Contract
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
9 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | EC - Ideabrico di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, fornitura materiale di ferramenta, anno 2022, per uffici comunali - Euro 900,00 - CIG Z7934B3442 | Economato |
8 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | EC - Il Timbrificio di Xxxx Xxxxxxxx e C. S.n.c., fornitura timbri per uffici comunali - Euro 983,61 IVA esclusa - CIG Z7434B61F9 | Economato |
7 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | EC - DHL Express S.r.l., affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso per l'anno 2022 - Euro 469,70 - CIG Z5B260D631 | Economato |
6 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | EC - Maggioli S.p.a., rinnovo abbonamenti 2022: La Gazzetta Enti Locali, Il Personale, Servizi Demografici, Ufficio Commercio, Suite Periodici - CIG Z29348639F | Economato |
5 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | UG - Pubbligare Management S.r.l., servizio di pubblicazione su GURI, dell'avviso e dell'esito delle procedure di gara per Servizio di gestione degli impianti elevatori, pagamento fattura relativa alla pubblicazione del bando - Euro 479,12 - CIG: ZE633460A1 | Ufficio Gare ed Appalti |
4 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | PROCEDURA ASSUNZIONALE A NORMA DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO "INSERVIENTI ASILI NIDO" - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1, PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. ASSUNZIONE SIG.RA XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX E SIG.RA | Personale |
3969 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | SERVIZIO ANAGRAFE- APPROVAZIONE RENDICONTO CASSE DEGLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO- ANNO 2021 | Servizio Anagrafe |
3968 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | SUAP - ECOTERMICA SERVIZI SPA - ADOZIONE PROVVEDIMENTO AUA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO | SUAP |
3967 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | SUAP - PRATICA N. 02942540150-05082021-1610 - IMMOBILIARE LANIFICIO XXXXXXXX XXXXX Spa - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO | SUAP |
3966 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI ARREDO URBANO, PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI , ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIELLA. INCARICO DI RICOGNIZIONE. | Servizio di Polizia Municipale |
3965 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | POLIZIA LOCALE: DETERMINA A CONTRARRE. ESPLETAMENTO PROCEDURA PER INDIZIONE GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI CONTROLLO ACCESSI ZTL CON FORMULA DI NOLEGGIO DECENNALE. | Servizio di Polizia Municipale |
3964 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | BANDO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA POSIZIONE DI MANAGER DI DISTRETTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTÀ DI BIELLA - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I49J21016150006 - CIG Z9734A9996 | Servizio Attività Economiche |
3963 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | IS / DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE XXXXX XXXXXXX EURO 1.171,20 - CODICE CIG: Z5A3439E6B | Istruzione |
3962 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | CONTRATTI DI PRESTITO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3961 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI COMUNALI - DETRMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Servizio Edilizia Pubblica |
3959 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | SUAP - G.S. - VOLTURA AUTORIZZAZIONE GENERALE EMISSIONI IN ATMOSFERA | SUAP |
3958 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | UFFICIO CIMITERI CONTROLLO GENERALE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE XXXX E C. S.R.L. CIG. ZB03462C0A EURO 611,00 SCAD. 23/01/2022 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
3957 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 600.000,00 - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I47H21005040005 | Ufficio strade e acque |
3956 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI MANUTENTIVI CONSEGUENTI AD AVVERSE CONDIZIONI METEO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DITTA MEGGIANA S.R.L. EURO 17.832,64 CIG. ZE334A0669 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3955 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | EC - Edicola Prima Pagina di Xxxxx Xxxxxxx, fornitura giornali per ufficio stampa e informagiovani - Euro 2.400,00 - CIG Z4E34A1EF | Economato |
3954 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI ¿ INTERVENTI NN. 2.5.a - 2.5.b: TEATRO SOCIALE XXXXXXX COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. (CUP: N. I42J19016210001). IMPEGNO DI SPESA DEL QTE COMPLESSIVO | Servizio Edilizia Pubblica |
3953 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DIVERSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DITTA SARBA S.p.A. EURO 19.741,00 CIG. Z7034A0AB6 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3952 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | UFFICIO CIMITERI CURA ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2021: LOTTO 2) PULIZIA, SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XXXXXXX XXXXXX _¿_ C. S.A.S. - ACCONTO CIG: Z6C314A7DC EURO 3.566,04 SCAD. 27/01/2022 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
3951 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Forniture energia elettrica pubblica illuminazione rete comunale relative allo stralcio II - Determinazione Dirigenziale | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3950 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Sport Missione Comune 2020 - Stadio Pozzo-Lamarmora - Ampliamento, modifiche e manutenzione impianto TVCC - Ditta ALLSYSTEM-1 S.R.L. - Liquidazione fattura n. 000197/PA del 16/12/2021 in reverse charge EURO 5.890,00 + IVA 22% EURO 1.295,80 - CIG Z973358FDF CUP I46J20000750005. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3949 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione moduli termici presso la scuola primaria "X. Xxxxx" di Chiavazza - Ditta CLIMATEK di XXXXXXXXX Xxxxxx - Liquidazione fattura Euro 1.725,69 - | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3948 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | ACCORDO QUADRO - Servizio di manutenzione dei veicoli comunali in dotazione del Servizio Edilizia Pubblica del Settore LLPP - Ditta CARROZZERIA CAMPAGNOLO S.N.C. di XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx e Xxxxxx E C. - Liquidazione fatture EURO 1.310,99 - CIG Z19315CE2E | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3947 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori al 30/11/2021 - Ditta DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L. - Liquidazione Fattura EURO 9.362,78 - CIG ZE4325BCBD. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3946 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori al 30/11/2021 - Ditta DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 000278FP del 16/12/2021 in reverse charge EURO 1.357,16 + IVA 22% EURO 298,58 - CIG ZE4325BCBD. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3945 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori presso stabili comunali - Ditta DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L. - Liquidazione Fattura EURO 6.529,44 - CIG ZAA264F7D7 | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3944 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO I CIGLI STRADA PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XXXXXXX XXXXX - XXXXX. CIG. ZB53179BDE EURO 9.075,90 SCAD. 21/01/2022 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3943 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO RIO XXXXX IN REGIONE CHIAVAZZA E REGIMAZIONE ACQUE PROVENIENTI DA REGIONE VIA MONTE BO VERSO TORRENTE CHIEBBIA IN REGIONE CHIAVAZZA - CUP I47B19000070002 . NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. | Servizio Edilizia Pubblica |
3942 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO RIO XXXXX IN REGIONE CHIAVAZZA E REGIMAZIONE ACQUE PROVENIENTI DA REGIONE VIA MONTE BO VERSO TORRENTE CHIEBBIA IN XXXXXXX XXXXXXXXX XXX:0000000000 - XXX: I47B19000070002 DETERMINAZIONE A CONTRARRE | Ufficio strade e acque |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3941 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA PRESSO EDIFICIO A DESTINAZIONE SPORTIVA - PALAFORUM. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA A.E.I. S.A.S. DI MANISCHIARI XXXXXX X X. CIG. Z793394C91 EURO 4.270,00 SCAD. 16/01/2022 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
3940 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA AD USO DEGLI AGENTI DEL COMANDO. DITTA IDEABRICO DI XXXXXXX XXXXXXXXXX. CIG | Logistica |
3938 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | AVVIO PROCEDURE PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. | Personale |
3936 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | BANDO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLE IMPRESE ED ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D' INTESA PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTÀ DI BIELLA - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I49J21016150006 - CIG ZE9349EE89 | Servizio Attività Economiche |
3935 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | BANDO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - SERVIZIO DI MARKETING E COMUNICAZIONE PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTA DI BIELLA - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I49J21016150006 - CIG Z2D349E11F | Servizio Attività Economiche |
3934 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ PER IL PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ORSO BLU COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI BIELLA. CIG Z4F3489EE3 | Amministrazione |
3933 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | CI - SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021: FORNITURA LAPIDI. LIQUIDAZIONE DITTA DITTA BARAZZA S.R.L. EURO 994,30 CIG: Z5630A4BA5 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3932 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Liquidazione canone servizi integrati periodo 15/05/21 - 14/09/21 - Ditta CSA TEAM srl - euro 25.659,58 CIG 7949217D60 | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3931 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER ALLESTIMENTO ANGOLI LETTURA PER LA FASCIA 0-6 ANNI PER PUNTI LETTURA ADERENTI AL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - LIQUIDAZIONE | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Anderi |
3930 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | BI - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE EURO 1706,71 | Biblioteca Civica Centrale |
3929 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA COMUNALE XXXXXXX XXXXXXX. SECONDO SEMESTRE 2021, IN SPORT SRL SSD. EURO 6.093,90. CIG 6584214945. | Ufficio Sport |
3928 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. CORRISPETTIVO GESTIONE PISCINA COMUNALE XXXXXXX XXXXXXX. SECONDO SEMESTRE 2021, IN SPORT SRL SSD. EURO 106.140,00. CIG 63415550BD. | Ufficio Sport |
3927 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | AS. Fornitura materiale consumo asili nido. Ditta La Casalinda Liquidazione fatture. | Asili Nido |
3926 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ANNUALE CANCELLI CARRAI E PORTONI SEZIONALI DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | Ufficio Protezione Civile |
3925 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO D.P.I. PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE | Ufficio Protezione Civile |
3924 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA CER SPA - LOGICA SERVICE. CIG ZD034597CA | Logistica |
3923 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - AVVIO N. 4 RAGAZZI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | Ufficio Protezione Civile |
3922 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | STRADE Sistemazione idrogeologica bacino rio Xxxxx in Regione Chiavazza e regimazione acque provenienti da Regione via Monte Bo verso torrente Chiebbia in Regione Chiavazza IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO CUP I47B19000070002. | Ufficio strade e acque |
3921 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI - PALAZZO FERRERO, INTERVENTI N. 1.2.a- 1.2.c COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA (CUP N. I49J21001220006). IMPEGNO DI SPESA DEL QTE COMPLESSIVO | Servizio Edilizia Pubblica |
3920 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | Servizi Sociali - Interventi di assistenza economica a favore di anziani non autosufficienti per integrazione retta per servizi residenziali - mese di ottobre 2021 e arretrati 2021. Liquidazione dell'importo complessivo di euro 34.070,95 | Amministrazione |
3919 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | Servizi Sociali - Interventi di assistenza economica a favore di anziani non autosufficienti per integrazione retta per servizi residenziali - mese di novembre 2021. Liquidazione dell'importo | Amministrazione |
3917 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PROCEDURA ASSUNZIONALE A NORMA DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO "INSERVIENTI ASILI NIDO" - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1, PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE ATTIVITÀ DI | Personale |
3914 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | AS Servizio ristorazione asili nido. Liquidazione fatture mese di novembre 2021. | Asili Nido |
3913 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | AS. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO STRUTTURE PAVIGNANO MASARONE E CHIAVAZZA.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021. | Asili Nido |
3912 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | AS. affidamento gestione servizio asili nido. Liquidazione fatture mese di novembre 2021. | Asili Nido |
3911 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | AS. Interventi riparazione attrezzature asili nido comunali. Liquidazione fattura | Asili Nido |
3910 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | AS / Servizio manutenzione riparazione Haccp Liquidazione fatture Project-center | Asili Nido |
3908 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA GIOVANNACCI SNC - EURO 38,34 CIG: | Istruzione |
3907 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PLEITAVINO SNC - EURO 131,20 CIG: | Istruzione |
3906 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA GIOVANNACCI SNC - EURO 53,84 CIG: | Istruzione |
3905 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA L'INCONTRO - EURO 338,32 - CIG: | Istruzione |
3904 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA IL LIBRO S.A.S.- EURO 487,43- CIG: Z8933F9EBB | Istruzione |
3903 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA BOOK e BOOK - EURO 93,04 - CIG: Z6833FA09F | Istruzione |
3902 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA XXXXX- EURO 1.505,50 - CIG: ZE333FA16B | Istruzione |
3901 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. LIQUIDAZIONE EURO 878,40 | Biblioteca Civica Centrale |
3900 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | BI - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E ALBI TEATRO KAMISHIBAI PER PUNTI LETTURA ADERENTI AL PROGETTO NATI PER LEGGERE. LIQUIDAZIONE EURO 800,00 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Anderi |
3899 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PROGETTO NATI PER LEGGERE -CORSI DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARI DEDICATI A TUTTI GLI OPERATORI DELLE AREE CULTURALI, SANITARIA, EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI LETTURA ANIMATA PER LA FASCIA ZERO - SEI ANNI. LIQUIDAZIONE EURO 1.040,00 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3898 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | EC - Autoagenzia Biella S.r.l., servizio agamento tasse di proprietà per i veicoli del Comune di Biella per l'anno 0000 - XXX XX0000X0XX | Economato |
3897 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | EC - Quatela A. e C. S.r.l., fornitura acqua minerale per riunioni organi istituzionali - Euro 491,80 iva esclusa | Economato |
3896 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IMPEGNO PER RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI. | Ufficio Tributi |
3895 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0180063 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA XXXXX XXXXXXX DI XXXXX XXXXXXX | Logistica |
3894 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensore presso asilo nido del Vernato canone anno 2021 - Ditta DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 000277FP del 16/12/2021 in reverse charge EURO 420,00 + IVA 22% EURO 92,40 - CIG ZAA264F7D7. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3893 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. RIONE FAVARO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA NELL¿AREA EX CAVE (CUP I48B18000070004) SOSTITUZIONE VETRI E FORNITURA GRATE DI PROTEZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA XXXXXXXXXX XXXXXXX CIG Z2A326248A EURO 976,00 SCADENZA 16/01/2022 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3892 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Fornitura di materiale elettrico per attività da eseguire in amministrazione diretta - Accordo quadro biennale - Ditta COMOLI, FERRARI E C. S.P.A. - Liquidazione Fattura | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3891 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI - INTERVENTI 2.5.a - 2.5.b: TEATRO SOCIALE XXXXXXX - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO OT4 - OT6) - (CUP I49J21001220006 - CIG 8776939F2D) - Liquidazione del primo acconto | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3890 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | UFFICIO CIMITERI FORNITURA MATERIALI VARI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RONDO SPAUDO CAV. XXXXXX E FIGLI S.R.L. CIG. ZEC30ADFED EURO 45,54 SCAD. 07/01/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3889 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FT. 370/21 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA MOTOCICLO CONFISCATO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. CIG Z09345D7CF | Logistica |
3888 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA 540/BIE PER REVISIONE ESEGUITO SU AUTOVETTURE FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA C.B.R. CONSORZIO BIELLESE REVISIONE. | Logistica |
3887 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT011395. DITTA ICA SRL. RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RECUPERO SPESE E AGGIO DI RISCOSSIONE MESE DI NOVEMBRE 2021. | Logistica |
3886 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. IT011465 E IT011466. DITTA ICA SRL - SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI. | Logistica |
3885 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI UTENSILERIA VARIA AD USO DEGLI AGENTI DEL COMANDO. DITTA IDEABRICO DI XXXXXXX XXXXXXXXXX. CIG Z443084FD0 | Logistica |
3884 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE: PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI. RTI ICA SRL - M.T. SPA | Servizio Attività Economiche |
3883 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT011396. DITTA ICA SRL. RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RECUPERO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2021. | Logistica |
3882 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT011397. DITTA ICA SRL. AGGIO SU INCASSI DA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RECUPERO SPESE. MESE DI NOVEMBRE 2021 | Logistica |
3881 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IP DI PROPRIETA' ENEL SOLE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Servizio Edilizia Pubblica |
3880 | 28/12/2021 | 30/12/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO E SALA CONSIGLIO - RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Servizio Edilizia Pubblica |
3879 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IMPIANTI E SICUREZZA Servizio di illuminazione pubblica carichi esogeni elettrici. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3878 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI MANUTENTIVI PER MESI DODICI (ANNI 2021-2022). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.D.M. S.N.C. DI DE XXXXX X. E C. EURO 24.400,00 CIG: Z4833Z3D4D | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3877 | 28/12/2021 | 30/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Interventi di manutenzione ascensori presso stabili comunali - Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento - Ditte DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L. EURO 11.649,39 CIG ZD334468A7 - SVAM ASCENSORI S.R.L. EURO 6.078,86 CIG ZD334467AC. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3876 | 28/12/2021 | 30/12/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STABILI COMUNALI IN ACCORDO QUADRO - CUP: I49J21014820009 . IMPEGNO DI SPESA | Servizio Edilizia Pubblica |
3875 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | EPU - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all'art. 80, comma 21, della Legge n. 289/2002. (Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n. 343 pubblicato sulla GURI del 9 gennaio 2013, n. 7 con modifica sulla GURI n. 118 del 23 maggio 2014) Codice progetto 34312PI018 Scuola di Istruzione Secondaria di primo grado "Xxxx Xxxxx" di Chiavazza. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA | Ufficio Edilizia Scolastica |
3874 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | EPU - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA - ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI DI | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3873 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | STR - FORNITURA DI SALE MARINO SFUSO PER SERVIZIO DISGELO STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA XXXXXXXXXXXXX XXXXX - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.894,20 - CIG ZC734936D9. | Ufficio strade e acque |
3870 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | SPORT. SOSTITUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA PARTE DI ASD SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE | Ufficio Sport |
3868 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | CONVENZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PROVINCIA DI BIELLA DELL'EDIFICIO EX LUDOTECA COMUNALE DI VIA DORZANO 1, BIELLA - APPROVAZIONE CLAUSOLE | Patrimonio |
3867 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | IS / LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BIELLA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 107.503,57 | Istruzione |
3866 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA L'INCONTRO - EURO 9.799,84-CIG: | Istruzione |
3865 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | IS - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA ATAP S.P.A. MESE DI NOVEMBRE 2021 -EURO 12.249,99- CIG: 8669912DB4 | Istruzione |
3863 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | BIBLIOTECA - SVILUPPO PIATTAFORMA "CENTRO RETE ARCHIVI TESSILE E MODA" - ADESIONE AL PROGETTO E SOSTEGNO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE EURO 10.000,00 | Biblioteca Civica Centrale |
3862 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | SERVIZIO STATO CIVILE- SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI PER NON ABBIENTI E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE-PERIODO 1.4.2020- 31.3.2023- LIQUIDAZIONE FATTURE - | Servizio Stato Civile |
3861 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - INSTALLAZIONE KIT SISTEMA RFID A 2 ANTENNE DI SICUREZZA PER LA COPERTURA VARCO INGRESSO UTENTI E ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LIBRI. LIQUIDAZIONE | Biblioteca Civica Centrale |
3860 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Poste Italiane S.p.a., regolarizzazione fattura 3210642467 per versamento all' Erario - 25,80 imponibile aliquota IVA al 22% pari ad euro 5,68 - CIG ZEE2F1EAC | Economato |
3859 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA V. M. | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3858 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - BUTANGAS S.P.A., FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO PROTEZIONE CIVILE - EURO 882,84 - CIG | Economato |
3857 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - AUTOAGENZIA BIELLA S.R.L., PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE COMUNE DI BIELLA, MESE DI DICEMBRE 2021 - EURO 363,00 - CIG ESENTE | Economato |
3856 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Cordar S.p.a., servizio idrico relativo ai mesi di luglio-settemmbre 2021, stabili comunali - Euro 9.738,02 - CIG: ESENTE | Economato |
3855 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., rettifica determinazione di liquidazione n. 3528 del 06.12.2021 - Euro 19.67 - CIG esente | Economato |
3854 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Servizio Urbanistica |
3853 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - KUWAIT PETROLEUM S.P.A., FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 3138,88 - CIG 7792666769 | Economato |
3852 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - AGSM ENERGIA S.p.a., fornitura energia elettrica relativa al mese di ottobre 2021 - Euro 101.354,51 - CIG 8777926DAD | Economato |
3851 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Comune di Biella regolarizzazione quota IVA nota di credito Edison S.p.A. n. 2900156801 del 10.03.2021 - Euro 24,12 - CIG esente | Economato |
3850 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Quadient Italy S.r.l., PBAffrancaposta, ricarica affrancatrice IS350 per ufficio protocollo - Euro 9.900,00 - CIG ZEE2F1EAC0 | Economato |
3849 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - B.P. ENERGIA S.R.L., FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI - EURO 60.064,25 - CIG 8386489DA5 | Economato |
3848 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | EC - NOVACOOP SC FORNITURA DI GAS DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2021 - EURO 304,42 - CIG Z4E267D5ED | Economato |
3843 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | Servizi Sociali. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto alla consegna di pasti a domicilio ad anziani, disabili, adulti in difficoltà per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG Z4F3489EE3. | Amministrazione |
3842 | 24/12/2021 | 24/12/2021 | EC - Xxx X.x.x., telefonia mobile in convenzione Consip 8, mesi di ottobre/novembre 2021, liquidazione fattura 7X03804844 di euro 2.356.73 e storno nota di credito 7X04129725 di euro | Economato |
3841 | 24/12/2021 | 24/12/2021 | CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELLE MISURE RESTRITTIVE DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI DERIVANTI DALLA TARIP - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI | Servizio Attività Economiche |
3840 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO CUOCO ASILI NIDO CAT B - POSIZIONE ECONOMICA B1. | Personale |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3839 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIELLA E N. 1 POSTO | Personale |
3838 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO CON ASCENSORI INCLINATI. SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI DIRETTORE DI ESERCIZIO SOCIETÀ DIMENSIONE INGENIERIE S.R.L. - XXX XXXXX XXXXXXX. | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
3837 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FT. 365/21 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI | Logistica |
3836 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FT. 366/21 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA CONFISCATA. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. CIG Z0A33C18C9 | Logistica |
3835 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | rimborso oneri di urbanizzazione, costi e standard urbanistici | Ufficio Edilizia Privata |
3834 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | Ditta Gruppo Marazzato Soluzioni per l'Ambiente. Trasporto e smaltimento rifiuti CER 080409 presso Biblioteca civica xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, Xxxxxx. Euro 732,00 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3833 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE - SIG.RA F.R.. | Patrimonio |
3831 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI -DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA- INTERVENTI 2.1.1.a - 2.1.2.a - 2.1.2.b COMPLESSO SAN XXXXXXXXXX - MUSEO DEL TERRITORIO - COMPLETAMENTO E IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTI E PERCORSI ESPOSITIVI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO (CUP N. I45F21000680001 - CIG N. 886156284B). | Servizio Edilizia Pubblica |
3830 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | EPU-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE - CUP: I44H20000270004 CIG: 8540118850-PAGAMENTO 2° STATO D'AVANZAMENTO-LIQUIDAZIONE FATTURA DI EU 28.415,04 | Ufficio Edilizia Scolastica |
3829 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Interventi al fine dell'ottenimento della omologazione del campo da rugby in erba sintetica - Test omologazione del campo da gioco - Ditta SPORTS LABS IT S.R.L. - Liquidazione Fattura EURO 3.904,00 - CIG Z2133A8FEF CUP I47H21003550004. | Ufficio strade e acque |
3828 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | LAVORI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO IN ACCORDO QUADRO - CUP. I47H20001690005 CIG 84694467EF - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 2 LETT B) | Servizio Edilizia Pubblica |
3827 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITA' E DIREZIONE LAVORI E REDAZIONI PIANI DI SICUREZZA | Ufficio strade e acque |
3826 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Canone noleggio impianto TVCC nella zona Cave del Favaro - Determina a contrarre con affidamento diretto - Ditta ALLSYSTEM-1 S.R.L. - Euro 1.586,00 - CIG | Servizio Edilizia Pubblica |
3825 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | CE_ 20211231 - Liquidazione quota servizio PiemontePay relativo ad anno 2020. Regione Piemonte | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3824 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 220131_CE - Assistenza e manutenzione annuale del sistema di rilevazione delle timbrature dei dipendenti dell'ente - Novembre 2021 - Ditta ADP | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3823 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | Impegno per Domini, hosting, e-mail , certificato SSL e adeguamento cookies per sito "Citta Creativa UNESCO" . Ditta: ORANGEPIX SRL. | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3822 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE E IL COMUNE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO - | Personale |
3821 | 23/12/2021 | 27/12/2021 | Servizi sociali - Cooperativa Sociale La Famiglia. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione in pendenza dei controlli per l'affidamento del Servizio di supporto all'utenza dei servizi socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella per la durata di 12 mesi a partire dal 01/01/2022, a seguito di procedura negoziata sotto soglia, tramite RdO sul MEPA n. | Amministrazione |
3820 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORI. DITTA PROGETTI MEDICAL EQUIPMENT SOLUTION SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 627,08. CIG Z7D343FD27. | Ufficio Sport |
3819 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ANNUALE UPS | Ufficio Protezione Civile |
3818 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO D.P.I. ANTINCENDIO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE | Ufficio Protezione Civile |
3817 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3990 PER PLAFOND DI INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE IN LOCO E DA REMOTO DEL SISTEMA ZTL. DITTA IRIDESGROUP SRL. CIG | Logistica |
3816 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | ATTIVITA' ECONOMICHE. RILASCIO CONCESSIONE PRECARIA PER DEHOR ALLA DITTA QUEEQUEG s.n.c. | SUAP |
3815 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI ESEGUITE SU AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. CIG. | Logistica |
3814 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER ACCESSO ALLA BANCA DATI. PERIODO 00.00.0000 - 00.00.0000. | Logistica |
3813 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - DI CUI N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA E N. 2 POSTI, RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, PER IL CONSORZIO I.R.I.S. | Personale |
3812 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 211231_ CE_ Acquisto piattaforma documentale flussi dematerializzati - Configurazione e supporto all'avvio. Ditta Maggioli S.p.A | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3811 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | X.X. 00/00/0000 X. 0 "XXXXX XX XXXXXXX DI EDILIZIA SOCIALE" - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE NEL COMUNE DI BIELLA - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO | Politiche Abitative |
3810 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | LOCAZIONE AL SIG. M.E. DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE IN BIELLA, VIA CERRIONE N. 1 P. 1 LATO SUD INT. 3 - SUBENTRO A C.T. - APPROVAZIONE CLAUSOLE | Patrimonio |
3809 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | rimborso oneri concessori e monetizzazione area a standard - sig.ra PALAZZO GIULIA | Ufficio Edilizia Privata |
3808 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Programma di Cooperazione Interreg V A "Italia - Svizzera 2014-2020" - Servizi specialistici relativi all'attuazione del progetto denominato "RiCoNET - Rigenerazione territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera" - ID1503582 - Partecipazione dell'arch. Cecca all'incontro del Comitato di pilotaggio del progetto - Liquidazione spese per albergo e | Ufficio Urbanistica |
3807 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | TIM SPA Funzionamento numero verde telefonico Ufficio Ambiente. Canone gennaio 2022. Euro 4,32 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3806 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE PER ANNUALITA' /PROROGHE/RISOLUZIONI CONTRATTI DI LOCAZIONE - DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE | Patrimonio |
3805 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | POLITICHE GIOVANILI - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI CURA E DI SENSIBILIZZAZIONE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MI NUTRO DI VITA - IMPEGNO DI SPESA. | Amministrazione |
3804 | 22/12/2021 | 27/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL CONDOMINIO SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE IN BIELLA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0C33D90D8. | Amministrazione |
3802 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | SERVIZI SOCIALI. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 3741 DEL 20.12.2021. | Amministrazione |
3801 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Servizi Sociali - Interventi per il mantenimento del bene casa ai sensi della D.G.C. 39/2017. Liquidazione della somma complessiva di euro 5.632,74 | Amministrazione |
3800 | 22/12/2021 | 27/12/2021 | TURISMO/MONTAGNA - FUNIVIA BIFUNE OROPA/OROPA SPORT 21 - PIANIFICAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.540,00 | Turismo |
3799 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | EPU-BIELLA rigener_@zione urbana-RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO E DELL'ARREDO URBANO: intervento 1.01 -COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA VIALE VENEZIA. RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO LOTTO A - RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI GENERALI- | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3798 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizi intellettuali di architettura ed ingegneria, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Interventi di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi calamitosi L.R. n. 38/1978 - Lavori di messa in sicurezza spalla sinistra ponticello orto botanico sul torrente Oropa CIG: ZF9340AF18 CUP: I45H21000290002 - Lavori di messa in sicurezza versante di controripa via per Pollone e via Santuario | Ufficio strade e acque |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3797 | 22/12/2021 | 30/12/2021 | EPU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE - SUB IMPEGNI DI SPESA INERENTE LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE COMPONENTI EDILIZIO-ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA ANTINCENDIO | Ufficio Edilizia Scolastica |
3796 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | CIMITERI FORNITURA DI AUTOMEZZI E DI ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI. CUP: I41E19000030004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3794 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI MANUTENTIVI PER MESI DODICI (ANNI 2021-2022). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECHIDRO S.R.L. - EURO 36.600,00 CIG: ZDB339E671 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3793 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | R.P.U. 1.2 -ADEGUAMENTO NORMATIVO LUDOTECA DEL VILLAGGIO LAMARMORA - SERVIZIO TECNICO - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE | Ufficio Edilizia Scolastica |
3792 | 22/12/2021 | 24/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTI COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D.LVO 81/08. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GEOM. XXXXXX XXXXXXXXX. EURO 6.091,16 CIG: Z023405307 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3791 | 22/12/2021 | 27/12/2021 | SPORT MISSIONE COMUNE 2020 - STADIO XXXXX XXXXXXXXX: RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO (CUP I46J20000750005 - CIG 8961521114) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE | Servizio Edilizia Pubblica |
3790 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 150/2000. | Personale |
3789 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1, DI CUI N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA E N. 2 POSTI, RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, PER IL CONSORZIO I.R.I.S. - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE. | Personale |
3788 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | EC - Il Timbrificio di Xxxx Xxxxxxxx S.n.c., fornitura timbri - Euro 122,00 - CIG ZA52FA0460 | Economato |
3787 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | ABBONAMENTO AL BOLLETTINO INTERAZIONE PER ANNO 2022 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3786 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | SPORT. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 3620 DEL 13/12/2021. CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE | Ufficio Sport |
3785 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | EC - FUEL CARD 2. Adesione accordo quadro stipulato da Consip S.p.a. con Kuwait Petroleum Italia S.p.a., per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni - Euro 128.100,00 iva compresa - CIG Gara 8742764516 - CIG derivato 9011012A55. | Economato |
3784 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Fornitura carburante metano mediante fuel card per l'anno 2022, ditta Nova Coop S.C. - Euro 3.400,00 - CIG ZC1340D5ED | Economato |
3783 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | EC - Europa Società Cooperativa, affidamento del servizio di pulizia stabili e bagni pubblici dal 01/01/2022 al 30/06/2022 nelle more di adesione alla nuova Convenzione Facility | Economato |
3782 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | TURISMO/MONTAGNA - FORNITURA REALIZZAZIONE CALENDARIO 2022 BIELLA CITTÀ ALPINA DELL'ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 4.963,00 | Turismo |
3781 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | STATO CIVILE- SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI NON ABBIENTI O ABBANDONATIE RECUPERO SALME - PERIODO 1/4/2020- 31/3/2023- INTEGRAZIONE IMPEGNO 96/2021- IMPORTO EURO | Servizio Stato Civile |
3780 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | Servizi Sociali. Legge Regionale 3/2010 all'Art. 12, comma 2 - Somme dovute ad ATC Piemonte Nord per tardiva/omessa assegnazione periodo 2014-2019. Impegno di spesa della somma | Amministrazione |
3779 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO FINALIZZATI AL MANTENIMENTO BENE CASA, AUMENTO | Amministrazione |
3778 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | Servizi Sociali. Interventi di assistenza economica a favore di anziani non autosufficienti. Impegno di spesa della somma complessiva di Euro 25.380,00 e varizione precedenti impegni | Amministrazione |
3777 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PERS: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A TERZA GIORNATA WEBINAR DENOMINATO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2021" - ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL - | Personale |
3776 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PERS: PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE DENOMINATA "AVVISO PUBBLICO" - 22 E 26/10/2021. CIG Z19337FCDD. LIQUIDAZIONE SPESA. | Personale |
