01/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059979 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZAB1D969CA | Determinazione n.456 del 06/03/2017Procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di brochure, poster e cartelline da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele. Ditta 3 Esse di Serci G. & C. S.a.s. Spesa complessiva Euro 290,40 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZAB1D969CA. | 00007290927 - LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO DI COSTANTINO TROIS E C . S.A.S. 03339740924 - MANTEGA SRL 00493270920 - TIPOGRAFIA 3ESSE DI SERCI GIOVANNI & C. SAS | 00493270920 - TIPOGRAFIA 3ESSE DI SERCI GIOVANNI & C. SAS | € 290,40 | € 290,40 | 06/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059982 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD71C36335 | Determinazione n.457 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di un calibratore di dose della radioattività per la camera calda per la S.C. Medicina Nucleare del P.O. San Michele. Ditta Comecer S.p.A. Spesa complessiva Euro 5.626,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZD71C36335. | 00000000000 - BKS SRL 02404790392 - COMECER S.P.A. 12384150152 - XX.XX. SRL 00000000000 - L'ACN SRL 04521450967 - RADTECH S.R.L. 00970310397 - TEMA SINERGIE SPA | 02404790392 - COMECER S.P.A. | € 5.626,00 | € 5.626,00 | 06/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059983 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB61CB3F0F | Determinazione n.458 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di sensori per SpO2 per defibrillatore Philips da destinare alla S.C. Cardiologia del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta Terapon. Spesa complessiva Euro 230,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZB61CB3F0F. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 230,00 | € 230,00 | 06/03/2017 - 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059984 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z5E1C07BC1 | Determinazione n.459 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di un elettrobisturi per sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia. Ditta Xx.Xx.Xx. Spesa complessiva Euro 7.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z5E1C07BC1. | 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO 03596580922 - ELETTROMEDICAL SERVICE SRL 01835220482 - FIAB S.P.A. 11496970150 - GE HEALTHCARE SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00856750153 - PHILIPS SPA 00288550924 - SANIFARM SRL 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - XX.XX.XX S.R.L. 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - XX.XX.XX S.R.L. | € 7.000,00 | € 7.000,00 | 06/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000059989 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z451D02ED2 | Determinazione n.460 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di Kit filtri per lava endoscopi destinata ad un macchinario specifico in dotazione alla U.O.S. di Endoscopia Digestiva e Diagnostica Operativa del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Olympus. Spesa complessiva Euro 3.836,05 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z451D02ED2. | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE | € 3.836,05 | € 1.106,70 | 06/03/2017 - 06/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059990 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z211D1C9BD | Determinazione n.462 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di camicia per ottica Storz per la S.C. Neurochirurgia. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva Euro 363,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z211D1C9BD. | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 363,00 | € 363,00 | 06/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000059992 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z161D28401 | Determinazione n.463 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.LGs. N.50/16 per la fornitura di un peso palpebrale in oro sterile destinato alla S.C. Oculistica. Ditta AB.MED. Spesa complessiva Euro 574,63 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z161D28401. | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. 06636280155 - C.B. MEDICAL SRL A SOCIO UNICO 00721920155 - CARL ZEISS SPA | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. | € 574,63 | € 574,63 | 06/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000059993 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z441C4706F | Determinazione n.464 del 06/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.LGs. N.50/16 per la fornitura di talco sterile per il Servizio di Chirurgia Toracica del P.O. Businco e S.C. Chirurgia Toraco Vascolare. Anni uno. Ditta Novatech. Spesa complessiva Euro 3.350,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z441C4706F. | 00000000000 - FASA SRL 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 02823921206 - NOVATECH S.R.L. NEW TECHNOLOGY FOR LIFE | 02823921206 - NOVATECH S.R.L. NEW TECHNOLOGY FOR LIFE | € 3.350,00 | € 1.664,00 | 06/03/2017 - 05/03/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060010 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z731DB7BD6 | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA STORZ BUT 2017/00297 | 01922280548 - CRIMO SRL | 01922280548 - CRIMO SRL | € 135,00 | € 135,00 | 24/02/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060011 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z141DB7BB9 | RIPARAZONE NEBULIZZATORE BUT 2017/00232 | 02785010923 - TE.S.MED. SNC | 02785010923 - TE.S.MED. SNC | € 154,00 | € 154,00 | 16/02/2017 - 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060029 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z441DBA904 | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2016/01535 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 525,00 | € 525,00 | 29/11/2016 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060030 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z9B1DBBE81 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00333 | 03223360920 - LANDUCCI SRL | 03223360920 - LANDUCCI SRL | € 405,50 | € 405,50 | 06/03/2017 - 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000060031 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z201DBBAC4 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00323 | 00856750153 - PHILIPS SPA | 00856750153 - PHILIPS SPA | € 995,26 | € 995,26 | 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060041 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z831DBE137 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2142/17 | 00890231004 - ALLERGAN | 00890231004 - ALLERGAN | € 42,30 | € 0,00 | 09/03/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060048 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0C1DBFA02 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2150/17 | 09699320017 - BIOTRONIK | 09699320017 - BIOTRONIK | € 4.500,00 | € 0,00 | 09/03/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060057 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0E1DC0264 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2153/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 3.048,00 | € 0,00 | 09/03/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060063 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2F1DC0567 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1318/2017 BUSINCO | 10191080158 - INNOVAMEDICA SPA | 10191080158 - INNOVAMEDICA SPA | € 1.150,00 | € 0,00 | 09/03/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060069 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z751DC2504 | RIPARAZIONE MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI BUT 2017/00271 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 230,00 | € 230,00 | 21/02/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060070 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z501DC24D9 | RIPARAZIONE VIDEOBRONCOSCOPIO BUT 2017/00214 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 710,00 | € 710,00 | 10/02/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060072 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z271DC3540 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2054/17 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 5.976,00 | € 0,00 | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060073 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z751DC36AA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2062/17 | 00721920155 - CARL ZEISS SPA | 00721920155 - CARL ZEISS SPA | € 1.377,00 | € 0,00 | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060078 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2B1DC3F27 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2186/17 | 00890231004 - ALLERGAN | 00890231004 - ALLERGAN | € 1.786,80 | € 0,00 | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060097 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.476 del 08/03/2017Riaffidamento fornitori originari contratto Patch, colle e reti per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Mesi Sei. Ditte Diverse. Spesa complessiva Euro 200.730,68. Codici CIG vari. | 01911071007 - BARD S.R.L. 00907371009 - BAXTER S.P.A. 01709600926 - CARDIOMED SRL 02313550010 - DIPRO MEDICAL DEVICES SRL 03049180924 - GLM SRL CON UNICO SOCIO 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 03272140108 - MEMIS SRL 02362200921 - MILLENNIUM SRL. 00138660907 - PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL) 00725050157 - SIAD HEALTHCARE SPA 03428610152 - SOFAR S.P.A. 01096440928 - TECNOMEDICAL SRL 09980061007 - THE MEDICINES COMPANY (ITALY) SRL | 01911071007 - BARD S.R.L. 00907371009 - BAXTER S.P.A. 01709600926 - CARDIOMED SRL 02313550010 - DIPRO MEDICAL DEVICES SRL 03049180924 - GLM SRL CON UNICO SOCIO 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 03272140108 - MEMIS SRL 02362200921 - MILLENNIUM SRL. 00138660907 - PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL) 00725050157 - SIAD HEALTHCARE SPA 03428610152 - SOFAR S.P.A. 01096440928 - TECNOMEDICAL SRL 09980061007 - THE MEDICINES COMPANY (ITALY) SRL | € 200.730,68 | € 0,00 | 08/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060101 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZF61DBBD8A | Deliberazione n.477 del 08/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di una barella letto destinata alla S.S. di Endoscopia Diagnostica ed Operativa dell'Apparato Digerente del P.O. Businco. Ditta Terapon. Spesa complessiva Euro 2.380,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZF61DBBD8A. | 03516530924 - ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 01796140927 - NUOVA IMEL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 2.380,00 | € 0,00 | 08/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060103 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.478 del 08/03/2017Recepimento deliberazione ex ASL 8 n.1455 del 24.11.2016. Aggiudicazione procedura negoziata in unione d'acquisto fornitura specialità medicinali con brevetto scaduto. Mesi sei con opzione rinnovo per altri sei mesi. Ditte varie. Spesa complessiva semestrale Euro 111.651,00 oltre IVA di Legge. Codici CIG vari. | 00227080231 - FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 01286700487 - L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA 13179250157 - MYLAN SPA A. SOCIO UNICO 00832400154 - SANOFI S.P.A | 00227080231 - FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A. 01286700487 - L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA 13179250157 - MYLAN SPA A. SOCIO UNICO 00832400154 - SANOFI S.P.A | € 111.651,00 | € 3.143,60 | 08/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060112 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.479 del 08/03/2017Riaffidamento agli originari contraenti per un anno della fornitura di materiale di consumo sterile e non, in vetro e materiale vario per la Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, di cui alla deliberazione n.776 del 16.05.2013 e successive. Ditte Laboindustria e D.I.D. Spesa complessiva Euro 54.293,00 oltre IVA di Legge. Codici CIG: Z9E1DB4AA3- Z911DB4B0E-Z2E1DB4AD8-ZE91DB4B3E. | 00941660151 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA | 00941660151 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA | € 54.293,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 07/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060114 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.480 del 08/03/2017Riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi del contratto di cui alla deliberazione n.505 del 28.03.2013 e successive relativa alla fornitura di prodotti per uso diagnostico e terapeutico destinati alla S.C. di Medicina Nucleare. Ditte GE Healthcare, CisBio e Mallinckrodt. Spesa complessiva semestrale Euro 55.418,02 oltre IVA di Legge. Codici CIG: 7006133BD7-7006137F23-7006141274. | 05233040962 - CIS BIO SPA (FUSA PER INCORPORAZIONE IN IBA MOLECULAR ITALY SRL) 11496970150 - GE HEALTHCARE S.R.L. 07999930964 - MALLINCKRODT ITALIA S.R.L. | 05233040962 - CIS BIO SPA (FUSA PER INCORPORAZIONE IN IBA MOLECULAR ITALY SRL) 11496970150 - GE HEALTHCARE S.R.L. 07999930964 - MALLINCKRODT ITALIA S.R.L. | € 55.418,02 | € 0,00 | 08/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060115 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.481 del 08/03/2017Esercizio opzione di rinnovo per un anno relativamente al servizio di corriere espresso per lo Screening Neonatale di cui alla deliberazione n.270 del 17.02.2016. Decorrenza dal 01.04.2017 al 31.03.2018. Ditta Operatore Economico So.Ge.Tras. S.p.A. Spesa complessiva presunta annuale Euro 36.574,72 oltre IVA di Legge. Codici CIG: 6526366F95. | 10536710154 - SO.GE.TRAS. S.P.A. | 10536710154 - SO.GE.TRAS. S.P.A. | € 36.574,72 | € 7.374,29 | 01/04/2017 - 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060116 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.485 del 08/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Eco Travel. Spesa complessiva Euro 77.720,37 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 77.720,37 | € 77.720,37 | 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060117 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z001DC93A6 | RIPARAZIONE FIBROSCOPIO BUT 2017/00309 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 830,00 | € 830,00 | 01/03/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060118 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6931627F8A | Deliberazione n.491 del 08/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di aghi sterili monouso Echotip per aspirazione ovocita e Linea del vuoto monouso, con filtri sterili idrofobo per pompa K-Mar 5200, destinata alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico Cao. Anni uno. Ditta Cook Italia. Spesa complessiva annuale Euro 84.000,00. Codice CIG: 6931627F8A. | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | € 84.000,00 | € 67.200,00 | 08/03/2017 - 07/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060119 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6960977BEE | Deliberazione n.492 del 08/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di strumenti ed accessori Storz ad integrazione e aggiornamento della dotazione endoscopica già in uso per la S.C. Chirurgia D'Urgenza del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva annuale Euro 64.457,47 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6960977BEE. | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 64.457,47 | € 64.457,47 | 08/03/2017 - 08/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060120 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 63111226A0 | Deliberazione n.500 del 08/03/2017Incremento fornitura del Farmaco Prohance per la S.C. Radiologia Risonanza Magnetica del P.O. San Michele. Mesi quattro. Ditta Bracco. Spesa complessiva quadrimestrale Euro 23.628,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 63111226A0 | 05501420961 - BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. | 05501420961 - BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. | € 23.628,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 07/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060123 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.506 del 08/03/2017Riaffidamento agli originari contraenti del contratto di fornitura di teli sterili per i PP.OO. Busico e Microcitemico. Anni uno. Ditte Mon & Tex e Betatex. Spesa complessiva Euro 28.425,13 inclusa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 00440180545 - BETATEX SPA 03235650482 - MON & TEX SPA | 00440180545 - BETATEX SPA 03235650482 - MON & TEX SPA | € 28.425,13 | € 0,00 | 08/03/2017 - 07/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060124 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.507 del 08/03/2017Incremento del 20% della fornitura di cateteri, tubi e sonde aggiudicata alla Ditta CLIN LAB S.rl. di cui all'atto deliberativo n.784 del 21.05.2010 e s.m.i. Spesa complessiva Euro 1.613,80 oltre IVA di Legge. | 01857820284 - CLINI-LAB SRL | 01857820284 - CLINI-LAB SRL | € 1.613,80 | € 0,00 | 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060126 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 695185650D | Deliberazione n.508 del 08/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura in somminstrazione di dispositivi medici e accessori chirurgia robotica per il Robot Da Vinci ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016 per la S.C. di Urologia del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta AB Medica. Spesa complessiva annua Euro 490.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 695185650D. | 08862820969 - AB MEDICA S.P.A. | 08862820969 - AB MEDICA S.P.A. | € 490.000,00 | € 325.788,33 | 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060130 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZA81D5AD06 | Determinazione n.477 del 07/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. N.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo relativo ad un maceratore specifico Italmacerator in dotazione alla U.O. CTMO del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Sirio Medical. Spesa complessiva Euro 6.328,40 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZA81D5AD06. | 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. | 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. | € 6.328,40 | € 3.647,50 | 07/03/2017 - 06/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060135 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z751CC410D | Determinazione n.479 del 07/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura annuale di 100 dispositivi nebulizzatori nasali "Madgic" destinati alla S.S.D. Medicina D'Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele. Ditta Teleflex Medical S.r.l. Spesa complessiva Euro 558,60 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z751CC410D. | 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 558,60 | € 558,60 | 07/03/2017 - 06/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060137 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z4E1D0FC34 | Determinazione n.480 del 07/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di strumentario vario utilizzato nelle patologie della cavità uterina, destinato alla S.S.D. Ginecologia Disfunzionale ed Endoscopica del P.O. San Michele. Ditta Sirio Medical S.r.l. Spesa complessiva Euro 25.092,36 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z4E1D0FC34. | 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. | 01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. | € 25.092,36 | € 24.037,02 | 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060138 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z551D11F6D | Determinazione n.481 del 07/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di coni per termometro Genius 2 per la destinato alla S.S.D. Medicina D'Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta Terapon. Spesa complessiva Euro 528,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z551D11F6D. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 528,00 | € 528,00 | 07/03/2017 - 06/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060139 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.482 del 07/03/2017Incremento del 20% della fornitura dei contenitori da 20-40-60 ml. preriempiti di Formalina per la S.C. di Anatomia Patologica dei PP.OO. San Michele e Businco, di cui alla determina n.1003/2016 e n.1241/2016. Ditta Medical e Bio-Optica. Spesa complessiva Euro 2.407,20 oltre IVA di Legge. Codici CIG: Z5617A2D18 e ZAD19F286B. | 06754140157 - BIO-OPTICA MILANO SPA 00268210903 - MEDICAL SPA | 06754140157 - BIO-OPTICA MILANO SPA 00268210903 - MEDICAL SPA | € 2.407,20 | € 0,00 | 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060142 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.486 del 09/03/2017Liquidazione fatture. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. Spesa complessiva Euro 2.073,34 inclusa IVA di Legge. | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | € 2.073,34 | € 2.073,34 | 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060173 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | Z7A1DCD7D4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2202/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 13/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060176 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE41DCD9ED | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2185/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 3.290,00 | € 0,00 | 10/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060190 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z421DD019A | RIPARAZIONE TAVOLO OPERATORIO BUT 2017/00369 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 192,00 | € 192,00 | 08/03/2017 - 24/03/2017 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | |
00005520170000060191 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZE81DD013E | RIPARAZIONE STATIVO PER MICROSCOPIO BUT 2017/00372 | 02682030925 - RE&RE SAS | 02682030925 - RE&RE SAS | € 925,00 | € 925,00 | 09/03/2017 - 13/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060192 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZA11DD00BC | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/0307 | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT SCS | 03210900928 - SOUTH MEDICAL IMPORT SCS | € 771,00 | € 771,00 | 28/02/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060193 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZE11DD0056 | RIPARAZIONE DIVARICATORE THOMSON BUT 2017/00250 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 288,00 | € 288,00 | 17/02/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060194 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z1B1DCFFEA | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2017/00363 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 08/03/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060195 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z701DCFF4B | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2017/00364 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 08/03/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060196 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBE1DCFEBF | RIPARAZIONE SISTEMA ANTIDECUBITO BUT 2017/00290 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 820,00 | € 820,00 | 23/02/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060199 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEF1DD10DB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2234/17 | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | € 1.200,00 | € 0,00 | 14/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060200 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA91DD1199 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2235/17 | 01286700487 - L. MOLTENI | 01286700487 - L. MOLTENI | € 990,00 | € 0,00 | 14/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060212 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z431DD2EF9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2250/17 | 03428610152 - SOFAR | 03428610152 - SOFAR | € 632,16 | € 0,00 | 15/03/2017 - 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060213 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z511DD30C9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2247/17 | 00747170157 - ROCHE | 00747170157 - ROCHE | € 52,01 | € 0,00 | 15/03/2017 - 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060215 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z681D5FAB5 | Determinazione n.518 del 14/03/2017Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti. Ditta XX.XX. Di Figus Ivano & C. S.n.c. Spesa complessiva Euro 709,31 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z681D5FAB5. | 03047180926 - XX.XX DI FIGUS IVANO E C. S.N.C. | 03047180926 - XX.XX DI FIGUS IVANO E C. S.N.C. | € 709,31 | € 709,31 | 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060216 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2C1D5D90F | Determinazione n.519 del 14/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.1 sistema di gestione code da destinare al Punto Unico Prelievi Pediatrico del P.O. Microcitemico. Ditta Enrico De Giorgi S.r.l. Spesa complessiva Euro 4.390,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z2C1D5D90F. | 02033450921 - ENRICO DE GIORGI SRL 03296300928 - ETISARDA DI SCALAS MASSIMILIANO 00000000000 - NGS INFOMEDIA SRL 00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU 00548200922 - SIGMA SCHEDE SARDA S.P.A. | 02033450921 - ENRICO DE GIORGI SRL | € 4.390,00 | € 4.390,00 | 14/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060217 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZC81D19B91 | Determinazione n.521 del 14/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per il Servizio di erogazione dei programmi di Verifica Esterna di Qualità (VEQ) per i Laboratori specialistici della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. Businco per l'anno 2017. Ditta One World Accuracy Italia. Spesa complessiva Euro 1.320,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZC81D19B91. | 04612750481 - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI 02570890125 - EURO FLOW SRL 03232081202 - ONEWORLD ACCURACY ITALIA SRL 01806050504 - QUALIMEDLAB S.R.L. | 03232081202 - ONEWORLD ACCURACY ITALIA SRL | € 1.320,00 | € 0,00 | 01/01/2017 - 31/12/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060218 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z121D1A266 | Determinazione n.525 del 14/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di microcuvette e materiale accessorio destinati alla S.S.D. Immunologia dei Trapianti del P.O. San Michele. Ditta EL.ME.D. S.a.s. Spesa complessiva Euro 3.528,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z121D1A266. | 01789400924 - EL.ME.D. SAS | 01789400924 - EL.ME.D. SAS | € 3.528,00 | € 801,00 | 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060219 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.526 del 14/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Eco Travel. Spesa complessiva Euro 5.116,68 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 5.116,68 | € 5.116,68 | 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060222 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZA81DAED3F | Determinazione n.527 del 14/03/2017Estensione del 20% del contratto di cui alla determinazione n.341 del 03.03.2016 relativa alla fornitura di manopole saponate per diversi reparti del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Pharma EEC. Spesa complessiva Euro 1.378,50 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZA81DAED3F. | 01620830347 - PHARMA EEC S.R.L. | 01620830347 - PHARMA EEC S.R.L. | € 1.378,50 | € 1.368,00 | 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060223 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.529 del 14/03/2017Incremento del contratto di cui alla determinazione n.1560 del 30.12.2015 relativa alla fornitura di valvole bioptiche per videobroncoscopio per la U.O. Chirurgia Toracica del P.O. Businco. Anni uno. Ditta Olympus. Spesa complessiva Euro 1.658,70 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z4A172FD71. | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE | € 1.658,70 | € 1.658,70 | 14/03/2017 - 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060224 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD41D9DACF | Determinazione n.541 del 14/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Cresci S.r.l. Spesa complessiva Euro 366,00 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: ZD41D9DACF. | 01493190928 - CRESCI SRL | 01493190928 - CRESCI SRL | € 366,00 | € 366,00 | 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060225 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.543 del 14/03/2017Liquidazione fatture per Avvisi di Gara. Ditte varie. Spesa complessiva Euro 4.748,119 inclusa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 04705810150 - A. MANZONI & C. SPA 01959730928 - PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL 12086540155 - RCS MEDIAGROUP SPA | 04705810150 - A. MANZONI & C. SPA 01959730928 - PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL 12086540155 - RCS MEDIAGROUP SPA | € 4.748,12 | € 4.748,12 | 14/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060227 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6968638DFC | Deliberazione n.519 del 08/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura in somministrazione di materiale sanitario monouso vario destinato ai vari reparti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Sei mesi con opzione di rinnovo per altri 6 mesi. Spesa semestrale complessiva Euro 34.684,25 oltre IVA di Legge. | 01282360682 - FATER S.P.A. 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. 01578070920 - MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI 00860580158 - SANTEX SPA 01635360694 - SERENITY S.P.A. | 01282360682 - FATER S.P.A. 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. 01578070920 - MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI 00860580158 - SANTEX SPA 01635360694 - SERENITY S.P.A. | € 34.684,25 | € 34.684,25 | 08/03/2017 - 08/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060232 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z1F1DD4891 | RIPARAZIONESALDATORE DI TUBI BUT 2017/00251 | 03524050238 - FRESENIUS KABI SRL | 03524050238 - FRESENIUS KABI | € 583,44 | € 583,44 | 17/02/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060236 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9B1DD602F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1310/17 BUSINCO | 00887261006 - MSD ITALIA | 00887261006 - MSD ITALIA | € 2.109,66 | € 0,00 | 15/03/2017 - 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060262 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z551DD98D0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1257/17 BUSINCO | 04947170967 - CELGENE SRL | 04947170967 - CELGENE SRL | € 7.818,90 | € 0,00 | 16/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060263 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC51DD9996 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1258/17 BUSINCO | 04947170967 - CELGENE SRL | 04947170967 - CELGENE SRL | € 7.818,90 | € 0,00 | 16/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060264 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z6712DFD4A | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2015/00091 | 02315520920 - ESAOTE SPA | 02315520920 - ESOTE SPA | € 2.195,00 | € 2.165,00 | 20/01/2015 - 03/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060265 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z631DD9AA0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1259/17 BUSINCO | 04947170967 - CELGENE SRL | 04947170967 - CELGENE SRL | € 7.818,90 | € 0,00 | 16/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060268 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z141DDA4B5 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1353/17 BUSINCO | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | € 894,20 | € 0,00 | 16/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060269 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z971DIDAD6 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00153 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 528,00 | € 528,00 | 27/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060273 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4B1DDB28D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2296/2017 | 09699320017 - BIOTRONIK | 09699320017 - BIOTRONIK | € 4.500,00 | € 0,00 | 16/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060274 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA61DDB38C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2070/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 1.350,00 | € 0,00 | 07/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060275 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | Z791DDB42A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2203/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 1.350,00 | € 0,00 | 13/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060276 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z541DDB4FA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2297/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 16/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6910812678 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di frigoriferi da destinare ai vai reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta AHSI. Spesa complessiva Euro 7.152,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6910812678. | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 02481080964 - AHSI SPA | € 7.152,00 | € 7.152,00 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6910863090 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di congelatori da destinare ai vai reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta KW Apparecchi Scientifici. Spesa complessiva Euro 6.