DETERMINA DIRIGENZIALE

Codice univoco fatturazione: UFHJ44

Det. 1/2020

DETERMINA DIRIGENZIALE

AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO: Rinnovo contratto servizi internet ARGO anno 2020

• Attività: A02/00-00-00-000 - E.F. 2019 CIG: Z482B22D2B

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, modificato e integrato dal D.L.gs.n. 56 del 19/04/2017;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale; VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF 2019/22; VISTA la delibera ANAC 1097/2016 – Linee guida n.4;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020;

RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo contratto servizi internet ARGO, anno 2020;

RILEVATA la mancata presenza, alla data odierna, di Convenzioni attive all’interno della piattaforma CONSIP

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’affidamento diretto a favore della Ditta “ARGO SOFTWARE S.R.L.” per la fornitura del servizio richiesto.

Art. 2 Importo

Si assume impegno di spesa della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso con imputazione sul Progetto: “A02/01 - 00-00-000 - E.F. 2020 per € 350,00 + IVA € 77,00 = € 427,00”

Art. 3 Realizzazione fornitura e pagamenti

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dall’invio dell’ordine. Il pagamento della fattura in formato elettronico, con scadenza a 30 giorni, sarà disposto dopo la fornitura con esito positivo.

Art. 4 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del X.X.xx 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi

Il contraente assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13/8/10 e successive modifiche; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; il contraente, ai sensi dell’ art. 7, comma 1 lettera a, Legge n. 217/2010 si impegna a trasmettere all’ Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Si procederà d’ufficio all’ acquisizione del DURC e ad effettuare tutti i controlli/verifiche sulle autocertificazioni dei requisiti di ordine generale.

Art. 6 Pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web di questo istituto: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx nella sezione Amministrazione Trasparente (bandi di gara e contratti – delibera a contrarre)

*X.xx IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx)