Contract
Società / Company: XXXXXX XXXXX S.n.c. | N° Contratto / Contract ref. number: 0-0000000-0 |
Normativa di riferimento / Reference Standard: | Altri documenti / Other docs: |
❑ UNI EN ISO3834-2 : 2006; | IND-REP-36_CP |
❑ UNI EN ISO3834-3 : 2006; | |
❑ UNI EN ISO3834-4 : 2006; |
Gruppo di Verifica | / Audit Team |
Valutatore Responsabile / Team Leader: | Valutatori / Team Members: |
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx – DFR (TL) | |
Tipologia Audit |
❑ Verifica Iniziale di Certificazione (VII) / Certification audit (INTEGRATA CON ISO 9001) |
❑ Verifica Ispettiva di Mantenimento (VIP) / Surveillance n° 2 |
❑ Verifica Ispettiva di Estensione (specificare) (VIE) / Upgrade (pls specify) |
❑ Verifica Ispettiva di Follow-up (F-UP) / Follow-up audit |
❑ Verifica Ispettiva di Rinnovo (VIR) |
Elenco siti / cantieri verificati / Sites | Data Audit / Date | |
Inizio / Start | Fine / End | |
Xxx XXXX Xxxxxx, 00 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx | 28/06/2016 | 29/06/2016 |
Il risultato della Verifica Ispettiva è il seguente: | ||
🞎 Non è emersa alcuna azione correttiva da attuare. • Nel caso di VII / di VIE: La certificazione sarà raccomandata al Comitato Tecnico Bureau Veritas per il rilascio della certificazione secondo le nostre Procedure GP01 e SP36. • Nel caso di VIP: Sarà raccomandato al Comitato Tecnico Bureau Veritas il mantenimento della certificazione. | ||
🞎 Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione delle non conformità minori riscontrate nel corso della verifica. In accordo alla nostra Procedura Generale GP01, già in Vostre mani, i moduli di Non Conformità (SF02) dovranno essere compilati e firmati in originale, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive. Tali azioni potranno essere accettate e controfirmate dal Valutatore Responsabile in sede di riunione finale o restituite per accettazione al Valutatore incaricato entro il . I moduli di Non Conformità (SF02) compilati dovranno essere resi disponibili in occasione della successiva verifica di mantenimento o di rinnovo, nel corso della quale il valutatore incaricato verificherà l’attuazione e l’efficacia delle azioni correttive implementate. | ||
🞎 Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione delle non conformità maggiori riscontrate nel corso della verifica. In accordo alla nostra Procedura Generale GP01, già in Vostre mani, I moduli di Non Conformità (SF02) dovranno essere compilati e firmati in originale, nella parte ove si descrivono le proposte di azioni correttive, e restituiti per accettazione al Valutatore incaricato entro il . | ||
Nota • Nel caso di VII / di VIE: a seguito della chiusura di eventuali non conformità maggiori e dell’accettazione della proposta di chiusura di eventuali non conformità minori, la certificazione sarà raccomandata al Comitato Tecnico Bureau Veritas per il rilascio della certificazione secondo la nostra Procedura Generale GP01. • Nel caso di VIP: a seguito della chiusura di eventuali non conformità maggiori e dell’accettazione della proposta di chiusura di eventuali non conformità minori, sarà raccomandato al Comitato Tecnico Bureau Veritas il mantenimento della certificazione secondo la nostra Procedura Generale GP01. | ||
🞎 La verifica ispettiva è da ripetere, la società richiedente deve formalmente dichiarare per iscritto la sua volontà o meno nel conseguire comunque la certificazione con Bureau Veritas. Non potendo stabilire termini prefissati per la ripetizione, si informa che le condizioni contrattuali descritte nel documento SF01 già in Vostro possesso potranno subire variazioni, qualora tale ripetizione fosse richiesta oltre sei (6) mesi dalla presente data. | ||
NOTA: I risultati della verifica comunicati dal Valutatore Responsabile in sede di riunione finale si intendono confermati da Bureau Veritas nel caso in cui l’azienda non riceva comunicazione contraria entro 15 giorni dal termine della verifica | ||
Distribuzione: • Cliente: Copia SF20 + Originale Rapporti di Non Conformità SF02 per chiusura • Bureau Veritas: Originale SF20 + Copia Rapporti di Non Conformità SF02 | ||
Emesso da Ufficio: BL_IND | Data emissione del Form: 10/03/2014 | Distribution list PCM IND/CER |
Denominazione Sociale (come riportato in CCIAA) Company name | XXXXXX XXXXX S.r.l. | ||||
Indirizzo Sede Legale (come riportato in CCIAA) Registred office | Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 00000 XXXX (XX) | ||||
Indirizzo Sede operativa Headquarter | Via Via VIII Strada, 66 Località Bellocchi di Fano – 00000 XXXX (XX) | ||||
Indirizzo Sito/i operativo/i Additional Operative sites | |||||
Stato di revisione del Manuale di Gestione: Status of Management System Manual | MQ - Rev. 03 del 12/05/2016 ❑ Il Manuale è stato verificato e lasciato in azienda | ||||
Oggetto dell’Audit / Scope of Audit: (N.A. se VIP – evidenziare variazioni in VIE) | |||||
Italiano: | |||||
Fabbricazione mediante saldatura di elementi strutturali in carpenteria metallica. | |||||
Inglese: | |||||
Eventuali requisiti non applicabili / not applicable requirements | |||||
Al momento non applicabile punto 13 relativo al PWHT | |||||
Gruppi di materiali metallici in accordo alla/ Parent Material group(s) according to CEN ISO/TR 15608 | |||||
1.1 - 1.2 | |||||
Procedure di saldatura in accordo alla/ Welding Processes according to ISO 4063 | |||||
135 Responsabile Coordinamento Saldatura (nome, qualifica, livello)/ Responsible Coordination Personnel (Name, qualification, level) | |||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx – Coord. Saldatura – livello B (rif. Test di Verifica delle competenze allegato) | |||||
Accreditamenti, Lingua e Numero di certificati richiesti Accreditation’s, Language and Number of Certificates (N.A. se VIP) | Accr. | ACCREDIA | |||
Lingua | ITALIANO | ||||
Num. | 1 | ||||
Emesso da Ufficio: BL_IND | Data emissione del Form: 10/03/2014 | Distribution list PCM IND/CER |
Riepilogo Risultanze Audit / Summary of Audit Findings: Attività UNI EN ISO 3834 : da compilare sempre Attività UNI EN ISO 3834 + ISO 9001 : da compilare solo in caso di NC non riconducibili a punti della ISO 9001 |
Numero SF02 (NC) rilevati: Number of SF02’s raised: | Maggiori: Major: | // | Minori: Minor: | // | |
Riepilogo Audit / Audit Summary | |||||
• Rispetto programma d’audit | |||||
Programma di audit rispettato | |||||
• Estensione / significatività del campionamento. | |||||
Verificata commessa n. 01/2016. | |||||
• Verifica Non Conformità visita precedente / Risoluzione eventuali rilievi su documentazione del sistema (SF16) | |||||
La non conformità minore emersa nel corso del precedente audit risulta positivamente risolta. | |||||
• Necessità di pianificazione per prossima verifica | |||||
Verifica continua del controllo sul processo di saldatura sulla base delle richieste del committente e delle modalità di gestione del riesame tecnico. | |||||
Verifica dei controlli non distruttivi in accordo con quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica di riferimento. | |||||
Verifica taratura strumenti di misura. | |||||
Giudizio complessivo: (positive report) | |||||
L’azienda può contare su un discreto sistema di controllo per le saldature: l’unica qualifica di procedimento presente e dichiarata in azienda prevede qualifica per BW ed FW ml per spessori fino a 30 mm – coprono con sufficientemente gli spessori e le tipologie di giunzioni saldate realizzate. Da valutare le integrazioni richieste nell’ambito della certificazione FPC secondo EN 1090-1. | |||||
Le regole definite con l’integrazione del sistema qualità ISO 9001 con i requisiti della ISO 3834-2, risultano applicate con un discreto livello generale di attenzione. Appare migliorabile la consapevolezza sull’importanza di tenere sotto controllo le WPQR | |||||
Giudizio complessivo DISCRETO. | |||||
E’ richiesta visita di follow-up? Is a follow up visit required? | SI/Yes Tipologia Follow up: ❑ documentale ❑ applicativo | No | |||
N° giorni aggiunti: N° days added: | Eventuale periodo previsto: Period: | ||||
E’ richiesta un’integrazione di giorni rispetto al piano di verifiche previste a contratto? Is a mandays addition required? | SI/Yes | No | |||
N° giorni aggiunti: N° days added: | Eventuale periodo previsto: Period: | ||||
Timbro e Firma del Richiedente per accettazione (sia per follow up che per integrazione): Client’s Stamp and signature for acceptance | |||||
DFR | |||||
Timbro e Firma del Richiedente per accettazione integrale contenuti del rapporto Client’s Stamp and signature for acceptance of report contents | Sigla e Firma del Valutatore Responsabile Bureau Veritas TL’s initials and signature | ||||
Raccomandazione del Valutatore Responsabile / Team Leader Recommendation: | |||||
Procedere / Continuare la certificazione: Proceed to / Continue certification: (da compilare a chiusura delle N.C.) | Firma: DFR Signature: | Data: 29/06/2016 Date: | |||
Emesso da Ufficio: BL_IND | Data emissione del Form: 10/03/2014 | Distribution list PCM IND/CER |
RAPPORTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE ISO 3834- / AUDIT SUMMARY REPORT Attività UNI EN ISO 3834 : da compilare sempre Attività UNI EN ISO 3834 + ISO 9001 : da compilare solo in caso di processi non riconducibili a punti della ISO 9001 | ||||||||||||
Contacts: | PROCESSI | |||||||||||
A: | Xxxxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxx | A U D I T O R S | A | B | C | D | E | T O T A L I | ||||
B: | Xxxxx Xxxxxxxxxx | DIREZIONE | COORD. SALDAT. | PRODUZIONE | CONTR. QUALITA’ | |||||||
C: | Xxxxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxx | |||||||||||
D: | Xxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxx Xxxxxxxxxx | |||||||||||
ISO 3834-2 | DAY: | 28-29/06/2016 | ||||||||||
(X) AUDITOR No. | 1 - DFR | |||||||||||
PERIOD ( a.m. / p.m. ) | ||||||||||||
5.1 | Riesame del contratto e della progettazione. | ✓ | ||||||||||
5.2 | Riesame del contratto | ✓ | ||||||||||
5.3 | Riesame della progettazione | ✓ | ||||||||||
6 | Sub-forniture | ✓ | ||||||||||
7/7.1 | Personale di saldatura | ✓ | ||||||||||
7.2 | Operatori di saldatura | ✓ | ||||||||||
7.3 | Coordinatori della attività di saldatura | ✓ | ||||||||||
8.1 | Personale addetto a ispezioni prove e controlli | ✓ | ✓ | |||||||||
8.2 | Personale addetto ai controlli non distruttivi | ✓ | ✓ | |||||||||
9.1 | Attrezzature di produzione e prova | ✓ | ||||||||||
9.2 | Descrizione delle attrezzature | ✓ | ||||||||||
9.3 | Adeguatezza delle attrezzature | ✓ | ||||||||||
9.4 | Nuove attrezzature | ✓ | ||||||||||
9.5 | Manutenzione delle attrezzature | ✓ | ||||||||||
10.1 | Pianificazione della produzione | ✓ | ||||||||||
10.2 | Procedure di saldatura | ✓ | ||||||||||
10.3 | Qualifica delle procedure di saldatura | ✓ | 1 | |||||||||
10.4 | Istruzioni di lavoro | ✓ | ||||||||||
10.5 | Procedure per la preparazione ed il controllo dei documenti di lavoro | ✓ | ||||||||||
11.1 | Materiali di consumo | ✓ | ||||||||||
11.2 | Batch testing | ✓ | ||||||||||
11.3 | Stoccaggio e movimentazione | ✓ | ||||||||||
12 | Trattamenti termici post-saldatura | |||||||||||
14.1 | Ispezioni e controlli | ✓ | ||||||||||
14.2 | Ispezioni e controlli precedenti la saldatura | ✓ | ||||||||||
14.3 | Ispezioni e controlli durante la saldatura | ✓ | ||||||||||
14.4 | Ispezioni e controlli successivi alla saldatura | ✓ | ||||||||||
14.5 | Stato delle ispezioni e controlli | ✓ | ||||||||||
15 | Non conformità ed azioni correttive | ✓ | ||||||||||
16 | Taratura degli strumenti di misura e controllo | ✓ | ✓ | |||||||||
17 | Identificazione e rintracciabilità | ✓ | ||||||||||
18 | Registrazioni | ✓ | ✓ | |||||||||
Use of logo | ||||||||||||
/= Element addressed, & no SF02 raised. (Number) = Element addressed & the number of SF02s raised within the element. | MAGGIORI/Major: // | MINORI/Minor: // | ||||||||||
Emesso da Ufficio: BL_IND | Data emissione del Form: 10/03/2014 | Distribution list PCM IND/CER |
Osservazioni / Reccomendations Attività UNI EN ISO 3834 : da compilare sempre Attività UNI EN ISO 3834 + ISO 9001 : da compilare solo in caso di OSS non riconducibili a punti della ISO 9001 |
Emesso da Ufficio: BL_IND | Data emissione del Form: 10/03/2014 | Distribution list PCM IND/CER |