DEL 28/10/2016

DEL 28/10/2016

REG. GEN. N.2655

n. 390 del 27/10/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada SP45 - Via Madonna del Xxxxxxx.

Impegno spesa per rifacimento manto stradale strada, rimborso spese. Società ASIS Reti ed Impianti Spa.

CIG: Z301BC835B;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il tratto di strada SP45 – Via Madonna del Xxxxxxx del Comune di Agropoli, è stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria da parte della società ASIS Reti ed Impianti Spa (Pratica 6681/SOC-SP45_Concessione n. 33146);

VISTO che come accordi intercorsi tra il Comune di Agropoli e la Società ASIS Reti ed Impianti Spa, bisogna procedere al rifacimento del manto stradale, che si estenderà sull’intera carreggiata per circa ml 500 dal Km 2+ 016 al Km 2+ 516, è che sarà asfaltata il lato interessato dai lavori da parte dell’ASIS e il lato opposto dal Comune, e che il Comune provvederà al rimborso delle spesa alla Società ASIS Reti ed Impianti Spa;

VISTO il computo metrico redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Asis presentato con prot. nr. 28029 del 27/10/2016;

VISTO che bisogna effettuare interventi urgenti di messa in sicurezza richiamati in premessa;

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;

VISTO

1. che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017

2. che con DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000” è stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2016;

3. la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 13/07/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;

ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: Z301BC835B;

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che i lavori inizieranno nel 2016 e proseguiranno fino a gennaio 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z301BC835B	ASIS	08.01.1.03	1340.04		X			X

VISTI

il X.Xxx.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Xxx. Xxxxxxxx Xxxx;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Impegnare la somma di € 14.542,23 Iva inclusa al 10%, come rimborso per i lavori di rifacimento manto stradale strada SP45 - Via Madonna del Xxxxxxx, alla Società ASIS Reti ed Impianti Spa, con sede legale in xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx – X.Xxx 00268520657;

Imputare la spesa di € 14.542,23 sul seguente crono programma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z301BC835B	ASIS	08.01.1.03	1340.04		X			X

Stabilire che il rimborso delle somme avverrà solo e soltanto previa rendicontazione e contabilizzazione delle effettive lavorazioni eseguite.

Stabilire altresì che i lavori verranno affidati diretti e contabilizzati a cura e spesa dell’Ufficio Tecnico dell’Asis

Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa da parte della ditta;

il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

X.xx Xxx. Xxxxxxxx XXXX

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int             Cap. PEG

          , n°      

Lì, Il Ragioniere