LA GESTIONE DEL NEGOZIO ELETTRONICO DELLE CONVENZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI DESKTOP OUTSOURCING-

GUIDA PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

Pagina 1 di 76

INDICE

SEZIONE I: INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO 5

CAPITOLO 1 - IL NEGOZIO ELETTRONICO 6

1.A - PREMESSA 6

1.B - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 6

1.C - PROCEDURA DI ACQUISTO 8

1.D - REQUISITI DI SISTEMA PER L’UTILIZZO DEL NEGOZIO ELETTRONICO 9

SEZIONE II: ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO 10

CAPITOLO 1 - ACCESSO AL SISTEMA 11

CAPITOLO 2 - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI 13

CAPITOLO 3 - USCITA DAL SISTEMA 15

SEZIONE III: PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO 16

CAPITOLO 1 - CREAZIONE E GESTIONE DEL CARRELLO 17

1.A - RICERCARE E SELEZIONARE I PRODOTTI DAL CATALOGO 17

1.B - COMPILARE I DATI DI DETTAGLIO 20

1.C - PERFEZIONARE IL CARRELLO 25

1.D - SALVARE IL CARRELLO IN BOZZA PER MODIFICHE SUCCESSIVE 26

1.E - CREARE LA BOZZA D’ORDINE 29

CAPITOLO 2 - ELABORAZIONE DELL’ORDINE 30

2.A - RICERCARE E SELEZIONARE LA BOZZA D’ORDINE 30

2.B - PERFEZIONARE L’ORDINE 32

2.B.a - INSERIRE I DATI DI TESTATA 32

2.B.b - MODIFICARE I DATI DI POSIZIONE E INSERIRE L’IVA 38

2.B.c - COMPLETARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA 39

2.C - CONCLUDERE L’ORDINE 40

SEZIONE IV: PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA SENZA CARRELLO 42

CAPITOLO 1 - CREAZIONE DIRETTA DELL’ORDINE D’ACQUISTO 43

1.A - SELEZIONARE LA FORNITURA DAL CATALOGO 43

1.B - INSERIRE I DATI DI DETTAGLIO 48

1.B.a - MODIFICARE I DATI DI POSIZIONE 48

1.B.b - AGGIUNGERE L’IVA 49

1.B.c - COMPLETARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA 50

CAPITOLO 2 - PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 51

2.A - INSERIRE I DATI DI TESTATA – DATI DI BASE 51

2.B - INSERIRE I DATI DI TESTATA – DOCUMENTI 55

2.C - CONCLUDERE L’ORDINATIVO 58

SEZIONE V: FIRMA DIGITALE DELL’ORDINE 59

CAPITOLO 1 - ACCESSO ALL’AREA DELLA FIRMA DIGITALE 60

CAPITOLO 2 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE 62

SEZIONE VI: CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATO DIGITALMENTE 64

CAPITOLO 1 - CARICAMENTO A SISTEMA DEL DOCUMENTO FIRMATO 65

CAPITOLO 2 - INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA AL FORNITORE 67

SEZIONE VII: GESTIONE DELL’ENTRATA MERCI 68

CAPITOLO 1 - CONFERMA ENTRATA MERCI 69

CAPITOLO 2 - INSERIMENTO CONSEGNE SUCCESSIVE ALLA PRIMA 73

SEZIONE VIII: ALLEGATI ALLA GUIDA 74

ALLEGATO 1 - INSERIMENTO TESTO/DOCUMENTI FORNITORE 75

ALLEGATO 2 - INDIRIZZO DI CONSEGNA PRODOTTI 76

XXXXXXX XXXXXXXXXXX – INDICE Pagina 4 di 76

SEZIONE I: INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO

NEGOZIO ELETTRONICO – INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 5 di 76

CAPITOLO 1 - IL NEGOZIO ELETTRONICO

1.A - PREMESSA

Il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx è uno degli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione provinciale per l’acquisto di beni e servizi.

Ai fini della predisposizione della presente guida è stato utilizzato il negozio elettronico della convenzione per la fornitura di sale stradale, tutti gli esempi riportati, pertanto, faranno riferimento ai prodotti previsti dalla convenzione citata.

La guida, tuttavia, può essere utilizzata per l’acquisto di beni sul negozio elettronico di tutte le convenzioni per la fornitura di beni attive.

1.B - ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Per aderire alle Convenzioni stipulate dall’APAC è necessario essere in possesso di almeno un’Utenza per l’accesso al Sistema di e- procurement della Provincia autonoma di Trento di tipo “Punto Ordinante” e in corso di validità. L’Utenza è costituita dalle credenziali (Username e Password) assegnate ad una persona incaricata dall’Amministrazione di operare all’interno del Sistema e si contraddistingue per i poteri ad essa collegati.

Le Utenze per il Negozio Elettronico delle Convenzioni sono di tre tipi:

Punto Ordinante (P.O.): è la persona che ha il potere di impegnare la spesa per conto dell’Amministrazione che rappresenta. Ha la firma digitale, con la quale può firmare i documenti necessari per la procedura di acquisto tramite Negozio Elettronico.

Operativamente, all’interno del Sistema, può:

⮚ elaborare e gestire l’Ordine d’acquisto (Ordinativo di Fornitura);

⮚ firmare digitalmente l’ordine;

⮚ inviare l’Ordine d’acquisto al Fornitore;

⮚ accettare/rifiutare la proposta di modifica dell’ordine da parte del Fornitore;

⮚ fare l’entrata merce per gli ordini che ha elaborato direttamente.

Assistente del Punto Ordinante (A.P.O.): è la persona che assiste il Punto Ordinante nella procedura di acquisto. Operativamente, all’interno del Sistema può:

⮚ creare il carrello d’acquisto

⮚ elaborare e gestire l’Ordine d’acquisto (Ordinativo di Fornitura) creato con il carrello;

⮚ inviare l’ordine firmato dal Punto Ordinante al Fornitore;

⮚ inviare l’accettazione/il rifiuto, firmata digitalmente dal Punto Ordinante, della proposta di modifica dell’ordine inviata dal Fornitore;

⮚ fare l’entrata merce per gli ordini che ha elaborato direttamente.

Punto Richiedente (P.R.): è la persona che crea il carrello d’acquisto.

E’ utile prevedere il PR quando vi sono più sedi distaccate dell’Amministrazione o depositi e l’emissione dell’ordine avviene presso l’Amministrazione centrale. (es. il Magazziniere)

Operativamente, all’interno del Sistema può:

⮚ creare il carrello d’acquisto

⮚ fare l’entrata merce per i carrelli che ha elaborato direttamente.

Le Amministrazioni che siano in possesso di un’Utenza Punto Ordinante potranno accedere al Sistema di e-procurement (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) ed inviare direttamente il proprio ordinativo a partire dalla data di attivazione della Convenzione di interesse.

Le Amministrazioni che, al contrario, non siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra, dovranno provvedere a richiederla con le modalità previste sul sito Mercurio (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) e quindi, una volta ottenute le credenziali, accedere al Sistema e inviare l’Ordinativo di Fornitura.

1.C - PROCEDURA DI ACQUISTO

La procedura di acquisto di beni all’interno del Negozio Elettronico si articola in 4 fasi, che verranno spiegate nel dettaglio nei capitoli successivi della guida con indicazione delle relative figure coinvolte (P.O, A.P.O., P.R.):

I. Predisposizione dell’Ordinativo di Fornitura;

La predisposizione dell’Ordinativo di Fornitura può attuarsi seguendo, alternativamente, una delle due procedure elencate:

A. procedura con carrello (sezione III). Questa procedura si articola in 3 fasi:

a. creazione e gestione del carrello;

b. elaborazione dell’Ordine d’Acquisto;

c. perfezionamento dell’Ordinativo di Fornitura mediante inserimento degli allegati all’Ordine d’Acquisto;

B. procedura senza carrello (sezione IV).

Questa procedura si articola in 2 fasi:

a. elaborazione diretta dell’Ordine d’Acquisto;

b. perfezionamento dell’Ordinativo di fornitura mediante inserimento degli allegati all’Ordine d’Acquisto;

II. Firma digitale dell’ordine (sezione V).

III. Caricamento a Sistema dell’Ordine d’Acquisto firmato e invio dell’Ordinativo di Fornitura (sezione VI).

IV. Entrata merci (sezione VII).

La presente guida sarà pertanto articolata in otto sezioni, una per ogni fase della procedura di acquisto, più due introduttive - la presente premessa alla guida e una parte contenente le indicazioni per accedere al Negozio Elettronico - ed una conclusiva contenente gli allegati.

1.D - REQUISITI DI SISTEMA PER L’UTILIZZO DEL NEGOZIO ELETTRONICO

Per la partecipazione al Negozio elettronico della Provincia autonoma di Trento sono da verificare e rispettare i seguenti requisiti tecnologici:

1. Disponibilità di un personal computer con Internet Explorer (versioni 8.0 e precedenti; per le versioni successive alla 8.0 per un corretto accesso al Sistema si raccomanda di attivare le impostazioni di visualizzazione in compatibilità nel proprio browser come descritto nella nota operativa scaricabile dal sito Mercurio all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxXxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx );

2. Collegamento ad internet;

3. Possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata;

4. Microsoft Office e Acrobat Reader (gratuito e scaricabile dal sito xxx.xxxxx.xx) per leggere i documenti di gara;

5. Java Runtime Environment (JRE): versione uguale o superiore alla versione 5.0 update 8 (1.5.0_08) liberamente scaricabile da internet all’indirizzo: xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)

Per il corretto accesso e navigazione all'interno dell'applicazione si sconsiglia di utilizzare proxy. In particolare si invita a non utilizzare proxy "non-trasparent", o con token di autenticazione NTLM che potrebbero generare malfunzionamenti. In ogni caso di declina ogni responsabilità qualora non si rispetti tale indicazione

Accedere all’Home-Page del sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e:

- Scaricare e leggere attentamente il "Regolamento del Sistema" che disciplina le procedure telematiche per lo svolgimento concorrenziale nella trattativa privata "Regolamento del sistema".

- Prendere visione dei contenuti delle sezioni denominate "Legal Agreement and Privacy Policy".

Durante l’utilizzo del sistema, per la navigazione nelle pagine, non utilizzare le frecce di navigazione in alto a sinistra dello schermo ma utilizzare gli appositi comandi.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX –INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO: IL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 9 di 76

SEZIONE II: ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO

NEGOZIO ELETTRONICO –ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 10 di 76

CAPITOLO 1 - ACCESSO AL SISTEMA

1. Entrare nel sito: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx;

2. Selezionare il collegamento: “Accedi ai Servizi di e-Procurement”;

3. Inserire le credenziali per l’accesso: nome utente e password;

4. Selezionare il pulsante “Logon”.

NEGOZIO ELETTRONICO –ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - ACCESSO AL SISTEMA Pagina 12 di 76

CAPITOLO 2 - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI

Entrati nel sistema, viene visualizzata la pagina iniziale che riporta il menu delle operazioni consentite all’utente dal ruolo allo stesso attribuito.

1. Per avere sempre a portata di click il menu basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra (sotto la scritta “mySAP SRM”). Si apre così una finestra, sempre visibile sulla sinistra dello schermo, che riporta il menu delle operazioni disponibili durante le varie fasi del processo di acquisto.

NEGOZIO ELETTRONICO – ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI Pagina 13 di 76

2. Per chiudere il menu sulla sinistra basta selezionare nuovamente la freccetta blu (per velocizzare le operazioni è consigliabile tenerlo sempre aperto).

3. Selezionando le freccette sulla sinistra di ogni voce principale del menu è possibile aprire/chiudere le sottovoci del menu.

Le voci di menu rilevanti ai fini dell’acquisto in convenzione sono quelle comprese nei pulsanti “Acquisti” e “Gestione Comunicazioni”:

Acquisti:

1. Richieste d’Acquisto:

⮚ Xxxx xxxxxxxx acquisti: creare il carrello;

⮚ Stato carrello acquisti: gestire/modificare il carrello.

2. Ordini d’acquisto:

⮚ Elaborare ordine

gestire/modificare l’ordine (Ordinativo di Fornitura).

Firma Digitale:

d’acquisto: d’acquisto

⮚ Firma digitale ordine d’acquisto: predisporre il documento da firmare digitalmente e, una volta firmato, inviarlo al fornitore;

⮚ Visualizzare doc. firmati: per visualizzare i documenti firmati digitalmente.

4. Entrata Merci:

⮚ Entrata merci: per gestire l’entrata merci.

1b 1c

NEGOZIO ELETTRONICO – ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI

Xxxxx Xxxxxxx elettronico servizi desktop outsourcing - amministrazioni contraenti - versione 1.0 (novembre 2018)

Pagina 14 di 76

CAPITOLO 3 - USCITA DAL SISTEMA

Per uscire dal sistema cliccare sul pulsante “Logoff”

NEGOZIO ELETTRONICO – ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI Pagina 15 di 76

SEZIONE III: PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO

NEGOZIO ELETTRONICO – PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO Pagina 16 di 76

CAPITOLO 1 - CREAZIONE E GESTIONE DEL CARRELLO

FIGURE COINVOLTE: P.R. e/o A.P.O.

La creazione e gestione del carrello, si articola in cinque sottofasi di cui una, la quarta, eventuale:

A. ricerca e selezione dei prodotti dal catalogo convenzioni;

B. compilazione dei dati di dettaglio;

C. perfezionamento del carrello;

D. (eventuale) salvataggio in bozza per modifiche successive;

E. creazione della bozza d’ordine.

1.A - RICERCARE E SELEZIONARE I PRODOTTI DAL CATALOGO

1. Per procedere all’operazione d’acquisto selezionare la voce “Xxxx xxxxxxxx acquisti” da uno dei due menu:

2. Cliccare sul link “Convenzioni APAC”

3. nella nuova finestra che si apre, cliccare sul link della convenzione di interesse (nel presente esempio viene indicata, a puro titolo esplicativo, la convenzione del sale stradale – vedere la premessa alla guida a pag. 6)

4. Nella nuova finestra che si apre, selezionare gli articoli da inserire nel carrello cliccando sul quadrato a sinistra del nome;

5. Inserire la quantità desiderata;

6. Selezionare il pulsante “Aggiungere al carrello acquisti”.

6a. Se si utilizza questo pulsante si aggiunge solo il prodotto corrispondente al pulsante (in questo caso il sale in forma sfusa);

6b. Se si utilizza questo pulsante si aggiungono tutti i prodotti selezionati come indicato al punto 4.

In questa schermata è possibile:

1.B - COMPILARE I DATI DI DETTAGLIO

1. eliminare un prodotto dal xxxxxxxx, selezionando l’icona ;

2. duplicare un prodotto inserito nel carrello, selezionando l’icona ;

3. visualizzare le caratteristiche di dettaglio del prodotto, cliccando sull’icona ;

4. visualizzare la schermata di dettaglio nella quale è possibile modificare altri dati relativi al prodotto della riga, cliccando sull’icona

(per il dettaglio di queste operazioni vedere la pagina seguente).

3 2

Cliccando sull’icona si apre una schermata di dettaglio con più sottovoci, nella quale è possibile modificare altri dati relativi al prodotto specifico inserito nel carrello:

a) DATI DI BASE DEL PRODOTTO SELEZIONATO

DATI DI BASE

In questa schermata è possibile verificare e/o modificare:

1. la quantità da ordinare;

2. la data di consegna del prodotto selezionato (Necess. il)

DOCUMENTI E ALLEGATI

In questa schermata è possibile:

1. inserire eventuali note relative al solo prodotto selezionato (il “Testo fornitori” verrà riportato nell’ordinativo, nella riga del prodotto – per un esempio vedere l’ALLEGATO 1 - “INSERIMENTO TESTO/DOCUMENTI FORNITORE” a pag. 70 della guida):

a. selezionare il tipo di nota cliccando sul nome;

b. inserire il testo nel riquadro di inserimento;

2. allegare documenti per il fornitore valide per il solo prodotto selezionato (ad es. elenco punti di fornitura per consegne ripartite del solo prodotto selezionato).

Per inserire l’allegato:

A. inserire la descrizione del documento allegato;

B. ricercare il file da allegare (cliccando sul tasto “Sfoglia…”);

C. allegare il file cliccando sul pulsante “Aggiungere”;

D. Una volta aggiunto un allegato, sotto il pulsante “Aggiungere” si apre una tabella “Riepilogo allegati”;

3. allegare altri documenti con la stessa procedura riportata ai punti 2A, 2B, 2C;

b) DOCUMENTI E ALLEGATI DEL PRODOTTO SELEZIONATO: se testo e allegati vengono aggiunti in questa fase, sono riferiti alla singola voce di prodotto selezionata. Per inserirli a livello di testata (cioè validi per tutti i prodotti) si deve procedere in sede di elaborazione dell’ordine (capitolo successivo: par. 2.B.a).

1a CONSEGNE RIPARTITE COME DA ALLEGATO

CONSEGNE RIPARTITE COME DA ALLEGATO

ALLEGATI - MODIFICA

1. Per cancellare l’allegato aggiunto:

A. selezionare la riga,

B. cliccare sul pulsante “Cancellare”;

2. Per modificare la descrizione dell’allegato dopo averlo aggiunto:

A. selezionarlo (1A) nella tabella “Riepilogo allegati”,

B. cliccare il pulsante “Elaborare descrizione”,

C. nella tabella “Elaborare descrizione” che si apre modificare il testo nel campo “nuova descrizione”,

D. Selezionare il pulsante “Rilevare”

2B 1B

2D 2C

c) INDIRIZZO CONSEGNA/LUOGO PRESTAZIONE DEL PRODOTTO SELEZIONATO.

INDIRIZZO CONSEGNA/LUOGO PRESTAZIONE

In questa schermata è possibile controllare e/o modificare l’indirizzo di consegna del solo prodotto selezionato, indirizzo che viene precompilato automaticamente dal sistema.

Nel caso in cui vengano indicati indirizzi di consegna diversi per i prodotti

selezionati, questi verranno riportati nell’ordinativo a livello di riga di posizione. Nel caso, invece, in cui non vengano modificati gli indirizzi di consegna dei singoli prodotti verrà indicato un indirizzo unico a livello di testata.

Per un esempio vedere l’ALLEGATO 2 - “INDIRIZZO DI CONSEGNA PRODOTTI” a pag. 71 della guida.

Terminato l’inserimento dei dati cliccare sul pulsante “Cont. >” per continuare con l’elaborazione del carrello.

1.C - PERFEZIONARE IL CARRELLO

In questa schermata è possibile:

1. Modificare il nome del carrello;

2. Inserire eventuali appunti per gli approvatori (per visualizzare l’eventuale elenco degli approvatori indicato dal sistema cliccare su “Anteprima approvazione”);

3. Verificare la correttezza dei dati inseriti selezionando il pulsante “Controllare” (Il sistema visualizza eventuali messaggi di errore oppure un messaggio di esito positivo “il carrello acquisti è corretto e può essere ordinato”);

4. Salvare in bozza il carrello acquisti per completarlo in un momento successivo, cliccando sul pulsante “Parcheggiare”;

5. Confermare il carrello, cliccando sul pulsante “Ordinare”.

Selezionando “Parcheggiare” od “Ordinare” il sistema attribuisce in automatico un codice numerico al carrello. Se si seleziona il pulsante “Ordinare”, il carrello è perfezionato e il Sistema crea automaticamente una bozza d’ordine. Se, invece si parcheggia il carrello, questo deve essere perfezionato in un momento successivo.

1.D - SALVARE IL CARRELLO IN BOZZA PER MODIFICHE SUCCESSIVE

Il carrello parcheggiato (“In Attesa”) può essere ricercato:

1. cliccando xxxx voce di menu “Stato carrello acquisti”;

2. cliccando sul link “Controllare stato”;

Lo stato dei carrelli può essere:

⮚ “In attesa” quando il carrello è stato parcheggiato e non è ancora stato ordinato;

⮚ “In approvazione” quando il carrello è stato ordinato e deve essere approvato (solo per i casi in cui è necessaria approvazione);

⮚ “Approvato” quando il carrello è stato approvato ed è stato trasformato in ordinativo di fornitura;

⮚ “Respinto” quando il carrello non è stato approvato e non è stato trasformato in ordinativo di fornitura.

NEGOZIO ELETTRONICO –PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO: CREAZIONE E GESTIONE DEL CARRELLO Pagina 26 di 76

Nella schermata che si apre:

1. cercare il carrello da modificare impostando i filtri necessari:

2. selezionare il carrello cliccando sul collegamento dello stesso:

3. nella schermata che si apre selezionare il pulsante “Modificare”:

NEGOZIO ELETTRONICO –PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO: CREAZIONE E GESTIONE DEL CARRELLO

Pagina 27 di 76

Si apre la schermata di modifica del carrello nella quale è possibile:

1. eliminare un prodotto selezionando l’icona ;

2. duplicare un prodotto inserito nel carrello, selezionando l’icona ;

3. visualizzare le caratteristiche di dettaglio del prodotto, cliccando sull’icona ;

4. visualizzare la schermata di dettaglio nella quale è possibile modificare altri dati relativi al prodotto della riga, selezionando l’icona o sul link del nome del prodotto.

Terminate le modifiche cliccare su “Cont.>”;

3 2

4 1

5. Nella finestra che si apre selezionare “Ordinare”;

Se necessario, aggiungere degli appunti per l’approvazione.

NEGOZIO ELETTRONICO –PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO: CREAZIONE E GESTIONE DEL CARRELLO Pagina 28 di 76

1.E - CREARE LA BOZZA D’ORDINE

Se il carrello necessita di approvazione bisogna aspettare che questa venga espressa, altrimenti il Sistema crea automaticamente la bozza dell’ordinativo di fornitura. Per verificare lo stato dei carrelli selezionare “Stato carrello acquisti” dal menu comandi a sinistra dello schermo:

Nella finestra che si apre è possibile visualizzare lo stato del carrello. È inoltre possibile stampare il carrello cliccando sull’icona .

Se il carrello è stato “Approvato” (e quindi trasformato in bozza d’ordine), si può procedere con l’elaborazione della bozza d’ordine.

NEGOZIO ELETTRONICO –PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO: CREAZIONE E GESTIONE DEL CARRELLO Pagina 29 di 76

CAPITOLO 2 - ELABORAZIONE DELL’ORDINE

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

2.A - RICERCARE E SELEZIONARE LA BOZZA D’ORDINE

1. Per procedere all’elaborazione dell’ordine (Ordinativo di Fornitura), selezionare “Elaborare Ordine d’acquisto” da uno dei due menu.

2. Nella finestra che si apre ricercare l’ordine per cui elaborare il documento da firmare:

a. Impostare il criterio di filtro per periodo, selezionandolo dal menu a tendina che si apre cliccando sulla freccia nera;

b. selezionare il link “Avvio”;

3. selezionare l’ordine dall’elenco che si apre sotto la finestra di ricerca, cliccando sul numero dello stesso;

2.B - PERFEZIONARE L’ORDINE

2.B.a - INSERIRE I DATI DI TESTATA

1. Cliccare sul link “Modificare”

2. nella scheda “dati di base” dei dati di testata inserire:

a) il codice CIG;

b) il Codice Univoco Ufficio di riferimento per la fatturazione elettronica (Il Codice Univoco Ufficio è l'identificativo univoco attribuito automaticamente a ciascun ufficio che viene dichiarato da un Ente in IPA, ai fini della gestione del processo di Fatturazione Elettronica verso le PA);

Per ciò che riguarda il Codice Univoco Ufficio, la sua compilazione è obbligatoria per tutte le Amministrazioni o Enti pubblici che sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica . Il codice può essere inserito/modificato:

• mediante inserimento diretto nell’omonimo campo di testata dell’Ordine, senza utilizzare l'help di ricerca. In questo caso il sistema effettua un controllo di coerenza che verifica l’esistenza del codice inserito sul portale iPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Nel caso in cui il codice univoco sia inesistente sul portale iPA il sistema lo evidenzia con uno specifico messaggio bloccante:

• mediante ricerca e selezione dall’help di ricerca secondo unità organizzativa, che consente di accedere alla lista dei codici univoci

associati agli uffici dell’Ente di riferimento inserito in testata dell’Ordinativo di fornitura. Cliccando sull’icona è possibile accedere alla pagina di avvio della propria ricerca, prevalorizzata con il Codice iPA dell’Ente sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Cliccando sul pulsante di “Avvio” è possibile visualizzare e selezionare il proprio Codice Univoco Ufficio, tra quelli proposti dal sistema.

• se il Codice Univoco Ufficio non viene visualizzato tra i risultati della ricerca di cui al punto precedente, è possibile ricercarlo mediante ulteriori criteri di ricerca, selezionando, tra le opzioni a disposizione sul sistema, la ricerca generica.

L’help di ricerca generica consente di accedere alla lista dei codici univoci registrati sull’indice iPA secondo diversi criteri:

- Denominazione Ente (obbligatorio): denominazione dell’Ente per cui si vuole ricercare la lista dei codici univoci ufficio;

- Denominazione ufficio (facoltativo): denominazione dell’ufficio di cui si vuole ricercare il codice univoco;

- CAP (facoltativo): viene impostato dal sistema in base al CAP associato all’anagrafica dell’Ente inserito in testata dell’Ordine, eventualmente modificabile dall’utente;

- Provincia (obbligatorio): viene impostato dal sistema sul valore “TN”, eventualmente modificabile dall’utente;

- Codice fiscale (facoltativo): Codice fiscale dell’Ente.

Una volta impostati i criteri di ricerca, cliccando sul pulsante di “Avvio” è possibile visualizzare e selezionare il proprio Codice Univoco Ufficio, tra quelli proposti dal sistema.

3. se è necessario inserire delle note e/o allegare dei documenti validi per tutti i prodotti richiesti selezionare la scheda “documenti”;

Al riguardo si pone l’attenzione sulle disposizioni ANTICORRUZIONE previste dalla convenzione, in particolare la necessità per l’amministrazione contraente di trasmettere al fornitore, assieme all’ordinativo di fornitura, i singoli codici di comportamento.

DOCUMENTI E ALLEGATI

In questa schermata è possibile:

1. inserire eventuali note, valide per tutti i prodotti ordinati (il “Testo fornitori” verrà riportato nell’ordinativo, a livello dell’intestazione. Per un esempio vedere l’ALLEGATO 1 - “INSERIMENTO TESTO/DOCUMENTI FORNITORE” a pag. 70 della guida):

a. selezionare il tipo di nota cliccando sul nome;

b. inserire il testo nel riquadro di inserimento;

2. allegare documenti per il fornitore validi per tutti i prodotti (ad es. elenco punti di fornitura per consegne ripartite di tutti i prodotti ordinati), inclusi i singoli codici di comportamento da inviare ai sensi della normativa anticorruzione.

Per inserire l’allegato:

A. inserire la descrizione del documento allegato;

B. ricercare il file da allegare (cliccando sul tasto “Sfoglia…”);

C. allegare il file cliccando sul pulsante “Aggiungere”;

D. Una volta aggiunto un allegato, sotto il pulsante “Aggiungere” si apre una tabella “Riepilogo allegati”;

3. allegare altri documenti con la stessa procedura riportata ai punti 2A, 2B, 2C;

ALLEGATI - MODIFICA

1. Per cancellare l’allegato aggiunto:

A. selezionare la riga,

B. cliccare sul pulsante “Cancellare”;

2. Per modificare la descrizione dell’allegato dopo averlo aggiunto:

A. selezionarlo (1A) nella tabella “Riepilogo allegati”,

B. cliccare il pulsante “Elaborare descrizione”,

C. nella tabella “Elaborare descrizione” che si apre modificare il testo nel campo “nuova descrizione”,

D. Selezionare il pulsante “Rilevare”

2B 1B

2D 2C

2.B.b - MODIFICARE I DATI DI POSIZIONE E INSERIRE L’IVA

Nella schermata “Dati posizione” dell’ordine è possibile:

1. eliminare prodotti aggiunti, cliccando sull’icona “ ”. Una riga di prodotto eliminata resta visibile a video e l’icona viene modificata in . Tornando a cliccare sull’icona la cancellazione viene annullata e il prodotto reinserito nell’ordine.

2. visualizzare i dettagli del prodotto cliccando sull’icona

3. inserire l’IVA da applicare ad ogni servizio inserito nell’ordine selezionando la riga e scegliendo la voce “IVA acq. non det (%)”dall’elenco a discesa delle condizioni che si trova in basso nella schermata.

4. Nel campo che appare dopo aver selezionato la condizione dell’IVA inserire la percentuale dell’IVA da applicare nel campo “Importo”;

5. selezionare il tasto “Aggiungere”:

2.B.c - COMPLETARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA

Il Sistema inserisce automaticamente una riga di posizione per gli oneri della sicurezza in ogni bozza di ordine.

Se l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero non serve effettuare alcuna operazione, il sistema riporterà nell’ordinativo una riga con oneri della sicurezza pari a zero.

Se l’importo degli oneri della sicurezza è superiore a zero, posizionarsi nella scheda “Dati posizione” e:

1) inserire l’importo netto degli oneri (il sistema aggiornerà il lordo applicando l’IVA impostata successivamente);

2) inserire l’IVA da applicare agli oneri della sicurezza come fatto per ogni riga di servizio inserita.

2.C - CONCLUDERE L’ORDINE

1. Ordinare o parcheggiare l’ordine

2. Quando l’ordine viene parcheggiato, il sistema lo fissa in memoria attribuendogli un numero (si apre una finestra che va confermata selezionando il pulsante OK). L’ordine può così essere ripreso e modificato in un secondo momento con la procedura descritta nei punti precedenti (2.A - 2.B - 2.C - );

3. Quando l’ordine viene ordinato compare una finestra pop-up (che va confermata selezionando il pulsante OK) che riporta il numero dell’ordine.

È importante trascrivere e tenere a portata di mano il numero dell’ordine perché verrà utilizzato per la predisposizione del documento da firmare digitalmente e inviare al Fornitore.

Il numero dell’ordine può essere ritrovato anche successivamente, con la procedura descritta alle pagine 30 e seguente.

NEGOZIO ELETTRONICO - PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA CON CARRELLO: ELABORAZIONE DELL’ORDINE Pagina 41 di 76

SEZIONE IV: PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA SENZA CARRELLO

NEGOZIO ELETTRONICO – PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA SENZA CARRELLO Pagina 42 di 76

CAPITOLO 1 - CREAZIONE DIRETTA DELL’ORDINE D’ACQUISTO

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

La creazione diretta dell’Ordine d’acquisto, si articola in due sottofasi:

A. selezione della fornitura dal catalogo della Convenzione;

B. inserimento dei dati di dettaglio;

Per creare l’Ordinativo di fornitura sul Sistema telematico, nell’ambito dell’acquisto attraverso Ordinativo di Fornitura diretto, è necessario selezionare la voce di menù Acquisti>>Ordini d’Acquisto>>“Elaborare ordine d’acquisto”.

1.A - SELEZIONARE LA FORNITURA DAL CATALOGO

1. Nella prima sezione visualizzata nella parte superiore della schermata, utilizzando il menù a tendina “Ordine di acquisto con tipo oper.”, selezionare la voce “ECPO Ordine d’acquisto” (già selezionata di default) e cliccare sul tasto “Creare.

I dati che possono essere inseriti all’interno dell’OdA sono suddivisi in “Dati di Testata” (fornitore, codice CIG, testi e documentazione) e “Dati di Posizione” (date di consegna, quantità richieste, testi descrittivi, ecc.) relativi al dettaglio dei prodotti richiesti.

1. Per entrare nel catalogo della Convenzione è necessario accedere alla scheda “Dati posizione”, nel riquadro “Aggiungere posizioni catalogo”, selezionare dal menù a tendina la voce “…”.

2. Nella finestra che si apre, selezionare la voce “CONV. APAC”

2. Selezionare la voce “CONV. APAC”.

3. A questo punto si riapre la schermata iniziale nella quale è necessario cliccare nuovamente il pulsante “Avvio” come al precedente x.xx 1, confermando così la ricerca nel catalogo “Convenzioni APAC”

4. Quindi, nella finestra che si apre, selezionare la convenzione di interesse (nel presente esempio viene indicata, a puro titolo esplicativo, la convenzione del sale stradale – vedere la premessa alla guida a pag. 6).

5. Nella nuova finestra che si apre, selezionare gli articoli da inserire nel carrello cliccando sul quadrato a sinistra del nome;

6. Inserire la quantità desiderata;

7. Selezionare il pulsante “Aggiungere al carrello acquisti”.

7a. Se si utilizza questo pulsante si aggiunge solo il prodotto corrispondente al pulsante (in questo caso il sale in forma sfusa);

7b. Se si utilizza questo pulsante si aggiungono tutti i prodotti selezionati come indicato al punto 4.

Per tornare alla pagina di selezione della convenzione (x.xx 4), cliccare sul link “Criteri di ricerca”

Per abbandonare la selezione dei prodotti basta chiudere la finestra.

L’inserimento della fornitura nell’OdA ha anche l’effetto di compilare in automatico il campo “Fornitore” dei Dati di Testata dell’OdA.

1.B - INSERIRE I DATI DI DETTAGLIO

1.B.a - MODIFICARE I DATI DI POSIZIONE

Se fosse necessario cambiare la quantità di prodotti da ordinare e/o la data di esecuzione della fornitura, modificare il campo “Quantità” e/o “Richiesto il”.

1.B.b - AGGIUNGERE L’IVA

1. inserire l’IVA da applicare ad ogni servizio inserito nell’ordine selezionando la riga e scegliendo la voce “IVA acq. non det (%)”dall’elenco a discesa delle condizioni che si trova in basso nella schermata.

2. Nel campo che appare dopo aver selezionato la condizione dell’IVA inserire la percentuale dell’IVA da applicare nel campo “Importo”;

3. selezionare il tasto “Aggiungere”:

1.B.c - COMPLETARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA

Il Sistema inserisce automaticamente una riga di posizione per gli oneri della sicurezza in ogni bozza di ordine.

Se l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero non serve effettuare alcuna operazione, il sistema riporterà nell’ordinativo una riga con oneri della sicurezza pari a zero.

Se l’importo degli oneri della sicurezza è superiore a zero,:

1) inserire l’importo netto degli oneri (il sistema aggiornerà il lordo applicando l’IVA impostata successivamente);

2) inserire l’IVA da applicare agli oneri della sicurezza come fatto per ogni riga di servizio inserita.

CAPITOLO 2 - PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

2.A - INSERIRE I DATI DI TESTATA – DATI DI BASE

1. Nella scheda “dati di base” dei dati di testata inserire:

a) il codice CIG;

• mediante ricerca e selezione dall’help di ricerca secondo unità organizzativa, che consente di accedere alla lista dei codici univoci

L’help di ricerca generica consente di accedere alla lista dei codici univoci registrati sull’indice iPA secondo diversi criteri:

- Denominazione Ente (obbligatorio): denominazione dell’Ente per cui si vuole ricercare la lista dei codici univoci ufficio;

- Denominazione ufficio (facoltativo): denominazione dell’ufficio di cui si vuole ricercare il codice univoco;

- CAP (facoltativo): viene impostato dal sistema in base al CAP associato all’anagrafica dell’Ente inserito in testata dell’Ordine, eventualmente modificabile dall’utente;

- Provincia (obbligatorio): viene impostato dal sistema sul valore “TN”, eventualmente modificabile dall’utente;

- Codice fiscale (facoltativo): Codice fiscale dell’Ente.

Una volta impostati i criteri di ricerca, cliccando sul pulsante di “Avvio” è possibile visualizzare e selezionare il proprio Codice Univoco Ufficio, tra quelli proposti dal sistema.

2.B - INSERIRE I DATI DI TESTATA – DOCUMENTI

1. Se è necessario inserire delle note e/o allegare dei documenti validi per tutti i prodotti richiesti selezionare la scheda “documenti”;

DOCUMENTI E ALLEGATI

In questa schermata è possibile:

1. inserire eventuali note, valide per tutti i prodotti ordinati (il “Testo fornitori” verrà riportato nell’ordinativo, a livello dell’intestazione. Per un esempio vedere l’ALLEGATO 1 - “INSERIMENTO TESTO/DOCUMENTI FORNITORE” a pag. 70 della guida):

a. selezionare il tipo di nota cliccando sul nome;

b. inserire il testo nel riquadro di inserimento;

Per inserire l’allegato:

A. inserire la descrizione del documento allegato;

B. ricercare il file da allegare (cliccando sul tasto “Sfoglia…”);

C. allegare il file cliccando sul pulsante “Aggiungere”;

D. Una volta aggiunto un allegato, sotto il pulsante “Aggiungere” si apre una tabella “Riepilogo allegati”;

3. allegare altri documenti con la stessa procedura riportata ai punti 2A, 2B, 2C;

ALLEGATI - MODIFICA

3. Per cancellare l’allegato aggiunto:

A. selezionare la riga,

B. cliccare sul pulsante “Cancellare”;

4. Per modificare la descrizione dell’allegato dopo averlo aggiunto:

A. selezionarlo (1A) nella tabella “Riepilogo allegati”,

B. cliccare il pulsante “Elaborare descrizione”,

C. nella tabella “Elaborare descrizione” che si apre modificare il testo nel campo “nuova descrizione”,

D. Selezionare il pulsante “Rilevare”

2B 1B

2D 2C

1. Ordinare o parcheggiare l’ordinativo.

2.C - CONCLUDERE L’ORDINATIVO

Quando l’ordinativo viene parcheggiato, il sistema lo fissa in memoria attribuendogli un numero (si apre una finestra che va confermata selezionando il pulsante OK). L’ordine può così essere ripreso e modificato in un secondo momento con la procedura descritta nella SEZIONE III:CAPITOLO 2 - , paragrafi A e B);

Quando l’ordinativo viene ordinato compare una finestra pop-up (che va confermata selezionando il pulsante OK) che riporta il numero dell’ordine.

È importante trascrivere e tenere a portata di mano il numero dell’ordine perché verrà utilizzato per la predisposizione dell’Ordine d’acquisto da firmare digitalmente e inviare al Fornitore.

Il numero dell’ordine può essere ritrovato anche successivamente, con la procedura descritta alle pagine 30 e seguente.

NEGOZIO ELETTRONICO – PREDISPOSIZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA SENZA CARRELLO: PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA Pagina 58 di 76

SEZIONE V: FIRMA DIGITALE DELL’ORDINE

NEGOZIO ELETTRONICO – FIRMA DIGITALE DELL’ORDINE Pagina 59 di 76

CAPITOLO 1 - ACCESSO ALL’AREA DELLA FIRMA DIGITALE

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

Per procedere all’elaborazione del documento da firmare, è fondamentale disporre del numero dell’ordine, che dovrà essere inserito a sistema. Il numero dell’ordine servirà anche successivamente alla firma digitale del documento (Ordinativo di Fornitura), per caricare lo stesso a sistema e inviarlo al Fornitore, è pertanto importante trascriverlo in modo da poterlo ritrovare all’occorrenza.

1. Se si è già provveduto ad annotare il numero dell’ordine alla fine della sua elaborazione, selezionare la voce “Firma Digitale ordine d’acquisto” da uno dei due menu e saltare al successivo CAPITOLO 2 - (pagina 62),

2. se non si conosce il numero dell’ordine, selezionare la voce “Elaborare Ordine d’Acquisto” da uno dei due menu e proseguire come

riportato alla pagina seguente.

3. Nella finestra che si apre ricercare l’ordine per cui elaborare il documento da firmare:

a. Impostare il criterio di filtro per periodo, selezionandolo dal menu a tendina che si apre cliccando sulla freccia nera;

b. selezionare il link “Avvio”;

4. trascrivere il numero dell’ordine visualizzato nell’elenco che si apre sotto la finestra di ricerca e selezionare la voce “Firma Digitale ordine di acquisto” dal menu sulla sinistra;

NEGOZIO ELETTRONICO - FIRMA DIGITALE DELL’ORDINE: ACCESSO ALL’AREA DELLA FIRMA DIGITALE Pagina 61 di 76

CAPITOLO 2 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

1. inserire il numero dell’ordine nel campo “Numero Ordine d’Acquisto”;

2. selezionare il pulsante di comando “Prepara doc. per firma”;

3. il sistema provvede ad aprire automaticamente il documento preparato per la firma, che andrà salvato sul computer dell’utente per l’apposizione della firma digitale.

4. Alla fine del salvataggio chiudere il documento creato.

Il documento salvato andrà firmato digitalmente dal P.O. e poi ricaricato a sistema e inviato al Fornitore.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX – FIRMA DIGITALE DELL’ORDINE: PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE Pagina 63 di 76

SEZIONE VI: CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATO DIGITALMENTE

NEGOZIO ELETTRONICO –CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATO DIGITALMENTE Pagina 64 di 76

CAPITOLO 1 - CARICAMENTO A SISTEMA DEL DOCUMENTO FIRMATO

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

Per procedere al caricamento e all’invio del documento firmato, è fondamentale disporre del numero dell’ordine, che dovrà essere inserito a sistema.

1. Se si è già provveduto ad annotare il numero dell’ordine, selezionare la voce “Firma Digitale ordine d’acquisto” da uno dei due menu e passare al CAPITOLO 2 - (pagina 67),

2. se non si conosce il numero dell’ordine, selezionare la voce “Elaborare ordine d’acquisto” da uno dei due menu e proseguire come riportato alla pagina seguente.

3. Nella finestra che si apre ricercare l’ordine per cui elaborare il documento da firmare:

a. Impostare il criterio di filtro per periodo, selezionandolo dal menu a tendina che si apre cliccando sulla freccia nera;

b. selezionare il link “Avvio”;

4. trascrivere il numero dell’ordine visualizzato nell’elenco che si apre sotto la finestra di ricerca e selezionare la voce “Firma Digitale ordine d’acquisto” dal menu sulla sinistra;

CAPITOLO 2 - INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA AL FORNITORE

FIGURE COINVOLTE: P.O. e/o A.P.O.

1. inserire il numero dell’ordine nel campo “Numero Ordine d’Acquisto”;

2. selezionare il pulsante di comando “Sfoglia” e ricercare il documento firmato digitalmente;

3. selezionare il pulsante di comando “Firma e invio”.

Il Sistema effettua un controllo incrociato tra l’ordinativo originale e quello firmato digitalmente. Se i due file coincidono e l’operazione è stata effettuata correttamente il sistema visualizza una finestra pop-up “Elaborazione avvenuta con successo”.

NEGOZIO ELETTRONICO – CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATO DIGITALMENTE: INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA AL FORNITORE Pagina 67 di 76

SEZIONE VII: GESTIONE DELL’ENTRATA MERCI

NEGOZIO ELETTRONICO – GESTIONE DELL’ENTRATA MERCI Pagina 68 di 76

CAPITOLO 1 - CONFERMA ENTRATA MERCI

FIGURE COINVOLTE: P.R. – A.P.O.

L’entrata merci può essere effettuata in un’unica soluzione o in più riprese (nel caso di consegne ripartite). Va sempre fatta da chi ha creato il carrello.

1. selezionare la voce “Entrata merci” da uno dei due menu:

2. Nella finestra che si apre inserire i criteri di ricerca per l’ordine per il quale confermare l’entrata merci (la ricerca può essere filtrata per

periodo o effettuata direttamente con il numero dell’ordine);

3. selezionare l’icona “Acquisiz. conferma” della riga relativa all’ordine per cui confermare l’entrata merci;

4. nella finestra che si apre selezionare la scheda “Dati testata”;

5. nella schermata che si apre è possibile inserire i dati relativi a:

a. nome della conferma (per ritrovare la conferma in un secondo tempo è consigliabile inserire il nome di chi inserisce la conferma merci);

b. Documenti di riferimento;

c. Numero della Bolla di entrata merci;

d. Numero Lettera di vettura

6. alla fine dell’inserimento selezionare la scheda “Dati posizione”:

7. nella finestra che si apre selezionare le posizioni per cui confermare l’entrata merce cliccando sul quadrato a sinistra della riga di posizione;

8. inserire la quantità consegnata;

9. nel caso di consegna unica selezionare la casella “ultima consegna”, nel caso, invece, di consegne ripartite passare al x.xx successivo;

10. ripetere l’operazione per tutte le righe di posizione, compresi gli oneri della sicurezza;

11. inserire la data della consegna

12. confermare le modifiche

CAPITOLO 2 - INSERIMENTO CONSEGNE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

FIGURE COINVOLTE: P.R. – A.P.O.

1. per inserire, in un momento successivo, ulteriori consegne relative allo stesso ordine ripetere i passaggi da 1 a 6 del Capitolo precedente;

2. il Sistema visualizza solo le posizioni per cui la consegna non è ancora stata effettuata e/o solo le quantità ancora da consegnare (nel caso di consegne parziali dello stesso prodotto);

3. ripetere i punti da 7 a 11 del Capitolo precedente.

NEGOZIO ELETTRONICO – GESTIONE DELL’ENTRATA MERCI: INSERIMENTO CONSEGNE SUCCESSIVE ALLA PRIMA Pagina 73 di 76

SEZIONE VIII: ALLEGATI ALLA GUIDA

In questo caso le condizioni di consegna valgono per tutti i prodotti ordinati.

ESEMPIO di Testo fornitore aggiunto a livello di testata

In questo caso le condizioni di consegna valgono solo per il sale in sacchi.

ESEMPIO di Testo fornitore aggiunto a livello di posizione

ALLEGATO 1 - INSERIMENTO TESTO/DOCUMENTI FORNITORE

In questo caso l’indirizzo di consegna è diverso per il sale in sacchi e per il sale sfuso.

In questo caso l’indirizzo di consegna è uguale per tutti i prodotti ordinati.

ESEMPIO di indirizzo di fornitura uguale per tutti i prodotti richiesti

ESEMPIO di indirizzo di fornitura diverso per i prodotti richiesti

Document Metadata

Table of Contents

LA GESTIONE DEL NEGOZIO ELETTRONICO DELLE CONVENZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Document Metadata