COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2016 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED
Parte III - Relazione tecnico-finanziaria
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2016 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI, TRASFERITO AD ARPAE DAL 01/01/2016 AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2015
III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Atto Amministrazione di determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2016:
Delibera n. 47 del 21/04/2017 Delibera n. 97 del 26/9/2017
III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
La quantificazione del Fondo per le risorse decentrate destinato al personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, trasferito dal 01/01/2016 ai sensi della
L.R. n. 13/2015, è avvenuta nel rispetto delle seguenti disposizioni: L. n. 56/2014 (art. 1, comma 96, lettera a); L.R. n. 13/2015 (art. 67); Criteri dell'Osservatorio Regionale: in particolare l'art. 6, che detta i criteri ai quali si devono attenenere gli enti di Area vasta per l'individuazione della quota di fondo per la retribuzione variabile del personale correlata ai trasferimenti, da comunicare, per il tramite della Regione Xxxxxx-Romagna, all'Ente di destinazione (Arpae) ai fini della costituzione del fondo per il trattamento accessorio, relativo all'anno 2016. Le risorse disponibili al finanziamento della retribuzione variabile - anno 2016 - delle n. 242 unità di personale trasferite ai sensi della L.R. n. 13/2015, vengono riepilogate nella tabella seguente:
ENTE DI PROVENIENZA | Indennità di comparto, PEO | PO (posizione e risultato) | Produttività | Altre indennità e compensi | Ex UOO | TOTALE FONDO ANNO 2016 |
CITTA’ METROPOLITANA BOLOGNA | 135.944,64 | 24.795,83 | 0,00 | 0,00 | 1.420,29 | 162.160,76 |
FERRARA | 57.321,82 | 19.690,00 | 12.719,43 | 6.661,51 | 1.549,44 | 97.942,20 |
FORLI’-CESENA | 43.030,60 | 17.685,52 | 28.758,26 | 9.530,64 | 0,00 | 99.005,02 |
MODENA | 42.099,85 | 18.234,43 | 63.256,51 | 6.956,78 | 2.324,16 | 132.871,73 |
PARMA | 47.842,70 | 24.941,40 | 21.501,15 | 11.010,64 | 774,72 | 106.070,61 |
PIACENZA | 38.581,27 | 10.591,55 | 18.249,84 | 1.707,11 | 774,72 | 69.904,49 |
RAVENNA | 40.500,06 | 9.307,88 | 24.601,30 | 2.559,18 | 0.00 | 76.968,42 |
REGGIO XXXXXX | 33.531,46 | 24.639,23 | 19.924,29 | 1.760,88 | 774,72 | 80.630,58 |
RIMINI | 36.007,93 | 11.262,43 | 18.243,90 | 10.452,79 | 0,00 | 75.967,05 |
TOTALE | 474.860,33 | 161.148,27 | 207.254,68 | 50.639,53 | 7.618,05 | 901.520,86 |
Le risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, ammontano quindi a complessivi euro 901.520,86.
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Quota parte risparmi art. 16 D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011) accertati a consuntivo - (DDG. n. 48/2017 - certificazione revisori del 9/5/17)
40.320,19
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato (personale trasferito ex L.R. n. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016)
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione | 901.520,86 |
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | 40.320,19 |
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione | 0,00 |
Totale fondo sottoposto a certificazione | 941.841,05 |
III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo
parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00
III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) | 119.624,69 |
Progressioni economiche orizzontali (art. 3 CCNL 31/07/2009) | 316.012,13 |
Indennità ex UOO non incaricata di posizione organizzativa | 10.716,96 |
Retribuzione di posizione organizzativa | 155.234,01 |
Indennità di turno, reperibilità, rischio, disagio, straordinario | 2.624,15 |
Retribuzione di risultato posizioni organizzative | 22.073,12 |
Produttività collettiva | 242.400,52 |
Specifiche responsabilità | 32.835,28 |
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 901.520,86 |
III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Previsione liquidazione risparmi art. 16 DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) - Presente accordo 40.320,19
TOTALE RISORSE REGOLATE DAL PRESENTE CI 40.320,19
III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00
III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.
901.520,86
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 40.320,19
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 941.841,05
III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00
III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale
Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:
a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
b) rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014, ossia: "[…] I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentmente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in viglore della presente legge".
III.3 Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certificato dell'anno precedente
III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n.48 del 28/04/17 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2016".
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 48 del 28/04/17 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2016".
Parte III - Relazione tecnico-finanziaria
Fondo art. 8 "Determinazione del fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali" - anno 2016
III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa
Atti Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016:
Delibere n° 76 del 13/07/2016 (determinazione provvisoria) e n. 5 del 31/01/2017 (determinazione definitiva)
III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009 | 1.800.432,14 |
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL | 98.998,52 |
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | 852.653,54 |
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili | |
Residuo fondo art. 9 anno 2015 (accordo Rep. n. 276/2016, al netto liquidazione in Det. n. 888/2016) | 69.780,15 |
Residuo fondo art. 7 anno 2016 (Accordo Rep. n. 303/2017) | 94.288,91 |
Quota parte residuo fondo art. 9 anno 2016 (Accordo Rep. n. 303/2017) | 324.303,49 |
Quota parte risparmi art. 16 D.L. 98/11 (conv. L. 111/11) accertati a consuntivo (DDG. n. 48/17, | |
certificazione Revisori del 09/05/17) - presente accordo | 25.353,00 |
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo | |
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010 | 0,00 |
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio | 0,00 |
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione | |
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione | 2.752.084,20 |
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | 513.725,55 |
Totale fondo sottoposto a certificazione | 3.265.809,75 |
III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00
III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Produttività collettiva | 3.177.776,75 |
Economie di bilancio (premialità non erogata per valutazione non piena) | 6.704,00 |
Progetto attività istituzionali notturne/festive | 8.112,00 |
Progetto compensi Buongiorno Regione | 16.555,00 |
Progetto verifiche ispettive interne | 6.300,00 |
Progetto controlli a camino | 25.009,00 |
Previsione liquidazione risparmi art.16 D.L.98/11 (conv.L.111/11) - Presente accordo | 25.353,00 |
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 3.265.809,75 |
III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.
parte non pertinente alla specifico accordo illustrato 0,00
III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
parte non pertinente alla specifico accordo illustrato 0,00
III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
esplicitamente dal C.I. 3.265.809,75
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 0,00
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 3.265.809,75
III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00
III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale
Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:
a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa
III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015
2016 | 2015 | |
Costituzione | Costituzione | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009 | 1.800.432,14 | 1.800.432,14 |
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL | 98.998,52 | 98.998,52 |
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | 852.653,54 | 852.653,54 |
Sezione II- Risorse variabili | 513.725,55 | 834.597,39 |
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo | 0,00 | 0,00 |
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 3.265.809,75 | 3.586.681,59 |
TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015
2016 | 2015 | |
Utilizzo | Utilizzo | |
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | ||
Produttività collettiva | 3.177.776,75 | 3.318.072,28 |
Economie di bilancio (premialità non erogata per valutazione non piena) | 6.704,00 | 5.125,20 |
Progetto attività istituzionali notturne/festive | 8.112,00 | 8.316,00 |
Progetto compensi buongiorno regione | 16.555,00 | 16.125,00 |
Progetto verifiche ispettive interne | 6.300,00 | 5.150,00 |
Progetto controlli a camino | 25.009,00 | 24.950,00 |
Risorse stanziate ex art. 16 D.L. 98/11 (conv.L. 111/11) - Accordo Rep. n. 276/2016 | 0,00 | 165.834,04 |
Risorse stanziate ex art. 16 D.L. 98/11 (conv.L. 111/11) - Accordo Rep. n. 276/2016 | 0,00 | 43.109,07 |
Risorse stanziate ex art. 16 D.L. 98/11 (conv.L. 111/11) - Presente accordo | 25.353,00 | 0,00 |
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 3.265.809,75 | 3.586.681,59 |
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 0,00 | 0,00 |
Destinazioni ancora da regolare | 0,00 | 0,00 |
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione | ||
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 3.265.809,75 | 3.586.681,59 |
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 0,00 | 0,00 |
Destinazioni ancora da regolare | 0,00 | 0,00 |
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 3.265.809,75 | 3.586.681,59 |
III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 48 del 28/04/2017 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2016".
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato
Il fondo di cui all' art. 8 anno 2015 è stato integrato con i residui dei fondi di cui agli artt. 7 e 9 del medesimo anno e, in applicazione dell' accordo Rep. n. 276/2016, risulta interamente speso.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 48 del 28/04/2017 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2016".