Contratto collettivo decentrato integrativo 2018 Dirigenza

COMUNE DI PISA

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Relazione illustrativa

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni

Data di sottoscrizione		Preintesa del Contratto Decentrato integrativo 2018: 06/12/2018
Periodo temporale di vigenza		Anno 2018
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Segretario Generale dr. Xxxxx Xxxxxxxx Parte Sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-dirigenti, CISL-dirigenti, UIL-dirigenti, Fedirets Firmatarie della preintesa: CGIL-dirigenti, Fedirets
Soggetti destinatari		Personale dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		a) Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. b) Utilizzo delle risorse.
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della performance per l’anno 2018 sarà sottoposta all’O.d.V ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance.
Eventuali osservazioni

Modulo 2

Illustrazione dell’articolato del contratto

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Art. 1 – Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione DD-12 n.2/2018.

Il D.lgs. 75/2017 (riforma p.a.), all’art. 23, comma 2, ha dettato nuove disposizioni per quanto riguarda l’ammontare complessivo delle risorse destinate al salario accessorio per il personale dirigente, che comunque di seguito si riporta:

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Art. 2 – Utilizzo delle risorse

Si riporta la distribuzione delle risorse del fondo per la posizione ed il risultato e la pesatura delle posizioni dirigenziali.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Descrizione	Importo €

Retribuzione di posizione 75%	534.610,50
Retribuzione di risultato 25%	178.203,50
Compensi professionali Avvocatura	27.807,94
Totale	740.621,94

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, il CCDI ne prevede la determinazione rinviando per l’attribuzione al Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale (approvato deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/7/2011) e le integrazioni stabilite nel Piano di Performance 2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 9.1.2018 (con la quale si è applicato il principio di prevalenza della performance organizzativa su quella individuale, come previsto dal D.Lgs. 74/2017 e deliberato dalla G.C. con atto n. 243 del 28.12.2017)

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Istituto non previsto dal contratto della dirigenza.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Per risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi approvato con deliberazione

G.C. n. 4/2018 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 ed il Piano Performance 2018, poi modificato/integrato con deliberazione G.C. 194/2018 “Piano esecutivo di Gestione 2018 – Aggiornamento”.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione come segue:

Fondo anno 2018
Descrizione	importo
Risorse Stabili	583.878,00
Risorse variabili	128.936,00
Compensi professionali Avvocatura	27.807,94
Totale risorse	740.621,94

Salario accessorio e sperimentazione

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.

208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Pertanto il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato così rideterminato:

fondo 2018 teorico	841.973,06
riduzione RIA	2.769,65
rid. proporz.alle cessaz. (art.9, c. 2 bis, L. 122/2010)	55.023,86
fondo 2018 con prima riduzione	784.179,55

limite fondo 2016	712.814,00

riduzione per limite fondo 2016	71.365,55

FONDO 2018 RIDETERMINATO a seguito adeguamento limite fondo 2016	712.814,00
Risorse variabili NON soggette al limite
Compensi professionali Avvocatura	27.807,94
TOTALE FONDO 2018	740.621,94

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte del fondo per la dirigenza composta da risorse aventi carattere di certezza e di stabilità è la seguente:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
Fondo posizione e risultato anno 1998 (art. 26, comma 1, lett. a, CCNL 98-01)	481.794,64

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
incremento art. 26, comma 1, lett. d, CCNL 98-01	20.767,00
incrementi art.23, commi 1 e 3 CCNL 02-03	47.867,00
incrementi art. 4, commi 1 e 4, CCNL 04-05	38.944,41
incremento art.16, comm1 e 4, CCNL 06-09	36.832,52
incremento art.5, commi 1 e 4, CCNL 08-09	24.866,41
totale incrementi risorse fisse	169.277,34

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
art. 26, comma 1, lett. g, CCNL 98-01, (RIA)	61.965,08

TOTALE RISORSE STABILI

713.037,06

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
art. 26, comma 2, CCNL 98-01 (incremento 1,2%)	19.936,00
art. 26, comma 3, CCNL 98-01 (incrementi legati a processi organizzativi)	109.000,00
Compensi professionali Avvocatura	27.807,94
TOTALE RISORSE VARIABILI	156.743,94

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis consolidata	55.023,86
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA) consolidata	2.769,65
Riduzione ex D.lgs. 75/2017, art. 23, comma 2 (limite fondo 2016)	71.365,55
Totale riduzioni	129.159,06

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	713.037,06
Riduzione parte stabili	-55.023,86
Riduzione RIA	-2.769,65
Riduzione per limite fondo 2016	-71.365,55
Totale risorse stabili	583.878,00
Totale Risorse variabili	156.743,94
Totale complessivo	740.621,94

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Tutte le risorse suddette sono regolate dal contratto integrativo 2018

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 740.621,94 così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione	534.610,50
Retribuzione di risultato	178.203,50
Compensi professionali Avvocatura non soggette al limite fondo	27.807,94
Totale	740.621,94

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	0
Somme regolate dal contratto	740.621,94
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	740.621,94

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 583.878. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione) ammontano a € 534.610,50. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La retribuzione di risultato è erogata in base al CCNL, alle norme regolamentari ed al sistema di valutazione e misurazione della performance dell’Ente in coerenza cin il D. lgs. 150/2009 e con la validazione dell’O.d.V.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

L’istituto delle progressioni orizzontali non è previsto dal CCNL della dirigenza.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2018 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2017

COSTITUZIONE DEL FONDO	FONDO 2018	FONDO 2017	DIFFERENZA 2018 - 2017
Risorse stabili

Risorse storiche
Fondo posizione e risultato anno 1998 (art. 26, comma 1, lett. a, CCNL 98-01)	481.794,64	481.794,64	0

Incrementi contrattuali
incremento art. 26, comma 1, lett. d, CCNL 98-01	20.767,00	20.767,00	0
incrementi art.23, commi 1 e 3 CCNL 02-05	47.867,00	47.867,00	0
incrementi art. 4, commi 1 e 4, CCNL 04-05	38.944,41	38.944,41	0
incremento art.16, comm1 e 4, CCNL 06-09	36.832,52	36.832,52	0
incremento art.5, commi 1 e 4, CCNL 08-09	24.866,41	24.866,41	0
totale incrementi risorse fisse	169.277,34	169.277,34	0

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
art. 26, comma 1, lett. g, CCNL 98-01, (RIA)	61.965,08	59.971,27	1.993,81


Totale risorse stabili	713.037,06	711.043.25	1.993,81
Risorse variabili

Risorse variabili	128.936,00	128.936,00	0
Compensi professionali Avvocatura non soggette al limite fondo	27.807,94	28.020,19	-212,25
Totale risorse variabili	156.743,94	156.956,19	-212,25

Decurtazioni del fondo

L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis	55.023,86	55.023,86	0
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	2.769,65	2.769,65	0
Riduzione per limite fondo 2016	71.365,55	69.371,74	1.993,81
Totale riduzioni	129.159,06	127.165,25	1.993,81

Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	740.621,94	740.834,19	-212,25

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2018 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2017

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

FONDO 2018

FONDO 2017

DIFFERENZA 2019 - 2017


Retribuzione di posizione	534.610,50	534.610,50	0
Retribuzione di risultato	178.203,50	178.203,50	0
Compensi professionali Avvocatura non soggette al limite fondo	28.807,94	28.020,19	-212,25
totale	740.621,94	740.834,19	-212,25

Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione
	740.621,94	740.834,19	-212,25

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al fondo della dirigenza sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2018 risulta rispettato in quanto il fondo 2016 era pari ad € 712.814,00 ed il fondo 2018 è pari ad € 740.621,94 meno € 27.807,94 per compensi professionali per Avvocatura che non sono soggetti al limite fondo (740.621,94 – 27.807,94 = 712.814,00).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Capitolo	Descrizione	Puro Definitivo 2018	FPV
100012	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA CONSIGLIO COMUNALE	28.910,50	0,00
100032	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SUPPORTO GIUNTA	31.400,00	0,00
100632	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA RAGIONERIA	36.800,00	0,00
101012	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA PATRIMONIO	31.400,00	0,00
101212	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA OPERE PUBBLICHE	36.800,00	0,00
101232	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA EDILIZIA PRIVATA	31.400,00	0,00
101362	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA DEMOGRAFICI	31.400,00	0,00

101452	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SISTEMA INFORMATIVO	36.800,00	0,00
101822	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SUPPORTO GIURIDICO	31.400,00	0,00
101842	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA AVVOCATURA	31.400,00	0,00
103112	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA P.M.	36.800,00	0,00
104512	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA ASSISTENZA SCOLASTICA	31.400,00	0,00
105142	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA CULTURA	36.800,00	0,00
108112	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA URBANISTICA	36.800,00	0,00
111112	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA PROTEZIONE CIVILE	28.300,00	0,00
112612	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA POLITICHE ABITATIVE	36.800,00	0,00
101550	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA	0,00	178.203,50
101846 e 101848	COMPENSI AVVOCATURA (QUOTA DESTINATA ALLA DIRIGENZA- SUI CAPITOLI SONO PRESENTI ANCHE LE SOMME PER PERSONALE NON DIRIGENTE)	27.807,94
	TOTALE STANZIAMENTI SU BILANCIO 2018	562.418,44	178.203,50
	TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTI DESTINATI ALLA DIRIGENZA	740.621,94
	TOTALE COMPLESSIVO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2018	740.621,94

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