RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2021
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2021
1. PREMESSA
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 611/2017, l’ACP svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge provinciale n. 15/2011 e dalla legge provinciale n. 16/2015.
Con delibera della Giunta provinciale n. 64/2019 è stata rinnovata, per un ulteriore quinquiennio, la Convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia e l’ACP, nonchè la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi dell’ACP.
L’ACP svolge esclusivamente attività istituzionale.
L’ACP è soggetto aggregatore e centrale di committenza per la Provincia di Bolzano e gestore del Sistema informativo contratti pubblici per la Provincia di Bolzano. L’ACP ricopre inoltre il ruolo di Osservatorio provinciale contratti pubblici.
L’ACP si occupa in particolare dei seguenti servizi:
a) acquisizione di forniture e servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
b) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati agli utilizzatori;
c) supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentono agli utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi, in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);
d) servizio di stazione unica appaltante per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’utilizzatore;
e) sistema telematico di acquisto (sistema e- procurement);
f) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale nelle procedure di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle proposte PPP presentate su iniziativa privata, ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016;
g) servizio di consulenza;
h) servizio di trasparenza in materia di contratti pubblici;
i) controlli a campione;
j) misure organizzative riguardanti la qualificazioni delle stazioni appaltanti.
Per agevolare l’implementazione delle misure di cui al punto j), l’ACP ha sottoscritto due protocolli d’intesa, uno con la Xxxxxxx-Xxxxxxxx-Universität di Innsbruck (decreto n. 22/2019) e uno con Eurac Research (decreto n. 37/2019), aventi per oggetto la collaborazione finalizzata alla formazione in materia di appalti pubblici nel periodo 2019-2024.
L’ACP è articolata in un unico centro di responsabilità, a cui è assegnato un unico centro di costo.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx 00 • 39100 Bozen
Tel. 0000 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
Xxx Xxxx Xxxxx 00 • 00000 Xxxxxxx Tel. 0000 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
2. BUDGET ECONOMICO
2.1. COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO
€ 2.909.801,76
Prestazioni di servizi
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
incarichi ad esperti in materia di appalti pubblici; vi rientra la quota di competenza degli incarichi già affidati con:
− decreto n. 27/2018 allo Studio legale Xxxxxxxx e Associati (consulenza legale per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di una casa di cura per anziani nel territorio comunale di Merano – Cura Resort - CIG Z7C22C9B9C):
€ 18.088,68
− decreto n. 36/2018 a Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxx (incarico rispettivamente di consulenza legale - CIG Z15237A01C e incarico di consulenza economico-finanziaria - CIG ZA5237A0AF per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione dello Studentato Campus Meran di Merano); rispetto a quanto inizialmente previsto, l’attività consulenziale non ha ad oggi ancora prodotto output fatturabili dai due professionisti:
€ 32.988,80 per Xxxxxx Xxxx e
€ 41.236,00 per Xxxxxxx Xxxxx;
vi rientra la quota di competenza degli incarichi già affidati con:
− decreto n. 27/2018 a Iniziativa Cube s.r.l. (consulenza economico-finanziaria per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di una casa di cura per anziani nel territorio comunale di Merano – Cura Resort - CIG Z1622C9C8D):
€ 17.894,33;
− decreto n. 14/2020 a Enac, in relazione all’accordo quadro elicotteri,
€ 16.177,20;
€ 92.313,48
€ 255.722,65
Sono previsti ulteriori incarichi di consulenza in materia di auditing in fase esecutiva delle convenzioni-quadro e incarichi di assistenza nelle procedure di verifica della fattibilità tecnico-economica di proposte PPP, per un importo totale stimato in: | ||
€ 221.651,12; | ||
Interpretariato e traduzioni | quota di competenza dell’incarico conferito con decreto ACP n. 33/2020 a Traduzioni STR srl unipersonale per il servizio di traduzione e revisione CAM ed altri documenti amministrativi della durata di tre anni (Z872DA6E35); | € 6.258,60 |
Prestazioni di natura contabile, | incarico di consulenza fiscale-tributaria; | € 2.500,00 |
tributaria e del lavoro | ||
Altre prestazioni professionali e specialistiche | quota di competenza dell’incarico a Xxxxx Xxxxx di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in materia giuridico-informatica nell’ambito della gestione di piattaforme di e-procurement e degli adempimenti informativi in materia di appalti pubblici (decreto n. | € 43.489,74 |
56/2018 - CIG: Z15262C41C): | ||
€ 32.428,41; quota di competenza dell’incarico di Data Protection Officer a Gruppo Inquiria affidato con decreto n. 45/2019 - CIG Z1A2A5F6CD, della durata di due anni: | ||
€ 4.168,33; servizio di consulenza finalizzata alla revisione della documentazione della convenzione quadro SUA-SF 013/2019 “Acquisizione di veicoli elettrici per la mobilità | ||
sostenibile secondo i criteri ambientali del Green Public Procurement”, affidato a LeM TTA srl (decreto n. 40/2020 – CIG ZBB2F157A9): | ||
€ 5.673,00; È previsto un incarico per la prosecuzione del servizio DPO, stimato in: | ||
€ 1.220,00; | ||
Pubblicazione bandi di gara | contribuzioni ANAC per la richiesta dei CIG; | € 47.350,00 |
Oneri per servizio di tesoreria | adesione di ACP alla convenzione per i servizi di tesoreria - decreto ACP n. 61/2019, CIG figlio ZE12B4A3AB, con data termine nel 2023; | € 1.218,78 |
Assistenza all'utente e formazione | rinnovo del contratto affidato a Sinfotel con decreto ACP n. 52/2017 “E-proc3: Servizio amministrativo del sistema | € 73.797,31 |
informatico contratti pubblici in modalità SAAS - Lotto n. 2 | ||
Servizio di call center e help desk di assistenza alle stazioni appaltanti (CIG originario 6948931743)” – decreto ACP n. 41/2020 (CIG 8506832BD5) | ||
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | rinnovo del contratto affidato a A-Fast con decreto ACP n. 76/2017 della procedura aperta “E-proc3 - Servizio di | € 1.759.545,00 |
gestione del Sistema informativo contratti pubblici in | ||
modalità SaaS – Lotto n. 1 Gestione della piattaforma SICP” (CIG 69489273F7)” – decreto ACP n. 48/2020 | ||
Servizi professionali ICT | servizio di valutazione dei costi di sviluppo di software nell’ambito del Sistema informativo contratti pubblici, attraverso la tecnica dei function-point affidato a a Data Protection Organisation srl (decreto n. 11/2019 - CIG Z932675F42): | € 265.606,20 |
€ 7.320,00; quota di competenza del servizio di consulenza tecnico- informatica conferito a ACS con decreto ACP n. 43/2020: | ||
€ 158.600,00; quota di competenza del servizio di supporto tecnico- funzionale conferito a Konverto con decreto ACP n. 44/2020: | ||
€ 99.686,20; | ||
Quote di associazioni | quota annuale a favore dell’Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti – ITACA di cui sono soci fondatori le Regioni e le Province autonome; | 12.000,00 |
Altri servizi diversi n.a.c. | la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1161/2019, ha approvato l’accordo di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l’aggiornamento, l’integrazione e la gestione degli Elenchi dei prezzi informativi delle opere edili e non edili nonché l'elaborazione delle disposizioni tecnico- contrattuali (DTC), affidandone la gestione operativa e finanziaria all’ACP: | € 350.000,00 |
€ 300.000,00; ACP contribuirà finanziariamente all’intervento di |
adeguamento del sistema Ky2Help realizzato dalla Rip. Informatica della Provincia:
€ 50.000,00.
2.2. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO
€ 2.909.801,76
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome
contributo ordinario erogato dalla PAB all’ACP a titolo di copertura delle spese sostenute da ACP
€ 2.909.801,76
2.3. RIEPILOGO CONTO ECONOMICO 2021 E CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE
(A) | (B) | (B - A) | |
BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | DIFFERENZA | |
Rilascio documenti e diritti di cancelleria | 450,00 | -450,00 | |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 2.766.292,00 | 2.909.801,76 | 143.509,76 |
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 5.000,00 | -5.000,00 | |
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 6.100,00 | -6.100,00 | |
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 158.886,00 | 92.313,48 | -66.572,52 |
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 175.036,00 | 255.722,65 | 80.686,65 |
Interpretariato e traduzioni | 24.400,00 | 6.258,60 | -18.141,40 |
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 2.500,00 | 2.500,00 | |
Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca | 10.980,00 | -10.980,00 | |
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 60.451,00 | 43.489,74 | -16.961,26 |
Pubblicazione bandi di gara | 35.000,00 | 47.350,00 | 12.350,00 |
Oneri per servizio di tesoreria | 1.220,00 | 1.218,78 | -1,22 |
Assistenza all'utente e formazione | 57.332,00 | 73.797,31 | 16.465,31 |
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.788.927,00 | 1.759.545,00 | -29.382,00 |
Servizi professionali ICT | 6.710,00 | 265.606,20 | 258.896,20 |
Quote di associazioni | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
Altri servizi diversi n.a.c. | 300.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 |
Licenze d'uso per software | 122.000,00 | -122.000,00 | |
Imposta di registro e di bollo | 200,00 | -200,00 |
TOTALE RICAVI | 2.766.742,00 | 2.909.801,76 |
TOTALE COSTI | 2.766.742,00 | 2.909.801,76 |
Differenza | 0,00 | 0,00 |
Rispetto all’anno 2020, le previsioni di spesa per il 2021 sono aumentate di € 143.059,76, pari al 5,17 %.
L’aumento è da ricondurre alle difficoltà incontrate a reperire all’interno della pubblica amministrazione personale qualificato in materia ICT e quindi all’esigenza di ricorrere ad esperti esterni.
3. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Ai sensi dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto, l’ACP utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività; non percepisce quindi alcun contributo in conto investimenti.
Nel patrimonio dell’ACP non risultano pertanto immobilizzazioni, né di natura mobiliare e immobiliare né finanziaria.
Bolzano, 20.01.2021
Firmato digitalmente da: Xxxxxx XxxxXxxxxxxxxxxxxxxxx sostituta
Motivo: i.A. Xxxxxx Xxxxx
Luogo: Bolzano/Bozen 20.01.2020
Data: 20/01/2021 16:22:45
Xxxxxx Xxxxxxxxx