Contract
3900011994 Importo globale in EUR: | Tipo doc.: ZSCQ | CIG: | Pagina | 1 | di | 6 | |
Appalto: | 711.000,00 | Fornitore: 38779 | EDENRED ITALIA SRL | ||||
Riferimento: | |||||||
Oggetto: Affidamento del Servizio sostitutivo Somministrazione Pasti in mense Aziendali (Buoni Pasto). Periodo 00.00.0000 - 00.00.0000. Determinazione Protocollo 16822 del 28/05/2021. | |||||||
Pos. | |Codice | |Descrizione | |||||
1 Buoni pasto 01/07/2021 - 30/06/2022 Affidamento del Servizio sostitutivo Somministrazione Pasti in mense Aziendali (Buoni Pasto). Periodo 00.00.0000 - 00.00.0000. Determinazione Protocollo 16822 del 28/05/2021. Ribasso offerto pari al 21% sul valore facciale del ticket. | |||||||
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO *** | |||||||
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxx
Date: 11.06.2021 10:24:03
11.06.2021 08:24:03 UTC
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Importo globale in EUR:
€.711.000,00
Riferimento:
Fornitore: EDENRED ITALIA SRL
Vostra offerta Tecnico/Economica presentata per l'Indagine di Mercato in data 08/05/2018 (Acea S.p.A.) Oggetto: Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici. Rinnovo per anni 1 (uno)
Pos. |Codice |Descrizione:
ADF SPA – (Acquedotto del Fiora S.p.A.)
Ribasso offerto pari al 21% sul valore facciale del ticket
Con il presente documento vengono definite le condizioni proposte per l’esecuzione del servizio di cui all'oggetto. Gerarchia delle fonti
L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della documentazione amministrativa e tecnica di riferimento, elencata di seguito in ordine gerarchico: - Condizioni Generali di Contratto di servizi privatistici – Area “Fornitori";
- Disciplinare Tecnico - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Edizione Febbraio 2018; - Allegato "A" - Esercizi da convenzionare;
- Offerta Tecnico/Economica del 08/05/2018 (Acea S.p.A.)
- Contratto quadro 3300000440; (Acea S.p.A.)
- Contratto quadro 3300000711 (1° Rinnovo semestrale); (Acea S.p.A.)
- Contratto quadro 3300000806 (2° Rinnovo semestrale); (Acea S.p.A.)
- Contratto quadro 3300000832 (Acea S.p.A.)
- Contratto quadro 3900011994 (Acquedotto del Fiora S.p.A.)
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro gerarchicamente sovraordinato - fatta salva la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
Obblighi e diritti
L'importo stanziato, per il presente contratto e per ciascun ordine applicativo emesso a valere sullo stesso, deve intendersi assunto quale tetto massimo di spesa per le prestazioni in oggetto, fatta salva la facoltà del Committente all'utilizzazione anche parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. Il Fornitore, pertanto, non avrà nulla a pretendere dal Committente se il tetto massimo di spesa non sarà raggiunto. Il Fornitore si impegna a mantenere il ribasso fisso ed invariabile per l'intera durata dell’accordo. Qualora, comunque, nel periodo di vigenza contrattuale dovessero sopraggiungere per il Committente situazioni tali da far venire meno i presupposti di validità del contratto (es. cessazione di alcune attività), il Committente potrà risolvere lo stesso senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.
Obblighi assunti con l'offerta tecnica
Il Fornitore, dovrà garantire per l'intera durata dell'Accordo Quadro una copertura almeno pari al 95%. Con riferimento agli ulteriori esercizi convenzionati nelle provincie in cui ADF S.p.A. ha le proprie sedi, dovrà essere garantito per l’intera durata dell'Accordo Quadro il numero minimo di esercizi convenzionati. Il Fornitore si impegna, altresì, ad assicurare il rispetto di quanto offerto con riferimento alla struttura organizzativa, alla piattaforma web per la gestione del servizio ed agli altri servizi di employee benefits durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
Durata
La durata del presente contratto è fissata in anni (1) uno a decorrere dal 01 Luglio 2021 e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo stanziato, qualora tale condizione si verifichi prima di detto periodo.
L'importo stanziato deve intendersi assunto quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà del Committente all'utilizzazione anche parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali.
Il Fornitore/Appaltatore, pertanto, non avrà nulla a pretendere dal Committente se il tetto massimo di spesa non sarà
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raggiunto.
Il Fornitore/Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi fissi ed invariabili per l'intera durata dell'accordo.
Qualora, comunque, nel periodo di vigenza contrattuale dovessero sopraggiungere per il Committente situazioni tali da far venire meno i presupposti di validità del contratto (es. cessazione di alcune attività), il Committente potrà risolvere lo stesso senza che il Fornitore/Appaltatore abbia nulla a pretendere.
Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare Tecnico Ed. Febbraio 2018 e nel rispetto di quanto indicato nella Offerta Tecnica presentata per l'indagine di mercato.
Fatturazione
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.
Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000.
Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:
• il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo
2.1.2.2 <IdDocumento>;
• il codice numerico del Documento Di Trasporto nel caso di Forniture, da indicare nel Blocco “dati DDT” campo
2.1.8.1 <NumeroDDT>;
• il codice numerico del SAL nel caso di Lavori;
• campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘SAL’ nel caso di Lavori
• campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero del SAL.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx).
Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.
In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.
Pagamento
Si specifica che sulla fattura che il Fornitore/Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (data e numero della EM per servizi/ SAL per lavori), che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell’ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 120 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura, a mezzo bonifico bancario.
Per “data di presentazione della fattura” si intende la data di ricezione della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Nel caso di soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, ai fini della decorrenza dei termini di pagamento, farà fede la data del protocollo fattura apposta da ADF “obbligo-di-fatturazione-elettronica-dal-1-gennaio-2019 soggetti-esclusi-dalla-fatturazione.
La presente clausola è frutto di specifica e libera negoziazione fra le parti che di comune accordo, in considerazione della prassi commerciale e del sinallagma contrattuale concreto, intendono pattuire termini diversi da quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
Informazioni per il pagamento
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Per consentire il pagamento dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente presso il quale l’Appaltatore/Fornitore intende ricevere il pagamento.
L'Appaltatore/Fornitore garantisce ed assume la piena responsabilità che l'IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all'Appaltatore/Fornitore stesso.
La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore/Fornitore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territories (NCCTs). Pertanto l'Appaltatore/Fornitore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.
Tasso di interesse in caso di ritardato pagamento
Nel caso in cui il Fornitore/Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D. Lgs. 231/2002.
Prezzi
Fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro. Garanzia definitiva
La garanzia definitiva richiesta all'operatore economico a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali dovrà essere costituita entro 10gg, dalla data del perfezionamento del contratto- (ACEA).
Risarcibilità del Danno
Il Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore/Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
Competenza giudiziaria
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.
OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che, nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/01.
2. In particolare l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi
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nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Cessione del contratto e del credito Secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto/ dalle Condizioni Generali di Contratto.
Privacy e Riservatezza
1) Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare<(>,<)> gli estremi del Data Protection Officer (Responsabile Protezione Dati). Dal 25.5.2018 per Acquedotto del Fiora Spa, è raggiungibile all'indirizzo xxx@xxxxx.xx.
2) Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come
“riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.
Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.
Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
Clausola risolutiva espressa
Qualora a valle del perfezionamento del contratto emerga un vizio che renda illegittima l'aggiudicazione/affidamento dell'appalto ed ADF proceda quindi in autotutela all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione o alla revoca dell'affidamento, il contratto sarà da intendersi automaticamente risolto.
Modifica quantità o condizioni contrattuali
Qualunque proposta di modifica relativa a quantità o condizioni contrattuali dovrà essere esplicitamente formalizzata ed approvata dal procuratore del Committente.
L'inosservanza di quanto sopra non potrà dar luogo ad alcuna richiesta di maggiori importi o alla mancata applicazione di eventuali penali in ragione della modifica delle condizioni contrattuali.
Accettazione contratto
Si prega il fornitore di eseguire la corretta procedura di “ACCETTAZIONE CONTRATTO” indicata nel corpo della mail con la quale si riceve il contratto in argomento.
In caso di mancata e non corretta esecuzione della procedura, il presente contratto non si intenderà perfezionato ai fini
Contratto quadro:
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del successivo pagamento della relativa fattura.
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è frutto di libera negoziazione e, pertanto, non vi sono clausole che richiedono la specifica approvazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Firmato digitalmente dall’Amministratore DelegatoPiero Ferrari
INFORMATIVA RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO
Il Fornitore con l’accettazione del presente ordine/contratto secondo procedura dichiara e di aver preso visione e accettare quanto indicato nel Mod. 5.5.3.4 “Informativa rischi sui luoghi di lavoro di Acquedotto del Fiora S.p.a.” presente fra gli allegati.
Qualora il Fornitore non avesse avuto evidenza di tale modulistica è suo onere al ricevimento dell’ordine/contratto inviare richiesta del suddetto modulo all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.
Accettazione contratto
Si prega il fornitore di eseguire la corretta procedura di “ACCETTAZIONE CONTRATTO” indicata nel corpo della mail con la quale si riceve il contratto in argomento.
In caso di mancata e non corretta esecuzione della procedura, il presente contratto non si intenderà perfezionato ai fini del successivo pagamento della relativa fattura.
L’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxx
Importo globale in EUR 711.000,00