RELAZIONE ILLUSTRATIVA e RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA al CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015-2017

(art. 40, comma 3-sexies, D.lgs n. 165 del 2001 – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7/10 del 13 maggio 2010 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012)

Parte I – Indicazioni generali

Cenni introduttivi sull’iter procedurale e sulle relazioni sindacali

A seguito delle trattative intervenute tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale si è addivenuti, in data 24 gennaio 2017, alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo integrativo 2015-2017 a valere sulle Risorse decentrate per l’anno 2015, 2016 e 2017.

La vigente normativa in materia di contrattazione collettiva integrativa prevede che una volta sottoscritta l’ipotesi di contratto, il controllo venga effettuato dal Collegio dei Revisori in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.). L’art. 4 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 stabilisce che a tale scopo sia inviato al Collegio dei Revisori il testo dell’Intesa siglata corredato dalla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.), d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 25 del 19.7.2012, ha predisposto, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, gli schemi standard di relazione tecnica finanziaria e relazione illustrativa da allegare ai contratti integrativi che devono essere pubblicati in modo permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti relativi alla specifica contrattazione.

La presente relazione viene, pertanto, trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti della Camera di commercio di Macerata unitamente alla relazione tecnico finanziaria, predisposta dal Responsabile dell’Area attività interna, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, al fine di fornire le previste specificazioni attinenti il percorso ed i contenuti della contrattazione integrativa e per l’attestazione della compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Xxxxxxxx.

Parte II – Relazione Illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa del 24 gennaio 2017 Contratto 2015-2017
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015-2016-2017
	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
	- Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx – Segretario Generale, Presidente della delegazione di parte pubblica
Composizione della delegazione trattante	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
	- RSU - CGIL - CISL - UIL - CISAL
	Organizzazioni sindacali firmatarie della Preintesa

(elenco sigle):

- RSU

- CGIL

- CISL

Soggetti destinatari

Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2014

b) Criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, c. 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999

c) Art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL 1.4.1999 attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte personale appartenente alle categorie A, B e C

d) Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999 attività che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C e del personale della categoria D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative

e) Art. 36 del CCNL 14.9.2000 (ex art. 17 comma 2, lettera d): turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo, festivo- notturno)

f) Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999 (art. 36, CCNL 22.01.2004) compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile

g) Art. 43, L. 27.12.1997, n. 449 - Compensi per servizi a carico di terzi e sponsorizzazioni (a titolo esemplificativo):

- Concorsi a premi

- Sponsorizzazioni

- Indagini statistiche

- Docenza a professionisti

h) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (difesa con funzionari

dell’Ente e lavori pubblici)

i) Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2, del CCNL 31.3.1999 e all’art. 9 del CCNL 11.4.2008

j) Definizione del trattamento accessorio da riconoscere ai dipendenti nell’ambito della disciplina del \telelavoro

Rispetto dell’iter - adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

- Sì, in data 16 giugno 2016 con riferimento all’anno 2015

- Relativamente all’anno 2016 la Relazione sulla performance va approvata dalla Giunta entro il 30 giugno di ogni anno e

validata dall’OIV entro il 15 settembre.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?

Parere positivo sulla compatibilità degli oneri della contrattazione espressa con verbale n. 5 del 02.05.2017;

L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi:

- prima della eventuale autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo 2015-2017 a chiedere conferma all’organo competente se gli indirizzi/direttive dati alla delegazione trattante di parte pubblica nel 2015 siano o meno valevoli anche per le annualità successive 2016 e 2017;

Per superare tali rilievi si è provveduto a:

- Adottare determinazione presidenziale d’urgenza n. 5 del 9 maggio 2017;

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: Sì

- Anno 2015: delibera n. 10 del 29-01-2015

- Anno 2016: delibera n. 11 del 26-01-2016 (rinvia l’argomento per mancanza del numero legale) e n. 17 del 04-02-2016

- Anno 2017: delibera n. 10 del 26-01-2017

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?

Il programma 2015-2017 è stato approvato il 29-01-2015;

Il programma 2016-2018 è stato approvato il 04-02.2016; Il programma 2017-2019 è stato approvato il 26-01-2017

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

L’OIV ha validato la relazione del 2015 in data16.06.2016. Relativamente all’anno 2016 la Relazione sulla performance va approvata dalla Giunta entro il 30 giugno di ogni anno e validata dall’OIV entro il 15 settembre.

Eventuali osservazioni

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

La disciplina dell’articolato richiamato dal Modulo 2 in argomento è espressione della previsione contrattuale contenuta nell’art. 4, del CCNL 22 gennaio 2004.

La tornata contrattuale del 2015-2017 si è svolta con le riunioni avvenute il: 24.7.2015, 13.11.2015, 16.11.2015, 23.05.2016, 08.06.2016, 13.06.2016, 05.08.2016, 16.09.2016, 30.11.2016, 20.01.2017,

24.01.2017, in occasione delle quali sono state definiti gli elementi del contratto collettivo decentrato integrativo in argomento. Essa è stata preceduta dagli indirizzi generali dati dalla Giunta alla delegazione di parte pubblica contenuti al numero 7) della deliberazione n. 116 del 16 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22.01.2004 e dell’art. 4, del D.lgs n. 165/2001, relativamente alle annualità 2014 e 2015. Con determinazione presidenziale d’urgenza n. 5 del 9.5.2017 gli indirizzi generali del 2015 sono stati estesi anche alle annualità 2016 e 2017 e pertanto sono da riferire alla intera tornata contrattuale 2015-2017.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

La distribuzione delle risorse decentrate, come verrà di seguito riportato, è il frutto della Preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo (c.c.d.i.) siglata in data 24 gennaio 2017, che consta di 11 articoli, di una Dichiarazione congiunta e di una Dichiarazione a verbale della parte sindacale (riportante la dicitura “Nota a verbale”), datata 20 gennaio 2017.

Con i primi due articoli si stabilisce l’ambito soggettivo dell’applicazione del contratto decentrato nonché il tempo di durata avente valenza annuale, 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, ed indica anche l’ultrattività del medesimo alla sua scadenza fino al successivo rinnovo, come peraltro previsto dall’art. 4, del CCNL 22 gennaio 2004.

L’art. 3- Relazioni sindacali afferisce ai rapporti tra le parti, pubblica e sindacale, per i quali si fa riferimento ai contratti nazionali vigenti, ai principi di correttezza e di buona fede ed in modo precipuo alle previsioni normative riferite al D.lgs. n. 150/2009 ed alla novella del D.lgs n. 141/2011, che ridisegnano l’ambito delle relazioni sindacali, specie con riferimento a quest’ultimo atto normativo che dissipa ogni dubbio interpretativo, fondato su una giurisprudenza ondivaga in argomento, circa la decorrenza della riforma operata col D.lgs n. 150/2009, anche alla luce delle Circolari del Dipartimento della Funzione pubblica (D.F.P.) n. 7/2010 e n. 7/2011.

L’art. 4 definisce i criteri di destinazione delle risorse decentrate finalizzate:

a) alla remunerazione delle performance, individuali ed organizzative, con particolare e preponderante finanziamento di quest’ultima ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis del D.lgs. n. 165/2011 (come novellato dall’art. 54 del D.lgs n. 150/2009 e dall’art. 19, comma 6, di quest’ultimo decreto);

b) alle progressioni economiche del personale quale compenso per premiare in modo stabile i maggiori livelli di sviluppo professionale/competenze acquisiti;

c) alla compensazione di specifiche responsabilità e compiti di responsabilità del personale secondo la disciplina dell’art. 17, comma 2, lettere f) ed i) del C.C.N.L.1°.4.1999;

d) all’erogazione di indennità connesse al lavoro disagiato in relazione ad alcune tipologie professionali/attività, nonché al maneggio dei valori da parte delle casse interne istituite con provvedimento del Segretario Generale

L’art. 5 contempla la determinazione dei criteri per la erogazione della produttività, come richiamata nel precedente punto a), connessi alla valutazione, in quota prevalente, della performance individuale e poi della performance organizzativa. Specifici criteri disciplinano la erogazione dell’emolumento in questione:

a) la selettività;

b) la valutazione annuale, avente presupposto un numero minimo di giorni di attività lavorativa;

c) la valutazione degli obiettivi annuali assegnati a ciascun dipendente ed all’intera Area organizzativa di appartenenza.

Diversamente dal passato, dove il parametro di categoria e le sanzioni disciplinari influivano sulla determinazione del singolo compenso di produttività, un concetto più “moderno” ed aziendalistico punta l’accento sulla performance, sia individuale sia organizzativa, quale momento di valutazione complessiva del dipendente che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati, di quelli della propria Area di appartenenza formalmente comunicati, delle capacità personali e professionali di gestire il proprio lavoro tenendo conto anche del comportamento complessivo (rispetto del codice di condotta, del codice disciplinare) in ufficio, non già quale mero apprezzamento sulla condotta tout court, ma quale attitudine a esprimere, rispetto al proprio lavoro ed all’organizzazione, un contributo professionale e professionalizzante in ogni ambito operativo.

Particolare attenzione merita il principio di selettività che si fonda sul merito, argomento trattato ed enfatizzato in ogni contratto nazionale di lavoro ed in ogni relazione illustrativa di ciascun contratto nazionale di lavoro e presente, copiosamente, nella ricorrente giurisprudenza di merito. Il primigenio principio di differenziazione delle valutazioni ha assunto il carattere di diritto positivo con l’art. 19 del D.lgs n. 150/2009, dando luogo ad analisi, approfondimenti e critiche numerosi, tanto da trovare una temporanea sospensione fino della emanazione del D.lgs n. 141/2011, che con la disposizione transitoria contenuta nell’art. 6 rimandava il tutto alla tornata contrattuale successiva a quella del 2006-2009, ma nel contempo poneva in evidenza, con l’art. 2 della novella legislativa, “…il principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente”. A tal proposito il Servizio del controllo di gestione e l’Area attività interne hanno redatto un “Sistema di misurazione e valutazione della Camera di Commercio di Macerata” che trova applicazione a partire dal 2012, essendo stato previsto che per il 2011 si applicassero i previgenti Criteri e Schede di valutazione.

L’art. 6, si presenta abbastanza articolato nelle sue lettere, dalla A) alla F), in quanto prevede le diverse indennità connesse allo svolgimento di particolari attività e responsabilità/funzione, come di seguito:

A) indennità per lavoro disagiato: fa riferimento agli spostamenti negli uffici distaccati dell’Ente in relazione alla sede di assegnazione (Macerata, Xxxxxxxxx e Civitanova Marche), tenuto anche conto della circostanza dell’impossibilità di utilizzo del mezzo proprio per raggiungere tali uffici, a seguito del D.L. 78/2010, legge di conversione n. 122/2010 che rende inevitabilmente più complicato ed impegnativo lo spostamento delle unità lavorative coi mezzi pubblici;

B) indennità per specifiche responsabilità e compiti di responsabilità: in relazione ai compiti di specifica responsabilità, questa è l’unica ipotesi in cui il contratto nazionale rimette specificamente alle parti della contrattazione di stabilire fattispecie, criteri e valori per compensare le specifiche funzioni svolte da alcune figure professionali della categoria D, non titolari di posizione organizzativa. Presso l’Ente le parti hanno indicato:

- il Provveditore;

- il Primo delegato alla firma dei mandati di pagamento;

- il Vice Provveditore.

Gli importi riferiti a tali incarichi, specificamente indicati nella Preintesa al c.c.d.i. del 24 gennaio 2017, saranno oggetto di decurtazione, ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/2008, legge di conversione n. 133/2008;

C) indennità di cassa: essa compete a chi maneggia danaro contante in modo continuativo e per i soli giorni di presenza. Sono state indicate tre fasce che tengono conto del valore medio riscosso mensilmente rilevabile dal programma di contabilità del Provveditorato dell’Ente, che registra i movimenti delle casse in base alle operazione svolte da ciascun dipendente avente specifica user-id.

Una forma particolare di indennità di cassa con importo fisso è stabilità per il Cassiere ed il Sostituto del cassiere, quali figure professionali espressamente individuate nel D.P.R. n. 254/2005 (art. 43). Anche gli importi riferiti a tali incarichi, specificamente indicati nella Preintesa al c.c.d.i. del 19 gennaio 2015, saranno oggetto di decurtazione, ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/2008, legge di conversione n. 133/2008.

D) relativamente ai compiti di responsabilità di cui alla novella contrattuale dell’art. 36, comma 2, del CCNL 22.1.2004, che introduce la lettera i) all’art. 17, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, sono state individuati, con formale incarico firmato dal Segretario Generale, nei dipendenti appartenenti alla categoria “C” dell’ufficio Protocollo informatico e dell’URP.

Gli importi riferiti a tali incarichi, specificamente indicati nella Preintesa al c.c.d.i. del 24 gennaio 2017, saranno anch’essi oggetto di decurtazione, ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/2008, legge di conversione n. 133/2008.

E) Particolare attenzione merita la lettera in questione, ove sono disciplinati i cosiddetti compensi per servizi conto terzi, a titolo esemplificativo indicati nella Preintesa di cui trattasi. Sono fattispecie ricorrenti all’interno degli Enti camerali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1°.4.1999, come novellato dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001. Si tratta, in genere, di attività di tipo commerciale ovvero non riconducibili a servizi essenziali, che consentono, ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, di addivenire all’aumento delle risorse variabili del fondo del personale, nel rispetto, in ogni caso, di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, Legge di conversione n. 122/2010.

Particolare attenzione, in sede di previsione contrattuale, è stata posta all’aspetto del divieto di generale distribuzione delle risorse, limitando la partecipazione all’erogazione dei proventi al solo personale coinvolto direttamente nell’attività, ovvero indirettamente, come nel caso degli uffici interni (ragioneria, personale, provveditorato, protocollo etc.): quindi destinazione mirata che, se da un lato consente l’incremento delle risorse decentrate fino al raggiungimento delle “colonne d’Ercole” rappresentate dal fondo dell’anno 2015, per altro verso le rende di esclusiva destinazione a chi opera per tali attività o a chi da esse riceve maggiori incombenze. A tal proposito sono riservate all’Ente, a copertura dei costi generali, somme corrispondenti ad un importo non superiore al 12% delle entrate.

La segreteria della contrattazione ha formulato con attenzione il presente articolato, specie con riferimento al rispetto dei vincoli contrattuali e normativi, alla luce della giurisprudenza contabile e con riferimento alla parità di trattamento dei diversi soggetti che intendono partecipare alle predette attività; la parte sindacale ha ulteriormente disciplinato la materia individuando criteri al fine di garantire al massimo il principio di parità di trattamento e di pari opportunità.

F) le fattispecie in questione, riferita alle attività interne in materia di opere pubbliche e di difesa in giudizio dell’Ente svolte da propri funzionari, sono le uniche, stante la giurisprudenza contabile, che consentono di superare la soglia delle risorse decentrate del 2015 (per tutte Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo n. 56/CONTR/11).

Con l’art. 7 della Preintesa, le parti hanno dato attuazione all’art. 16 del CCNL 31.3.1999, che rimette alla contrattazione decentrata l’integrazione dei criteri per le progressioni economiche del personale all’interno della categoria. In sede di distribuzione delle relative risorse è stato stanziato l’intero costo riferito a tutti i possibili teorici “incrementi” di posizione economica. La valutazione avviene in base alla Scheda di valutazione appositamente presente nel Sistema di valutazione e misurazione della CCIAA di Macerata, che presenta formale differenza tra personale con posizione organizzativa e senza posizione organizzativa. L’istituto in argomento trova un duplice vincolo:

- la disposizione dell’art. 9, comma 1, del CCNL 11.4.2008, la quale stabilisce, prima di procedere a successiva valutazione per la posizione economica, la permanenza di almeno 24 mesi nella posizione in godimento;

- la disposizione dell’art. 9, comma 21, concernente la valenza solo giuridica della progressione economica nella categoria, con conseguente “indisponibilità” delle risorse certe e stabili derivanti da attribuzioni della progressione economica e senza possibilità di recupero economico delle annualità di vigenza della nuova acquisita posizione economica. “Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività”(circolare MEF n. 12 del 15.4.2011): tale disposizione è stata poi prorogata anche per il 2014 a seguito del D.P.R. 4.9.2013, n. 122.