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6910863090. | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | € 6.000,00 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu | 6910876B47 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di un congelatore da destinare ai vai reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Angelantoni Life Science Srl. Spesa complessiva Euro 8.515,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6910876B47. | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. | € 8.515,00 | € 8.515,00 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6910898D6E | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di un frigorifero Ditta KW Apparecchi Scientifici. Spesa complessiva Euro 2.540,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6910898D6E. | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | € 2.540,00 | € 2.540,00 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 69109085B1 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di un frigorifero Ditta KW Apparecchi Scientifici. Spesa complessiva Euro 2.155,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 69109085B1. | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | € 2.155,00 | € 2.155,00 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6910920F95 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di un congelatore. Ditta Angelantoni Life Science Srl. Spesa complessiva Euro 6.927,80 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6910920F95. | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. | € 6.927,80 | € 6.927,80 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060282 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 691098660F | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di un frigorifero. Ditta Angelantoni Life Science Srl. Spesa complessiva Euro 1.137,60 oltre IVA di Legge.Codice CIG: 691098660F (Fondi di sviluppo e coesione 2007-2013) | 02481080964 - AHSI SPA 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00660040528 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 03216320543 - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. | € 1.137,60 | € 1.137,60 | 15/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060288 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.552 del 15/03/2017Esercizio opzione di rinnovo semestrale a favore dell'originario contraente della fornitura di neurostimolatori Prodigy e relativi accessori per la S.C. Terapia del Dolore del P.O. Businco. Mesi sei. Ditta Surgical. Spesa complessiva semestrale Euro 269.187,70 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6625965F47. | 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | € 269.187,70 | € 139.939,25 | 15/03/2017 - 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060289 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.553 del 15/03/2017Esercizio opzione di rinnovo fornitura di pompe impiantabili a flusso programmabile Prometra e relativi accessori per la S.C. Terapia del Dolore del P.O. Businco. Mesi sei. Ditta Surgical. Spesa complessiva semestrale Euro 83.637,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6626138E0B. | 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | 00452130925 - SURGICAL S.R.L. | € 83.637,00 | € 54.882,10 | 15/03/2017 - 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060290 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 7006504DFF | Deliberazione n.556 del 15/03/2017Recepimento deliberazione ex ASL Nuoro n.611/2016. Affidamento fornitura Glubran 2. Anni quattro. Ditta Memis. Spesa complessiva Euro 86.673,60 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 7006504DFF. | 03272140108 - MEMIS SRL | 03272140108 - MEMIS SRL | € 86.673,60 | € 14.973,92 | 15/03/2017 - 12/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060291 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 63113968BC | Incremento fornitura Farmaco Targin per i PP.OO. San Michele e Businco. Ditta Mundipharma Pharmaceuticals. Spesa complessiva Euro 2.949,37 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 63113968BC. | 03859880969 - MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL | 03859880969 - MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL | € 2.949,37 | € 2.771,65 | 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060291 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6311418AE3 | Incremento fornitura Farmaco Tegretol per i PP.OO. San Michele e Businco. Ditta Novartis Farma. Spesa complessiva Euro 2.987,57 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6311418AE3. | 02385200122 - NOVARTIS FARMA SPA | 02385200122 - NOVARTIS FARMA SPA | € 38,20 | € 0,00 | 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060292 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 7009055728 | Affidamento fornitura Farmaco Sovaldi per il Servizio Farmacia. Ditta Gilead. Spesa complessiva Euro 148.000,00 oltre IVA di Legge. | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | € 148.000,00 | € 0,00 | 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060292 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 7009107213 | Affidamento fornitura Farmaco Harvoni per il Servizio Farmacia. Ditta Gilead. Spesa complessiva Euro 81.401,04 oltre IVA di Legge. | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | 11187430159 - GILEAD SCIENCES SRL | € 81.401,04 | € 0,00 | 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060292 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 700907794F | Affidamento fornitura Farmaco Daklinza per il Servizio Farmacia. Ditta Bristol-Myers Squibb. Spesa complessiva Euro 27.000,00 oltre IVA di Legge. | 01726510595 - BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. | 01726510595 - BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. | € 27.000,00 | € 0,00 | 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060292 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 7009118B24 | Affidamento fornitura Farmaco Viekirax per il Servizio Farmacia. Ditta Abbvie. Spesa complessiva Euro 8.280,00 oltre IVA di Legge. | 02645920592 - ABBVIE S.R.L. | 02645920592 - ABBVIE S.R.L. | € 8.280,00 | € 0,00 | 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060293 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF41DE2A9E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2361/17 | 01620460189 - HIKMA ITALIA | 01620460189 - HIKMA ITALIA | € 623,70 | € 0,00 | 20/03/2017 - 20/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060294 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.560 del 15/03/2017Esercizio opzione di rinnovo fornitura di neurostimolatori Nevro Senza e relativi accessori per la S.C. Terapia del Dolore del P.O. Businco. Mesi sei. Ditta Theras Lifetech. Spesa complessiva semestrale Euro 141.025,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 662611396B. | 02606120349 - THERAS LIFETECH S.R.L. | 02606120349 - THERAS LIFETECH S.R.L. | € 141.025,00 | € 141.025,00 | 15/03/2017 - 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060296 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.565 del 15/03/2017Riaffidamento all'originario contraente per anni uno della fornitura di provette e materiale di prelievo per i PP.OO. San Michele e Businco. Mesi sei. Ditta MDM. Spesa complessiva semestrale Euro 98.413,27 oltre IVA di Legge. Codici CIG: 3284363615 e 32850637BD. | 01759730904 - M.D.M. S.R.L. | 01759730904 - M.D.M. S.R.L. | € 98.413,27 | € 0,00 | 15/03/2017 - 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060297 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.561 del 17/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 2.243,19 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 2.243,19 | € 2.243,19 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060298 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZBC1D7CCB1 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di prodotti informatici da destinare ai vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Sardu Sistemi del Dott. Andrea Sardu S.a.s. Spesa complessiva Euro 190,00 oltre IVA di Legge. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 00000000000 - AP INFORMATICA 01117510923 - FATICONI S.P.A. 01724160922 - OFFICE LINE SRL 00164900920 - PASSAMONTI S.R. L. 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01015740952 - PUNTO INFORMATICA DI GIOI MAURIZIO 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU 08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA) 02655920920 - TECNOFFICE SRL 02777700929 - XSERVICES S.R.L. | 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU | € 190,00 | € 190,00 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060298 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z5B1D7CD05 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di prodotti informatici da destinare ai vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Sardu Sistemi del Dott. Andrea Sardu S.a.s. Spesa complessiva Euro 705,00 oltre IVA di Legge. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 00000000000 - AP INFORMATICA 01117510923 - FATICONI S.P.A. 01724160922 - OFFICE LINE SRL 00164900920 - PASSAMONTI S.R. L. 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01015740952 - PUNTO INFORMATICA DI GIOI MAURIZIO 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU 08376630151 - SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA) 02655920920 - TECNOFFICE SRL 02777700929 - XSERVICES S.R.L. | 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU | € 705,00 | € 705,00 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060299 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2E1D16E23 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di 10 Cordless da destinare ai vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Office Line S.r.l. Spesa complessiva Euro 220,00 oltre IVA di Legge. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 02691360925 - ATICOM SRL 02869510921 - INFOCOM DI EFISIO ANGIONI 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 01724160922 - OFFICE LINE SRL 02268570906 - OFFICE STORE SRL 00000000000 - OFFICENET DI LEONI LUCA 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 02949170928 - PIRASUFFICIO SRL 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU | 01724160922 - OFFICE LINE SRL | € 220,00 | € 220,00 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060299 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZDA1D16E6A | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di 10 fax da destinare ai vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta AC Computer: Spesa complessiva Euro 1.149,00 oltre IVA di Legge. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 02691360925 - ATICOM SRL 02869510921 - INFOCOM DI EFISIO ANGIONI 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 01724160922 - OFFICE LINE SRL 02268570906 - OFFICE STORE SRL 00000000000 - OFFICENET DI LEONI LUCA 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 02949170928 - PIRASUFFICIO SRL 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | € 1.149,00 | € 1.149,00 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060300 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZAF1DC0D6E | Determinazione n.566 del 17/03/2017Affidamento diretto ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 comma 2, lettera a) relativo alla spedizione urgente connessa alle necessità terapeutiche di uno specifico paziente del P.O. Microcitemico Cao. Ditta World Courier. Spesa complessiva Euro 1.852,70 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZAF1DC0D6E. | 04372620155 - WORLD COURIER ITALIA SRL | 04372620155 - WORLD COURIER ITALIA SRL | € 1.852,70 | € 1.838,70 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060301 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB81CB8A1D | Determinazione n.569 del 17/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di una protesi aorto-iliaca per la S.C. Chirurgia Toraco Vascolare del P.O. San Michele. Ditta H.S. S.r.l. Spesa complessiva Euro 12.430,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZB81CB8A1D. | 04094700376 - H.S. S.R.L. | 04094700376 - H.S. S.R.L. | € 12.430,00 | € 9.480,00 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060302 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2F1C2BB5E | Determinazione n.570 del 17/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Alarm System S.r.l. Spesa complessiva Euro 2.470,40 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z2F1C2BB5E. | 01100020922 - ALARM SYSTEM S.R.L. | 01100020922 - ALARM SYSTEM S.R.L. | € 2.470,40 | € 2.470,40 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060303 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z581C2BBA2 | Determinazione n.573 del 17/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Alarm System S.r.l. Spesa complessiva Euro 4.739,41 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z581C2BBA2. | 01100020922 - ALARM SYSTEM S.R.L. | 01100020922 - ALARM SYSTEM S.R.L. | € 4.739,41 | € 4.739,41 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060305 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z4B1DCED7A | Determinazione n.571 del 17/03/2017Riaffidamento all'originario contraente del contratto di supporto tecnico per il database Oracle in uso presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu per l'anno 2017. Ditta Oracle S.r.l. Spesa complessiva Euro 28.792,90 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z4B1DCED7A. | 03189950961 - ORACLE ITALIA S.R.L. | 03189950961 - ORACLE ITALIA S.R.L. | € 28.792,90 | € 28.792,90 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060306 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD31D34FE6 | Determinazione n.572 del 17/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di un catetere trans-settale portante Oscor Destino destinato alla S.C. Chirurgia Toraco Vascolare del P.O. San Michele. Ditta AB Medica. Spesa complessiva Euro 800,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZD31D34FE6. | 08862820969 - AB MEDICA S.P.A. | 08862820969 - AB MEDICA S.P.A. | € 800,00 | € 800,00 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060308 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 685041554A | Determinazione n.574 del 17/03/2017Adesione Convenzione Sardegna CAT fornitura Vaccino antinfluenzale. Ditta Seqirus. Spesa complessiva Euro 809,20 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 685041554A. | 01391810528 - SEQIRUS S.R.L. | 01391810528 - SEQIRUS S.R.L. | € 809,20 | € 809,20 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060309 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.575 del 17/03/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva Euro 8.480,95 inclusa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 03370270922 - AGUS PAOLO SPURGHI S.R.L. 02481080964 - AHSI SPA 01547910925 - AROFFO MARCELLO 02146980921 - ELETTROMECCANICA MATTA SRL 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL 03006450922 - GDM SERVICES DI GIORGIO DEMONTIS 01901960920 - MURRU ANGELO 02214460921 - TBM SAS DI G. PUTZULU & C. 01686430925 - VETRALUMIN SNC DI MELONI ALESSANDRO E LOREDANA | 03370270922 - AGUS PAOLO SPURGHI S.R.L. 02481080964 - AHSI SPA 01547910925 - AROFFO MARCELLO 02146980921 - ELETTROMECCANICA MATTA SRL 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL 03006450922 - GDM SERVICES DI GIORGIO DEMONTIS 01901960920 - MURRU ANGELO 02214460921 - TBM SAS DI G. PUTZULU & C. 01686430925 - VETRALUMIN SNC DI MELONI ALESSANDRO E LOREDANA | € 8.480,95 | € 8.480,95 | 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060310 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z161D86310 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.30 apparecchi telefonici Sirio Avion da destinare ai vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Infocom di Efisio Angioni. Lotto 1: Spesa complessiva Euro 555,00 oltre IVA di Legge. | 00000000000 - ALETEL SRL 02274940929 - COR.EL S.R.L. 02869510921 - INFOCOM DI EFISIO ANGIONI 02833260926 - PESOLO S.R.L. 00604540922 - SARDA TELECOMUNICAZIONI 01369870900 - SISTEMA UFFICIO S.R.L. 02138530908 - TECNOTEL SRL 06947890015 - TELECOM ITALIA S.P.A. | 02869510921 - INFOCOM DI EFISIO ANGIONI | € 555,00 | € 555,00 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060310 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD61D867C0 | Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.10 apparecchi telefonici Eurosystems da destinare al Pronto Soccorso del P.O. San Michele. Ditta Infocom di Efisio Angioni. Spesa complessiva Euro 300,00 oltre IVA di Legge. | 00000000000 - ALETEL SRL 02274940929 - COR.EL S.R.L. 02869510921 - INFOCOM DI EFISIO ANGIONI 02833260926 - PESOLO S.R.L. 00604540922 - SARDA TELECOMUNICAZIONI 01369870900 - SISTEMA UFFICIO S.R.L. 02138530908 - TECNOTEL SRL 06947890015 - TELECOM ITALIA S.P.A. | 02869510921 - INFOCOM DI EFISIO ANGIONI | € 300,00 | € 300,00 | 17/03/2017 - 06/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060311 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.579 del 17/03/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria. Ditta Otis Servizi S.r.l. Spesa complessiva Euro 15.419,58 inclusa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 01729590032 - OTIS SERVIZI SRL | 01729590032 - OTIS SERVIZI SRL | € 15.419,58 | € 15.419,58 | 17/03/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060313 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZE51D3EBBE | Determinazione n.583 del 20/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di n.5 protesi in polipropilene per la S.S.D. Chirurgia del Pavimento Pelvico del P.O. San Michele. Ditta Memis. Spesa complessiva Euro 8.200,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE51D3EBBE. | 03272140108 - MEMIS SRL | 03272140108 - MEMIS SRL | € 8.200,00 | € 3.280,00 | 20/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060314 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7B1D8221F | Determinazione n.584 del 20/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. N.50/16 per la fornitura di n.1 monitor multiparametrico destinato alla Chirurgia Toracica del P.O. Businco. Ditta Terapon S.r.l. Spesa complessiva Euro 5.220,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z7B1D8221F. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 5.220,00 | € 5.220,00 | 20/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060333 | Azienda Ospedaliera Brotzu -- SERVIZIO FARMACIA | ZD91DE75B3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2356/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 5.250,00 | € 0,00 | 20/03/2017 - 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060335 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z5221DE815 | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2017/00365 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 450,00 | € 450,00 | 08/03/2017 - 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060336 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z361DE82A2 | RIPARAZIKONE CONTATTORE RAGGI GAMMA BUT 2017/00387 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSONALE SRL | € 350,00 | € 350,00 | 14/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060380 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB91DECC2E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariordine 1543/2017 businco | 11496970150 - GE HEALTCARE SRL | 11496970150 - GE HEALTCARE SRL | € 915,00 | € 0,00 | 21/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060384 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA91DEF6EE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2383/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 9.038,40 | € 0,00 | 20/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060393 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB31DF0E37 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2444/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 18.600,00 | € 0,00 | 22/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060395 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9E1DF0F6B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2438/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 9.060,00 | € 0,00 | 22/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060398 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z331DF0FFE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2442/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 9.000,00 | € 0,00 | 22/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060401 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z441DF10A7 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2314/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 1.333,55 | € 0,00 | 16/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060404 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAC1DF113B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2395/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 25.500,00 | € 0,00 | 20/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060407 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEE1DF1355 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2335/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 93,12 | € 0,00 | 17/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060410 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z1E1DF1423 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2404/2017 | 00268210903 - MEDICAL | 00268210903 - MEDICAL | € 348,00 | € 0,00 | 21/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060411 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z1F1DF1468 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2371/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 305,28 | € 0,00 | 20/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060414 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF91DF1A38 | EXACTA + OPTECH LABCENTERORDINE 2244/17 | 01022690364 - EXACTA + OPTECH LABCENTER | 01022690364 - EXACTA + OPTECH LABCENTER | € 440,00 | € 0,00 | 23/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060415 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBA1DF1BDE | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2017/00371 | 01977900925 - TECHNOS SRL | 01977900925 - TECHNOS SRL | € 85,00 | € 85,00 | 09/03/2017 - 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060416 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC41DF1B9F | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2017/00396 | 01922280548 - CRINO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 16/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060417 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z8F1DF21ED | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariordine 2421/2017 | 01799221005 - UBER ROS | 01799221005 - UBER ROS | € 3.190,00 | € 0,00 | 21/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060419 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6E1DF3F45 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2490/17 | 01779530466 - KEDRION SPA | 01779530466 - KEDRION SPA | € 220,50 | € 0,00 | 23/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060427 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZDB1DFF6E4 | RIPARAZIONE SALDATORE PER TUBI BUT 2017/00025 | 03524050238 - FRESENIUS KABI SRL | 03524050238 - FRESENIUS KABI SRL | € 240,00 | € 240,00 | 14/01/2017 - 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060428 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z6D1DF6E10 | RIPARAZIONE OTTICA BUT 2017/00383 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 450,00 | € 450,00 | 10/03/2017 - 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060429 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z651DF807F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1489/17 BUSINCO | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | 09577370019 - INTER FARMACI ITALIA | € 146,00 | € 0,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060430 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z441DF8168 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1563/17 BUSINCO | 00747170157 - ROCHE | 00747170157 - ROCHE | € 4.604,78 | € 0,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060431 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z121DFC64A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1348/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 7.900,80 | € 0,00 | 07/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060432 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z021DF823F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1587/17 BUSINCO | - NOVA LABORATORIES LTD | - NOVA LABORATORIES LTD | € 1.550,00 | € 0,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060436 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC51DF9869 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2538/17 | 07649050965 - THEA FARMA | 07649050965 - THEA FARMA | € 240,00 | € 0,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060444 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z071DFC44E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2500/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 93,12 | € 0,00 | 23/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060445 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z2C1DFC574 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1351/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 12.436,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060446 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z861E0574A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1600/17 BUSINCO | 00887261006 - MSD ITALIA | 00887261006 - MSD ITALIA | € 2.899,20 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060447 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZD41DFC798 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1349/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 20.119,40 | € 0,00 | 07/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060449 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z141DFC8CA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1347/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 14.836,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060450 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z5F1DFCA60 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1346/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 16.761,00 | € 0,00 | 07/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060452 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEE1DFCCA4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2116/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060453 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z321DFCDEF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2114/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060455 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6C1DFCEDC | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2112/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060457 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z651DFCFEA | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2109/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060458 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9E1DFD18D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2103/2017 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 22.000,00 | € 0,00 | 08/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060460 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3F1DFD366 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1658/2017 | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | € 7.748,00 | € 0,00 | 17/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060471 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z891DFDE85 | RIPARAZIIONE CRIOSTATO BUT 2017/00411 | 09933630155 - LEICA SRL | 09933630155 - LEICA SRL | € 1.977,47 | € 1.977,47 | 21/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060472 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6F1E0144D | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI 2398 - 2587/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 3.138,00 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060473 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZCE1E01951 | RIPARAZIONE MICROSCOPIO BUT 2017/00413 | 02682030925 - RE&RE SAS | 02682030925 - RE&RE SAS | € 824,00 | € 824,00 | 22/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060474 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z101E01917 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00433 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 100,00 | € 100,00 | 27/03/2017 - 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060475 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z421E018D7 | RIPARAZIONE LAMPADA A FESSURA BUT 2017/00384 | 02077670921 - A.B.MED. SRL | 02077670921 - A.B.MED. SRL | € 203,20 | € 203,20 | 13/03/2017 - 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060483 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZC51DD7745 | Deliberazione n.596 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura in noleggio ed installazione di un ecotomografo per applicazioni di ginecologia e ostetricia da destinare alla S.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. San Michele. Ditta Landucci. Canone mensile Euro 1.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZC51DD7745. | 10059810159 - ANALOGIC ITALIA S.R.L. 00000000000 - BIOLIVE 05131180969 - ESAOTE SPA 09120130159 - HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA (GIA' ALOKA S.P.A.) 03223360920 - LANDUCCI S.R.L. 03561360920 - MEDICAL SALES S.R.L. 00856750153 - PHILIPS SPA 11325690151 - SAMSUNG ELETTRONICS ITALIA SPA 12268050155 - SIEMENS HEALTHCARE SRL 00897041000 - TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L. | 03223360920 - LANDUCCI S.R.L. | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 22/03/2017 - 21/06/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060487 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6975657E3F | Deliberazione n.597 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura in service di reagenti consumabili per diagnosi molecolare di infezione, destinati ai Laboratori di Genetica e Genomica del P.O. Cao. Ditta Biomerieux Italia S.p.A. Mesi sei. Spesa complessiva semestrale Euro 46.648,00. Codice CIG: 6975657E3F. | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | € 46.648,00 | € 45.681,00 | 22/03/2017 - 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060488 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z191D50028 | Deliberazione n.600 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di apparecchiature varie per i procedimenti di Istopatologia per la S.C. di Anatomia Patologica. Ditta Patholab. Spesa complessiva Euro 31.800,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z191D50028. | 02481080964 - AHSI SPA 00000000000 - BIOTICA 02705540165 - DIAPATH S.P.A. 09933630155 - LEICA MICROSYSTEMS S.R.L 01064530924 - PATHOLAB SRL | 01064530924 - PATHOLAB SRL | € 31.800,00 | € 31.800,00 | 22/03/2017 - 12/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060489 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.604 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di ancorette, capsule, pipette e puntali destinati al Laboratorio di Diagnostica del P.O. Cao. Anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ditte Biosigma S.r.l. e Gilson Italia S.r.l. Spesa complessiva biennale Euro 16.257,60 oltre IVA di Legge. | 03328440270 - BIOSIGMA S.R.L. 00278110929 - BODANCHIMICA SRL 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. 02829240155 - GILSON ITALIA S.R.L. 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA 01870870548 - STEROGLASS SRL 02690550922 - XX.XXX. SERVICE SNC 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | 03328440270 - BIOSIGMA S.R.L. 02829240155 - GILSON ITALIA S.R.L. | € 16.257,60 | € 0,00 | 22/03/2017 - 20/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060490 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 5899588E04 | Deliberazione n.605 del 22/03/2017Incremento della fornitura in service per Biologia Molecolare mutazioni di cui al lotto n.18 destinata al Laboratorio Analisi del P.O. San Michele, di cui alle delibere n.214/2017 e n.326/2017 e n.555/2017. Ditta Euroclone. Spesa complessiva Euro 2.983,50 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 5899588E04. | 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. | 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. | € 2.983,50 | € 0,00 | 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060491 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 69610643BC | Deliberazione n.606 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura del Farmaco Cotellic (Cobimetinib) per il trattamento di n.8 pazienti con Melanoma Metastatico Braf Mutato per la S.S.D. Melanoma e Patologie Rare del P.O. Businco. Mesi sei con opzione di rinnovo per altri sei mesi. Ditta Roche. Spesa complessiva semestrale Euro 200.935,66752 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 69610643BC. | 00747170157 - ROCHE SPA | 00747170157 - ROCHE SPA | € 200.935,67 | € 4.604,78 | 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060492 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z771E03FA3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1495/17 BUSINCO | 00735390155 - ASTRAZENECA SPA | 00735390155 - ASTRAZENECA SPA | € 3.999,89 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060493 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z301D8C446 | Determinazione n.594 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.n.36 del D.Lgs. n.50/16 per il servizio di attività finalizzata alla gestione di tutti gli aspetti giuridici ed economici atta alla sistemazione delle posizioni assicurative ai fini pensionistici e a qualsiasi altro titolo del personale dipendente dell Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Studio Naldi S.a.s. Costo medio singola pratica Euro 389,00 oltre IVA di Legge. Spesa complessiva a plafond Euro 25.285,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z301D8C446. | 02247440395 - ALMA FINANZIARIA S.P.A. 00000000000 - PREVIFORMA S.A.S. 03008301206 - STUDIO NALDI SAS | 03008301206 - STUDIO NALDI SAS | € 25.285,00 | € 6.763,00 | 22/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060494 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z531D611A7 | Determinazione n.595 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art. n.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di elettrodomestici vari da destinare ai vari reparti del P.O. San Michele. Ditta Soluzione Ufficio S.r.l. Spesa complessiva Euro 530,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z531D611A7. | 01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI SRL 03461920922 - DM IMPIANTI E SERVIZI DI MELIS DANIELA 01773000904 - EUROMED SARDEGNA SRL 01117510923 - FATICONI S.P.A. 00369270905 - MOBILCASA SRL 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 02833260926 - PESOLO S.R.L. 