Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA DIRECT DEBIT

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA DIRECT DEBIT

Da restituire a xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx

Codice contratto:

Località*: Paese*:

N°

Cognome e nome del Debitore*: Codice Fiscale del debitore*: Indirizzo*:

Telefono*:

CAP*:

Provincia*:

Xxxxxx XXXXX (BIC)*:

(solo per c/c esteri)

Titolare del Conto Corrente*:

IBAN *:

Presso la Banca:

	VIACQUA SPA													P.IVA:			03196760247
	I	T	8	5	Z	Z	Z	0	0	0	0	0	0	3	1	9	6	7	6	0	2	4	7
	XXXXX XXXX’XXXXXXXXX															Xx	00
00000		Xxxxxxxx: Xxxxx:			XXXXXXX
XX					XXXXXX

Ragione Sociale del Creditore: Codice Identificativo Creditore: Sede Legale:

CAP:

Provincia:

Tipo Pagamento: Pagamento:

RICORRENTE SINGOLO

Tipo Mandato*:

ADESIONE REVOCA

X

Con la sottoscrizione del presente mandato, il debitore autorizza la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

X

SDD - CORE SDD - B2B

CONSUMATORI - Mandato per addebito diretto SEPA. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

NON CONSUMATORI - Mandato per addebito diretto SEPA tra imprese. Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che l'importo non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore - indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative. Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal Debitore e il Creditore usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Cognome e nome del sottoscrittore:

Codice Fiscale del sottoscrittore:

(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Xxxxxxxx non coincidano)

              ,        

Luogo Data* Firma del sottoscrittore*

(Titolare del Conto Corrente)

Obbligatorio:

. compilare i campi con l’asterisco *

. allegare Documento d’Identità e Codice Fiscale dell’intestatario del Conto

RISERVATO AL CREDITORE:

Restituire il modulo debitamente compilato a:

VIACQUA SPA

XXXXX XXXX’XXXXXXXXX , 00 00000 XXXXXXX (XX)

MU_11_03