Con l’art. 8 si disciplina la fattispecie della erogazione del trattamento accessorio del personale in Telelavoro, ad oggi non presente presso l’Ente camerale. I successivi articoli (9, 10 e 11) rappresentano disposizioni volte a disciplinare aspetti connessi alla correttezza delle parti contrattuali, all’efficacia della interpretazione autentica del contratto, al tempo del pagamento delle spettanze riferite alle performance.

Le disposizioni degli artt. 9, 11 e 12 attengono rispettivamente:

- art. 9 ai limiti della contrattazione collettiva decentrata ed alla sua interpretazione;

- art. 10 al tempo del pagamento della produttività subordinandolo alla validazione da parte dell’O.I.V. della Relazione sulla performance;

- art. 11 alle cosiddette Disposizioni finali concernenti la trasmissione del c.c.d.i. all’ARAN e al CNEL, al suo aggiornamento in base alle emanande disposizioni normative e contrattuali, nonché al rinvio alla determinazione n. 109 del 1° agosto 2012, recante: Contratto collettivo decentrato integrativo anni 2011- 2013, siglato il 1° agosto 2012: attivazione degli istituti contrattuali, che si allega al predetto contratto decentrato.

Le parti hanno, altresì, inserito una Dichiarazione congiunta con riferimento alla Circolare n. 13- 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica che consente, attraverso la redazione di piani di razionalizzazione della spesa, di incrementare le risorse decentrate della quota parte dei risparmi derivanti dai predetti piani (in tal senso la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2010 in risposta al quesito posto dalla Camera di commercio di Padova, la deliberazione della Corte dei conti n. 532 del 27 luglio 2012 della sezione regionale di controllo per il Veneto e la deliberazione Corte di conti – Sezione delle autonomie, n. 2 del 21 gennaio 2013). La parte sindacale ha inserito una Dichiarazione a verbale (denominata Nota a verbale) datata 20 gennaio 2017, con la quale afferma l’inesattezza in difetto delle risorse decentrate per difetto della quantificazione delle risorse derivanti dalle economie per il lavoro straordinario di cui all’art. 15, comma 1, lettera m) del

C.C.N.L. 1°.4.1999 come integrato dall’art. 4 del C.C.N.L. 5.10.2001, riservandosi di intraprendere ogni azione ritenuta necessaria per la verifica delle citate risorse decentrate.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	2015	2016		2017 (*)
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€. 79.653,29	€.	81.222,25	€. 104.531,13
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€. 184.874,97	€. 172.614,94		€. 162.203,30
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato P.O.	€. 54.251,25	€. 54.251,25		€. 54.251,25
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€. 1.667,78	€.	1.514,34	€.	1.667,78
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€. 700,00	€.	550,00	€.	550,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€. 3.100,00	€.	3.100,00	€.	3.100,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	€. 0,00	€.	0,00	€.	0,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	€. 900,00	€.	900,00	€.	900,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€. 26.088,41	€.	24.771,77	€.	24.032,24
Somme rinviate	€. 0,00	€.	0,00	€.	0,00
Altro – Indennità ex 8^ q.f.	€. 774,69	€.	774,69	€.	774,69
Totale	€. 352.010,39	€. 339.699,24		€. 352.010,39

(*) somme eventualmente da aggiornare in sede di consuntivo annuale.

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto, verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 12.07.2012) nonché dal Piano della Performance della Camera di commercio di Macerata - anno 2015 (deliberazione n. 10 del 29.01.2015), anno 2016 (deliberazione n. 17 del 4.2.2016) e 2017 (deliberazione n. 10 del 26.1.2017).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche con decorrenza 1°.1.2015, 1°.1.2016 e 1°.1.2017, secondo il dettato dell’art. 9 del C.C.N.L. 11.4.2008 che statuisce la permanenza nella posizione

economica in godimento per un periodo minimo di ventiquattro mesi, prima di poter accedere alla posizione economica superiore.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli di tipo operativo e di tipo strategico di seguito riportati, approvati: anno 2015 (deliberazione n. 10 del 29.01.2015), anno 2016 (deliberazione n. 17 del 4.2.2016) e 2017 (deliberazione n. 10 del 26.1.2017):

Anno 2015: (allegato 1), Anno 2016: (allegato 2), Anno 2017: (allegato 3). G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Non si evidenziano ulteriori informazioni ritenute utili.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

La struttura delle risorse decentrate: brevi cenni

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell’area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, disciplinato dall’articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004, che definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tale scopo l’articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i cosiddetti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell’eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l’articolo 31, comma 2, del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell’anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le risorse decentrate stabili finanziano gli istituti avente carattere stabile, quali le progressioni economiche, l’indennità di comparto, la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative, nonché gli altri istituti che la contrattazione individua come destinatari di indennità ovvero emolumenti a diverso titolo, quali le indennità per specifiche responsabilità, le indennità per compiti di responsabilità, le indennità di disagio, le indennità di cassa.

A tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l’ARAN raccomanda di attivare momenti dialogici con la parte sindacale, fermo restando il principio che in ogni caso l’Ente, in questa fase, può e, comunque, deve, procedere unilateralmente, qualora non si addivenga ad un accordo, salvo comunque procedere a perseguirlo anche successivamente all’adozione dell’atto unilaterale, contemplato della norma.

Da questo punto di vista, se è esatto affermare che la costituzione del fondo è atto squisitamente tecnico, è anche vero che la scelta di rimettere alla contrattazione decentrata più o meno risorse, è una decisione di natura politico – amministrativa, con riferimento alle risorse variabili.

III.1 Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo delle Risorse decentrate costituisce premessa indispensabile per l’avvio della contrattazione decentrata integrativa. A tal proposito la Circolare M.E.F. n. 25/2012 in argomento riferisce che occorre individuare l’ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. In particolare raccomanda che le Risorse decentrate siano individuate con “autonomo” provvedimento. Si riportano di seguito i tre fondi dell’anno 2015 – 2016 - 2017, ivi compresi quelli sulle Risorse decentrate oggetto di certificazione:

Fondo anno 2015 €. 352.010,39	Importi	Provvedimenti
Per le progressioni economiche (art. 17, comma 2, lett. b,	€. 184.940,17	Determinazione	dirigenziale	n.	192	del
CCNL 1.4.1999)		16.12.2014
		Determinazione	dirigenziale	n.	145	del
		8.10.2015
		Determinazione	dirigenziale	n.	63	del
		30.03.2016
		Determinazione	dirigenziale	n.	83	del
		09.05.2016
Per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni	€. 54.251,25	Determinazione	dirigenziale	n.	192	del
organizzative (art. 17, comma 2, lett. c, CCNL 1.4.1999)		16.12.2014
		Determinazione	dirigenziale	n.	145	del
		8.10.2015
		Determinazione	dirigenziale	n.	63	del
		30.03.2016
		Determinazione	dirigenziale	n.	83	del
		09.05.2016
Per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi	€. 112.818,97	Determinazione	dirigenziale	n.	192	del
(art. 17, CCNL 1.4.1999)		16.12.2014
		Determinazione	dirigenziale	n.	145	del
		8.10.2015
		Determinazione	dirigenziale	n.	63	del
		30.03.2016
		Determinazione	dirigenziale	n.	83	del
		09.05.2016

Fondo anno 2016 €. 339.699,24	Importi	Provvedimenti
Per le progressioni economiche (art. 17, comma 2, lett. b,	€. 172.614,94	Determinazione	dirigenziale	n.	97	del
CCNL 1.4.1999)		09.06.2016
		Determinazione	dirigenziale	n.		44
		dell'11.4.2017
Per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni	€. 54.251,25	Determinazione	dirigenziale	n.	97	del
organizzative (art. 17, comma 2, lett. c, CCNL 1.4.1999)		09.06.2016
		Determinazione	dirigenziale	n.		44
		dell'11.4.2017

Per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi	€. 112.833,05	Determinazione	dirigenziale	n.	97	del
(art. 17, CCNL 1.4.1999)		09.06.2016
		Determinazione	dirigenziale	n.		44
		dell'11.4.2017

Fondo anno 2017 (*) €. 352.010,39	Importi	Provvedimenti
Per le progressioni economiche (art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)	€. 162.203,30	Determinazione dirigenziale n. 13 del 03.02.2017
Per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative (art. 17, comma 2, lett. c, CCNL 1.4.1999)	€. 54.251,25	Determinazione dirigenziale n. 13 del 03.02.2017
Per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 17, CCNL 1.4.1999)	€. 135.555,84	Determinazione dirigenziale n. 13 del 03.02.2017

(*) a fine anno si procederà alla decurtazione del fondo in relazione alle cessazioni intervenute in corso di anno, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della L. 208-2015 (stabilità 2016).

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Al fine di dare compiuta informazione all’organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la parte stabile del fondo:

1) Articolo 14, comma 4, del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo per lo straordinario al 31.12.1999, pari ad €. 139.017,93: euro 4.171,00 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);

2) Articolo 15, comma 1, lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995: euro 88.501,00 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);

3) Articolo 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse aggiunte sul fondo 1998 ai sensi dell’articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995 ed ai sensi dell’articolo 3 del CCNL del 16 luglio 1997: euro 10.725,00 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1

del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);

4) Articolo 15, comma 1, lettera c) del CCNL 1 aprile 1999, relativo a risparmi di gestione, per €.

1.790,00;

5) Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio: euro 9.614,00 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).

6) Articolo 15 comma 1 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento dell’indennità di direzione e di staff ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del CCNL 1995: euro 774,69 (ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); trattasi di somme a destinazione vincolata per cui, se non spese, vanno ad economia;

7) Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997: € 6.167,00 corrispondente, appunto, allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti), pari ad euro 1.185.970,88;

8) Articolo 15 comma 1, lettera L del CCNL 1 aprile 1999, relativo ad inserimento di risorse del personale trasferito: nel caso di specie si tratta delle risorse decentrate del personale ex ufficio provinciale metrico ed ex UPICA, per un importo complessivo pari a €. 17.241,00 transitato alle Camere di commercio, rispettivamente in data 1° gennaio 2000 e 1° settembre 2000;

9) Articolo 15 comma 1, lettera m) per risparmio straordinario Posizioni organizzative: €. 8.325,81;

10) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari all’ 1,1% del monte salari 1999: euro 13.626,00 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari dell’anno 1999 (esclusa la quota dei dirigenti) è pari ad euro 1.238.712,04;

11) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): euro 9.584,00 (ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari 2001 è pari ad euro 1.545.822,00;

12) Articolo 32 comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004: in base all’art. 4, comma 4, prima parte, del CCNL 09.05.2006, ”Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza”. Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti della Camera di commercio di Macerata, pari al 38,1% ha consentito l’incremento delle risorse per il personale nella misura dello 0,5% sul monte salari del 2001, pari ad €. 1.545.822,00 e pertanto ad €. 7.729,00 (ai sensi dell’art. 4 richiamato e della Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 09.05.2006 tali risorse sono confermate negli anni successivi);

13) Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 09.05.2006, confermata nel CCNL 11.4.2008, art. 1, comma 5, e dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 31.7.2009: incremento delle risorse decentrate per differenze

tra posizioni economiche a seguito della sottoscrizione dei CCNNLL 09.05.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009, per €. 5.774,13;

14) Articolo 4, comma 4, del CCNL 09.05.2006, incremento risorse decentrate dal 2006 relative all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, pari a 0,50% del monte salari del 2003 pari a €. 1.616.567,43 e, pertanto, ad €. 8.082,84;

15) Articolo 8, comma 5, prima parte del CCNL 11 aprile 2008 (e della Dichiarazione congiunta n. 1), il quale prevede l’obbligo di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, come segue: “”Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza” Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti della Camera di commercio di Macerata, pari al 39,02%, ha consentito l’incremento delle risorse per il personale nella misura dello 0,6% sul monte salari del 2005, pari a €. 1.648.407,75 e pertanto ad €. 9.890,45.

- Incrementi esplicitati in sede di CCDI

16) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999: a seguito dell’incremento delle dotazioni organiche, per effetto del CCNL 1°.4.1999 è stata iscritta la somma di € 56.165,00, sin dall’anno 2000;

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

17) Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all’importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio:

- euro 39.451,44 (anno 2015) : il dato fa riferimento alle cessazioni fino al 31 dicembre 2015;

- euro 44.953,72 (anno 2016): il dato fa riferimento alle cessazioni fino al 31 dicembre 2016;

- euro 49.275,02 (anno 2017): il dato fa riferimento alle cessazioni fino al 31 dicembre 2016 ad oggi conosciute. La differenza tra l’annualità 2016 e 2017, pur facendo entrambi riferimento alla data del 31.12.2016, si giustifica col fatto che alcuni cessati dell’anno 2016, sono stati inseriti, relativamente alla

R.I.A. pro-rata, cioè dalla data di cessazione in corso di anno alla data del 31.12.2016, mentre per i medesimi soggetti la cifra relativa fa riferimento all’intero anno 2017.

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate ed evidenziate, il totale delle risorse stabili dell’anno 2015 è pari a €. 297.612,38. Il totale delle risorse stabili dell’anno 2016 è pari a €. 303.114,66; quello dell’anno 2017 è pari a €. 307.435,96.

In base a quanto specificato nella determinazione n. 83 del 9 maggio 2016 esse sono state ridotte di

€. 20.200,32 in applicazione dell’art. 1, comma 456, della L. 143/2013 (legge finanziaria per il 2014), della circolare del MEF n. 20 dell'8.5.2015 CONAN 2015, nonché della circolare MEF n. 13 del 15.4.2016 CONAN 2016, per cui si ha:

- anno 2015: €. 277.412,06;

- anno 2016: €. 282.914,34;

- anno 2017: €. 287.235,64.

III.1.2 Sezione II – Risorse variabili

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2015 – 2016 e 2017:

1) Articolo 15 comma 1, lettera d) del CCNL 1° aprile 1999: trattasi di risorse suscettibili di consistenza e di variazione annuale, rilevabili dopo il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione ad attività connesse a contratti di sponsorizzazione, ad attività svolte a titolo oneroso per consulenze e servizi aggiuntivi rispetto alle attività ordinarie verso soggetti pubblici e privati, a contributi per servizi pubblici non essenziali o comunque per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia di diritti fondamentali (nel nostro caso, a titolo esemplificativo, concorsi a premi, indagini statistiche, rilevazioni prezzi agricoli). Nell’anno 2015, in base a quanto riportato nella determinazione del Segretario Generale n. 63 del 30 marzo 2016, esse risultano di € 3.281,33;

2) Articolo 15 comma 1, lettera M del CCNL 1° aprile 1999: sono le somme riferite agli ex progetti finalizzati riservati alle sole Camere di commercio che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 22.1.2004, vanno a costituire la parte variabile delle risorse (art. 31, comma 3) e che, in base all’art. 37, comma 5, del CCNL 22.1.2004, sono da destinare alla “componente variabile collegata al risultato e alla valutazione delle prestazione”: €. 57.085,00. La Relazione illustrativa dell’ARAN del CCNL del personal del comparto Regioni- autonomie locali per il quadriennio normativo 2002- 2005 e per il biennio economico 2002-2003, a tal proposito dell’art. 37, afferma come segue: “Seguono alcune specifiche previsioni per il personale delle Camere di commercio (comma 5) che riguardano la destinazione a produttività dei finanziamenti già previsti dall’art. 15, comma 1, lett.

n) del CCNL del 1°.4.1999…”;

3) Articolo 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999: la norma prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo a seguito di verifica annuale, in base alla capacità di bilancio dell’Ente, dell’importo dell’1.2% del monte salari del 1997, corrispondente ad €. 1.185.970,88 e, pertanto, pari ad €. 14.232,00. La erogazione di tale somma è sottoposta alla disciplina dell’art. 15, comma 4, del C.C.N.L. 1°.4.1999 per cui occorre la espressa dichiarazione da parte dell’organo di controllo dell’Ente.

Il totale delle risorse variabili iscritte sul fondo, fatto salvo quanto specificato sub III), ammonta ad €. 74.598,33.

III.1.3 Sezione III – Decurtazioni del Fondo

In base a quanto specificato nella determinazione n. 83 del 9 maggio 2016 esse sono state ridotte (2015-2016-2017) di €. 20.200,32 in applicazione dell’art. 1, comma 456, della L. 143/2013 (legge finanziaria per il 2014), della circolare del MEF n. 20 dell'8.5.2015 Conto annuale 2015, nonché della circolare MEF n. 13 del 15.4.2016 Conto annuale 2016 - anno 2015, per cui le risorse di parte stabile passano da:

- anno 2015 da €. 297.612,38 ad €. 277.412,06;

- anno 2016 da €. 303.114,66 ad €. 282.914,34;

- anno 2017 da €. 307.435,96 ad €. 287.235,64.

Le risorse di parte variabile, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della L. 208-2015 (stabilità 2016), passano:

- anno 2015: restano invariate ad €. 74.598,33 in quanto la disciplina dell’art. 1, comma 236, della L. 208-2015, trova applicazione dal 2016;

- anno 2016 da €. € 71.504,16 ad €. 52.657,16;

- anno 2017 da €. 71.417,00 ad €. 64.774,75: a fine anno si procederà alla decurtazione del fondo in relazione alle cessazioni intervenute in corso di anno, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della L. 208-2015 (stabilità 2016).

III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Anno 2015:

a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3: €. 277.412,06

b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3: €. € 74.598,33

c. Totale fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: €. € 352.010,39,

con la specifica di cui alla successiva sezione III.1.5 Sezione V;

Anno 2016:

c. Totale fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: €. 335.571,50,

con la specifica di cui alla successiva sezione III.1.5 Sezione V;

Anno 2017:

c. Totale fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: €. 358.552,64, riportato all’importo dell’anno 2015 e cioè ad €. 352.010,39, ex art. 1, comma 236, della

L. 208-2015 (legge di stabilità anno 2016),

con la specifica di cui alla successiva sezione III.1.5 Sezione V;

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Per l’anno 2015, non risultano somme allocate in questa sezione.

Per l’anno 2016, risultano somme allocate in questa sezione le seguenti risorse:

 15, comma 1, lett. D (sponsorizzazioni, concorsi a premi e accordi di collaborazione), per €. 1.360,86;

 Piano triennale di razionalizzazione della spesa anno 2015 - competenza anno 2016, per €. 2.766,88. Per l’anno 2017, non risultano somme allocate in questa sezione.

III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Anno 2015:

III.2 Sezione I – Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

- progressioni economiche: €. 184.874,97;

- indennità di comparto: €. 26.088,41;

- posizioni organizzative: €. 54.251,25;

- indennità di funzione ex 8^ q.f.: €. 774,69;

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:

- indennità maneggio valori: €. 1.667,78;

- indennità di disagio: €. 700,00;

- indennità per specifiche responsabilità e per compiti di responsabilità: €. 3.100,00;

- indennità per compiti di responsabilità: €. 900,00;

- compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: €. 79.653,29;

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

- non vi sono somme con destinazione da regolare;

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: €. 266.346,62;

b. Totale destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2.: €. 85.663,77;

c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: non vi sono;

d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): €. 352.010,39.

Anno 2016:

III.2 Sezione I – Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

- progressioni economiche: €. 172.614,94;

- indennità di comparto: €. 24.771,77;

- posizioni organizzative: €. 54.251,25;

- indennità di funzione ex 8^ q.f.: €. 774,69;

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:

- indennità maneggio valori: €. 1.514,34;

- indennità di disagio: €. 550,00;

- indennità per specifiche responsabilità e per compiti di responsabilità: €. 3.100,00;

- indennità per compiti di responsabilità: €. 900,00;

- compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: €. 81.222,25;

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

- non vi sono somme con destinazione da regolare;

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

e. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: €. 252.412,65;

f. Totale destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2.: €. 87.286,59;

g. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: non vi sono;

h. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): €. 339.699,24.

Anno 2017:

III.2 Sezione I – Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

- progressioni economiche: €. 162.203,30;

- indennità di comparto: €. 24.032,24;

- posizioni organizzative: €. 54.251,25;

- indennità di funzione ex 8^ q.f.: €. 774,69;

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:

- indennità maneggio valori: €. 1.667,78;

- indennità di disagio: €. 700,00;

- indennità per specifiche responsabilità e per compiti di responsabilità: €. 3.100,00;

- indennità per compiti di responsabilità: €. 900,00;

- compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: €. 79.653,29;

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

- non vi sono somme con destinazione da regolare;

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

i. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: €. 266.346,62;

j. Totale destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2.: €. 85.663,77;

k. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: non vi sono;

l. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): €. 352.010,39.

III.3 Xxxxxx XXX – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

- Anno 2015

ANNO 2015 - CALCOLO RISORSE “STABILI” ART. 31, COMMA 2				Risorse da utilizzare		Copertura finanziaria
Contratto collettivo nazionale	Descrizione fonte del finanziamento			Entità del finanziamento	Finanziamenti da utilizzare
C.C.N.L. 1.4.1999	art. 14, comma 4 riduzione straordinario 3%	€	4.171,00	Art. 17, comma 2, lettera b) - CCNL 31.3.1999 - Fondo per progressioni orizzontali vigenti	€ 184.874,97	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. A risorse ex art. 31	€	88.501,00	Art. 17, comma 2, lettera c) - CCNL 31.3.1999 - Fondo per posizioni organizzative	€ 54.251,25	sottoconto 321016
	15, comma 1, lett. B risorse aggiuntive	€	10.725,00	Indennità di comparto	€ 26.088,41	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. C risparmi di gestione	€	1.790,00	Art. 17, comma 2, lettera d) ed e) - CCNL 31.3.1999	€ 2.367,78	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. F risparmi ex art. 2, comma 3 D.L.L. 165/2001	€	-	Art. 17, comma 2, lettera f) ed i) - CCNL 31.3.1999	€ 4.000,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. G risorse ex LED	€	9.614,00	Indennità ex 8^ q.f.	€ 774,69	sottoconto 321012
	15, comma 1, lett. H risorse ex indennità Lit. 1.500.000	€	774,69	Art. 17, comma 2, lettera d) ed e) - CCNL 31.3.1999 - Indennità di cassa annuale Cassiere e Sostituto del cassiere	€ 670,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. I	€	-
	15, comma 1, lett. J risorse pari allo 0,52%	€	6.167,00
	15, comma 1, lett. L risorse del personale trasferito	€	17.241,00
	15, comma 1, lett. M (risparmio straordinario P.O.)	€	8.325,83
	15, comma 5 per aumento organici	€	56.165,00
C.C.N.L. 5.10.2001	art. 4, commi 1 incremento 1,1%	€	13.626,00
	art. 4, commi 2 recupero RIA e assegni personali	€	39.451,44
C.C.N.L. 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	€	9.584,00
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	€	7.729,00
CC.CC.NN.L. - 00.00.0000 - 00.00.0000 (dichiarazione congiunta n. 4) - 31.7.2009 (dichiarazione congiunta n. 1)	Incrementi tabellari per differenza tra posizioni economiche a carico del bilancio camerale (dichiarazione congiunta n. 4)	€	5.774,13

C.C.N.L. 09.05.2006	Art. 4, comma 4 a decorrere dal 31/12/2005 a valere sul fondo del 2006 incremento delle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004- 0,5%del monte salari 2003	€		8.082,84
C.C.N.L. 11.04.2008	Art. 8, comma 5, parte prima: 0,6% M.S. 2005 pari a € 1.648.407,75	€		9.890,45
	TOTALE	€		297.612,38
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, della L. 143/2013 (legge finanziaria per il 2014) e circolare del MEF n. 20 dell'8.5.2015, nonché Circolare MEF n. 13 del 15.4.2016 CONAN 2016 - anno 2015	-€		20.200,32
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€		277.412,06		€	273.027,10	€	4.384,96

ANNO 2015 - CALCOLO RISORSE “VARIABILI” ART. 31, COMMA 3
	Descrizione fonte del finanziamento	Entità del finanziamento
C.C.N.L. 1.4.1999	15, comma 1, lett. D (sponsorizzazioni, concorsi a premi e accordi di collaborazione)		€	3.281,33
Non più applicabile in base alla legge 133/2008 (art. 72)	15, comma 1, lett. E (risparmi part-time)
	15, comma 1, lett. K (legge Xxxxxxx, notifiche, contenziosi tributari)		€	-
	15, comma 1, lett. N - ex progetti finalizzati		€	57.085,00
	15, comma 2 (incremento M.S. 1997 sino all’1,2%)		€	14.232,00
	15, comma 4		€	-
	15, comma 5		€	-
C.C.N.L. 14.09.2000	art. 54		€	-
C.C.N.L. 5.10.2001	art. 4, commi 3		€	-
	art. 4, commi 4		€	-
C.C.N.L. 22.01.2004	Art. 32, comma 6 (altri Enti del comparto)		€	-
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€	74.598,33
TOTALE GENERALE DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI		€ 352.010,39

- Anno 2016

ANNO 2016 - CALCOLO RISORSE “STABILI” ART. 31, COMMA 2				Risorse decentrate 2015 - confronto		Risorse da utilizzare	Destinazione		Cope rtura finan ziaria
Contratto collettivo nazionale	Descrizione fonte del finanziamento	Entità del finanziamento		Entità del finanziamento		Finanziamenti da utilizzare
C.C.N.L. 1.4.1999	art. 14, comma 4 riduzione straordinario 3%	€	4.171,00	€	4.171,00	Art. 17, comma 2, lettera b) - CCNL 31.3.1999 - Fondo per progressioni orizzontali vigenti	€	172.614,90	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. A risorse ex art. 31	€	88.501,00	€	88.501,00	Art. 17, comma 2, lettera c) - CCNL 31.3.1999 - Fondo per posizioni organizzative	€	54.251,25	sottoconto 321016
	15, comma 1, lett. B risorse aggiuntive	€	10.725,00	€	10.725,00	Indennità di comparto	€	24.771,77	sottoconto 321006

	15, comma 1, lett. C risparmi di gestione	€ 1.790,00	€ 1.790,00	Art. 17, comma 2, lettera d) ed e) - CCNL 31.3.1999	€	4.500,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. F risparmi ex art. 2, comma 3 D.L.L. 165/2001	€ -	€ -	Art. 17, comma 2, lettera f) ed i) - CCNL 31.3.1999	€	4.000,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. G risorse ex LED	€ 9.614,00	€ 9.614,00	Indennità ex 8^ q.f.	€	774,69	sottoconto 321012
	15, comma 1, lett. H risorse ex indennità Lit. 1.500.000	€ 774,69	€ 774,69	Art. 17, comma 2, lettera d) ed e) - CCNL 31.3.1999 - Indennità di cassa annuale Cassiere e Sostituto del cassiere	€	670,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. I	€ -	€ -
	15, comma 1, lett. J risorse pari allo 0,52%	€ 6.167,00	€ 6.167,00
	15, comma 1, lett. L risorse del personale trasferito	€ 17.241,00	€ 17.241,00
	15, comma 1, lett. M (risparmio straordinario P.O.)	€ 8.325,83	€ 8.325,83
	15, comma 5 per aumento organici	€ 56.165,00	€ 56.165,00
C.C.N.L. 5.10.2001	art. 4, commi 1 incremento 1,1%	€ 13.626,00	€ 13.626,00
	art. 4, commi 2 recupero RIA e assegni personali	€ 44.953,72	€ 39.451,44
C.C.N.L. 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	€ 9.584,00	€ 9.584,00
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	€ 7.729,00	€ 7.729,00
CC.CC.NN. L. - 09.05.2006 - 11.04.2008 (dichiarazio ne congiunta n. 4) - 31.7.2009 (dichiarazio ne congiunta n. 1)	Incrementi tabellari per differenza tra posizioni economiche a carico del bilancio camerale (dichiarazione congiunta n. 4)	€ 5.774,13	€ 5.774,13
C.C.N.L. 09.05.2006	Art. 4, comma 4 a decorrere dal 31/12/2005 a valere sul fondo del 2006 incremento delle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004- 0,5%del monte salari 2003	€ 8.082,84	€ 8.082,84
C.C.N.L. 11.04.2008	Art. 8, comma 5, parte prima: 0,6% M.S. 2005 pari a € 1.648.407,75	€ 9.890,45	€ 9.890,45
	TOTALE	€ 303.114,66	€ 297.612,38
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, della L. 143/2013 (legge finanziaria per il 2014) e circolare del MEF n. 20 dell'8.5.2015		-€ 20.200,32	-€ 20.200,32
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		€ 282.914,34	€ 277.412,06		€	261.582,61
CALCOLO RISORSE “VARIABILI” ART. 31, COMMA 3
		Descrizione fonte del finanziamento	Entità del finanziamento
C.C.N.L. 1.4.1999		15, comma 1, lett. D (sponsorizzazioni, concorsi a premi e accordi di collaborazione)	€ 187,16	€ 3.281,33

Non più applicabile in base alla legge 133/2008 (art. 72)	15, comma 1, lett. E (risparmi part- time)
	15, comma 1, lett. K (legge Xxxxxxx, notifiche, contenziosi tributari)	€ -	€ -
	15, comma 1, lett. N - ex progetti finalizzati	€ 57.085,00	€ 57.085,00
	15, comma 2 (incremento M.S. 1997 sino all’1,2%)	€ 14.232,00	€ 14.232,00
	15, comma 4	€ -	€ -
	15, comma 5	€ -	€ -
C.C.N.L. 14.09.2000	art. 54	€ -	€ -
C.C.N.L. 5.10.2001	art. 4, commi 3	€ -	€ -
	art. 4, commi 4	€ -	€ -
C.C.N.L. 22.01.2004	Art. 32, comma 6 (altri Enti del comparto)	€ -	€ -
	TOTALE	€ 71.504,16	€ 74.598,33
TOTALE GENERALE DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI		€ 354.418,50	€ 352.010,39

	Riduzione del fondo ex art. 1, comma 236, della L. 208-2015 (stabilità 2016)
	Importo risorse decentrate 2016 - importo corrispondente al 2015	€ 335.571,50
	15, comma 1, lett. D (sponsorizzazioni, concorsi a premi e accordi di collaborazione)	€ 1.360,86	€ 16.438,89	Riduzione del fondo proporzionale alla riduzione del personale in servizio (4,67%)
	Piano triennale di razionalizzazione della spesa anno 2015 - competenza anno 2016	€ 2.766,88	€ 335.571,50	Risorse decentrate 2015 rideterminate a seguito dell'applicazione della riduzione di personale per €. 16.483,89
	Risorse decentrate rideterminate	€ 339.699,24

- Anno 2017

ANNO 2017 - CALCOLO RISORSE “STABILI” ART. 31, COMMA 2				Risorse decentrate 2015 - confronto		Risorse da utilizzare			Copertura finanziaria
Contratto collettivo nazionale	Descrizione fonte del finanziamento	Entità del finanziamento		Entità del finanziamento		Finanziamenti da utilizzare
C.C.N.L. 1.4.1999	art. 14, comma 4 riduzione straordinario 3%	€	4.171,00	€	4.171,00	Art. 17, comma 2, lettera b) - CCNL 31.3.1999 - Fondo per progressioni orizzontali vigenti	€	168.654,86	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. A risorse ex art. 31	€	88.501,00	€	88.501,00	Art. 17, comma 2, lettera c) - CCNL 31.3.1999 - Fondo per posizioni organizzative	€	54.251,25	sottoconto 321016
	15, comma 1, lett. B risorse aggiuntive	€	10.725,00	€	10.725,00	Indennità di comparto	€	24.468,12	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. C risparmi di gestione	€	1.790,00	€	1.790,00	Art. 17, comma 2, lettera d) ed e) - CCNL 31.3.1999	€	4.500,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. F risparmi ex art. 2, comma 3 D.L.L. 165/2001	€	-	€	-	Art. 17, comma 2, lettera f) ed i) - CCNL 31.3.1999	€	4.000,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. G risorse ex LED	€	9.614,00	€	9.614,00	Indennità ex 8^ q.f.	€	774,69	sottoconto 321012

	15, comma 1, lett. H risorse ex indennità Lit. 1.500.000	€ 774,69	€ 774,69	Art. 17, comma 2, lettera d) ed e) - CCNL 31.3.1999 - Indennità di cassa annuale Cassiere e Sostituto del cassiere	€ 670,00	sottoconto 321006
	15, comma 1, lett. I	€ -	€ -
	15, comma 1, lett. J risorse pari allo 0,52%	€ 6.167,00	€ 6.167,00
	15, comma 1, lett. L risorse del personale trasferito	€ 17.241,00	€ 17.241,00
	15, comma 1, lett. M (risparmio straordinario P.O.)	€ 8.325,83	€ 8.325,83
	15, comma 5 per aumento organici	€ 56.165,00	€ 56.165,00
C.C.N.L. 5.10.2001	art. 4, commi 1 incremento 1,1%	€ 13.626,00	€ 13.626,00
	art. 4, commi 2 recupero RIA e assegni personali	€ 49.275,02	€ 39.451,44
C.C.N.L. 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	€ 9.584,00	€ 9.584,00
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	€ 7.729,00	€ 7.729,00
CC.CC.NN.L. - 00.00.0000 - 00.00.0000 (dichiarazione congiunta n. 4) - 31.7.2009 (dichiarazione congiunta n. 1)	Incrementi tabellari per differenza tra posizioni economiche a carico del bilancio camerale (dichiarazione congiunta n. 4)	€ 5.774,13	€ 5.774,13
C.C.N.L. 09.05.2006	Art. 4, comma 4 a decorrere dal 31/12/2005 a valere sul fondo del 2006 incremento delle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004- 0,5%del monte salari 2003	€ 8.082,84	€ 8.082,84
C.C.N.L. 11.04.2008	Art. 8, comma 5, parte prima: 0,6% M.S. 2005 pari a € 1.648.407,75	€ 9.890,45	€ 9.890,45
	TOTALE	€ 307.435,96	€ 297.612,38
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, della L. 143/2013 (legge finanziaria per il 2014) e circolare del MEF n. 20 dell'8.5.2015		-€ 20.200,32	-€ 20.200,32
TOTALE GENERALE DELLE RISORSE STABILI		€ 287.235,64	€ 277.412,06		€ 257.318,92
CALCOLO RISORSE “VARIABILI” ART. 31, COMMA 3
	Descrizione fonte del finanziamento	Entità del finanziamento
C.C.N.L. 1.4.1999	15, comma 1, lett. D (sponsorizzazioni, concorsi a premi e accordi di collaborazione)	€ -	€ 3.281,33
Non più applicabile in base alla legge 133/2008 (art. 72)	15, comma 1, lett. E (risparmi part- time)
	15, comma 1, lett. K (legge Xxxxxxx, notifiche, contenziosi tributari)	€ -	€ -
	15, comma 1, lett. N - ex progetti finalizzati	€ 57.085,00	€ 57.085,00
	15, comma 2 (incremento M.S. 1997 sino all’1,2%)	€ 14.232,00	€ 14.232,00
	15, comma 4	€ -	€ -

	15, comma 5	€ -	€ -
C.C.N.L. 14.09.2000	art. 54	€ -	€ -
C.C.N.L. 5.10.2001	art. 4, commi 3	€ -	€ -
	art. 4, commi 4	€ -	€ -
C.C.N.L. 22.01.2004	Art. 32, comma 6 (altri Enti del comparto)	€ -	€ -
TOTALE GENERALE DELLE RISORSE VARIABILI		€ 71.317,00	€ 74.598,33
TOTALE GENERALE DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI		€ 358.552,64	€ 352.010,39

	Riduzione del fondo ex art. 1, comma 236, della L. 208-2015 (stabilità 2016)
	Importo risorse decentrate 2017 - importo corrispondente al 2015	€ 352.010,39
	Riduzione del fondo proporzionale alla riduzione del personale in servizio (%)
	Risorse decentrate 2015 rideterminate a seguito dell'applicazione della riduzione di personale per €. 16.483,89
	Risorse decentrate rideterminate	€ -

III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

- Anno 2015

III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase di programmazione della gestione

Con determinazione del Segretario Generale n. 192 del 16.12.2014, recante. “Determinazione delle risorse decentrate del personale –anno 2015”, si procedeva alla quantificazione in €. 351.548,67 delle risorse decentrate in questione e si approntavano e si approvavano le relative risorse col Preventivo economico per l’anno 2015 (deliberazione di Consiglio n. 28 dell’11.12.2014) come di seguito:

Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi personale camerale

€ 296.523,00

Indennità Varie ed ex 8^ q.f.

€ 775,00

Retribuzione di posizione e di risultato P.O.

€ 54.251,00

Trattasi di un importo complessivo di €. 351.549,00 (cifra arrotondata rispetto ai sopra indicati €. 351.548,67 che è stato indicato nei seguenti sotto conti del Preventivo economico per il 2015, come da schede di contabilità conservate agli atti:

a) €. 296.523,00 per produttività generale al conto 321006

b) €. 775,00 indennità varie ed ex 8^ q.f. al conto 321012

c) €. 54.251,00 per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative al conto 321016.

L’ultimo provvedimento di variazione delle risorse decentrate del 2015, è la determinazione del Segretario Generale n. 83 del 09.05.2016 con cui esse sono state rideterminate in €. € 352.010,39 che troviamo nei sotto conti riportati come segue:

a) €. 296.984,45, di cui €. 213.331,16 oggetto di utilizzo in corso di anno ed €. 83.653,29 al conto di patrimoniale 261001 “Fondo spese future e del personale – anno 2015”;

b) €. 775,00 indennità varie ed ex 8^ q.f.: somma non utilizzata e risultante “in economia”;

c) €. 54.251,00: €. 43.401,02 per retribuzione di posizione pagata nel corso del 2015 alle Posizioni organizzative al conto 321016, €. 10.849,98 relativa alla retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative al conto di patrimoniale 261001 “Fondo spese future e del personale – anno 2015”.

III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Conti di bilancio	Anno 2014	Anno 2015
321006 – Produttività generale	€. 300.847,81	€. 296.984,45
321012 – Indennità varie ed ex 8^ q.f.	€. 775,00	€. 775,00
321016 – Retribuzione di posizione e risultato P.O.	€. 54.251,00	€. 54.251,00
Totale	€. 355.873,81(***)	€. 352.010,45(***)
Annotazioni	(*) somma massima distribuibile pari a €. 355.873,75** come da determinazione n. 66 del 25.3.2015	(*) somma massima distribuibile pari a €. 352.010,45** come da determinazione n. 83 del 09.05.2016

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Relativamente all’anno 2015 le somme fino ad oggi spese sui diversi conti sono quelle di seguito indicate, mese a raffronto con gli stanziamenti aggiornati. La differenza tra la previsione aggiornata e le somme spese, dà la consistenza della somma ancora da erogare che risulta dal Bilancio di esercizio 2015 nel conto di patrimoniale “Fondo spese future e del personale - 2015” – conto 261001, come segue:

Conti di bilancio anno 2015	Previsione assestata		Spesa		Differenza
a) 321006 – Produttività generale	€. 296.984,45		€. 213.331,16		€. 83.653,29
b) 321012 – Indennità varie ed ex 8^ q.f.	€.	775,00	€	0,00	€.	775,00
c) 321016 – Retribuzione di posizione e risultato P.O.	€. 54.251,00		€.	43.401,02	€. 10.849,98

Gli importi riferiti alla voce sub a) e sub c) è stata indicata nel conto di patrimoniale 261001 “Fondo spese future e del personale – anno 2015”, del bilancio di esercizio 2015, mentre quella sub b) ha rappresentato una economia di bilancio in quanto non erogata né indicata nel fondo spese futuro in narrativa, in quanto non si sono verificate le condizioni per la sua assegnazione al personale in servizio.

- Anno 2016

Con determinazione del Segretario Generale n. 97 del 09.06.2016, recante. “Determinazione delle risorse decentrate del personale –anno 2016”, si procedeva alla quantificazione in €. 348.729,06 delle risorse decentrate in questione e si approntavano e si approvavano le relative risorse col Preventivo economico per l’anno 2015 (deliberazione di Consiglio n. 20 del 1°.12.2015) come di seguito:

Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi personale camerale

€ 293.703,12

Indennità Varie ed ex 8^ q.f.

€ 774,69

Retribuzione di posizione e di risultato P.O.

€ 54.251,00

Trattasi di un importo complessivo di €. 348.728,81 (cifra inferiore di €. 0,25 rispetto a quella precedentemente indicata in quanto è stata indicata la cifra di €. 54.251,00 anziché di €. 54.251,25) che è stato indicato nei seguenti sotto conti del Preventivo economico per il 2016, come da schede di contabilità conservate agli atti:

d) €. 293.703,12 per produttività generale al conto 321006

e) €. 774,69 indennità varie ed ex 8^ q.f. al conto 321012

f) €. 54.251,00 per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative al conto 321016.

L’ultimo provvedimento di variazione delle risorse decentrate del 2016, è la determinazione del Segretario Generale n. 44 dell’ 11.04.2017 con cui esse sono state rideterminate in €. 339.699,24,39 che troviamo nei sotto conti riportati come segue:

d) €. 284.673,30, di cui €. 199.451,05 oggetto di utilizzo in corso di anno ed €. 85.222,25 al conto di patrimoniale 261001 “Fondo spese future e del personale – anno 2016”;

e) €. 774,69 indennità varie ed ex 8^ q.f.: somma non utilizzata e risultante “in economia”;

f) €. 54.251,25: €. 43.401,02 per retribuzione di posizione pagata nel corso del 2015 alle Posizioni organizzative al conto 321016, €. 10.850,23 relativa alla retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative al conto di patrimoniale 261001 “Fondo spese future e del personale – anno 2015”.

III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Conti di bilancio	Anno 2015	Anno 2016
321006 – Produttività generale	€. 296.984,45	€. 284.673,30
321012 – Indennità varie ed ex 8^ q.f.	€. 775,00	€. 774,69
321016 – Retribuzione di posizione e risultato P.O.	€. 54.251,00	€. 54.251,25
Totale	€. 352.010,45(***)	€. 339.699,24(***)
Annotazioni	(*) somma massima distribuibile pari a €. 352.010,45** come da determinazione n. 83 del 09.05.2016

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Relativamente all’anno 2016 le somme fino ad oggi spese sui diversi conti sono quelle di seguito indicate, mese a raffronto con gli stanziamenti aggiornati. La differenza tra la previsione aggiornata e le somme spese, dà la consistenza della somma ancora da erogare che risulta dal Bilancio di esercizio 2016 nel conto di patrimoniale “Fondo spese future e del personale - 2016” – conto 261001, come segue:

Conti di bilancio anno 2016	Previsione assestata		Spesa		Differenza
a) 321006 – Produttività generale	€. 284.673,30		€. 199.451,05		€. 85.222,25
b) 321012 – Indennità varie ed ex 8^ q.f.	€.	774,69	€	0,00	€.	774,69
c) 321016 – Retribuzione di posizione e risultato P.O.	€. 54.251,25		€.	43.401,02	€. 10.850,23

Gli importi riferiti alla voce sub a) e sub c) è stata indicata nel conto di patrimoniale 261001 “Fondo spese future e del personale – anno 2016”, del bilancio di esercizio 2016, mentre quella sub b) ha rappresentato una economia di bilancio in quanto non erogata né indicata nel fondo spese futuro in narrativa, in quanto non si sono verificate le condizioni per la sua assegnazione al personale in servizio.

- Anno 2017

Con determinazione del Segretario Generale n. 13 del 3.2.2017, recante: “Determinazione delle risorse decentrate del personale –anno 2017”, si procedeva alla quantificazione in €. 352.010,39 delle risorse decentrate in questione e si approntavano e si approvavano le relative risorse col Preventivo economico per l’anno 2017 (deliberazione di Consiglio n. 19 del 13.12.2016) come di seguito:

Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi personale camerale

€ 296.984,45

Indennità Xxxxx ed ex 8^ q.f.

€ 774,69

Retribuzione di posizione e di risultato P.O.

€ 54.251,25

Trattasi di un importo complessivo di €. 352.010,39 che sono stati indicati nei seguenti sotto conti del Preventivo economico per il 2017, come da schede di contabilità conservate agli atti:

a) €. 296.984,45 per produttività generale al conto 321006

b) €. 774,69 indennità varie ed ex 8^ q.f. al conto 321012

c) €. 54.251,25 per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative al conto 321016.

Ad oggi non vi sono ulteriori provvedimenti in merito e alla data del 12 aprile 2017 risulta quanto segue:

a) €. 296.984,45, di cui €. 43.867,68 oggetto di utilizzo alla data odierna ed €. 253.116,77 ancora da utilizzare;

b) €. 774,69 indennità varie ed ex 8^ q.f.: somma non risulta per assenza di cat. D-D3 (ex 8^ q.f.) senza posizione organizzativa di epoca precedente alla sottoscrizione del C.C.N.L. 31.3.1999;

c) €. 54.251,25: €. 9.901,02 oggetto di utilizzo alla data odierna ed €. 44.350,23 ancora da utilizzare.

III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Conti di bilancio	Anno 2016		Anno 2017
321006 – Produttività generale	€.	284.673,30	€. 296.984,45
321012 – Indennità varie ed ex 8^ q.f.	€.	774,69	€.	774,69
321016 – Retribuzione di posizione e risultato P.O.	€.	54.251,25	€. 54.251,25
Totale	€. 339.699,24(***)		€. 352.010,45(***)
Annotazioni			(*) somma massima distribuibile pari a €. 352.010,45** come da determinazione n. 13 del 03.02.2017

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Relativamente all’anno 2017 le somme fino ad oggi spese sui diversi conti sono quelle di seguito indicate, mese a raffronto con gli stanziamenti aggiornati. La differenza tra la previsione aggiornata e le somme spese, dà la consistenza della somma ancora da erogare che risulta dal Bilancio di esercizio 2015 nel conto di patrimoniale “Fondo spese future e del personale - 2015” – conto 261001, come segue:

Conti di bilancio anno 2017	Previsione assestata		Spesa		Differenza
a) 321006 – Produttività generale	€. 296.984,45		€. 43.867,68		€.	253.116,77
b) 321012 – Indennità varie ed ex 8^ q.f.	€.	774,69	€	0,00	€.	774,69
c) 321016 – Retribuzione di posizione e risultato P.O.	€. 54.251,25		€.	9.901,02	€.	44.350,23

x.xx digitalmente da

Il Responsabile dell’Area attività interne Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

Aggiornata in data 9 maggio 2017, procedendo alla compilazione del campo “Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa”, a seguito del parere del Collegio dei revisori dei conti del 2 maggio 2017.

Macerata, lì 9 maggio 2017

x.xx digitalmente da

Il Responsabile dell’Area attività interne Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

AT/

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE ‌

Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Obiettivo strategico: 1.1 - Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione (nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero, Presenza strutturara sui mercati esteri)

Sostegno ai processi di internazionalizzazione, realizzazione e promozione di ricerche sul livello di apertura del sistema produttivo.

Potenziare l'inserimento delle pmi locali nello scenario internazionale

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Incremento settori che vengono interessati dalle Fiere Tipologia KPI: efficacia	(Settori che vengono interessati dalle Fiere(t) -Settori che vengono interessati dalle Fiere (t-1))/Settori che vengono interessati dalle Fiere(t-1)*100	33,33	9	Anno: 2015 > +10% Anno: 2016 > +10% Anno: 2017 > +10%
Grado di coinvolgimento delle imprese in inziatiove di internazionalizzazione	(Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno*1000)/Imprese attive esportatrici	33,33	30,93	Anno: 2015 >= Anno: 2016 >= Anno: 2017 >=	30,93 30,93 30,93
Percentuale nuove aziende orientate all'export che partecipano a Fiere Tipologia KPI: efficacia	Numero Nuove Aziende che hanno partecipato a Fiere con L'Aienda Spec. EX. it/Totale Aziende che hanno partecipato a Fiere con L'Aienda Spec. XX.xx*100	33,34	7	Anno: 2015 >= Anno: 2016 --- Anno: 2017 ---	7%

Programma: Internazionalizzazione

Nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero, presenza strutturate sui mercati esteri.

Obiettivo operativo: 1.1.1 - Tempestività della risposta da parte dell'azienda speciale

Rispondenza alle attese delle imprese sui temi inerenti alle problematiche amministrative, finanziarie e gestionali sui mercati esteri

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Tempestività della evasione della richiesta

Tipologia KPI: efficacia

Tempestività della evasione della richiesta

100

---

<= 5

Obiettivo operativo: 1.1.2 - Promozione dei servizi di informazione e assistenza offerti dall'azienda

Incremento delle azioni di promozione del servizio

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

S1 SETTORE PROMOZIONE E ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Numero delle azioni di Promozione realizzate

Tipologia KPI: efficacia

Numero delle azioni di Promozione realizzate

100

---

>= 10

Area strategica: 2 - COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Migliorare la competitività territoriale, tenendo presenti le risorse del territorio, attraverso il coinvolgimento dei vari

soggetti e delle istituzioni; l'integrazione dei settori di attività in un'ottica di innovazione; la cooperazione con gli altri territori e l'articolazione con le politiche regionali, nazionali, europee ed il contesto globale. Sostegno dei progetti di valenza interregionale al fine di valorizzare e promuovere il brand del territorio e delle sue eccellenze su più vasta scala.

Obiettivo strategico: 2.1 - Valorizzazione e qualificazione delle componenti dell'attrattività del territorio attraverso il miglioramento delle infrastrutture, turismo, cultura, promozione dei prodotti tipici

Incrementare le azioni di valorizzazione del contesto culturale della città e delle sue accellenze artistiche; incrementare il livello di qualità delle strutture ricettive.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Incremento del flusso turistico - arrivi Tipologia KPI: efficacia	Presenze del flusso turistico - arrivi(t) /Presenze del flusso turistico - arrivi(t-1)	33,33	349.106	Anno: 2015 >= 1 Anno: 2016 >= 1 Anno: 2017 >= 1
Incremento del flusso turistico - presenze	Presenze turistiche registrate nell'anno(t) /Presenze turistiche registrate nell'anno(t-1)	33,33	2.146.536	Anno: 2015 >= 1 Anno: 2016 >= 1 Anno: 2017 >= 1
Numero delle Aziende che ottengono / conservano il Marchio di qualità Tipologia KPI: efficacia	(Aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità(t)-Aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità(t-1))/Aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità(t-1)*100	33,34	151	Anno: 2015 >= +5% Anno: 2016 >= +5% Anno: 2017 >= +5%

Programma: Competitività del territorio.

Turismo, cultura, valorizzazione centri storici, valorizzazione aree interne, promozione prodotti tipici, valorizzazione delle imprese locali nelle forniture. Progettazione strategica

Obiettivo operativo: 2.1.1 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del territorio.

Utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione delle attività programmate.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

D'AMICO XXXXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Grado di utilizzo delle risorse assegnate

Tipologia KPI: efficienza,qualità

Budget utilizzato /Budget assegnato *100

100

---

>= 100%

Obiettivo operativo: 2.1.2 - Stabilire dei termini certi di liquidazione dei contributi camerali Emissione dell'atto di liquidazione dei contributi/incentivi assegnatia soggetti terzi entro 45 gironi dall'arrivo dell'utlimo documento utile e valido per la rendicontazione

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Rispetto dei tempi di liquidazione dei contributi camerali

Tipologia KPI: qualità

Sommatoria dei giorni intercorrenti tra l'arrivo dell'ultimo documento utile e valido alla rendicontazione e l'emissione dell'atto di liquidazione/Domande di contributo liquidate nell'anno

100

<= 15

Obiettivo operativo: 2.1.3 - Incrementare il numero di azioni per promuovere la certificazione di imprese

Confermare il numero delle imprese che partecipano alla certificazione e mantenimento del riconoscimento per le imprese che lo hanno già acquisito.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

D'AMICO XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Numero delle azioni di promozione realizzate e contatti

Tipologia KPI: efficacia

Numero delle azioni di Promozione realizzate(t)/Numero delle azioni di Promozione realizzate(t-1)

100

> 1

Obiettivo strategico: 2.2 - Valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza Promuovere l'integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro per agevolare la transizione dalla fase formativa a quella lavorativa. Sostegno dell'imprenditoria femminile.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Efficacia delle azioni realizzate

Tipologia KPI: efficacia

Risultati ottenuti(t)/Risultati ottenuti(t-1)

100

---

Anno: 2015 >= 1

Anno: 2016 >= 1

Anno: 2017 >= 1

Programma: Competitività del territorio

Capitale umano e politiche della conoscenza

Obiettivo operativo: 2.2.1 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza

Utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione delle attività programmate (progetto Digit, Erasmus+)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Grado di utilizzo delle risorse assegnate

Tipologia KPI: efficienza,qualità

Budget utilizzato /Budget assegnato *100

100

---

>= 100%

Obiettivo operativo: 2.2.2 - Mantenimento a livello conoscitivo delle relazioni tra mondo del lavoro e mondo della formazione.

Avere a disposizione dati aggiornati: dati e schede aziende, studenti e abbinamenti, entro il 15 ottobre.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Aggiornamento data base Polaris

Tipologia KPI: efficacia

Schede e dati inseriti/Schede e dati disponibili*100

100

---

>= 100%

Obiettivo operativo: 2.2.3 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del comitato per l'imprenditoria femminile

Utilizzo delle risorse assegnate per le attività programmate

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Grado di utilizzo delle risorse assegnate

Tipologia KPI: efficienza,qualità

Budget utilizzato /Budget assegnato *100

100

---

>= 100%

Obiettivo strategico: 2.3 - Essere punto di riferimento per quanto attiene all'informazione economica e statistica.

Studio del territorio, incrementare la conoscenza dei mercati, delle imprese e degli imprenditori del territorio, dei

loro bisogni , del territorio e delle sue eccellenze, incrementare gli accessi all'informazione economica e statistica a livello generale e sui singoli ambiti.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Numero Visualizzazioni Grafici Interattivi

Tipologia KPI: efficacia

(Numero Visualizzazioni Grafici Interattivi (t)

-Numero Visualizzazioni Grafici Interattivi (t-1))/Numero Visualizzazioni Grafici Interattivi (t-1)*100

67.570

Anno: 2015 > +10%

Anno: 2016 > +10%

Anno: 2017 > +10%

Numero richieste di informazioni economiche statistiche

Tipologia KPI: efficacia,qualità

(Visualizzazioni Open Data e Download di informazioni economiche statistiche(t)- Visualizzazioni Open Data e Download di informazioni economiche statistiche(t-1))

/Visualizzazioni Open Data e Download di informazioni economiche statistiche(t-1)

*100

10.411

Anno: 2015 > +10%

Anno: 2016 > +5%

Anno: 2017 > +5%

Programma: Competitività del territorio

Studio del territorio

Obiettivo operativo: 2.3.1 - Realizzazione report ed indagini per monitorare le trasformazioni economiche e sociali del territorio provinciale e delle sue relazioni con fenomeri nazionali ed esteri Diffusione e distribuzione dei documenti prodotti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta Tipologia KPI: efficacia	Tempestività della evasione della richiesta	33,34	5	< 5
Volume documenti realizzati (Sezione Web) Tipologia KPI: efficacia	Numero documenti realizzati (sezione Web) (t)/Numero documenti realizzati (sezione Web) (t-1)	33,33	2.051	>= 1
Diffusione della conoscenza delle iniziative e delle attività di informazione e studi della Camera di commercio Tipologia KPI: efficacia	Numero delle azioni di Promozione realizzate(t)/Numero delle azioni di Promozione realizzate(t-1)	33,33	153	>= 1

Area strategica: 4 - . SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE

Utilizzare le nuove tecnologie e la diffusione di massa della rete internet per offrire più rapidamente informazioni e

servizi. Creare valore aggiunto di sistema in termini di competitività, sicurezza , riduzione di costi.

Obiettivo strategico: 4.1 - Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del Registro delle Imprese nella loro funzione di regolazione del mercato

Migliorare i livelli di servizio in termini di: tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, tasso di cancellazioni d'ufficio, qualità delle informazioni, semplicità di accesso

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Tempo Medio Evasione Pratiche Reg.

Imprese

Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t)/Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t-1)

4,9

Anno: 2015 <= 1

Anno: 2016 <= 1

Anno: 2017 <= 1

Tasso di cancellazione d'ufficio

Numero Posizioni inviate al Giudice/Totale Imprese con Requisiti di Cancellazione*100

---

Anno: 2015 >= 30%

Anno: 2016 >= 30%

Anno: 2017 >= 30%

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficentamento delle risorse

Semplificazione e razionalizzazione dei processi e dll'organizzazione. E-governement, diffusione dei servizi sul territorio.

Obiettivo operativo: 4.1.1 - Mantenimento standard tempo medio di evasione pratiche

Misura il tempo medio di evasione delle pratiche rispetto all'anno precedente

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX LOMBI XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX TIZIANA

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempo Medio Evasione Pratiche Reg. Imprese	Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t)/Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t-1)	100	4,9	<= 1

Obiettivo operativo: 4.1.10 - Avvio rilascio tessere riconoscimento mediatori ed agenti rappresentanti di commercio

Rilascio tessere a chi ne fa richiesta, previa eventuale sistemazione della posizione in ARCA

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXX' XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Grado di evasione delle richiesta di rilascio delle tessere di riconoscimento di mediatori ed agenti rappresentanti di commercio

N. tessere rilasciate/Richieste di rilascio

*100

100

---

>= 100%

Obiettivo operativo: 4.1.2 - Mantenimento della produttività individuale e di gruppo del Registro Imprese (compreso controllo bilanci andati in errore)

Evasione di tutte le pratiche assegnate e tutti i bilanci andati in errore.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX LOMBI XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX TIZIANA

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.1.3 - Emissione ordinanze-ingiunzioni per tutti i verbali notificati anno 2012 - 2013

Emissione ordinanze-ingiunzioni per i verbali notificati non pagati negli anno 2012 - 2013

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Ordinanze emesse per verbali notificati anno 2012 - 2013	Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno/Verbali di accertamento notificati non pagati*100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 4.1.4 - Cancellazione del maggior numero possibile delle posizioni per le quali si sono verificati i requisiti per la cancellazione d'ufficio

Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio per il 30% delle posizioni (società di persone e imprese individuali) che non hanno compiuto atti di gestione negli ultimi 3 anni ( elenco relativo agli anni 2011, 2012,2013 per un totale di 1286 posizioni).

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tasso di cancellazione d'ufficio	Numero Posizioni inviate al Giudice/Totale Imprese con Requisiti di Cancellazione*100	100	30	>= 30%

Obiettivo operativo: 4.1.5 - Aumento delle richieste telematiche dei certificati di origine Aumento delle richieste telematiche dei certificati di origine: avvio sperimentazione consegna tramite corriere e pagamento online

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXX' XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tasso telematizzazione certificati di origine	N. certificati di origine rilasciati su istanza telematica/Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno*100	100	20	>= 30%

Obiettivo operativo: 4.1.6 - Mantenimento standard del numero di infrazioni pagate con addebito diretto sul conto telemacopay dell'intermediario che invia la pratica.

Aumentare la percentuale di verbali per infrazioni REA emessi immediatamente con addebito diretto della sanzione sul prepagato telemacopay, ciò evita l'addebito delle spese di procedura e notifica del verbale.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Infrazioni pagate con addebito diretto su telemacopay	N° verbali pagati con addebito diretto nell'anno/Verbali di accertamento istruiti nell'anno*100	100	65,43	> 70%

Obiettivo operativo: 4.1.7 - Mantenimento standard verbali per infrazioni Registro Imprese emessi immediatamente con pagamento mediante F23 senza notifica del verbale

Aumentare la percentuale dei verbali per infrazioni Registro Imprese emessi immediatamente con pagamento mediante F23 senza notifica del verbale. La risposta positiva all'avviso di richiesta di pagamento immediato con F23 inviato alla Pec dell'intermediario consente di evitare il pagamento delle spese di procedura di notifica del verbale.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Infrazioni pagate con F23 senza notifica del verbale	Numero verbali pagati nell'anno con F23 senza notifica di verbale /Verbali di accertamento istruiti nell'anno*100	100	48,26	> 50%

Obiettivo operativo: 4.1.8 - Mantenere gli standard di rilascio delle CNS e delle carte tachigrafiche Continuare a rilasciare le CNS e le carte tachigrafiche su appuntamento al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane dedicate al processo.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Percentuale di CNS rilascate dall'impiegato assegnato al processo	Numero CNS rilasciate dall'addetto a tempo pieno nell'anno/CNS rilasciate nell'anno*100	100	93,59	>= 90%

Obiettivo operativo: 4.1.9 - Migliorare l'efficienza dei servizi allo sportello Registro Imprese e richiesta controlli PP.AA.

Rilascio certificati, visure, copie atti e libri bollati allo sportello; rilascio certificati alle PP.AA. in tempo reale o al massimo nei 5 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo strategico: 4.2 - Garantire la tutela delle imprese che operano correttamente sul mercato, del consumatore e della fede pubblica attraverso le attività di informazione e prevenzione Potenziamento l'attività di vigilanza nei vari settori soggetti alla competenza camerale. Diversificare le attività di vigilanza nei diversi settori economici; Aumentare l'informazione e l'assistenza preventiva alle imprese sui temi della fede pubblica; rimanere un punto qualificato nella diffusione e tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Progetto Svim - Convenzione

Unioncamere

Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno/Numero verifiche previste in convenzione

---

Anno: 2015 >= 1

Anno: 2016 >= 1

Anno: 2017 >= 1

Informazione e formazione

Numero incontri informativi, servizi televisivi o radiofonici, brochure, guide pratiche

Anno: 2015 >= 3

Anno: 2016 >= 3

Anno: 2017 >= 3

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

E-government, diffusione dei servizi sul territorio. Servizi ed iniziative rivolti ad imprese, consumatori ed operatori del mercato per una migliore gestione delle relazioni commerciali.

Obiettivo operativo: 4.2.1 - Attività di sorveglianza sul 50% delle imprese che operano nel commercio ambulante di prodotti alimentari

Raggiungere nell'arco temporale di due anni al 100% di copertura dei controlli in materia di commercio ambulante di prodotti alimentari.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Verifiche ed ispezioni realizzate nel settore del commercio ambulante di prodotti alimentari	X.xx di verifiche e ispezioni realizzate nel settore del commercio ambulante di prodotti alimentari/Numero imprese operanti nel settore del commercio ambulante del prodotti alimentari*100	100	---	>= 50%

Obiettivo operativo: 4.2.2 - Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di verifica periodica Ridurre il tempo che intercorre tra la richiesta di verifica periodica e la sua evasione rispetto al target indicato nella Carta dei servizi (60 giorni)

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempo di evasione richiesta di verifica periodica	Tempo di evasione richiesta di verifica periodica	100	20	< 20

Obiettivo operativo: 4.2.3 - Mantenimento degli standard di efficienza relativamente alla cancellazione dei protesti

Garantire la cancellazione dei protesti con tempi di attesa pari a zero con conseguente riduzione dei costi di funzionamento legati all'invio di raccomandate per la restituzione dei titoli e la notifica della cancellazione

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	0	<= 0

Obiettivo operativo: 4.2.4 - Mantenimento dello standard di efficienza sui servizi resi allo sportello deposito brevetti

Garantire tempi medi di evasione delle pratiche brevetti e marchi pari o inferiore ai 10 giorni

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	10	<= 10

Obiettivo operativo: 4.2.5 - Aggiornamento del portale "xxxxxxxxxxxxx.xx"

Consolidare l'immagine dell'Ente quale garante della regolazione del mercato e sicurezza dei prodotti anche attraverso il continuo aggiornamento della piattaforma: contatti con gli Organismi partecipanti alla realizzazione con cadenza semestrale; condivisione delle tematiche; aggiornamento dei contenuti; rinnovo dominio, cura dell'hosting e quant'altro necessario per la migliore e corretta tenuta del sito.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	---	>= 1

Obiettivo strategico: 4.3 - Diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione con un ruolo di primo piano.

