Allegato n. 2) Contesto interno: Mappatura dei Processi Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2023 - 2025
Allegato n. 2) Contesto interno: Mappatura dei Processi Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2023 - 2025
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti | Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord Servizio Unico Acquisizione e Logistica (SUAL) Servizio Unico Attività Tecniche (SUAT) |
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE | Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali | Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL SUAT |
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE | Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori) | Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL SUAT |
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE | Redazione e aggiornamento programma triennale lavori | Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione | Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL Servizio Unico Ingegneria Clinica (SUIC) ICT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto | Direttore DIA, SUAL SUAT SUIC |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Individuazione RUP (o sostituzione) | SUAL SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno | Direttore DIA SUAL SUIC SUAT ICT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico | Direzione Operativa AVEN, Direttore DIA SUAL SUIC |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Quantificazione dei fabbisogni di gara | Direttore DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Scelta della procedura di aggiudicazione | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto | Direttore DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €.40.000 | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE | Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali Accettazioni comodati d’uso | SUAL SUIC |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER) | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Valutazione documentazione amministrativa | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Nomina Commissione Giudicatrice | Direttore DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | Direttore DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Verifica di anomalia delle offerte | SUAL SUIC SUAT |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Controlli pre aggiudicazione/pre stipula | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Adozione atto di aggiudicazione | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Annullamento della gara/ Revoca del bando | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Individuazione Direttore Esecuzione Contratto | Direttore DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Autorizzazione al subappalto | Intercenter SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Ammissione delle “varianti” | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto | Direzione DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Verifiche in corso di esecuzione del contratto | Direzione Operativa Vasta Direttore DIA SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) | SUAT Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Apposizione di riserve | SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Gestione delle controversie Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione | SUAL SUIC SUAT ICT |
Contratti Pubblici: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | SUAT |
Contratti Pubblici: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità | SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Gestione inventario beni | SUAT |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Gestione beni immobili | SUAT |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Atti di acquisto, vendita, permuta immobili | SUAT |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Atti di locazione attiva o passiva compresi o non compresi nell'atto di programmazione | SUAT |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Rimborsi con cassa economale | SUAL SUIC SUAT |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Gestione del materiale in giacenza Magazzino | SUAL |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Richieste d’ordine d’acquisto per reintegro scorte Magazzino | SUAL |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Affidamento dei servizi manutentivi | SUIC |
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI | Direzione ed esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi manutentivi | SUIC |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Programmazione fabbisogno | Pianificazione aziendale fabbisogni risorse umane | Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) Sviluppo Organizzativo Valutazione e Valorizzazione Risorse Umane (SOVVRU) Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale (SUGGP) Servizio Unico Gestione Economica Operativa del Personale (SUGEOP) |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale dipendente | Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP -Strutture territoriali per l'impiego |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale dipendente | Assunzione categorie protette | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA) - SUGGP - Centro collocamento mirato disabili |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale dipendente | Mobilità in entrata | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP- Ente di provenienza (nulla osta) |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale atipico | Conferimento di incarichi di lavoro autonomo | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP - Bilancio |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale atipico | Assegnazione borse di studio tramite procedura selettiva | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SUGGP SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale convenzionato | Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato (vedasi mappatura Servizio Gestione Personale Convenzionato) | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS) - Gestione Personale Convenzionato - Dipartimento di Cure Primarie |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale - forme di lavoro flessibile | Acquisizione del personale tramite agenzie lavoro interinale | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP SUAL - Agenzia Lavoro Interinale |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale atipico | Assunzione di personale non programmato per situazioni di emergenza (art. 2 bis Legge 27/2020) | Direzione struttura aziendale -Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP - Bilancio |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale universitario | Convenzionamento personale universitario | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Immatricolazione del dipendente, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali | SUGGP/SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL) ad istanza di parte | SUGGP/SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Gestione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali) | Direzione struttura aziendale SUGGP/SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Xxxxxxx e assegnazioni temporanee | Direzione struttura aziendale SUGGP/SUGEOP - Ente di destinazione |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Part time/ Impegno ridotto | Direzione struttura aziendale SUGGP/ SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Incarichi extra istituzionali | Direzione struttura aziendale SUGGP - RPCT |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Infortuni/Xxxxxxxx professionali | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Mobilità in uscita | Direzione struttura aziendale SUGGP SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Mobilità interna | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Cessazione rapporto di lavoro | Direzione struttura aziendale SUGGP/ SUGEOP - UPD |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Ricostituzione rapporto di lavoro | Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) SUGGP SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente | Inidoneità al lavoro | Collegio medico aziendale o commissione medica di verifica - Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione presenze/assenze | Gestione presenze e assenze e controllo variabili da timbratura | SUGEOP |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione trattamento economico di base del personale dipendente | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione Trattamento Economico personale Universitario | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione trattamento economico personale parasubordinato | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Trattamento economico componenti esternI per commissioni e comitati | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Trattamento economico Direzione Generale, Collegio sindacale | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione liquidazione personale con rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale e/o titolare di partita iva | SUGGP - Bilancio |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione trattamento economico accessorio (intramoenia e prestazioni aggiuntive) | Ufficio ALP - Bilancio - SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Liquidazione attività di consulenza attiva | Ufficio ALP - Bilancio - SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione rimborso spese varie e di missione | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione piccoli prestiti e cessioni del quinto/Gestione pignoramenti | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione ritenute | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione successioni ed eredi | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Adempimenti obblighi dichiarativi | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione Inail ed Autoliquidazione | SUGEOP |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico | Gestione economica certificazioni fiscali e previdenziali | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Previdenziale | Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa | SUGEOP |
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Previdenziale | Gestione riscatti/ricongiunzione | SUGEOP |
Relazioni Sindacali: Gestione relazioni sindacali | Gestione relazioni sindacali | (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU |
Relazioni Sindacali: Relazioni Sindacali | Applicazione accordi/verbali | SOVVRU SUGEOP |
Incarichi e Nomine: Incarichi e Nomine | Conferimento di incarichi ex art 15 septies e ocities D.lgs-02/92 | Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera | Conferimento di Incarichi Dirigenziali | Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera | Conferimento di Incarichi di funzione | Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera | Valutazione del personale dirigente | Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) OAS SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera | Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 22 CCNL Sanità art. 73 CCNL Funzioni Locali) | Direzione Strategica SOVVRU SUGGP SUGEOP |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Graduatorie aziendali Medicina Generale | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Copertura ambiti territoriali carenti medici di Assistenza Primaria, Pediatri Libera Scelta, Medici Emergenza Territoriale, Continuità assistenziale | Dipartimento di Cure Primarie / Comitato Aziendale Medici di Medicina Generale / Comitato Aziendale Pediatri di Libera Scelta /Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Copertura ambiti territoriali carenti medici di Assistenza Primaria, Pediatri Libera Scelta, Medici Emergenza Territoriale, Continuità assistenziale | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Attribuzione incarichi a tempo determinato di Medicina generale e Pediatri Libera Scelta | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Individuazione aventi diritto incarichi a tempo determinato e indeterminato medicina specialistica ambulatoriale e altre professionalità | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Attribuzione incarichi di medicina dei servizi territoriali – Istituti Penitenziari | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Liquidazioni competenze personale convenzionato Cedolini stipendi | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Accordi Aziendali | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato | Liquidazione premio di operosità personale specialista ambulatoriale collocato in quiescenza | Servizio Gestione del Personale Convenzionato |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo | Ciclo attivo: finanziamenti / contributi | Bilancio / ICT |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo | Recupero crediti | Bilancio |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo | predisposizione fatture attive Report Emissione Fatture dal Servizio interessato | Bilancio / DSP |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo | Verifica casse economali | Bilancio/SUAL |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo | Candidatura di nuovo fornitore nell'anagrafica regionale | Bilancio |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo | Protocollazione fattura/registrazione fatture di acquisto a seguito di verifica formale | Bilancio |
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo | Attività di pagamento ai fornitori | Bilancio |
Controllo di Gestione | progettazione e gestione del processo di Budget (supporto alla definizione degli obiettivi economici e funzionali di attività, alla negoziazione, alla verifica e valutazione dei risultati attraverso le schede di budget) | Servizio Controllo di Gestione e programmazione e controllo, Organismo Aziendale di Supporto (OAS) |
Controllo di Gestione | aggiornamento continuo dei centri di costo e fattori produttivi della contabilità analitica e allineamento con la contabilità economica | Servizio Controllo di Gestione |
Controllo di Gestione | Alimentazione dei flussi informativi economici regionali e ministeriali (come ad esempio, Modello COA, Modello CP, Modello LA) | Servizio Controllo di Gestione |
Controllo di Gestione | produzione periodica di report e di indicatori relativi ai più significativi dati di attività e di consumo di risorse | Servizio Controllo di Gestione |
Controllo di Gestione | Supporto alle verifiche periodiche dell'andamento del bilancio aziendale con riferimento ai gestori trasversali di risorse | Servizio Controllo di Gestione Direzione Amministrativa Servizio Bilancio |
Controllo di Gestione | Supporto al percorso di attribuzione della retribuzione di risultato/premialità correlata al raggiungimento degli obiettivi | Servizio Controllo di Gestione e programmazione e controllo |
Controllo di Gestione | Supporto al Dipartimento Cure Primarie nella fase di negoziazione degli accordi integrativi locali con la medicina convenzionata (MMG, PLS, MCA, specialisti), con particolare riferimento al tema dello sviluppo di sistemi di monitoraggio ed incentivazione | Servizio Gestione Personale Convenzionato / Dipartimento Cure Primarie / Servizio Controllo di Gestione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Medicina Sportiva | Valutazioni sulla idoneità sportiva | Medicina Sportiva / Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica | Attività Commissione per le Autorizzazioni a Strutture Sanitarie ex L.R. n. 34/98 | Dipartimento Sanità Pubblica / Servizio Igiene e Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica | Profilassi delle Malattie Infettive: Vaccinazioni facoltative e raccomandate / Consulenze relative a rischi connessi all'effettuazione di viaggi / Consulenze relative a rischi sanitari rappresentati dalla presenza di parassiti, zanzare e altri insetti infestanti / Prevenzione malattie infettive sporadiche o a focolaio / Screening per l'infezione tubercolare / indagini epidemiologiche | Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Dipartimento Sanità Pubblica / Medicina Legale Risk Management |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica | Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Pianificazione territoriale | Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Medicina del Lavoro / ARPAE / Comuni / Provincia / Regione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica | Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Valutazioni sanitarie sui rischi ambientali (sopralluoghi, ispezioni, relazioni conclusive) | Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica | Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Vigilanza negli ambienti di vita (campionamenti, sopralluoghi, ispezioni, redazione verbale di ispezione) | Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Dipartimento Sanità Pubblica |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Controlli Ufficiali Ispezioni e verifiche | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Controlli Ufficiali