DISCIPLINARE DI GARA

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica Distretto di Venezia – Mestre

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITÀ SANITARIA, SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL’UTENZA, E SERVIZI STRUMENTALI

1. PREMESSE

Con delibera a contrarre n.     del     , pubblicata il     , questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di prenotazione di attività sanitaria, servizio di accettazione e supporto all’utenza, e servizi strumentali – CIG n. 9913926E88.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio coincide con l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima [codice NUTS ITH35].

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del Codice, ed il Seggio di gara è il dr. Xxxxxxxx Xxxxxx - Direttore f.f. dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, costituito dei seguenti documenti:

• Capitolato tecnico e relativi allegati;

• Schema di contratto.

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) DUVRI;

5) Protocollo di legalità approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 951 del 2/7/2019 e sottoscritto in data 17/9/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La stessa si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), accedendo al link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx, mediante il

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quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Allegato C - Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale di ARIA.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il contact center di ARIA, telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno della Piattaforma telematica Sintel all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx sezione Bandi di gara.

È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.

2.2 CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato tecnico e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il giorno   / /2023.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: “RICHIESTA CHIARIMENTI”.

Entro il giorno   / /2023, la Stazione Appaltante procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate sulla piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

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Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

È onere dei concorrenti visitare il profilo committente e la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.

2.3 COMUNICAZIONI

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli offerenti avverranno, ai sensi del Codice, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione e le ammissioni ed esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel, per mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma stessa, e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del Codice, nei confronti del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO

L’appalto è costituito da un unico lotto non essendo economicamente conveniente un’eventuale suddivisione.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Lotto n.	Descrizione	CPV	CIG	Importo triennale a base di gara euro
1	Servizio di prenotazione di attività sanitaria, servizio di accettazione e supporto all’utenza, e servizi strumentali	75122000-7 Servizi amministrativi in campo	9913926E88	32.381.046,63

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		sanitario
	Importo soggetto a ribasso			32.381.046,63
	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			3.945,00
	Importo complessivo a base di gara			32.384.991,63

L’importo a base di gara è escluso I.V.A. e/o al netto di altre imposte e contributi di legge.

L’importo triennale degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze legati al DUVRI, pari a € 3.945,00, I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non è soggetto a ribasso.

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio aziendale.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 31.132.729,46 calcolati sulla base delle attività richieste e dei contratti di settore.

La Ditta aggiudicataria deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti nel presente appalto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni (36 mesi), per un importo presunto di € 32.381.046,63, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La Stazione Appaltante, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva di aumentare o diminuire la richiesta delle prestazioni nella misura del 30% alle medesime condizioni economiche.

In caso di attivazione dell’opzione per la determinazione dei costi farà fede quanto segue:

- giustificativi dei costi resi dal concorrente;

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- costi indicati nell’offerta economica presentata dal concorrente.

Eventuali costi aggiuntivi non previsti in gara verranno negoziati tra le parti in sede di eventuale aumento o diminuzione delle prestazioni.

E’ prevista, altresì, la possibilità di attivare un ulteriore aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Tale periodo è stimato in 6 mesi.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 91.217.726,42, così suddiviso:

Tipologia	Importo in euro	Oneri interferenziali non soggetti a ribasso in euro	Importo complessivo a base di gara in euro
Triennio contrattuale	32.381.046,63	3.945,00	00.000.000,63
Opzione di rinnovo triennale	32.381.046,63	3.945,00	00.000.000,63
Opzione di proroga di 6 mesi	5.396.841,10	657,50	5.397.498,60
Opzione di aumento e/o diminuzione 30%	21.047.680,31	2.564,00	00.000.000,56
Valore globale stimato dell’appalto			91.217.726,42

Gli importi si considerano al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge se dovuti.

4.3 CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

I prezzi pattuiti, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e s’intenderanno comprensivi di ogni costo relativo al servizio (oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, messa a disposizione dei macchinari, dei materiali di consumo, spese per l’eventuale registrazione del contratto), ad esclusione dell’I.V.A..

Per la revisione prezzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente (dl n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25), a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale. La revisione dei prezzi avviene su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa. E’ escluso che la revisione possa

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retroagire a data anteriore alla richiesta e non potrà riguardare gli aumenti derivanti dai CCNL, che restano esclusi in quanto rientrano nell’alea imprenditoriale e, quindi, devono essere considerati all’interno dell’offerta di ogni concorrente.

La revisione verrà approvata previa apposita istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’A.U.L.S.S. 3 e previa produzione, da parte dell’esecutore, della documentazione che comprovi l’aumento dei prezzi, la loro relazione sui servizi resi e l’incidenza sulla sostenibilità del contratto. In ogni caso la percentuale di revisione non potrà essere superiore alla variazione percentuale media dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) dei dodici mesi precedenti.

In caso di rigetto della richiesta di revisione dei prezzi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e di rivolgersi, in via prioritaria, agli altri soggetti partecipanti alla procedura di gara ai soli fini della continuità del servizio.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete o di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

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Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:

- servizi analoghi a quelli oggetto di gara per strutture sanitarie e/o socio-sanitarie pubbliche o private per un importo complessivo almeno pari ad euro 12.000.000,00.=, I.V.A. esclusa, maturati nell’ultimo triennio. Per “servizi analoghi” si devono intendere servizi amministrativi resi in ambito sanitario che comprendano almeno:

Macroarea	Tipologia
A. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITA’ SANITARIA	1. Call center
	2. CUP (ricomprese attività di sportello, accettazione e cassa)
	3. CUP Back office

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Ai fini della partecipazione, ciascun concorrente dovrà riportare nel DGUE Parte IV Punto C lettera 1 b) l’oggetto dei servizi eseguiti, con espressa indicazione, per ciascun servizio, della descrizione del servizio che comprenda macroarea e tipologie sopraindicate, del relativo importo contabilizzato, al netto d’I.V.A., della data di inizio e di fine esecuzione del contratto nonché la ragione sociale del soggetto destinatario ed il referente del destinatario (nominativo, mail, tel.).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di strutture pubbliche sarà onere della S.A. verificare quanto autodichiarato dalle xxxxx.Xx caso di servizi prestati a favore di strutture private, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, non è possibile la partecipazione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale in quanto non sono previste prestazioni secondarie, il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

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Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti ai sensi dell’art. 47 del Codice.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L’ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

E’ consentito affidamento in subappalto nei limiti dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’ambito del DGUE, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dalla documentazione di gara, nella misura in cui verranno coinvolti nell’affidamento, nei limiti in cui essi siano conferenti ai servizi subaffidati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Con l’attivazione del subappalto l’appaltatore resta sempre titolare del contratto e responsabile per la corretta esecuzione del subappaltatore, secondo gli standard qualitativi fissati dal capitolato e dall’offerta tecnica presentata in gara. Le attività di supervisione delle prestazioni contrattuali e della loro conformità agli standard qualitativi attesi non possono essere oggetto di delegazione esterna e devono essere effettuati dall’appaltatore.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore triennale della gara (esclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) e precisamente di importo pari ad

€     .=, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonificocon versamento intestato a “Azienda ULSS 3 Serenissima –

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Tesoreria di Venezia” – c/o INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000,

specificando nella causale di versamento l’oggetto della procedura di gara;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx

- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/

- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

4) avere validità non inferiore a 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

7) essere conforme allo schema tipo approvati dal Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La/e garanzia/e fideiussoria/e e la/e dichiarazione/i di impegno devono essere inserite nella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa”, ed essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite, attraverso il caricamento a sistema, in una delle seguenti forme:

1) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi

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degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

oppure

2) qualora il garante non emetta la garanzia sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005, il concorrente dovrà inviare una copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta o da persona munita di comprovati poteri di firma (in caso di firma da parte di soggetto diverso dal Legale Rappresentante dovrà essere prodotta la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza), attestante che tale copia è conforme all’originale;

3) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) dovrà essere presentata copia della documentazione attestante la costituzione.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara e documenta nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella

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loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €     .= (CIG n. 9913926E88) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.

L’avvenuto pagamento del contributo dovrà essere comprovato attraverso l’inserimento all’interno della BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa”, mediante il caricamento a sistema, alternativamente:

• in caso di versamento on line allegando stampa della ricevuta di pagamento, disponibile on line sul “Servizio di Riscossione/pagamenti effettuati”;

• in caso di pagamento in contanti presso i punti vendita Lottomatica Servizi allegando la scansione dello scontrino originale rilasciato dal punto vendita.

Per le modalità di versamento per l’Operatore Economico straniero, si rimanda al Manuale Utente Operatore Economico reperibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx%00Xxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxx iOnline/ServizioRiscossioneContributi/RISCOSSIONE.MANUALE.OE.vers5.2.pdf

È comunque fatto obbligo ai concorrenti consultare il suddetto sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx per verificare ulteriori emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel bando di gara, a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet xxx.xxxxxxx.xx, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet xxx.xxxxxxx.xx).

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Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Xxxxxx.

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

a) la Documentazione amministrativa;

b) la Documentazione tecnica (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”);

c) l’Offerta economica (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”).

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf. In particolare, con riferimento alla documentazione tecnica di cui al precedente punto b), la stessa dovrà essere in formato PDF searchable (ricercabile).

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.

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Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Xxxxxxxxx ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi “Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma Xxxxxx non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

▪ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

▪ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. E’ altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.

La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Azienda ULSS n. 3 ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine

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perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

▪ di allegare i documenti richiesti;

▪ di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. L’Azienda ULSS n. 3 non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell’Allegato C “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” al presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o da persona munita di comprovati poteri di firma (in caso di firma da parte di soggetto diverso dal Legale Rappresentante dovrà essere prodotta la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza).

La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

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Se redatta in altra lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per quanto ivi non indicato si rimanda all’Allegato C “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” al presente Disciplinare.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE (Allegato A) e della Dichiarazione integrativa (Allegato B), con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnica nei limiti previsti dal presente disciplinare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della dichiarazione integrativa e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA «1» – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – Step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.):

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo (per le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo vedasi quanto descritto al successivo punto 14.3.2 lett. e), firmata digitalmente e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Non esiste un facsimile di domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sonno sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Se la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte da soggetto diverso dal Legale Rappresentante, il concorrente allega copia conforme all’originale della documentazione che attesti i poteri di firma del sottoscrittore (procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato secondo quanto di seguito indicato.

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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alle procedure di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, dal quale risulti il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, di avvalimento, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sezioni A-B-C-D del DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al precedente articolo 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente articolo 7.2 punto b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

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Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ad integrazione del DGUE ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il facsimile Allegato B “Modello Dichiarazione integrativa” predisposto dalla Stazione Appaltante. Per la sottoscrizione da parte dei soggetti associati vedasi quanto sopra previsto per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

a) documento attestante la/e garanzia/e provvisoria/e e la/e dichiarazione/i di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;

b) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

c) ricevuta di pagamento del/i contributo/i a favore dell’ANAC;

d) una ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante modello F23/F24 telematico) di una marca da bollo da euro 16,00. In caso di versamento del tributo mediante la compilazione del modulo F23/F24 i dati sono i seguenti: Codice Ente: T6G, Codice Tributo: 456T, Causale: RP, Estremi dell’atto o del documento: indicare il CIG della presente procedura.

Per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR n. 642/1972, l’impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altra persona autorizzata, riportante il numero dell'autorizzazione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- il Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti di fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che verranno eseguite dalle singole Ditte;

- la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa alla costituenda associazione e le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

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- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita all’organo comune alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del

D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per quanto non indicato si rimanda all’Allegato C “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente Disciplinare.

Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in

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formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’Allegato C “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente Disciplinare.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” - Step 2

Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati firmati digitalmente (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”):

1) n. 1 PROGETTO TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO che sviluppi ed illustri i seguenti punti:

Il progetto deve essere strutturato ed elaborato dettagliando i seguenti punti:

a) esplicita illustrazione delle modalità organizzative di gestione/svolgimento del servizio, in ottemperanza al contenuto del capitolato tecnico, ed i criteri di valutazione qualitativa di cui al successivo art. 17.1;

b) la relazione redatta in lingua italiana, dovrà essere composta di massimo 120 facciate, in foglio formato A4, caratteri ammessi sono Times New Roman/Arial/Verdana/Calibri/Garamond, di dimensioni 12 pt, interlinea singola. Sono esclusi dal conteggio la copertina iniziale e quella finale, nonché l’indice. Inoltre, la relazione dovrà essere presentata con un indice riassuntivo, con numerazione delle pagine in ordine progressivo, e indicazione del criterio di valutazione di riferimento. Non sono consentiti allegati;

c) lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, conciso, esaustivo, ordinato, pertinente e rispecchiare l’ordine ed i contenuti richiesti in ordine ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 17.1;

2) dichiarazione con la quale si autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Azienda ULSS a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non si autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Azienda ULSS a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega un modello di dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La dichiarazione dovrà contenere i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;

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- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che l’Azienda ULSS non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

3) Progetto di riassorbimento denominato “PROGETTO DI ASSORBIMENTO TECNICO” atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale così come indicato all’art. 20 del presente Disciplinare.

Il progetto deve illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, compatibilmente con quanto previsto dalla natura del servizio, dalle clausole del CCNL e dai principi giurisprudenziali maggioritari sul tema.

Il progetto di assorbimento costituisce documentazione amministrativa per la quale - ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. n. 114 del 13/02/2019 – può attivarsi il soccorso istruttorio di cui all’art. 13 del presente disciplinare.

La sopra indicata documentazione tecnica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o da persona munita di comprovati poteri di firma (in caso di firma da parte di soggetto diverso dal Legale Rappresentante dovrà essere prodotta la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza).

Tutti i documenti facenti parte della documentazione tecnica costituiscono elementi necessari per la valutazione. E' pertanto interesse dell'Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione tecnica, quanto più dettagliata possibile, al fine di permettere la più rigorosa applicazione dei criteri di valutazioe da parte della Commissione Giudicatrice. In caso di mancata presentazione la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione in base alla documentazione presentata, attribuendo il conseguente punteggio.

Tutta la documentazione tecnica deve essere presentata rigorosamente in lingua italiana.

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA E TECNICA non devono contenere riferimenti diretti od indiretti all’offerta contenuta nella busta 3 – OFFERTA ECONOMICA - pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di concorrenti associati, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.

Si ricorda che ogni documento presente nella Busta 2 – Offerta tecnica non potrà contenere elementi di natura economica anticipativi dell’offerta economica, a pena l’esclusione dell’offerta stessa. La presente disposizione si applica anche al Progetto di assorbimento tecnico.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” - Step 3

Allo step 3 del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.

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Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare nell’apposito campo predisposto nel sistema ("Documentazione Economica 1”), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, l’offerta dettagliata secondo l’Allegato D - Modello Offerta economica del presente disciplinare (da caricare sia in formato doc, sia in formato pdf), firmata digitalmente nella sola versione .pdf, che costituisce parte integrante dell’offerta economica.

Nella redazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto delle seguenti regole:

- in caso di discordanza tra il ribasso offerto e la percentuale di ribasso, prevarrà quello più favorevole alla stazione appaltante;

- entrambi i valori dovranno essere espressi in cifre e in lettere;

- in caso di discordanza tra il valore in cifre e in lettere prevarrà il secondo;

- i decimali ammessi sono n. 2 (due) oltre la virgola (es. 0,01) e in caso di offerte non rispettose di tale limite verranno ricondotte al numero di decimali massimo ammissibili, considerando che i numeri da 1 a 5 verranno arrotondati a 5, mentre quelli da 6 a 0 verranno arrotondati a 0.

I prezzi offerti, che rimarranno invariati per tutta la durata del servizio, sono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti nel capitolato tecnico e nel progetto della ditta.

Il concorrente dovrà quindi:

a. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, la percentuale di ribasso unica offerta

espressa con un massimo di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola.

Non sono ammesse (e quindi saranno escluse):

- offerte superiori all’importo complessivo posto a base d’asta;

- offerte condizionate o parziali;

- offerte plurime o alternative per il servizio offerto.

b. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” i costi per la sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;

c. indicare i costi triennali della manodopera propri dell’operatore economico, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;

d. indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26 D.Lgs.vo n. 81/2008, se diversi da quelli valutati dalla Stazione Appaltante.

La valutazione dei rischi di interferenza legati allo specifico appalto è stata effettuata con l’elaborazione del “DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO, DI VALUTAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELL’AZIENDA ULSS N. 3

SERENISSIMA” – Allegato G.

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In aggiunta l’offerente dovrà presentare, in una cartella compressa (non firmata digitalmente), in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, denominata “PROGETTO DI ASSORBIMENTO ECONOMICO”, un progetto, firmato digitalmente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale così come indicato all’art. 20 del presente Disciplinare. Detto progetto dovrà dettagliare i costi del riassorbimento e dovrà coordinarsi con il progetto di assorbimento tecnico previsto all’art. 15 del disciplinare.

Il progetto di assorbimento costituisce documentazione amministrativa per la quale - ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. n. 114 del 13/02/2019 – può attivarsi il soccorso istruttorio di cui all’art. 13 del presente disciplinare.

Si specifica che l’offerta inserita acquisirà pieno valore legale solamente con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante della ditta, o da persona munita di comprovati poteri di firma (in caso di firma da parte di soggetto diverso dal Legale Rappresentante dovrà essere prodotta la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza), sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al successivo quarto step del percorso guidato “Invia offerta”.

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica comporterà l’esclusione dalla gara.

Per la sottoscrizione valgono i principi sopra esposti.

L’offerta dovrà avere validità per un periodo di 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);

2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (in caso di firma da parte di soggetto diverso dal Legale Rappresentante dovrà essere prodotta la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nel richiamato Allegato C - Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;

3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte del Seggio di gara e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

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Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi indicati sono Punteggi discrezionali, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

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Rif.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
			A.1 - Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare di: - descrizione esaustiva delle fasi della messa in esercizio del servizio; - soluzioni e metodologie che il fornitore propone di mettere in atto nella presa in carico del servizio nel suo complesso, compreso sia il personale che l’utilizzo del software in uso a garanzia della continuità dello stesso; - completezza del cronoprogramma proposto per la fase di subentro del servizio.	5,00
A	PIANO DI SUBENTRO DEL SERVIZIO E STABILITA’ OCCUPAZIONALE	15,00	A.2 - Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare di: - percentuale di personale che l’operatore intende riassorbire, migliorativa rispetto agli obblighi di legge, volta a garantire una maggiore stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nell’appalto e dettagliato nell’allegato H del capitolato; - tipologia di mansioni affidate al personale, con l’obiettivo di garantire la continuità di mansioni e orario settimanale lavorativo.
			Si precisa che non si tratta di un punteggio quantitativo ma qualitativo discrezionale.	10,00
			Il concorrente deve aver cura anche di indicare non solo le figure coinvolte, ma anche rapportarle all’indice FTE (acronimo per Full Time Equivalent), in una misura proporzionata alle unità stimate nei documenti di gara.
			L’interesse è quello di valorizzare l’organizzazione imprenditoriale proposta, giudicando l’attenzione sociale alla maggiore stabilità occupazionale, così come previsto dai CCNL e dalla legge.

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B	ORGANIGRAMMA E COORDINAMENTO	8,00	Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - della completezza dell'organigramma con riferimento al dettaglio della congruità della distribuzione delle risorse impiegate in considerazione delle attività da garantire; - della capillarità ed efficienza dell'attività di coordinamento in termini di distribuzione dei referenti a garanzia del governo dell'attività. Il concorrente deve aver cura anche di indicare non solo le figure coinvolte, ma anche rapportarle all’indice FTE (acronimo per Full Time Equivalent), in una misura proporzionata alle unità stimate nei documenti di gara.	8,00
C	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	11,00	C.1 - Il Punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - descrizione modalità organizzative ed operative di gestione del servizio nel suo complesso e declinato per singoli servizi, in conformità con le prestazioni richieste dal capitolato; - conoscenza della complessità di gestione del servizio distribuito su più sedi; - modalità con cui viene garantita la continuità e la regolarità del servizio, secondo gli standard attesi.	8,00
			C.2 - progetto di ricollocazione del Call Center (Elemento A.1 dell’allegato tecnico al capitolato, ultimo capoverso del capitolo “Descrizione”)	3,00
D	VALUTAZIONE DI GRADIMENTO	5,00	Il Punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - descrizione del sistema di rilevazione di gradimento dei servizi in gara, effettuabile direttamente e in forma anonima dagli utenti, su sistema automatizzato; - modalità di accesso ai dati di gradimento e/o mediante produzione di reportistica a cadenza non superiore al bimestre.	5,00

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E	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	12,00	Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - subentro di nuovi applicativi come ad es. applicativo regionale SIO; - assenze programmate e impreviste; - picchi di attività; - turn over. Il concorrente deve aver cura anche di indicare non solo le figure coinvolte, ma anche rapportarle all’indice FTE (acronimo per Full Time Equivalent), in una misura proporzionata alle unità stimate nei documenti di gara.	12,00
F	CUP DI 2° LIVELLO	10,00	Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - Progetto di organizzazione - Programmazione e controllo dell’attività Il concorrente deve aver cura anche di indicare non solo le figure coinvolte, ma anche rapportarle all’indice FTE (acronimo per Full Time Equivalent), in una misura proporzionata alle unità stimate nei documenti di gara.	10,00
G	ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO	5,00	Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - il sistema di assistenza offerto per i prodotti e le attrezzature offerti, che deve garantire la continuità del servizio	5,00
H	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE	14,00	Il punteggio sarà assegnato tenendo conto in particolare: - obiettivi dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; - modalità concrete di reperimento dei soggetti svantaggiati così come definiti dall’art. 4 della L. 381/91, da inserire presso gli spazi messi a disposizione dall’Azienda ULSS 3; - organigramma della equipe di valutazione dei soggetti svantaggiati da impiegare, mettendo in evidenza le figure professionali strettamente coinvolte nel processo;	14,00

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- metodologia utilizzata per la redazione dei progetti individuali di inserimento lavorativo, comprensiva di monitoraggio e attività di tutoraggio per tutta la durata dell’appalto;

- tipologia di inserimenti lavorativi di personale svantaggiato nel presente appalto;

- indicazione del numero dei soggetti svantaggiati che s’intendono impiegare (posto il limite non inferiore al 13,8% del personale utilizzato nel servizio nelle sedi dell’ULSS), monte ore annuale e mansioni previste.

Il concorrente deve aver cura anche di indicare non solo le figure coinvolte, ma anche rapportarle all’indice FTE (acronimo per Full Time Equivalent), in una misura proporzionata alle unità stimate nei documenti di gara.

L'interesse è quello di privilegiare la qualità degli inserimenti, anche sotto il profilo del quantitativo di ore settimanali.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista, una soglia minima di sbarramento pari a 41 punti sul totale dei 80 punti disponibili per il parametro relativo alla qualità. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO QUALITA’

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi discrezionali di qualità, la Commissione Giudicatrice utilizzerà il seguente metodo: la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni elemento della qualità. I Commissari, per ogni soluzione proposta, attribuiranno discrezionalmente un coefficiente ricompreso tra 0 e 1, seguendo il giudizio sintetico riportato nella tabella di cui al successivo articolo 17.3. Il coefficiente viene espresso con apprezzamento sino al primo decimale.

Per ogni offerta il punteggio sarà dato dalla somma dei prodotti tra i coefficienti determinati come sopra indicato ed il punteggio massimo attribuibile all’indicatore di riferimento.

Completate le operazioni di valutazione qualitativa, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà al Seggio di gara il relativo verbale contenente l’esito delle stesse.

Riparametrazione

Qualora l’offerta con il miglior punteggio qualitativo complessivo non raggiunga il massimo punteggio qualità di 80 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato al precedente art. 17.1 (punti 41/80), tramite il Sistema, alla riparametrazione del punteggio assegnando 70 punti all’offerta con il punteggio qualitativo più alto ed un punteggio direttamente proporziale alle altre offerte applicando la seguente formula:

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PQi = 80 * PTi / PTmax Dove:

PQi = Punteggio qualità assegnato al concorrente i-esimo

80 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PTi = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica del concorrente PTmax = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica che ha ricevuto il

miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara

Nell’attribuzione dei punteggi per la qualità, nonché nella “riparametrazione” del punteggio qualità, l’Amministrazione utilizzerà due cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è uguale o superiore a cinque.

Esempio:

1,234 = 1,23 1,235 = 1,24 1,236 = 1,24

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

La Commissione Giudicatrice dovrà valutare discrezionalmente ogni offerta, attraverso gli elementi riportati al precedente art. 17.1, avendo cura di verificare la completezza dell’offerta, la coerenza rispetto alle prestazioni minime previste dal capitolato e la concretezza delle proposte tecniche, meglio se portate da dati oggettivamente misurabili.

I giudizi per i criteri di valutazione discrezionali verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

LIVELLO DEFINIZIONE	ANALISI	COEFFICIENTE
Ottimo	Proposta completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente sia alle prestazioni minime di capitolato sia in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I dati riportati sono confermati da dati oggettivamente verificabili.	1,0
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente sia alle prestazioni minime di capitolato sia in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I dati riportati sono confermati da dati oggettivamente verificabili.	0,8
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente sia alle prestazioni minime di capitolato sia in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I dati riportati sono parzialmente confermati da dati oggettivamente	0,6

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	verificabili.
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente sia alle prestazioni minime di capitolato sia agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I dati riportati sono confermati in maniera minimale da dati oggettivamente verificabili.	0,4
Scarso	Proposta limitata e/o poco dettagliata e/o non corrispondente alle prestazioni minime di capitolato, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I dati riportati non sono riconducibili a dati oggettivamente verificabili.	0,2
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti e/o non corrispondente alle prestazioni minime di capitolato. I dati riportati non sono riconducibili a dati oggettivamente verificabili.	0,0

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 0 ed 1, calcolato tramite la seguente “formula non lineare”:

Il punteggio prezzo pari nel massimo a 20 punti verrà attribuito utilizzando la seguente formula:

Vi =(Ri/Rmax)α

Dove:

Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente α = 0,2

Il valore ottenuto sarà quindi moltiplicato per il punteggio massimo di 20 punti ed il risultato ottenuto integrerà il punteggio prezzo che sarà assegnato ad ogni offerta.

Il punteggio sarà arrotondato per difetto o per eccesso alla seconda cifra dopo la virgola (per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia inferiore a cinque, per eccesso qualora sia pari o superiore a cinque).

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di seguito descritte sono svolte in conformità a quanto disposto con Decreto del Direttore Generale n. 453 del 28/02/2017.

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Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara procederà:

1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;

3. a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

4. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, e ad attivare l’eventuale soccorso istruttorio.

Sulla base delle operazioni attivate, evidenziate in apposito verbale, sarà adottato il relativo atto di ammissione/esclusione che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 29 co. 1 del Codice.

5. Successivamente il Seggio di Gara procederà, per le sole ditte ammesse, all’apertura della busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA ed al download della stessa, che sarà successivamente valutata dalla Commissione Giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà quindi all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, redigendo i relativi verbali.

A seguito della conclusione dei lavori da parte della Commissione Giudicatrice all’uopo nominata con apposito atto, in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura”, il Seggio di Gara, procederà:

6. alla riparametrazione dei punteggi qualitativi (come indicato all’art. 17.2);

7. all’apertura della busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA;

8. all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art. 17.4 del presente Disciplinare;

9. a formulare la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo).

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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'elemento qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

9. successivamente si procederà ad individuare, attraverso evidenza data dal Sistema, la soglia di anomalia di eventuali offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice;

10. a formulare, conclusa con esito positivo la verifica di congruità da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

Delle operazioni suddette verrà redatto apposito Verbale.

All’esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

A conclusione delle operazioni suddette sarà adottato il relativo atto del Direttore Generale che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 76 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare la gara nell’ipotesi in cui, all’esito della valutazione qualitativa, permanga una sola offerta inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Tale verifica avverrà attraverso la piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4Market – CSAMED.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. “Semplificazioni” convertito in legge con modifiche con Legge n. 120 del 11/9/2020, resta ferma la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/1/2017 n. 20), dovranno essere rimborsate dalle ditte aggiudicatarie alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione proporzionalmente ai valori di aggiudicazione.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 3.500,00.=. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

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20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto é riportato nell’allegato H.

Si riporta che il servizio è stato riorganizzato rispetto a quanto previsto nel precedente affidamento, attraverso la rimozione di alcuni servizi e la rimodulazione del monte ore complessivo. Il progetto di riassorbimento dovrà considerare le mutate condizioni, applicando la clausola sociale esclusivamente ai servizi in continuità, facendo riferimento all’allegato H contenente il personale attualmente impegnato nell’appalto.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati, in conformità con la propria offerta tecnica e di quanto riportato nel progetto di riassorbimento.

Il concorrente è obbligato ad allegare:

- nella busta tecnica un “PROGETTO DI ASSORBIMENTO TECNICO” atto ad illustrare le concrete modalità tecniche con cui si vorrà effettuare l’assorbimento in conformità all’art. 15 del disciplinare. Tale progetto non deve contenere, a pena di esclusione, elementi economici anticipativi dell’offerta economica;

- nella busta economica un “PROGETTO DI ASSORBIMENTO ECONOMICO” atto ad illustrare le condizioni economiche del riassorbimento, in conformità all’art. 16 del disciplinare. Il concorrente dovrà aver cura di indicare anche i CCNL che verranno proposti, gli inquadramenti delle singole figure riassorbite, nonché il trattamento economico proposto.

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, salvo il limite della compatibilità dell’assorbimento con l’organizzazione d’impresa del concorrente, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al comma successivo. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile e sanzionata con l’esclusione dalla gara.

La presente clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici (cfr. punto 2.5 delle Linee Guida n. 13 ANAC).

Il progetto di assorbimento dovrà essere inserito come allegato della Busta 3 – Offerta Economica.

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21. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda ULSS 3 Serenissima e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Azienda ULSS 3.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a

qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante invio della richiesta motivata a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, “GDPR”).

A - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Azienda ULSS 3 Serenissima (nel prosieguo, “Amministrazione”) che ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati l’avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx dello studio legale Cervato Law & Business, indirizzo e-mail: xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx.

B - Finalità del trattamento

I dati forniti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione: per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura; ai fini dell’eventuale stipula del contratto e per l’adempimento dei connessi obblighi legali; per gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore; per la gestione dell’eventuale contenzioso.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti dall’Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

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C - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie; esso potrà essere attuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

D - Base giuridica del trattamento

Il concorrente/contraente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; in particolare, il trattamento è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

E - Natura dei dati trattati

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui alla lettera B del presente articolo, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 del GDPR, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

F - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale dell’Amministrazione che cura la procedura di scelta del contraente e l’eventuale esecuzione del contratto; i dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Amministrazione; avvocati e consulenti legali; enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; amministratori di sistema e società fornitrici di servizi software - nell’amministrazione di tali procedure. L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso stati terzi non europei: in tal caso, i fornitori di detti servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti - es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti - in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, commi 16, lett. b, e 32, l. 190/2012; art. 37 d.lgs. 33/2013; art. 29 d.lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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G - Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati presso l’Amministrazione per il tempo necessario previsto per le attività afferenti, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

H - Diritti dell’interessato

Per “interessato” s’intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente/contraente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-22 del GDPR, quali: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui all’art. 20 del GDPR. L’interessato ha inoltre diritto, ex art. 77 del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I - Consenso al trattamento

Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

25. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALL’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA”, delle quali si può prendere visione sul sito internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx.xxxxxxx&xxxxxx00000 e che per il solo fatto di aver presentato offerta si intendono integralmente accettate.

Allegati:

A) DGUE (.doc);

B) Modello “Dichiarazione integrativa” (.doc);

C) Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (.pdf)

D) Modello offerta economica (.doc)

E) Capitolato tecnico (.pdf)

F) Schema di contratto (.pdf)

G) DUVRI

H) Elenco del personale da riassorbire

GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITÀ SANITARIA, SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL’UTENZA, E SERVIZI STRUMENTALI

CAPITOLATO D’APPALTO

INDICE

ART. 1.− DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI) 3

ART. 2. − OGGETTO DEL SERVIZIO 3

ART. 3. − ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 4

ART. 4. − MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 4

ART. 5. − FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA 5

ART. 6. − OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA 6

ART. 7.− OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 7

ART. 8. − PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO 8

ART. 9. − OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 9

ART. 10. − LOCALI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 9

ART. 11. −SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 10

ART. 12. − CONTESTAZIONI E PENALI 14

ART. 13. − STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 16

ART. 14. − CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 16

ART. 15. − DANNI A TERZI − COPERTURE ASSICURATIVE 17

ART. 16. − MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 18

ART. 17. − RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19

ART. 18. − CODICE DI COMPORTAMENTO 20

ART. 19. − NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 21

ART. 20. − FORO COMPETENTE 21

ART. 21.− XXXXXXXX XXXXXX 00

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del 15/06/2023

ART. 1.- DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)

L’attività contrattuale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima (di seguito denominata Azienda) è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.

ART. 2. - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato speciale ed il relativo allegato (nel seguito, da ritenersi citato anche quando ci si riferisce al solo Capitolato) ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Servizio di prenotazione di attività sanitaria, servizio di accettazione e supporto all’utenza, e servizi strumentali” attualmente già esternalizzato, in ambito ospedaliero e territoriale, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

L’importo complessivo a base d’asta per l’intero servizio, per il periodo di 36 mesi è pari ad € 32.381.046,63, IVA esclusa.

Per quanto riguarda le prestazioni dei servizi richiesti, le quantità stimate, così come riportato nell’allegato al presente Capitolato, sono da intendersi puramente indicative e non esaustive e sono state inserite solo ai fini della formulazione dell’offerta e della determinazione dell’aggiudicazione.

Si precisa quindi che la descrizione dei servizi, la quantificazione dei volumi di attività e l’indicazione di fabbisogno orario per l’appalto in oggetto è tarato sui dati a disposizione dell’Azienda e sull’ipotesi di copertura del servizio con personale dell’Azienda al fine di raggiungere gli SLA indicati.

Il progetto e l’offerta, che l’impresa partecipante alla gara presenterà, dovranno tenere in debita considerazione tutte le componenti da impiegare (risorse umane e tecnologiche) in ogni loro aspetto, ivi compresa l’alea contrattuale a carico dell’imprenditore; per tale motivo l’impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa aggiuntiva per l’eventuale erronea stima dell’offerta medesima in relazione al progetto presentato.

L’appalto verrà aggiudicato per intero (lotto unico), e sarà articolato nelle seguenti 3 macroaree:

A. Servizio di prenotazione di attività sanitaria;

B. Servizio di accettazione e supporto all’utenza;

C. Servizi strumentali

Come precisato, i fabbisogni relativi a tali macroaree sono dettagliati nell’allegato al presente capitolato che ne costituisce parte integrante del presente Capitolato.

Tale allegato, strutturato per processi/attività, rappresenta il servizio da rendere all’utenza sia esterna che interna all’Azienda e gli SLA ivi previsti il risultato che l’Azienda si attende ai fini della valutazione dell’adempimento contrattuale.

Ciò premesso, è utile precisare che nel suddetto allegato, per ogni singolo processo/attività, viene indicato l’orario di apertura al pubblico; tuttavia, per quanto detto, tale orario rappresenta l’impegno che la Ditta aggiudicataria dovrà garantire per ogni singola voce di attività/sede e potrà essere suscettibile di cambiamento nelle modalità descritte nell’allegato medesimo, fermo restando che per le attività dove non vengono riportati il numero di sportelli da attivare sarà cura della Ditta stessa, al fine di rispettare gli SLA previsti e riportati nel presente Capitolato e relativo allegato, stabilire il numero necessario di sportelli da tenere aperti, con la necessaria flessibilità all’interno della stessa giornata lavorativa, e comunque sempre all’interno dell’orario di apertura previsto. A tal riguardo, si evidenzia che l’attività della Ditta aggiudicataria non si conclude con l’erogazione del servizio di front office, ma continua per il tempo necessario all’espletamento delle correlate attività di backoffice. La

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del 15/06/2023

Ditta aggiudicataria, quindi, dovrà garantire eventuali e necessarie attività di back office utili alla compiuta realizzazione del servizio anche se non espressamente indicate.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le attività utili al buon andamento dei processi ivi delineati anche se non espressamente rappresentate negli stessi e tenendo conto delle indicazioni impartite dall’Azienda.

In ogni momento, l’Azienda potrà chiedere l’attivazione di singole attività funzionali alle esigenze dell’utenza.

Inoltre, l’Azienda si riserva la facoltà di decentrare, in tutto o in parte, l’erogazione di alcuni processi/attività, attualmente previsti a livello di unico servizio/sede, o viceversa.

La Ditta aggiudicataria dovrà, nel corso dell’affidamento, adeguare il servizio al fine di fornire una prestazione di qualità all’utenza che vada concretamente incontro alle esigenze di chi usufruisce dei servizi aziendali, adeguando la propria attività all’evoluzione tecnologica, normativa e alle esigenze organizzative aziendali.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, tra l’altro, gli aspetti logistici, organizzativi, informatico− informativi, ecc., nel rispetto dei livelli di servizio richiesti dal presente Capitolato e relativo allegato.

ART. 3. - ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata pari a 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

L’inizio dell’attività deve essere garantito entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza indicata nella comunicazione dell’aggiudicazione.

Entro il medesimo termine, la Ditta aggiudicataria dovrà affiancare il personale dell’Azienda che verrà designato e quello delle ditte attualmente erogatrici del servizio di cui trattasi al fine di garantire un corretto avviamento delle attività, senza alcun onere a carico dell’Azienda e senza soluzione di continuità nell’erogazione del servizio.

I primi 6 mesi di Servizio sono considerati periodo di prova.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato e, in particolare, con riferimento agli esiti del monitoraggio del servizio di cui all’art. 11.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza del primo semestre.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l’Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara, con diritto di esecuzione in danno nei confronti della Ditta cessante per quanto l’Azienda si ritrovasse a dover pagare in più in conseguenza di tale risoluzione.

ART. 4. - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Per lo svolgimento del presente appalto, la Ditta deve far riferimento alla normativa vigente per garantire i livelli di servizio riportati nel presente Capitolato, nel relativo allegato, sotto la vigilanza dei Referenti individuati dall’Azienda.

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del 15/06/2023

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un Responsabile per l’intero servizio, quale interfaccia con l’Azienda, con potere decisionale e gestionale e una serie di Referenti per le singole macroaree individuate (oltre alle altre figure indicate nell’allegato), che opereranno in via vicaria dello stesso.

Il Responsabile per l’intero servizio, il cui nominativo dovrà essere trasmesso prima dell’effettivo avvio del servizio, dovrà essere sempre reperibile, garantire la propria presenza in Azienda entro 2 ore dalla chiamata, oltre a garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta.

La Ditta aggiudicataria deve inoltre individuare e comunicare all’Azienda un sostituto del Responsabile di cui sopra in caso di assenze di quest’ultimo a qualsiasi titolo (es. ferie, malattie ...).

I Referenti per le singole macroaree dovranno operare nell’ambito delle stesse ed essere sempre reperibili negli orari di apertura dei servizi e nelle sedi di riferimento.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’erogazione del servizio come precisato nell’allegato al presente capitolato. Come già meglio precisato nell’art. 2, tale allegato, strutturato per processi/attività, rappresenta il servizio da rendere all’utenza sia esterna che interna all’Azienda e gli SLA ivi previsti rappresentano il risultato che l’Azienda si attende ai fini della valutazione dell’adempimento contrattuale.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il massimo rispetto degli orari di servizio e non potrà sospendere per alcuna ragione il servizio reso. Si precisa che l’obbligo di erogare il servizio senza soluzione di continuità sarà oggetto di monitoraggio così come previsto dall’art. 11 del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire un’organizzazione del servizio e una formazione permanente del personale impiegato che garantisca continuità del medesimo, anche in termini di competenza, in caso di turn over, imprevisti e/o emergenze nel rispetto dei livelli di servizio richiesti.

In particolare, la formazione dovrà essere mirata alle aree tematiche di rilievo per le singole macroaree.

ART. 5. - FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria sin dal primo giorno di avvio deve fornire e garantire il perfetto funzionamento di tutte le dotazioni dettagliate nell’allegato al presente capitolato al quale si rinvia.

La dotazione richiesta deve consentire l’elaborazione dei dati e di idonei report che consentano il monitoraggio del servizio reso con particolare riferimento agli indicatori del servizio (SLA e requisiti) di cui all’art. 11 del presente Capitolato e relativo allegato.

La Ditta aggiudicataria deve altresì garantire l’autonomo utilizzo da parte dell’Azienda di tutta la dotazione fornita, con particolare riguardo all’elaborazione della reportistica, e adeguata formazione a tal scopo. Dovrà essere altresì fornito un manuale d’uso in lingua italiana per l’utilizzo dei software.

La formazione dovrà essere sia iniziale, che successiva nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- introduzione di un aggiornamento o di una nuova versione di programma;

- fornitura di una nuova apparecchiatura;

- inserimento di nuovo personale designato dall’Azienda.

Le banche dati che deriveranno dall’utilizzo di tali dotazioni restano di proprietà dell’Azienda anche al termine del contratto.

I sistemi forniti dovranno, inoltre, avere le caratteristiche di:

- scalabilità: intesa come facilità nell’eventuale estensione dei collegamenti con altre sedi e/o nel passaggio da un collegamento a banda minore ad una banda di capacità maggiore;

- qualità ed affidabilità: nel senso di sicurezza nella trasmissione dei dati, ivi comprese eventuali ridondanze e tempestività nella risoluzione delle problematiche che dovessero intervenire ed eventuali dotazioni di antivirus.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la dotazione offerta, la relativa installazione, manutenzione, (ordinaria/preventiva e straordinaria/correttiva), e l’eventuale sostituzione e assistenza tecnica, come meglio precisato all’art. 1.1 dell’allegato al capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire, anche per tutta la dotazione messa a disposizione dall’Azienda (ad esclusione dei locali), la relativa manutenzione (ordinaria/preventiva e straordinaria/correttiva), e l’eventuale sostituzione e assistenza tecnica.

Ogni onere derivante da tali interventi è a carico della Ditta aggiudicataria eccetto la realizzazione di eventuali impianti fissi per l’allacciamento della dotazione offerta (es.: impianti elettrici, idraulici, opere edili, che restano a carico dell’Azienda).

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per l’eventuale interfacciamento con i sistemi aziendali e per il funzionamento delle dotazioni fornite come, ad esempio, i rotoli di carta termica per i sistemi elimina code.

In particolare, per quanto riguarda la manutenzione hardware e software e gli eventuali problemi di malfunzionamento, si fa presente che, in fase di esecuzione del servizio, dovranno essere rispettate le seguenti esigenze/tempistiche:

- servizio di pronta reperibilità durante gli orari di apertura dei servizi;

- intervento entro i 60 minuti dalla chiamata, con ripristino della funzione entro 3 ore solari;

- per l’attività di call center devono essere previste modalità di ripristino, in caso di malfunzionamento, che consentano di non interrompere mai il servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli aggiornamenti hardware e software necessari. In particolare, saranno inclusi tutti gli updates di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare l’affidabilità del sistema. In occasione dei descritti aggiornamenti la Ditta dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale proprio e dell’Azienda.

I sistemi offerti dovranno essere collaudati entro 30 giorni consecutivi dall’attivazione/installazione in presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria e di un rappresentante dell’Azienda.

Si precisa che al termine del contratto tutta la fornitura di software e hardware rimarrà di proprietà dell’Azienda senza alcun onere aggiuntivo. Quanto fornito verrà al momento dell’avvio elencato in apposito verbale, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, e al momento del termine del contratto verrà stilato verbale di riscatto dei beni forniti.

ART. 6. - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA

E’ a carico della Ditta aggiudicataria l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Azienda.

Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dal suo verificarsi.

I livelli di servizio, la continuità e l’efficienza dello stesso, oltre che gli orari di apertura al pubblico, devono essere garantiti indipendentemente da assenze, a qualsiasi titolo, del personale impiegato.

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione può sospendere o non eseguire, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7.- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi, concernenti l’utenza, (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) e il personale dell’Azienda, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d’appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall’Azienda e nel rispetto della normativa sulla privacy;

- a non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;

- a non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo dei dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio;

- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;

- ad individuare per iscritto gli incaricati del trattamento, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;

- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti di propri dati di natura simile.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all’Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati. Conseguentemente la Ditta dovrà garantire e poter certificare dandone evidenza all’Azienda, la formazione continua in materia ai propri dipendenti impiegati nel servizio.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta Aggiudicataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l’Azienda manterrà riservate le informazioni tecniche della Ditta Aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla Ditta stessa.

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del 15/06/2023

La Ditta Aggiudicataria, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti la fornitura ed il servizio svolto secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda stessa ed ai terzi.

ART. 8. - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

La Ditta aggiudicataria si impegna a:

- sottoporre il personale impiegato, con oneri a proprio carico, a tutti i controlli sanitari, visite periodiche, vaccinazioni e altri adempimenti prescritti dalle norme vigenti;

- stipulare i rapporti di lavoro del personale nel pieno rispetto delle norme vigenti;

- garantire percorsi formativi adeguati e mirati con rifermento all’assegnazione del personale rispetto alle tre macroaree di attività.

In ogni momento l’Azienda può disporre l’accertamento di quanto sopra e, qualora dovessero risultare riscontri negativi, possono essere considerati inadempienza contrattuale.

La Ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

I nominativi e la qualifica del personale impiegato dalla Ditta per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all’Azienda, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’intervenuta sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, previa richiesta dell’Azienda, a fornire entro 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’esecuzione contrattuale, l’elenco completo del personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dando evidenza del relativo inquadramento recante gli elementi di seguito specificati tenuto anche conto delle Linee guida ANAC 13/2019 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 114/2019: numero di unità, nominativi, monte ore settimanale, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato), sede di lavoro e specifico servizio di assegnazione, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Nel corso dell’esecuzione del contratto l'Aggiudicataria è tenuta a mantenere aggiornato l'elenco del personale in ogni sua parte.

In caso di cessazione o inserimento di personale, la comunicazione all'Azienda dei relativi nominativi e di tutti gli altri elementi sopra previsti dovrà avvenire di norma almeno due giorni lavorativi prima della prevista variazione.

L’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della Ditta aggiudicataria, qualora quest’ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell’Azienda non esonera le responsabilità dell’Aggiudicataria per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

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La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non abbia aderito alle associazioni stipulanti o sia receduto da esse.

L’Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all’appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

ART. 9. - OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria, nell’esercizio delle funzioni affidate, rappresenta verso l’utenza l’Azienda e per questo motivo deve tenere un comportamento decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei confronti dell’utenza stessa e degli operatori dell’Azienda.

Il personale impiegato deve altresì possedere una buona padronanza della lingua italiana e la conoscenza, almeno di base, di una lingua straniera tra le più diffuse, fatte salve ulteriori richieste.

Il personale impiegato deve portare un cartellino identificativo, ai sensi della normativa vigente e operare nel rispetto della normativa prevista in materia di privacy.

Deve mantenere il segreto di ufficio in merito a circostanze, stati e fatti dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio, anche concernenti l’organizzazione dell’Azienda.

Il comportamento del personale deve essere ispirato ai principi contenuti nel codice di comportamento aziendale come indicato al successivo art. 18.

Laddove venga richiesto nell’allegato al presente capitolato, il personale dovrà essere dotato di idonea divisa. Tale divisa deve consentire di distinguere facilmente il personale della Ditta da quello dell’Azienda e deve essere sobria, decorosa e comunque validata da parte dell’Amministrazione al momento dell’avvio del servizio.

La Ditta risponde del corretto comportamento del proprio personale, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, nonché dell’osservanza di tutte le norme di legge e delle disposizioni dell’Azienda.

ART. 10. - LOCALI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’Azienda consegna alla Ditta aggiudicataria in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e ss. del Codice Civile, per tutta la durata del contratto, i locali attualmente utilizzati per lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato, il mobilio e quanto attualmente in uso, fatto salvo quanto

indicato come dotazione a carico della Ditta aggiudicataria nel presente Capitolato e nel relativo allegato cui si rimanda.

I locali di cui trattasi sono concessi in uso gratuito, comprensivo degli interventi di eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria che sono a carico dell’Azienda, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria ne assume la completa responsabilità per ogni danno ad essi eventualmente arrecato, nonché per danni arrecati a terzi.

La Ditta aggiudicataria, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga a non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali o di quant’altro ad essa affidati pena la risoluzione del contratto. L’Azienda nel corso della vigenza contrattuale si riserva la facoltà di individuare altri locali quali sede per l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, anche su proposta della Ditta stessa.

L’Azienda, tramite i propri incaricati, può accedere in ogni momento ai locali concessi in comodato per effettuare manutenzione straordinaria e ogni altro eventuale controllo, anche operativo, sulla regolare esecuzione del servizio, e per garantire la pulizia dei locali.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare tali locali per l’affissione di ogni comunicazione utile all’utenza e per spazi pubblicitari.

La Ditta aggiudicataria si farà carico della tenuta e dell’aggiornamento delle bacheche e degli spazi dedicati alle comunicazioni, secondo le indicazioni fornite dall’Azienda oltre che eliminare le comunicazioni datate.

Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento all’allegato al presente Capitolato ed alle norme sul comodato d’uso, di cui agli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

ART. 11. -SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno ai livelli qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta di gara.

Con l’espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l’esistenza o meno dei requisiti essenziali del Servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria;

- monitorare il livello del Servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria, valutando, pertanto, la performance fornita da quest’ultima;

- sondare la qualità percepita dai destinatari del servizio;

- valutare la conformità dell’organizzazione aziendale della Ditta aggiudicataria per garantire il rispetto delle richieste contrattuali.

In qualsiasi momento l’Azienda ha la facoltà di effettuare in piena autonomia i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerti con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Tali controlli potranno essere effettuati in tutte le sedi inerenti al servizio, in presenza o meno di rappresentati o delegati della Ditta stessa.

A tal scopo l’Azienda individuerà un “Team di controllo”, costituito dal Direttore dell’esecuzione del contratto e relativi assistenti e da eventuali altri soggetti, incaricato di svolgere, tra le altre, anche le attività di cui al presente articolo.

B) Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito:

1) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all’Azienda secondo quanto specificato dal presente Capitolato.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l’esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. L’attività è pertanto volta a garantire l’esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

2) Monitoraggio dei livelli − performance del Servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio delle performance del Servizio ha lo scopo di valutare l’andamento ed il risultato del processo di erogazione del servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l’analisi di specifici indicatori.

Più precisamente, tale monitoraggio viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta aggiudicataria è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

− servizio conforme a quanto richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l’Azienda e quindi l’utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;

− servizio da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è sulla soglia dell’accettabilità e da migliorare per aumentare la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano necessità di miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;

− servizio da rifiutare: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta aggiudicataria di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance sotto la soglia.

3) Monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio

Lo scopo di tale attività è quello di conoscere il punto di vista dei destinatari del servizio ossia degli effettivi fruitori del servizio stesso, in modo tale che, dall’elaborazione dei risultati raccolti si possa individuare l’effettivo gradimento di quanto prestato dalla Ditta aggiudicataria. A seguito dell’analisi, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.

4) Esecuzione di audit del processo

L’esecuzione di audit, ovvero di verifiche sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell’organizzazione e l’attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. In particolare, gli audit, consentono di valutare la capacità di chi fornisce il servizio di gestire il processo conformemente a quanto richiesto dall’Azienda, oltre a valutare le modalità di esecuzione del processo e l’avanzamento delle azioni di miglioramento condivise.

L’Azienda ha inoltre la facoltà di organizzare ed implementare un sistema di gestione delle non conformità del Servizio. Tale attività ha lo scopo di monitorare, analizzare e condividere con il Fornitore del servizio tutte quelle casistiche di non conformità/anomalie riscontrate dall’Azienda in relazione al servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria. Se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento ed eventuali penali.

C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l’intero sistema al fine di individuare l’adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia.

Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico−scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia.

D) Verifica, monitoraggio e controllo del servizio

1) Monitoraggio dei requisiti

L’Azienda ha la facoltà, per mezzo del Team di controllo, di eseguire controlli sui requisiti del servizio invitando la Ditta aggiudicataria a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora la Ditta aggiudicataria, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitata a partecipare alla giornata di controlli designata, l’Azienda potrà comunque procedere all’esecuzione degli stessi dando successiva comunicazione degli esiti alla suddetta.

I requisiti oggetto di monitoraggio potranno essere di carattere generale, per i quali la Ditta aggiudicataria dovrà far riferimento al presente Capitolato, e requisiti di ordine specifico per i quali si rinvia al relativo allegato, parte integrante del presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti requisiti generali:

- erogazione del servizio senza soluzione di continuità nell’arco dell’anno solare;

- rispetto degli orari di erogazione del servizio;

- formazione adeguata e permanente del personale con particolare riferimento alle normative di settore, alle procedure aziendali, agli applicativi informatici in uso ed alla normativa sulla privacy;

- utilizzo del cartellino identificativo da parte del personale impiegato;

- comunicazione del personale impiegato con il dettaglio previsto dall’art. 8;

- effettiva conoscenza di una lingua straniera tra le più diffuse (oltre ad una buona padronanza della lingua italiana) da parte del personale impiegato a diretto contatto con l’utenza;

- aspetto e abbigliamento consoni e decorosi per il servizio richiesto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano ulteriori adempimenti che in fase di avvio del servizio verranno verificati:

- l’effettivo inizio dell’attività entro il termine fissato;

- l’effettivo affiancamento al personale dell’Azienda che verrà designato e delle ditte che attualmente erogano il servizio entro il termine fissato;

- la completa fornitura della dotazione software e hardware richiesta;

- individuazione e reperibilità di un Responsabile per l’intero servizio quale interfaccia con l’Azienda.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi documenti (es.: verbali), sottoscritti dal Team di controllo dall’Azienda e dal rappresentante della Ditta aggiudicataria (se presente ai controlli), i quali, a rilevazione avvenuta, dovranno apporre la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato e per presa visione.

Qualora la Ditta aggiudicataria non fosse presente ai controlli, gli esiti degli stessi verranno comunicati per iscritto alla medesima dall’Azienda.

2) Livello del servizio

Per il dettaglio degli indicatori si rinvia all’allegato al presente capitolato.

3) Monitoraggio Customer Satisfaction

Il monitoraggio della Customer Satisfaction viene eseguito sui destinatari del servizio reso secondo degli strumenti da concordare con l’Azienda.

Tale attività si articola in fasi successive:

- la prima è rappresentata da una fase preparatoria consistente nella definizione degli obiettivi dell’indagine;

- la Customer Satisfaction sarà somministrata a tutti gli utenti fruitori del servizio;

- segue la fase di individuazione, classificazione e stratificazione dei clienti “tipo” consistente nell’analisi degli utenti, in relazione alle loro caratteristiche, e nella conseguente suddivisione degli stessi in famiglie;

- a questa fase fa seguito quella di:

o definizione degli strumenti (questionari, istruzioni per le interviste, focus group, Audit ecc.);

o definizione delle tecniche per l’analisi consistente nell’individuazione delle modalità di campionamento di ogni famiglia “tipo” precedentemente individuata;

o definizione degli attributi della rilevazione (categorie);

o definizione della scala dei valori;

- si prosegue poi con la fase di pianificazione ed esecuzione dell’indagine;

- la fase conclusiva è rappresentata dall’analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con conseguente impostazione di un piano di miglioramento.

Tale monitoraggio viene eseguito con cadenza che sarà definita dall’Azienda.

4) Esecuzione Audit

L’esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell’organizzazione e l’attuazione dei processi rispetto ai termini contrattuali.

La programmazione degli audit avverrà conformemente alla norma ISO 19.011 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione”. Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano.

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del 15/06/2023

ART. 12. – CONTESTAZIONI E PENALI

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, la Ditta, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente Capitolato Speciale e/o da regolamenti, l’Azienda ULSS 3 Serenissima, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

a) Mancato o ritardato avvio del servizio

In caso di mancato avvio del servizio, o di avvio parziale, entro i termini fissati nella comunicazione di aggiudicazione, nel rispetto del termine dilatorio fissato per legge, la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad euro 2.000,00.

Tale penale non sarà dovuta qualora l’Azienda ULSS riconosca che il mancato avvio entro il termine stabilito sia dipeso da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell’Aggiudicataria.

L’Azienda, constatato il ritardo ed in considerazione delle circostanze che lo hanno determinato, porrà comunque un termine essenziale per l’avvio, decorso il quale si procederà ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato.

b) Mancata erogazione del servizio o mancato raggiungimento degli SLA

In caso di mancata erogazione del servizio o di mancato raggiungimento degli SLA imposti, anche per assenza improvvisa di personale e quindi per la mancata sostituzione, entro due ore, dell’operatore, l’Azienda si riserva di applicare alla Ditta aggiudicataria una penale di € 350,00 per ogni ora di ritardo successiva alle prime due, e per ciascun operatore.

c) Inadempienze

Qualora sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento dei livelli di servizio (SLA) attesi, l’Azienda potrà contestare per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, e fissare un termine non superiore a sette giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento.

L’Azienda si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore o di mancato riscontro entro il suddetto termine, di procedere all’applicazione di penali commisurate al danno procurato, da un importo minimo di euro 1.000,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00, e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto.

d) Mancato rispetto della quota minima di soggetti svantaggiati

Qualora rispetto al progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento della quota minima di soggetti svantaggiati offerta in gara, l’Azienda potrà contestare per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, e fissare un termine non superiore a sette giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento.

L’Azienda si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore o di mancato riscontro entro il suddetto termine, di procedere all’applicazione di penali commisurate al danno procurato, da un importo minimo di euro 100,00 ad un importo massimo di euro 200,00 al giorno per ogni soggetto svantaggiato non impiegato nei servizi, al di sotto di tale percentuale. Nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto.

Vengono individuate altresì le seguenti inadempienze alle quali sono correlate le relative penali:

PER LA GESTIONE CALL CENTER (servizi di cui ai punti A.1 e A.2 della tabella riepilogativa delle macroaree che costituiscono l’oggetto della presente gara d’appalto ed i relativi processi / attività riportata nell’allegato al presente capitolato):

1) Contatto telefonico con l’operatore:

▪ Attività di call center: risposta diretta con attesa massima di 2 minuti dalla fine del messaggio di benvenuto per il 90% delle chiamate entranti ad eccezione delle disdette;

In caso di attesa superiore a quanto sopra indicato, viene addebitata, nell’arco di una giornata al massimo una penale con riferimento:

− da 3 a 5 minuti di attesa per telefonata al giorno nessuna penale;

− da 6 a 10 minuti di attesa per telefonata al giorno € 50,00;

− da 11 a 20 minuti di attesa per telefonata al giorno € 75,00;

− superiore a 21 minuti di attesa per telefonata al giorno € 100,00.

▪ Attività di call center: risposta diretta con attesa massima di 2 minuti dalla fine del messaggio di xxxxxxxxx per le chiamate per disdetta;

In caso di attesa superiore a quanto sopra indicato, viene addebitata, nell’arco di una giornata al massimo una penale con riferimento:

− da 3 a 5 minuti di attesa per telefonata al giorno nessuna penale;

− da 6 a 10 minuti di attesa per telefonata al giorno € 50,00;

− da 11 a 20 minuti di attesa per telefonata al giorno € 75,00;

− superiore a 21 minuti di attesa per telefonata al giorno € 100,00.

- Chiamate abbandonate in coda: devono essere inferiori al 10% delle telefonate accodate.

In caso la percentuale dovesse essere, su base settimanale, superiore, verranno applicate le seguenti penalità:

- risultato inferiore fino al 10% rispetto al target, € 250,00/settimana

- risultato inferiore tra il 10% ed il 20% rispetto al target, € 500,00/settimana

- risultato inferiore tra il 20% ed il 50% rispetto al target, € 750,00/settimana

- risultato inferiore di più del 50% rispetto al target, € 1.500,00/settimana

2) Mancato contatto dell’utente che ha lasciato un messaggio in segreteria/mail negli appositi canali:

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, entro la medesima giornata, il 100% degli utenti che hanno lasciato il messaggio in segreteria telefonica/mail negli appositi canali.

Il mancato richiamo determina l’applicazione della penale pari a:

− da 1 a 10 chiamate/giorno € 5,00;

− da 11 a 20 chiamate/giorno € 10,00;

− da 21 a 30 chiamate/giorno € 15,00;

− da 31 a 50 chiamate/giorno € 20,00;

− superiore a 51 chiamate/giorno € 25,00.

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITA’ SANITARIA E DEL SERVIZIO DI

ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL’UTENZA (servizi di cui ai punti A.3, A.4, B.1, B.2 e B.3 della tabella riepilogativa delle macroaree che costituiscono l’oggetto della presente gara d’appalto ed i relativi processi/attività riportata in premessa all’allegato al presente capitolato):

1) Tempi di attesa allo sportello:

▪ attesa massima di 10 minuti a paziente.

In caso di attesa superiore a quanto sopra indicato, viene addebitata una penale con riferimento:

− da 1 a 5 utenti/mese nessuna penale;

− da 6 a 10 utenti/mese € 150,00;

− da 11 a 20 utenti/mese € 300,00;

− superiore a 21 utenti/mese € 750,00.

L’ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della Ditta aggiudicataria sarà alla stessa direttamente addebitato dall’Azienda ULSS tramite emissione di apposita nota di debito che andrà in compensazione con la prima fattura utile dell’aggiudicatario e, se del caso, anche con quelle successive fino a totale soddisfazione del credito dell’Azienda ULSS e, qualora necessario, anche mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.

L’Azienda in ogni caso si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della Ditta aggiudicataria, per le ipotesi sopra enunciate, e valutandone la gravità con riferimento ai livelli ed al danno (anche di immagine) procurato, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% dell’importo complessivo contrattuale, nel qual caso l’Azienda ULSS potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento.

L'applicazione di dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’Azienda ULSS intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all’Azienda ULSS il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all’aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’Aggiudicataria. In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l’Aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L’Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso di risoluzione del contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 14. - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato, in quanto di pubblica utilità, dovrà essere espletato con assoluta continuità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, con opportuno preavviso.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l’efficienza del servizio con adeguata sostituzione.

ART. 15. - DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Azienda ULSS 3 Serenissima da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro dipendenti dalla Ditta, da consulenti e collaboratori, da sub− affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso.

La Ditta dovrà pertanto mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonee e adeguate coperture assicurative, con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, e con validità non inferiore alla durata del servizio, che ovviamente non la esonera dalla responsabilità diretta nei confronti del danneggiato, avente per oggetto e richiamando espressamente nella “Descrizione del Rischio”, il medesimo oggetto del presente appalto, riportando espresso richiamo al relativo CIG:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio, cagionati all’Azienda ULSS 3 Serenissima e ai terzi in genere; connessi all’esecuzione del servizio, ai fini assicurativi, l'Azienda ULSS 3 Serenissima sarà considerata "terza" a tutti gli effetti; la garanzia dovrà comprendere anche il rischio di furto e rapina di valori-denaro; la garanzia dovrà inoltre comprendere eventuali inadempienze e/o errori fiscali, indipendentemente dalla durata del contratto, per un periodo di tempo pari ai termini di scadenza dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;

- garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub− affidatari e dal relativo personale;

- garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subìti dall'Azienda ULSS 3 Serenissima o di cui l'Azienda ULSS 3 Serenissima deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione della presente fornitura/servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Azienda ULSS 3 Serenissima e ai terzi in genere.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda ULSS 3 Serenissima, si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento.

Le copie delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, dovranno essere consegnate all'Azienda ULSS 3 Serenissima entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, unitamente alle quietanze di pagamento dei premi; queste ultime dovranno essere autonomamente presentate all'Azienda ULSS 3 Serenissima, con le periodicità previste dalle polizze stesse, per documentare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata della fornitura/servizio.

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato o, più in generale, in tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l’efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo alle forniture/servizi in questione.

ll mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Il mancato invio di una polizza regolarmente pagata costituisce una inadempienza per la quale l’Azienda applicherà una penale di 50,00 euro.

ART. 16. - MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento dei servizi oggetto del presente capitolato, per i quali non siano sorte contestazioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all’Azienda, ai sensi della normativa vigente.

La Ditta dovrà emettere singola fattura mensile (pari ad un trentaseiesimo dell’importo triennale a base di gara al netto del ribasso offerto), suddivisa per macro area, contenente il relativo riferimento in considerazione dell’allegato del presente Capitolato, con allegato un documento di dettaglio che riporti almeno le singole attività svolte, specificando le singole sedi, e del relativo monte ore e importo, il periodo di fatturazione, l’indicazione del codice CIG (Codice Identificativo Gara).

Si precisa che l’Azienda, durante la durata del contratto, si riserva la possibilità di modificare, integrare, dettagliare la struttura dei report che dovranno essere forniti in sede di fatturazione senza onere alcuno per la stessa. Parimenti l’Aggiudicatario dovrà fornire eventuali elaborazioni di dati richieste una tantum dall’Azienda senza oneri per quest’ultima.

Qualora venga concordata una variazione del servizio inizialmente affidato, la fatturazione della singola attività dovrà essere adeguata.

L’Azienda si riserva in ogni momento di chiedere una differente modalità di fatturazione e relativo dettaglio del servizio reso.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

a) la rispondenza del servizio fatturato con quello effettivamente svolto;

b) la concordanza dei prezzi e delle altre condizioni di esecuzione del servizio con quelli/e indicati/e nel contratto;

c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Il pagamento, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2 del Codice, sarà effettuato a 30 gg decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità del servizio. La verifica di conformità sarà effettuata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 113 bis, comma 3 del Codice e dell’art. 4, comma 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nel termine di 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura dovrà essere emessa posticipatamente per ciascun mese solare, e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Le fatture devono essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali. Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione Azienda: Azienda ULSS 3 Serenissima;

Sede Legale: via Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 147 − 30174 Venezia;

C.F. / Partita IVA: 02798850273 Codice Univoco Ufficio: UFK9MW Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

A seguito dell’emissione della fattura dovrà essere trasmessa all’Azienda Sanitaria distinta con indicazione delle prestazioni erogate.

L’accertamento della conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali avverrà con le modalità previste dall’art. 9 delle “Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all’Azienda ULSS 3 Serenissima”, per quanto compatibili con quanto già previsto dal Capitolato Tecnico.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato dal Tesoriere dell’Azienda ULSS.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte dell’Azienda ULSS.

I prezzi presenti nell'offerta economica si intendono comprensivi di ogni costo relativo al servizio (oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, chilometrici, spese per il materiale, spese generali e di segreteria, ecc.) ad esclusione dell'IVA se dovuta.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Azienda Sanitaria tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010.

ART. 17.- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione da inviare al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) applicazione di tre penalità nel semestre, a seguito di gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e/o del servizio;

b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c) cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;

d) subappalto non autorizzato;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

g) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara;

h) qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa comunicati dalla Prefettura, se applicabile;

i) esito positivo delle “informazioni antimafia” di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, se applicabile;

j) nei casi previsti dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 951 del 2/7/2019 e sottoscritto in data 17/9/2019, se applicabile;

k) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;

l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

m) mancato versamento, ove dovuto, delle spese di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sui quotidiani, nei tempi e modalità previsti dall’Azienda ULSS;

n) in caso di violazione da parte dei propri collaboratori degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell’Azienda ULSS 3 da ritenere estesi, per quanto compatibili, a tali collaboratori;

o) mancato inizio del servizio nel termine essenziale comunicato dall’Amministrazione;

p) nel caso di esito negativo del periodo di prova;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato e nel Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta alla Ditta aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione l’Azienda ha diritto di escutere la garanzia definitiva. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda il diritto di affidare il servizio rimanente alla seconda ditta in graduatoria, in danno alla ditta inadempiente. Alla stessa saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Quanto sopra non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

L’Azienda può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1353 del Codice Civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui il servizio previsto nella presente procedura sia oggetto di un contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato regionale o per ragioni di pubblico interesse.

ART. 18. - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda ULSS 3 Serenissima e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Azienda ULSS 3.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.

ART. 19.- NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare il contenuto del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della Delibera n. 7/2023 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 20. - FORO COMPETENTE

Per le controversie che non potranno venire risolte in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 21.- CLAUSOLA FINALE

La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta concorrente, mentre non vincola l’Azienda ULSS all’assegnazione dell’appalto.

L’Azienda ULSS si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare oppure di riaprire i termini della presente gara, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.

Per la redazione del progetto−offerta, che resta comunque agli atti dell’Azienda ULSS, nulla è dovuto ai partecipanti alla gara.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato, si rinvia alle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all’Azienda ULSS 3 Serenissima”, delle quali si può prendere visione sul sito internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx.xxxxxxx&xxxxxx00000 e che per il solo fatto di aver presentato offerta si intendono integralmente accettate, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

All.ti:

- allegato 1 − allegato tecnico al capitolato

- allegato 2 − planimetrie

- allegato 3 − elenco beni messi a disposizione dall’Azienda ULSS 3

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO DI GARA – ALLEGATO TECNICO

1. OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

La seguente tabella riepiloga le macroaree che costituiscono l’oggetto della presente gara d’appalto e i relativi processi/ attività.

Macroarea	Tipologia
A. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITA’ SANITARIA	1. Call center
	2. Call center screening
	3. CUP – Sportelli libera professione - Casse
	4. CUP di secondo livello
	5. CUP Back office
B. SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL’UTENZA	1. Accettazione dei servizi di laboratorio analisi e radiologia
	2. Servizio di accoglienza
	3. Sportelli territoriali multifunzione (AUR, protesica, assistenza sanitaria indiretta, mendaci, cassa/cup “isole”)
C. SERVIZI STRUMENTALI	1. Gestione segreteria di UO
	2. Gestione profili

La Ditta aggiudicataria nello svolgimento dei servizi elencati dovrà attenersi a quanto segue.

1.1. LOCALI E ATTREZZATURE

Come precisato nel Capitolato all’art. 10, per consentire l’espletamento delle prestazioni contrattuali, l’Azienda ULSS, per tutto il periodo di vigenza del contratto, metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria gli spazi, gli arredi e le attrezzature attualmente in uso di proprietà della stessa Azienda e già adibiti allo scopo. In particolare per le attrezzature, sarà compito della Ditta aggiudicataria verificarne l’adeguatezza tecnologica rispetto alle prestazioni richieste con il presente allegato nel rispetto delle caratteristiche tecniche qui specificate.

La relativa manutenzione e/o, ove necessaria, la sostituzione è a carico della Ditta aggiudicataria. I beni patrimoniali/arredi/attrezzature che la Ditta aggiudicataria dovrà acquisire a proprie spese diverranno patrimonio dell’Azienda ULSS stessa al termine dell’appalto.

L’Azienda nell’allegato 2 - planimetrie rende disponibili le planimetrie degli spazi dedicati al servizio delle sedi dove lo stesso verrà erogato.

Il materiale necessario al buon funzionamento del servizio è a carico della Ditta aggiudicataria secondo quanto impartito dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio aziendale.

In contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, verrà redatto un verbale di consegna dei locali e degli spazi nel quale verranno indicate le attrezzature e gli arredi eventualmente consegnati. Detto verbale farà parte dei documenti contrattuali.

L’eventuale dismissione di qualunque bene aziendale dovrà essere concordato con l’Azienda, ai fini della

corretta gestione del patrimonio interessato.

I locali e il mobilio devono essere restituiti nel rispetto dello stato originario, fatta salva la normale usura, alla scadenza del contratto o entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio che l’Azienda può in qualunque momento presentare. Anche in questo caso verrà stilato verbale di consegna.

Le eventuali spese di ripristino dei locali, mobilio e attrezzature anche informatiche eventualmente danneggiate saranno a carico della Ditta.

Per i locali concessi in comodato d’uso, l’Azienda assume a proprio carico la pulizia degli stessi, nonché tutte le utenze per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, per la fornitura dell’acqua e le utenze telefoniche e di collegamento informatico.

In ogni caso l’Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità per interruzioni e/o sospensioni nell’erogazione dei servizi di cui sopra, nulla potendo esigere la Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento danni.

Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti servizi dell’Azienda in modo tale che si possa provvedere alla loro risoluzione.

L’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo sul corretto utilizzo degli impianti messi a disposizione della Ditta, con particolare riferimento ai consumi. Eventuali contestazioni derivanti da incongrui consumi formeranno oggetto di contraddittorio ed i maggiori consumi riscontrati saranno oggetto di rimborso in favore dell’Azienda.

1.2. STRUMENTI/SOFTWARE IN DOTAZIONE E DI PROPRIETÀ DELL’ENTE

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso presso l’Azienda e/o forniti dalla Regione/Azienda Zero/Ministero per tutta la durata del contratto.

Nelle more dell’avvio del software unico regionale di prenotazione, le Aggiudicatarie devono garantire:

- l’utilizzo di tutti i sistemi di prenotazione impiegati a livello aziendale anche se differenti a livello locale;

- l’utilizzo di un eventuale unico gestionale aziendale all’avvio del SIO;

- l’utilizzo di eventuali altri software in attivazione nel corso del contratto quali ad esempio: Sistema gestionale laboratorio analisi, Sistema gestionale per il servizio di radiologia, Sistema gestionale per il servizio trasfusionale, sistema gestionale per il servizio di Anatomia Patologica, ecc…

Inoltre, il cambio del sistema da più applicativi aziendali ad uno unico potrà comportare un picco di attività con particolare riferimento alla fase transitoria e alla trasmigrazione dei dati.

L’Aggiudicataria pertanto dovrà garantire ogni azione utile al buon andamento del servizio nella fase di cambio software che potrà intervenire nel corso di esecuzione del presente contratto, come, ad esempio, interventi di formazione specifici, azioni di contenimento mirate ad arginare eventuali disfunzioni derivanti dal cambio di sistema e costituzione di task force per far fronte ai picchi di attività.

1.3. FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E ARREDI RICHIESTI ALLA DITTA

Fermo restando quanto sopra precisato in merito agli arredi ed alle attrezzature attualmente in uso di proprietà della stessa Azienda e già adibiti allo scopo, l’Aggiudicataria dovrà garantire:

- per l’attività di “prenotazione di attività sanitaria”, ovunque svolta, la presa in carico, installazione e manutenzione di un “call center” dedicato all’attività di prenotazione/disdetta, completo di sistema hardware e software, con le caratteristiche e le funzionalità di seguito descritte;

- la fornitura, installazione, manutenzione di postazioni informatiche complete (PC, monitor, stampante, lettori ottici, ecc.) che dovranno essere installate nel luogo che verrà indicato dall’Azienda secondo quanto

indicato nel presente allegato nelle sezioni riguardanti i diversi servizi e comunque in ragione dell’attività da svolgere, sempre passibile, comunque, di eventuali modifiche a cura della ditta a fronte di una diversa organizzazione del servizio preventivamente approvata dall’Azienda; le postazioni PC complete di monitor devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Processore Intel Core i5 o successivi;

- Ram 8 GB con possibilità di espanderla;

- Lan integrata 10/1000 GbE;

- Wireless Combo 802.11 a/b/g/n/ac;

- SO Win 10 PRO (aggiornabile alla versione superiore appena WIN 10 PRO uscirà dall’assistenza Microsoft windows);

- Monitor almeno 23-24”;

- i PC dovranno essere inseriti in dominio aziendale e dovrà essere installato l’antivirus aziendale. Le policy di aggiornamento e di navigazione in rete saranno quelle aziendali;

- oltre ai PC dovranno essere forniti tutti gli accessori necessari allo svolgimento del servizio, comprese le stampanti;

- la fornitura di prodotti consumabili (carta, toner, materiale di cancelleria, ecc.);

- la fornitura, installazione e manutenzione di altri beni patrimoniali non specificati sopra necessari all’espletamento del servizio (arredi, quali le scrivanie, le sedie, gli armadi, i classificatori, attrezzature, quali le fotocopiatrici, i fax, cuffie telefoniche, ecc.) che andranno a integrare o sostituire, per malfunzionamenti o obsolescenza, quelli di proprietà dell’Azienda ULSS già in dotazione presso le sedi sopra indicate;

- lo smaltimento, previa segnalazione all’Azienda, di beni patrimoniali (tutti gli arredi, tutte le attrezzature, ecc.) obsoleti e/o non più funzionanti.

L’accesso al sistema di elaborazione dati dovrà essere altresì garantito, in via del tutto autonoma e ogni qualvolta ritenuto necessario, anche ai servizi aziendali designati tramite il rilascio e concessione di apposite licenze d’uso. La Ditta dovrà garantire, in questo caso, anche la formazione necessaria all’uso del sistema da parte del personale dell’Azienda. Il sistema dovrà infatti garantire la possibilità di estrarre autonomamente e giornalmente da parte dell’Azienda i dati sull’andamento del servizio oltre che effettuare controlli a campione inerenti la reportistica prodotta dalla Ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la sostituzione e la fornitura della carta degli eliminacode presso i servizi dati in gestione. Inoltre l’aggiudicataria dovrà garantire supporto per l’estrazione ed elaborazione di eventuali statistiche legate agli eliminacode.

1.4. ELEMENTI OGGETTO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Requisiti:

- adozione da parte di tutto il personale del cartellino identificativo;

- adozione da parte di tutto il personale di front office di idonea divisa;

- adeguata formazione del personale in particolare alle procedure aziendali e ai sistemi informatici;

- rispetto delle norme di certificazione riguardanti la qualità (es. 9001 e UNI EN 15838:2010) se posseduti e indicati in offerta dall’aggiudicatario;

- rispetto degli orari di erogazione del servizio;

- individuazione, nomina e comunicazione del Project Manager del contratto e un Referente per ciascuna macroarea sopra indicate e le relative reperibilità;

- invio entro 5 giorni lavorativi dalla fine del mese della reportistica indicata nel precedente articolo; (in conformità alla domanda 29 chiarimenti gara precedente)

- la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, nel corso dell’erogazione del servizio e prima dell’avvio del contratto, lo svolgimento di corsi sulla normativa della privacy applicata ai servizi svolti;

- operazioni correttamente eseguite/registrate dagli operatori. Rispetto del termine max di 5 giorni lavorativi dal ricevimento dei dati inviati dai Comuni, in relazione all’anagrafe sanitaria, per l’effettuazione delle registrazioni ai fini dell’aggiornamento dei dati dalla data del timbro di arrivo o comunque alla data registrata nello sportello amministrativo on line;

- rispetto dei termini stabiliti dall’Azienda per la completa raccolta documentale rientrante nel controllo a campione delle autocertificazioni;

- correttezza di tutte le registrazioni effettuate (esenzioni, attribuzioni e deroghe per scelte medico, iscrizioni in anagrafe sanitaria degli assistiti stranieri, ecc.);

- conoscenza lingue: almeno 1 operatore per ciascun sportello conosca le principali lingue richieste: inglese, francese e spagnolo, oltre ad una ulteriore lingua (es. cinese, russo, rumeno, ecc.);

- rispetto delle scadenze previste per le singole istruttorie;

- correttezza nell’emissione delle fatture;

- correttezza di tutte le registrazioni (es. dati anagrafici, fiscali, ecc.), fatturazioni agli utenti e riscossioni.

Ai fini della lettura di quanto segue, per la definizione di cosa si intenda alla voce “Elementi oggetto di monitoraggio e controllo” es. Requisiti e SLA, si rinvia, in particolare, all’art. 11 del Capitolato.

Inoltre, si precisa che, per alcune attività, è stata indicata parte della normativa di riferimento a titolo esemplificativo.

In relazione alle eventuali inadempienze relative agli oggetti di monitoraggio e controllo potrà essere applicata la relativa penale come descritto all’art. 12 del Capitolato. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria un risarcimento del danno causato da tali errori.

2. DESCRIZIONE ANALITICA DEI SERVIZI

Si seguirà la medesima ripartizione dello schema di cui al punto 1, che riporta le seguenti tre macro aree:

A) Servizio di prenotazione di attività sanitaria;

B) Servizio di accettazione e supporto all’utenza;

C) Servizi strumentali.

In generale, nell’ambito delle ore settimanali di apertura dei vari servizi di cui alle lettere successive, l’Azienda potrà, a seconda delle necessità organizzative (ad esempio nel periodo estivo ed invernale), chiedere una diversa articolazione oraria.

Le eventuali modifiche di cui sopra, dovranno essere concordate tra le parti e comunque soddisfatte dalla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Azienda ULSS tramite il Direttore dell’Esecuzione/Project Manager della Ditta aggiudicataria.

La ditta non potrà avanzare nessuna richiesta economica aggiuntiva nel caso di diversa articolazione oraria. Nel caso di apertura di nuove sedi, la Ditta aggiudicataria dovrà, in accordo con l’Azienda ULSS, soddisfare le richieste dell’Azienda entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

A. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITÀ SANITARIA

Le attività di prenotazione dell’attività sanitaria erogata in regime istituzionale ed in libera professione, comprensivo delle prestazioni erogate nelle strutture accreditate, riguardano l’accettazione amministrativa dell’utenza sia telefonica che agli sportelli, la riscossione ed incasso delle prestazioni erogate per ticket ed altri proventi ed ogni collegata attività di back-office.

La Ditta aggiudicataria deve garantire le seguenti attività riferibili alla macro area A:

A.2 Call center screening

A.1 Call center

A.3 CUP - Sportelli libera professione - Casse

A.4 CUP di secondo livello

A.5 CUP Back office

In relazione alle attività sopra indicati si richiede alla Ditta aggiudicataria l’individuazione e la reperibilità di un referente unico.

La ditta aggiudicataria nell’espletamento del servizio dovrà dotarsi di apposito software che permetta di dare informazioni agli operatori per la migliore gestione delle prenotazioni tenendo conto delle specificità delle diverse sedi di erogazione.

Con riferimento all’attività di prenotazione dovrà essere esplicitamente raccolto e tracciato il consenso all’uso del cellulare per l’invio di SMS e per l’uso della mail quale memoria della prenotazione o della eventuale disdetta a beneficio dell’utente e dovrà essere fornito un cruscotto che permetta il monitoraggio dello stato di invio degli SMS.

Di seguito una descrizione delle attività, da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, che la Ditta aggiudicataria dovrà garantire.

A.1. Call center

Sintesi

Il processo di gestione del CALL CENTER, da effettuarsi presso i locali messi a disposizione dall’Azienda ovvero in altre sedi preventivamente concordate, e comunque con sede in Italia, è relativo alla gestione unificata delle attività di prenotazione e informazione ai cittadini/pazienti, relativamente alle prestazioni erogate dall’Azienda.

Descrizione

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere per tutta la durata del servizio la presa in carico dell’attuale sistema telefonico GCenter presente presso l’Azienda, basato su software PBX Asterisk e gestito su ambiente virtuale installato presso la serverfarm dell’Ospedale di Mestre. Tale sistema prevede l’utilizzo di un numero telefonico unico (con 300 canali telefonici in ingresso/uscita) valido per tutta l’Azienda, gestito da un sistema IVR (multicoda) che inoltra via VoIP le chiamate ai client connessi alla rete aziendale, dal quale il cittadino può selezionare il servizio richiesto (prenotazione, informazione, cancellazione, servizio sanitario, libera professione, ecc.).

La ditta aggiudicataria dovrà ristorare l’investimento effettuato dall’Azienda ULSS per il sistema telefonico GCenter mediante ratei annui anticipati per la durata del contratto di importo pari ad euro 17.000,00.=/anno. Al fine di garantire assistenza e manutenzione software al sistema GCenter aziendale, la ditta aggiudicataria dovrà inoltre riconoscere all’Azienda, per l’intera durata del contratto, un canone di euro 0,02.= per ogni chiamata pervenuta a sistema (fatturazione semestrale posticipata, in base al numero di chiamate ricevute nei sei mesi precedenti).

Entro 60 gg solari dall'avvio del contratto, l'aggiudicatario avrà l'onere di verificare il corretto funzionamento del sistema telefonico GCenter ed eventualmente aggiornarlo, a proprie spese (direttamente o con il supporto dell'attuale fornitore del prodotto), per permettere la gestione delle chiamate telefoniche come di seguito descritto. Per tutta la durata del contratto e a proprie spese, l'aggiudicatario dovrà inoltre mantenere il sistema telefonico GCenter sempre aggiornato (comprendendo tra l'altro le profilature utenti, le installazione/gestione delle patch di sicurezza, gli adeguamenti normativi, la gestione di eventuali riduzioni/estensioni/variazioni dei flussi telefonici...) e funzionante con le caratteristiche/modalità previste nel presente Capitolato.

Le chiamate ricevute dal sistema telefonico di gestione CUP aziendale unificato, dovranno essere gestite tramite risponditore automatico dotato di IVR (Risposta Vocale Interattiva) che dovrà garantire un iniziale filtro automatico delle chiamate dell’utenza, sviluppato attraverso una serie di scelte guidate e/o contatto con l’operatore, e che dovrà permettere la conclusione delle chiamate principalmente con una delle seguenti attività:

● prenotazione delle prestazioni e/o rilascio informazioni sulle prenotazioni;

● disdetta delle prenotazioni;

● spostamento degli appuntamenti per impossibilità da parte dell’utente oppure per impossibilità da

parte dell’Azienda di garantire la prestazione (assenze a vario titolo non prevedibili);

● richiamate dell’utenza che ha lasciato un recapito telefonico;

● riallocamento prenotazioni: sospensione/ricollocazione appuntamenti per riorganizzazione attività delle unità operative; attività di prenotazioni/avviso per presa in carico relativa alle prestazioni in preappuntamento;

● prenotazioni per prestazioni a domicilio;

● prenotazioni di accesso a sportelli distrettuali

● verifica ed eventuale correzione/integrazione di tutti i dati obbligatori eventualmente non inseriti all’atto della prenotazione;

● inserimento/aggiornamento dei dati relativi alle prestazioni eventualmente erogate in difformità rispetto a quelle prenotate;

● segnalazione alle Unità Operative aziendali competenti di eventuali, disservizi secondo concordate modalità aziendali;

● chiusura, rendicontazione ed esecuzione delle attività di back office correlate con il servizio svolto (incluso il riscontro piani di lavoro);

● reportistica dell’attività svolta su richiesta del committente.

Le chiamate in ingresso dovranno inoltre essere gestite da un sistema di contact center semplificato, con gestione dinamica delle code, al fine di razionalizzare e migliorare i servizi al cittadino nonché ottimizzare le risorse deputate al servizio CUP telefonico.

La soluzione e il funzionamento del sistema telefonico di gestione CUP dovrà essere completamente a carico della ditta aggiudicataria, che per tutta la durata del contratto dovrà attivarsi e/o attivare contratti di manutenzione/gestione per garantire almeno:

● disponibilità infrastrutturale attesa del 99,982% (livello minimo);

● disponibilità di un sistema di backup delle chiamate in caso di blocco del sistema principale;

● conformità del sistema al GDPR;

● funzionamento del sistema h 24 x 365 gg/anno con gestione della Business Continuity e del Disaster recovery;

● deve essere attivato un servizio di manutenzione h 24 full risk su tutti i sistemi;

● interfacciare il sistema telefonico con il servizio di invio SMS CONSIP TM7 Infomessage di TIM, attualmente usato in Azienda, recuperando le informazioni dagli attuali CUP Aziendali;

● garantire per tutta la durata del servizio la possibilità di modificare la struttura e messaggi dell’IVR presente nel sistema telefonico al fine di adeguarlo alle necessità dell’Azienda;

● utilizzo della rete SPC aziendale, attualmente attiva e che collega le varie sedi dell’Azienda per veicolare le chiamate di cui sopra;

● gestione delle chiamate VoIP tramite software (con n. licenze illimitate) installabile nei singoli client utilizzati dagli operatori di Call Center, connessi alla rete aziendale e ubicati nelle diverse sedi aziendali;

● messaggio di accoglienza personalizzabile su base giorno/ora a scelta multipla (con illimitate configurazioni/opzioni);

● la possibilità di identificazione immediata da parte dell’utente del codice chiamata (es.: “a questa chiamata è assegnato il codice XXXX”) e dei tempi di attesa (es.: “la sua chiamata verrà gestita in xx minuti”);

● gestione dinamica delle code telefoniche (n. illimitato di opzioni/code configurabili) prevedendo l’inoltro delle chiamate in attesa con logica FIFO (First In First Out) al primo operatore disponibile, indipendentemente dalla dislocazione geografica;

● consentire l'espansione del menù vocale a scelta multipla;

● gestione delle chiamate in attesa con musica/messaggistica personalizzabile e con possibilità di

registrare un messaggio vocale (per eventuale richiamata) in caso di mancata risposta (con tempistiche personalizzabili per ogni coda);

● creazione e impostazioni dei messaggi vocali nelle varie code telefoniche/opzioni (sarà carico della Ditta convertire in formato audio, installare e configurare nel risponditore i file di testo relativi alle singole voci predisposti di volta in volta dall’Azienda);

● la possibilità di aumentare, all’occorrenza e su indicazione dell’Azienda ULSS, almeno fino ad un ulteriore 50%, il numero dei canali telefonici attualmente gestiti (n. 300),

● la registrazione di tutte le chiamate in ingresso (su storage in Cloud, nel rispetto della normativa in ambito Privacy) per 6 mesi, con possibilità di recupero audio tramite interfaccia multi filtro: al termine del contratto, eventuali registrazioni ancora presenti negli archivi, dovranno essere consegnate all’Azienda tramite supporto fisico;

● la gestione del sistema telefonico (ovvero gestione delle chiamate in ingresso/uscita) da parte degli operatori anche, eventualmente, dalla propria abitazione (es. in caso di smartworking o telelavoro);

● sistema di reportistica via WEB personalizzabile (con filtri per data, ora, operatore, coda telefonica, tipologia chiamata, ecc.) in grado di fornire quotidianamente almeno le seguenti informazioni:

● numero di chiamate in entrata, con evidenza del numero di telefonate non accettate (ovvero telefonate che trovano la linea occupata);

● numero di chiamanti univoci (al fine di capire l'entità delle chiamate ripetute),

● chiamate gestite, suddivise in:

● gestite da operatore (ovvero ha risposto un operatore), suddivise per tipologia di servizio richiesto (prenotazione, disdetta, spostamento, informazioni, prelievi, e qualsiasi altra tipologia di servizio che dovesse essere trattata con il Cup telefonico)

● gestite dalla procedura di disdetta automatizzata

● deposito messaggio per successivo richiamo al numero digitato dall’utente oppure

● confermando il numero dal quale ha chiamato l’utente; di questi depositi è necessario sapere anche:

• quanti a fine giornata sono stati richiamati

• quanti a fine giornata non sono stati richiamati

● chiamate abbandonate dall'utente, suddivise in:

• chiamate abbandonate prima di effettuare una scelta dell'albero vocale

• chiamate abbandonate durante la coda telefonica dopo avere effettuato una scelta dell'albero vocale

● tempi medi di permanenza in coda telefonica, suddivisi in:

● tempo medio risposta operatore, calcolato a partire dal momento di effettuazione di una scelta dell'albero vocale fino al momento della risposta dell'operatore

● tempo medio abbandono prima di effettuare una scelta dell'albero vocale

● tempo medio abbandono dopo aver effettuato una scelta dell'albero vocale

● data/ora inizio contatto e fine contatto;

● operatore che ha gestito la singola chiamata;

● numero operatori presenti in servizio per fascia oraria dedicati alle chiamate in ingresso (ovvero operatori loggati al centralino e operativi per rispondere alle chiamate entranti)

● numero operatori presenti in servizio per fascia oraria dedicati alle chiamate in uscita per richiamare i numeri telefonici depositati

● Attività di back office ovvero:

● numero di telefonate in uscita per le richieste effettuate online dall’utenza sul sito web dell’Azienda ULSS 3 con il modulo “Contatta il Cup” (Web Quality), e con qualsiasi altra tipologia di modulistica eventualmente

predisposta;

● numero di richieste online “Contatta il Cup” (Web Quality) che a fine giornata non sono state evase;

● numero di telefonate in uscita per la prenotazione dei controlli di follow-up prescritti dagli specialisti interni dell’ULSS (attività conosciuta anche come “minicup”);

● eventuali “risposte di cortesia” che a fine giornata non sono state chiuse con una prenotazione (per “risposta di cortesia” si intende la risposta di un operatore inesperto finalizzata a reperire le informazioni minime e necessarie per organizzare la prenotazione e la successiva richiamata dell’utente);

● possibilità di esportazione delle statistiche in formato elettronico aperto (txt, csv, xls, …), oltre che l'analisi dei dati del centralino con la possibilità di navigazione degli stessi in funzione delle esigenze informative del committente, sempre accompagnato comunque dalla possibilità di esportazione in formato elettronico aperto;

● gestione evoluta delle code prevedendo almeno:

● suddivisione per singoli gruppi di risposta;

● possibilità di mandare in linea messaggi di cortesia/ attesa personalizzabili che informino il chiamante della propria posizione in coda;

● messaggio di dissuasione, nel caso la lunghezza della coda ecceda un parametro configurabile;

● monitoring in tempo reale delle chiamate in coda.

● reportistica trimestrale sull’andamento del servizio con particolare riferimento ai guasti manifestatesi ed agli eventuali tempi di downtime del sistema;

● gestione del sistema di chiamata/messaggistica multilingua con possibilità di inoltrare le chiamate in lingua straniera su code/operatori dedicati.

Le attività di back office del call center devono garantire anche:

● Richieste di contatto: risposta alle richieste di contatto pervenute via mail tramite il modulo Web Quality o altre applicazioni, o segnalazioni URP provvedendo alla prenotazione o fornendo le informazioni richieste.

● Sanità Km0: gestione delle mail pervenute dai cittadini tramite l’applicazione Sanità Km0 fornendo le informazioni/prenotazioni richieste. Dopo aver evaso le richieste, viene inoltrata all’ufficio liste di attesa della ULSS l'esito di ogni singolo contatto.

L’attivazione e gestione del canale di contatto via email dovrà prevedere almeno:

- attivazione di caselle email dedicate su sistema in cloud (almeno una per ogni operatore);

- interfaccia con sito WEB dell’Azienda (con possibilità di invio mail e/o invio da form predefinito);

- gestione delle email multilingua;

- archiviazione delle email ricevute/spedite per 24 mesi su storage in cloud, con possibilità di recupero tramite tool web multifiltro;

- trasferimento automatico della mail in ingresso ai vari operatori/servizi sulla base di profili e filtri configurabili;

- personalizzazione della firma e possibilità di velocizzare le risposte utilizzando messaggi predefiniti e/o modelli di risposta da utilizzare per le FAQ più frequenti;

- possibilità di far lavorare contemporaneamente un numero indefinito di operatori sullo stesso profilo email consentendo l'evasione di una grande mole di messaggi in un tempo relativamente breve;

- reportistica su numero/tipologia di richieste e tempi di gestione delle richieste;

- rispetto della normativa in ambito privacy.

Nella tabella 1 seguente vengono indicati gli orari di servizio inizialmente richiesti. Tabella 1:

Dal lunedì al venerdì 08.00 -18.00

Sabato 8.00 - 12.00

ORARI e SEDI DI SERVIZIO AL PUBBLICO CON

OPERATORE

Per quanto riguarda l’attività di back office, compresa l’attività di richiamata degli utenti che hanno lasciato un messaggio vocale in segreteria, la stessa dovrà essere comunque completata entro la medesima giornata.

Come già stabilito in generale, nell’ambito delle ore settimanali di apertura del servizio, l’Azienda potrà, a seconda delle necessità organizzative (ad esempio nel periodo estivo ed invernale), chiedere una diversa articolazione oraria.

Le eventuali modifiche di cui sopra, dovranno essere concordate tra le parti e comunque soddisfatte dalla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Azienda ULSS tramite il Direttore dell’Esecuzione/Project Manager della Ditta aggiudicataria.

Nel caso di apertura di nuove sedi la Ditta aggiudicataria dovrà, in accordo con l’azienda ULSS, soddisfare le richieste dell’Azienda entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

La ditta non potrà avanzare nessuna richiesta economica aggiuntiva nel caso di diversa articolazione oraria.

L’indicazione della reportistica e degli elaborati che la Ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Azienda, su richiesta di quest’ultima e comunque in sede di fatturazione per la verifica del rispetto dei livelli di servizio attesi e conseguente eventuale applicazione delle penali di cui all’art. 12 del Capitolato, verrà definita prima dell’avvio del servizio.

In aggiunta all’offerta relativa al presente servizio di Call Center, da effettuarsi presso i locali messi a disposizione dall’Azienda ovvero in altre sedi preventivamente concordate, la ditta deve proporre una ipotesi operativa ed economica di collocazione del servizio presso sedi esterne alla Azienda ULSS 3 e comunque con sede in Italia. Il progetto di ricollocazione del Call Center verrà valutato nell’ambito di quanto previsto all’art. 17 del Disciplinare di gara.

Service Level Agreement

Il calcolo delle SLA avverrà su base giornaliera.

Le SLA sottoesposte verranno calcolate in modo distinto e/o aggregato per le chiamate relative al SSN e per quelle relative alla LP.

In particolare:

- CHIAMATE ENTRANTI PER DISDETTE: attesa massima di 2 minuti per il 100% delle chiamate giornaliere al netto degli abbandoni entro i 2 minuti;

- PER TUTTE LE CHIAMATE ENTRANTI RELATIVE ALLE ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI: (ossia escluse le disdette) presenti nell’albero vocale, verrà calcolata un’unica SLA che prevederà un’attesa massima di 2 minuti per il 90% delle chiamate giornaliere al netto degli abbandoni (indipendentemente dalle impostazioni e eventuali priorità assegnate alle chiamate entranti all’interno dell’albero vocale decise dall’Azienda);

- CHIAMATE ABBANDONATE IN CODA: devono essere inferiori al 10% delle telefonate accodate.

- RICHIAMATE: entro la stessa giornata del 100% degli utenti che hanno lasciato un recapito telefonico in segreteria telefonica/mail negli appositi canali.

In riferimento al primo e secondo punto, il tempo di attesa verrà calcolato dal momento in cui l’utente avrà effettuato la selezione nell’albero vocale e sarà instradato nella relativa coda.

Determinazione volume attività

Questi i dati di attività tenuti in considerazione:

Tabella 2

Chiamate
		SSN IN ENTRATA E USCITA + LP	1.456.449
		DISDETTE	83.395
TOTALE 1.539.844

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione tenendo in considerazione il volume di attività di riferimento dell’anno 2019, incrementato del 40%. Quest’ultimo incremento è stato ritenuto necessario stante il miglioramento del tasso di risposta che dal 2019 al 2022 è passato dal 30% al 70% circa per effetto soprattutto sia dell'aumento del personale assegnato e quindi delle ore in utilizzo:

Tipologia	Ore annue
Call center 133.178,24

A.2 Call center screening

Sintesi

L’attività riguarda la gestione unificata delle attività di prenotazione e informazione ai cittadini/pazienti relativamente alle campagne di screening effettuate dall’Azienda.

Descrizione

Oltre al Call Center descritto nel punto A.1, la ditta appaltatrice deve gestire l’attività del CALL CENTER del servizio di Screening, da effettuarsi presso i locali messi a disposizione dall’Azienda ovvero in altre sedi preventivamente concordate, e comunque con sede in Italia. L’attività riguarda la gestione unificata delle attività di prenotazione e informazione ai cittadini/pazienti relativamente alle campagne di screening effettuate dall’Azienda. Il servizio va reso da personale formato in modo particolare nelle attività di contatto, informazione e gestione dei rapporti con l’utenza da invitare agli screening.

Il servizio viene svolto sulla base di liste d’attività fornite dal competente servizio del Dipartimento di Prevenzione e si realizzerà secondo le modalità descritte al punto A.1 adattate alle necessità dei vari screening. A tal riguardo dovrà essere presentato apposito progetto che verrà valutato nell’ambito di quanto previsto all’art. 17 del Disciplinare di gara.

Service Level Agreement

Svolgimento delle attività secondo le tempistiche regionali/aziendali

Determinazione volume attività

Questi i dati di attività tenuti in considerazione: circa 350.000 prestazioni (ovverosia contatti; ordine di prestazioni relativamente variabile).

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
Call center screening 10.400,00

A.3 CUP – Sportelli libera professione – Casse

Sintesi

L’attività di GESTIONE CUP riguarda la gestione delle richieste formulate dall’utenza che si rivolge agli sportelli

dedicati. Si tratta di attività amministrative di sportello connesse al sistema di prenotazione/registrazione/rendicontazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di tutte le altre prestazioni prenotabili/registrabili/pagabili presso il CUP sia erogate a carico del SSN che a pagamento.

L’attività di gestione degli sportelli dedicati alle prestazioni erogate in regime di libera professione è del tutto analogo a quello indicato per la gestione degli sportelli CUP, anche in termini di orari di apertura, ma gli sportelli dedicati dovranno essere fisicamente separati e opportunamente indicati rispetto a quelli dedicati all’attività istituzionale, sia per le attività di prenotazione che di riscossione.

Il servizio di Cassa riguarda le attività di cassa e le correlate attività amministrative da svolgersi presso le sedi aziendali dove è presente il servizio di CUP di primo e/o secondo livello. La sede dell’Ospedale SS. Xxxxxxxx e Xxxxx di Venezia dovrà garantire anche il funzionamento del servizio di cassa del Polo Museale della Scuola Grande di San Marco.

Descrizione

Gestione CUP.

L’attività inizia con un filtro dell’utenza tramite sistema eliminacode e si conclude con una delle seguenti attività, che sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prenotazioni ed informazioni allo sportello per SSN e prestazioni a pagamento (libera professione, solvenza, etc.);

- disdetta delle prenotazioni;

- cambio degli appuntamenti per impossibilità da parte dell’utente oppure per impossibilità da parte dell’Azienda di garantire la prestazione (assenze a vario titolo non prevedibili);

- prenotazioni visite specialistiche domiciliari;

- archiviazione nei termini di legge dei documenti fiscali emessi e rispetto della normativa fiscale secondo le indicazioni della competente Unità Operativa;

- verifica ed eventuale correzione/integrazione di tutti i dati obbligatori eventualmente non inseriti all’atto della prenotazione;

- inserimento/aggiornamento dei dati relativi alle prestazioni eventualmente erogate in più o di quelle non erogate nei vari ambulatori;

- raccolta consenso per Dossier, Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, consenso trattamento dei dati e ogni altro consenso di cui nel corso dell’appalto risultasse necessaria la raccolta;

- rilascio informazioni.

Le attività anzidette comportano anche una necessaria attività di back office (ad esempio: inserimento/aggiornamento dei dati relativi alle prestazioni aggiuntive).

Nella tabella a seguire vengono indicate le sedi, la fascia oraria in cui verrà chiesto di garantire le aperture al pubblico e le collegate attività di back office.

L’orario settimanale indicativo di apertura e le relative sedi sono indicate in tabella. Nelle vigilie di Natale, Capodanno e Pasqua verrà svolto un orario corrispondente al sabato.

Nell’ambito delle ore di apertura degli sportelli delle diverse sedi, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’apertura contemporanea del numero di sportelli necessari al rispetto dei tempi previsti negli SLA, avendo cura di intervenire, sulla base dei dati di attesa forniti dal sistema eliminacode, con la necessaria urgenza per risolvere immediatamente l’eventuale attesa superiore agli SLA previsti.

Come già stabilito in generale, nell’ambito del servizio settimanale di sportello, l’Azienda potrà, a seconda delle necessità organizzative (ad esempio nel periodo estivo ed invernale), chiedere una diversa articolazione oraria sia nell’ambito della medesima sede che tra sedi diverse già attivate. Le eventuali modifiche di cui sopra dovranno essere concordate tra le parti (e comunque soddisfatte dalla Ditta aggiudicataria tramite il Direttore dell’Esecuzione) entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Azienda.

Nel caso di apertura di nuove sedi la Ditta aggiudicataria dovrà, in accordo con l’azienda ULSS, soddisfare le richieste dell’Azienda entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

La ditta non potrà avanzare nessuna richiesta economica aggiuntiva nel caso di diversa articolazione oraria e

di sede.

Xxxxxxxxx libera professione.

L’attività Libero Professionale intramoenia si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore e dal regolamento aziendale vigente (xxxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx.xxxxxxx&xxxxxx00000). L'attività libero professionale intramoenia si riferisce alle prestazioni erogate dai medici specialisti dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro, utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'Azienda medesima.

L'attività libero professionale intramuraria è complementare all'offerta istituzionale e viene svolta dai medici specialisti, a livello individuale o in equipe, previa autorizzazione e in aggiunta all'attività istituzionale. È disciplinata dalla normativa nazionale e regionale. Inoltre l'Azienda ha emanato un Regolamento Aziendale per disciplinarne il relativo esercizio (xxxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx.xxxxxxx&xxxxxx00000).

Gli operatori in servizio all’interno degli orari di apertura degli sportelli dovranno anche eseguire la necessaria attività amministrativa di back office.

Inoltre gli stessi sportelli dovranno garantire le operazioni di incasso relative alle stanze a pagamento.

Casse.

Il Servizio di Cassa comprende le seguenti attività: attività di riscossione delle prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale, incluse le prestazioni di Pronto Soccorso, e di altri emolumenti (riscossioni ticket, riscossione prestazioni paganti in proprio, riscossione tariffe per il rilascio di cartelle cliniche, riscossioni relative ad importi dovuti:

● a dichiarazioni mendaci, a penalità, a mancato ritiro referto, pagamento di altre prestazioni sanitarie) con emissione del rispettivo documento contabile (fattura/ricevuta). L'attività di riscossione include gli eventuali storni, rimborsi e note di accredito, gestione pratiche di rimborso per mancata erogazione del resto da riscuotitrice automatica cash;

● attività di riscossione relativa alle prestazioni di libera professione, sia ambulatoriali che in regime di ricovero, per le quali sono previste delle ulteriori attribuzioni: registrazione prestazioni, accettazione prestazioni, emissione e riscossione fatture, inserimento prestazioni erogate e non prenotate in libera professione nel gestionale aziendale (qualora per motivi eccezionali e giustificabili ce ne siano), predisposizione preventivi per l’attività in regime di ricovero, registrazione dell'eventuale personale che collabora all'attività dei medici di Libera Professione. L'attività di riscossione include gli eventuali storni, rimborsi e note di accredito;

● gestione cassa virtuale attraverso l’emissione di ricevute e/o fatture per documenti già quietanzati (non c’è incasso a CUP, esempio incasso bonifici, POS guardia medica e turistica, …);

● la gestione della Cassa prevede che l’aggiudicatario si doti in autonomia del fondo cassa idoneo e commisurato al volume delle transazioni di ciascun punto cassa al fine di garantire l’erogazione dei resti;

● la gestione della Cassa prevede la predisposizione e consegna della busta valori contenente gli incassi raccolti alla ditta incaricata al ritiro (sarà a cura dell’aggiudicatario il reperimento delle buste valori);

● gestione delle casseforti per la conservazione del denaro e degli altri valori e la custodia e deposito delle chiavi delle stesse, e qualora il punto cassa ne sia sprovvisto, sarà cura dell’aggiudicatario dotarsi di tale dispositivo;

● verifica del corretto funzionamento delle riscuotitrici automatiche con segnalazione dei malfunzionamenti alla ditta incaricata e assunzione del ruolo di referente per le riscuotitrici collocate in loco presso i punti cassa in gestione;

● l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Agente Contabile con obbligo di redigere ed inviare il Conto giudiziale entro 60 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio secondo le indicazioni fornite dalla competente U.O. dell’Azienda.

Gli orari previsti devono intendersi di effettivo servizio al pubblico e si dovrà necessariamente considerare un tempo aggiuntivo per le operazioni di chiusura delle casse.

L’aggiudicatario deve inoltre:

● gestire la diversa modulistica e le diverse procedure aziendali, relazionarsi con i singoli reparti/ambulatori in caso di rimborso e/o modifica della prestazione e al fine di risolvere le problematiche connesse all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto;

● relazionarsi con il CUP e tutti gli altri uffici aziendali per le rispettive competenze al fine di risolvere le problematiche connesse con l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto;

● garantire il corretto svolgimento delle operazioni di ispezioni effettuate dalle unità operative competenti, dagli organi aziendali di controllo interno e da enti e soggetti esterni legittimati al controllo.

Le attività di back office riguardano:

● operazioni di apertura e chiusura di cassa (operazioni relative al conteggio del denaro, predisposizione stampe e documentazione da inserire nel giornale di cassa);

● riordino fatture e note di credito emesse e conservazione elettronica a noma di legge;

● per le prestazioni di libera professione erogate ma non fatturate è necessario emettere la fattura, stamparla ed inviarla al domicilio del paziente o di un genitore in caso di minore;

● gestione cassa virtuale;

● attività di supporto alla gestione del credito connesso con le attività di prenotazione e cassa oggetto del presente appalto;

● raccolta e gestione delle richieste che pervengono telefonicamente e via mail sia dal personale aziendale sia dall'utenza.

A chiusura del turno di attività di cassa, l'operatore deve svolgere tutte le operazioni di chiusura previste e archiviare la propria cartella di attività giornaliera nella quale vengono inseriti il giornale di cassa, il riepilogo delle operazioni svolte, le quadrature di apertura e chiusura, tutte le operazioni di rimborso, tutte le operazioni di rettifica/storno e gli eventuali giustificativi dei movimenti contabili annullati.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di tutto il denaro incassato, che dovrà essere versato secondo le tempistiche previste dal contratto di tesoreria vigente, alla ditta incaricata dall’Istituto Tesoriere attraverso le specifiche modalità previste dalle procedure aziendali (Regolamento Casse dell’Azienda e il Manuale di Cassa). Il saldo di cassa in valori, che deve essere controllato ad ogni apertura del turno ed a ogni chiusura dello stesso, deve coincidere con il saldo contabile risultante dal programma di Cassa. Se alla chiusura del turno ci fossero delle differenze, il cassiere è obbligato a rilevarle contabilmente attraverso il programma di cassa e in caso di ammanco il cassiere e l'Impresa aggiudicataria sono obbligati in solido a reintegrare la somma entro e non oltre i due giorni successivi. Qualora un ammanco fosse riscontrato l'ultimo giorno del mese, lo stesso dovrà essere reintegrato immediatamente.

L’aggiudicatario si dovrà dotare di apparecchio di rilevazione banconote false in tutte le casse da utilizzare nelle operazioni di incasso, fermo restando l’obbligo dell’aggiudicatario di reintegrare le differenze di cassa causate dall’incasso di banconote false.

Per i pagamenti con carta di credito il cassiere dovrà verificare l'identità del titolare prendendo visione di un documento di riconoscimento.

Gli incassi raccolti devono essere consegnati in busta sigillata alla ditta incaricata al prelievo dei valori (previa verifica dell'identità della guardia giurata), avendo cura di farsi rilasciare apposita ricevuta di consegna, provvedendo poi ad inoltrare tramite fax/email alla Banca Tesoriere copia della distinta valori.

Tutte le attività di cassa sono descritte e regolamentate nel Regolamento Casse dell’Azienda e dal Manuale operativo di Cassa, documenti fondamentali per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto che ciascun cassiere è tenuto ad espletare.

Il Regolamento Casse dell’Azienda e il Manuale operativo di Cassa saranno visionabili presso l’UOC Direzione Amministrativa di Ospedale e/o presso l’UOC Direzione Amministrativa del Territorio su esplicita richiesta del concorrente da inoltrare all’UOC Provveditorato, Economato e Logistica a mezzo procedura telematica.

L'impresa aggiudicataria dovrà identificare un proprio Responsabile del Servizio CASSA (questo soggetto nel Regolamento di cassa corrisponde al referente di cassa [cassa con più operatori] o operatore [cassa monoperatore] (come previsto da quanto disposto e compatibile con l’art. 11 del Regolamento Casse dell’Azienda); il cui nominativo dovrà essere comunicato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto all'inizio del contratto. Tale Responsabile avrà il compito di:

● coordinare tutto il servizio assegnato;

● rispondere alle direttive ed indicazioni delle strutture aziendali competenti;

● gestire i rapporti con l’UOC Contabilità e Bilancio per la risoluzione di eventuali problemi contabili legati alle operazioni di cassa, attività legate al recupero del Credito;

● gestire i rapporti con l’UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e l’UOC Direzione Amministrativa Territoriale;

● gestire i rapporti con il servizio informatico aziendale per eventuali anomalie e/o problemi della procedura informatica;

● effettuare il controllo giornaliero dei giornali di cassa e di tutta l'attività svolta dai cassieri e oggetto del presente appalto

● effettuare l'attività di supervisione dell'attività di Cassa e del processo contabile inclusa la predisposizione del Conto Giudiziale dell’Agente Contabile, da trasmettere all’UOC Contabilità e Bilancio annualmente entro 60 gg dalla data di chiusura dell’esercizio, corredato di tutta la documentazione prevista dalla normativa e da quanto necessario a giustificare i movimenti rilevati;

● inviare all’UOC Contabilità e Xxxxxxxx la rendicontazione periodica, secondo le indicazioni e le tempistiche che verranno indicate relativamente all’attività del mese per ogni punto di riscossione;

● supervisionare l'operato del personale e tutta l'attività di incasso;

● predisporre le richieste di abilitazione ai gestionali aziendali e alla firma degli assegni degli operatori di cassa e invio delle stesse.

Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire personale già assegnato (sostituzione programmata), sia su richiesta dell'Amministrazione sia per necessità della ditta appaltatrice, la variazione dovrà essere comunicata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, tempo necessario per attivare tutte le dovute abilitazioni alle procedure informatiche per lo svolgimento del servizio assegnato. Dovrà essere inoltre nominato un sostituto/vice del Responsabile del Servizio di Cassa che deve essere presente nei momenti di assenza dello stesso.

L'Azienda ULSS potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale assegnato. In caso di inserimento di nuove unità per turnover nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria fintantoché la nuova unità non sarà in grado di espletare autonomamente le funzioni richieste dal servizio.

L'Impresa aggiudicataria deve, inoltre, provvedere allo svolgimento delle attività attinenti l'oggetto della presente gara d'appalto, anche se non esplicitamente descritte nel Capitolato e nel presente allegato, se necessarie a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La ditta non potrà avanzare nessuna richiesta economica aggiuntiva nel caso di diversa articolazione oraria e di sede.

Il servizio dovrà essere svolto negli stessi orari in cui è previsto il servizio CUP. Ogni disservizio determinerà l'applicazione delle penali previste.

Service Level Agreement

Gli sportelli aperti dovranno garantire un servizio all'utenza tale da non creare un tempo di attesa in coda superiore a 10 minuti nei momenti di maggiore affluenza: la misurazione del tempo di attesa avverrà attraverso l'utilizzo dell'eliminacode in dotazione.

Il calcolo delle SLA avverrà su base giornaliera e per sede. In sintesi:

- Attesa massima di 10 minuti a utente per sportello.

Verifica della corrispondenza del denaro incassato con quello risultante dalle registrazioni contabili.

Determinazione volume attività

Questi i dati di attività tenuti in considerazione:

Distretto del Veneziano (Distretti n. 1 e 2)

Totale prestazioni (prenotazioni SSN, in libera professione, movimenti di cassa, cancellazioni, spostamenti): 683.000/anno.

Tabella 3

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Ospedale dell’Angelo	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00
Ospedale SS. Xxxxxxxx e Xxxxx di Venezia	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00
Xxx Xxxxxxxxxx	00.00 - 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 13.30	-
Favaro	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 13.30	-
Chirignago	08.00 – 13.00	08.00 –	08.00 – 13.00	08.00 –	08.00 – 13.00	-
Marghera	08.00 – 16.00	08.00 – 16.00	08.00 – 16.00	08.00 – 16.00	08.00 – 13.30	-
Marcon	08.00 – 11.30	08.00 – 11.30	08.00 – 16.00	08.00 – 11.30	08.00 – 11.30	-
Quarto D’Altino	09.30 - 12.00	09.30 - 12.00	09.30 - 12.00	09.30 - 12.00	09.30 - 12.00	-
Lido	09.00 - 12.30	09.00 - 12.30	09.00 - 12.30	09.00 - 12.30	09.00 - 12.30	-
Venezia Giustinian	08.00 –	08.00 –	08.00 –	08.00 –	08.00 –	-

Si precisa che gli sportelli di Murano, Burano e Pellestrina, pur svolgendo anche attività inerente il presente punto A.3, sono tuttavia considerati nel presente Capitolato alla voce Sportello Multifunzione (punto B.3), cui si rinvia per gli orari. I dati di attività, invece, sono quelli di cui al presente paragrafo Distretto del Veneziano. Ovviamente va da sé che le attività di cassa e cup degli sportelli in argomento devono essere totalmente regolate dal presente punto.

Distretto di Mirano Dolo (Distretto n. 3)

Totale prestazioni (prenotazioni SSN, in libera professione, movimenti di cassa, cancellazioni, spostamenti): 218.000/anno.

Tabella 4

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Ospedale di Mirano	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00
Ospedale di Dolo	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00
Ospedale di Noale	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00
Mira	08.00 – 13.00	08.00 – 13.00	08.00 – 13.00	08.00 – 18.00	08.00 – 13.00	-
Camponogara	08.00 – 13.00	08.00 – 18.00	08.00 – 13.00	08.00 – 13.00	08.00 – 13.00	-
Pianiga	10.00 – 12.00	-	10.00 – 12.00	-	10.00 – 12.00	-

Distretto di Chioggia (Distretto n. 4)

Totale prestazioni (prenotazioni SSN, in libera professione, movimenti di cassa, cancellazioni, spostamenti): 51.000/anno.

Tabella 5

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Ospedale Madonna della Navicella di Chioggia	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato Nr. Prenota zioni/ Anno (*)

Gli sportelli di libera professione dedicati dovranno essere presenti presso le seguenti sedi ospedaliere: Tabella 6

Ospedale dell’Angelo	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00	33.000
Ospedale SS. Xxxxxxxx e Xxxxx di Venezia	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00
Ospedale Madonna della Navicella di Chioggia	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00	4.000
Ospedale di Mirano	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00	23.000
Ospedale di Dolo	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 18.00	08.00 – 12.00

(*) Il totale annuo di prenotazioni per prestazioni di Libera Professione è già ricompreso nelle prestazioni degli sportelli CUP, pertanto il dato indicato in questa colonna è solo un dettaglio.

L’attività complessiva prevede un totale di circa 600.000 movimenti di cassa all'anno.

L’Azienda ritiene quindi di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
CUP – Sportelli libera professione – 122.901,66 Casse

A.4 CUP di secondo livello

Sintesi

Trattasi di attività di presa in carico prenotativa delle prescrizioni degli specialisti ambulatoriali.

La ditta aggiudicataria oltre all’erogazione del servizio di Gestione degli sportelli CUP dovrà garantire anche il servizio di gestione dei cosiddetti CUP di 2° livello (c.d. minicup) per la presa in carico degli utenti a seguito di visita specialistica (qualora necessario).

Descrizione

La Regione del Veneto ha disciplinato l’istituto della “presa in carico del paziente” con L.R. n. 30 del 30.12.2016, istituto che prevede che il medico specialista, qualora ritenga necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico, abbia l’obbligo della presa in carico dell’assistito fino a completa conclusione del percorso diagnostico. La completa presa in carico si realizza quando al momento della visita si effettuano sia la prescrizione sia la prenotazione degli accertamenti prescritti ed il paziente ottiene il promemoria degli appuntamenti già pianificati nel rispetto della tempistica decisa dallo specialista e rientra a domicilio con il successivo percorso già programmato.

Concretamente ed esemplificativamente le attività richiesta possono consistere in:

- presa in carico e prenotazione delle impegnative emesse dallo specialista a seguito di visita ambulatoriale;

- gestione dell’accesso dei pazienti verifica ed eventuale correzione/integrazione di tutti i dati obbligatori eventualmente non inseriti all’atto della prenotazione;

- inserimento/aggiornamento dei dati relativi alle prestazioni eventualmente erogate in più o di quelle non erogate nei vari ambulatori;

- segnalazione alle unità operative aziendali competenti di eventuali disservizi secondo le concordate modalità aziendali;

- chiusura, rendicontazione ed esecuzione delle attività di back office correlate con il servizio svolto (incluso il riscontro piani di lavoro)

- supporto alle unità operative per le attività di segreteria di reparto.

Gli sportelli dedicati alle attività in questione dovranno operare in stretta sinergia con il CUP Aziendale, garantendo una costante flessibilità nell’apertura degli sportelli.

L’impresa partecipante alla gara dovrà presentare apposito progetto che verrà valutato nell’ambito di quanto previsto all’art. 17 del Disciplinare di gara.

Service Level Agreement

Svolgimento delle attività secondo le tempistiche regionali/aziendali. Determinabile in funzione degli altri servizi cui il presente strettamente accede.

Determinazione volume attività

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
CUP di secondo livello 36.140,00

Il dettaglio analitico che ha condotto alla valorizzazione indicativa suesposta è derivata da un'analisi che tiene conto delle esigenze delle sedi aziendali nelle quali viene erogata attività specialistica (poliambulatori, servizi del dipartimento oncologico e dei reparti in cui viene svolta una elevata attività specialistica):

● Xxxxxxxx xx Xxxxxx 00 ore / sett.;

● Ospedale di Venezia 40 ore / sett.;

● Xxxxxxxx xx Xxxxxx 00 ore / sett.;

● Ospedale di Dolo 40 ore / sett.;

● Ospedale di Chioggia 45 ore / sett.;

● Oncologia-Ematologia-Radioterapia-Medicina Nucleare - Anatomia Mestre 130 ore / sett.;

● Oculistica – Gastroenterologia Dolo 40 ore / sett.;

● Cardiologia-Neurologia Mirano 40 ore / sett.;

● Oncologia Venezia 30 ore / sett.;

● Oncologia Mirano 40 ore / sett.;

● Oncologia Dolo 20 ore / sett.;

● Distretto di Favaro 30 ore / sett.;

● Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 00 ore / sett.;

● Distretto di Marghera Via Tommaseo 20 ore / sett.;

● Distretto di Venezia Giustinian 30 ore / sett.;

● Distretto del Lido Viale D’Annunzio 20 ore / sett.;

● Medicina dello Sport – ODT Noale 40 ore / sett. per un totale di n. 695 ore settimanali.

A.5 CUP Back office

Sintesi

La ditta aggiudicataria oltre alla gestione degli sportelli CUP ed in stretta correlazione con gli stessi dovrà garantire l’attività di back office relativa ai seguenti servizi:

- attività di gestione di richiamate, avvisi, spostamenti, ecc., quali - a titolo di esempio - gestione persone da spostare, da ricollocare, contatto assistiti per gestione aperture e chiusure non programmate. Tali attività verranno svolte in sinergia col Call Center a cui saranno inviate le liste di utenti da contattare;

- supporto amministrativo all'attività della UOS Specialistica, quali - a titolo di esempio - estrazione ed elaborazione dati; gestione delle procedure CUP, degli archivi e caricamento dati; supporto nella relazione con le U.O. e le strutture accreditate in riferimento all'offerta; formazione e supporto agli sportellisti CUP.

Descrizione

Nel corso del 2022 il carico di lavoro dei Cup Back Office è aumentato in quanto la Regione ha richiesto alle aziende sanitarie la gestione del Piano Operativo di Recupero delle Liste d'Attesa (c.d. gestione delle liste di galleggiamento).

Queste attività sono diventate di importanza strategica per le aziende sanitarie perché la quota di prenotazioni gestite a back office è esponenzialmente aumentata negli ultimi anni per un importante disallineamento tra domanda ed offerta di prestazioni specialistiche.

Inoltre, Azienda Zero richiede alle aziende sanitarie una reportistica puntuale settimanale delle prestazioni ambulatoriali in galleggiamento e delle prestazioni gestite della stessa reportistica; tale attività è destinata a diventare stabile.

Nel dettaglio l’attività richiesta consiste, in via esemplificativa, in ciò:

● analisi e monitoraggio aggiornato della domanda di prestazioni specialistiche;

● collaborazione con i cup manager dei centri privati accreditati per la modulazione dell'offerta sulla base dei bisogni prenotativi;

● attività di gestione appuntamenti e avvisi della lista di galleggiamento, azioni mirate di pulizia delle liste (gestione liste pazienti oncologici, gestioni mirate in collaborazione con gli erogatori, recall, pulizia informatica);

● monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali;

● collaborazione alla produzione di un sistema di reporting per l'invio dei flussi informatici alla Regione, in collaborazione con i Sistemi Informativi ed il Controllo di Gestione aziendale;

● partecipazione attiva alla formazione ed aggiornamento operativo degli operatori CUP;

● garanzia di un supporto prenotativo per tutta l'Azienda compresi Centri Privati Accreditati e Farmacie;

● coinvolgimento nella comunicazione con gli utenti e gli erogatori per la gestione delle criticità (solleciti, segnalazioni, Urp).

Il modello del CUP Back Office integrato nella UOS Specialistica garantisce la gestione di queste attività tramite un gruppo di lavoro con formazione di alto profilo, in cui la competenza determina la specificità delle azioni. Le attività sono coordinate dai referenti della UOS Specialistica.

Service Level Agreement

Svolgimento delle attività secondo le tempistiche regionali/aziendali. Determinabile in funzione degli altri servizi cui il presente strettamente accede.

Determinazione volume attività

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
CUP Back office 21.268,00

B. SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL’UTENZA

Sintesi

Il Servizio di accettazione e supporto all’utenza riguarda una serie di processi che hanno come destinatari gli assistiti e i loro bisogni e sono volti a garantire una risposta adeguata e tempestiva alle necessità espresse da questi ultimi.

Inoltre si precisa che, per alcuni processi, è stata indicata parte della normativa di riferimento a titolo esemplificativo.

B.1 Accettazione dei servizi di laboratorio analisi e radiologia

Sintesi

Le attività del servizio di accettazione e segreteria dei servizi di laboratorio e radiologia riguardano la presa in carico amministrativa dei pazienti per le attività di:

● gestione dell’accesso dei pazienti verifica ed eventuale correzione/integrazione di tutti i dati obbligatori eventualmente non inseriti all’atto della prenotazione;

● inserimento/aggiornamento dei dati relativi alle prestazioni eventualmente erogate in più o di quelle non erogate;

● segnalazione alle Unità Operative aziendali competenti di eventuali disservizi secondo le concordate modalità aziendali;

● chiusura, rendicontazione ed esecuzione delle attività di back office correlate con il servizio svolto (incluso il riscontro piani di lavoro);

● gestione dei prelievi domiciliari;

● gestione delle segreterie di reparto di laboratorio e radiologia.

Descrizione

Il servizio di accettazione e segreteria della radiologia viene garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00 presso gli Ospedali di Dolo, Mirano e Chioggia. Il servizio di accettazione e segreteria del laboratorio analisi viene garantito dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore

16.00 presso gli Ospedali di Mestre, Venezia, Dolo, Mirano ed i servizi distrettuali.

Resta inteso che le attività di sportello possono essere spostate per esigenze organizzative anche in altre sedi distrettuali; a tal fine vengono indicate tutte le sedi distrettuali e i relativi orari di apertura al punto B.3.

In tutti i casi, come già stabilito in generale, nell’ambito delle ore settimanali di apertura del servizio l’Azienda potrà, a seconda delle necessità organizzative (ad esempio nel periodo estivo ed invernale), chiedere una diversa articolazione oraria.

Le eventuali modifiche di cui sopra, dovranno essere concordate tra le parti e comunque soddisfatte dalla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Azienda ULSS tramite il Direttore dell’Esecuzione/Project Manager della Ditta aggiudicataria.

Nel caso di apertura di nuove sedi la Ditta aggiudicataria dovrà, in accordo con l’azienda ULSS, soddisfare le richieste dell’Azienda entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

La ditta non potrà avanzare nessuna richiesta economica aggiuntiva nel caso di diversa articolazione oraria.

Service Level Agreement

Il calcolo delle SLA avverrà su base giornaliera, per singola sede. Per tempo di attesa si intende il tempo che intercorre tra lo stacco del biglietto e la chiamata allo sportello. I tempi di attesa dovranno essere ricavati anche dai sistemi eliminacode.

In particolare:

- Attesa massima di 10 minuti a utente per sportello.

Per tempo di attesa si intende il tempo che intercorre tra lo stacco del biglietto e la chiamata allo sportello;

- per lo sportello amministrativo on line la pratica deve essere evasa in max 5 giorni lavorativi.

La Ditta dovrà garantire un sistema che consenta l’elaborazione della reportistica per monitorare le sla/requisiti

e i dati relativi all’affluenza e all’attività.

La Ditta dovrà garantire l’elaborazione di tale reportistica e il relativo invio ai servizi aziendali, che verranno designati al momento dell’avvio, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del mese precedente.

L’accesso al sistema di elaborazione dati dovrà essere altresì garantito, in via del tutto autonoma e ogni qualvolta ritenuto necessario, anche ai servizi aziendali designati tramite il rilascio e concessione di apposite licenze d’uso. La Ditta dovrà garantire, in questo caso, anche la formazione necessaria all’uso del sistema da parte del personale dell’Azienda. Il sistema dovrà infatti garantire la possibilità di estrarre autonomamente e giornalmente i dati sull’andamento del servizio ed effettuare controlli a campione inerenti la reportistica prodotta dalla Ditta aggiudicataria.

Determinazione volume attività

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
Accettazione dei servizi di 75.452 laboratorio analisi e radiologia

B.2 Servizio di accoglienza

Sintesi e descrizione

Il servizio di accoglienza consiste nelle attività rese a favore dell’utenza negli infopoint delle strutture ospedaliere e prevede il ricevimento degli utenti, la resa di informazioni, l’indirizzo ai vari servizi sanitari, il controllo sul rispetto delle norme di accesso alle strutture sanitarie. L’attività viene svolta presso gli infopoint degli ospedali di Mestre, Venezia, Dolo, Mirano e Chioggia. Il servizio, inoltre, comprende anche le attività di accoglienza presso il Polo Museale dell’Ospedale SS. Xxxxxxxx e Paolo di Venezia.

Il servizio viene svolto con orari di apertura da concordarsi con i Direttori delle DMO.

Determinazione volume attività

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
Servizio di accoglienza 9.578,00

B.3 Sportelli territoriali multifunzione

Sintesi

In una visione innovativa dell’accoglienza dell’utenza che esprime bisogni di tipo amministrativo gli sportelli tematici dei distretti vengono riorganizzati in un unico sportello multifunzione in grado di rispondere come primo livello alle istanze dei cittadini per i seguenti ambiti e in caso di pratiche semplici concludere le stesse in front office.

Descrizione

Il processo inizia con un filtro dell’utenza tramite sistema eliminacode e si conclude, di norma, con una prestazione che può afferire alla fruizione di una prestazione sanitaria o socio-sanitaria o ad una prestazione legata all’anagrafe sanitaria.

La medesima prestazione può essere richiesta dal cittadino anche accedendo allo sportello amministrativo on line, sviluppato dall’Azienda ULSS, e il cui processo dell’istanza è mappato per fasi di avanzamento fino all’atto finale (assegnazione, cambio MMG, PLS, rilascio esenzione, mantenimento PLS ecc.).

Le istanze che non possono essere risolte e concluse in front office dovranno essere gestite in back office anche utilizzando i gestionali aziendali

La Ditta aggiudicataria dovrà quindi garantire i seguenti processi/attività.

Anagrafe sanitaria

Le attività legate alla fruizione di una prestazione collegata all’anagrafe sanitaria possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (comprendenti attività di front office e back office):

- iscrizione dell’assistito;

- rinnovo dell’iscrizione;

- revoca iscrizione;

- scelta del medico;

- cambio/revoca/sospensione del medico;

- variazione anagrafica;

- rilascio esenzioni per patologia o per reddito;

- rilascio Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM);

- rilascio Tessera Stranieri temporaneamente presenti

- xxxxxxxx Xxxxxxx ENI;

- rilascio informazioni;

- invio comunicazioni all’utenza in merito alla cessazione dei medici;

- protocollazione delle istanze di competenza dello sportello.

Le operazioni di anagrafe sanitaria devono essere effettuate secondo la normativa vigente, le indicazioni ministeriali e regionali e quelle impartite dai referenti individuati dall’Azienda e nei termini indicati di volta in volta.

Ogni creazione di nuova posizione o modifica di una esistente richiede l’acquisizione di documentazione, conservazione della stessa e l’emissione di correlata documentazione.

I dati utili per la registrazione corretta delle posizioni sono da reperire innanzitutto direttamente dall’interessato (documentazione o autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge), ma anche dai comuni competenti territorialmente o da applicativi regionali/ministeriali utili all’allineamento dei dati.

L’Azienda può in ogni momento effettuare delle verifiche a campione inerenti la correttezza della tenuta dell’anagrafe e della relativa documentazione anche tramite sopralluoghi e verifiche presso ogni singola sede seguiti da apposito verbale. Il mancato rispetto delle procedure, rilevate in sede di verifica, comporterà formale contestazione per la difforme tenuta dell’anagrafe.

La Ditta aggiudicataria deve segnalare tempestivamente ai referenti dell’Azienda ogni errore presente in anagrafe di cui venga a conoscenza durante l’operato; deve impegnarsi altresì a rispettare ogni indicazione utile a prevenirne di ulteriori.

Con riferimento ai dati raccolti presso gli utenti si precisa che gli stessi autocertificano i propri dati. Su tali dati con cadenza periodica, indicata di volta in volta dall’Azienda, vengono effettuati dei controlli a campione. La Ditta aggiudicataria deve garantire il processo di raccolta documentale utile alla fase successiva del controllo. Il processo di gestione degli sportelli territoriali prevede anche un’attività significativa di back office (aggiornamento anagrafe sanitaria relativamente a dati come trasferimenti, nuove residenze ecc. desunti dai tabulati elaborati dai comuni, invio comunicazioni/documentazioni all’utenza e ai professionisti, es. Medico di Medicina Generale, Pediatra di libera scelta, ecc.) e lo svolgimento di una serie di attività a garanzia della regolare gestione del processo come ad es. la gestione delle informazioni da garantire agli assistiti in ordine ai servizi resi ecc..

La Ditta aggiudicataria deve garantire la piena conoscenza da parte del personale impiegato della normativa vigente di settore e, a fronte di casi dubbi, chiedere tempestivamente, tramite i propri referenti, indicazioni ai referenti aziendali.

Istanze di assistenza protesica

Il processo di gestione di assistenza protesica viene attivato dal medico che individua, tramite prescrizione cartacea o elettronica, il dispositivo protesico necessario per l’utente.

Lo stesso processo comporta, tra l’altro, il ricevimento dell’utenza (sportello, telefono, e-mail); la presa in carico delle prescrizioni e quindi il rapporto diretto con i prescrittori stessi, la predisposizione della relativa istruttoria e la verifica della sussistenza delle condizioni per l’erogabilità degli ausili, oltre alla gestione delle

consegne/ ritiri dei dispositivi protesici e qualsiasi altra attività accessoria e/o connessa.

La chiusura dell’istruttoria per le prescrizioni di prima fornitura non urgenti dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla presa in carico; in caso di prescrizioni di prima fornitura urgenti, entro il successivo giorno lavorativo dalla presa in carico; in tutti i casi fatte salve le sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione delle pratiche.

La chiusura dell’istruttoria, per le prescrizioni di rinnovi di fornitura urgenti, entro il successivo giorno lavorativo dalla presa in carico.

Il processo si conclude, di norma, con l’ordine/ritiro dell’ausilio protesico o un eventuale diniego e relativa comunicazione all’assistito.

Al fornitore si chiede la gestione del processo fino alla consegna della domanda in front-office ed eventuali informazioni all’utenza

Istanze di assistenza sanitaria indiretta.

Istanza di rimborso spese per prestazioni sanitarie fruite secondo normativa vigente, relativamente a cure termali, climatiche e soggiorni terapeutici, viaggio dal proprio domicilio al centro dialisi per pazienti dializzati, medicina turistica, ecc.;

Al front-office viene chiesta l’accoglienza della domanda, il controllo della documentazione, l’inserimento nel gestionale, oltre che informazioni all’utenza.

Informazioni e gestione dichiarazioni “mendaci”

Gestione di primo livello e raccolta di documentazione per la consulenza da prestarsi ad utenza nei cui confronti sia stata elevata contestazione di dichiarazioni mendaci;

Attività di sportello

Resta inteso che tutte le attività di sportello possono essere spostate per esigenze organizzative.

Di seguito vengono indicate le sedi distrettuali e i relativi orari di apertura attuali, in front office. Gli orari possono essere modificati a seconda delle esigenze del territorio.

Gli sportelli delle isole, oltre alle attività tipiche degli sportelli multifunzione, garantiscono altresì il Servizio di CUP e Cassa, che va pertanto reso secondo le modalità più sopra indicate al relativo capitolo, coma già precisato.

Gli operatori assegnati allo sportello dovranno fornire anche un servizio di orientamento agli assistiti, in modo da indirizzare gli utenti nel formulare l’istanza più confacente al bisogno.

Service Level Agreement

Il calcolo delle SLA avverrà su base giornaliera, per singola sede.

Per tempo di attesa si intende il tempo che intercorre tra lo stacco del biglietto e la chiamata allo sportello. I tempi di attesa dovranno essere ricavati anche dai sistemi eliminacode.

In particolare: attesa massima di 10 minuti a utente per sportello.

ll calcolo delle SLA avverrà su base giornaliera per singola sede. In particolare:

70% di chiusure delle istruttorie, per le prescrizioni di rinnovi di fornitura non urgenti, entro 12 giorni lavorativi dalla presa in carico.

Per tempo di attesa si intende il tempo che intercorre tra lo stacco del biglietto e la chiamata allo sportello; per lo sportello amministrativo on line la pratica deve essere evasa in massimo 5 giorni lavorativi, salvi i criteri per lo svolgimento delle pratiche urgenti che saranno definite dall’Azienda.

La Ditta dovrà garantire un sistema che consenta l’elaborazione della reportistica per monitorare le sla/requisiti e i dati relativi all’affluenza e all’attività.

La Ditta dovrà garantire l’elaborazione di tale reportistica e il relativo invio ai servizi aziendali, che verranno designati al momento dell’avvio, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del mese precedente.

L’accesso al sistema di elaborazione dati dovrà essere altresì garantito, in via del tutto autonoma e ogni qualvolta ritenuto necessario, anche ai servizi aziendali designati tramite il rilascio e concessione di apposite licenze d’uso. La Ditta dovrà garantire, in questo caso, anche la formazione necessaria all’uso del sistema da

parte del personale dell’Azienda. Il sistema dovrà infatti garantire la possibilità di estrarre autonomamente e giornalmente i dati sull’andamento del servizio ed effettuare controlli a campione inerenti la reportistica prodotta dalla Ditta aggiudicataria.

Le ditte, sulla base di quanto sopra descritto, dovranno presentare un progetto di riorganizzazione delle attività amministrative territoriali relativamente alla fase di ricevimento degli utenti nella sede distrettuale e alla soluzione delle necessità rappresentate. Il progetto deve tener conto delle seguenti indicazioni:

- accettazione dell’utenza che si reca presso le sedi distrettuali mediante un filtro costituito dal sistema eliminacode;

- realizzazione di sportelli multifunzione presso i quali erogare sia le prestazioni legate all’anagrafe sanitaria precedentemente descritte, sia le prestazioni di CUP Cassa (ove previste), erogazione di protesi e ausili o richieste rimborso, Dichiarazioni Mendaci, assistenza sanitaria collegata all’ambito estero, nonché altre prestazioni amministrative;

- prevedere, oltre alle attività di front office, anche le attività di back office necessarie per l’ordinario svolgimento delle funzionalità amministrative e la gestione dell’istruttoria delle pratiche raccolte in front office. Nell’attività di back office sono da gestire tutte le richieste pervenute tramite lo sportello on line, che attualmente gestisce le richieste di anagrafe sanitaria e che verrà implementata con ulteriori tipologie di pratiche.

Il progetto di riorganizzazione degli sportelli territoriali verrà valutato nell’ambito di quanto previsto all’art. 17 del Disciplinare di gara.

Determinazione volume attività

Questi i dati di attività tenuti in considerazione.

Anagrafe sanitaria

A titolo di esempio, si evidenzia a seguire una tabella relativa alle pratiche dell’anagrafe unica regionale degli assistiti (AUR) del 2021:

Tipo pratica AUR	DISTRETTO 1	DISTRETTO 2	DISTRETTO 3	DISTRETTO 4	TOTALE
Nuova scelta/revoca MMG PLS	11.949	32.558	32.276	9.711	86.494
Variazione scelta/revoca MMG PLS	5.096	15.305	14.457	5.427	40.285
Inserimento esenzione (per patologia e/o reddito)	3.681	9.219	8.964	3.748	25.612
Variazione anagrafica	3.522	5.877	7.252	3.247	19.898
Inserimento nuovo anagrafico	329	1.356	1.079	279	3.043
Variazione esenzione (per patologia e/o reddito)	209	736	715	410	2.070
Inserimento sospensione	2	97	67	12	178
Variazione sospensione	1	57	44	9	111
Inserimento alias		10	26	2	38
Variazione alias			24	2	26
TOTALE	24.789	65.215	64.904	22.847	177.755

A seguire la tabella evidenzia le attività gestite dagli sportelli anagrafe sanitaria tramite lo sportello amministrativo on line che rispetto alla tabella precedente concretizza un sottoinsieme.

OPERAZIONE	conclus a	esito negativ o	pervenut a	rifiutat a	sospes a	Totale richieste
ANNULLAMENTO/REVOCA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE TICKET PER REDDITO	74	11	0	40	0	125
ASSISTENZA SANITARIA PER TEMPORANEO RIENTRO IN ITALIA ISCRITTI AIRE	36	16	0	53	3	108
ATTO DI NOTORIETA' TEMPORANEO DOMICILIO	2267	240	0	969	0	3476
CERTIFICAZIONE DI NASCITA DEL FIGLIO E ISCRIZIONE PLS	1479	124	0	335	0	1938
ESENZIONE PER PATOLOGIA	2625	123	0	282	0	3030
ESENZIONE TICKET PER REDDITO	2730	166	0	493	0	3389
REVOCA MMG/PLS PER TEMPORANEO DOMICILIO IN ALTRA REGIONE	382	30	0	219	0	631
RICHIESTA CODICI PIN PUK E CIP TESSERA SANITARIA	304	24	0	53	0	381
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE/CAMBIO MEDICO	27239	5354	0	15532	5	48130
RICHIESTA DI MANTENIMENTO DELL'ASSISTENZA PEDIATRICA PER GLI ULTRAQUATTORDICENNI	648	40	0	225	1	914
RICHIESTA DUPLICATO TESSERA SANITARIA	7287	1000	0	3811	0	12098
SCELTA DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA IN DEROGA ALLA RESIDENZA	45	27	0	40	0	112
SCELTA IN DEROGA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DEROGA ALLA RESIDENZA	448	197	1	611	1	1258
TOTALE	45564	7352	1	22663	10	75590

Istanze di assistenza protesica

In relazione alla protesica, a titolo di esempio nel 2021 sono state lavorate n. 15024 pratiche.

Istanze di assistenza sanitaria indiretta.

Istanza di rimborso spese per prestazioni sanitarie fruite secondo normativa vigente, relativamente a cure termali, climatiche e soggiorni terapeutici, viaggio dal proprio domicilio al centro dialisi per pazienti dializzati, medicina turistica, ecc;

A titolo di esempio, si evidenzia a seguire una tabella relativa alle pratiche relative ai rimborsi effettuati nel 2021.

Tipologia procedimento	n. pratiche 2021
Istante per bonus protesi dentarie	72
Istante per rimborso spesa acquisto parrucche	81
Istanze per rimborso spese di Medicina Turistica 72

Istanze per rimborso spese per cure termali, soggiorni climatici , terapeutici	126
Istante di rimborso spese a dializzati e trapiantati che utilizzano il mezzo proprio o pubblico	214
Autorizzazioni percorsi di riabilitazione ex art 26 legge 833/78	21
Totale 586

Informazioni e gestione dichiarazioni ”mendaci”

Gestione di primo livello e raccolta di documentazione per la consulenza da prestarsi ad utenza nei cui confronti sia stata elevata contestazione di dichiarazioni mendaci;

A titolo di esempio, il numero pratiche lavorate nel 2021 ammonta a circa 1.000.

Attività di sportello

Per quanto riguarda la stima del personale da impegnare nei suddetti sportelli, si evidenzia che il monte ore stimato settimanalmente per l’attività di front-office è pari a ore 570 circa, di cui 313 in back-office. Tale suddivisione può essere rimodulata in ragione dei picchi di attività.

DISTRETTO	SEDE SPORTELLO MULTIFUNZIONE	N. POSTAZION I	ORARIO DI APERTURA INDICATIVI						ORE SETTIMANA DI FRONT OFFICE	ORE SETTIMANAL I DI BACK OFFICE per chiusura pratiche AUR, MENDACI ecc	DA ATTIVARE DAL
			LUN	MAR	MER	GIOV	VEN	SAB
1	VENEZIA CENTRO STORICO	4	8.15-12.00	8.15-12.00	8.15-12.00 14.30-15.30	8.15-12.00	8.15-12.00		79	43,45
1	LIDO	3	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00		60	33
1	MURANO	1		9.00-14.30					5,5	3,025
1	BURANO	1				9.00-14.30			5,5	3,025
2	MESTRE	3	8.00-11.30	8.00-11.30 14.30-16.00	8.00-11.30	8.00-11.30 14.30-16.00	8.00-11.30		61,5	33,825
2	MARGHERA	1	8.00-11.30	8.00-11.30 14.30-16.00	8.00-11.30	8.00-11.30	8.00-11.30		19	10,45
2	FAVARO VENETO	2	9.00-11.15	9.00-11.15 15.00-16.00	9.00-11.15	9.00-11.15 15.00-16.00	9.00-11.15		26,5	14,575
2	MARCON	1	8.00-11.30		8.00-11.30		8.00-11.30		7,5	4,125
2	QUARTO D'ALTINO	1		9.00-11.00		9.00-11.00			4	2,2

3	XXXXXX	0	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30; 15.00-17.00	8.30-12.30	8.30-12.30		22	12,1
3	SPINEA	1	8.30-12.30	8.30-12.30; 15.00-17.00	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30		22	12,1
3	MARTELLAGO	1	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30; 15.00-17.00	8.30-12.30		22	12,1
3	OSPEDALE NOALE	3	9.00-12.30 14.30-17.45	9.00-12.30 14.30-17.45	9.00-12.30 14.30-17.45	9.00-12.30 14.30-17.45	9.00-12.30 14.30-17.30		100,5	55,275
3	MIRA	1	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30; 15.00-17.00	8.30-12.30		22	12,1
3	CAMPONOGARA	1	8.30-12.30	8.30-12.30; 15.00-17.00	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30		22	12,1
4	CHIOGGIA	2	8.00-12.30; 13.30-17.30	8.00-12.30	8.00-12.30; 13.30-17.30	8.00-12.30	8.00-12.30		61	33,55	Tutte dal 2024
4	CAVARZERE	1	8.00-12.30	8.00-12.30; 13.30-17.30	8.00-12.30	8.00-12.30; 13.30-17.30	8.00-12.30		30,5	16,775	di cui 16 (10 front office e 6 back office) da attivare nel 2024
									570,50	313,78
	TOTALE										884,28

Per tutta l’attività di cui al presente punto B.3, l’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue (*)
Sportelli Territoriali 45.982,30 Multifunzione

(*) a regime dall’anno 2024; circa 40.234 ore per l’anno 2023, stimando 5.748 ore in meno degli sportelli di Chioggia e Cavarzere.

C. SERVIZI STRUMENTALI

C.1 Gestione segreteria di UO

Sintesi

L’attività di gestione delle Segreterie di reparto, riassumibili in attività di segreteria – accettazione, back office- front office; altri servizi amministrativi inerenti le unità operative ospedaliere.

L’Attività oggetto del presente paragrafo si svolgerà presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS 3 Serenissima di Mestre, Venezia, Mirano, Dolo, Chioggia e l’ex presidio ospedaliero di Noale.

Qualora vi sia un trasferimento di sedi o uffici l’aggiudicatario si impegna a trasferire la sede di erogazione delle prestazioni senza nessun onere per l’azienda appaltante.

Descrizione

L’attività di gestione delle Segreterie di reparto delle XX.XX.XX. può essere declinata, a titolo esemplificativo e non esaustivo e avendo riguardo di considerare le specificità caratterizzanti l’attività di ciascuna di esse, come di seguito rappresentato:

- accettazione dei pazienti per visite e terapie (accettazione foglio prenotazione e controllo dati dei pazienti esterni prenotati dal CUP per prima visita; accettazione delle impegnative e stampa del foglio prenotazione per i pazienti interni; eventuale segnalazione di mancata disdetta; assegnazione del corretto codice da usare con il totem dove presente);

- controlli e verifiche amministrative delle accettazioni eseguite durante l’orario di ambulatorio;

- attività di informazione ai pazienti;

- gestione cartelle cliniche e ambulatoriali: gestione delle cartelle cliniche e ambulatoriali dalla loro creazione all’archiviazione, mantenendole per quanto di competenza aggiornate; registrazione di ricoveri, prestazioni e gestione dei pazienti; compilazione di eventuali registri anche su formato elettronico relativi a database;

ecc.;

- gestione personale: gestione della modulistica relativa alle presenze; supporto nell’elaborazione dei turni; ecc.;

- gestione corrispondenza: gestione della corrispondenza (cartacea, e-mail, protocolli, telefonica, ecc.) dell’U.O. e del Direttore della stessa; gestione dell’agenda del Direttore; archiviazione pratiche di natura amministrativa; ecc.;

- gestione dell’agenda delle prestazioni, ecc.;

- controlli e verifiche amministrative per mancati ritiri o ticket errati o non pagati con la compilazione di appositi format da inoltrare all’Ufficio Recupero Crediti;

- controllo sistematico dei referti con particolare attenzione a quelli con date di ritiro critiche;

- gestione dei referti relativi agli esami provenienti dagli ospedali esterni;

- gestione della documentazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti;

- altre attività: ad esempio attività compilazione esenzioni per patologia e certificazioni;

- supporto alla redazione di documenti vari; redazione di verbali di incontri.

Le attività in questione debbono essere svolte in stretta correlazione con le altre attività del presente allegato (ad esempio, a titolo non esaustivo, CUP, CUP di secondo livello, ecc.).

Nell’ambito delle ore settimanali di servizio presso le segreterie di reparto/servizio, l’Azienda potrà, a seconda delle necessità organizzative, chiedere una diversa articolazione oraria sia nell’ambito della medesima sede/U.O.C che tra sedi/XX.XX.XX. diverse. Le eventuali modifiche di cui sopra, dovranno essere concordate tra le parti e comunque soddisfatte dalla Ditta aggiudicataria tramite il Direttore dell’Esecuzione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Azienda ULSS.

La Ditta non potrà avanzare nessuna richiesta economica aggiuntiva nel caso di diversa articolazione oraria e di sede/U.O.C.

Service Level Agreement

Svolgimento delle attività secondo le tempistiche regionali/aziendali. Determinabile in funzione degli altri servizi cui il presente strettamente accede.

Determinazione volume attività

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
Gestione segreteria di UO 42.480,00

con orari di apertura da concordarsi con i Direttori delle UU.OO.

C.2 Gestione profili

Sintesi

Oltre alle predette attività è previsto anche un servizio per il rilascio delle credenziali nell'ambito degli applicativi in gestione ai Sistemi Informativi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Descrizione

Le attività comprendono l'intero iter di rilascio come illustrato di seguito:

- Verifica delle domande di richiesta credenziali tramite l'uso dell'applicativo GRU, CredNet o il protocollo;

- Emissione delle credenziali richieste e consegna all'interessato tramite lo strumento software o altro canale se esterno all'Ente;

- Gestione delle richieste di cancellazione delle credenziali sia su segnalazione dei vari direttori responsabili

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del 15/06/2023

sulla base di spostamenti di personale o cessazioni, che in base a flussi provenienti dai Sistemi Informativi.

Il servizio inoltre deve assolvere ai seguenti compiti:

- monitorare il rilascio degli accordi di nomina ai fornitori esterni;

- gestire le richieste di revoca del consenso per il FSE;

- gestire le richieste di supporto relative alla privacy interfacciandosi con il referente privacy dell'azienda.

Service Level Agreement

Svolgimento delle attività secondo le tempistiche regionali/aziendali e nel rispetto del GDPR 16/679, oltre che del d.lgs. 82/2005. Determinabile in funzione degli altri servizi cui il presente strettamente accede.

Determinazione volume attività

L’Azienda ritiene di poter indicativamente valorizzare il servizio in questione come segue, sulla base delle ore che si ritengono adeguate nel complesso per tale funzione anche per il rispetto del parametro SLA:

Tipologia	Ore annue
Gestione profili 3.952,00

3. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la descrizione dei servizi, la quantificazione dei volumi di attività e l’indicazione dell’ipotesi di necessità orarie e di personale da impiegare per l’appalto in oggetto è tarata sui dati a disposizione dell’Azienda e sull’ipotesi di copertura del servizio con personale dell’Azienda.

Il progetto e l’offerta, che l’impresa partecipante alla gara presenterà, dovranno tenere in debita considerazione tutte le componenti da impiegare (risorse umane e tecnologiche) in ogni loro aspetto, ivi compresa l’alea contrattuale tipicamente a carico dell’imprenditore; per tale motivo l’impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa aggiuntiva per l’eventuale erronea stima dell’offerta medesima in relazione al progetto presentato.

Di seguito si riepilogano i dati sopra riportati. Di seguito si riepilogano i dati sopra riportati.

Macroarea	Tipologia	Stima ore annue
A. SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITA' SANITARIA	1. Call center	133.178,24
	2. Call center screening	10.400,00
	3. CUP - Sportelli libera professione - Casse	122.901,66
	4. CUP di secondo livello	36.140,00
	5. CUP Back office	21.268,00
B. SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL'UTENZA	1. Accettazione dei servizi di laboratorio analisi e radiologia	75.452,00
	2. Servizio di accoglienza	9.578,00
	3. Sportelli territoriali multifunzione (AUR, protesica, assistenza sanitaria indiretta, mendaci, cassa/cup “isole”)	45.982,30
C. SERVIZI STRUMENTALI	1. Gestione segreteria di UO	42.480,00
	2. Gestione profili	3.952,00
TOTALE ORE STIMATE		501.332,20

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 3 SERENISSIMA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI ATTIVITÀ SANITARIA, SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E SUPPORTO ALL’UTENZA, E SERVIZI STRUMENTALI

T R A

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA con sede in Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, Codice Fiscale n. 02798850273, nella persona del

                  , nato/a a   ( ) il

/ /   , X.X. x X. XXX            , incaricato/a di sottoscrivere il contratto nella sua qualità di Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica giusta delega con delibera n. 364 dell’8/3/2021 che conferma la delibera n. 213 del 6/2/2018 (di seguito: Azienda ULSS)

E

La Ditta/Il R.T.I.             con sede legale in          ( ), Via           n.     , iscritta alla C.C.I.A.A. di         al n.

R.E.A.

dichiarati

numero di iscrizione al Registro delle Imprese, C.F. e P.IVA

, nella persona del sig./sig.ra

              , nato/a a      

( ), il

/ /   ,

incaricato/a di sottoscrivere il contratto in qualità di

                   della ditta             (di seguito: Ditta)

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n.     del   / /    è stata disposta l’assegnazione del servizio di prenotazione di attività sanitaria, servizio di accettazione e supporto all’utenza, e servizi strumentali - CIG

n.          , al/la     soprarichiamato/a, per il periodo di 36 mesi dal   / /    al   / /    , per l’importo triennale totale, I.V.A.

esclusa, di Euro             .

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. il/la Dr./Dr.ssa            , nella surriferita qualità, dà e concede alla Ditta – che accetta – il servizio di prenotazione di attività sanitaria, servizio di accettazione e supporto all’utenza, e servizi strumentali per l’importo triennale totale, I.V.A. esclusa, in premessa evidenziato;

2. il servizio in oggetto dovrà avvenire alle condizioni indicate nell’offerta della Ditta di data   / /   , nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nei chiarimenti pubblicati e nelle Condizioni Generali di Contratto che, pur se non allegati, rimangono fiduciariamente depositati presso gli Uffici dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica dell’Azienda ULSS 3 Serenissima.

Ai soli effetti fiscali, si dichiara che l’importo totale presunto del servizio è di euro     , I.V.A. esclusa, per il periodo di 36 mesi;

3. la durata del servizio viene fissata in 36 mesi con decorrenza dal

/ /    e fino al   / /    ;

4. la Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche, relativi al presente contratto (CIG n.         ) e ai contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti; eventuali transazioni relative al presente appalto eseguite con modalità diverse da quelle previste dall’art. 3 della

L. n. 136/2010 e s.m.i. costituiranno causa di risoluzione del contratto; Si precisa inoltre che come dichiarato nell’atto costitutivo del RTI la fatturazione verrà effettuata dalle Imprese raggruppate in modo separato; (eventuale)

5. si precisa che, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto, si ritiene necessaria l’osservanza delle norme generali e

specifiche di tutela previste dal XXXXX che si allega al presente contratto quale parte integrante;

5. la Ditta/il RTI si impegna a riferire tempestivamente all’Azienda ULSS 3 Serenissima ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

6. le parti convengono che per eventuali controversie comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Venezia;

7. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 da cui derivi l’accertamento della sussistenza di una causa di esclusione.

Nel caso l'informazione antimafia di cui al predetto art. 84 abbia esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del presente contratto, salvo maggior danno;

8. al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 951 del 2/7/2019 e sottoscritto in data 17/9/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

9. per tutto quanto non previsto nel presente contratto si richiamano come parti sostanziali ed integranti dello stesso, le condizioni contenute nel Capitolato tecnico, nei chiarimenti pubblicati, nell’offerta della Ditta stessa e nelle condizioni generali di contratto;

10. il presente contratto è registrabile in caso d’uso con spese a carico dell’aggiudicataria. L’imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento con modello F23, codice tributo 456T.

Xxxxx, approvato e sottoscritto.

(data come da documento firmato digitalmente) (data come da documento firmato digitalmente)

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA DITTA/RTI TRA       

(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del
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DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO, DI VALUTAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CUP / CALL CENTER /CASSA, FRONT OFFICE ED ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

(Ex comma 3/ter articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.)

ELABORATO	Dirigente Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione xxx. Xxxx Xxxxxxxxx	Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Direttore UOC Provveditorato economato e Logistica Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx	Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i.
PER ACCETTAZIONE	(DATA, TIMBRO E FIRMA)
SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE
Riferimenti	Modifiche ed integrazioni

Allegato n. 1 Registro Decreti / Delibere n. 993 del

Servizio di Prevenzione e Protezione Documento art. 26 D. Lgs 81/08