Proseguire con l’impegno sul fronte della mediazione da parte del sistema camerale. Favorire la cultura conciliativa ed il ricorso a forme alternative di giustizia. Incrementare le funzioni associate con le consorelle di Fermo ed Ascoli

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Numero iniziative in tema di

diffusione della cultura della mediazione

Numero iniziative in tema di diffusione della cultura della mediazione

Anno: 2015 >= 3

Anno: 2016 >= 3

Anno: 2017 >= 3

Mantenimento standard quali-

quantitativo anche in relazione allo sviluppo delle funzioni associate

Numero di attività ed iniziative realizzate

---

Anno: 2015 SI

Anno: 2016 SI

Anno: 2017 SI

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficentamento delle risorse

Semplificazione e razionalizzazione dei processi e dell'organizzazione. Servizi ed iniziative rivolti ad imprese, consumatori ed operatori del mercato per una migliore gestione delle relazioni commerciali.

Obiettivo operativo: 4.3.1 - Consolidare l'immagine dell'Ente come Organismo di Mediazione. Proseguire con l'impegno sul fornte della mediazione, favorire la cultura concililativa ed il ricorso a forme di giustizia alternativa: uniformare procedure arbitrali con le camere associate; promuovere la collaborazione con Xxxxxx professionali e Associazioni di categoria in materia di mediazione e arbitrato, partecipazione ad iniziative di sistema.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	50	1	>= 1
Miglioramento efficienza dell'Organismo di Mediazione	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	50	1	>= 1

Obiettivo strategico: 4.4 - Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi interni

Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la semplificazione dell'organizzazione e l'ncremento dell'informatizzazione.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Miglioramento efficienza servizi di

supporto

Consumi energetici (gas, luce, acqua), spese telefoniche, postali, cancelleria(t)/Consumi energetici (gas, luce, acqua), spese telefoniche, postali, cancelleria(t-1)

760.521

Anno: 2015 <= 1

Anno: 2016 <= 1

Anno: 2017 <= 1

Mantenimento certificazione EMAS

---

Anno: 2015 SI

Anno: 2016 SI

Anno: 2017 SI

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Semplificazione e razionalizzazione dei processi e dell'organizzazione

Obiettivo operativo: 4.4.1 - Aggiornamento degli adempimenti su normativa Privacy e aggiornamento dei regolamenti della Giunta e del Consiglio camerali

Aggiornamento degli adempimenti alla luce della vigente normativa sulla privacy e aggiornamento dei regolamenti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi aggiornamento normativa sulla privacy	Rispetto dei tempi aggiornamento normativa sulla privacy	50	---	<= 31/10/2015
Rispetto dei tempi per l'aggiornamento dei regolamenti di Giunta e Consiglio	Rispetto dei tempi per l'aggiornamento dei regolamenti di Giunta e Consiglio	50	---	<= 31/05/2015

Obiettivo operativo: 4.4.10 - Realizzazione dello scarto d'archivio anno 2000 con eliminazione cartacea in base al massimario di scarto

Liberare degli spazi adibiti ad archivio onde evitare di procedere alla locazione di nuovi spazi entro il 31.12

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXX

VITA XXXXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/11/2015

Obiettivo operativo: 4.4.11 - Avere una banca dati aggiornata di tutti i dipendenti per procedere successivamente alla dematerializzazione dei fascicoli fino al 2010. dal 2011 sono tutti informatizzati.

Avere tutti i dati aggiornati e com,pleti nella misura di un ulteriore 20% del totale dei dipendenti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/11/2015

Obiettivo operativo: 4.4.12 - Informatizzazione della modulistica del Trattamento giuridico ed economico del personale

Effettuare uno studio di fattibilità per informatizzare tutta la modulistica inerente il Trattamento giuridico ed economico del personale

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/11/2015

Obiettivo operativo: 4.4.13 - Implementazione della modulistica elettronica

Implementazione dell'applicativo per la compilazione guidata e l'invio, da parte degli utenti esterni, della modulistica elettronica. Formazione a tutto il personale interessato alla creazione della modulistica elettronica.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/11/2015

Obiettivo operativo: 4.4.14 - Completare la sperimentazione della nuova procedura di gestione documentale

Completare la sperimentazione della nuova procedura di gestione documentale GEDOC di Infocamere e fornire parere scritto riguardo alla possibile adozione della procedura comprendente la protocollazione e la fascicolazione elettronica dei documenti, la firma digitale e la spedizione e ricezione dei documenti tramite PEC istituzionale.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/07/2015

Obiettivo operativo: 4.4.15 - Elaborazione inventario decennale

Realizzazione dell'inventario decennale

Responsabili: XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/12/2015

Obiettivo operativo: 4.4.16 - Mantenimento certificazione EMAS.

Manutenzione del sistema di gestione ambientale camerale conforme alla norma UNI ENI ISO 14000:2004 e al regolamento CE n. 1221/2009 EMAS: attività di convalida della nuova dichiarazione ambientale per il rinnovo.

Responsabili: XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/12/2015

Obiettivo operativo: 4.4.17 - Informatizzazione del processo dei provvedimenti degli organi istituzionali

Sostituire il verbale cartaceo dei provvedimenti degli organi istituzionale con il verbale informatico.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/06/2015

Obiettivo operativo: 4.4.18 - Completare l'informatizzazione del processo dei provvedimenti degli organi istituzionali

Predisporre tutte le attività necessarie per giungere alla completa sostituzione del provvedimento cartaceo e suoi relativi allegati con un documento informatico.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/11/2015

Obiettivo operativo: 4.4.19 - Miglioramento della tempestività del processo di programmazione

Rispetto dei tempi stabiliti per la produzione dei documenti di programmazione

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

BORDI XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

S1 SETTORE PROMOZIONE E ATTIVITA' INTERNE

S2 - SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività	Tempestività	100	---	>= 0

Obiettivo operativo: 4.4.2 - Revisione e aggiornamento delle partecipazioni

Revisione e ed eventuale dismissione delle partecipazioni dell'Ente presso società, associazioni e camere di commercio estere

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/11/2015

Obiettivo operativo: 4.4.20 - Completare l'informatizzazione del processo legato al Ciclo di gestione della Performance

Completare l'informatizzazione di tutte le fasi del Ciclo di gestione della Performance.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	---	>= 1

Obiettivo operativo: 4.4.3 - Rispetto della tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione da parte del Responsabile di Area

Rispetto della tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione da parte del Responsabile di Area

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.4 - Attuazione di quanto prescritto dall'art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito nella L. 23.6.2014, n. 89 (fatturazione elettronica)

Dare attuazione alla normativa limitandone l'impatto sull'attività dell'ufficio anche in vista della sostituzione d'imposta per l'IVA.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.5 - Avere a disposzione dati contabili aggiornati e in linea per le rilevazioni da parte del controllo di gestione e con le verifiche /controlli da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato

Contabilizzare i dati pervenuti entro la trimestralità entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento medesimo

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.6 - Incasso posizioni creditorie anno 2012

Emissione ruolo posizioni creditorie anno 2012 entro il 30/06/2015 per procedere alla pulizia delle posizioni creditorie pendenti e pertanto della consistenza del credito dell'Ente

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/06/2015

Obiettivo operativo: 4.4.7 - Risposta alla richiesta di sgravio in un tempo inferiore ai 40 giorni come stabilito dal Regolamento

Riduzione a 35 giorni di tempi medi di attesa rispetto a quelli predefiniti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.8 - Mantenimento delle telefonate perse nella misura del 10% al numero telefonico 216 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e del 20% delle telefonate perse al numero 267 altri giorni

Miglioramento della quantità e della qualità del servizio telefonico in riferiemnto all'utenza esterna.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

VITA XXXXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.9 - Realizzazione dello scarto d'archivio anno 1999 con eliminazione cartacea in base al massimario di scarto

Liberare degli spazi adibiti ad archivio onde evitare di procedere alla locazione di nuovi spazi entro il 31.12

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX VITA XXXXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/05/2015

Obiettivo strategico: 4.5 - Attuare i principi della trasparenza con il coinvolgimento degli stakeholder

Diffondere le informazioni necessarie a garantire una completa trasparenza dell’Ente

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Informazioni nella sezione

Amministrazione Trasparente

Numero notizie pubblicate/Numero notizie di cui è richiesta la pubblicazione

100

Anno: 2015 >= 1

Anno: 2016 >= 1

Anno: 2017 >= 1

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Trasparenza

Obiettivo operativo: 4.5.1 - Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Promozione

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	50	---	SI
Tempestività	Tempestività	50	0	>= 0

Obiettivo operativo: 4.5.2 - Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Attività interne.

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	50	---	SI
Tempestività	Tempestività	50	0	>= 0

Obiettivo operativo: 4.5.3 - Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Regolazione del mercato

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	50	---	SI
Tempestività	Tempestività	50	0	>= 0

Obiettivo operativo: 4.5.4 - Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Registro Imprese e Servizi anagrafico certificativi

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

BORDI XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	50	---	SI
Tempestività	Tempestività	50	0	>= 0

Obiettivo operativo: 4.5.5 - Coordinare la redazione del Piano della trasparenza

Facilitare il processo di attuazione degli adempimenti previsti dal Dlgs. 33/2013: invio circolari, informativa, chiarimenti, presidio delle scadenze.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	1	>= 1

Obiettivo operativo: 4.5.6 - Coordinare la gestione del Ciclo della Performance

Realizzazione delle attività previste dal Ciclo della Performance entro le scadenze stabilite.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	1	>= 1

Obiettivo strategico: 4.6 - Adottare ogni iniziativa volta a prevenire fenomeni di corruzione

Diffondere le informazioni necessarie e adottare ogni iniziativa volta alla prevenzione della corruzione

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Realizzazione delle azioni previste

nelle schede dei rischi individuati

Realizzazione delle azioni previste nelle schede dei rischi individuati

100

---

Anno: 2015 SI

Anno: 2016 SI

Anno: 2017 SI

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo: 4.6.1 - Prevenzione della corruzione - Area Promozione

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	1	>= 1

Obiettivo operativo: 4.6.2 - Prevenzione della corruzione - Area attività interne

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	1	>= 1

Obiettivo operativo: 4.6.3 - Prevenzione della corruzione - Area Regolazione del mercato

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	1	>= 1

Obiettivo operativo: 4.6.4 - Prevenzione della corruzione - Area Registro imprese e servizi anagrafico certificativi

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

BORDI XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	1	>= 1

Obiettivo operativo: 4.6.5 - Coordinare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione

Coordinare la realizzazione del Piano di prevenzione della corruzione

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione	Realizzazione	100	---	SI

Obiettivo strategico: 4.7 - Stato di salute economico, finanziario e patrimoniale

Garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'ente attraverso una gestione efficace ed efficiente.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti/Proventi correnti*100	14,29	97,24	Anno: 2015 <= 100% Anno: 2016 <= 100% Anno: 2017 <= 100%
Margine di struttura	Immobilizzazioni/Patrimonio netto*100	14,29	96,05	Anno: 2015 <= 100% Anno: 2016 <= 100% Anno: 2017 <= 100%
Dimensionamento del personale	(Personale (comprese AS e SG) che ha svolto attività nella Camera di commercio nell’ anno*1000)/Imprese attive	14,29	1,53	Anno: 2015 <= 1,53 Anno: 2016 <= 1,53 Anno: 2017 <= 1,53
Solidità Finanziaria	Patrimonio netto/Passivo totale*100	14,29	47,97	Anno: 2015 > 47,97% Anno: 2016 > 47,97% Anno: 2017 > 47,97%
Interventi economici per impresa attiva	Interventi economici/Imprese attive	14,29	113,7	Anno: 2015 >= 53,6 Anno: 2016 >= 38,65 Anno: 2017 >= 20,79
Scomposizione degli Oneri correnti (Interventi economici)	Interventi economici/Oneri correnti*100	14,29	38	Anno: 2015 >= 20,79% Anno: 2016 >= 20,6% Anno: 2017 >= 12,62%
Incidenza costi del personale per impresa attiva	(Oneri del personale*1000)/Imprese attive	14,26	79,92	Anno: 2015 <= 82 Anno: 2016 <= 82 Anno: 2017 <= 82

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE ‌

Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Obiettivo strategico: 1.1 - Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione (nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero, presenza strutturata sui mercati esteri)

Realizzazione di almeno 15 iniziative di internazionalizzazione nel 1° trimestre dell'anno

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Grado di coinvolgimento delle

imprese in iniziative di internazionalizzazione*100

Numero aziende coinvolte nelle Iniziative di Innovazione*100/Imprese attive esportatrici

3,85

Anno: 2016 >= 3,85

Anno: 2017 >= 3,85

Anno: 2018 >= 3,85

Numero delle iniziative di

internazionalizzazione del I° trimestre

Numero delle iniziative di internazionalizzazione del I° trimestre

---

Anno: 2016 >= 10

Anno: 2017 >= 10

Anno: 2018 >= 10

Programma: Internazionalizzazione

Nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero, presenza strutturate sui mercati esteri.

Obiettivo operativo: 1.1.1 - Tempestività della risposta da parte dell'azienda speciale

Rispondenza alle attese delle imprese sui temi inerenti alle problematiche amministrative, finanziarie e gestionali sui mercati esteri

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	---	<= 5

Obiettivo operativo: 1.1.2 - Promozione dei servizi di informazione e assistenza offerti dall'azienda

Incremento delle azioni di promozione del servizio

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

S1 SETTORE PROMOZIONE E ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Numero delle azioni di Promozione realizzate	Numero delle azioni di Promozione realizzate	100	---	>= 10

Area strategica: 2 - COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Migliorare la competitività territoriale, tenendo presenti le risorse del territorio, attraverso il coinvolgimento dei vari

Incrementare le azioni di valorizzazione del contesto culturale della città e delle sue accellenze artistiche; incrementare il livello di qualità delle strutture ricettive.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Incremento del flusso turistico - arrivi	Presenze del flusso turistico - arrivi(t) /Presenze del flusso turistico - arrivi(t-1)	33,33	---	Anno: 2016 >= 1 Anno: 2017 >= 1 Anno: 2018 ---
Incremento del flusso turistico - presenze	Presenze turistiche registrate nell'anno(t) /Presenze turistiche registrate nell'anno(t-1)	33,33	---	Anno: 2016 >= 1 Anno: 2017 >= 1 Anno: 2018 ---
Numero delle iniziative formative e informative propedeutiche all’ ottenimento del Marchio di Qualità	Numero delle iniziative formative e informative propedeutiche all’ottenimento del Marchio di Qualità	33,34	2	Anno: 2016 >= 3 Anno: 2017 >= 3 Anno: 2018 ---

Programma: Competitività del territorio.

Turismo, cultura, valorizzazione centri storici, valorizzazione aree interne, promozione prodotti tipici, valorizzazione delle imprese locali nelle forniture. Progettazione strategica

Obiettivo operativo: 2.1.1 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del territorio.

Utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione delle attività programmate.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

D'AMICO XXXXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di utilizzo delle risorse assegnate	Budget utilizzato /Budget assegnato *100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 2.1.2 - Stabilire dei termini certi di liquidazione dei contributi camerali Emissione dell'atto di liquidazione dei contributi/incentivi assegnatia soggetti terzi entro 60 gironi dall'arrivo dell'ultimo documento utile e valido per la rendicontazione

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi di liquidazione dei contributi camerali	Sommatoria dei giorni intercorrenti tra l'arrivo dell'ultimo documento utile e valido alla rendicontazione e l'emissione dell'atto di liquidazione/Domande di contributo liquidate nell'anno	100	60	<= 60

Obiettivo operativo: 2.1.3 - Incrementare il numero di azioni per promuovere la certificazione di imprese

Confermare il numero delle imprese che partecipano alla certificazione e mantenimento del riconoscimento per le imprese che lo hanno già acquisito.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

D'AMICO XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

Unità organizzative coinvolte

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Andamento del numero delle azioni di promozione realizzate rispetto all'anno precedente	Numero delle azioni di Promozione realizzate(t)/Numero delle azioni di Promozione realizzate(t-1)	100	17	>= 1

Obiettivo operativo: 2.1.4 - Incrementare partecipazione a bandi e strumenti di finanziamenti europei,nazionali, regionali

Presentare progetti e/o istanze per partecipare a bandi e strumenti di finanziamenti europei o nazionali o regionali con ricadute sull'economia e sulle imprese

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXXX XXXXX

D'AMICO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Progetti e/o istanze presentati a finanziamenti europei nazionali e regionali	Progetti e/o istanze presentati a finanziamento	100	0	>= 1

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Andamento efficacia delle azioni

realizzate rispetto l'anno precedente

Risultati ottenuti(t)/Risultati ottenuti(t-1)

100

---

Anno: 2016 >= 1

Anno: 2017 >= 1

Anno: 2018 >= 1

Programma: Competitività del territorio

Capitale umano e politiche della conoscenza

Obiettivo operativo: 2.2.1 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza

Utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione delle attività programmate (progetto Digit, Erasmus+)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di utilizzo delle risorse assegnate	Budget utilizzato /Budget assegnato *100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 2.2.2 - Mantenimento a livello conoscitivo delle relazioni tra mondo del lavoro e mondo della formazione.

Avere a disposizione dati aggiornati: dati e schede aziende, studenti e abbinamenti, entro il 15 ottobre.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Aggiornamento data base Polaris	Schede e dati inseriti/Schede e dati disponibili*100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 2.2.3 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del comitato per l'imprenditoria femminile

Utilizzo delle risorse assegnate per le attività programmate

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di utilizzo delle risorse assegnate	Budget utilizzato /Budget assegnato *100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 2.2.4 -Incrementare partecipazione a bandi e strumenti di finanziamenti europei,nazionali, regionali

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Progetti e/o istanze presentati a finanziamenti europei nazionali e regionali	Progetti e/o istanze presentati a finanziamento	100	---	>= 2

Obiettivo strategico: 2.3 - Essere punto di riferimento per quanto attiene all'informazione economica e statistica.

Studio del territorio, incrementare la conoscenza dei mercati, delle imprese e degli imprenditori del territorio, dei

loro bisogni , del territorio e delle sue eccellenze, incrementare gli accessi all'informazione economica e statistica a livello generale e sui singoli ambiti.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Variazione del numero richieste di

informazioni economiche statistiche rispetto l'anno precedente

(Richieste via web, Visualizzazioni Open Data e Download di informazioni economiche statistiche(t)-Richieste via web, Visualizzazioni Open Data e Download di informazioni economiche statistiche(t-1))

/Richieste via web, Visualizzazioni Open Data e Download di informazioni economiche statistiche(t-1)*100

---

Anno: 2016 >= +5%

Anno: 2017 >= +5%

Anno: 2018 >= +5%

Andamento del volume dei documenti

realizzati (Sezione Web) rispetto l' anno precedente

Numero documenti realizzati (sezione Web) (t)/Numero documenti realizzati (sezione Web) (t-1)

2.051

Anno: 2016 >= 1

Anno: 2017 >= 1

Anno: 2018 >= 1

Programma: Competitività del territorio

Studio del territorio

Obiettivo operativo: 2.3.1 - Realizzazione report ed indagini per monitorare le trasformazioni economiche e sociali del territorio provinciale e delle sue relazioni con fenomeni nazionali ed esteri

Diffusione e distribuzione dei documenti prodotti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Numero di Analisi, Relazioni, Report, Elaborazioni/Consulenze complesse	Numero di Analisi, Relazioni, Report, Elaborazioni/Consulenze complesse	50	---	>= 6
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	50	5	<= 5

Area strategica: 4 - . SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE

Utilizzare le nuove tecnologie e la diffusione di massa della rete internet per offrire più rapidamente informazioni e

servizi. Creare valore aggiunto di sistema in termini di competitività, sicurezza , riduzione di costi.

Obiettivo strategico: 4.1 - Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del Registro delle Imprese nella loro funzione di regolazione del mercato

Migliorare i livelli di servizio in termini di: tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, tasso di cancellazioni d'ufficio, qualità delle informazioni, semplicità di accesso

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Andamento del tempo medio

evasione pratiche del Reg. Imprese rispetto l' anno precedente

Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t)/Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t-1)

3,5

Anno: 2016 <= 1

Anno: 2017 <= 1

Anno: 2018 <= 1

Tasso di cancellazione d'ufficio

imprese con requisiti ex DPR 247/04

Numero posizioni istruite per avvio cancellazione di ufficio /Totale Imprese con Requisiti di Cancellazione*100

---

Anno: 2016 >= 30%

Anno: 2017 >= 30%

Anno: 2018 >= 30%

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficentamento delle risorse

Semplificazione e razionalizzazione dei processi e dll'organizzazione. E-governement, diffusione dei servizi sul territorio.

Obiettivo operativo: 4.1.1 - Mantenimento standard tempo medio di evasione pratiche

Misura il tempo medio di evasione delle pratiche al netto delle sospensioni per regolarizzazione rispetto all'anno precedente

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX LOMBI XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX TIZIANA

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Andamento del tempo medio evasione pratiche del Reg. Imprese rispetto l' anno precedente	Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t)/Tempo Medio di evasione Pratiche Reg. Imprese(t-1)	100	3,5	<= 1

Obiettivo operativo: 4.1.2 - Mantenimento della produttività individuale e di gruppo del Registro Imprese (compreso controllo bilanci andati in errore)

Gestione di tutte le pratiche (100%) ComUnica pervenute nell'anno ed i bilanci andati in errore

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX LOMBI XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX TIZIANA

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Gestione di tutte le pratiche ComUnica pervenute nell'anno ed i bilanci andati in errore	Gestione di tutte le pratiche ComUnica pervenute nell'anno ed i bilanci andati in errore	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.1.9 - Migliorare l'efficienza dei servizi allo sportello Registro Imprese e richiesta controlli PP.AA.

Rilascio certificati, visure, copie atti e libri bollati allo sportello; rilascio certificati alle PP.AA. in tempo reale o al massimo nei 5 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	---	<= 5

Obiettivo operativo: 4.1.5 - Aumento delle richieste telematiche certificati d'origine rispetto al 2015

Avvio sperimentazione consegna tramite corriere e pagamento online dei certificati d'origine

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXX' XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tasso telematizzazione certificati di origine	N. certificati di origine rilasciati su istanza telematica/Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno*100	100	10	>= 20%

Obiettivo operativo: 4.1.8 - Mantenere gli standard di rilascio delle CNS e delle carte tachigrafiche su appuntamento

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Percentuale di CNS rilascate dall'impiegato assegnato al processo	Numero CNS rilasciate dall'addetto a tempo pieno nell'anno/CNS rilasciate nell'anno*100	100	89	>= 90%

Obiettivo operativo: 4.1.10 - Rilascio Carnet ATA entro 3 gg. dalla richiesta

Rilascio Carnet ATA entro 3 gg. dalla richiesta

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

XXX' MASSIMO

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	---	<= 3

Obiettivo operativo: 4.1.3 - Emissione ordinanze-ingiunzioni per tutti i verbali trasmessi dal 01.01.2015 al 31.12.2015

Emissione ordinanze-ingiunzioni per i verbali trasmessi dal 01.01.2015 al 31.12.2015

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Ordinanze emesse per verbali notificati	Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno/Verbali di accertamento notificati non pagati*100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 4.1.6 - Mantenimento procedura pagamento immediato sanzioni REA con addebito diretto sul conto telemacopay dell'intermediario che invia la pratica

Mantenere la percentuale di verbali per infrazioni REA emessi immediatamente con addebito diretto della sanzione sul prepagato telemacopay, ciò evita l'addebito delle spese di procedura e notifica del verbale

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Richieste di pagamento immediato con l'emissione dei verbali per infrazioni REA	Numero richieste di pagamento immediato infrazioni REA/Numero infrazioni REA*100	100	0	>= 100%

Obiettivo operativo: 4.1.7 - Mantenimento procedura di pagamento immediato sanzioni Registro Imprese mediante F23 senza notifica del verbale

Mantenere la percentuale dei verbali per infrazioni Registro Imprese emessi immediatamente con pagamento mediante F23 senza notifica del verbale. La risposta positiva all'avviso di richiesta di pagamento immediato con F23 inviato alla Pec dell'intermediario consente di evitare il pagamento delle spese di procedura di notifica del Verbale

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Richieste di pagamento immediato con l'emissione dei verbali per infrazioni Registro Imprese	Richieste di pagamento immediato infrazioni Registro imprese/Numero infrazioni Registro imprese*100	100	0	>= 100%

Obiettivo operativo: 4.1.4 -Emettere i ruoli esattoriali per tutte le ordinanze notificate anni 2011- 2012-2013-2014 non pagate

Emettere i ruoli esattoriali per tutte le ordinanze notificate anni 2011-2012-2013-2014 non pagate

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di emissione dei ruoli esattoriali delle ordinanze notificate anni 2011- 2012-2013-2014 non pagate	Numero ordinanze messe a ruolo anno 2016/Numero delle ordinanze notificate anni 2011-2012-2013-2014 non	100	---	>= 90%
	pagate*100

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Informazione e formazione

Numero incontri informativi, servizi televisivi o radiofonici, brochure, guide pratiche

---

Anno: 2016 >= 3

Anno: 2017 >= 3

Anno: 2018 >= 3

Grado di realizzazione del progetto

Xxxx

Xxxxx di realizzazione del progetto Svim

---

Anno: 2016 >= 100

Anno: 2017 ---

Anno: 2018 ---

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

E-government, diffusione dei servizi sul territorio. Servizi ed iniziative rivolti ad imprese, consumatori ed operatori del mercato per una migliore gestione delle relazioni commerciali.

Obiettivo operativo: 4.2.1 - Attività di sorveglianza sul 50% delle imprese che operano nel commercio ambulante di prodotti alimentari

Raggiungere il 100% di copertura dei controlli in materia di commercio ambulante di prodotti alimentari.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Verifiche ed ispezioni realizzate nel settore del commercio ambulante di prodotti alimentari	X.xx di verifiche e ispezioni realizzate nel settore del commercio ambulante di prodotti alimentari/Numero imprese operanti nel settore del commercio ambulante del prodotti alimentari*100	100	---	>= 50%

Obiettivo operativo: 4.2.2 - Garantire l'evasione delle pratiche protesti entro 5 gg lavorativi dal provvedimento firmato digitalmente dal dirigente di settore

Digitalizzare il procedimento dei protesti garantendo l'evasione delle pratiche protesti entro 5 gg lavorativi dal provvedimento firmato digitalmente dal dirigente di settore

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	---	<= 5

Obiettivo operativo: 4.2.3 - Mantenimento dello standard di efficienza sui servizi resi allo sportello deposito brevetti

Garantire tempi medi di evasione delle pratiche brevetti e marchi pari o inferiore ai 10 giorni

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	---	<= 10

Obiettivo operativo: 4.2.4 - Completamento attività di ispezione e controllo

Completamento attività di ispezione e controllo previste in convenzione con Unioncamere nel progetto SVIM

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

BRANCIARI XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di realizzazione del progetto Svim	Grado di realizzazione del progetto Svim	100	---	>= 100

Obiettivo strategico: 4.3 - Diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione con un ruolo di primo piano.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Numero iniziative in tema di

diffusione della cultura della mediazione

Numero iniziative in tema di diffusione della cultura della mediazione

---

Anno: 2016 >= 3

Anno: 2017 >= 3

Anno: 2018 >= 3

Mantenimento standard quali-

quantitativo anche in relazione allo sviluppo delle funzioni associate

Numero di attività ed iniziative realizzate

---

Anno: 2016 SI

Anno: 2017 SI

Anno: 2018 SI

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficentamento delle risorse

Obiettivo operativo: 4.3.1 - Accertamento dei requisiti professionali dei mediatori iscritti. Proseguire con l'impegno sul fronte della mediazione aggiornando l'elenco dei mediatori, a seguito dell'accertamento dei requisiti professionali, dell'Organismo di Mediazione n. 40, comprese le sedi distaccate di Fermo e Ascoli Xxxxxx

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di verifica e controllo dei requisiti dei mediatori iscritti	Grado di verifica e controllo dei requisiti dei mediatori iscritti	100	---	>= 100

Obiettivo strategico: 4.4 - Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi interni

Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la semplificazione dell'organizzazione e l'ncremento dell'informatizzazione.

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Miglioramento efficienza servizi di

supporto rispetto l'anno precedente

Consumi energetici (gas, luce, acqua), spese telefoniche, postali, cancelleria(t)/Consumi energetici (gas, luce, acqua), spese telefoniche, postali, cancelleria(t-1)

698.000

Anno: 2016 <= 1

Anno: 2017 <= 1

Anno: 2018 <= 1

Mantenimento certificazione EMAS

---

Anno: 2016 SI

Anno: 2017 SI

Anno: 2018 SI

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Semplificazione e razionalizzazione dei processi e dell'organizzazione

Obiettivo operativo: 4.4.3 - Rispettare la tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione da parte del Responsabile di Area

Rispetto della tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione da parte del Responsabile di Area

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto della tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione	Rispetto della tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.7 - Rispondere alla richiesta di sgravio in un tempo inferiore ai 40 giorni come stabilito dal Regolamento

Riduzione a 35 giorni di tempi medi di attesa rispetto a quelli predefiniti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di evasione delle richieste di sgravio entro 40 giorni	Numero richieste di sgravio entro 40 giorni/Numero di richieste di sgravio evase*100	100	---	>= 100%

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

Obiettivo operativo: 4.4.8 - Mantenimento delle telefonate perse nella misura del 10% al numero telefonico 216 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e del 20% delle telefonate perse al numero 267 altri giorni

Miglioramento della quantità e della qualità del servizio telefonico in riferiemnto all'utenza esterna.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

VITA XXXXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Miglioramento della quantità e della qualità del servizio telefonico in riferiemnto all'utenza esterna.	Miglioramento della quantità e della qualità del servizio telefonico in riferiemnto all'utenza esterna.	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.11 - Avere una banca dati aggiornata di tutti i dipendenti per procedere successivamente alla dematerializzazione dei fascicoli fino al 2010 (dal 2011 sono tutti informatizzati).

Avere tutti i dati aggiornati e com,pleti nella misura di un ulteriore 20% del totale dei dipendenti

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di aggiornamento della banca dati dipendenti per successiva dematerializzazione dei fascicoli	Grado di aggiornamento della banca dati dipendenti per successiva dematerializzazione dei fascicoli	100	---	>= 20

Obiettivo operativo: 4.4.12 - Informatizzare la modulistica del Trattamento giuridico ed economico del personale

Informatizzare tutta la modulistica inerente il Trattamento giuridico ed economico del personale entro il 31/12/2016

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di informatizzazione modulistica del Trattamento giuridico ed economico del personale	Numero modelli informatizzati relativi al Trattamento giuridico ed economico del personale/Numero modelli relativi al Trattamento giuridico ed economico del personale*100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 4.4.16 - Mantenimento certificazione EMAS.

Attività di riesame triennale del sistema di gestione ambientale camerale conforme alla norma UNI EN ISO 1400: 2004 e al regolamento CE n. 1221/2009 EMAS: attività di convalida della nuova dichiarazione ambientale per il rinnovo

Responsabili: XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Mantenimento certificazione EMAS	Mantenimento certificazione EMAS	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.2 - Miglioramento della tempestività del processo di programmazione

Rispetto dei tempi stabiliti per la produzione dei documenti di programmazione

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

BORDI XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

S1 SETTORE PROMOZIONE E ATTIVITA' INTERNE

S2 - SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi stabiliti per la produzione dei documenti di programmazione	Rispetto dei tempi stabiliti per la produzione dei documenti di programmazione	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.4.10 - Riorganizzazione, scarto e sistemazione dell’archivio corrente (anni dal 2010 ad oggi)

Riorganizzazione, scarto e sistemazione dell’archivio corrente (anni dal 2010 ad oggi) e dismissione, scarto e controllo indicizzazione ed eventuale dematerializzazione delle pratiche sospese giacenti da decenni negli scaffali dell’ufficio entro il 31/12

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX VITA XXXXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/12/2016

Obiettivo operativo: 4.4.1 - Predisporre il piano di intervento per aggiornamento partecipazioni entro il 31/12

Predisposizione del piano di intervento, della relazione tecnica circa i risultati attesi in tema di revisione ed aggiornamento delle partecipazioni dell’Ente presso società.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/12/2016

Obiettivo operativo: 4.4.4 - Pagare le fatture e gli altri documenti fiscali entro 40 giorni dal ricevimento

Pagamento delle fatture e degli altri documenti fiscali entro il 40esimo giorno dal ricevimento

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Grado di pagamento di fatture e documenti fiscali entro 40 giorni	Numero delle fatture e documenti fiscali pagati entro 40 giorni/Numero delle fatture e documenti fiscali pagati nell'anno *100	100	---	>= 100%

Obiettivo operativo: 4.4.6 - Emissione ruolo posizioni creditorie anno 2013 entro il 30 settembre 2016

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 30/09/2016

Obiettivo operativo: 4.4.13 - Revisionare la Intranet camerale entro il 31/10

Revisione della Intranet camerale eliminando tutte le voci obsolete e inutilizzate.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/10/2016

Obiettivo operativo: 4.4.9 - Realizzare lo Scarto d'archivio anno 2001 entro il 31/05

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX VITA XXXXXXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi	100	---	<= 31/05/2016

Obiettivo operativo: 4.4.14 - Completare la ricognizione dell’inventario decennale

Responsabili: XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione del grado di completamento della ricognizione dell’ inventario decennale	Realizzazione del grado di completamento della ricognizione dell’inventario decennale	100	---	>= 100

Obiettivo operativo: 4.4.5 - Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese	Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese	100	---	SI

Obiettivo strategico: 4.5 - Attuare i principi della trasparenza con il coinvolgimento degli stakeholder

Diffondere le informazioni necessarie a garantire una completa trasparenza dell’Ente

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Informazioni nella sezione

Amministrazione Trasparente

Numero notizie pubblicate/Numero notizie di cui è richiesta la pubblicazione

100

---

Anno: 2016 >= 1

Anno: 2017 >= 1

Anno: 2018 >= 1

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Trasparenza

Obiettivo operativo: 4.5.1 - Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Promozione

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI
Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI

Obiettivo operativo: 4.5.2 - Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Attività interne.

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI
Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI

Obiettivo operativo: 4.5.3 - Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Regolazione del mercato

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI
Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI

Obiettivo operativo: 4.5.4 - Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Registro Imprese e Servizi anagrafico certificativi

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

BORDI XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Caricamento contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI
Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	Tempestività della pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito	50	---	SI

Obiettivo operativo: 4.5.6 - Coordinare la gestione del Ciclo della Performance

Realizzazione delle attività previste dal Ciclo della Performance entro le scadenze stabilite.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

SG.1 STAFF SEGRETERIA GENERALE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	---	>= 1

Obiettivo operativo: 4.5.5 - Coordinare la redazione del Piano della trasparenza

Facilitare il processo di attuazione degli adempimenti previsti dal Dlgs. 33/2013: invio circolari, informativa, chiarimenti, presidio delle scadenze.

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

Unità organizzative coinvolte

SG.1 STAFF SEGRETERIA GENERALE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Realizzazione delle attività programmate	Numero attività realizzate/Numero di attività programmate	100	---	>= 1

Obiettivo strategico: 4.6 - Adottare ogni iniziativa volta a prevenire fenomeni di corruzione

Diffondere le informazioni necessarie e adottare ogni iniziativa volta alla prevenzione della corruzione

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Realizzazione delle azioni previste

nelle schede dei rischi individuati

Realizzazione delle azioni previste nelle schede dei rischi individuati

100

---

Anno: 2016 SI

Anno: 2017 SI

Anno: 2018 SI

Programma: Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo: 4.6.1 - Prevenzione della corruzione - Area Promozione

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.6.2 - Prevenzione della corruzione - Area attività interne

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.2 AREA ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.6.3 - Prevenzione della corruzione - Area Regolazione del mercato

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXXXX XXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.2 AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.6.4 - Prevenzione della corruzione - Area Registro imprese e servizi anagrafico certificativi

Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)

Responsabili: XXXXX XXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

BORDI XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A2.1 AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi (DL. 190/2012)	100	---	SI

Obiettivo operativo: 4.6.5 - Coordinare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione

Coordinare la realizzazione del Piano di prevenzione della corruzione

Responsabili: XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Unità organizzative coinvolte

SG.1 STAFF SEGRETERIA GENERALE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Coordinare la realizzazione del Piano di prevenzione della corruzione	Coordinare la realizzazione del Piano di prevenzione della corruzione	100	---	SI

Obiettivo strategico: 4.7 - Stato di salute economico, finanziario e patrimoniale

Garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'ente attraverso una gestione efficace ed efficiente.

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti/Proventi correnti*100	14,29	105,65	Anno: 2016 Anno: 2017 Anno: 2018	<= <= <=	102% 100% 100%
Margine di struttura	Immobilizzazioni/Patrimonio netto*100	14,29	96,28	Anno: 2016 <=		97%
				Anno: 2017 <=		97%
				Anno: 2018 <=		97%
Dimensionamento del personale	(Personale (comprese AS e SG) che ha svolto attività nella Camera di commercio nell’ anno*1000)/Imprese attive	14,29	1,53	Anno: 2016 <= Anno: 2017 <= Anno: 2018 <=		1,37 1,3 1,3
Solidità Finanziaria	Patrimonio netto/Passivo totale*100	14,29	51,47	Anno: 2016 >		52%
				Anno: 2017 >		52%
				Anno: 2018 >		52%
Interventi economici per impresa attiva	Interventi economici/Imprese attive	14,29	51,6	Anno: 2016 >= Anno: 2017 >=		45,17 20,79
				Anno: 2018 >=		20,79
Scomposizione degli Oneri correnti (Interventi economici)	Interventi economici/Oneri correnti*100	14,29	29,54	Anno: 2016 >= Anno: 2017 >=		23,03% 12,62%
				Anno: 2018 >=		8,91%
Incidenza costi del personale per impresa attiva	(Oneri del personale*1000)/Imprese attive	14,26	57,84	Anno: 2016 <= Anno: 2017 <=		56 55
				Anno: 2018 <=		55

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE ‌

Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Obiettivo strategico: 1.1 - Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione mediante il supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese

Realizzazione di iniziative di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali

KPI Associati

Indicatori testo

Algoritmo

Peso

Stato

Target

Grado di coinvolgimento delle

imprese in iniziative di internazionalizzazione*100

Numero aziende coinvolte nelle Iniziative di Internazionalizzazione*100/Imprese attive esportatrici

---

Anno: 2017 >= 20

Anno: 2018 >= 40

Anno: 2019 ---

Numero delle azioni di Promozione

realizzate

Numero delle azioni di Promozione realizzate

---

Anno: 2017 >= 50

Anno: 2018 >= 60

Anno: 2019 ---

Programma: Internazionalizzazione

Nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero, presenza strutturate sui mercati esteri.

Obiettivo operativo: 1.1.1 - Tempestività della risposta da parte dell'azienda speciale

Rispondenza alle attese delle imprese sui temi inerenti alle problematiche amministrative, finanziarie e gestionali sui mercati esteri

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

A1.1 AREA PROMOZIONE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Tempestività della evasione della richiesta	Tempestività della evasione della richiesta	100	---	<= 5

Obiettivo operativo: 1.1.2 - Promozione dei servizi di informazione e assistenza offerti dall'azienda

Incremento delle azioni di promozione del servizio di informazione e assistenza offerti dall'azienda

Responsabili: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

Unità organizzative coinvolte

S1 SETTORE PROMOZIONE E ATTIVITA' INTERNE

KPI Associati

Indicatori testo	Algoritmo	Peso	Stato	Target
Numero delle azioni di Promozione realizzate	Numero delle azioni di Promozione realizzate	100	59	>= 65

Document Metadata

Table of Contents

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA al CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015-2017

Document Metadata

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA al CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015-2017

Parte I – Indicazioni generali

Cenni introduttivi sull’iter procedurale e sulle relazioni sindacali

Parte II – Relazione Illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Eventuali osservazioni

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Anno 2015: (allegato 1), Anno 2016: (allegato 2), Anno 2017: (allegato 3). G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

La struttura delle risorse decentrate: brevi cenni

III.1 Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

1.790,00;

III.1.2 Sezione II – Risorse variabili

III.1.3 Sezione III – Decurtazioni del Fondo

III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Anno 2015:

c. Totale fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: €. € 352.010,39,

Anno 2016:

c. Totale fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: €. 335.571,50,

Anno 2017:

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Anno 2015:

Anno 2016:

Anno 2017:

III.3 Xxxxxx XXX – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE‌

Obiettivo operativo: 1.1.1 - Tempestività della risposta da parte dell'azienda speciale

Obiettivo operativo: 1.1.2 - Promozione dei servizi di informazione e assistenza offerti dall'azienda

Area strategica: 2 - COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Obiettivo operativo: 2.1.1 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del territorio.

Obiettivo operativo: 2.1.2 - Stabilire dei termini certi di liquidazione dei contributi camerali Emissione dell'atto di liquidazione dei contributi/incentivi assegnatia soggetti terzi entro 45 gironi dall'arrivo dell'utlimo documento utile e valido per la rendicontazione

Obiettivo operativo: 2.1.3 - Incrementare il numero di azioni per promuovere la certificazione di imprese

Obiettivo operativo: 2.2.1 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza

Obiettivo operativo: 2.2.2 - Mantenimento a livello conoscitivo delle relazioni tra mondo del lavoro e mondo della formazione.

Obiettivo operativo: 2.2.3 - Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del comitato per l'imprenditoria femminile

Obiettivo operativo: 2.3.1 - Realizzazione report ed indagini per monitorare le trasformazioni economiche e sociali del territorio provinciale e delle sue relazioni con fenomeri nazionali ed esteri Diffusione e distribuzione dei documenti prodotti

Area strategica: 4 - . SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE

Obiettivo operativo: 4.1.1 - Mantenimento standard tempo medio di evasione pratiche

Obiettivo operativo: 4.1.10 - Avvio rilascio tessere riconoscimento mediatori ed agenti rappresentanti di commercio

Obiettivo operativo: 4.1.2 - Mantenimento della produttività individuale e di gruppo del Registro Imprese (compreso controllo bilanci andati in errore)

Obiettivo operativo: 4.1.3 - Emissione ordinanze-ingiunzioni per tutti i verbali notificati anno 2012 - 2013

Obiettivo operativo: 4.1.4 - Cancellazione del maggior numero possibile delle posizioni per le quali si sono verificati i requisiti per la cancellazione d'ufficio

Obiettivo operativo: 4.1.5 - Aumento delle richieste telematiche dei certificati di origine Aumento delle richieste telematiche dei certificati di origine: avvio sperimentazione consegna tramite corriere e pagamento online

Obiettivo operativo: 4.1.6 - Mantenimento standard del numero di infrazioni pagate con addebito diretto sul conto telemacopay dell'intermediario che invia la pratica.

Obiettivo operativo: 4.1.7 - Mantenimento standard verbali per infrazioni Registro Imprese emessi immediatamente con pagamento mediante F23 senza notifica del verbale

Obiettivo operativo: 4.1.8 - Mantenere gli standard di rilascio delle CNS e delle carte tachigrafiche Continuare a rilasciare le CNS e le carte tachigrafiche su appuntamento al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane dedicate al processo.

Obiettivo operativo: 4.1.9 - Migliorare l'efficienza dei servizi allo sportello Registro Imprese e richiesta controlli PP.AA.

Obiettivo operativo: 4.2.1 - Attività di sorveglianza sul 50% delle imprese che operano nel commercio ambulante di prodotti alimentari

Obiettivo operativo: 4.2.2 - Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di verifica periodica Ridurre il tempo che intercorre tra la richiesta di verifica periodica e la sua evasione rispetto al target indicato nella Carta dei servizi (60 giorni)

Obiettivo operativo: 4.2.3 - Mantenimento degli standard di efficienza relativamente alla cancellazione dei protesti

Obiettivo operativo: 4.2.4 - Mantenimento dello standard di efficienza sui servizi resi allo sportello deposito brevetti

Obiettivo operativo: 4.2.5 - Aggiornamento del portale "xxxxxxxxxxxxx.xx"

Obiettivo operativo: 4.4.1 - Aggiornamento degli adempimenti su normativa Privacy e aggiornamento dei regolamenti della Giunta e del Consiglio camerali

Obiettivo operativo: 4.4.10 - Realizzazione dello scarto d'archivio anno 2000 con eliminazione cartacea in base al massimario di scarto

Obiettivo operativo: 4.4.11 - Avere una banca dati aggiornata di tutti i dipendenti per procedere successivamente alla dematerializzazione dei fascicoli fino al 2010. dal 2011 sono tutti informatizzati.

Obiettivo operativo: 4.4.12 - Informatizzazione della modulistica del Trattamento giuridico ed economico del personale

Obiettivo operativo: 4.4.13 - Implementazione della modulistica elettronica

Obiettivo operativo: 4.4.14 - Completare la sperimentazione della nuova procedura di gestione documentale

Obiettivo operativo: 4.4.15 - Elaborazione inventario decennale

Obiettivo operativo: 4.4.16 - Mantenimento certificazione EMAS.

Obiettivo operativo: 4.4.17 - Informatizzazione del processo dei provvedimenti degli organi istituzionali

Obiettivo operativo: 4.4.18 - Completare l'informatizzazione del processo dei provvedimenti degli organi istituzionali

Obiettivo operativo: 4.4.19 - Miglioramento della tempestività del processo di programmazione

Obiettivo operativo: 4.4.2 - Revisione e aggiornamento delle partecipazioni

Obiettivo operativo: 4.4.20 - Completare l'informatizzazione del processo legato al Ciclo di gestione della Performance

Obiettivo operativo: 4.4.3 - Rispetto della tempistica circa le richieste di verifica della autocertificazione da parte del Responsabile di Area

Obiettivo operativo: 4.4.4 - Attuazione di quanto prescritto dall'art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito nella L. 23.6.2014, n. 89 (fatturazione elettronica)

Obiettivo operativo: 4.4.5 - Avere a disposzione dati contabili aggiornati e in linea per le rilevazioni da parte del controllo di gestione e con le verifiche /controlli da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato

Obiettivo operativo: 4.4.6 - Incasso posizioni creditorie anno 2012

Obiettivo operativo: 4.4.7 - Risposta alla richiesta di sgravio in un tempo inferiore ai 40 giorni come stabilito dal Regolamento

Obiettivo operativo: 4.4.8 - Mantenimento delle telefonate perse nella misura del 10% al numero telefonico 216 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e del 20% delle telefonate perse al numero 267 altri giorni

Obiettivo operativo: 4.4.9 - Realizzazione dello scarto d'archivio anno 1999 con eliminazione cartacea in base al massimario di scarto

Obiettivo operativo: 4.5.1 - Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Promozione

Obiettivo operativo: 4.5.2 - Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Attività interne.

Obiettivo operativo: 4.5.3 - Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Regolazione del mercato

Obiettivo operativo: 4.5.4 - Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Registro Imprese e Servizi anagrafico certificativi

Obiettivo operativo: 4.5.5 - Coordinare la redazione del Piano della trasparenza

Obiettivo operativo: 4.5.6 - Coordinare la gestione del Ciclo della Performance

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE ‌

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE ‌

Area strategica: 1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE ‌