formato Audit | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Controlli Ufficiali Campionamento e Certificazioni (su richiesta per l'esportazione - presenza di controlli sull'azienda) | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Provvedimenti amministrativi conseguenti a controlli ufficiali Imposizioni di misure, limitazioni, restrizioni/divieti, sospensioni/chiusure, revoche sequestro sanitario | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Attività di polizia giudiziaria conseguenti ai controlli ufficiali e segnalazioni/esposto Attività di Polizia giudiziaria (sequestri, indagini, denunce) | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Emissione di atti di riconoscimento Riconoscimento di Aziende (Determina RER n. 14738 del 13.11.2013) | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | Registrazioni in banche dati Registrazione di Aziende di cui alla relativa procedura dettata dalla Determina RER n. 8667 del 6 giugno 2018 | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione | rilascio, duplicazione documenti, validazioni Rilascio/rinnovo (patentini) abilitazioni alla vendita fitosanitari per titolo o esame (il Servizio partecipa alla commissione per il rilascio costituita da 3 membri; il rinnovo è istruito da SIAN) | Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni:Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro. | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Provvedimenti amministrativi conseguenti alla vigilanza. Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi. | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Attività di polizia giudiziaria conseguente alla vigilanza (verbali di prescrizione ex X.Xxx- 758/94, informative di reato, sequestri, indagini, disposizioni ex DPR 520/55). | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Gestione segnalazioni, esposti, denunce. | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Rilascio pareri e consulenza/assistenza ad altri servizi del DSP e ad altri enti (supporto tecnico). Gestione e partecipazione a commissioni (interne ed esterne al DSP) tra cui: Commissione NIP, Commissione Gas Tossici, Commissione L.R. 34/98, Commissione DGR 564/DGR 1904, Commissione Radioprotezione ex D.Lgs.101/2020, Commissione per la redazione dei PEE degli stabilimenti soggetti alla normativa sugli incidenti rilevanti. | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | Attività ambulatoriali rivolte alla persona. Certificazione di medicina del lavoro su richiesta del lavoratore o del medico di medicina generale. | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro | Verifiche degli apparecchi di sollevamento; Verifiche degli Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; Verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; Verifiche degli impianti di messa a terra; Verifiche dei recipienti a pressione di gas o vapore e generatori di vapore installati in luoghi di lavoro e necessari alla attuazione del ciclo produttivo - GVR A; Verifiche dei recipienti a pressione di gas o vapore installati in ambienti civili oppure in luoghi di lavoro ma non necessari alla attuazione del ciclo produttivo; Verifiche degli impianti di riscaldamento con impiego di tipo industriale - GVR B; Verifiche degli impianti di riscaldamento con impegno di tipo civile; Verifiche degli ascensori e montacarichi in servizio privato. | Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro | Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro. | Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro | Provvedimenti amministrativi conseguenti alla vigilanza. Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi. | Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro | Attività di polizia giudiziaria conseguente alla vigilanza (verbali di prescrizione ex X.Xxx- 758/94, informative di reato, sequestri, indagini, disposizioni ex DPR 520/55). | Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro | Rilascio pareri e consulenza/assistenza ad altri servizi del DSP e ad altri enti (supporto tecnico). Gestione e partecipazione a commissioni (interne ed esterne al DSP) tra cui: Commissione L.R. 34/98, Commissione DGR 564/DGR 1904, Commissioni Carburanti. | Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | Controllo periodico delle strutture / Verifica della registrazione delle movimentazioni animali / vigilanza sulle fiere e sui mercati / rilascio nulla osta manifestazioni/ prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Area Sanità Animale |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Riproduzione animale | Controllo periodico sulla riproduzione animale. Rilascio o rinnovo autorizzazioni sanitarie. Rilascio certificazioni per export/ prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Area Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale | Procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zoootecniche. Gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali / Georeferenziazione delle aziende | Servizio Veterinario Area Sanità Animale |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Vigilanza sul benessere degli animali da reddito | Controllo periodico sulle condizioni di benessere negli allevamenti e riguardo gli animali da reddito in essi allevati e ricoverati. Informazione degli operatori zootecnici. Controllo sulle corrette modalità di trasporto. Controllo sulla protezione degli animali durante la macellazione. | Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali | Effettuazione dei piani di profilassi regionali e nazionali/ Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della programmazione dell'attività/Prescrizioni e provvedimenti coattivi / Gestione delle emergenze epidemiche riguardanti animali da reddito o d'affezione | Servizio Veterinario Area Sanità Animale |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sull'impiego del farmaco veterinario | Piani di sorveglianza sul farmaco veterinario. Controllo del corretto utilizzo del farmaco veterinario: registro carico/scarico, registri trattamenti e prescrizione medico-veterinarie in azienda / Autorizzazione delle scorte / Autorizzazione alla detenzione e distribuzione / Registrazione transazioni e prescrizioni medico-veterinarie/ Verifica sulla corretta gestione della ricetta elettronica/Azioni finalizzate alla prevenzione dell'antimicrobico resistenza | Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | Verifica aggiornamento dell'anagrafe canina e censimento delle colonie feline / Sterilizzazione dei cani presso i canili e dei gatti delle colonie / Controllo del benessere animale nei canili / Prevenzione dell'abbandono e informazione per l'adozione consapevole | Servizio Veterinario Area Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Igiene urbana veterinaria .Controllo delle popolazioni sinantrope / Controllo episodi di morsi di cani | Prevenzione rabbia - Anagrafica delle morsicature da cani e valutazione comportamentale dei cani morsicatori al fine di individuarne una potenziale pericolosità . Attività finalizzate al controllo delle criticità legate alla presenza di animali infestanti o dannosi con particolare riferimento a strutture particolarmente sensibili ( ospedali, scuole ecc)/ prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Area Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi | Sorveglianza e controllo sulla produzione primaria, alimentazione animale e stabilimenti di produzione e commercializzazione mangimi / controllo dell'utilizzo di sostanze vietate nella produzione di alimenti per animali / Effettuazione delle attività di campionamento previste dal Piano Nazionale Alimentazione Animale/ prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Registrazione e riconoscimento di imprese alimentari di prodotti di origine animale, imprese del settore mangimistico e imprese lavorazione sottoprodotti di origine animale | Gestione e aggiornamento dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) , mangimistico ( OSM) e sottoprodotti, divisa per tipologia e livello di rischio/ Rispetto dei tempi e delle procedure nel rilascio degli atti autorizzativi | Servizio Veterinario Area Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Area Igiene Alimenti di Origine Animale |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sugli impianti di macellazione di bovini, suini, ovini, equini, pollame, lagomorfi | Attività di controllo sugli animali macellati e sulla selvaggina destinata al consumo umano ( come da Reg. UE 2019/627) : macellazione ordinaria, emergenza , speciale d'urgenza e domiciliare / vigilanza delle tse nei macelli / profilassi trichinellosi / vigilanza sulla protezione animale durante il trasporto / controlli della protezione animale al macello / controlli sull'anagrafe zootecnica al macello / monitoraggio salmonella e altri patogeni / prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria- Sorveglianza sulla produzione o trasformazione di prodotti di origine animale nelle attività registrate e negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 CE | Controllo sulle aziende registrate o stabilimenti ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 CE ( attività registrate e/o riconosciute) /ispezione e verifica / prelievi campioni per analisi di laboratorio / verifica sulla corretta attuazione delle procedure di autocontrollo/ gestione delle non conformità/ prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano | Controllo ai sensi del Reg. 1069/09 CE / Riconoscimento impianti / Rilascio autorizzazioni trasporto e vigilanza sul trasporto sottoprodotti / controlli ufficiali / controllo sulla commercializzazione e utilizzo delle PAT( proteine animali trasformate) in alimentazione animale / gestione non conformita'/ prescrizioni e provvedimenti coattivi | Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Gestione dati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali | Reg. 178/02 CE: Attivazione Sistema di Allerta nei tempi previsti/ provvedimenti sanzionatori-amministrativi o segnalazione alla Autorità Giudiziaria /Verifiche nei tempi previsti sul ritiro o richiamo alimenti o mangimi commercializzati | Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Area Igiene Alimenti di Origine Animale |
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria- Provvedimenti sanzionatori o coattivi | provvedimenti coattivi in caso di non conformità: prescrizioni / sanzioni / sequestri / limitazioni o sospensioni temporanee della attività / sospenisone o revoca della registrazione o del numero di riconoscimento / segnalazioni all'autorità giudiziaria | Direttori di Struttura complessa per le singole competenze / Direzione Servizio Veterinario |
Sicurezza e risk management Internal Audit | Si tratta di un servizio di nuova istituzione; la legge xxxxxxxxx x. 0/0000 xxxx'Xxxxxx-Xxxxxxx ha istituito in ciascuna Azienda Sanitaria la funzione di audit interno per la verifica, il controllo la revisione e la valutazione delle attività e delle procedure adottate, al fine di certificarne la conformità ai requisiti legali, alle linee guida e indirizzi regionali, nonchè alle migliori pratiche. La funzione di audit interno persegue l'obiettivo di indicare le necessarie azioni di revisione e integrazione delle procedure interne, anche amministrativo contabili, non conformi. Essa assiste altresì la Direzione aziendale nel coordinamento e nella valutazione dell'efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo presenti ai vari livelli aziendali, raccomandando le dovute azioni di miglioramento. La funzione è incardinata presso la Direzione aziendale. E' istituito il Nucleo di audit regionale con compiti di impulso, raccordo e coordinamento delle funzioni di audit aziendale. L'Azienda usl di Modena con deliberazione del direttore generale n. 48/2020 ha inserito il servizio di Internal Audit tra i servizi di staff e all'interno dell'area sicurezza e risk management. Nel dettaglio, i compiti del servizio sono in via di definizione da parte del Nucleo Audit Regionale; la conclusione dei lavori del Nucleo è prevista entro la prima metà dell'anno in corso (2022), avendo subito una battuta d'arresto di circa 1 anno a causa della pandemia da Xxxxx. | Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria SocioSanitaria ed Assistenziale Internal Audit |
Sicurezza e risk management Internal Audit: Supporto al Collegio Sindacale | Per la parte di attività del servizio di Internal Audit più tradizionale, quella di supporto al Collegio Sindacale per la esecuzione del programma annuale di revisione della contabilità per la certificazione annuale del bilancio d'esercizio, il servizio non gestisce proprie attività, ma appunto svolge compiti assegnati dal Collegio sulla base di un programma di lavoro standard predefinito che discende dai principi di revisione vigenti a livello nazionale e internazionale; le aree oggetto di verifica sono quelle tradizionali: crediti, debiti, immobilizzazioni, magazzino, personale. | Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria SocioSanitaria ed Assistenziale Internal Audit Collegio Sindacale Bilancio |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Affari Legali Contenzioso: Atti Deliberativi e Decisioni dirigenziali | Iter deliberativo e decisionale dirigenziali (rif. Delibera n. 300/2021) | Responsabile del procedimento / Servizi e UU.OO. proponenti / Settore Affari Generali / Bilancio / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria / ICT |
Affari Legali Contenzioso: Convenzioni attive e passive con altri Enti del SSN, altri Enti pubblici e con associazioni di volontariato | Convenzioni per prestazioni di consulenza da parte di personale dipendente (o prestazioni da parte di volontari appartenenti alle associazioni), ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti | Servizio e UU.OO. proponenti / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria e Sociosanitaria / Bilancio / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) |
Affari Legali Contenzioso: Gestione flussi documentali e procedure di scarto dei documenti | Gestione flussi documentali con applicativo informatico Archiflow e procedure di scarto dei documenti | Settore Affari Generali / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Tutti i Servizi e UU.OO che effettuano l'attività di protocollazione / ICT |
Affari Legali Contenzioso: Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile | Procedura aziendale di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni (Q.San. | Medicina Legale / Comitato Valutazione Sinistri / Nucleo Regionale Valutazione Sinistri come valutazione di 2° livello > 250mila€ / Gestione Sinistri e Autoassicurazione / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria |
Affari Legali Contenzioso: Gestione sinistri RCT tramite Assicurazione | Cogestione con l'Assicurazione dei sinistri RCT anteriori all'1/12/2015 | Medicina Legale / Comitato Valutazione Sinistri / Gestione Sinistri e Autoassicurazione / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria |
Affari Legali Contenzioso: Ricorso a legali esterni | Attribuzione incarichi a legali esterni in esito al Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Azienda USL di Modena (del. N. 313/2019) | Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Direzioni Generale e Amministrativa |
Affari Legali Contenzioso: Gestione delle richieste risarcitorie o di riconoscimento di posizioni individuali in materia di lavoro / civile / amministrativo | Gestione delle richieste assunte internamente | Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Affari Legali Contenzioso: Gestione dei ricorsi in opposizioi in materia di sanzioni amministrative | Gestione delle opposizioi amministrative in materia di sanzioni irrogate dal dipartimento di sanità pubblica e Farmaceutica nell'ambito dei servizi adibiti al controllo | Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Dipartimento Sanità Pubblica / Dipartimento Farmaceutico |
Affari Legali Contenzioso: Patrocinio legale a personale dipendente | Concessione patrocinio legale | Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale (SUGGP) / Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale (SUGEOP) |
Attività Libero Professionale: PROGRAMMAZIONE Pianificazione | Pianificazione del catalogo offerta aziendale e adempimenti conseguenti | Direzione Generale /Ufficio aziendale Libera Professione / Commissione partitetica libera professione (con funzioni anche di organismo paritetico di programmazione e verifica dell’attività libero-professionale intra-moenia) |
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale Ambulatoriale | Supporto organizzativo allo svolgimento della delegata intramoenia | Ufficio aziendale Libera Professione / Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Terriotoriali di riferimento/U.O.Bilancio |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale di Consulenza Medico Legale | Supporto dell'attività di consulenza medico legale | Ufficio aziendale Libera Professione / Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Terriotriali di riferimento |
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale dei Veterinari (non applicabile per l'AOU Policlinico Modena) | Supporto amministrativo e organizzativo dell'attività veterinaria | Ufficio aziendale Libera Professione / Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica |
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale in Regime di Ricovero | Supporto amministrativo all'attività di ricovero | Ufficio aziendale Libera Professione / Direzione Ospedaliera / Ufficio DRG / U.O. Bilancio |
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale allargata | Supporto amministrativo all'attività | Ufficio aziendale Libera Professione/ Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Terriotoriali di riferimento/ U.O.Bilancio |
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale Extramoenia | Supporto amministrativo all'attività | Ufficio aziendale Libera Professione/ Servizio Ispettivo/ SUGEOP |
Attività Libero Professionale: EROGAZIONE LP Erogazione attività/prestazione in LP | Erogazione attività LP in spazi dedicati /altri spazi aziendali / studi esterni | Professionista autorizzato / Ufficio aziendale Libera Professione / CUP Aziendale/ Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Terriotoriali di riferimento |
Attività Libero Professionale: CONTROLLO EROGAZIONE LP Controllo erogazione prestazioni: Spazi dedicati, Altri Spazi aziendali e Studi Esterni | Controllo prenotazione | Ufficio aziendale Libera Professione / Servizio Ispettivo |
Attività Libero Professionale: CONTROLLO EROGAZIONE LP Controllo timbrature | Controllo cartellini | Ufficio aziendale Libera Professione/SUGEOP |
Attività Libero Professionale: CONTROLLO EROGAZIONE LP Congruenza tra prenotato/erogato/pagato | Controllo report incassi | Ufficio aziendale Libera Professione/ Servizio Ispettivo/U.O. Bilancio |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Attività Libero Professionale: CONTROLLO LP Attività Libero Professionale Extramoenia | Controllo | Ufficio aziendale Libera Professione/ Servizio Ispettivo |
Attività Libero Professionale: GESTIONE ECONOMICA SUPPORTO ALL'LP Gestione crediti e debiti | Recupero crediti LP | Ufficio aziendale Libera Professione/U.O. Bilancio |
Attività Libero Professionale: GESTIONE ECONOMICA SUPPORTO ALL'LP Gestione crediti e debiti | Gestione rimborsi LP | Ufficio aziendale Libera Professione/U.O. Bilancio |
Attività Libero Professionale: CONVENZIONI VERSO TERZI Area a Pagamento Sez. Attiva | Gestione contratti con soggetti terzi per fornire prestazioni di consulenza | Ufficio aziendale Libera Professione/ Direttore U.O. della disciplina richiesta/ U.O. Bilancio /SUGEOP |
Attività Libero Professionale: CONTROLLO ATTIVITA' CONVENZIONATE Verifica esecuzione convenzione | Accertamento attraverso istruttoria | Ufficio aziendale Libera Professione/ U.O.Bilancio / SUGEOP |
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio attività | Debito informativo | Ufficio aziendale Libera Professione |
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio attività | Gestione riparto dei proventi | Ufficio aziendale Libera Professione / U.O. Bilancio / SUGEOP |
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio volumi | Corretto equilibrio SSN/ALPI | Ufficio aziendale Libera Professione/CdG/Gestione Attività Specialistica Ambulatoriale |
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio tempi di attesa | Corretto equilibrio SSN/ALPI | Ufficio aziendale Libera Professione/CdG/Gestione Attività Specialistica Ambulatoriale |
Gestione Liste di Attesa | Gestione delle liste d’attesa dei ricoveri ospedalieri | Gestione operativa dei percorsi chirurgici / Direzione Presidio Ospedaliero e stabilimenti ospedalieri / Gruppo di Progetto Regionale SIGLA |
Gestione Liste di Attesa | Tempi di attesa per i primi accessi alla specialistica ambulatoriale | Gestione delle attività di specialistca ambulatoriale / Dipartimento Cure Primarie |
Assistenza Farmaceutica: Governo clinico del farmaco e dei dispositivi medici | Selezione beni sanitari (farmaci e dispostivi medici) | Farmacisti coinvolti nel processo di selezione e valutazione dei beni sanitari Dipartimento Farmaceutico |
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari | Gestione operativa dei beni sanitari presso i magazzini delle Farmacie e Distribuzioni dirette | Dipartimento Farmaceutico Dipartimento Farmaceutico |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari | Gestione operativa dei beni sanitari | Dipartimento Farmaceutico Dipartimento Farmaceutico |
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari con particolare riferimento a DM | Gestione in conto deposito di materiale protesico /prodotti non oggetto della logistica centralizzata | Servizio Economato Dipartimento Farmaceutico Ingegenria Clinica e SIA Specialisti dei comparti operatori Servizio Economato Dipartimento Farmaceutico Ingegenria Clinica e SIA |
Assistenza Farmaceutica: Gestione percorso circa le informazioni sui beni sanitari richieste da Enti esterni | Informazione/ formazione diretta ai professionisti ospedalieri e (per AUSL) dei servizi territoriali | Ing. Clinica Dipartimento farmaceutico Dipartimento Farmaceutico |
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli | Attività di vigilanza e controllo sui reparti e servizi (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie) | 0 Dipartimento Farmaceutico |
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli [Non applicabile all'AOU] | Attività di vigilanza e controllo sulle farmacie (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie) | Direzione U.O. Dipartimento Farmaceutico |
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli [Non applicabile all'AOU] | Attività di vigilanza e controllo sulle strutture protette (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie) | Farmacisti coinvolti nelle attività ispettive Dipartimento Farmaceutico |
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli [Non applicabile all'AOU] | Vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (DPR 371/98) / richiesta di rimborso del farmaco indebitamente prescritto ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 20.06.1996, n. 323, convertito con modificazioni nella L. 08.08.1996, n. 426 | Commissione di Vigilanza [Farmacista del Servizio Farmaceutico Territoriale, Igienista DSP*; Amministrativo] Servizio Farmaceutico Territoriale |
Formazione: pianificazione offerta formativa | Progettazione formazione | Servizio Formazione Ricerca Innovazione (UOSFRI)/Responsabile scientifico del corso |
Formazione: attribuzione incarico formativo | Affidamento incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni | UOSFRI/Responsabile scientifico del corso e/o suo delegato |
Formazione: attribuzione incarico formativo | Scelta del contraente per i servizi di formazione | UOSFRI/Responsabile scientifico del corso/SUAL e/o suo delegato |
Formazione: attribuzione incarico formativo | Scelta del fornitore esterno per la formazione | UOSFRI/SUAL |
Ricerca Innovazione Sperimentazione: pianificazione | Progettazione studio clinico No Profit/Profit (ove richiesto supporto alla pianificazione) | UOSFRI/Principal Investigator |
Ricerca Innovazione Sperimentazione: pianificazione | Fattibilità | UOSFRI/Principal Investigator/ tutti i servzi aziendali coinvolti per competenza |
Ricerca Innovazione Sperimentazione: avvio sperimentazioni scientifiche | Avvio della sperimentazione clinica | UOSFRI/Direzione Aziendale |
Ricerca Innovazione Sperimentazione: rendicontazione | Gestione della contabilità degli studi clinici | UOSFRI / Bilancio |
Decesso Ospedaliero | Accesso delle ditte di pompe funebri presso le camere ardenti degli ospedali | Direzione Sanitaria Direzione Presidio Ospedaliero e Direzione Stab. Ospedalieri |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche | Acquisti da parte Unità Operative a valere su fondo annuale piccole spese per attività riabilitative | Dipartimento Salute Mentale |
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche | Partecipazione alle spese alberghiere concordate con gli EELL in favore di utenti di prestazioni socio-assistenziali | Dipartimento Salute Mentale / UVM |
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche | Sottoscrizione contratti di servizio con Strutture Private / Accreditate nell’ambito di budget di riferimento e/o in esecuzione di accordi programmatici | DSM DP |
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche | Attivazione corsi info-educativi / progetti regionali finanziati in materia di Salute mentale e dipendenze patologiche / interventi di prevenzione e promozione salute mentale e relativa liquidazione spese | DSM DP Commissione Locale Monitoraggio Enti Accreditati |
