Repertorio n. 3559/2018 Prot n. 85316 del 25/10/201 CIG derivato 76610480CF
Repertorio n. 3559/2018 Prot n. 85316 del 25/10/201
CIG derivato 76610480CF
Determina a contrarre e di affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro/Convenzione LA DIRETTRICE DEL CENTRO INFOSAPIENZA
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20.10.2012;
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 e n. 311 del 27.10.2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016;
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con D.R. n. 274 del 25.05.2009;
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11.02.2016, n. 24552 del 12.04.2016 e n. 43457 del 14.06.2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., ed in particolare gli artt. 29, 31, 36, 63 e 95;
VISTE le Linee guida dell’ANAC, ed in particolare la n. 4 del 01.03.2018, relativa a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.2018;
VISTO il D.R. n. 773 del 21.12.2010 con il quale si istituisce il Centro InfoSapienza;
VISTO il Regolamento organizzativo del Centro InfoSapienza, emanato con D.R. n. 2498 del 29.07.2011;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 5074 del 01.12.2016 con la quale è stata nominata la Direttrice del Centro InfoSapienza;
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26.07.2016 con la quale viene approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione centrale;
VISTA la Legge n. 488/1999, art. 26 e ss. mm. e ii.;
Sapienza Università di Roma Centro InfoSapienza
CF 80209930587 PI 02133771002
Xxx xxx Xxxxxx xxx - 00000 Xxxx T (x00) 00 00000000
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a
€ 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici;
VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 (Legge di
Stabilità 2016);
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1265 del 31.03.2016 con la quale viene conferita la delega alla Direttrice del Centro InfoSapienza per l’autorizzazione agli acquisti ai sensi dell’art. 1, commi 510 e 516, della Legge n. 208/2015;
VISTA la richiesta n. 9121 del 19.10.2018 inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio per le Telecomunicazioni, con la quale si chiede l’acquisto di apparati di rete per la ristrutturazione della rete di Ateneo e dei servizi tecnici connessi, per un periodo di 48 mesi, nell’ambito della Convenzione “Reti Locali 6” – Lotto 3 – CIG 6896282FEC, conclusa dalla Centrale di Committenza Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss. mm. ii. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000 con la società TELECOM ITALIA S.p.A., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO che, come indicato dal richiedente, l’acquisto delle apparecchiature è necessario alla ristrutturazione ed al mantenimento dell'infrastruttura di rete portante (c.d. backbone) di Ateneo, includendo, tra gli altri, l’obiettivo di realizzare l'Azione 1.1 - Potenziamento della copertura wifi dei nuovi edifici e degli spazi esterni per gli studenti - nell'ambito del programma di interventi a favore degli studenti, finanziato con i fondi del riparto dell'utile di esercizio 2016, come da stanziamenti e progetti approvati dal CdA con delibera n. 331 del 26.09.2017;
CONSIDERATO che occorre altresì provvedere all’acquisto dei servizi tecnici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura esistente, in termini di un presidio on-site con capacità di intervento H24, per un periodo di 48 mesi;
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione;
VISTA la Disposizione della Direttrice del Centro InfoSapienza n. 3525 del 23.10.2018, con la quale è stato nominato RUP della procedura su richiamata il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx;
CONSIDERATO che sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC su richiamate nella selezione del fornitore;
CONSIDERATA la possibilità di aderire alla citata Convenzione in grado di soddisfare le esigenze del richiedente, per un importo complessivo di € 1.105.946,17 + IVA;
CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto è stato dal RUP ritenuto congruo in rapporto alla tipologia di prestazione;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19.12.2017 di approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 51 del 10.01.2018, con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 2018;
VISTA la variazione di bilancio n. 32886 del 07.05.2018 con la quale sono stati assegnati al Centro InfoSapienza i fondi del riparto dell'utile di esercizio 2016 necessari alla realizzazione dell’Azione 1.1 - Potenziamento della copertura wifi dei nuovi edifici e degli spazi esterni per gli studenti, come da citata delibera n. 331 dal Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.09.2017, per un importo complessivo pari a € 1.400.000,00;
CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista, pari a € 1.349.254,33 (IVA inclusa), è ripartita secondo il seguente quadro economico:
• € 827.728,34 sul conto di bilancio A.A.02.02.020 – Attrezzature informatiche – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 16.817,02 sul conto di bilancio A.C.12.01.050 – Licenze software – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 16.689,60 sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 153.235,66 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 111.594,57 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2019 del Centro InfoSapienza;
• € 111.594,57 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2020 del Centro InfoSapienza;
• € 111.594,57 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2021 del Centro InfoSapienza;
ACCERTATA la disponibilità di spesa per un importo di € 1.014.470,62 (IVA inclusa) sul Budget 2018 del Centro InfoSapienza, così ripartita:
• € 827.728,34 sul conto di bilancio A.A.02.02.020 – Attrezzature informatiche;
• € 16.817,02 sul conto di bilancio A.C.12.01.050 – Licenze software;
• € 16.689,60 sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software;
• € 153.235,66 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
DETERMINA
- di autorizzare l’affidamento alla società TELECOM ITALIA S.p.A., per i motivi indicati in premessa, dell’acquisto di apparati di rete per la ristrutturazione della rete di Ateneo e dei servizi tecnici connessi, per un periodo di 48 mesi, nell’ambito della Convenzione “Reti Locali 6” – Lotto 3 – CIG 6896282FEC, per un importo pari ad € 1.105.946,17 + IVA;
- di autorizzare il seguente quadro economico, per un importo complessivo di € 1.349.254,33 (IVA inclusa);
• € 827.728,34 sul conto di bilancio A.A.02.02.020 – Attrezzature informatiche – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 16.817,02 sul conto di bilancio A.C.12.01.050 – Licenze software – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 16.689,60 sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 153.235,66 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza;
• € 111.594,57 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2019 del Centro InfoSapienza;
• € 111.594,57 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2020 del Centro InfoSapienza;
• € 111.594,57 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature – del Budget 2021 del Centro InfoSapienza;
- di autorizzare l’imputazione dell’importo di € 1.014.470,62 (IVA inclusa) sul Budget 2018 del Centro InfoSapienza, così ripartito:
• € 644.060,98 sul conto di bilancio A.A.02.02.020 – Attrezzature informatiche, UA.S.515, Cofog: 09.8, Codice Obiettivo Operativo: D.18.4.9;
• € 183.667,36 sul conto di bilancio A.A.02.02.020 – Attrezzature informatiche, XX.X.000.XXX, Cofog: 09.8, Codice Obiettivo Operativo: non presente;
• € 16.817,02 sul conto di bilancio A.C.12.01.050 – Licenze software, UA.S.515, Cofog: 09.8, Codice Obiettivo Operativo: D.18.4.9;
• € 16.689,60 sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software, UA.S.515, Cofog: 09.8, Codice Obiettivo Operativo: D.18.4.9;
• € 6.853,13 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, UA.S.515, Cofog: 09.8, Codice Obiettivo Operativo: D.18.4.9;
• € 146.382,53 sul conto di bilancio A.C.13.02.040 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature, XX.X.000.XXX, Cofog: 09.8, Codice Obiettivo Operativo: non presente.
La Direttrice
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx