RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AREA COMPARTO – Accordo su “Disciplina della produttività –
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali , sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge.
Data di sottoscrizione | 03.12.2014 | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2014 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte pubblica ( ruoli/qualifiche ricoperti ): Direttore Dipartimento DAISM-DP (Presidente) Direttore Dipartimento Risorse Umane e Risorse Economico Finanziarie Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ( elenco sigle ): CGIL FP, CISL FP, UIL FP, FIALS, FSI e RSU AZIENDALE Organizzazioni sindacali firmatarie ( elenco sigle ) CGIL FP, CISL FP, UIL FP, FIALS, FSI E RSU AZIENDALE | |
Soggetti destinatari | Dipendenti appartenenti all'Area Comparto | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Produttività | |
Intervento dell'Organo di Controllo Interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di Controllo Interno alla relazione Illustrativa. | ||
Rispetto dell'iter adempimenti procedure e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Attestazione del rispetto degli obblighi di Legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | E' stato adottato il Piano delle Performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 con deliberazione n. 368 del 26.06.2014. |
E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009, con deliberazione n. 55 del 30.01.2014. | ||
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 ed 8 dell'art. 11 del D.Lgs.150/2009, sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”. | ||
Eventuali osservazioni: L'Azienda, in attesa dell'avvio dell'attività dell' Organismo interno di valutazione unico per il Sistema sanitario regionale, ha rinnovato con deliberazione n. 479 del 01.08.2013 il Nucleo interno di valutazione, fino all'atto di istituzione di tale organismo ed ha approvato un nuovo regolamento adeguato alle modifiche legislative intervenute nel tempo. Contestualmente l'Azienda, con deliberazione n. 380/2013, ha approvato il riassetto organizzativo del Dipartimento valutazione e controllo, quale struttura a supporto della Direzione aziendale con competenze in ordine alla formulazione di obiettivi ed alla loro verifica, alla formulazione di strategie e alla costruzione e realizzazione partecipata delle linee di programmazione aziendale. Il Dipartimento di valutazione e controllo ha elaborato il Piano della performance 2014/2016, presentato al Collegio di direzione nella seduta del 27.03.2014, che lo ha approvato. Il Dipartimento, altresì, ha il compito di monitorare l'attuazione del Piano con gli indicatori e l'utilizzo degli strumenti indicati nello stesso attraverso l'utilizzo del cruscotto direzionale. | ||
Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)
a) Illustrazione del Contratto Integrativo
L'Accordo aziendale circa lo stato di avanzamento del sistema premiante attivo nell'Area comparto per l'esercizio 2014 è stato sottoscritto in conformità delle seguenti norme:
• art. 4, comma 2, punto i del CCNL del comparto sanità 1998/2001, secondo cui la parte aziendale e la parte sindacale di delegazione trattante convennero, in un accordo decentrato “Incentivazione e produttività” sottoscritto in data 29.01.2001 circa l'applicazione, a decorrere dal 01.01.2001, del nuovo sistema di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
• art. 4, comma 1 del CCNL 19.04.2004, che dispone che l'utilizzo dei residui sui fondi contrattuali degli anni precedenti sia determinato in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
• art. 30, comma 5 del CCNL 19.04.2004, confermato dai successivi CC.CC.NN.LL. 10.04.2008 e 31.07.2009, secondo cui le risorse non utilizzate nei fondi, una volta accertate a consuntivo, vengano assegnate al fondo di produttività per l'attuazione delle proprie finalità;
• accordo aziendale sottoscritto in data 01.06.2005, che formalizza la quota mensile di incentivazione produttività collettiva legata alla partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi aziendali, indicizzandola alla presenza in servizio e parametrandola ai diversi profili professionali. Tale accordo introduce anche valori economici di integrazione per il personale infermieristico e di assistenza operante su più turni ( tre o due turni);
• accordo collettivo decentrato sottoscritto in data 10.02.2009, che prevede la partecipazione del personale agli obiettivi aziendali declinati ogni anno nel Piano delle azioni e negli obiettivi di budget assegnati ai Dipartimenti;
• art. 65 del decreto legislativo 150/2009 che prevede che gli enti del SSN debbano adeguare gli accordi sottoscritti in data antecedente l'entrata in vigore del decreto 150/2009 alla nuova ripartizione delle competenze tra legge e contrattazione collettiva ed alle disposizioni contenute nei Titoli II “Ciclo di gestione della performance” e Titolo III “Merito e Premi”;
• Accordo Regione Xxxxxx Xxxxxxx – XX.XX. regionali CGIL/CISL/UIL del 01.02.2011 inerente l’efficacia dei contratti integrativi;
Con l’accordo illustrato con la presente relazione si intende orientare il processo negoziale ad azioni di consolidamento del sistema premiante, quale strumento di valorizzazione del contributo del personale del comparto al conseguimento di obiettivi di programmazione aziendale e quale fattore di riconoscimento dell'apporto per il miglioramento dei servizi. Il processo negoziale intende, pertanto, adeguare la produttività ai principi di premialità, corrispettività e selettività, ispiratori del decreto legislativo 150/2009.
In base alle risorse disponibili sul fondo contrattuale per la produttività dell'anno 2014, nonché ai residui accertati sul fondo contrattuale dell'anno precedente, è stato definito l'utilizzo come remunerazione della produttività nel rispetto dei seguenti principi generali:
⮚ le risorse disponibili nel fondo storico ed i residui previsti sul fondo Fasce, oltre ai residui accertati sui fondi contrattuali anno 2013 ed assegnati all’anno 2014 sono utilizzate per:
a) corrispondere le quote della produttività collettiva per stati di avanzamento nella realizzazione del piano azioni aziendale e degli obiettivi assegnati annualmente all’Azienda dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
b) Riconoscimento di specifici progetti già attivati negli anni precedenti e confermati : Incentivazione al personale addetto agli sportelli dei CUP, con verifica mensile in relazione alla appropriatezza dei caricamenti delle prenotazioni sulla procedura SOLE; Incentivazione aggiuntiva al personale operante su tre o due turni legata alla presenza in servizio;
c) Utilizzo di previsti residui per progetti aggiuntivi.
La produttività collettiva da riconoscere ai dipendenti dell'area comparto che partecipano al raggiungimento degli obiettivi del Piano delle azioni aziendale ed a progetti specifici, è stata strutturata secondo l'apporto richiesto in quanto a responsabilità e professionalità dimostrata, ed alla attività svolta.
Il Piano delle azioni aziendali rappresenta la declinazione annuale degli obiettivi strategici contenuti nel Piano della performance triennale. Il Piano delle azioni viene approvato con l’atto deliberativo di adozione del bilancio preventivo.
Le quote relative a progetti specifici, nell'anno 2014, sono state destinate prevalentemente alla remunerazione di obiettivi qualitativi, e quindi progetti attivati nelle diverse strutture aziendali, solo in ambito sanitario per progetti selezionati dalla Direzione infermieristica aziendale.
Sono progetti di appropriatezza/qualità, con percorsi che migliorano l'organizzazione e la sicurezza dei servizi erogati e processi di riorganizzazione così come definiti in sede di negoziazione di budget, al personale sanitario e tecnico di supporto alle prestazioni sanitarie del comparto. Sono erogate una tantum, previa rendicontazione e verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi, parametrate al grado di raggiungimento degli stessi.
Xxxx quote aggiuntive rispondono al principio di selettività, in quanto retribuiscono situazioni di particolare impegno professionale (equipe ad alto carico di lavoro, equipe con alti livelli di complessività ed autonomia delle prestazioni, equipe ad alto livello di esposizione a disagio lavorativo, valorizzazione di posizioni di lavoro che richiedono impiego di competenze distinte per garantire continuità assistenziale, autonomia nella presa in carico, integrazione multiprofessionale) e, inoltre, rispondono al principio di corrispettività in quanto riconosciute in relazione alle prestazioni rese.
b) Quadro di sintesi delle risorse utilizzate.
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Produttività. | |
La consistenza complessiva delle risorse a disposizione per il sistema di produttività per l'anno 2014 e la re- lativa proiezione di spesa di competenza risultano quantificate come segue: | |
TOT. RISORSE DISPONIBILE PER SPESA PRODUTTIVITA' ( Vedi relazione tecnico finanziaria) | € 3.914.533,37 |
DESTINAZIONE RISORSE PRODUTTIVITA' |
Spesa produttività collettiva - proiezione provvisoria | € 2.950.000,00 |
Incentivazione progetti operatori CUP | € 40.000,00 |
Incentivazione personale turnista | € 530.000,00 |
Incentivi "Parto a domicilio" | € 25.000,00 |
Rimborsi personale comandato | -€ 37.000,00 |
A) TOT PROIEZIONE SPESA PRODUTTIVITA' 2014 | € 3.508.000,00 |
Progetti annuali ( 2014 Infermieri) | € 200.000,00 |
TRASERIMENTI ALL'ANNO 2015 PER INCENTIVAZIONE | € 200.000,00 |
B) DESTINAZIONE ACCORDO AZIENDALE RISORSE RESIDUE | € 400.000,00 |
A+B ) TOT. SPESA | € 3.908.000,00 |
La quantificazione del fondo sopra esposta, ed anche il dettaglio dei singoli fondi riportati nella relazione tecnico–finanziaria, hanno carattere preventivo in quanto si potrà determinare l’esatta quantificazione dei fondi a seguito della verifica a consuntivo della consistenza organica al 31.12.2014.
In ogni caso la quantificazione tiene conto del presumibile andamento della dotazione organica in relazione agli obiettivi aziendali che prevedono il consolidamento dell’organico del personale dipendente, a fronte della consistente diminuzione dei Contratti Libero professionale, e pertanto, permette verosimilmente di rispettare i vincoli di cui all’Art.9, comma 2 bis del D.L. 78/2010. Qualora, a consuntivo, i dati relativi al personale in servizio all’1.01.2014 e al 31.12.2014 ne mostrassero la necessità, sul fondo saranno operate le decurtazioni previste dal sopracitato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 12, del 15.04.2011.
c) Effetti abrogativi impliciti.
Nulla da rilevare.
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.
Il sistema incentivante di cui al presente accordo rispetta i principi di selettività (le quote non sono distribuite in maniera indifferenziata ma sono definite con dimensioni economiche diverse, secondo l'apporto richiesto in quanto a responsabilità e professionalità dimostrata); di premialità (le quote sono rapportate all'esito della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati), di corrispettività (l'incentivo è correlato alle prestazioni effettivamente rese).
Il compito istituzionale di verifica tra obiettivi e risultati è effettuato da un soggetto collegiale che rispetta i principi di autonomia e terzietà, secondo le modalità applicative previste dal regolamento aziendale vigente in materia.
Ad esempio nell’anno 2013 il NIV aziendale ha provveduto ad attestare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati complessivi, così come attestato anche dalla nota del NIV prot. n. 70.051 del 25.09.2014 trasmessa al Collegio sindacale.
Si richiamano inoltre a tal proposito le verifiche periodiche sia dello stato di avanzamento del Piano azioni aziendale, la verifica dei budget assegnati ai dipartimenti aziendali e le periodiche verifiche dell’andamento del bilancio rispetto al preventivo approvato dalla Regione.
Tutti i progetti specifici annuali o pluriennali vengono inoltre erogati di norma a consuntivo previa verifica ed attestazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa –
progressioni orizzontali.
Nulla da rilevare.
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.
Considerato che, la produttività remunera il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi, di percorsi che migliorano l'organizzazione e la sicurezza di erogazione dei servizi, di processi di riorganizzazione, nonché di programmi di appropriatezza/qualità, così come definiti in sede di negoziazione di budget annuale, mentre la produttività aggiuntiva retribuisce situazioni di particolare impegno professionale , si ritiene che il presente accordo rappresenti uno strumento diretto ad utilizzare i sistemi premianti per valorizzare il merito, con l'intento di finalizzarlo al raggiungimento della produttività del lavoro ed efficienza dei servizi erogati.
La scelta del settore direttamente assistenziale - vengono infatti incentivati progetti di tipo infermieristico – vuole supportare lo sforzo di continuo miglioramento che in diversi ambiti aziendali, sia a livello ospedaliero che territoriale, viene perseguito per garantire all’utenza un sempre miglior servizio sia di carattere professionale che di accessibilità.
g) Altre informazioni.
Nulla da esporre.
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Fondo art.9 CCNL 31/07/2009 - biennio economico 2008/2009 Fondo per i finanziamento delle fasce retributive , delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professio- nali
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA' | Fondo 2014 | Fondo 2013 | Diff. 2013/2014 | Fondo 2010 |
Fondo consolidato al 31.12.2005 | 5.251.299,61 | 5.251.299,61 | 0 | 5.251.299,61 |
0 | ||||
Art.40 CCNL 1998/2001- Indennità infermieristica- biennio 2006/2007 | 466. 463,78 | 466.463 ,78 | 0 | 466.46 3,78 |
CCNL 2006/2007 - Art.10 c.2 - Integrazione fondo per rivalutazione valore fasce retri- butive erogate al 31.12.2007 | 183.14 9,59 | 183.149 ,59 | 0 | 183.14 9,59 |
CCNL 2008/2009 - Art.9 c.2 Integrazione fondo per rivalutazione fasce retributive ero- gate al 01/01/2009 | 123.124 ,58 | 123.124 ,58 | 0 | 123.12 4,58 |
XXXX 0000/0000 - Xxx.0 x.0 xxxx.x - XXX personale cessato | 539.36 0,28 | 539.360 ,28 | 0 | 539.36 0,28 |
Accordo integrativo del 24.06.2008 sul Fondo 2008 | 150.00 0,00 | 150.000 ,00 | 0 | 150.00 0,00 |
Accordo integrativo del 24.06.2008 sul Fondo 2009 | 110.00 0,00 | 110.000 ,00 | 0 | 110.00 0,00 |
Accordo integrativo 03.06.2009 -Integrazione Fondo per assunzione operatori Polizia penitenziaria | 126.00 0,00 | 126.000 ,00 | 0 | 126.00 0,00 |
Accordo integrativo del 15.10.2010 sul Fondo 2010 | 120.00 0,00 | 120.000 ,00 | 0 | 120.00 0,00 |
Accordo integrativo del 07.11.2011 - Importo consolidato Indennità infermieristica maturata nell'anno 2008 | 52.7 76,61 | 52.776 ,61 | 0 | 0 |
Tot. Risorse variabili | 1.870.87 4,84 | 1.870.874, 84 | 0 | 1.818.098 ,23 |
0 | ||||
SUB-TOTALE FONDO | 7.122.17 4,45 | 7.122.174, 45 | 0 | 7.069.397 ,84 |
DECURTAZIONI DEL FONDO | 0 | 0 | 0 | |
RISORSE VARIABILI |
Importi resi indisponibili | ||||
Accordo Az.le 2000 (Corsi-concorsi anno 2002) - Importo reso indisponibile per finan- ziamento riqualificazione pers. Tecn.-Amm.vo | € 215.703,56 | € 215.703,56 | € 215.703,56 | |
Art. 19, comma 1, lett. d CCNL 19/04/2004 - Importo congelato per ulteriori progres- sioni verticali pers. tecnico e amministrativo | € 31.267,18 | € 31.267,18 | € 31.267,18 | |
Quota parte dell'importo di €. 20.501,28= (Vedi riga precedente) ricollocato nella di- sponibilità del fondo a seguito della cessazione dal servizio (al 31/12/2013) di n. 14 dei 23 Infermieri Generici riqualificati (Determinazione n. 130 del 8/4/2014) | -€ 15.051,76 | -€ 15.051,76 | ||
Accordo integrativo 20.10.2005 - punto 6 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | |
Accordo Aziendale 03/06/2009 - Importo reso indisponibile finalizzato a finanziamen- to progressioni verticali | € 136.556,17 | € 136.556,17 | € 136.556,17 | |
Importo congelato per finanziamento differenza tabellare D) - Ds) pers.sanitario e Ass. Soc. con funz. di Coord. al 1/9/2003 (Art. 31, co. 5, lett. c e art. 33, co. 2, lett. b) - pari ad € 123,42 mensili x 13 mensilità per 106 unità presenti al 1/1/2006 | € 170.072,76 | € 170.072,76 | € 170.072,76 | |
Quota parte dell'importo di €. 170.072,76= (Vedi sopra) - pari ad €. 65.782,86=, ricol- locato nella disponibilità del Fondo a seguito della cessazione (al 31/12/2013) di 41 dei 106 Operatori riqualificati (Cat. D-Ds). N.B.: di cui €. 50.942,59 NON SCONGE- LABILI in quanto l'entità totale del Fondo disponibile non può superare l'entità del Fondo disponibile anno 2012 | -€ 14.840,27 | -€ 14.840,27 | ||
Importo reso indisponibile pari al valore delle Fasce retributive non erogate al per- sonale cessato 2013 (Ratei mensili Anno 2013) | € 29.892,03 | € 29.892,03 | ||
IMPORTO RESO INDISPONIBILE | € 653.599,67 | € 653.599,67 | € 653.599,67 |
RISORSE DEL FONDO ART.9 SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE ( SUB TOTALE FONDO MENO IMPORTI RESI INDISPONIBILI) | ||||
TOTALE FONDO ANNO 2014- RISORSE DISPONIBILI | 6.468.574,78 | 6.468.574,78 | 6.415.798,17 | |
Fondo art.7 CCNL 31/07/2009 - biennio economico 2008/2009 - Fondo per compensi lavoro straordinario e per la re- munerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA' | Fondo 2014 | Fondo 2013 | Diff. 2013/20 14 | Fondo 2010 |
Fondo consolidato al 31.12.2007 | 3.024.221,49 | 3.024.221,49 | 0 | 3.024.221,49 |
ART.39-COMMA 8, CCNL 07.04.1999 e ART.31 , comma 8 CCNL 19.04.2004-Integra- zione Fondo per incremento organici | ||||
Accordo integrativo del 24.06.2008 sul Fondo 2008 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
Accordo integrativo del 24.06.2008 sul Fondo 2009 | 85.000 ,00 | 85.0 00,00 | 0 | 85.000,00 |
Accordo integrativo del 15.10.2010 sul Fondo 2010 | 110.000, 00 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
Accordo integrativo del 19.12.2012 sul Fondo 2012 | 50.000 ,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |
Accordo integrativo del 28.11.2012 ( Integrazione Fondo per maggiore spesa Reperi- bilità U.O. Patologia Clinica Ospedale di fidenza corrispondente a pari decurtazione Fondo dirigenza sanitaria | 55.000,00 | 55.000,00 | 0 | 0 |
Tot. Risorse da accordi integrativi | 420.000, 00 | 420.000,00 | 0 | 315.000,00 |
DECURTAZIONI DEL FONDO | - | 0 | 0 | 0 |
RISORSE DEL FONDO ART.7 ) SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE | ||||
TOTALE FONDO ANNO 2014 | 3.444.221,49 | 3.444.221,49 | 0 | 3.339.221,49 |
Fondo art.8 CCNL 31/07/2009 - biennio economico 2008/2009 - Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.- ANNO 2014
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA' | Fondo 2014 | Fondo 2013 | Diff. 2013/2014 | Fondo 2010 |
Fondo consolidato al 31.12.2007 | 2.898.214,00 | 2.898.214,00 | 0 | 2.898.214, 00 |
ART.39-COMMA 8, CCNL 07.04.1999 e ART.31 , comma 8 CCNL 19.04.2004-Integra- zione Fondo per incremento organici | ||||
Accordo integrativo del 24.06.2008 sul Fondo 2008 | 55.000,00 | 55.000, 00 | 0 | 55.000 ,00 |
Accordo integrativo del 24.06.2008 sul Fondo 2009 | 80.000,00 | 80.000,0 0 | 0 | 80.000 ,00 |
Accordo integrativo del 15.10.2010 sul Fondo 2010 | 30.000,00 | 30.000,0 0 | 0 | 30.000 ,00 |
Accordo integrativo del 07.11.2011 sul Fondo 2011 | 50.000,00 | 50.000,0 0 | 0 | 0 |
Accordo integrativo del 19.12.2012 sul Fondo 2012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 |
Tot. Risorse variabili | 315.500,00 | 315.500,00 | 0 | 165.500, 00 |
DECIRTAZIONI DEL FONDO | 0 | 0 | 0 |
RISORSE DEL FONDO ART.8 ) SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE | ||||
TOTALE FONDO ANNO 2014 | 3.213.214,00 | 3.213.214,00 | 0 | 3.063.214,00 |
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO. | ||
Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo 2013. | ||
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | |||
Utilizzo del Fondo | ANNO 2014 | ANNO 2013 | DIFF. 2013/2014 |
Spesa produttività collettiva - proiezione provvisoria | € 2.950.000,00 | € 2.903.000,00 | € 47.000,00 |
Incentivazione progetti operatori CUP | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 |
Incentivazione personale turnista | € 530.000,00 | € 530.000,00 | € 0,00 |
Incentivi "Parto a domicilio" | € 25.000,00 | € 20.000,00 | € 5.000,00 |
Rimborsi personale comandato | -€ 37.000,00 | -€ 61.063,00 | € 24.063,00 |
TOT .SPESA PRODUTTIVITA' 2014 | € 3.508.000,00 | € 3.431.937,00 | € 76.063,00 |
DESTINAZIONI DA REGOLARE ( CONTRATTO INTEGRATIVO) ANNO 2014 | ANNO 2013 | DIFF. 2013/2014 | |
Progetto anno 2014- settore sanitario/ Infermieristico | € 200.000,00 | € 367.748,00 | -€ 167.748,00 |
RISORSE RESIDUE TRASFERITE PER PROGETTI ANNO SUCCESSIVO | € 200.000,00 | € 261.319,37 | -€ 61.319,37 |
DESTINAZIONI FONDO sottoposto a CERTIFICAZIONE | |
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione | 0 |
Destinazioni già regolate in sede di contrattazione | € 3.508.000,00 |
Destinazioni regolate nel Contratto integrativo del 03.dicembre.2014 | € 400.000,00 |
TOTALE DESTINAZIONE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICA- ZIONE | € 3.908.000,00 |
RISORSE DESTINATE A PRODUTTIVITA' | |
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014 | € 3.213.214,00 |
RESIDUO FONDI 2013 trasferiti ai Fondi 2014 | € 261.319,37 |
RESIDUO FONDO FASCE - (PROVVISORIO) | € 540.000,00 |
DISAVANZO FONDO DISAGIO | -€ 100.000,00 |
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER FINANZIARE PRODUTTIVI- TA’ | €.3.914.533,37 |
Le risorse disponibili, pari ad € 3,914 mln, sono, pertanto, coerenti con le destinazioni di spesa, quantificate provvisoriamente in € 3,908 mln.
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.
Le somme che concorrono a determinare i 3 fondi contrattuali anno 2014 (artt. 7, 8, 9 del CCNL 31.07.2009), così come sopra evidenziate, ammontano esattamente al consuntivo Fondi contrattuali anno 2013, definiti nella determinazione del Servizio risorse umane e S.O. n. 130 del 08.04.2014.
I medesimi importi sono previsti nella documentazione di supporto alla determinazione dei costi del personale nel bilancio preventivo 2014 di quest’Azienda, adottato con delibera n. 124 del 04.09.2014 ed approvato dalla Giunta regionale Xxxxxx Xxxxxxx con atto n. 517 del 14.04.2014.