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | € 530,00 | € 318,00 | 22/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060495 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZEA1D5EEDB | Determinazione n.596 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di materiale di consumo per Clorurimetro Sherwood 926S per Test Diagnostico per fibrosi cistica destinato alla S.C. Pediatria del P.O. San Michele. Sei mesi. Ditta Scharlab. Spesa complessiva Euro 540,58 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZEA1D5EEDB. | 09802470154 - SCHARLAB ITALIA S.R.L. | 09802470154 - SCHARLAB ITALIA S.R.L. | € 540,58 | € 540,58 | 22/03/2017 - 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060496 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z0F1D11271 | Determinazione n.597 del 22/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di materiale per Lettore H2 per Breath Test per la S.C. Gastroenterologia del P.O. San Michele. Ditta Medimar. Spesa complessiva Euro 1.935,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z0F1D11271. | 06064180968 - MEDIMAR S.R.L. | 06064180968 - MEDIMAR S.R.L. | € 1.935,00 | € 1.935,00 | 22/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060497 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZAE1DED305 | Determinazione n.598 del 22/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Bioscientifica. Spesa complessiva Euro 427,00 IVA di Legge inclusa. Codice CIG: ZAE1DED305 | 05376651005 - BIOSCIENTIFICA SRL | 05376651005 - BIOSCIENTIFICA SRL | € 427,00 | € 0,00 | 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060498 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9E1DED39C | Determinazione n.599 del 22/03/2017Liquidazione fattura. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Spesa complessiva Euro 1.131,98 IVA di Legge inclusa. Codice CIG: Z9E1DED39C. | 00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE IPZS S.P | 00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE IPZS S.P | € 1.131,98 | € 1.131,98 | 22/03/2017 - 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060499 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.601 del 24/03/2017Liquidazione fatture. Ditta Muceli Nino. Spesa complessiva Euro 22.049,86 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 494132700A | 00701500910 - MUCELI NINO | 00701500910 - MUCELI NINO | € 22.049,86 | € 18.533,82 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060500 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.603 del 24/03/2017Liquidazione fatture. Ditta Muceli Nino. Spesa complessiva Euro 5.211,77 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 494132700A. | 00701500910 - MUCELI NINO | 00701500910 - MUCELI NINO | € 5.211,77 | € 5.211,77 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060501 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.605 del 24/03/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva Euro 6.847,33 inclusa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 03370270922 - AGUS PAOLO SPURGHI S.R.L. 01547910925 - AROFFO MARCELLO 02900760923 - AUTOTRASPORTI CORADDU DI ZUDDAS FRANCA 02447920923 - COSIR SRL 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL 01582970925 - ENIS EFISIO COSTRUZIONE SERRAMENTI 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 03006450922 - GDM SERVICES DI GIORGIO DEMONTIS 02870930928 - NT SISTEMI SAS DI CANNUCCI ROBERTO & C. 00771260965 - SOL S.P.A. | 03370270922 - AGUS PAOLO SPURGHI S.R.L. 01547910925 - AROFFO MARCELLO 02900760923 - AUTOTRASPORTI CORADDU DI ZUDDAS FRANCA 02447920923 - COSIR SRL 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL 01582970925 - ENIS EFISIO COSTRUZIONE SERRAMENTI 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 03006450922 - GDM SERVICES DI GIORGIO DEMONTIS 02870930928 - NT SISTEMI SAS DI CANNUCCI ROBERTO & C. 00771260965 - SOL S.P.A. | € 6.847,33 | € 6.847,33 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060502 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z401DE5A30 | Determinazione n.607 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Biomerieux Italia S.p.A. Spesa complessiva Euro 762,49 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z401DE5A30 | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | € 762,49 | € 762,49 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060503 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7D1DE59F6 | Determinazione n.609 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Biomerieux Italia S.p.A. Spesa complessiva Euro 732,00 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z7D1DE59F6. | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | € 732,00 | € 732,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060504 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z391DE5948 | Determinazione n.611 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Ditta A.D.A. S.r.l. Spesa complessiva Euro 390,40 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z391DE5948. | 03653370282 - A.D.A. SRL | 03653370282 - A.D.A. SRL | € 390,40 | € 390,40 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060505 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.613 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Istituto "Giannina Gaslini" di Genova. Spesa complessiva Euro 976,56. | 00577500101 - ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 00577500101 - ISTITUTO GIANNINA GASLINI | € 976,56 | € 976,56 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060507 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF81E056A4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE PROT. 158 DEL 28/03/17 BUSINCO | 01913600902 - DIFARMA | 01913600902 - DIFARMA | € 3.000,00 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060509 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z942098DF7 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 7988/17 | 00953780962 - SMITH & NEPHEW SRL | 00953780962 - SMITH & NEPHEW SRL | € 2.031,00 | € 0,00 | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060511 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB91E0A8B0 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2623/2017 | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | € 3.950,00 | € 0,00 | 28/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060512 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9F1E05825 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1657/17 BUSINCO | 04947170967 - CELGENE SRL | 04947170967 - CELGENE SRL | € 7.818,90 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060514 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA81E0589C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1665/17 BUSINCO | 00109910505 - ISTITUTO GENTILI SPA | 00109910505 - ISTITUTO GENTILI SPA | € 11.288,40 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060515 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z561E0590F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1683/17 BUSINCO | 00471770016 - UCB PHARMA SPA | 00471770016 - UCB PHARMA SPA | € 1.980,00 | € 0,00 | 28/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060522 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.617 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Spesa complessiva Euro 162,00. | 04376350155 - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | 04376350155 - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | € 162,00 | € 162,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060523 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.619 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Spesa complessiva Euro 8,04. | 13109681000 - FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI | 13109681000 - FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI | € 8,04 | € 0,00 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060524 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.623 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Muceli Nino. Spesa complessiva Euro 4.394,32 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 494132700A. | 00701500910 - MUCELI NINO | 00701500910 - MUCELI NINO | € 4.394,32 | € 4.394,32 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060525 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZE41E062E6 | RIPARAZIONE CISTOSCOPIO BUT 2017/00146 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 450,00 | € 450,00 | 25/01/2017 - 06/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060526 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z071DA821F | Determinazione n.625 del 24/03/2017Liquidazione fattura per lavori di mantuenzione urgenti. Ditta XX.XX. Di Figus Ivano & C. S.n.c. Spesa complessiva Euro 355,75 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z071DA821F. | 03047180926 - XX.XX DI FIGUS IVANO E C. S.N.C. | 03047180926 - XX.XX DI FIGUS IVANO E C. S.N.C. | € 355,75 | € 355,75 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060527 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBB1E062A2 | RIPARAZIONE CONTATORE RAGGI GAMMA 2017/00414 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | € 450,00 | € 450,00 | 22/03/2017 - 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060528 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.627 del 24/03/2017Liquidazione fatture. A.O.U. di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi. Spesa complessiva Euro 363,00. | 02553300373 - AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI | 02553300373 - AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI | € 363,00 | € 363,00 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060529 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.629 del 24/03/2017Liquidazione fattura. Istituto "Giannina Gaslini" di Genova. Spesa complessiva Euro 3.881,63. | 00577500101 - ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 00577500101 - ISTITUTO GIANNINA GASLINI | € 3.881,63 | € 3.881,63 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060530 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.631 del 24/03/2017Liquidazione fatture. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 5.047,04 inclusa Iva di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 5.047,04 | € 5.047,04 | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060531 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z631CB490B | Determinazione n.633 del 27/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di sondini per Impedenziometria per l'Ambulatorio di Gastroenterologia del P.O. San Michele e Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico. Anni uno. Ditta Medimar. Spesa complessiva Euro 9.100,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z631CB490B. | 06064180968 - MEDIMAR S.R.L. | 06064180968 - MEDIMAR S.R.L. | € 9.100,00 | € 9.100,00 | 27/03/2017 - 26/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060533 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7B1DD1DB6 | Determinazione n.634 del 27/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.4 sistemi monouso senza canister per la terapia a pressione negativa delle ferite PICO per la S.S.D. di Neuroriabilitazione del P.O. San Michele. Ditta Smith&Nephew. Spesa complessiva Euro 600,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z7B1DD1DB6. | 00953780962 - SMITH & NEPHEW S.R.L. | 00953780962 - SMITH & NEPHEW S.R.L. | € 600,00 | € 600,00 | 27/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060534 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.635 del 27/03/2017Liquidazione fattura. Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze. Spesa complessiva Euro 712,00. | 02175680483 - AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA MEYER | 02175680483 - AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA MEYER | € 712,00 | € 712,00 | 27/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060535 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z3B1D60066 | Determinazione n.636 del 27/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di cavo ECG a fibra ottica per il monitor multiparametrico Schiller per la S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta TBM. Spesa complessiva Euro 4.320,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z3B1D60066. | 02214460921 - TBM SAS DI G. PUTZULU & C. | 02214460921 - TBM SAS DI G. PUTZULU & C. | € 4.320,00 | € 4.320,00 | 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060536 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.637 del 27/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 4.238,28 IVA di Legge compresa. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 4.238,28 | € 0,00 | 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060537 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z2E1C07E81 | Determinazione n.638 del 27/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di una fonte luminosa da destinare alla Sala Operatoria della S.C. di Cardiochirurgia. Ditta Artech. Spesa complessiva Euro 8.450,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z2E1C07E81. | 02254810365 - ARTECH S.R.L. | 02254810365 - ARTECH S.R.L. | € 8.450,00 | € 8.450,00 | 27/03/2017 - 06/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060538 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.639 del 27/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 187,51 IVA di Legge compresa. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 187,51 | € 187,51 | 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060539 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z551DDDC77 | Determinazione n.640 del 27/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di n.4 fiale della Specialità Medicinale Praxbind per la S.C. Pronto Soccorso del P.O. San Michele. Ditta Boheringer Ingelheim. Spesa complessiva Euro 4.027,42 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z551DDDC77. | 00421210485 - BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | 00421210485 - BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | € 4.027,42 | € 2.013,71 | 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060540 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.641 del 27/03/2017Integrazione determina n.2139 del 22.11.2016 per la fornitura di accessori dedicati alla macchia per Anestesia portatile e carrello Castor per la S.S.D. Anestesia Pediatrica. FSC 2007-2013. CUP:C28G12000270009. Ditta Siare. Spesa complessiva Euro 189,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE11BBD093. | 02619331206 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL | 02619331206 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL | € 189,00 | € 189,00 | 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060541 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.642 del 27/03/2017Liquidazione fattura. Istituto Ortopedico Rizzoli. Spesa complessiva Euro 65,00. | 00302030374 - ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI IRCCS | 00302030374 - ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI IRCCS | € 65,00 | € 65,00 | 27/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060544 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZB71E09971 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2620/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 5.016,00 | € 0,00 | 28/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060545 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6E1E09A5B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2626/2017 | 02362200921 - MILLENNIUM | 02362200921 - MILLENNIUM | € 2.160,00 | € 0,00 | 29/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060547 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z1E1E09F44 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2625/2017 | 09238800156 - MEDTRONIC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 1.400,00 | € 0,00 | 29/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060555 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0B1E0A6E4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2580/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 6.700,00 | € 0,00 | 27/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060558 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4B1E0A779 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2643/2017 | 03583570928 - FUTURA MEDICA S.R.L. | 03583570928 - FUTURA MEDICA S.R.L. | € 3.559,20 | € 0,00 | 29/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060560 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z0B1E0A7DF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2640/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 29/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060561 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z601E0A83B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2622/2017 | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | 00847380961 - COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL) | € 12.000,00 | € 0,00 | 28/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060562 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBE2099171 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 5538/17 BUSINCO | 00471770016 - UCB PHARMA SPA | 00471770016 - UCB PHARMA SPA | € 1.980,00 | € 0,00 | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060563 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZAC1E0A91B | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2595/2017 | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | 00262380900 - TECNOLOGIA MODERNA SARDA SRL XX.XX.XX. | € 1.900,80 | € 0,00 | 28/03/2017 - 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060571 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z451E0C440 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2017/00431 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 410,00 | € 410,00 | 23/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060582 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z6D1E10204 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2679/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 846,00 | € 0,00 | 31/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060591 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF71E136E6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2706/17 | 02344710484 - CODIFI SRL CONS. STAB. | 02344710484 - CODIFI SRL CONS. STAB. | € 2.766,00 | € 0,00 | 31/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060602 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z751E16A24 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2693/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 3.978,00 | € 0,00 | 03/04/2017 - 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060603 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 7009053582 | Deliberazione n.666 del 29/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. N.50/2016 per la fornitura Farmaco Imnovid (Pomalidomide) per il trattamento di n.4 pazienti affetti da Mieloma recidivato/refrattario per la U.O. Ematologia e Centro Trapianti del P.O. Businco. Anni Uno. Ditta Celgene. Spesa complessiva annua Euro 156.377,9784 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 7009053582. | 04947170967 - CELGENE SRL - SOCIO UNICO | 04947170967 - CELGENE SRL - SOCIO UNICO | € 156.377,98 | € 156.377,98 | 29/03/2017 - 28/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060604 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.669 del 29/03/2017Riaffidamento agli originari contraenti del contratto di fornitura cui alla delibera n.1329 del 31.07.2015 e n.1955 del 27.10.2016 per la fornitura di Service Emocromo per i PP.OO. Oncologico Businco e Microcitemico Cao. Mesi sei. Ditta Beckman Coulter. Spesa complessiva Euro 37.530,70 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6123813. | 04185110154 - BECKMAN COULTER S.R.L. | 04185110154 - BECKMAN COULTER S.R.L. | € 37.530,70 | € 0,00 | 29/03/2017 - 28/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060605 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.672 del 29/03/2017Riaffidamento all' originario contraente del servizio di lavanderia con noleggio di biancheria per l'Azienda Ospedaliera Brotzu per un anno. Ditta Demi S.p.A. Spesa complessiva annua Euro 1.240.682,88 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 47669546E. | 01509390926 - DEMI SPA | 01509390926 - DEMI SPA | € 1.240.682,88 | € 614.604,72 | 29/03/2017 - 28/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060606 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 697239498A | Deliberazione n.673 del 29/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta in Service dell'apparecchio per Ossimetria Cerebrale e sensori necessari alla monitorizzazione anestesiologica dell'ossimetria cerebrale per la S.C. Anestesia e Terapia Antalgica del P.O. San Michele. Anni tre. Ditta FC Genetics. Spesa complessiva triennale Euro 86.562,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 697239498A. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 86.562,00 | € 28.854,00 | 29/03/2017 - 27/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060607 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.675 del 29/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 76.650,09 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 76.650,09 | € 76.650,09 | 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060609 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z101E17A0F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariOrdine 2720/17 | 01423300183 - TEOFARMA | 01423300183 - TEOFARMA | € 242,42 | € 0,00 | 03/04/2017 - 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060610 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZDA1E18658 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1794/17 BUSINCO | 02385200122 - NOVARTIS FARMA SPA | 02385200122 - NOVARTIS FARMA SPA | € 11.306,52 | € 0,00 | 03/04/2017 - 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060627 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.674 del 29/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Ecotravel. Spesa complessiva Euro 71.932,65 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 71.932,65 | € 71.932,65 | 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060630 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z731D369FD | Determinazione n.658 del 29/03/2017Procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.1 carrello antistatico destinato alla S.C. di Cardiochirurgia del P.O. San Michele. Ditta FC Genetics Service S.r.l. Spesa complessiva Euro 600,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z731D369FD. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 600,00 | € 600,00 | 29/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060631 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB71CCE8DA | Determinazione n.660 del 29/03/2017Procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di raccordi- spazzole e pinze per broncoscopi destinati alla UOC di Chirurgia Toracica. Anni uno. Ditta Olympus. Spesa complessiva Euro 1.644,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZB71CCE8DA. | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE | € 1.644,00 | € 894,60 | 29/03/2017 - 28/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060632 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZCC1DF7BE7 | Determinazione n.661 del 29/03/2017Aggiudicazione Procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di un test diagnostico per la ricerca di autoanticorpi anti tirosinchinasi muscolo specifica (MuSKAb) per il Laboratorio Analisi del P.O. San Michele. Ditta Pantec. Spesa complessiva Euro 1.632,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZCC1DF7BE7. | 05102540019 - PANTEC SRL | 05102540019 - PANTEC SRL | € 1.632,00 | € 1.632,00 | 29/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060633 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z771D866A8 | Determinazione n.662 del 29/03/2017Procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di sensori Spo2 per il monitor Bihon Kohden destinati alla S.C. di Emodinamica del P.O. San Michele. Ditta FC Genetics Services S.r.l. Spesa complessiva Euro 310,80 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z771D866A8. | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL | € 310,80 | € 310,80 | 29/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060634 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z3B1CD6D21 | Determinazione n.663 del 29/03/2017Aggiudicazione Procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di sistema a pressione VAC-PAC destinata alla U.O.C. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco. Ditta ILE Medical. Spesa complessiva Euro 5.957,70 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z3B1CD6D21. | 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. | 01127470951 - ILE MEDICAL S.R.L. | € 5.957,70 | € 5.957,70 | 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060635 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z7D1CFA4F6 | Determinazione n.664 del 29/03/2017Aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di porta bisturi, specilli e forbici da destinare alla S.S.D. di Neonatologia del P.O. San Michele. Ditta Terapon. Spesa complessiva Euro 53,30 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z7D1CFA4F6. | 02160200925 - ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX ALFAMED SRL) 01709600926 - CARDIOMED SRL 02059710927 - DIALMEDICA S.R.L. 02205650928 - DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS 01773000904 - EUROMED SARDEGNA SRL 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 01578070920 - MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00288550924 - SANIFARM SRL 00452130925 - SURGICAL S.R.L. 01096440928 - TECNOMEDICAL SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 53,30 | € 53,30 | 29/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060644 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z401D79A9A | Determinazione n.665 del 29/03/2017Aggiudicazione affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura del Dispositivo Medico Metoxsalene (MOP 8) per Laboratorio Specialistico Ematologia del P.O. Businco. Ditta Salf. Spesa complessiva Euro 543,40 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z401D79A9A. | 00226250165 - S.A.L.F. SPA | 00226250165 - S.A.L.F. SPA | € 543,40 | € 543,40 | 29/03/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060645 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z991D2CA9C | Determinazione n.666 del 29/03/2017Aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di uncini monouso per la S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Michele. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva Euro 1.875,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z991D2CA9C. | 03516530924 - ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO 02205650928 - DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS 01835220482 - FIAB S.P.A. 00268210903 - MEDICAL SPA 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 1.875,00 | € 937,50 | 29/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060646 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z471DE5B18 | Determinazione n.672 del 30/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Diapath S.p.A. Spesa complessiva Euro 23.331,11 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z471DE5B18. | 02705540165 - DIAPATH S.P.A. | 02705540165 - DIAPATH S.P.A. | € 23.331,11 | € 23.331,11 | 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060647 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z421DE5ABA | Determinazione n.670 del 30/03/2017Liquidazione fattura. Ditta Diapath S.p.A. Spesa complessiva Euro 23.331,11 inclusa IVA di Legge. Codice CIG: Z421DE5ABA | 02705540165 - DIAPATH S.P.A. | 02705540165 - DIAPATH S.P.A. | € 23.331,11 | € 23.331,11 | 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060648 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.675 del 31/03/2017Liquidazione fatture acquisti urgenti per la S.C. Neurochirurgia. Ditta Uber Ros. Spesa complessiva Euro 9.931,79 inclusa IVA di Legge. Codici CIG vari. | 01799221005 - UBER ROS SPA | 01799221005 - UBER ROS SPA | € 9.931,79 | € 9.931,79 | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060649 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z5D1D1653C | Determinazione n.678 del 31/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, per la fornitura del principio attivo Atosiban Acetato destinata alla S.C. Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Ferring Farmaceutici. Spesa complessiva pari a Euro 18.370,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z5D1D1653C. | 07676940153 - FERRING SPA | 07676940153 - FERRING SPA | € 18.370,00 | € 7.130,00 | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060650 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZA61D6427F | Determinazione n.681 del 31/03/2017Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, per la fornitura di n.3 materassini per trasferimento paziente da destinare alla S.C. Pronto Soccorso del P.O. San Michele. Ditta Samarit Meditalia S.r.l. Spesa complessiva pari a Euro 2.250,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z9F1C34859 . | 00649810959 - CARTA SANDRO 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 03007340924 - MAST MEDICAL S.R.L. 01578070920 - MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI 01796140927 - NUOVA IMEL 02056530922 - OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL 04025830961 - SAMARIT MEDITALIA SRL 03007710928 - SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C. 00288550924 - SANIFARM SRL 03181360920 - SILAB DI GIORGIO COGHE 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 04025830961 - SAMARIT MEDITALIA SRL | € 2.250,00 | € 2.250,00 | 31/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060667 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z761E1F5A3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI MARZO 2017 | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | 03432530925 - UNIFARM EX COSAFACA | € 1.584,15 | € 0,00 | 05/04/2017 - 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060668 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZB81D981E2 | Determinazione n.682 del 31/03/2017Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, per la fornitura di cassette per smaltimento arti e feti destinate al Servizio Medicina Legale del P.O. San Michele. Anni due. Ditta Sud Legno Group S.r.l. Spesa complessiva biennale a Euro 8.520,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: ZB81D981E2. | 02502240928 - CARALIS SRL 01333110920 - FALEGNAMERIA ARTIGIANA - SERRA IGNAZIO 00000000000 - FALEGNAMERIA CARTA SANTINO 03695020929 - SUD LEGNO GROUP S.R.L. 02327800922 - TESTA CARLO GIORGIO DEI F.LLI TESTA SNC | 03695020929 - SUD LEGNO GROUP S.R.L. | € 8.520,00 | € 4.260,00 | 31/03/2017 - 31/03/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060671 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZE51CD74B6 | Determinazione n.684 del 31/03/2017Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, per la fornitura di Kit Filtri destinata ad un macchinario specifico in dotazione alla S.S. Endoscopia Diagnostica e Operativa dell'apparato digerente del P.O. Businco. Anni uno. Ditta MDM. Spesa complessiva Euro 8.418,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: ZE51CD74B6. | 01759730904 - M.D.M. S.R.L. | 01759730904 - M.D.M. S.R.L. | € 8.418,00 | € 1.140,80 | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060672 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.685 del 31/03/2017Liquidazione fatture. Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Spesa complessiva Euro 11.173,13. | 04376340156 - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA | 04376340156 - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA | € 11.173,13 | € 11.173,13 | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060674 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z481D5F04B | Determinazione n.687 del 31/03/2017Aggiudicazione Procedura negoziata diretta per la fornitura di materiale di consumo per monitoraggi per la S.C. Rianimazione del P.O. San Michele. Mesi sei. Ditta Dott. Alessandro Dessì. Spesa complessiva Euro 6.465,70 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z481D5F04B. | 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO | 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO | € 6.465,70 | € 6.465,70 | 31/03/2017 - 30/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060675 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z791E050D8 | Determinazione n.688 del 31/03/2017Aggiudicazione affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 per la fornitura di apparecchiatura elettromedicale di tipo ablatore ultrasuoni Satelec per paziente affetto da paradontosi cronica per la S.O. della Chirurgia Pediatrica del P.O. San Michele. Ditta Dental Point. Spesa complessiva Euro 1.300,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z791E050D8. | 01233980927 - DENTAL POINT S.R.L. | 01233980927 - DENTAL POINT S.R.L. | € 1.300,00 | € 0,00 | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060677 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z731CE959E | Determinazione n.689 del 31/03/2017Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 per la fornitura di elettrocardiografi da destinare alla S.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. San Michele. Ditta Terapon. Spesa complessiva Euro 7.000,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z731CE959E. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00517460929 - TERAPON S.R.L. | € 7.000,00 | € 7.000,00 | 31/03/2017 - 07/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060678 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZBD1DF9B28 | Determinazione n.694 del 04/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett.b del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 per il contratto di abbonamento Banca Dati CFO per il 2017. Ditta Farmadati Italia S.r.l. Spesa complessiva Euro 3.830,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: ZBD1DF9B28. | 01169830336 - FARMADATI ITALIA SRL | 01169830336 - FARMADATI ITALIA SRL | € 3.830,00 | € 3.830,00 | 04/04/2017 - 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060680 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z4D1DC3C8D | Determinazione n.696 del 04/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 per la fornitura di n.1 armadio blindato atermico per ufficio da destinare alla Direzione Generale del P.O. San Michele. Ditta Carta Sandro Gavino. Spesa complessiva Euro 2.362,80 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z4D1DC3C8D. | 02682130923 - CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO 00649810959 - CARTA SANDRO 02044501001 - ERREBIAN S.P.A. 00144020922 - MASNATA CHIMICI SPA 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 01796140927 - NUOVA IMEL 02268570906 - OFFICE STORE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01483980908 - SCANDELLARI S.R.L. | 00649810959 - CARTA SANDRO | € 2.362,80 | € 2.362,80 | 04/04/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060681 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z8B1DBAC77 | Determinazione n.697 del 04/04/2017Liquidazione fatture acquisto urgente materiale per la S.C. Neurochirurgia. Ditta Millennium. Spesa complessiva Euro 4.889,00 inclusa IVA di Legge. Codice Cig: Z8B1DBAC77. | 02362200921 - MILLENNIUM SRL | 02362200921 - MILLENNIUM SRL | € 4.880,00 | € 4.880,00 | 04/04/2017 - 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060683 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z9F1DCB5AE | Determinazione n.700 del 04/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 per la fornitura di n.1 iPad da destinare ai Servizi Informatici dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta PC Office S.r.l. Spesa complessiva Euro 828,50 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z9F1DCB5AE. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 02691360925 - ATICOM SRL 00000000000 - COMPUTER MANIA 00000000000 - COMPUTER PLANET 00000000000 - COMPUTER'S HOUSE 00000000000 - EFFEGI INFORMATICA 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 02213420926 - PC OFFICE SRL 02833260926 - PESOLO S.R.L. 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU 02385750902 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 02213420926 - PC OFFICE SRL | € 828,50 | € 828,50 | 04/04/2017 - 07/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060687 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z491D51FB9 | Determinazione n.702 del 04/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 per la fornitura di prodotti di consumo per la S.C. Anatomia Patologica del P.O. San Michele. Mesi uno. Ditte varie. Spesa complessiva Euro 2.847,86 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z491D51FB9. | 02827760923 - BCS BIOTECH S.R.L. 06754140157 - BIO-OPTICA MILANO SPA 01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL 02705540165 - DIAPATH S.P.A. 05985320158 - MASCIA BRUNELLI SPA 01064530924 - PATHOLAB SRL 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | 06754140157 - BIO-OPTICA MILANO SPA 02705540165 - DIAPATH S.P.A. 01064530924 - PATHOLAB SRL 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | € 2.847,86 | € 2.005,38 | 04/04/2017 - 03/05/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060688 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z831DAE928 | Determinazione n.712 del 04/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di reattivi per determinare la Procalcitonina per la S.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta ThermoFisher. Spesa complessiva Euro 17.000,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z831DAE928. | 00889160156 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | € 17.000,00 | € 14.000,00 | 04/04/2017 - 03/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060692 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z691E206B9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2816/17 | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | 07281771001 - STAB. FARM. MILITARE | € 100,00 | € 0,00 | 05/04/2017 - 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060710 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z891E22EB9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2775/17 | 00212840235 - GLAXOSMITHKLINE | 00212840235 - GLAXOSMITHKLINE | € 24,54 | € 0,00 | 05/04/2017 - 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060711 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZCF1E235D3 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1849/2017 BUSINCO | 00426150488 - ELI LILLY | 00426150488 - ELI LILLY | € 4.800,00 | € 0,00 | 04/04/2017 - 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060712 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z351E2367A | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1745/2017 BUSINCO | - CLINIGEN HEALTHCARE | - CLINIGEN HEALTHCARE | € 3.170,00 | € 0,00 | 30/03/2017 - 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060734 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z5B1E29700 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2844/2017 | 05297730961 - CONMED ITALIA | 05297730961 - CONMED ITALIA | € 355,00 | € 0,00 | 06/04/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060735 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z5E1E29BBB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2721/2017 | 09012850153 - ZIMMER BIOMET ITALIA | 09012850153 - ZIMMER BIOMET ITALIA | € 1.111,32 | € 0,00 | 03/04/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060736 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z161E29DE5 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2832/2017 | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA | € 2.350,00 | € 0,00 | 05/04/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060737 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z7F1E29EBE | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2732/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 1.015,20 | € 0,00 | 03/04/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060739 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE01E2B3FC | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1861/17 BUSINCO | - UNIPHARMA SA | - UNIPHARMA SA | € 1.110,00 | € 0,00 | 07/04/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060753 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZBB1E2EBB4 | RIPARAZIONE NEUROENDOSCOPIO BUT 2017/00449 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 29/03/2017 - 21/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000060754 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZCC1E2EC5D | RIPARAZIONE OTTICA BUT 2017/00499 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060755 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z0A1E2EC0A | RIPARAZIONE CISTOSCOPIO BUT 2017/00452 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 710,00 | € 710,00 | 29/03/2017 - 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060756 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z6A1E2EB71 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00441 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 390,00 | € 390,00 | 28/03/2017 - 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060757 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z0E1E2EB28 | RIPARAZIONE ORTOPANTOMOGRAFO BUT 2017/00417 | 03477090926 - VISION SERVICE SRL | 03477090926 - VISION SERVICE SRL | € 415,00 | € 415,00 | 22/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060758 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z9B1E2EAEC | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2017/00444 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 468,00 | € 468,00 | 29/03/2017 - 18/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060759 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC41E2EA35 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00415 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 550,00 | € 550,00 | 22/03/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060760 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z0D1E2E9E8 | RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO BUT 2017/00442 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 380,00 | € 380,00 | 28/03/2017 - 17/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060763 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZEC1E09228 | Determinazione n.713 del 05/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di n.4 distruggi documenti da destinare a vari reparti/servizi dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Sardu Sistemi S.a.s. Spesa complessiva Euro 3.200,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: ZEC1E09228. | 02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 01368460901 - ATHENA SRL 00649810959 - CARTA SANDRO 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01117510923 - FATICONI S.P.A. 00146780929 - INCAS PISANO S.P.A. 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. 02949170928 - PIRASUFFICIO SRL 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU 01369870900 - SISTEMA UFFICIO S.R.L. 02777700929 - XSERVICES S.R.L. | 01732680929 - SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU | € 3.200,00 | € 3.200,00 | 05/04/2017 - 07/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060764 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z611E20F5A | Determinazione n.715 del 05/04/2017Liquidazione fattura. Ditta Project & Communications S.r.l. Spesa complessiva Euro 3.216,03 inlcusa IVA di Legge. Codice Cig: Z611E20F5A. | 02332271200 - PROJECT & COMMUNICATION SRL | 02332271200 - PROJECT & COMMUNICATION SRL | € 3.216,03 | € 3.216,03 | 05/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060765 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z4D1DB5D01 | Determinazione n.738 del 07/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di reattivi per identificazione anticorpi da emazie intatte per il Servizio di Immunoematologia. Anno uno. Ditta Immucor. Spesa complessiva Euro 259,20 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z4D1DB5D01. | 09412650153 - IMMUCOR ITALIA S.R.L. | 09412650153 - IMMUCOR ITALIA S.R.L. | € 259,20 | € 129,60 | 07/04/2017 - 06/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060766 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.739 del 07/04/2017Estensione periodo di nolo di due defibrillatori indossabili LifeVest per pazienti della S.C. di Cardiologia del P.O. San Michele. Ditta Zoll. Spesa complessiva Euro 14.800,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z6F1C133C3. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | 03301251207 - ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. | € 14.800,00 | € 0,00 | 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060767 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z201CD1188 | Determinazione n.740 del 07/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art,36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di accessori per monitor multiparametrici e defibrillatore per diversi reparti del P.O. San Michele. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva Euro 1.700,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z201CD1188. | 05653560960 - CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO 03596580922 - ELETTROMEDICAL SERVICE SRL 01773000904 - EUROMED SARDEGNA SRL 01835220482 - FIAB S.P.A. 11496970150 - GE HEALTHCARE S.R.L. 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 00856750153 - PHILIPS SPA 00288550924 - SANIFARM SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 1.700,00 | € 1.700,00 | 07/04/2017 - 07/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060769 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z541DB8CF9 | Determinazione n.742 del 10/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di copertine per cuscinetto bilisoft per la S.S.D. di Neonatologia del P.O. San Michele. Ditta Dott. Alessandro Dessì. Spesa complessiva Euro 281,24 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z2A1AD2900.*Determinazione n.869 del 02/05/2017Rettifica codice CIG. Determinazione n.742 del 10.04.2017. "Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di accessori per copertine per cuscinetto Bilisoft per la S.S.D. di Neonatologia del P.O. San Michele. Anni uno. Ditta Dott. Alessandro Dessì. Spesa complessiva Euro 281,24 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z541DB8CF9". | 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO | 01704130929 - DESSI' ALESSANDRO | € 281,24 | € 281,24 | 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060770 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.745 del 10/04/2017Liquidazione fattura. Ditta Eco Travel. Spesa complessiva Euro 549,00 inclusa IVA di Legge. Codice Cig: 4941292327. | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | 02299270922 - ECO TRAVEL SRL | € 590,00 | € 590,00 | 10/04/2017 - 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060771 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z811DB9B10 | Determinazione n.746 del 10/04/2017Procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di nastri per stampanti per termosaldatrici Gandus destinate alla Centrale del P.O. San Michele. Ditta Gandus Saldatrici S.r.l. Spesa complessiva Euro 1.550,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: Z811DB9B10. | 01091180156 - GANDUS SALDATRICI S.R.L. | 01091180156 - GANDUS SALDATRICI S.R.L. | € 1.550,00 | € 1.550,00 | 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060772 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZD91DC4FA8 | Determinazione n.748 del 10/04/2017Affidamento diretto ex art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/16 del contratto relativo al Servizio di supporto specialistico esteso sui sistemi applicativi del progetto SISaR per l'anno 2017. Ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Spesa complessiva Euro 14.500,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: ZD91DC4FA8. | 05724831002 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 05724831002 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | € 14.500,00 | € 580,00 | 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060773 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Determinazione n.749 del 10/04/2017Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva Euro 1.659,20 inclusa IVA di Legge. Codici Cig vari. | 02870930928 - NT SISTEMI SAS DI CANNUCCI ROBERTO & C. 01890620923 - SERRA ANTONIO 01977900925 - TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L. | 02870930928 - NT SISTEMI SAS DI CANNUCCI ROBERTO & C. 01890620923 - SERRA ANTONIO 01977900925 - TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L. | € 1.659,20 | € 927,20 | 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060774 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z031E20E87 | Determinazione n.751 del 10/04/2017Liquidazione fattura. Ditta A. Manzoni & C. S.p.A. Spesa complessiva Euro 1.899,17 inclusa IVA di Legge. Codice Cig: Z031E20E87. | 04705810150 - A. MANZONI & C. SPA | 04705810150 - A. MANZONI & C. SPA | € 1.899,17 | € 0,00 | 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060775 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZA91D68404 | Determinazione n.755 del 10/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di giubbini per sala operatoria in TNT destinati alla S.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Michele. Ditta Hartman. Spesa complessiva Euro 275,00 oltre IVA di Legge. Codice Cig: ZA91D68404. | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. 02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL 01471280162 - MEDIBERG SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 01490500129 - MOLNLYCKE S.P.A. 02136540230 - PAUL HARTMANN S.P.A. | 02136540230 - PAUL HARTMANN S.P.A. | € 275,00 | € 187,00 | 10/04/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060786 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.677 del 29/03/2017P.A. Aggiudicazione gara con procedura aperta in unione d'acquisto per la fornitura di dispositivi per circolazione extracorporea e accessori (CND C01 - C02 - C03 - C05) per l'Azienda Ospedaliera Brotzu e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Anni tre con opzione di rinnovo per due anni da esercitarsi di anno in anno. Ditte diverse. Spesa complessiva triennale Euro 4.766.406,00 oltre IVA di Legge. Codici CIG vari. | 03692250966 - APTIVA MEDICAL S.R.L. 02387480904 - AREAMED S.R.L. SOCIO UNICO 02059710927 - DIALMEDICA S.R.L. 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA 01835220482 - FIAB S.P.A. 08230471008 - GADA ITALIA SRL 03992220966 - MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 02362200921 - MILLENNIUM SRL 02109510368 - SORIN GROUP ITALIA SRL 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL | 03692250966 - APTIVA MEDICAL S.R.L. 02059710927 - DIALMEDICA S.R.L. 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA 08230471008 - GADA ITALIA SRL 03992220966 - MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 02362200921 - MILLENNIUM SRL 02109510368 - SORIN GROUP ITALIA SRL | € 1.984.176,00 | € 108.138,00 | 29/03/2017 - 27/03/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00005520170000060787 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | Z421C4DCBA | Deliberazione n.688 del 05/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura di n.1 Criostato per la S.C. Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta AHSI. Spesa complessiva Euro 31.970,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z421C4DCBA. | 02481080964 - AHSI SPA 06754140157 - BIO OPTICA SPA 02705540165 - DIAPATH S.P.A. 09933630155 - LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. | 02481080964 - AHSI SPA | € 31.970,00 | € 31.970,00 | 05/04/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060789 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.690 del 05/04/2017Riaffidamento agli originari contraenti per anni uno della fornitura di reattivi per Batteriologia per il Laboratorio Analisi Chimico Cliniche del P.O. San Michele. Anni uno. Ditte diverse. Spesa complessiva annua Euro 21.632,58 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z241454EF4. | 00803890151 - BECTON DICKINSON ITALIA SPA 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA 01625440928 - MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC 07817950152 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 00803890151 - BECTON DICKINSON ITALIA SPA 01696821006 - BIOMERIEUX ITALIA SPA 01625440928 - MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC 07817950152 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | € 21.632,58 | € 0,00 | 05/04/2017 - 04/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060790 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.691 del 05/04/2017Riaffidamento fornitura noleggio di apparecchiature e accessori per trattamenti non invasivi in ambito urologico mediante un dispositivo a luce laser per la S.C. Urologia. Mesi sei. Ditta Urology Diagnostic. Spesa complessiva semestrale Euro 30.600,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 5487483E36. | 12502181006 - UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL) | 12502181006 - UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE MEDICAL) | € 30.600,00 | € 13.600,00 | 05/04/2017 - 04/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060792 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.696 del 05/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/15 per la fornitura di guanti e protezioni individuali per le varie strutture e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva annuale Euro 5.999,70 oltre IVA di Legge. Codici CIG vari. *Deliberazione n.998 del 18/05/2017Rettifica di cui alla deliberazione n.696 del 05.04.2017 "Procedura negoziata per la fornitura di guanti e protezioni individuali per le varie strutture e servizi dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva semestrale € 2.972,00 oltre IVA di Legge.*Deliberazione n.1152 del 07/06/2017Rettifica di cui alla delibera n.998 del 18.05.2017 relativa alla fornitura di guanti e protezioni individuali per le varie strutture e servizi dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. | 01538451202 - AGSA GOMMA SRL 00549731206 - BIOCOMMERCIALE S.R.L. 01709600926 - CARDIOMED SRL 02518990284 - CHEMIL S.R.L. 01643650904 - CLINILAB MERIDIANA SRL 00397360488 - DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A. 00503151201 - FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A. 01471280162 - MEDIBERG SRL 00268210903 - MEDICAL SPA 02032400265 - MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL 01313240424 - NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 02136540230 - PAUL HARTMANN S.P.A. 00138660907 - PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL) 00288550924 - SANIFARM SRL 01354901215 - SVAS BIOSANA SPA 02804530968 - TELEFLEX MEDICAL SRL 00517460929 - TERAPON S.R.L. 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | 01709600926 - CARDIOMED SRL 00288550924 - SANIFARM SRL 01354901215 - SVAS BIOSANA SPA | € 6.657,50 | € 998,00 | 05/04/2017 - 04/04/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060794 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.729 del 05/04/2017Riaffidamento per sei mesi della fornitura di accessori dedicati al Facoemulsificatore per la S.C. Oculistica del P.O. San Michele. Ditta Abmed. Spesa complessiva semestrale Euro 42.169,4588 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 68306796A0. | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. | 02077670921 - A.B. MED. S.A.S. | € 42.169,45 | € 0,00 | 05/04/2017 - 04/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060795 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | ZE81788F78 | Deliberazione n.730 del 05/04/2017Integrazione fornitura Farmaco Botox per la S.C. Farmacia dei PP.OO. Businco e San Michele. Anni due. Ditta Allergan. Spesa complessiva Euro 5.956,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE81788F78. | 00890231004 - ALLERGAN SPA | 00890231004 - ALLERGAN SPA | € 5.956,00 | € 0,00 | 05/04/2017 - 04/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060797 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 0000000000 | Deliberazione n.731 del 05/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di materiale plastico (provette, pipette, puntali, microtubi e capsule) destinata ai Laboratori dei PP.OO. Oncologico e Microcitemico. Anni uno. Ditte varie. Spesa complessiva annuale Euro 25.696,43 oltre IVA di Legge. Codici CIG vari. | 03328440270 - BIOSIGMA S.R.L. 10767630154 - EPPENDORF SRL 08126390155 - EUROCLONE S.P.A. 02829240155 - GILSON ITALIA S.R.L. 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA 02217770235 - SARSTEDT SRL 00959981002 - SIAL s.r.l. 01870870548 - STEROGLASS SRL 02690550922 - XX.XXX. SERVICE SNC 00000000000 - THERMOSCIENTIFIC 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | 03328440270 - BIOSIGMA S.R.L. 02829240155 - GILSON ITALIA S.R.L. 00805390283 - LABOINDUSTRIA SPA 02217770235 - SARSTEDT SRL 00959981002 - SIAL s.r.l. 02690550922 - XX.XXX. SERVICE SNC 12864800151 - VWR INTERNATIONAL SRL | € 25.696,43 | € 0,00 | 05/04/2017 - 04/04/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060802 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI | 6974006BCD | Deliberazione n.732 del 05/04/2017Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinata a vari reparti e servizi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Anni uno. Ditte varie. Spesa complessiva annuale Euro 68.917,95 oltre IVA di Legge. Codice CIG: 6974006BCD. *Deliberazione n.1879 del 04/10/2017Rettifica importo voce n.52 deliberazione n.732 del 05.04.2017 | 01863870927 - COMOCHI INDUSTRIALE SRL 00276630662 - XXX.XXX. SRL 01578070920 - MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI 01240110906 - PULISARDA SNC DI BURRAI ARCANGELO & C. 03590350926 - SAR.TRADE SRL | 00276630662 - XXX.XXX. SRL 01578070920 - MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI 03590350926 - SAR.TRADE SRL | € 70.005,15 | € 18.277,53 | 05/04/2017 - 04/04/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00005520170000060813 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZC91E36718 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2968/17 | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | 06068041000 - EDWARDS LIFESCIENCES | € 3.300,00 | € 0,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060815 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBB1E36934 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1704/17 BUSINCO | 03878140239 - VIIV HEALTHCARE SRL | 03878140239 - VIIV HEALTHCARE SRL | € 1.800,70 | € 0,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060818 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZBF1E36B43 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1907/17 BUSINCO | 00742090152 - PERKIN-ELMER ITALIA SPA | 00742090152 - PERKIN-ELMER ITALIA SPA | € 4.000,00 | € 0,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060819 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z4C1E36C9F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1916/17 BUSINCO | 00109910505 - ISTITUTO GENTILI SPA | 00109910505 - ISTITUTO GENTILI SPA | € 11.288,40 | € 0,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060820 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z631E36DEB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1937/17 BUSINCO | 11654150157 - TEVA ITALIA | 11654150157 - TEVA ITALIA | € 1.291,36 | € 0,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060831 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z981E3840C | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINI 2850-2967/17 | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 4.320,24 | € 0,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000060843 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB31E3ACA9 | RIPARAZIONE PORTATILE PER RADIOGRAFIA BUT 2017/00197 | 01928170909 - PS MEDICAL SRL | 01928170909 - PS MEDICAL SRL | € 1.494,11 | € 1.494,11 | 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060844 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z191E3AC55 | RIPARAZIONE CENTRALE DI CONTROLLO TV C.C. BUT 2017/00427 | 00288550924 - SANIFARM SRL | 00288550924 - SANIFARM SRL | € 1.100,00 | € 1.100,00 | 23/03/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060845 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z641E3ABF5 | RIPARAZIONE LETTO ELETTRIFICATO BUT 2017/00386 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 395,00 | € 395,00 | 13/03/2017 - 26/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060850 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z721E3D4FD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2541/2017 | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | 01773000904 - EUROMED SARDEGNA | € 4.455,00 | € 0,00 | 24/03/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060851 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZA31E3D769 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2846/2017 | 03820920407 - MV MEDICAL SOLUTIONS SRL | 03820920407 - MV MEDICAL SOLUTIONS SRL | € 4.200,00 | € 0,00 | 06/04/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060852 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z551E3D9EB | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2810/2017 | 00138660907 - PRODIFARM | 00138660907 - PRODIFARM | € 10.000,00 | € 0,00 | 05/04/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060853 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z991E3DB94 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2768/2017 | 00452130925 - SURGICAL | 00452130925 - SURGICAL | € 1.350,00 | € 0,00 | 04/04/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000060854 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z931E3E7B0 | RIPARAZIONE SPIROMETRO BUT 2017/00473 | 08086280156 - CAREFUSION | 08086280156 - CAREFUSION | € 700,00 | € 700,00 | 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060855 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z461E3E786 | RIPARAZIONE FONTE LUMINOSA BUT 2017/00497 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 135,00 | € 135,00 | 12/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000060864 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z5E1E40877 | RIPARAZIONE CRIOSTATO BUT 2017/00489 | 09933830155 - LEICA MICROSYSTEMS SRL | 09933830155 - LEICA MICROSYSTEMS SRL | € 1.637,56 | € 1.637,56 | 06/04/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060865 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z571E41258 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3043/2017 | 01799221005 - UBER ROS | 01799221005 - UBER ROS | € 3.190,00 | € 0,00 | 12/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060866 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZE31E412D2 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3053 | 01799221005 - UBER ROS | 01799221005 - UBER ROS | € 6.380,00 | € 0,00 | 13/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060867 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z051E413C6 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3051/2017 | 01799221005 - UBER ROS | 01799221005 - UBER ROS | € 3.190,00 | € 0,00 | 13/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060868 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z801E41B6F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3111/17 | 09674060158 - ERREKAPPA | 09674060158 - ERREKAPPA | € 390,00 | € 0,00 | 13/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060871 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z931E41F93 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2011/17 BUSINCO | 02689300123 - SANDOZ | 02689300123 - SANDOZ | € 11.306,52 | € 0,00 | 13/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060874 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z151E43F4E | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3139/17 | 13039021004 - BAXALTA ITALY SRL | 13039021004 - BAXALTA ITALY SRL | € 5.175,00 | € 0,00 | 14/04/2017 - 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060875 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z3B1E440B9 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2380/2017 | 00268210903 - MEDICAL | 00268210903 - MEDICAL | € 5.100,00 | € 0,00 | 20/03/2017 - 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060880 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z981E44C10 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2815/2017 | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 6.250,00 | € 0,00 | 05/04/2017 - 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060881 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZF41E44C59 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3142/2017 | 00268210903 - MEDICAL | 00268210903 - MEDICAL | € 5.100,00 | € 0,00 | 14/04/2017 - 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060882 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z761E44CB4 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3137/2017 | 01911071007 - BARD | 01911071007 - BARD | € 298,00 | € 0,00 | 14/04/2017 - 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00005520170000060883 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZEB1E44CDD | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 2974/2017 | 05297730961 - CONMED ITALIA | 05297730961 - CONMED ITALIA | € 142,00 | € 0,00 | 11/04/2017 - 14/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060884 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z3F1E4575F | RIPARAZIONE LARINGOSCOPIO BUT 2017/00505 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 89,94 | € 89,94 | 11/04/2017 - 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060886 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z631E45745 | RIPARAZIONE MODULO MULTIPARAMETRICO BUT 2017/00437 | 02839630924 - FC GENETICS SERVICES SRL | 02839630924 - FC GENETICS SERVICES SRL | € 848,16 | € 848,16 | 27/03/2017 - 08/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060887 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z041E45728 | RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE BUT 2017/00498 | 02214460921 - TBM SAS | 02214460921 - TBM SAS | € 560,00 | € 560,00 | 12/04/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060888 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZB61E45717 | RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO BUT 2017/00373 | 03223360920 - LANDUCCI SRL | 03223360920 - LANDUCCI SRL | € 250,00 | € 250,00 | 09/03/2017 - 13/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520180000060902 | Azienda Ospedaliera Brotzu | ZDC1E4692D | RIPARAZIONE TERAPIA AD ONDA D'URTO BUR 2016/01340 | 05663051000 - DORNIER MED TECH SRL | 05663051000 - DORNIER MED TECH SRL | € 5.336,18 | € 5.336,18 | 20/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060909 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZDD1CF6698 | RIPARAZIONE FONTE LMINOSA BUT 2017/00002 | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | 01922280548 - CRIMO ITALIA SRL | € 405,00 | € 405,00 | 02/01/2017 - 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060910 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z291CDE9B3 | RIPARAZIONE CENTRIFUGA BUT 2016/01643 | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL | € 330,00 | € 330,00 | 04/12/2016 - 05/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060914 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z9D1E48E1F | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1823/2017 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 8.202,71 | € 0,00 | 24/02/2017 - 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060915 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | Z7D1E48E52 | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 1432/2017 | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | 13236830152 - BOLTON MEDICAL | € 10.025,73 | € 0,00 | 09/02/2017 - 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060923 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FARMACIA | ZCC1E499CF | acquisto farmaci,presidi chirurgici e sanitariORDINE 3175/17 | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 02130320035 - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | € 4.494,00 | € 0,00 | 19/04/2017 - 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060925 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZC11E4AA74 | RIPARAZIONE ELETTROBISTURI BUT 2017/00477 | 01977900925 - TECHNOS SRL | 01977900925 - TECHNOS SRL | € 308,26 | € 308,26 | 04/04/2017 - 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060926 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | Z611E4AA12 | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2017/00456 | 03561360920 - MEDICAL SALES SRL | 03561360920 - MEDICAL SALES SRL | € 666,00 | € 666,00 | 30/03/2017 - 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060927 | Azienda Ospedaliera Brotzu | Z0C1E4A9B6 | RIPARAZIONE STERILIZZATRICE BUT 2017/00500 | 00517460929 - TERAPON SRL | 00517460929 - TERAPON SRL | € 220,00 | € 220,00 | 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00005520170000060929 | Azienda Ospedaliera Brotzu - SERVIZIO FISICA SANITARIA | ZF01E4A965 | RIPARAZIONE MONITOR BUT 2017/00486 | 02125550349 - TECNOHEALTH SRL | 02125550349 - TECNOHEALTH SRL | € 152,00 | € 152,00 | 07/04/2017 - 15/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |