Contract

Le seguenti condizioni generali d’acquisto si applicano a qualsiasi ordine effettuato dalla Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. e si intendono pienamente accettate dal Fornitore - persona fisica o giuridica - salvo che rifiuti per iscritto l’ordine stesso entro 8 (otto) giorni.

Eventuali condizioni in contrasto con le presenti devono essere concordate per iscritto.

1. I prezzi indicati devono essere considerati fissi: sia per gli ordini chiusi, che per gli ordini aperti a programma. Per questi ultimi, eventuali richieste di variazioni devono essere documentate per iscritto e, se accettate dalla Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l., potranno avere validità solo dopo l’evasione del fabbisogno programmato dei tre mesi successivi alla data della richiesta.

2. Il contratto è da ritenersi concluso quando il fornitore accetta l’ordine della Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. attraverso la conferma d’ordine o controfirmando l’ordine stesso. In caso di mancata risposta entro 5 (cinque) giorni varrà il consenso assenso.

3. I termini di consegna, da fissarsi di comune accordo tra le parti, verranno precisati nelle singole ordinazioni. Quantità e termini di consegna sono tassativi. Questi possono essere prolungati quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del fornitore che impediscano la regolare esecuzione del contratto e, in genere, ogni evento che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo delle parti. In ogni caso il fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta alla Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. ed a prendere provvedimenti atti a limitarne gli effetti. I ritardi nelle consegne imputabili al fornitore abilitano la Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. a ritenere nullo il contratto e ad addebitare eventualmente le maggiori spese in cui dovesse incorrere per ordinazioni ad altri fornitori.

4. Il fornitore garantisce la conformità dei materiali e/o prodotti consegnati ai requisiti espressi nell’ordine, disegno o capitolato, e l’assenza di difetti. L’accettazione da parte della Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. non sgrava il fornitore da eventuali responsabilità, immediate e future, derivanti da difetti o non conformità, non individuati nella fase di collaudo.

5. Il trasporto sarà definito nell’ordine; le differenze di costo per l’impiego di mezzi celeri in seguito a ritardi, saranno a carico del venditore, salvo diverso accordo scritto.

6. L’imballo dovrà essere tale da evitare deformazioni, ammaccature, ammanchi e assicurare l’idoneità del prodotto.

7. I materiali, prodotti e/o parti dovranno essere sempre accompagnati da d.d.t.

8. Tutti i materiali all’atto del ricevimento vengono sottoposti ad appositi controlli con piano di campionamento gestito in accordo alla tabella 1 della norma ISO 3269:2019.

9. Tutti i materiali devono essere corredati da idonea documentazione e/o certificati secondo quanto espresso in sede di ordine; qualora il fornitore non provveda ad inviare i documenti/certificati come richiesto entro 3 giorni lavorativi, la spedizione, potrà essere rigettata.

10. In caso di non conformità riscontrata dalla Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.L., il fornitore è tenuto a dare una risposta entro 3 giorni lavorativi sulle decisioni in merito al lotto contestato ed a fornire una risposta completa formale (comprensiva di una analisi della non conformità) entro 15 giorni lavorativi.

11. Annualmente viene compilata una valutazione delle performance del fornitore tramite una apposita scheda, sulla base delle informazioni raccolte all’atto del ricevimento dei prodotti e dei servizi richiesti. Qualora il punteggio ottenuto sia inferiore al minimo richiesto per l’omologazione o vi siano voci con punteggio insufficiente, viene richiesto un piano di miglioramento delle prestazioni al fine di riottenere nel semestre successivo l’omologazione; in caso negativo, il fornitore viene depennato dall’elenco dei fornitori in uso.

12. Le fatture dovranno riportare: i prodotti, il numero d’ordine, numero di d.d.t.,

codice fiscale, numero di codice della Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l.

13. Il pagamento sarà effettuato dalla Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. nel modo e alla scadenza pattuiti. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento del materiale pervenuto presso la sede della Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. dopo il 25 (venticinque) del mese sarà considerato decorrente dal mese successivo. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessioni e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

14. Il contratto relativo a queste condizioni generali d’acquisto è retto dal diritto italiano. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle parti, l’applicabilità delle leggi uniformi sulla formazione dei contratti di vendita internazionale e sulla vendita internazionale di cose mobili.

15. Il foro competente per il fornitore e per la Xxxxxxx Xxxx & C. S.r.l. è quello di Lecco.

La Direzione