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche | Avvio/prosecuzione percorsi/interventi/progetti individuali socio sanitari residenziali, semiresidenziali, domiciliari/territoriali per pazienti in carico | DSM DP UVM |
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche | Avvio/prosecuzione di percorsi/progetti individuali di pazienti in carico ai Settori Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria Infantile in comunità o altre strutture per la prevenzione, cura e recovery in ambito provinciale, regionale o extraRER | DSM DP UVM |
Rapporti con i soggetti erogatori | sottoscrizioni accordi di fornitura degenze e di prestazioni specialistiche ambulatoriali con strutture private accreditate: pianificazione | Direzione Strategica (DG, DA; DS) / Programmazione e governo della produzione / Bilancio / Ufficio Committenza / Gestione delle attività di Specialistica Ambulatoriale Regione (controlli flussi ASA)) |
Rapporti con i soggetti erogatori | Accordi di fornitura degenze con strutture private accreditate | Direzione Sanitaria Ufficio Coordinamento controlli sanitari Valutazione e Controllo di Gestione (monitoraggio economico) Bilancio Ufficio Committenza |
Rapporti con i soggetti erogatori | Accordi di fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali con private accreditate | Direzione Sanitaria Direzione Presidio Ospedaliero Servizio Infermieristico Dipartimento Cure Primarie Gestione delle attività di Specialistica Ambulatoriale Ufficio Committenza - Bilancio |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Gestione ingresso di specialisti di prodotto all’interno di ambienti sanitari, prevalentemente sale operatorie, per fornire indicazioni tecniche sull’utilizzo di dispositivi medici ad elevata complessità | Direzione Sanitaria Direzione Presidio Ospedaliero Servizio Infermieristico Direttore U.O. SPPA |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Sperimentazioni cliniche autorizzate | Direzione Presidio Ospedaliero Stabilimento Ricerca Innovazione |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Accesso alla documentazione sanitaria (certificato ricovero, referti, verbali …) e rilascio copia cartella clinica (L.241/90, DPR n.445/2000 e s.m.i., D.Lgs n.196/2003 - Regolamento aziendale Delibera D.G. n. 502 del 3/11/2017, GDPR 27 aprile /679/UE) | Uffici xxx.xx distretto - ospedale |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Accesso di animali d'affezione (cane e gatto) in caso di paziente ricoverato | Direzione ospedaliera |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Assistenza religiosa negli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo | Direzione del presidio/direzione stabilimento |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Autorizzazione alla frequenza per volontari, borsisti, tirocinanti e medici in formazione specialistica a scopo didattico formativo | Ufficio formazione/Direzione di stabilimento |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Dichiarazione di nascita in Ospedale (Art. 2, L. n. 127 del 15/05/1997) | Direzione di stabilimento/Responsabili assistenziali di reparto/Xxx.xx |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | procedura onoranze funebri | Direzione di stabilimento/Responsabili xxx.xx/Xxxxxxxxx presidio |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Rilascio autorizzazione prelievo sangue cordone ombelicale per esportazione (Delibera Giunta Regione Xxxxxx- Romagna n. 1176/2010) | Direzione sanitaria stabilimento |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Front office relazionale accessi ospedali (es. portineria, centralino, sportelli polifuzionali … ) | Direzione formazione - Direzione rete xxx.xx - Direzione sanitaria Direzione sanitaria di stabilmento/distretto |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Contratti atipici personale dirigenza medico-sanitaria (ad integrazione Area SUGEOP) | Direzione di presidio - stabilimento - ufficio personale Direzione sanitaria di stabilmento/distretto |
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera | Richiesta di consulenze per prestazioni sanitarie/professionali da parte di altri Enti - invio richiesta modulistica alla direzione di stabilimento | Direzione di presidio - stabilimento - ufficio personale Direzione sanitaria di stabilmento/distretto |
Controlli Sanitari | controlli esterni sugli erogatori pubblici e privati oggetto di committenza sulla corretta codifica delle prestazioni (congruenza della scheda di dimissione ospedaliera con la cartella clinica), il setting assistenziale di erogazione, la qualità della documentazione sanitaria e l’appropriatezza | Direzione Sanitaria Aziendale /Responsabile U.O. Controlli Sanitari Gruppo Regionale Controlli Regionale |
Controlli Sanitari | controlli interni in tema di appropriatezza organizzativa (setting) presso tutti gli stabilimenti ospedalieri dell'azienda | Direzione Sanitaria Aziendale/Direttore di Presidio/Nucleo Controlli Presidio /Responsabile U.O. Controlli Sanitari Gruppo Regionale Controlli Regionale |
Controlli Sanitari | controlli interni sulla qualità della documentazione sanitaria del Presidio Ospedaliero ai sensi della DGR 1706/2009 | Direzione Sanitaria Aziendale/Direttore di Presidio/Nucleo Controlli Presidio /Responsabile U.O. Controlli Sanitari Gruppo Regionale Controlli Regionale |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Iscrizione al SSN di cittadini italiani | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie/ Territoriali / Punti unici di Assistenza di Base | Iscrizione al SSN di cittadini extra UE – TU n. 286/1998 e successive modificazioni | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Iscrizione al SSN di stranieri UE – decreto legislativo n. 30/2007 | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Scelta e revoca MMG/PLS | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Scelta e revoca MMG/PLS per cittadini italiani non residenti (domiciliazione sanitaria) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Mantenimento PLS oltre il 14esimo anno di età | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Richiesta scelta in deroga MMG/PLS | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Rilascio formulari UE (S1, S2, ecc.) | Rete Amministrativa |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Rilascio modello ex DPR n. 618 per lavoratori in distacco per lavoro in Paesi extra UE senza accordi bilaterali | Rete Amministrativa |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Rilascio attestato di esenzione del pagamento del ticket per invalidità, patologia, ecc. | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Inserimento nel registro regionale di certificazioni di malattia rara riconosciute da centri extra Regione | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base | Richiesta di duplicato della tessera sanitaria magnetica e/o dell’attestato cartaceo di iscrizione al SSN) (Decreto 11 marzo 2004 del Ministro Economia e Finanze e s.m.i.) | Rete Amministrativa |
Cure Primarie Territoriali Ufficio Mobilità Internazionale - | Autorizzazioni alle cure all’estero di alta specialità e assistenza sanitaria transfrontaliera | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Ufficio Mobilità Internazionale | Rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruite da cittadini italiani in occasione di temporanei soggiorni all’estero | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base | Contributo per cure climatiche o soggiorni terapeutici invalidi di guerra e per servizio (Legge 833/78 art 57 - Accordo regionale con le Associazioni A.N.M.I.G. - A.N.V.C.G. - U.N.M.S. - A.I.C.G., relativo all’applicazione dell’art. 57 della Legge 833/78 per il triennio 2018-2020) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base | Contributo per parto a domicilio (L.R. 26/1998 – DGR 1999/2010 – circolare regionale n. 12/2010) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base | Contributo per acquisto vaccini antiallergici (nota regionale n. 19699 del 21.5.1992) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa | Erogazione presidi di assistenza protesica, ausili e protesi extra tariffario | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa | Contributi a pazienti oncologici per sostegno acquisto parrucche | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa | Erogazione presidi di assistenza protesica, ausili e protesi da tariffario | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali | Rimborso ticket per prestazioni non usufruite o per pagamento errato | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali | Sportello Unico Prenotazione per l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il sistema CUPWEB | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali | Rimborso spese di viaggio per pazienti dializzati (DGR 106/1986, DPCM 1.12.2017, DGR 365/2017) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali | Contributo economico per pazienti che effettuano la dialisi domiciliare (DGR 1501/2017) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali | Dialisi in Paesi extra Ue, in crociera o in Italia al di fuori del territorio di residenza (DGR 111/2011) | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Cure Primarie Territoriali | Sportello Unico Rimborso spese per dialisi in Paesi extra UE | Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie |
Fisica Medica Aziendale | sorveglianza fisica dei lavoratori e dei pazienti negli impianti a risonanza magnetica | Servizio Fisica Medica |
Fisica Medica Aziendale | progettazione e l'implementazione di un programma di garanzia della qualità in diagnostica per immagini in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 | Servizio Fisica Medica |
Fisica Medica Aziendale | supporto al datore di lavoro nella valutazione e nella gestione dei rischi per i lavoratori ed i pazienti derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: consulenze al Dipartimento Sanità pubblica ed alla Medicina del Lavoro | Servizio Fisica Medica; VVFF; Ispettorato del Lavoro; ARPA |
Fisica Medica Aziendale | supporto tecnico per l’individuazione delle tecnologie nelle procedure di acquisizione / valutazione in sede di commissione giudicatrice delle offerte tecniche in fase di gara | Servizio Fisica Medica |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Relazioni con i media | Redazione e invio comunicati stampa / Relazioni con la stampa | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Comunicazione | Gestione contenuti sito Internet ed Intranet aziendale con affidamento esterno | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Comunicazione | Realizzazione di materiali informativi per le campagne aziendali con affidamento esterno | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Comunicazione | Stampa di materiale tipografico con affidamento esterno | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Comunicazione | Realizzazione rassegna stampa con affidamento esterno | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Stakeholder engagement e Comitati Consultivi Misti | subiamo i loro controlli |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Relazioni con il Pubblico (URP) | ascolto e relazioni con i cittadini | Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Promozione della Salute | attuazione del piano regionale della prevenzione | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale |
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Formazione sponsorizzata | individuazione dei professionisti da inviare alle iniziative formative sponsorizzate | Direttore del Dipartimento o U.O. Interessato al tema / Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Sanitaria |
Rapporti con Xxxxxxx e Comunicazione: Fundraising e progetti finanziati | gestitone delle donazioni di beni e denaro | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione Ufficio Fundraising e progetti finanziati / Servizi SUAL, SUAT, SUIC e ICT / Direzione ospedaliera e distrettuale |
Rapporti con Xxxxxxx e Comunicazione: Fundraising e progetti finanziati | Progetti finanziati: monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti gestiti per conto della Regione e dei progetti banditi Fondazioni e soggetti esterni ; verifica della effettiva rendicontazione dell'attività da parte dei Servizi destinatari del finanziamento | Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione Ufficio Fundraising e progetti finanziati / Dipartimenti e Servizi destinatari dei finanziamenti / Bilancio |
Risk Management e Medicina Legale attività certificative medico- legali monocratiche nei diversi distretti sanitari provinciali | attività certificative medico-legali individuali (idoneità psico-fisica alla guida di veicoli e natanti, idoneità al porto d’armi, all’adozione, ecc...) nei diversi distretti sanitari provinciali | Medicina Legale - UOS "CERTIFICAZIONI IDONEATIVE" |
Risk Management e Medicina Legale attività certificative medico- legali collegiali nei diversi distretti sanitari provinciali | attività certificative medico-legali collegiali (commissioni di accertamento della disabilità; commissione medica locale per le patenti di guida; collegio medico per porto d’armi; collegio medico per pubblici dipendenti) | Medicina Legale - U.O.S. "CERTIFICAZIONI IDONEATIVE" e U.O.S. "DISABILITA'" |
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - promozione della sicurezza delle cure attraverso un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione del rischio | Supporto alla Direzione Strategica e ai professionisti al fine di individuare le deficienze del sistema, ridisegnare processi più sicuri e gestire gli eventi di danno; monitoraggio e mappatura dei rischi attraverso l’analisi integrata delle fonti informative; predisposizione, implementazione e monitoraggio del Piano Programma aziendale per la Sicurezza delle Cure e Gestione del Rischio; supporto, in tema di sicurezza delle cure, nell’adempimento di quanto previsto da normativa, programmi e obiettivi nazionali e regionali curando altresì il flusso dei dati di interesse verso la Regione e/o il Ministero (es. Incident Reporting, eventi sentinella, Xx.Xx.X.X.XX, OssERvare, etc.). | Medicin a Legale - UOS Rischio Clinico |
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - Gestione delle segnalazioni spontanee e degli eventi avversi (incident reporting, segnalazione episodi di violenza, gestioni eventi sentinella ed eventi significativi) | Gestione tramite applicativo informatico (credenziali di accesso non registrate, prevista segnalazione in anonimato); invio tramite e-mail dedicate; presa in carico e feedback tracciati con possibili integrazioni successive; scheda con le azioni concordate con i professionisti coinvolti, direzione o coordinamento UO oppure audit/SEA strutturati con i professionisti coinvolti per analizzare l'evento e verificare se ci si è discostati da raccomandazioni, linee guida etc. ai fini del miglioramento progressivo delle "pratiche cliniche" e del raggiungimento della migliore sicurezza delle cure | Medicina Legale - UOS Rischio Clinico |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - redazione di procedure/protocolli/istruzioni operative e documenti di interesse trasversale per la gestione del rischio e la sicurezza delle cure | individuazione, organizzazione, partecipazione e/o coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali; pubblicazione; diffusione agli operatori | Medicina Legale-UOS Rischio Clinico; Direzione (aziendale, stabilimento ospedaliero, distretto); articolazioni/servizi aziendali interessati (es. Qualità Accreditamento, Comunicazione); operatori delle UU.OO./territorio |
Risk Management e Medicina Legale Definizione dei programmi formativi in tema di sicurezza delle cure e di gestione del rischio e su ambiti medico legali. | individuazione di tematiche formative di interesse sulla base delle indicazioni regionali e dello storico aziendale; valutazione dell'opportunità di effettuare formazioni interaziedali/aziendali; organizzazione pratica dei corsi formativi (modalità, piattaforma, docenze, destinatari); diffusione agli operatori; rivalutazione delle modalità formative e/o modalità esposizione contenuti sulla base del feedback dei discenti | Formazione, Medicina Legale-UOS Rischio Clinico; Direzione (aziendale, stabilimento ospedaliero, distretto); articolazioni/servizi aziendali e/o interaziendali interessati a seconda della tematica |
Risk Management e Medicina Legale Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile - PROCEDURA DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI | DG.DO.019 Rev. 1 - Gestione diretta dei sinistri | Medicina Legale / Comitato Valutazione Sinistri / Nucleo Regionale Valutazione Sinistri come valutazione di 2° livello > 250mila€ / Gestione Sinistri e Autoassicurazione / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria |
Risk Management e Medicina Legale OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE (DENUNCIA DI REATO) ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI - INDICAZIONI OPERATIVE | MLGR.IO.001 - Obbligo della segnalazione (denuncia di reato) all'Autorità Giudiziaria da parte degli operatori sanitari - Indicazioni operative | Per redazione istruzione operativa e consulenze ai professionisti: Medicina legale |
Risk Management e Medicina Legale GESTIONE DEL DANNO DENTARIO | Segnalazione danno dentario; Consulenza odontoiatrica; Liberatoria di fine trattamento | |
Risk Management e Medicina Legale GESTIONE DEL PAZIENTE DECEDUTO | PO.PO.24 e Allegati - Gestione del paziente deceduto in ospedale; DS.PO.124 Rev. 3 - Gestione del paziente deceduto presso gli Ospedali, gli OsCo, le CRA e le abitazioni private del territorio provinciale con accertata/sospetta infezione da SARS-COV 2DS.DO.124 Rev. 4 - Gestione del paziente deceduto presso gli Ospedali, gli OsCo, le CRA e le abitazioni private del territorio provinciale con accertata/sospetta infezione da SARS-COV 2 | Per procedure: Medicina legale, Direzione (aziendale, stabilimento ospedaliero, distretto) + Rischio Infettivo e SPPA (per gestione COVID). Per consulenze ai professionisti: medicina legale |
Socio Sanitarie | Relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento degli obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all’implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute realizzate per mezzo delle convenzioni con gli ETS volti alla realizzazione di attività di volontariato a favore di pazienti e cittadini | Direzione Socio Sanitaria |
Socio Sanitarie | trasmissione flussi informativi regionali (FAR e GRAD) | Area Integrazione Socio Sanitaria |
Socio Sanitarie | Inserimento dati FRNA e FNA nel flusso regionale CUP 2000 | Ufficio di Piano / Comitato di Distretto/AUSL |
Socio Sanitarie | Gestione graduatorie distrettuali per l'inserimento delle persone non autosufficienti | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Socio Sanitarie | Contratti di Servizio: Stipula dei Contratti di Servizio (Anziani, Disabili, SAD) - preceduta dal Percorso di accreditamento e individuazione del Gestore a carico del soggetto istituzionale competente (DGR 514/2009). | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Socio Sanitarie | Controlli e liquidazioni fatture per assistenza residenziale semiresidenziale e domiciliare rette e rimborso oneri sanitari | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Socio Sanitarie | gestione e monitoraggio sull'utilizzo FRNA, FNA e altri Finanziamenti Regionali e Nazionali dedicati alla Non Autosufficienza ( Area Integrazione Socio-Sanitaria) | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Socio Sanitarie | Progetti individuali personalizzati ex DGR 1378/99, DGR 1206/2007, DGR 1122/2002 e DGR 2068/2004 e s.m.i. | Direzione Socio-Sanitaria, DACP e Area Integrazione Socio-Sanitariare |
Socio Sanitarie | ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO A FAVORE DEI CITTADINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE ( DGR 1122/2002 e s.m.i.): Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all’ Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L’assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dallla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L’attività amministrativa di liquidazione è attiviata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all’ufficio amministrativo per la liquidazione dell’assegno e relativa decisione/ rimborso al Comune | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Socio Sanitarie | ASSEGNO DI CURA PER PERSONE CON GRAVISSIME DISABILITA’ (DGR 2068/2004 e s.m.i.) Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all’ Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L’assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dallla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L’attività amministrativa di liquidazione è attiviata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio- Sanitaria che trasmette la documentazione all’ufficio amministrativo per la liquidazione dell’assegno. DGR 2068/2004 | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Socio Sanitarie | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NONAUTOSUFFICIENTI ( DGR 1377/1999 e s.m.i.): Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all’ Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L’assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dallla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L’attività amministrativa di liquidazione è attiviata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all’ufficio amministrativo per la decisione, liquidazione dell’assegno/rimborso al comune. | Area integrazione Socio-Sanitaria |
Prevenzione e Protezione Aziendale | definizione di procedure, istruzioni e protocolli di sicurezza | Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale vigilanza del datore di lavoro (D.G. che si avvale dei Dirigenti e Preposti); RLS (per le proprie funzioni di garanzia) |
Prevenzione e Protezione Aziendale | programmi di informazione e formazione dei lavoratori | Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; Servizio Formazione Ricerca ed Innovazione |
Prevenzione e Protezione Aziendale | identificazione di misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sistemi di controllo di tali misure | Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale vigilanza del datore di lavoro (D.G. che si avvale dei Dirigenti e Preposti); RLS (per le proprie funzioni di garanzia) |
Prevenzione e Protezione Aziendale | rendicontazione ai fini del riesame della direzione | Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale Direzione DG, DA, DS; RLS (per le proprie funzioni di garanzia); Regione |
Servizio Information & Communication Technology | Analisi e individuazione del fabbisogno di attrezzature informatiche e redazione, gestione e vigilanza sul piano triennale delle dotazioni strumentali (comma 597 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007) | Servizio Information & Communication Technology / gruppo di lavoro (multiprofessionale) / Direzione Amministrativa |
Area a RISCHIO | PROCESSO/SOTTOPROCESSO | DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo |
Servizio Information & Communication Technology | Individuazione delle priorità in tema di ICT e E-Health al fine di definire gli investimenti prioritari e le azioni strategiche da eseguire | Servizio Information & Communication Technology / gruppo di lavoro (multiprofessionale) / Direzione Amministrativa |
Servizio Information & Communication Technology | Macro progettazione dei sistemi informatici e informativi | Servizio Information & Communication Technology / gruppo di lavoro (multiprofessionale) / Direzione Amministrativa |
Servizio Information & Communication Technology | Valutazione acquisizione strumenti, attrezzature informatiche, software, servizi di manutenzione | Servizio Information & Communication Technology |
Servizio Information & Communication Technology | Gestione sistemi informatici | Servizio Information & Communication Technology / stakeholder |
Servizio Information & Communication Technology | Individuazione delle criticità dei sistemi informatici di competenza manutentiva interna ed esterna dal punto di vista della stabilità e della funzionalità | Servizio Information & Communication Technology |
Servizio Information & Communication Technology | Accettazione di strumenti informatici (attrezzature o licenze) derivanti da donazioni con il supporto e le valutazioni degli uffici del servizio | Servizio Information & Communication Technology |
Sorveglianza Sanitaria | valutazione del rischio e redazione relativi documenti di valutazione - collaborazione al processo di valutazione del rischio e redazione relativi documenti di valutazione | SSA - SPPA - Datore di Lavoro e sue articolazioni |
Sorveglianza Sanitaria | formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - collaborazione alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori | SSA - SPPA - Datore di Lavoro e sue articolazioni |
Sorveglianza Sanitaria | accertamenti sanitari sui lavoratori | SSA - Datore di Lavoro e sue articolazioni |
Sorveglianza Sanitaria | Procedura del rischio biologico | SSA - Laboratorio - Reparto di appartenenza operatore - Pronto Soccorso |
Sorveglianza Sanitaria | Procedura della scabbia | SSA - Reparto di appartenenza operatore - Farmacia Ospedaliera |
Sorveglianza Sanitaria | Tutela lavoratrici gravide e puerpere - Procedura gravidanza | SSA - SPPA - Datore di Lavoro e sue articolazioni |
Sorveglianza Sanitaria | Procedura infezione menigococcica | SSA - Reparto di appartenenza operatore - Farmacia Ospedaliera |