3775 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE 2022 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.150,00 | Museo del Territorio - Cultura |
3774 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | AFFARI GENERALI - APERTURE STRAORDINARIE PALAZZO OROPA - SERVIZIO DI VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 | Ufficio Affari Generali |
3773 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | Cultura - Bando per erogazione contributi economici per progetti e iniziative in campo culturale - Impegno di spesa - Euro 38.500,00 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3772 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | AFFARI GENERALI - RIMBORSO, AI DATORI DI LAVORO, DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 79 D. LGS N. 267/2000 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 3695 DEL 15.12.2021 | Ufficio Affari Generali |
3771 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | AS. Fornitura arredi e complementi ludico -didattici da esterno per asili nido comunali . | Asili Nido |
3770 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | AS. FORNITURA E POSA AULE DIDATTICHE PER ESTERNO ASILI NIDO COMUNALI. CIG. ZE4345033F. | Asili Nido |
3769 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | AS. Fornitura consegna e posa copertura terrazzo asilo nido Vernato - CIG ZB5345FD58. | Asili Nido |
3768 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 -DI CUI N. 7 POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA E N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI CERRIONE (BI). | Personale |
3767 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | Personale |
3766 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PROCEDURA ASSUNZIONALE A NORMA DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO CUOCO ASILI NIDO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. ASSUNZIONE SIG.RA XXXX XXXXXXXX. | Personale |
3765 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | IMMOBILE "TEATRO SOCIALE XXXXXXX" SITO IN BIELLA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BIELLA E DELLA "SOCIETA' DEL TEATRO SOCIALE" - PERMUTA DI PORZIONI DI IMMOBILE - PAGAMENTO ONORARI E SPESE AL NOTAIO XXXXXXXXX XXXXXXX. | Ufficio Urbanistica |
3764 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | STRADE Fornitura di segnaletica stradale verticale per modifica orario Z.T.L. Xxxxxx - Xxxxx XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 00 di XXXXXXX XXXXXX - Liquidazione Fattura EURO 54,90 - CIG | Ufficio strade e acque |
3762 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | IMP - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE OEPV - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3761 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | DITTA GAP DISINFESTAZIONI DI XXXXX XXXXX Servizio di derattizzazione e prevenzione anti-murina in Biella. Liquidazione dicembre 2021 e annullamento Determinazione n. 3598 del 13/12/2021. Euro 458,75 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3760 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | TIM SPA Funzionamento numero verde telefonico Ufficio Ambiente. Canone novembre 2021. Euro 10,19 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3759 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | Cordar S.P.A. Biella Servizi Depurazione liquame percolato proveniente dalla ex discarica comunale. Canone relativo al periodo settembre/ottobre anno 2021. Euro 4.017,84 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3758 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio tecnico di ingegneria relativa alla redazione S.C.I.A. ai fini antincendio dell'attività della centrale termica presso lo stabile dell'asilo nido e della scuola materna Pavignano - Xxx. Xxxxxxx XXXXXXXX - Liquidazione Fattura EURO 1.015,04 - CIG ZF02EAA175. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3757 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - DA | Personale |
3756 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | UFFICIO CIMITERI. CONTROLLO MANUTENTIVO ESSENZIALE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE XXXX E C. S.R.L. CIG. ZB03462C0A EURO 611,00 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3755 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE E VERIFICA POSSESSO REQUISITI - PROCEDURA MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. | Personale |
3754 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPARGISALE | Ufficio Protezione Civile |
3753 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE TRIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE SU IVECO DAILY XXXXX XX000XX | Ufficio Protezione Civile |
3752 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE E VERIFICA POSSESSO REQUISITI - PROCEDURA MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C. | Personale |
3751 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PROCEDURA MOBILITA' ART. 30 D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI - ISTRUTTORE EDUCATIVO - ASILI NIDO - CATEGORIA C. ASSUNZIONE | Personale |
3750 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PROGETTO NATI PER LEGGERE -CORSI DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARI DEDICATI A TUTTI GLI OPERATORI DELLE AREE CULTURALI, SANITARIA, EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI LETTURA ANIMATA PER LA FASCIA ZERO - SEI ANNI. € 3.790,39 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3749 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | RINNOVO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SEBINA NEXT PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIELLESE. LIQUIDAZIONE EURO 11.437,50 | Biblioteca Civica Centrale |
3748 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | Museo del Territorio Biellese - Fondo emergenze e imprese istituzioni culturali - Decreto Ministeriali Rep. 191 del 24.5.2021 destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca Museo - Liquidazione fatture - Euro 1.972,47 | Museo del Territorio - Cultura |
3747 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | CULTURA - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI E INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BI-BOX A.P.S. - Euro 2.500,00 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3746 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | Servizi sociali - Rimborso spese ai Comuni aventi titolo per notifiche atti richieste da Ufficio Politiche Abitative. Impegno di spesa. | Amministrazione |
3745 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - RIDETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER CONSORZIO IRIS. | Amministrazione |
3744 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - MINORI IN COMUNITÁ: RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNI IN ESSERE E ULTERIORI IMPORTI DA IMPEGNARE. | Amministrazione |
3743 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | Servizi Sociali. Interventi Socio-Assistenziali - Assistenza Residenziale a favore di pazienti psichiatrici. Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.910,90 | Amministrazione |
3742 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.770,77 PER RETTE COMUNITÀ MINORI RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2021. | Amministrazione |
3741 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO SECONDA ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - LIQUIDAZIONE FATTURE AFFITTI E SPESE ACCESSORIE ALLOGGI A.T.C. PIEMONTE NORD PER UN TOTALE DI EURO 1.337,51 RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. | Amministrazione |
3740 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA 15/C. RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO SEAT XXXX TG YA136AK IN DOTAZIONE AL COMANDO PER DANNI CAUSATI DA TERZI. CARROZZERIA | Logistica |
3739 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AS / ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE.N. 2814 DEL 04/10/2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE ASILO NIDO VERNATO. | Asili Nido |
3737 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | CULTURA - EVENTO "CAMPIONI SOTTO LE STELLE" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - EURO 2.695,00 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3736 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | Corrispettivi per pagamento TIA Scuole Statali. Anno di riferimento 2021. Impegno a favore di SEAB SPA. Euro 50.610,13. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3735 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | AFFARI GENERALI - QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE EURO 10.854,00 | Ufficio Affari Generali |
3734 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | CONTRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE - REP 8983/2021 - EURO 156,00. | Ufficio Contratti |
3733 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA 518/BIE PER REVISIONE ESEGUITO SU AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA C.B.R. CONSORZIO BIELLESE REVISIONE. CIG | Logistica |
3732 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE STANZIAMENTO EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA A FAVORE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. GENERALI ITALIA SPA (CIG Z0C3404318) E FONDO PERSEO | Logistica |
3731 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | ATTIVITA' ECONOMICHE. RINNOVO AUTORIZZAZIONI N.C.C. N. 9 E 21 ALLA DITTA XXXXXXXX XXXXXXXXX. | SUAP |
3730 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | AFFARI GENERALI - DIRETTA WEB STREAMING E DIFFUSIONE SU TV DIGITALE TERRESTRE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 | Ufficio Affari Generali |
3729 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA ACCORDO QUADRO PER:a.¿LAVORI DI ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19¿ - CUP I49J21006360001; b.¿OPERE ACCESSORIE DI FORMAZIONE PLATEA ED ALLACCIO IMPIANTI¿ funzionali ai ¿NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19¿ -CUP I49J21006370001. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GN EDILIZIA ENGINEERING DI XXXXXX XXXXXXXX ¿ PRIMO SAL. EURO 137.359,80 SCAD. 15/01/2022 CUP I49J21006360001 - CIG. 894137828C | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3728 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI - PALAZZO FERRERO, INTERVENTI 1.2.a - 1.2.c COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA - SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (OBIETTIVO OT6) - (CUP I49J21001220006 - CIG 8776939F2D) - Liquidazione del primo acconto | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3727 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizi intellettuali di architettura ed ingegneria progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - Interventi di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi calamitosi L.R. n. 38/1978 ¿ Lavori di ripristino opera di presa della roggia di S. Xxxxxxxx XXX ZF232F8E83 CUP I45H21000280002 - Ripristino spalla destra ponte della Maddalena CIG Z6C32F8EAC CUP I45H21000320002 - ENDACO | Ufficio strade e acque |
3726 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | STR FORNITURA MATERIALI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ED EDILE LIQUIDAZIONE DITTA RONDO SPAUDO CAV. XXXXXX E FIGLI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA EURO | Ufficio strade e acque |
3725 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO CON ASCENSORI INCLINATI. SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI DIRETTORE DI ESERCIZIO SOCIETÀ DIMENSIONE INGENIERIE S.R.L. - XXX XXXXX XXXXXXX ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z172FF524A EURO 4.218,76 SCADENZA 17/11/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3724 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STABILI COMUNALI IN ACCORDO QUADRO - cat. OG1 - SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. - Liquidazione del | Servizio Edilizia Pubblica |
3722 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | UFFICIO CIMITERI. FORNITURA SACCHI PER SERVIZIO CIMITERIALE . DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DITTA RAMPLAST S.A.S. CIG. Z1D344FBB1 EURO 1.262,70 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3721 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | UFFICIO CIMITERI. FORNITURA CASSETTINE OSSARIO IN ZINCO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DITTA CIMIT SERVICE S.N.C. DI XXXXX XXXXXXXXX E C. CIG. Z9D3468701 EURO 4.047,96 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3720 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Sostituzione chiusini dell'impianto d'illuminazione pubblica in via Mongilardi - Determinazione a contrarre, impegno di spesa ed affidamento - Società ENER.BIT S.R.L. - | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3719 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione moduli termici presso la scuola elementare "X. Xxxxx" di Chiavazza - Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto - Ditta CLIMATEK di XXXXXXXXX Xxxxxx - Euro 1.725,69 - CIG ZC433FBE52. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3718 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PAGAMENTO IMU Comune di Occhieppo Inferiore anno 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE | Patrimonio |
3717 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PAGAMENTO TASI Comune di Occhieppo Inferiore anno 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE | Patrimonio |
3715 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 | Istruzione |
3713 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | SPORT. FORNITURA COPPE E XXXXXX PERSONALIZZATE IN OCCASIONE DI PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI E ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA. DITTA ROSSATO COPPE DI ROSSATO | Ufficio Sport |
3712 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 7 POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA E N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI CERRIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE | Personale |
3711 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA BATTERIA PER RIPETITORE RADIO DIGITALE | Ufficio Protezione Civile |
3710 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | A.S. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIELLA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 20.01.2014 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DIPENDENTE DR.SSA OTTELLA XXXXXXX. | Asili Nido |
3709 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO AREE GIOCO DIVERSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DITTA PROLUDIC S.R.L. EURO 11.829,72 CIG. Z3133D7785 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3708 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | OGGETTO: IMPIANTI E SICUREZZA - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3706 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | STR - FORNITURA DI BITUMINATO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE STRADE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 - CIG Z7433F7D9E | Ufficio strade e acque |
3705 | 16/12/2021 | 21/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA. MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO AI FINI DELLA SICUREZZA PRESSO EDIFICIO A DESTINAZIONE SPORTIVA - PALAFORUM. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRO PIERGIORGIO E C. S.N.C. - TERMOIDRAULICA EURO 5.490,00 CIG. Z573394C3A | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3704 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 46.247,54 PER RETTE COMUNITÀ MINORI RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2021. | Amministrazione |
3702 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO TALCO SILICATO PER TRACCIATURA CAMPO CALCIO STADIO LA MARMORA POZZO. EURO 751,52. RONDO SPAUDO CAV. XXXXXX E FIGLI S.R.L. CIG ZB232F494C. SCADENZA PAGAMENTO 07/01/2022 | Ufficio Sport |
3701 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA 2021_561 PER FORNITURA DI TIMBRI PER CARTELLI SEGNALETICA. DITTA IL TIMBRIFICIO DI XXXX XXXXXXXX E C. SNC. EURO 64,05. CIG | Logistica |
3700 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FT. 362/21 PER SERVIZIO DI CUSTODIA AUTOCARRO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. | Logistica |
3699 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | BI - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, MULTIMEDIALE E GIOCHI DA TAVOLO PER LA BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI. CIG Z6F34603F8 Euro 1.540,96 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3698 | 15/12/2021 | 28/12/2021 | TURISMO - SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE ALLO STADIO GRANDE TORINO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.000,00 | Turismo |
3697 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - Società Partecipate. Parere legale. Supporto. Liquidazione fattura Euro 951,60. | Ufficio staff del sindaco |
3696 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - PIANO CONCORDATARIO SEAB S.P.A.: STUDIO ECONOMICO AL FINE DI SUPPORTARNE L'ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO - | Ufficio staff del sindaco |
3695 | 15/12/2021 | 28/12/2021 | AFFARI GENERALI - RIMBORSO, AI DATORI DI LAVORO, DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 79 D. LGS N. 267/2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - EURO 5.000,00 | Ufficio Affari Generali |
3694 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA, F.LLI XXXXXXX SRL C/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER FASE FINALE DEL PROCESSO EURO 5.836,48 | Ufficio Affari Generali |
3693 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | BI - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E ALBI TEATRO KAMISHIBAI PER PUNTI LETTURA ADERENTI AL PROGETTO NATI PER LEGGERE. CIG ZF3346024A € 800,00 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Anderi |
3692 | 15/12/2021 | 28/12/2021 | AFFARI GENERALI - INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - I° SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA EURO 112.670,10 | Ufficio Affari Generali |
3691 | 15/12/2021 | 24/12/2021 | PERS: PARTECIPAZIONE DIPENDENTi COMUNALI XXXXX XXXXXXXX E XXXXXXX TITIN XXXXXX XXXXX A CORSO ONLINE DEDICATO AL TEMA "LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI. STRUMENTI E PERCORSI DI INTERVENTO E RECUPERO", ORGANIZZATO DALLA DITTA C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA S.C.R.L CIG:ZCA345B978. | Personale |
3690 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | SPORT. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO PALAPAJETTA IN VIA PAJETTA 49 E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO PALAFORUM IN XXX XXXXXXXXXXX 0 XXX: Z773459850 | Ufficio Sport |
3689 | 15/12/2021 | 24/12/2021 | SPORT. PALAPAJETTA. FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE. DITTA CIZETA SAS DI XXXXXXXXXX XXXXXX E C. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,20. CIG Z5234644B5 | Ufficio Sport |
3688 | 15/12/2021 | 24/12/2021 | SPORT. PALAFORUM. SOSTITUZIONE LAMPADE, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO. DITTA ELETTROMECCANICA A.E.I. SAS DI MANISCHIARI XXXXXX X X. EURO | Ufficio Sport |
3687 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI - PALAZZO FERRERO, INTERVENTI 1.2.a - 1.2.c COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA - SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (OBIETTIVO OT4) - (CUP I49J21001220006 - CIG 8776939F2D) - Liquidazione del primo acconto | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3686 | 15/12/2021 | 28/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - SUSSIDI PER AFFIDO MINORI - VARIAZIONE E ASSUNZIONE DI IMPEGNI PER EURO 3.578,40. | Amministrazione |
3685 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PROCEDURA ASSUNZIONALE A NORMA DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO CUOCO ASILI NIDO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE ATTIVITA' DI SELEZIONE. | Personale |
3684 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CON IL CONSORZIO IRIS DI BIELLA, PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D (N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA E N. 2 POSTI PER IL CONSORZIO IRIS). | Personale |
3683 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Prestazioni sanitarie dipendenti comunali - mese di novembre 2021 | Personale |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3681 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | LOCAZIONE AL SIG. Z.M. DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE IN XXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXX X. 00 P. R/1 - INT. 9/A - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI. | Patrimonio |
3680 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXX Costruzioni. Interventi con accesso mezzi d'opera in alveo Torrente Cervo presso ex discarica di Biella, via per Candelo,135. Euro 2.592,13 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3679 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | Museo del Territorio Biellese - Fornitura beni non durevoli per riordino deposito materiale - Impegno di spesa - Euro 8.479,00 | Museo del Territorio - Cultura |
3678 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PROGETTO NATI PER LEGGERE -CORSI DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARI DEDICATI A TUTTI GLI OPERATORI DELLE AREE CULTURALI, SANITARIA, EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI LETTURA ANIMATA PER LA FASCIA ZERO - SEI ANNI. | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3677 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | BIBLIOTECA - INTERVENTO URGENTE DI FACCHINAGGIO. € 4.233,00 | Biblioteca Civica Centrale |
3676 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | FORNITURA DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E LA BIBLIOTECA RAGAZZI. LIQUIDAZIONE € 26.572,52 | Biblioteca Civica Centrale |
3675 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. € 279,40 | Biblioteca Civica Centrale |
3674 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Acquisto materiale bibliografico nell'ambito del Progetto "Nati per Leggere" presso la Biblioteca sezione ragazzi.€ 1.499,55 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3673 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO COMPLEMENTI DIVERSI PER IL RINNOVAMENTO DIGITALE DEL PLANETARIO. € 1.801,78 | Biblioteca Civica Centrale |
3672 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - DECRETO MINISTERIALE REP. 191 DEL 24.05.2021 DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N.34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO. € 4.000,00 | Biblioteca Civica Centrale |
3671 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE TRAMITE UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2021. € 1.528,10 | Biblioteca Civica Centrale |
3670 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE TRAMITE UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2021. € 1.246,27 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3669 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - DECRETO MINISTERIALE REP. 191 DEL 24.05.2021 DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N.34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO. € 1.204,87 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3668 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | FORNITURA E STAMPA ARTICOLI ED ELABORATI VARI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE. € 1.220,00 | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3667 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Statistica - Rilevazione Prezzi al consumo - liquidazione fatture ottobre/novembre 2021 - Sig. XXXXXXXXX Xxxxxxx - Euro 2.030,08 | Servizio Statistica |
3666 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Statistica - Fornitura targhe toponomastiche Anno 2021 - CIG: ZEB333B56A - IL TIMBRIFICIO di Xxxx Xxxxxxxx e C. SNC con sede in Biella - Liquidazione fattura | Servizio Statistica |
3665 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ACTE Associazione Comunità Tessili Europee - LIQUIDAZIONE EURO 1.400,00 | Ufficio staff del sindaco |
3664 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | AFFARI GENERALI - DIRETTA WEB STREAMING E DIFFUSIONE SU TV DIGITALE TERRESTRE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 634,40 (C.I.G.: | Ufficio Affari Generali |
3663 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MICROFONI A MANO PER RADIO PORTATILI E VEICOLARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | Ufficio Protezione Civile |
3662 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021/2022 - CIRCOLO SOCIALE BIELLESE - LIQUIDAZIONE EURO 250,00. | Ufficio staff del sindaco |
3661 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E SS.MM.II. SITO IN BIELLA VIA LOMBARDIA N. 18 A INT. 4 - AL SIG. L.M. . | Politiche Abitative |
3660 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1.952,00 - CIG Z8532B37AD. | Amministrazione |
3659 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | Servizi Sociali. Sussidi per il mantenimento del bene casa nell'Edilizia Sociale ai sensi della D.G.C. n. 39/2017. Impegno di spesa della somma di euro 20.000,00 | Amministrazione |
3658 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | Servizi Sociali. Acconto Morosità a carico del Comune per decadenze non emesse/non eseguite anno 2020 - L.R. 3/2010. Impegno di spesa della somma di Euro 11.411,66 | Amministrazione |
3657 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori al 30/11/2021- Ditta XXXXXX Xxxxx - Liquidazione Fattura EURO 403,65 - CIG Z95325BD04. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3656 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | STRADE - Sistemazione idraulica torrente Oropa e rii minori in prossimità del Santuario - Servizio tecnico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e C.R.E., coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX - Liquidazione Fattura EURO 9.678,41 - CIG: ZA005D379D - CUP: | Ufficio strade e acque |
3655 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Xxxxx Xxxxxxx di Xxxxx Xxxxxxx e C. S.a.s., servizio di piccola manutenzione, sanificazione e lavaggio autoveicoli per il Comune di Biella, mese di novembre 2021 - Euro 783,12 - CIG | Economato |
3654 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Zia S.r.l., noleggio ed assistenza tecnica di apparecchiature multifunzione per il Comune di Biella, copie extra canone - Euro 164,50 - CIG 7675465A15 | Economato |
3653 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Agenzia del Demanio, canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù, mese di gennaio 2022 - Euro 1.359,75 - ESENTE CIG | Economato |
3652 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Edicola Prima Pagina di Saccà, fornitura giornali per ufficio stampa mese di novembre 2021 - Euro 186,50 - CIG ZC42EE3424 | Economato |
3651 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - KUWAIT PETROLEUM S.P.A., FORNITUTA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE COMUME DI BIELLA, MESE DI OTTOBRE 2021 - EURO 2.762,27 - CIG 7792666769 | Economato |
3650 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., Parcheggi Italia S.p.a., pedaggi, parcheggi e noleggio apparecchiature telepass mese di ottobre e novembre 2021, quota IVA - Euro 27,59 | Economato |
3649 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a., Telepass S.p.a., Parcheggi Italia S.p.a., pagamento pedaggi, parcheggi e locazione apparecchi telepass, mesi di ottobre e novembre 2021, netto IVA, | Economato |
3648 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Quadient Italy S.r.l., fornitura cartucce per l'affrancatrice automatica modello IS-350 - Euro 371,44 - CIG Z0A30247A1 | Economato |
3647 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | RA_GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A. fatture per costi amministrativi e sbilanciamento corrispettivi pervenute nel periodo Luglio ¿ Dicembre 2021 per le convenzioni esistenti - | Ufficio Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3646 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | RA_ PAGAMENTO STUDIO LEGALE AVV. XXXXXXX PARCELLE RELATIVE A PRATICHE DI RECUPERO CREDITO | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3645 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | RA_ PAGAMENTO FATTURA A XXXXXXXXXX.XXX S.P.A. PER PUBBLICAZIONI RELATIVE A PRATICA DI RECUPERO CREDITI | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3643 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | RA_ DIRITTO DI ACCESSO FAIRWAYS GUARANTEES PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3642 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | IMPIANTI E SICUREZZA Gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE S.R.L.- Ditta ENEL SOLE S.R.L. - Liquidazione Fatture EURO 3.592,90 - CIG 8562725833. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3640 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | RIMBORSO TOSAP NON DOVUTA - LIQUIDAZIONE. | Ufficio Tributi |
3639 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONE. CANDIDATURA DEL TERRITORIO TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA A LA COMUNITA EUROPEA DELLO SPORT ANNO 2023. CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA. SALDO EURO 1.135,80 | Ufficio Sport |
3638 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EPU - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE-EPU-PAGAMENTO 3°STATO D'AVANZAMENTO -LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.13 DEL 06/12/2021 DI EU | Ufficio Edilizia Scolastica |
3637 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | IS- DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE - EURO 4.885,92 CIG: | Istruzione |
3636 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | GRADO DEL COMUNE DI BIELLA - A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER L'AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA. | Istruzione |
3635 | 14/12/2021 | 21/12/2021 | SPORT. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TENNIS BIELLA UBICATO IN BIELLA XXX XXXXXXX X.0, X XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX NOMINA LEGALE PER ASSISTENZA AL R.U.P. EURO 4.377,36 | Ufficio Sport |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3631 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Atap s.p.a. Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale . Compensazioni tariffarie servizio urbano novembre 2021. Euro 10.129,50 UFFICIO TRASPORTI | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3630 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Cordar S.p.A. Biella Servizi. Servizio di depurazione del percolato proveniente dalla discarica esaurita per r.s.u. di Biella. Integrazione impegno 145/2021. Euro 10.000,00 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3629 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | POLIZIA LOCALE: FORNITURA DI N. 40 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI AGENTI DEL COMANDO. DITTA IL TIMBRIFICIO DI XXXX XXXXXXXX E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO | Logistica |
3627 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | STR - FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER I CORTILI E INGRESSI DELLE SCUOLE COMUNALI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN CIOTTOLATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO - RONDO SPAUDO CAV. XXXXXX _¿_ Figli srl - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.269,60 - CIG Z29344D2CE | Servizio Edilizia Pubblica |
3626 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Acquisto circolatore caldaia Palazzo Ferrero - Determinazione a contrarre con affidamento diretto ed impegno di spesa - Ditta ACQUATEC S.R.L. - Euro 1.150,42 - CIG | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3625 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA MOTOCICLO CONFISCATO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,55. CIG | Logistica |
3624 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. SERVIZIO FORNITURA MATERIALE PER ASSESSORATO ALLA SPORT. DITTA FELTYDE DI XXXXXXXXX XXXXXXXX. EURO 1.495,11. CIG Z9F338E8FF. SCADENZA | Ufficio Sport |
3623 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA. SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE PRENOTAZIONI UTILIZZATORI MESE DI DICEMBRE 2021. EURO 1.708,00 XXXXXXXX XXXXXX . CIG ZE02B22422. SCADENZA IL 01/01/2022 | Ufficio Sport |
3622 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PLEITAVINO SNC - EURO 8.774,32 CIG: | Istruzione |
3621 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA CARTOLIBRI PIEMONTE DI XXXXXXXX | Istruzione |
3620 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI. CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021. IMPEGNO EURO 42.500,00 | Ufficio Sport |
3619 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | IS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA T.G. CRIDIS - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE XXXXX XXXXXXX - EURO 2.549,80 - CIG: | Istruzione |
3618 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | SPORT. PALAPAJETTA SISTEMAZIONE MAGAZZINO ATTREZZATURA SPORTIVA. DITTA NEGRO SERVIZI SRL. EURO 4.636,00. CIG ZE33456BE3 | Ufficio Sport |
3617 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | IS / DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE. CODICE CIG: Z5A3439E6B. | Istruzione |
3616 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 - L.R. 3/2010 E XX.XX. E II. - AL SIG. M.G. . | Politiche Abitative |
3615 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E SS.MM.II. SITO IN BIELLA CORSO 53^ FANTERIA N. 19 INT. 8- AL SIG. P.M. . | Politiche Abitative |
3614 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - Servizio Assistenza e supporto Tecnico per manifestazioni Istituzionali - Euro 549,00 - CIG Z2A3396947. | Ufficio staff del sindaco |
3613 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | U.O. Staff del Sindaco - Revisione biennale obbligatoria autoveicolo BMW 520D - Targa DK772KC - Impegno di spesa Euro 78,75 - CIG Z4A3443AE7 | Ufficio staff del sindaco |
3612 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO ¿ Commemorazione IV Novembre - Affitto Teatro Sociale - Liquidazione Fattura Euro 305,00 - CIG ZB93396995. | Ufficio staff del sindaco |
3611 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 2.854,90. | Ufficio staff del sindaco |
3609 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | POLIZIA LOCALE: RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA CER SPA - LOGICA SERVICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 571,00. CIG | Logistica |
3608 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Cultura/Turismo - Contratto di assistenza e manutenzione Mobile App ViviBiella, SmartMuseum e sito web Museo del Territorio - Impegno di spesa Euro 39.528,00 IVA compresa | Museo del Territorio - Cultura |
3607 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | CONTRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO REP 8980 - EURO 200,00 | Servizio Contratti |
3606 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | TURISMO - NATALE 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO - EURO 18.620,00 | Turismo |
3605 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | AFFARI GENERALI - DIRETTA WEB STREAMING E DIFFUSIONE SU TV DIGITALE TERRESTRE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 | Ufficio Affari Generali |
3604 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | Museo del Territorio Biellese - Mostra "Neve. Sport Invernali a Oropa 1920-1960" - Approvazione rendiconto spese | Museo del Territorio - Cultura |
3603 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2021 CONVENZIONE CONSORZIO IRIS PER QUOTE SERVIZI SOVRACOMUNALI E RETTE DISABILI PER EURO 212.488,20. | Amministrazione |
3602 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 50/2016. CIG: ZDC3449151. | Amministrazione |
3601 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | ATAP SPA Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Istituzione corsa speciale linea 360 stazione Biella S. Xxxxx / Oropa e ritorno. Euro 330,00. UFFICIO TRASPORTI | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3599 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Ditta Murin Stop SRL. Servizio di disinfezione mosche presso scuola primaria "Ex Redentoristi" xxx Xxxxx, 000 Xxxxxx. Euro 244,00. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3598 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | DITTA GAP DISINFESTAZIONI DI XXXXX XXXXX Servizio di derattizzazione e prevenzione anti-murina in Biella. Dicembre 2021. Euro 458,75 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3597 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | SEAB SPA. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Assegnazione a Seab, Società Ecologica Area Biellese, del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali per agevolazioni in materia di tariffa rifiuti. Euro 970.661,00. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3595 | 11/12/2021 | 14/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI CORSO 53° FANTERIA. MANUTENZIONE ANNUALE DEL CAMPO DI NUOVA REALIZZAZIONE. ANNO 2021. DITTA XXXXXXX XXXXXX X X. SAS. €uro 11.590,00 CIG ZB32CA2F27. SCADENZA 05/01/2022 | Ufficio Sport |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3594 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. FORNITURA GOMME INVERNALI PER FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE IMPIANTI SPORTIVI. DITTA XXXXX XXXXXXX DI XXXXX XXXXXXX X X. SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 277,18. CIG Z2F33C7619. SCADENZA PAGAMENTO 06/01/2022 | Ufficio Sport |
3593 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | IS - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA ATAP S.P.A.- CENTRI ESTIVI 2021 MESI DI GIUGNO E LUGLIO -TRSPOSRTO SCOLASTICO MESI DI LUGLIO- SETTEMBRE-OTTOBRE 2021- EURO 40.143,40 CIG: 8669912DB4. | Istruzione |
3592 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | AS. Fornitura e posa in opera protezioni di sicurezza asili nido comunali. Liquidazione fattura | Asili Nido |
3591 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA - PERSONALE NEWS - DITTA PUBLIKA SRL - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z133441D5F. | Personale |
3590 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | AS / SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO - C.I.G.: 5015422928 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - EURO 5.000,00. | Asili Nido |
3589 | 10/12/2021 | 20/12/2021 | IS - SOSTEGNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. 28/2007. A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER L'AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE | Istruzione |
3588 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO BIELLA PIAZZO. SERVIZIO DI CONDUZIONE, VIGILANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3587 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI: a. LAVORI DI ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CUP I49J21006360001 -CIG: 894137828C; b. OPERE ACCESSORIE DI FORMAZIONE PLATEA ED ALLACCIO IMPIANTI funzionali ai NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -CUP I49J21006370001 .- CIG: 8941428BCC. | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
3586 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | POLIZIA LOCALE: APPROVAZIONE LISTE PER ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2019. RETTIFICA DETERMINAZIONE 3203 DEL 10.11.2021. | Logistica |
3585 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | STRADE Sistemazione idrogeologica bacino rio Xxxxx in Regione Chiavazza e regimazione acque provenienti da Regione via Monte Bo verso torrente Chiebbia in Regione Chiavazza - Approvazione progetto esecutivo - CUP I47B19000070002. | Ufficio strade e acque |
3584 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA - Acquisto chiavi magnetiche codificate per l'apertura della sbarra automatica presso lo stabile comunale di Palazzo Pella - Determina a contrarre ed impegno di spesa Euro 161,04 - Ditta COMITEL S.R.L. - CIG Z3D33D2A5B. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3583 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE CON RIPARAZIONI. AFFIDAMENTO DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L. EURO 2.659,60 CIG. Z8133F3D78 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3582 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | STRADE - Fornitura di segnaletica stradale verticale per modifica orario Z.T.L. Xxxxxx - Xxxxx XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 00 di XXXXXXX XXXXXX - Xxxxxxxxx a contrarre con affidamento diretto ed impegno di spesa Euro 54,90 - CIG ZEE33E65BB. | Ufficio strade e acque |
3581 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | EPU - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA - ACCORDO QUADRO. PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE OEPV - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3580 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | AFFARI GENERALI - INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2021 - EURO 18.778,35 | Ufficio Affari Generali |
3579 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | AFFARI GENERALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 1323,70 (C.I.G.: Z66341C71B) | Ufficio Affari Generali |
3578 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | BI - Rinnovo per l'erogazione dei servizi all'utilizzo della piattaforma applicativa Sebina Next in produzione presso il Sistema Bibliotecario Biellese per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2023 mediante ricorso al MEPA. Assunzione impegno di spesa Euro 48.678 IVA inclusa (CIG:Z06343036A) | Biblioteca Civica Centrale |
3577 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | BI - Attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale L.R. 11/2018 e 13/2020 - Progetto dal titolo "I catasti della città di Biella tra Settecento e Ottocento. Conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione" Impegno di spesa € 15.006,00 - CIG Z1134323CB | Biblioteca Civica Centrale |
3576 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | EC - Quadient Italy S.r.l., cambio beneficiario per la fornitura di cartucce per affrancatrice automatica modello IS-350 - Euro 371,44 iva inclusa - Cig Z0A30247A1 | Economato |
3575 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - EURO 20.280,00 | Politiche Abitative |
3574 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA PER LA SICUREZZA URBANA" AI SENSI DELL'ART 55 DEL DLGS 117/2017. ESITO SELEZIONE PARTNER E AVVIO TAVOLO DI | Amministrazione |
3573 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL CONDOMINIO SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE IN BIELLA. ESITO SELEZIONE PARTNER E AVVIO TAVOLO DI COPROGETTAZIONE | Amministrazione |
3572 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | IS / DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN XXXXXXXXX D'ASSISI - EURO 1.104,01. | Istruzione |
3571 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA PER LA SICUREZZA URBANA", FINANZIATO CON I FONDI STANZIATI DAL DPCM N. 15/2015 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PARTNER DEL PROGETTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PER EURO | Amministrazione |
3570 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - ADESIONE CONSORZIO IRIS - QUOTE PER SERVIZI SOVRACOMUNALI - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2020 PER COMPLESSIVI EURO 75.877,59. | Amministrazione |
3569 | 09/12/2021 | 21/12/2021 | POLIZIA LOCALE: COMPENSAZIONE PER OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO. DITTA BI.PARK SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.530,08. CIG. ZAE344E6F7. | Logistica |
3568 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Compartecipazione alle attività di formazione sull'uso dei servizi digitali da parte dei cittadini - Liceo G. e Q. Sella - Biella | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3567 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Servizi Sociali - Impegno di spesa per membro esterno della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in merito alla procedura selettiva per l'affidamento del Servizio di supporto all'utenza dei servizi socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella per il periodo di 12 mesi - CIG. 8591558359. | Amministrazione |
3566 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | A.S.P.A. Associazione Animali solo per Amore Prima accoglienza dei cani randagi e per il ricovero e la custodia di cui all'art. 16 L.R. 27/2000 Proroga Convenzione al 29/06/2022. | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3564 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI CUCITURA FREGI E BOTTONI SU DIVISE IN DOTAZIONE AI VICE COMMISSARI DI NUOVA NOMINA. LAVASECCO BOUTIQUE DEL PULITO SNC. IMPEGNO DI | Logistica |
3563 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | Protocollo - Corrispondenza cartacea in partenza dal Comune di Biella - Periodo 1.1.2022/31.12.2024 - Adesione al Servizio Postale Universale gestito da Poste Italiane SpA | Servizio Archivio-Protocollo |
3562 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | BI - ACQUISTO ACCESSORI PER SCAFFALATURE COMPATTABILI PRESSO GLI ARCHIVI DELLA BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 6.856,55- CIG Z4834457C7 | Biblioteca Civica Centrale |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3561 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | A.S.P.A. Associazione Animali solo per Amore Prima accoglienza dei cani randagi e per il ricovero e la custodia di cui all'art. 16 L.R. 27/2000 Periodo 01/07/2021-31/10/2021 Euro 48.000,00. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3560 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | Ditta Murin Stop SRL. Servizio di disinfestazione presso locale sottotetto xxx Xxxxxxxx, 0 xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx. Euro 244,00 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3559 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | CRAB Medicina Ambiente S.r.l. Analisi chimiche percolato discarica esaurita per RSU di Biella Euro 176,90 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3558 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | Ditta Murin Stop SRL. Servizio di rimozione favi calabroni presso Palazzo Pella e area verde ex discarica di Biella Comune di Biella. Euro 366,00. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3557 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | Ditta Murin Stop SRL. Servizio di rimozione favo calabroni presso la scuola dell¿Infanzia di Xxxxxx Xxxxxx. Euro 183,00. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3556 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | Xxxxx Xxxxxx Secondino di S. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (vc) Manutenzione e regolazione impianto di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica r.s.u. di Biella e manutenzione e assistenza tecnica al relativo sistema di monitoraggio. Bimestre ottobre/novembre 2021. Euro 924,76. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3555 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | SPORT. FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORI. DITTA PROGETTI MEDICAL EQUIPMENT SOLUTION SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 627,08. CIG Z7D343FD27 | Ufficio Sport |
3554 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. - EURO 11.834,97 - CIG: | Istruzione |
3553 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA ELLEAEMME S.A.S. - EURO 4.122,27 - | Istruzione |
3552 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | ACQUISTO N. 3 VIDEOCONFERENZE SU "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO" - EROGATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA ATTRAVERSO IL PROPRIO MARCHIO ENTIONLINE. CIG Z7B33BEAC4. LIQUIDAZIONE SPESA. | Personale |
3551 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PERS: XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXX. ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSO ORGANIZZATO DA CITTA' STUDI SpA. BIELLA, | Personale |
3550 | 09/12/2021 | 16/12/2021 | IS / SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO - C.I.G.: 5015422928 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - EURO 156.000,69. | Istruzione |
3549 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | IS / CONTRIBUTO MINISTERIALE FINALIZZATO AL RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - TRASFERIMENTO AD A.T.A.P. SPA - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCIE DI BIELLA E VERCELLI - IMPEGNO DI | Istruzione |
3548 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNI 2022-2023 - Z21341ADA5 | Personale |
3547 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | PERSONALE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO CUOCO ASILI NIDO CAT B - POSIZIONE ECONOMICA B1. | Personale |
3546 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 3391 DEL 25/11/2021. BIBLIOTECA CIVICA - INSTALLAZIONE KIT SISTEMA RFID A 2 ANTENNE DI SICUREZZA PER LA COPERTURA VARCO INGRESSO UTENTI E ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LIBRI.IMPEGNO DI SPESA € 10.296,80 | Biblioteca Civica Centrale |
3545 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - FORNITURA SERVIZI MUSEALI INTREGRATIVI - NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 23.654,43 | Museo del Territorio - Cultura |
3544 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | EC - Sircus S.r.l., franchigie relative alla polizza RCT/O A7LTY00332K-LB dall'1/7/2021 al 31/10/2021 - Euro 1.750,00 - CIG Z7032916C | Economato |
3543 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | RIMBORSO DI ICP ORDINARIO E DI AUMENTI TARIFFARI NON DOVUTI. | Ufficio Tributi |
3542 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | M.T. SPA AGGI E SPESE RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2021. | Ufficio Tributi |
3541 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | EC - Hera Comm S.p.a, partita iva 02221101203, gas metano, ottobre 2021 - Euro 21.284,38 - CIG 87764267D8 | Economato |
3540 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | EC - International Logistic Company Scarl., servizio di pulizia Albergo Diurno mese di novembre 2021 - Euro 2.722,50 iva esclusa - CIG Z4B2E14DAA | Economato |
3539 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | EC - TIM S.P.A., TELEFONIA FISSA COMUNE DI BIELLA, PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2021 - EURO 1.657,46 - CIG | Economato |
3536 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | Servizi Sociali - Nomina membri della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in merito alla procedura selettiva per l'affidamento del Servizio di supporto all'utenza dei servizi socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella per il periodo di 12 mesi - CIG. 8591558359. | Amministrazione |
3535 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI PLAFOND PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE IN LOCO E DA REMOTO DEL SISTEMA ZTL. DITTA IRIDESGROUP SRL, IMPEGNO DI SPESA EURO | Logistica |
3534 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA PULENERGY METROVIS SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO | Logistica |
3533 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | Servizi Sociali - Nuova edizione del progetto Emergenza Freddo 2021/2022. Impegno di spesa della quota di compartecipazione comunale per Euro 5.000,00. | Amministrazione |
3532 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Fornitura di materiale elettrico per attività da eseguire in amministrazione diretta - Accordo quadro biennale - Ditta COMOLI, FERRARI E C. S.P.A. - Liquidazione Fattura | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3531 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori presso stabili di proprietà comunale II semestre 2021- Ditta XXXXXX Xxxxx - Liquidazione Fattura EURO 790,56 - CIG Z6A26F0016. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3530 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO. SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANIA. LIQUIDAZIONE ALLSYSTEM S.P.A. EURO 2.647,40 CIG. Z1932FC5C2 SCADENZA 12/12/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3529 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | RIMBORSI TOSAP NON DOVUTA A CONTRIBUENTI VARI - LIQUIDAZIONE. | Ufficio Tributi |
3528 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EC - Autostrade S.p.a. e Telepass S.p.a., pedagi e noleggio apparecchi telepass, mese di ottobre 2021, quota IVA, dedotto note di credito - Euro 20.67 - CIG esente | Economato |
3527 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TOSAP 2019 ERRONEAMENTE VERSATA. | Ufficio Tributi |
3526 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EC - BP ENERGIA S.R.L., FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - EURO 30.873,24 - CIG 8386489DA5 | Economato |
3525 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EC - Autostrade S.p.a. e Telepass S.p.a., pedaggi e noleggio apparecchi Telepass, netto IVA, ottobre 2021, dedotte le note di credito - Euro 89,37 - CIG esente | Economato |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3524 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO. AFFIANCAMENTO A NUOVO OPERATORE ECONOMICO: SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANIA. LIQUIDAZIONE ALLSYSTEM S.P.A. EURO 2.647,40 CIG. Z6233BF6A8 SCADENZA 17/12/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3523 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensore presso Museo del Territorio canone anno 2021 - Ditta SVAM ASCENSORI S.R.L. - Liquidazione fattura n. SVAM21-41000333 del 05/11/2020 in reverse charge EURO 744,00 + IVA 22% EURO 163,68 - CIG Z5C63B2DF. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3522 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | IMPIANTI E SICUREZZA Interventi di riparazione impianti di illuminazione pubblica - Ditta ENEL SOLE S.R.L. - Liquidazione Fattura EURO 1.682,38 - CIG Z8432CFA6C. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3521 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PENDICI A MARGINE DELLA NSA 633 EX S.P. 142/A ATTRAVERSANTE IL TERRITORIO BIELLESE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARREDA VERDE DI VARRA ALEX EURO 2.335,08 CIG. ZEC32F67A3 SCAD. 06/12/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3520 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Fornitura di materiale elettrico per attività da eseguire in amministrazione diretta - Accordo quadro biennale - Ditta COMOLI, FERRARI E C. S.P.A. - Liquidazione Fatture | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3519 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori al 30/11/2021 - Ditta SVAM ASCENSORI S.R.L. - Liquidazione Fatture EURO 2.246,12 - CIG Z99325BD1D. | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3518 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO. SOSTITUZIONE PARTI MECCANICHE PER USURA: RUOTE DIREZIONALI VETTURA 1 E SPAZZOLE BLINDOVIA VETTURA 1 (I/4952). LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASPERO ELEVATORI S.P.A. EURO 2.208,20 CIG. Z64302F1FA SCADENZA 02/12/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3517 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI : ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVO RIARMO AUTOMATICO. LIQUIDAZIONE DITTA BIELETTRICA DI SECCO A. E C. S.A.S. CIG. Z0D32B3B9C EURO 671,00 SCADENZA 03/10/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3516 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Informagiovani - Affidamento incarico per il servizio di manutenzione e hosting del sito web del Progetto Biellainsieme alla ditta Softplace Web s.r.l. di Biella. Liquidazione di spesa = Euro | Amministrazione |
3515 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi del Settore. Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21 del 19/11/2021 alla ditta Autodemolizione Biellese per l'importo complessivo di Euro 250,82 - CIG. Z253034ECF. | Amministrazione |
3514 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Affidamento alla Cooperativa Sociale Xxxxx Xxxxxxx di Biella del Servizio di supporto agli anziani del Condomino solidale di Xxxxxx Xxxxxx a far data dal 01/06/2021 e fino a 31/12/2021. Liquidazione fattura mese di ottobre per Euro 2.828,57. CIG Z59319CC69. | Amministrazione |
3513 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali. Servizio sperimentale di supporto alla consegna di pasti a domicilio ad anziani, disabili, adulti in difficoltà. Liquidazione della somma di euro 1.601,25 a favore della Cooperativa Sociale dell'Orso Blu per il servizio reso nel mese di settembre 2021. CIG ZD32FC8446. | Amministrazione |
3512 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Servizio di gestione tirocini lavorativi adulti svantaggiati. Liquidazione fatture relative ai mesi di luglio e agosto a favore di Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale Onlus. CIG ZCE322E434 | Amministrazione |
3511 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Noleggio n. 2 autovetture in convenzione consip - periodo 01.10.2021/31.10.2021- liquidazione fattura - CIG Z6A1F1EAF5 | Amministrazione |
3510 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SPESE CONDOMINIALI COND. BIELLA OVEST 3 DI XXX XXXXXXXX X. 0 XXXXXX (CENTRO PER L'IMPIEGO) ANNO 2021/2022 - RATA 2 (scadenza 15 Dicembre 2021) | Patrimonio |
3509 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Affidamento del servizio di Segretariato sociale per fronteggiare l'emergenza post pandemica anno 2021. Liquidazione fattura mese di settembre e mese di ottobre 2021 per complessivi Euro 6.363,64 alla Cooperativa di Solidarietà Sociale "La Famiglia". CIG ZAD306F2A2. | Amministrazione |
3508 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Affidamento del Servizio di gestione sportello Covid. Liquidazione fattura mesi da luglio a ottobre 2021 per complessivi Euro 13.299,87 alla Cooperativa di Solidarietà Sociale | Amministrazione |
3507 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | CONCESSIONE PRECARIA SEDE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA - SEZIONE DI BIELLA LOCALI VIA COPPA N. 45 IN BIELLA - APPROVAZIONE CLAUSOLE | Patrimonio |
3506 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | RA_ PAGAMENTO STUDIO LEGALE AVV. XXXXXXX PARCELLA RELATIVE A PRATICHE DI RECUPERO CREDITO | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3505 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STABILI COMUNALI" - ANNUALITA' 2021 | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3504 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO - ANNUALITA' 2021 | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3503 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | RA_ PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO ISTITUTI DIVERSI SCADENZA 31_12_2021 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3502 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | EC - Cordar S.p.a., servizio idrico relativo al secondo quadrimestre 2021, stabili comunali - Euro 34.746,94 - CIG ESENTE | Economato |
3501 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | IMPEGNO PRESUNTO A COPERTURA DI AGGI E SPESE SULLA RISCOSSIONE COATTIVA IN CAPO ALLA MT SPA RELATIVA AL BANDO 2016 PER L¿ANNO 2022. | Ufficio Tributi |
3500 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Pari Opportunità - Erogazione contributo a Paviol - Percorsi Anti Violenza APS (BE 44927) per progetto di intervento terapeutico post Covid - Liquidazione di spesa = Euro 2.500,00 | Politiche giovanili |
3499 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Appalto servizi supporto all'utenza dei servizi socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella - Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre per Euro 67.016,82 alla Cooperativa di Solidarietà Sociale "La Famiglia" CIG 8040926E09. | Amministrazione |
3498 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - AFFIDI MINORI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 PER EURO 6.817,20. | Amministrazione |
3497 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | INFORMAGIOVANI - PROGETTO STAGE DI QUALITÀ 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA - EURO € 28.000 | Politiche giovanili |
3495 | 03/12/2021 | 07/12/2021 | POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. IMPEGNO 332/2021. CIG ZB03034B18. INTEGRAZIONE EURO 1.200,00. | Logistica |
3494 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | ANAGRAFE- VERSAMENTO PROVENTI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA MESE NOVEMBRE 2021- IMPORTO EURO 5.641,44 | Servizio Anagrafe |
3493 | 03/12/2021 | 07/12/2021 | Turismo - "Natale 2021" - Collaborazione con la Pro Loco Biella Valle Oropa - Impegno di spesa - Euro 38.000,00 | Turismo |
3492 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE - MESE DI NOVEMBRE - Euro 98,50 | Museo del Territorio - Cultura |
3491 | 03/12/2021 | 07/12/2021 | Turismo/Montagna - Fornitura realizzazione calendario 2022 Biella Città Alpina dell'Anno - Impegno di spesa - Euro 4.963,00 | Turismo |
3490 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | PATRIMONIO - PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ILIAD A CELLNEX ITALIA S.P.A. | Patrimonio |
3489 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | IS / DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 871 DEL 16.03.2021, AD OGGETTO: "RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO REP. 8072 DEL 12.06.2018 - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2024 - CIG 8669912DB4" - RETTIFICA. | Istruzione |
3488 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 - L.R. 3/2010 E XX.XX. E II. - ALLA SIG.RA L.H. . | Politiche Abitative |
3487 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELL¿ART. 10 COMMA 1 - L.R. 3/2010 E XX.XX. E II. - ALLA SIG.RA F.G.M.J. . | Politiche Abitative |
3486 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 - L.R. 3/2010 E XX.XX. E II. - ALLA SIG.RA | Politiche Abitative |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3485 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 - L.R. 3/2010 E XX.XX. E II. - AL SIG. Z.M. . | Politiche Abitative |
3484 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 - L.R. 3/2010 E XX.XX. E II. - AL SIG. S.R. . | Politiche Abitative |
3483 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Servizi Sociali - Nomina membri della Commissione per l'individuazione dell'ente del terzo settore disponibile alla coprogettazione e realizzazione di interventi di assistenza domiciliare | Amministrazione |
3482 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Servizi Sociali - Nomina membri della Commissione per l'individuazione dell'ente del terzo settore con cui attivare un partenariato ai fini della coprogettazione e realizzazione di interventi educativi nell'ambito del progetto "Educativa di strada per la sicurezza urbana". | Amministrazione |
3481 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - SUSSIDI ECONOMICI PER MANTENIMENTO BENE CASA - MESE DI DICEMBRE 2021, EURO 3.622,04. | Amministrazione |
3480 | 03/12/2021 | 06/12/2021 | Programma di Cooperazione Interreg V A "Italia - Svizzera 2014-2020" - "RiCoNET - Rigenerazione territoriale e Cooperazione per la governance transfrontaliera" ID 1503582- Servizio di traduzione/interpretariato dall'italiano al francese e viceversa di eventi, workshop, incontri, documenti amministrativi, materiali informativi e divulgativi del progetto - CUP: I45J19000380006 - CIG: ZBD2E222C2 - Liquidazione 2° SAL alla Ditta INTRAWELT DI XXXXXXXXXX XXXXXXXX e C. SAS. | Ufficio Urbanistica |
3479 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE PER PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE - NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - UFF. | Patrimonio |
3478 | 03/12/2021 | 06/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Riparazione impianto antenna TV presso stabili residenziali Ditta XXXXXXXXX Xxxxx - Liquidazione fattura Euro 1.670,00 - CIG Z1C3348D36 | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3477 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | SERVIZI SOCIALI - SUSSIDI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO - MESE DI DICEMBRE 2021 - EURO 1.664,15. | Amministrazione |
3472 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | RIMBORSO AL COMUNE DI SANTHIA' SPESE PER COMANDO SIG.RA VIZIA PAOLA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D - PRESSO IL COMUNE DI BIELLA - | Personale |
3471 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | IS / LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BIELLA - MESE DI OTTOBRE 2021- EURO 112.976,12 | Istruzione |
3470 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | AS / AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LA STRUTTURA DI BIELLA-PAVIGNANO STRADA BERTAMELINA N. 36. PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020- CIG 7090651E4C E PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/05/2021- CIG 8416815F73. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA ACCONTO DELLO 0,50% ALLA COOPERATIVA VALDOCCO. | Asili Nido |
3469 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | AS / AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA-CHIAVAZZA VIA COPPA n. 27 E BIELLA- MASARONE VIA TRIVERO n. 1. - Anno Scolastico 2020/2021 PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 - Cig. 84168007DB LOTTO 1. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE | Asili Nido |
3468 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | AS.Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Biella, approvato con deliberazione G.C. n.13 del 21.01.2014. Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxx |
3467 | 02/12/2021 | 07/12/2021 | Turismo/Montagna- Funivia Bifune Oropa/Oropa Sport- Acquisizione diritto di superficie - Stipulazione atto pubblico - Affidamento incarico notaio- Impegno di spesa- Euro 10.000 | Turismo |
3466 | 02/12/2021 | 07/12/2021 | EC - NOVACOOP S.C., FORNITURA DI GAS METANO DA AUTOTRAZIONE, AUTOMEZZI COMUNALI, PERIODO OTTOBRE 2021 - EURO 218,00 - CIG Z4E267D5ED | Economato |
3465 | 02/12/2021 | 07/12/2021 | EC - QUATELA E C. S.R.L., FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO PERSONALE - EURO 118,93 - CIG Z8F2FE0BC8 | Economato |
3463 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | COMUNE DI MIAGLIANO Spese di notifica atti amministrativi Euro 5,88 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3462 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | STR - Lavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi anno 2020 - ATI F.LLI SOGNO-SOREMA S.R.L. - Liquidazione SAL 2 EURO 54.248,28 - CUP: I47H20000940004 CIG: | Ufficio strade e acque |
3461 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | EDILIZIA PUBBLICA Servizio di manutenzione ascensori presso stabili comunali diversi canone anno 2021 - Ditta SVAM ASCENSORI S.R.L. - Liquidazione Fattura EURO 12.619,68 - CIG | Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche |
3460 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | UFFICIO CIMITERI FORNITURA MATERIALI VARI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RONDO SPAUDO CAV. XXXXXX E FIGLI S.R.L. CIG. ZEC30ADFED EURO 571,12 SCAD. 06/12/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3459 | 01/12/2021 | 07/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. IMPEGNO DI | Logistica |
3458 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. IT010638 E IT010639. DITTA ICA SRL - SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI. | Logistica |
3457 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | SUAP - THE GARAGE DI XXXXXXXX XXXXXX XXXX - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO (Art. 7 DPR/160/2010) | SUAP |
3456 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PARCHI E GIARDINI GIARDINI ZUMAGLINI: RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE (CUP: I47E19000070004). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FLORICOLTURA XXXXX XXXXXXXX. | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3455 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO. AFFIANCAMENTO A NUOVO OPERATORE ECONOMICO: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE MASPERO ELEVATORI S.P.A. EURO 6.501,62 CIG. ZB332FC616 SCADENZA 28/11/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3454 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | POR FESR ASSE VI - Intervento 2.5a - 2.5b: Teatro Sociale Xxxxxxx Completamento riqualificazione e interventi di efficientamento energetico - Esecuzione di indagini geognostiche e sismiche - Ditta A4E S.R.L. - Liquidazione Fattura EURO 2.927,01 - CIG: ZAA332B4A9 - CUP: I42J19016210001. | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3453 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | STR FORNITURA MATERIALI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ED EDILE LIQUIDAZIONE DITTA RONDO SPAUDO CAV. XXXXXX E FIGLI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA EURO | Ufficio strade e acque |
3452 | 01/12/2021 | 07/12/2021 | IS/EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) - RIMBORSO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA. | Istruzione |
3451 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | a. LAVORI DI ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CUP I49J21006360001 b.¿OPERE ACCESSORIE DI FORMAZIONE PLATEA ED ALLACCIO IMPIANTI funzionali ai NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL¿EMERGENZA SANITARIA COVID-19¿ -CUP I49J21006370001 .- CIG: 8941428BCC; ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL¿EX ART. 35 C.18 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GN EDILIZIA ENGINEERING DI XXXXXX XXXXXXXX EURO 59.292,00 SCAD. 26/12/2021 CUP I49J21006360001 - CIG. 894137828C | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3450 | 01/12/2021 | 07/12/2021 | SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA PRESSO EDIFICIO A DESTINAZIONE SPORTIVA - PALAFORUM. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA A.E.I. S.A.S. DI MANISCHIARI XXXXXX X X. EURO 4.270,00 CIG. Z793394C91 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3449 | 01/12/2021 | 07/12/2021 | SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUL VERDE PUBBLICO CONSEGUENTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO ESTATE 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEGGIANA S.R.L. EURO 25.620,00 CIG. Z4E332119E | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3448 | 01/12/2021 | 07/12/2021 | EPU - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE DI STABILI COMUNALI DIVERSI 2021/2022 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8681879133 | Ufficio Edilizia Residenziale |
3447 | 01/12/2021 | 07/12/2021 | POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO. DITTA XXXXX XXXXXXX DI XXXXX XXXXXXX X X. SAS, XXX XXXXX X.000, XXXXXX. IMPEGNO 1539/2021 CIG Z7432559EB. INTEGRAZIONE EURO 500,00. | Logistica |
3446 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | UG - Lexmedia S.r.l., servizio di pubblicazione su GURI, dell'avviso e dell'esito delle procedure di gara per Servizio di manutenzione presidi di sicurezza: accordo quadro biennale, pagamento fattura relativa alla pubblicazione del bando - Euro 328,95 - CIG ZAB3344205 | Ufficio Gare ed Appalti |
3445 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) ed E) D.LGS. N. 267/2000 (DIR 7/2021) | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3444 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | MODIFICA MUTUO PASSIVO IN AMMORTAMENTO - pratica 4567800 - DI EURO 100.000,00 per PALESTRE SCOLASTICHE - RISTRUTTURAZIONE | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3443 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | MODIFICA MUTUO PASSIVO IN AMMORTAMENTO - pratica 4338700 - DI EURO 150.000,00 per PALESTRE SCOLASTICHE - RISTRUTTURAZIONE | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3442 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | MODIFICA MUTUO PASSIVO IN AMMORTAMENTO - pratica 4647600 - DI EURO 450.000,00 per LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO RIGUARDANTI IL RIFACIMENTO DI NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI GENERALI A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA SITO IN VIALE VENEZIA (lotto A) | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3441 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | MODIFICA MUTUO PASSIVO IN AMMORTAMENTO - pratica 4649200 - DI EURO 600.000,00 per REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI DEL CAMPO DI CALCIO CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO DI ALLENAMENTO SITO AL VILLAGGIO LAMARMORA | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3440 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - FONDAZIONE BIELLA MASTER DELLE FIBRE NOBILI - COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXXI^ EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 | Ufficio staff del sindaco |
3439 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021/2022 - CIRCOLO SOCIALE BIELLESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. | Ufficio staff del sindaco |
3438 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | CE_ 20201230 Adesione al consorzio per il sistema informativo del Piemonte (CSI Piemonte) - quota consortile 2021 - Liquidazione Euro 4.000,00 | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3437 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | POLIZIA LOCALE: FORNITURA DI CARTELLI STRADALI PER SEGNALETICA DI VIABILITÀ. DITTA IL TIMBRIFICIO DI XXXX XXXXXXXX E X. XXX, XXX X. XXXXXXX X.0, 00000 XXXXXX. IMPEGNO 1133/2021 CIG ZD831A3B1E. INTEGRAZIONE EURO 347,00. | Logistica |
3436 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT010018. DITTA ICA SRL. RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RECUPERO SPESE E AGGIO DI RISCOSSIONE MESE DI OTTOBRE 2021. | Logistica |
3435 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT010198. DITTA ICA SRL. AGGIO SU INCASSI DA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RECUPERO SPESE. MESE DI OTTOBRE 2021. | Logistica |
3434 | 30/11/2021 | 07/12/2021 | POLIZIA LOCALE: STANZIAMENTO EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA. GENERALI ITALIA SPA (CIG Z0C3404318) E FONDO PERSEO (CIG Z7D3404423). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | Logistica |
3433 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI CUSTODIA AUTOCARRO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO | Logistica |
3432 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA CONFISCATA. DITTA A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA E C. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 775,94. CIG | Logistica |
3431 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | POLIZIA LOCALE: RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO SEAT XXXX TG YA136AK IN DOTAZIONE AL COMANDO PER DANNI CAUSATI DA TERZI. CARROZZERIA CAMPAGNOLO SNC DI XXXXXXXXXX XXXXXXXXX E XXXXXX X X. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.590,33. CIG: Z8233E44B3. | Logistica |
3430 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | ATTIVITA' ECONOMICHE Rinnovo concessione dehor alla Ditta Bar Caffetteria SESTO SENSO di Xxxxxxxx Xxxxx. | SUAP |
3429 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | UG - S.I.F.I.C. S.R.L., Stadio Pozzo Lamarmora, riqualificazione, completamento ed adeguamento normativo del complesso sportivo, Pubblicazione bando ed esiti di gara a procedura aperta su GURI e quotidiani - € 1.691,20 - CIG Z5533F3974 | Ufficio Gare ed Appalti |
3428 | 30/11/2021 | 02/12/2021 | UG - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEMPIO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI DI BIELLA (BI) | Ufficio Gare ed Appalti |
3424 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO CUOCO ASILI NIDO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 -, PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | Personale |
3423 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | Cooperativa Sociale dell' Orso Blu Onlus. Servizio di pulizia griglia canaletta presso ex discarica di Biella. Euro 187,88 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3422 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 16, LEGGE 56/87 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ESECUTORE SCOLASTICO - PROFILO ACCORPATO INSERVIENTI ASILI NIDO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 -, PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | Personale |
3421 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | PROGETTO "NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A BIELLA" QUARTA EDIZIONE 2021/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PARTNER DEL PROGETTO - LIQUIDAZIONE DI | Politiche giovanili |
3420 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 21.019,75 PER RETTE COMUNITÀ MINORI RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021. | Amministrazione |
3419 | 29/11/2021 | 06/12/2021 | Servizi Sociali - Art. 20, L.R. n. 3/2010 - Fondo Sociale Morosità Incolpevole anno 2020. Quota a carico del Comune per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale di proprietà di ATC Piemonte Nord. Impegno di spesa della somma di euro 128.950,62 | Amministrazione |
3418 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | Servizi sociali-Fondi Ato 2020-Contributo per il pagamento del servizio idrico (compensazione) -Liquidazione della somma di Euro 3.000,00 | Amministrazione |
3417 | 29/11/2021 | 06/12/2021 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI ALIMENTARI CARTACEI SPENDIBILI PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' IN CONFORMITA' AL DECRETO LEGGE 23/11/2020, N. 154. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE A BOLOGNA. CODICE CIG: 8935552AC5. | Amministrazione |
3416 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | IMMOBILE "TEATRO SOCIALE XXXXXXX" SITO IN BIELLA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BIELLA E DELLA "SOCIETA' DEL TEATRO SOCIALE" - PERMUTA DI PORZIONI DI IMMOBILE - PAGAMENTO CONGUAGLIO A FAVORE DELLA "SOCIETA' DEL TEATRO SOCIALE" | Ufficio Urbanistica |
3415 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - ADESIONE CONSORZIO IRIS - QUOTE PER INTEGRAZIONI RETTE ED ALTRI SERVIZI PER DISABILI-LIQUIDAZIONE QUARTO QUADRIMESTRE 2020 PER COMPLESSIVI EURO | Amministrazione |
3414 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | EC - Hera Comm S.p.a., gas metano stabili comunali, settembre 2021 - Euro 5.563,69 - CIG 87764267D8 | Economato |
3413 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | EC - ENEL ENERGIA S.p.a., fornitura energia elettrica in salvaguardia relativa al mese di settembre 2021 - Euro 75,82 - CIG 8777926DAD | Economato |
3412 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | EC - IREN MERCATO S.p.a., fornitura energia elettrica relativa alla chiusura contratto 2021, stabili comunali - Euro 13,85 - CIG 82556677EC | Economato |
3411 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | EC - BUTANGAS S.P.A., FORNITURA DI GAS PROPANO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, PERIODO OTTOBRE 2021 - EURO 177,61 - CIG Z0B2EDACFA | Economato |
3410 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | Museo del Territorio - Mostra "Il Salotto di un collezionista. La Donazione Xxxxxxx al Museo del Territorio Biellese" - Fornitura servizi diversi - Impegno di spesa Euro 3.000,00 | Museo del Territorio - Cultura |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3409 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | IMPEGNO PER RIMBORSO ICP ORDINARIO E PER RIMBORSI ICP PER AUMENTI TARIFFARI NON DOVUTI. | Ufficio Tributi |
3408 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY TARGA BP242RB | Ufficio Protezione Civile |
3407 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ANNUALE DELLE CALDAIE DELLA SEDE | Ufficio Protezione Civile |
3406 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | ATTIVITA' ECONOMICHE. RINNOVO AUTORIZZAZIONE N.C.C. N. 31 ALLA DITTA VITA S.P.A. | SUAP |
3405 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ACTE Associazione Comunità Tessili Europee - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00. | Ufficio staff del sindaco |
3404 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | Acquisto in convenzione di Servizi di Posta Elettronica Certificata - caselle PEC per l'Ente. Ditta InfoCert S.p.A. | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3403 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | Giornate di Formazione Bilancio, Controllo di Gestione e procedure ad essi collegate. Ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3402 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | Restituzione deposito cauzionale - Aut. LR 45/89 n. 5/2021 | Ufficio Edilizia Privata |
3401 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | SPORT. ACQUISTO GANCI REGGIRETE PER PORTE CAMPO CALCIO STADIO LA MARMORA POZZO. HAPPY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00. CIG ZCF3411D5A | Ufficio Sport |
3400 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PERS: PACCHETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO ORGANIZZATI DA CITTA' STUDI SpA. BIELLA, NOVEMBRE DICEMBRE 2021. | Personale |
3399 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. STADIO XXXXX XXXXXXXXX. MANUTENZIONE ORDINARIA. DITTA XXXXXX XXXXXXX. EURO 1.708,00 CIG Z1F3396941 . SCADENZA IL 20/12/2021 | Ufficio Sport |
3398 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 NOTEBOOK PER ASSISTENZA UTENTI - CIG. Z32339D35D | Amministrazione |
3397 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Servizi Sociali - Convenzione tra il Comune di Biella e A.S.L. di Biella per la preparazione di pasti caldi a domicilio a favore di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale. Liquidazione della somma di Euro 7.300,30 relativa al periodo settembre/ottobre 2021. | Amministrazione |
3396 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Servizi Sociali - Servizio di gestione tirocini lavorativi adulti svantaggiati. Liquidazione fatture relative al mese di luglio a favore di Anteo Cooperativa Sociale Onlus. CIG 7332548208 | Amministrazione |
3395 | 25/11/2021 | 29/11/2021 | POLITICHE GIOVANILI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO DI REVISIONE-RINNOVAMENTO DEL SITO WEB INFORMAGIOVANI ALLA DITTA BOTANY S.R.L. (BE 44896). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E33FE710. | Politiche giovanili |
3394 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E SS.MM.II. SITO IN BIELLA VIA ROSMINI N. 21 | Politiche Abitative |
3393 | 25/11/2021 | 29/11/2021 | ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA. | Biblioteca Civica Centrale |
3392 | 25/11/2021 | 29/11/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - CORSI DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARI DEDICATI AI BIBLIOTECARI E VOLONTARI DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIELLESE. IMPRGNO | Biblioteca Civica Centrale |
3391 | 25/11/2021 | 29/11/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - INSTALLAZIONE KIT SISTEMA RFID A 2 ANTENNE DI SICUREZZA PER LA COPERTURA VARCO INGRESSO UTENTI E ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LIBRI.IMPEGNO DI | Biblioteca Civica Centrale |
3390 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | EC - FASTWEB S.P.A., TELEFONIA FISSA COMUNE DI BIELLA, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - EURO 6.008,81 - CIG Z192BB0CFE | Economato |
3389 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | DITTA GAP DISINFESTAZIONI DI XXXXX XXXXX Servizio di derattizzazione e prevenzione anti-murina in Biella. Ottobre e novembre 2021. Euro 921,50 Rettifica determinazione n. 3342 del 22/11/2021 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3388 | 25/11/2021 | 29/11/2021 | DITTA GAP DISINFESTAZIONI DI XXXXX XXXXX. Servizio di derattizzazione e prevenzione anti-murina in Biella. Anni 2022/2023. Euro 5.529,00 Bilancio 2022. Euro 5.529,00 Bilancio 2023. UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3387 | 25/11/2021 | 01/12/2021 | EPU - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all'art. 80, comma 21, della Legge n. 289/2002. (Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n. 343 pubblicato sulla GURI del 9 gennaio 2013, n. 7 con modifica sulla GURI n. 118 del 23 maggio 2014) Codice progetto 34312PI018 Scuola di Istruzione Secondaria di primo grado "Xxxx Xxxxx" di Chiavazza. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | Ufficio Edilizia Scolastica |
3386 | 25/11/2021 | 07/12/2021 | Interventi al fine dell'ottenimento della omologazione del campo da rugby in erba sintetica -Test omologazione del campo da gioco - Ditta SPORTS LABS IT S.R.L. - Euro 3.904,00 - CIG | Ufficio strade e acque |
3385 | 25/11/2021 | 07/12/2021 | POR FESR 2014-2020 ASSE VI - AGENDA URBANA, INTERVENTO N. 5.1.b SMART LAMP - ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE , EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E ACCESSORI DI TELECONTROLLO IMPIANTI I.P. - SERVIZIO TECNICO APPROVAZIONE PROPOSTA DI AFFIDAMENTO, AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA | Servizio Edilizia Pubblica |
3384 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Patrocinio legale del Comune nei procedimenti davanti al Giudice Amministrativo, Ordinario e Tributario - biennio 2022/2023 - Approvazione elenchi professionist | Ufficio Affari Generali |
3378 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI ALIMENTARI CARTACEI SPENDIBILI PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' IN CONFORMITA' AL DECRETO LEGGE 23/11/2020, N. 154, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18/04/2016, | Amministrazione |
3377 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | POLITICHE GIOVANILI - PALAZZO FERRERO. ATTIVITA' SPAZIO SPALANCATO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LE ANNUALITA' 2019 E 2020. | Politiche giovanili |
3376 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - INTERVENTO URGENTE DI FACCHINAGGIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | Biblioteca Civica Centrale |
3375 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Museo del Territorio Biellese - Fondo emergenze e imprese e istituzioni culturali - Decreto Ministeriale Rep. 191 del 24.5.2021 destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca Museo - Impegno di spesa - Euro 1.972,47 | Museo del Territorio - Cultura |
3374 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | CE_ 20211208 - Giornate di formazione per contabilità finanziaria. Ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3373 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | CE_20211130 - Fornitura di PDL, mediante adesione al lotto 2 della Convenzione CONSIP -Pc Desktop e workstation- Società ITALWARE S.R.L. | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3372 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | U.O. STAFF DEL SINDACO - Installazione Proiettori illuminazione Battistero - Liquidazione Fattura - Euro 1.342,00 - CIG Z6E336A128 | Ufficio staff del sindaco |
3371 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | UG - PUBBLIGARE MANAGEMENT S.r.l., pubblicazione del bando di gara e dei successivi esiti sulla G.U.R.I. relativo all'affidamento servizi di gestione biennale degli impianti elevatori - Euro | Ufficio Gare ed Appalti |
3370 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | Prestazioni sanitarie medico competente: liquidazione fattura 311/AP emessa dalla ditta CRAB Medicina Ambiente srl. di Biella per il periodo di ottobre 2021 | Personale |
3369 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | Acquisto buoni pasto dipendenti comunali - Mese di settembre 2021 | Personale |
3368 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. NOLEGGIO CARRELLI NEBULIZZATORI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DITTA MENDIZZA SRL. EURO 6.039,00. CIG Z2733663DC. SCADENZA PAGAMENTO 19/12/2021 | Ufficio Sport |
3367 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | AS. Servizio ristorazione asili nido. Liquidazione mese di ottobre 2021. | Asili Nido |
3366 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | SUAP - OBEM SPA - AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTO AUA (articolo 7, DPR 160/2010) | SUAP |
3365 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | SUAP - RETTIFICA BIELLESE SNC - AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTO AUA - Articolo 7, DPR 160/2010 | SUAP |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3362 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CON IL COMUNE DI CERRIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. (N. 7 POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA E N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI CERRIONE). | Personale |
3361 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | POLITICHE GIOVANILI - REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED ATTIVITA' SOCIALI, FORMATIVE, CULTURALI E RICREATIVE RIVOLTE AI GIOVANI DEGLI ORATORI DIOCESANI DEL TERRITORIO COMUNALE - PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ANNO 2021/2022- IMPEGNO DI SPESA. | Politiche giovanili |
3360 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. E Q. SELLA" DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA PER LA SICUREZZA URBANA", FINANZIATO CON I FONDI STANZIATI DAL DPCM N. 15/2015 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE | Amministrazione |
3359 | 23/11/2021 | 25/11/2021 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI, TRASPORTO E STOCCAGGIO BENI E CONFERIMENTO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A XXXXX XXXXXXX XXXXXXX' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CON SEDE IN BIELLA. CIG Z21329F695. | Amministrazione |
3358 | 23/11/2021 | 25/11/2021 | EROGAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - DECRETO LEGGE N. 73 DEL 21/5/2021 ART 53 IN FAVORE DEI RESIDENTI A BIELLA IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. | Amministrazione |
3357 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | EC - Edicola Prima Pagina, fornitura giornali per ufficio stampa - Euro 188.50 - CIG ZC42EE3424 | Economato |
3356 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | EC - Agenzia del Demanio, canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù, mese di dicembre 2021 - Euro 1.359,75 - ESENTE CIG | Economato |
3355 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | EC - Europa Soc. Coop., servizio di pulizia ordinaria e straordinaria stabili comunali e bagni pubblici dal 01/09/2021 al 31/10/2021 - Euro 34.892,90 iva compresa - CIG 844795837B | Economato |
3354 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA. | Istruzione |
3353 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | IS- DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI - EURO 1.990,00 - CIG: | Istruzione |
3352 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. STADIO POZZO. SMALTIMENTO RIFIUTI DEL VERDE ANNO 2021. TERZO SMALTIMENTO. DITTA CLERICO PRIMINO SRL SOC. UNIPERSONALE. EURO 315,22. CIG Z81307BF75. SCADENZA IL18/12/2021 | Ufficio Sport |
3351 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. PALAPAJETTA E PALAFORUM. ACQUISTO PANCHINE E PEDANE POGGIAPIEDI PER SPOGLIATOI. DITTA GAMMASPORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,96. CIG Z213350728. SCADENZA IL 18/12/2021 | Ufficio Sport |
3350 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO VERNICE PER TRACCIATURA CAMPO CALCIO STADIO LA MARMORA POZZO EURO 338,55 ATHENA S.R.L. CIG Z2D32F10DC. SCADENZA IL | Ufficio Sport |
3349 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0300/PA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA ASMEL SOCIETÀ CONSORTILE. CIG Z222A2218C. | Logistica |
3348 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | APPROVAZIONE ELENCO RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER INFRASTRUTTURE/IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E RETI DI TELE E | Patrimonio |
3347 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA XXXXX DI ZEGNA E. e C. s.n.c. - EURO 5.529,32 | Istruzione |
3346 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA "LA CARTOLERIA" DI XXXXXXXX XXXXXXX - EURO 50,70 | Istruzione |
3345 | 22/11/2021 | 29/11/2021 | SPORT. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI TRATTORINO XXXX XXXXX PER MANUTENZIONE VERDE STADIO POZZO-LAMARMORA ALLA DITTA ACTIS PER IL GOLF SAS. CIG: | Ufficio Sport |
3344 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - AFFIDI MINORI. LIQUIDAZIONE RELATIVA AD OTTOBRE 2021 PER EURO 300,00 NUCLEO L.B. | Amministrazione |
3343 | 22/11/2021 | 25/11/2021 | ADEMPIMENTO EX L.R. 15/1989 - CONTRIBUTO COMUNALE PER INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO PER L'ANNO 2021 - COMUNITÀ EBRAICA DI VERCELLI, BIELLA, NOVARA E | Ufficio Urbanistica |
3342 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | DITTA GAP DISINFESTAZIONI DI XXXXX XXXXX Servizio di derattizzazione e prevenzione anti-murina in Biella. Ottobre e novembre 2021. Euro 921,50 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3341 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | LOCAZIONE ALLA SIG.RA M.V. DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE IN BIELLA, VIA CERRIONE N. 1 P.R. SUD int. 1 - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI. | Patrimonio |
3340 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - FORNITURA SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO OPERE DEL MUSEO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Euro 1.047,00 | Museo del Territorio - Cultura |
3339 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | XVIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano - Fornitura servizi diversi - Liquidazione fatture - Euro 802,52 | Turismo |
3338 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 3.700,00 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3337 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | EC - Xxxxx S.p.a., servizio assicurativo, polizza All Risk opere d'arte | Economato |
3336 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | EC - TIM S.P.A., TELEFONIA FISSA COMUNE DI BIELLA (COLLEGAMENTI ALLARMI STABILI COMUNALI) PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - EURO 168,46 - CIG ZCD2BB0E72 | Economato |
3335 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | EC - Qmatic AB, fornitura rotoli eliminacode per ufficio anagrafe - Euro 500,00 iva esclusa - CIG Z8732F0DAA | Economato |
3334 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU IN COMPENSAZIONE DI DEBITO IMU RATEIZZATO. | Ufficio Tributi |
3333 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SU RUOLI ANNULLATI EX ART. 4 COMMA 1. DL 119/2018. | Ufficio Tributi |
3332 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., pagamento pedaggi e noleggio apparati, mese di agosto e settembre 2021, netto IVA, provvisorio 5054 - Euro 32.38 - CIG esente | Economato |
3331 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER "POR - FESR 2014-2020 ASSE VI - PALAZZO FERRERO, INTERVENTI N. 1.2.a - 1.2.c COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA" | Servizio Ragioneria - bilancio investimenti |
3330 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | IS / ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI - EURO 35.601,47- CIG: ZCD33C7490 | Istruzione |
3329 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE IDROMETRI CON SOSTITUZIONE BATTERIE | Ufficio Protezione Civile |
3328 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA MASSA VESTIARIA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE | Ufficio Protezione Civile |
3327 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA MASSA VESTIARIA DIPENDENTI DEL SERVIZIO | Ufficio Protezione Civile |
3326 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | Ufficio Protezione Civile |
3325 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - RETTE COMUNITÀ MINORI. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 63.140,62 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2021. | Amministrazione |
3324 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | OGGETTO: U.T. - POR FESR 2014-2020 ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" - STRATEGIA URBANA INTEGRATA DENOMINATA "BIELLA, DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA"- APPROVAZIONE DA PARTE DELL' AUTORITA' URBANA DESIGNATA NEL RUOLO DI ORGANISMO INTERMEDIO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO RELATIVA ALL'INTERVENTO 1.3 DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ACCESSO AL BORGO STORICO DEL PIAZZO VERSO LA VALLETTA DEL BELLONE". | Ufficio Urbanistica |
3323 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E SS.MM.II. SITO IN BIELLA VIA COPPA N. 45 INT. 8- AL SIG. D.Y. . | Politiche Abitative |
3322 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE - SIG.RA S.A. | Patrimonio |
3321 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | Xxxxxxx Xxxxx di Castelletto Cervo . Taglio piante presso area verde ex discarica rifiuti di via Candelo. Euro 152,50 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3320 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | SPESE CONDOMINIALI COND. BIELLA OVEST 3 DI XXX XXXXXXXX X. 0 XXXXXX (CENTRO PER L'IMPIEGO) ANNO 2021/2022 - RATA 1 (scadenza immediata) | Patrimonio |
3319 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA 2021_525 PER FORNITURA DI CARTELLI POLIONDA RISCRIVIBILI. DITTA IL TIMBRIFICIO DI XXXX XXXXXXXX E C. SNC. EURO 597,80. CIG | Logistica |
3318 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA 2021_526 PER FORNITURA DI CARTELLI STRADALI PER SEGNALETICA. DITTA IL TIMBRIFICIO DI XXXX XXXXXXXX E C. SNC. EURO 83,33. CIG | Logistica |
3317 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | ATTIVITA' ECONOMICHE. RINNOVO CONCESSIONE PER DEHOR ALLA DITTA DAILY CAFE' S.R.L. | SUAP |
3316 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. PISCINA RIVETTI E PALESTRA VIA TRIVERO VILLAGGIO LAMARMORA. SERVIZI DI MANUTENZIONE. DITTA NEGRO SERVIZI SRL. EURO 2.562,00. CIG | Ufficio Sport |
3315 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GUCE, GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DI ESITI DI PROCEDURA DI GARA APERTA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. CIG. ZC531F949D EURO 1.037,00 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3314 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | UFFICIO PARCHI E GIARDINI. GIARDINO PUBBLICO A. M. ZUMAGLINI: RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE. CIG. 8394799748 CUP. I47E19000070004 LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FRATELLI SOGNO S.R.L. - PRIMO SAL EURO 35.727,11 SCAD. 17/11/2021 | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano |
3313 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | POR FESR ASSE VI - Intervento 2.5a- 2.5b: Teatro Sociale Xxxxxxx Completamento riqualificazione e interventi di efficientamento energetico - Esecuzione di indagini sulla carpenteria metallica - Ditta TECNO PIEMONTE S.P.A. - Liquidazione Fattura EURO 1.762,90 - CIG: Z24330AC31 - CUP: I42J19016210001. | Ufficio Edilizia non classificata, culturale, impianti sportivi |
3312 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | XXXXXXX XXXXXXXX X.X. 0000 XXX 00/00/0000 - XXXXXXXXX SOCIETA' XX.X.X.XX. S.R.L. | Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Xxxxxx Xxxxxx |
3311 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | INFORMAGIOVANI - FORNITURA GUIDE TURISTICHE ALLE LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. LIQUIDAZIONE EURO 230,00 - CIG: Z9830C641A. | Politiche giovanili |
3310 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E SS.MM.II. SITO IN BIELLA VIA MILANO N. 22 INT. 11- ALLA SIG.RA R.S. . | Politiche Abitative |
3309 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | FORNITURA DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E LA BIBLIOTECA RAGAZZI. LIQUIDAZIONE | Biblioteca Civica Centrale |
3308 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | Acquisto novità editoriali per la Sezione di Storia Locale - Sala Biella. Liquidazione fattura | Biblioteca Civica Centrale |
3307 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | BIBLIOTECA CIVICA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - DECRETO MINISTERIALE REP. 191 DEL 24.05.2021 DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N.34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA . FATTURADELL'EDITORIA LIBRARIA. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. | Biblioteca Civica Centrale |
3306 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - DECRETO MINISTERIALE REP. 191 DEL 24.05.2021 DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N.34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3305 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | BIBLIOTECHE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FUORILUOGO ETS. LIQUIDAZIONE | Biblioteca Civica Centrale |
3304 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | Turismo - Partecipazione delegazione comunale ad Assemblea Generale Città Alpine dell'Anno - Liquidazione rimborso spese - Euro 331,04 | Turismo |
3303 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT009189. DITTA ICA SRL. AGGIO SU INCASSI DA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | Logistica |
3302 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI TESTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO. DITTA RUBIK SNC DI MORES T. E TOSETTI C. CIG Z01336120B. | Logistica |
3301 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | CONTRATTI - GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO: ACCORDO QUADRO BIENNALE - LOTTO 1 E SERVIZI STAGIONALI PROGRAMMATI - LAVORI RIPARATORI OPZIONALI - REP 8962 - | Ufficio Contratti |
3300 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | AFFARI GENERALI - BANDO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO - RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA SOCREBI SRL - | Ufficio Affari Generali |
3298 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Programma di Cooperazione Interreg V A "Italia - Svizzera 2014-2020" - Servizi specialistici relativi all'attuazione del progetto denominato "RiCoNET - Rigenerazione territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera" - ID1503582 - Partecipazione dell'arch. Cecca all'incontro del Comitato di pilotaggio del progetto - Liquidazione spese di viaggio in treno - | Ufficio Urbanistica |
3297 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Servizi Sociali - Noleggio n. 2 autovetture in convenzione consip - periodo 01.09.2021/30.09.2021- liquidazione fattura - CIG Z6A1F1EAF5 | Amministrazione |
3296 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLE TRASFERTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL GARANTE PER I DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' - LIQUIDAZIONE - CIG | Amministrazione |
3294 | 17/11/2021 | 22/11/2021 | SPORT: XXXXX XX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX 00x XXXXXXXX. MANUTENZIONE ANNUALE DEL CAMPO DI NUOVA REALIZZAZIONE. ANNO 2021. DITTA XXXXXXX XXXXXX X X. SAS. | Ufficio Sport |
3293 | 17/11/2021 | 23/11/2021 | RIMBORSO AL COMUNE DI SANTHIA' SPESE DI COMANDO SIG.RA VIZIA PAOLA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D - PRESSO IL COMUNE DI BIELLA - | Personale |
3292 | 17/11/2021 | 22/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 | Istruzione |
3291 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. PISCINA COMUNALE XXXXXXX XXXXXXX. FORNITURA SOLLEVATORE PER DISABILI. EURO 5.907,20. DITTA DIGI PROJECT SNC DI XXXXXXX XXXXXXX E XXXXXX. CIG ZDA3346F0B. SCADENZA IL 09/12/2021 | Ufficio Sport |
3290 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PERSONALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO SUPPORTO SVOLGIMENTO PROCEDURE CONCORSUALI - CIG ZBF323B7DD. LIQUIDAZIONE SPESA. | Ufficio Personale Acquisti |
3288 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO CON UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL CONDOMINIO SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE IN BIELLA. | Amministrazione |
3287 | 16/11/2021 | 22/11/2021 | INFORMAGIOVANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DEL SITO WEB PROGETTO BIELLAINSIEME ALLA DITTA SOFTPLACE WEB S.R.L. DI BIELLA = EURO 1.200,48 - CIG Z2D33DCFAA | Politiche giovanili |
3286 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - International Logistic Company Scarl., servizio di pulizia Albergo Diurno mese di ottobre 2021 - Euro 2.722,50 iva esclusa - CIG Z4B2E14DAA | Economato |
3285 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - Maggioli S.p.a., rinnovo abbonamento on line "Suite Periodici" - Euro 1.549,60 - CIG Z272F8E283 | Economato |
3284 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., pedaggi giugno e luglio 2021, netto IVA, regolazione provvisorio 4210 - Euro 74,02 - CIG esente | Economato |
3283 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., pedaggi mesi di maggio e giugno 2021, quota IVA - Euro 16.28 - CIG esente | Economato |
3282 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., pagamento pedaggi e noleggio telepass, mese di agosto 2021, quota IVA - Euro 8,71 - CIG esente | Economato |
3281 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - Xxx X.x.x., telefonia Mobile in Convenzione Consip 8, consumo mesi di agosto e settembre 2021 - Euro 1.319,90 - CIG ZEE31E36DA . | Economato |
3280 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - AON S.p.a., regolazione e variazione appendice polizza All Risk, società SACE BT S.p.a. - Euro 785,03 - CIG 8466489FBB | Economato |
3279 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | EC - Xxx X.x.x., telefonia mobile in Convenzione Consip 7, noleggio apparati in contratto 888011864216 - Euro 774,04 - CIG 77601240E9 | Economato |
3278 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER "POR FESR 2014-2020 ASSE VI "DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA", INT. NN. 2.5.A - 2.5.B: TEATRO SOCIALE XXXXXXX COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" | Servizio Ragioneria - bilancio corrente |
3277 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | RA_POSTEPAY FATT.5921071486 NOLEGGIO POS IV TRIM. | Ufficio Bilancio Corrente |
3276 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | RA_ SPESE LEGALI CONNESSE ALLE CONVENZIONI PER IL RECUPERO CREDITI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 | Ufficio Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
3275 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT009383. DITTA ICA SRL. AGGIO SU INCASSI DA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA | Logistica |
3274 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DA OFFICINA PER PICCOLA MANUTENZIONE DELLA SEDE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | Ufficio Protezione Civile |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3273 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | Ditta Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx SRL di Biella. Interventi presso impianti di sollevamento percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella. Euro 3.928,40 UFFICIO AMBIENTE | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3272 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | Atap s.p.a. Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale . Compensazioni tariffarie servizio urbano ottobre 2021. Euro 7.369,49 UFFICIO TRASPORTI | Ufficio Ambiente e Trasporti |
3271 | 15/11/2021 | 16/11/2021 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BIELLA OVEST 3 - ANNO 2021/2022 | Patrimonio |
3270 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE -RIMBORSO AL COMUNE DI FAVRIA (TO) - EURO 45,27 | Istruzione |
3269 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA GIOVANNACCI SNC - EURO 3.690,46 CIG: | Istruzione |
3268 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | IS - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA NEVENZI XXXXXX - EURO 677,08 CIG: | Istruzione |
3267 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PERS: LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA DI CONCORSO NON DOVUTA - SIG.RA XXXXX XXXXXX. | Personale |
3266 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | AS. Fornitura pannolini e materiale igienico sanitario per gli asili nido comunali | Asili Nido |
3265 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | AS. Servizio di ristorazione scolastica e asilo nido . Liquidazione fatture mese di settembre 2021. | Asili Nido |
3264 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | AS Affidamento gestione servizio asilo nido . Nidi Masarone-Chiavazza e Pavignano. Liquidazione fatture mese di settembre 2021. | Asili Nido |
3263 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA PER LA SICUREZZA URBANA". | Amministrazione |
3262 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | EC - Zia S.r.l., noleggio ed assistenza tecnica di 33 apparecchiature multifunzione per il Comune di Biella, copie extra canone - Euro 306,73 - CIG 7675465A15 | Economato |
3259 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | CULTURA - GESTIONE TEATRO SOCIALE TRIENNIO 2019/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO STAGIONE 2020/2021 - EURO 85.510,48 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3258 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - FORNITURA MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI IN OCCASIONE DI EVENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE - EURO 186,53 | Museo del Territorio - Cultura |
3256 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO TRAMITE UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA.. LIQUIDAZIONE FATTURA. | Biblioteca Ragazzi - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
3255 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO TRAMITE UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA | Biblioteca Civica Centrale |
3254 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" PRESSO LA BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA | Biblioteca Ragazzi - Rosalia Aglietta Anderi |
3253 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - SUSSIDI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE AL REDDITO - MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 3.462,25. | Amministrazione |
3252 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | Informagiovani - Progetto Stage di qualità 2021/2022. Servizio di progettazione grafica per la promozione dell'avviso rivolto ai giovani alla Ditta Visible Lab di Biella - CIG Z4C33699F4 - | Politiche giovanili |
3251 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | Servizi Sociali - Affidamento alla Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella del Servizio di supporto agli anziani del Condomino solidale di Piazza Molise a far data dal 01/06/2021 e fino a 31/12/2021. Liquidazione fattura mese di settembre per Euro 2.828,57. CIG Z59319CC69. | Amministrazione |
3250 | 15/11/2021 | 17/11/2021 | Servizi Sociali. Servizio sperimentale di supporto alla consegna di pasti a domicilio ad anziani, disabili, adulti in difficoltà. Liquidazione della somma di euro 1.601,25 a favore della Cooperativa Sociale dell'Orso Blu per il servizio reso nel mese di agosto 2021. CIG ZD32FC8446. | Amministrazione |
3248 | 15/11/2021 | 22/11/2021 | SPORT. REALIZZAZIONE CONTENUTI MOTION GRAPHIC PER FILMATI LED. DITTA FERRARA NICHOLAS . EURO 625,00. CIG ZA933CCFD9 | Ufficio Sport |
3247 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO TRANSENNE IN POLIPROPILENE PER ATTIVITA ASSESSORATO ALLO SPORT. DITTA BESTSIDER SRL. EURO 2.504,05. CIG Z17335066C. | Ufficio Sport |
3246 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. RIPARAZIONE MEZZO BONETTI IN DOTAZIONE STADIO LAMARMORA POZZO. EURO 1.350,17. DITTA PERETTO C. DI PERETTO V. E R. SNC . CIG | Ufficio Sport |
3245 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARRELLO SEGNACAMPO A RULLO PER TRACCIATURA CAMPO CALCIO STADIO LA MARMORA POZZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 566,57. DITTA SCHIAVI SRL. CIG Z0D334D79B. SCADENZA IL 08/12/2021 | Ufficio Sport |
3244 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. STADIO POZZO LAMARMORA. SERVIZI DI ASSISTENZA UFFICIO SPORT. DITTA SIVIERO DAVIDE _¿_ C. SAS. €uro 6.075,60 CIG ZDF3385587. SCADENZA | Ufficio Sport |
3242 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | CULTURA/MANIFESTAZIONI - BIELLA ESTATE 2021 - SERVIZI TECNICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 6.999,14 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3241 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | CULTURA - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI E INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE - LIQUIDAZIONE DOCBI CENTRO STUDI BIELLESE E ANBIMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ITALIANE MUSICALI AUTONOME - Euro 5.500,00 | Ufficio Cultura Manifestazioni |
3240 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - FORNITURA SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - EURO 23.654,43 | Museo del Territorio - Cultura |
3239 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | AFFARI GENERALI - PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D. LGS. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER I CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020 E 2021 - EURO 572,05 | Ufficio Affari Generali |
3238 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | BIBLIOTECA - SVILUPPO PIATTAFORMA "CENTRO RETE ARCHIVI TESSILE E MODA" - ADESIONE AL PROGETTO E SOSTEGNO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. | Biblioteca Civica Centrale |
3237 | 12/11/2021 | 18/11/2021 | VIABILITA' - Sistemazione idraulica torrente Oropa e rii minori in prossimità del Santuario - Ditta RONCHETTA _¿_ C. S.R.L. - Liquidazione SAL 2 Fattura EURO 63.756,53 - CIG: 8193400F8F - | Ufficio strade e acque |
3236 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI - PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI BIELLA - CONSORZIO I.R.I.S. BIELLA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021. | Personale |
3235 | 12/11/2021 | 23/11/2021 | SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021. IMPEGNO EURO 42.500,00 | Ufficio Sport |
3234 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | RA_ ART. 25 BOLLO VIRTUALE VERSAMENTO 6A RATA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BIELLA E. 7.946,70 + 8,75 SCADENZA 31-12-2021 | Ufficio Bilancio Corrente |
3233 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a. pedaggi mese di agosto 2021, netto IVA, provvisorio 4644 - Euro 39.58 - CIG esente | Economato |
3232 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | EC - Autostrade per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a.,pedaggi autostradali e noleggio telepass, quota Iva, mesi di agosto e settembre 2021 - Euro 7.12 - CIG esente | Economato |
3231 | 12/11/2021 | 15/11/2021 | EC - Europa Sooc. Coop., interventi di sanificazione in stabili comunali - CIG ZEI33C946D | Economato |
3230 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | Servizi Sociali. Interventi Socio-Assistenziali - Assistenza Residenziale a favore di pazienti psichiatrici. Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.765,06 | Amministrazione |
3229 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - SUSSIDI ECONOMICI PER MANTENIMENTO BENE CASA - MESE DI NOVEMBRE 2021, EURO 3.316,50 . | Amministrazione |
3228 | 12/11/2021 | 15/11/2021 | Adeguamento del servizio di consultazione anagrafica on line. Ditta Maggioli S.p.a. | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3227 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | EC - Mek Pol S.r.l., aggiudicazione servizio di vigilanza stabili comunali e piantonamento armato dal 01/11/2021 al 30/10/2023 a seguito di procedura negoziata su Mepa - CIG 8910079DC | Economato |
3226 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Servizi Sociali - Interventi di assistenza economica a favore di anziani non autosufficienti per integrazione retta per servizi residenziali - mese di settembre 2021 e arretrati 2020. Liquidazione dell'importo complessivo di euro 21.852,68 | Amministrazione |
3225 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Servizi Sociali - Servizio di trasporto sociale a favore di persone anziane e adulte fragili in carico ai servizi sociali, ai tempi del covid-19. Convenzione tra il comune di Biella e la Croce Rossa Italiana Comitato di Biella ODV ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Liquidazione acconto. | Amministrazione |
3224 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE IN CONVENZIONE CONSIP - SPESA COMPLESSIVA € 4.520,60 - CIG Z6A1F1EAF5 - IMPEGNO DI SPESA 2022. | Amministrazione |
3223 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | SPORT. FORNITURA GOMME INVERNALI PER FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE IMPIANTI SPORTIVI. DITTA BERGO ANTONIO DI BERGO CLAUDIO E C. SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO | Ufficio Sport |
3222 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | IS / LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BIELLA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - EURO 7.669,70 | Istruzione |
N°Atto | DataAdozione | Data Pubblicazione | Oggetto | Ufficio creatore |
3221 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT009190. DITTA ICA SRL. AGGIO SU INCASSI DA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA | Logistica |
3220 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | AS. Servizio manutenzione preventiva programmata impianti ed attrezzature cucina Haccp asili nido Comunali Liquidazione fatture asili nido Chiavazza e Masarone | Asili Nido |
3219 | 11/11/2021 | 23/11/2021 | SPORT. SERVIZIO FORNITURA MATERIALE PER ASSESSORATO ALLA SPORT. DITTA FELTYDE DI FULCINITI GIUSEPPE. EURO 1.495,11. CIG Z9F338E8FF | Ufficio Sport |
3218 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | PERS: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A TERZA GIORNATA WEBINAR DENOMINATO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2021 - ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL - | Personale |
3217 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | STATO CIVILE- SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI PER NON ABBIENTI E RINVENIMENTO SALME- PERIODO 1/4/2020- 31/3/2023- LIQUIDAZIONE IMPORTO 1.280,00 EURO. | Servizio Stato Civile |
3216 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STABILI COMUNALI IN ACCORDO QUADRO - cat. OG1 - SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | Servizio Edilizia Pubblica |
3215 | 10/11/2021 | 23/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI D.P.I. PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE | Ufficio Protezione Civile |
3214 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - REVISIONE FORD RANGER - TARGA EJ804JH | Ufficio Protezione Civile |
3213 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - REVISIONE DEI DUE SCOOTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - TARGHE DG08306 E DG08307 | Ufficio Protezione Civile |
3212 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE LAND ROVER DEFENDER - TARGA BI004663 | Ufficio Protezione Civile |
3211 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT009188. DITTA ICA SRL. RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RECUPERO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021. | Logistica |
3210 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | CE_20211119 - Liquidazione fattura per manutenzione e assistenza di servizi componenti il sistema informatico del Comune di Biella CSI Piemonte - Biella Facile | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3209 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | CE_ 20211113 - Liquidazione fattura per servizio di riversamento in conservazione sostitutiva degli Atti (Determinazioni e Ordinanze) dell'Ente. Ditta CSI Piemonte | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3208 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | CE_20211113 - Manutenzione e assistenza di servizi componenti il sistema informatico del Comune di Biella CSI Piemonte per l'anno 2021 - conservazione sostitutiva | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3207 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | CE_ 20211119 - Liquidazione fattura relativa alla soluzione Biella Facile - fornitura 1 - anno 2021. Ditta CSI Piemonte | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3206 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | CE_20211130 - TEC Italia - DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE n. 2892 DEL 12/10/2021-MODIFICA | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3205 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | CE_20211231 - Assistenza e manutenzione annuale del sistema di rilevazione delle timbrature dei dipendenti dell'ente - Ottobre 2021 - Ditta ADP | Ufficio Innovazione Tecnologica - CED |
3204 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | UG - Lexmedia S.r.l., pubblicazione del bando di gara e dei successivi esiti sulla G.U.R.I., servizio di manutenzione presidi di sicurezza: accordo quadro biennale - CIG ZAB3344205 | Ufficio Gare ed Appalti |
3203 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | POLIZIA LOCALE: APPROVAZIONE LISTE PER ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d.S. ANNO 2019. | Logistica |
3202 | 09/11/2021 | 23/11/2021 | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO D.P.I. ANTINCENDIO PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE | Ufficio Protezione Civile |
3201 | 09/11/2021 | 12/11/2021 | SPORT. FORNITURA PEROSSIDO DI IDROGENO PER DISINFEZIONE AMBIENTI IMPIANTI SPORTIVI. DITTA ICA SYSTEM SRL. EURO 192,15. CIG ZBD33CCF5B | Ufficio Sport |
3200 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | APPROVAZIONE AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA EX ARTICOLO 30, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI | Personale |
3199 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | APPROVAZIONE AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA EX ARTICOLO 30, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. | Personale |
3198 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | Servizi sociali. Fondi Ato 2020 - Contributo per il pagamento del servizio idrico - Liquidazione della somma di Euro 2.100,00 | Amministrazione |
3197 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5 L.R. 3/2010 E SS.MM.II. - ALLA SIG.RA A.M.V. . | Politiche Abitative |
3196 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | SERVIZI SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA A.T.C. AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E SS.MM.II. SITO IN BIELLA VIA LOMBARDIA N. 24 INT. 3 - ALLA SIG.RA D.P.O.M. . | Politiche Abitative |
3195 | 09/11/2021 | 12/11/2021 | SERVIZI SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI, TRASPORTO, STOCCAGGIO BENI E CONFERIMENTO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, A SEGUITO DI ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI DECADENZA DA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE. CODICE CIG: Z21329F695. | Amministrazione |
3194 | 09/11/2021 | 12/11/2021 | PROGETTO NATI PER LEGGERE -CORSI DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARI DEDICATI A TUTTI GLI OPERATORI DELLE AREE CULTURALI, SANITARIA, EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI LETTURA ANIMATA PER LA FASCIA ZERO - SEI ANNI. IMPEGNO DI SPESA | Biblioteca Ragazzi - Rosalia Aglietta Anderi |
3193 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT009474. DITTA ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE. SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE. STRALCIO 2020.CIG 6837864FDD | Logistica |
3192 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | POLIZIA LOCALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT009475. DITTA ICA SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE. SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE. STRALCIO 2019. CIG 6837864FDD | Logistica |
3191 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA. SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE PRENOTAZIONI UTILIZZATORI MESE DI NOVEMBRE 2021. EURO 1.708,00 PETRILLO ANGELO . CIG ZE02B22422. SCADENZA IL 04/12/2021 | Ufficio Sport |