SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

Municipio Roma I Direzione Tecnica

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO	CA/1021/2021	del 04/05/2021
NUMERO PROTOCOLLO	CA/73553/2021	del 04/05/2021

Oggetto: Procedura negoziata per l’Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione di: Manutenzione ordinaria dei marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro, della durata di 365 giorni dalla data di consegna dei lavori, per complessivi € 280.240,87 a base di gara. APPROVAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO STATO FINALE RATA A SALDO CUP: J86G19000370004 - CIG: 8075997B8B – n. gara 7576272 Affidatario: SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE - C.F./P.IVA 13974831003 con sede legale in XXX XXXXXXXX 00 - XXXX (XX)

IL DIRETTORE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Responsabile procedimento: Xxxxxxxxx Xx Xxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Visto di regolarità contabile. MARIALETIZIA SANTARELLI

PREMESSO CHE

Con la D.D. Rep. CA/3790/2019, Prot. CA/205292/2019 del 29/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, schema di accordo quadro, nomina RUP e gruppo di lavoro, disciplinare di gara, determinazione a contrarre ed indizione gara, DURATA: 365 giorni dalla data di consegna lavori - Importo lavori complessivo al netto di IVA: € 280.240,87;

Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxxx Xx Xxx

A seguito dell’espletamento della procedura di gara con D.D. Rep. CA/4247/2019, Prot. CA/228322/2019 del 02/12/2019 il Municipio Roma I Centro ha effettuato l’aggiudicazione definitiva e rilasciato il nulla osta alla stipula del Contratto relativo all’appalto in oggetto all’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE - C.F./P.IVA 13974831003 con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX (XX), in avvalimento con la SISTERS IMMOBILIARE S.R.L. C.F./P.IVA 10933421009 con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx (XX) - con il ribasso del 43,074%;

In data 02/12/2019 è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro Prot. CA/228392 del 02/12/2019;

- Con D.D. Rep. CA/4491/2019 del 17/12/2019, Prot. CA/237376/2019 del 17/12/2019 è stato rilasciato il Nulla Osta alla stipula del primo Contratto Applicativo e sono stati impegnati i relativi fondi;

- In data 23/12/2019 è stato sottoscritto il primo Contratto Applicativo, registrato al Protocollo del Municipio Roma I Centro al Prot. CA/241320 del 23/12/2019 per l’intero importo dell’Accordo

Quadro;

Con verbale Prot. CA/241394 del 23/12/2019 è stata effettuata la Consegna dei Lavori d’urgenza (D.Lgs. 50/2016 art. 32, comma 8, D.M. 49/2018 art. 5) di cui in oggetto;

Con verbale Prot. CA/70172 del 24/03/2020 si è proceduto alla sospensione lavori per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Con verbale Prot. CA/91314 del 21/05/2020 si è proceduto alla ripresa lavori;

Con D.D. Rep. CA/3073/2020 del 25/11/2020 sono stati impegnati i fondi per la Perizia di Variante in corso d’opera ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Con D.D. Rep. CA/2802/2020 del 29/10/2020 di approvazione del Certificato di Pagamento del I° SAL, veniva liquidata all’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE, la fattura elettronica n. 2020/55/FE/FA del 26/10/2020, registrata in JROMA con identificativo SDI n. 3907459102 con Prot. CA/176664 del 27/10/2020 per l’importo complessivo di € 149.872,33 di cui € 122.846,17 per imponibile ed € 27.026,16 per IVA;

Con D.D. Rep. CA/853/2021 del 09/04/2021 di approvazione del Certificato di Pagamento del II° SAL, veniva liquidata all’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE, la fattura elettronica n. 2021/23/FE/FA del 08/04/2021, registrata in JROMA con identificativo SDI n. 4849514075 con Prot. CA/59719 del 09/04/2021 per l’importo complessivo di € 68.593,69, di cui € 56.224,34 per imponibile ed € 12.369,35 per IVA;

L’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE in sede di consegna dei lavori ha presentato:

1. la polizza fidejussoria (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) n. 0376413786 per l’importo di € 71.759,00 emessa in data 04/12/2019 da HDI Assicurazioni S.p.A.;

2. la polizza C.A.R. per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione per un massimale RCT per sinistro di € 2.500.000,00 di cui alla polizza n. 0376413794 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.;

In seguito alla approvazione della Variante ha presentato:

la cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs. 50/2016), polizza fidejussoria sulla perizia n. 0376417138 per l’importo di € 3.687,00 emessa in data 18/11/2020 da HDI Assicurazioni S.p.A.;

la polizza C.A.R. proroga di cui alla polizza n. 0376413794 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

Il Verbale di Consegna dei Lavori di cui alla D.D. Rep. CA/4247/2019 del 02/12/2019 di aggiudicazione definitiva, è stato redatto in data 23/12/2019 Prot. CA/241394;

Il Certificato di Ultimazione Lavori è stato redatto in data 06/042021 Prot. CA/58323 del 07/04/2021, per lavori ultimati in data 22/02/2021;

Gli atti di contabilità dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore di Direzione per i lavori ultimati entro il 22/02/2021;

L’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE ha emesso fattura elettronica n. 2021/32/FE/FA del 29/04/2021, registrata in JROMA con identificativo SDI n. 0000000000 con Prot. CA/71385/2021 per l’importo complessivo di € 1.097,82, di cui € 899,85 per imponibile ed € 197,97 per IVA;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, ne consente di attestare la regolarità e l’esattezza ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

La tipologia di contratto di cui alla D.D. Rep. CA/4247/2019 del 02/12/2019, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;

Attestata la congruità della spesa in relazione alle prestazioni richieste ai sensi della nota RE/80437/2013 del Ragioniere Generale;

Vista la Check List di autocontrollo di cui al Piano Dettagliato del Sistema dei Controlli amministrativi successivi del Segretariato Generale (cfr. nota RC/15824/2018);

Attestati gli adempimenti prescritti dalle norme recanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013); Visti gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 8 del 07/03/2013;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea capitolina n° 8 del 07/03/2013; Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19/03/2013;

Visto il DURC di SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE con validità al 12/06/2021; Visto il DURC della Sisters Immobiliare Srl con validità al 10/07/2021;

L’impresa Squalo 7 Srl Unipersonale ha presentato la dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 ed il Mod. 45 di Ragioneria Generale da cui risulta che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN XX00X0000000000000000000000;

DETERMINA

1. Di approvare il certificato regolare esecuzione ed il relativo stato finale;

2. Di approvare lo svincolo delle polizze assicurative fidejussoria e della Polizza per danni da esecuzione;

3. Di liquidare l’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE che ha emesso fattura elettronica n. 2021/32/FE/FA del 29/04/2021, registrata in JROMA con identificativo SDI n. 0000000000 con Prot. CA/71385/2021 per l’importo complessivo di € 1.097,82, di cui € 899,85 per imponibile ed € 197,97 per IVA, all’Impresa SQUALO 7 S.R.L. UNIPERSONALE– C.F. / P.IVA 13974831003 con sede in XXX XXXXXXXX 00 - XXXX (XX), alla quale, ai sensi del disposto art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura;

La spesa di € 1.097,82 grava sui fondi del Bilancio 2021, Capitolo n. 1302644 / 20369, come segue:

Capitolo 1302644 /20369
Codice
09.04.1 MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT
14.847,15

Impegno	2021/13584	Atto A/DDTA/2019/4491 efficace dal 17/12/2019		Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c.3 D. Lgs. 50/2016 e smi , Nulla Osta alla stipula del Primo Contratto Applicativo per la esecuzione Manutenzione ordinaria dei Marciapiedi nel territorio del Municipio Roma I Centro - durata dei lavori gg. 365 dalla stipula del contratto. - Affid. SQUALO 7 SRL (ribasso del 43,074%)		1.328,33
		Codice CUP:	J86G19000370004	Codice CIG:	8075997B8B

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
97497	SQUALO 7 SRL

	FA 32/FE	29/04/2021	29/05/2021	1.097,82
	D.D. 4491 DEL 17/12/2019 - D.D. 3073 DEL 25/11/2020 (Prot. 71385 del 29/04/2021)
	E - XX00X0000000000000000000000

Ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 per attività istituzionale dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura e contestualmente un ordinativo di incasso per IVA al 22% per lavori legati al suddetto mandato da imputare sull'accertamento di entrata n. 2021/210 già registrato alla risorsa 9100462/11387-ORG.

Si attesta l’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. 2021/62651 COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 2021/20423 PER L'IMPORTO DELL'IVA

IL DIRETTORE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AQM_1901_DD_II_SAL.pdf

AQM_1901_DD_I_SAL.pdf

AQM_1901_DD_Perizia_di_Variante.pdf

AQM_1901_Verbale_ripresa_lavori.pdf

AQM_1901_Verbale_sospensione_lavori.pdf

AQM_1901_Verbale_consegna_lavori.pdf

AQM_1901_Contratto_Applicativo_n_1.pdf

AQM_1901_DD_Aggiudicazione_definitiva.pdf

AQM_1901_Contratto_MEPA.pdf

AQM_1901_DD_NO_Contratto_e_Impegno_fondi.pdf

AQM_1901_DD_Indizione_gara.pdf

AQM_1901_CIG.pdf

AQM_1901_CUP_J86G19000370004.pdf

Cauzione_definitiva.pdf

Polizza_CAR.pdf

Cauzione_definitiva_Perizia_di_Variante.pdf

Polizza_CAR_proroga.pdf

AQM_1901_Certificato_ultimazione_lavori.pdf

AQM_1901_Certificato_di_regolare_esecuzione.pdf

AQM_1901_Avviso_ad_opponendum.pdf

AQM_1901_Relazione_sul_conto_finale.pdf

AQM_1901_Stato_finale_lavori.pdf

AQM_1901_Analisi_prezzi_unitari.pdf

Certificato_Pagamento_finale.pdf

Fattura.pdf

DURC_Squalo_7_Srl.pdf

DURC_Sisters_Immobiliare_Srl.pdf

Mod_45_Tracciabilità_flussi_Squalo_7.pdf

CHECK_LIST.pdf

StampaMandati_62651.pdf