ALBO FORNITORI 2022 / SUPPLIER REGISTER 2022
ALBO FORNITORI 2022 / SUPPLIER REGISTER 2022
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
1 | XX0000000/138 9/20 | 440/20 del 13/02/2020 | Z412C11E0D | RINNOVO CONTRATTO CANONE DI AFFITTO LOCALE UFFICIO | 01/02/2020- 31/01/2023 | 13.913.538.073.000 | YDP BRI QQ XXXX PENSIUN BRI | IDR2.288.610.000,00 | €150.567,65 | 154.663,10 |
2 | XX0000000/142 4/20 | 460/20 del 17/02/2020 | ZA32C1377C | RINNOVO CONTRATTO SPESE CONDOMINIALI | 01/02/2020- 31/01/2023 | 02.554.070.9-025.00 | PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA | IDR737.010.000,00 | €48.487,88 | €49.649,91 |
3 | IC1000249/15/ 22 | 1/22 DEL 03 /01/2022 | Z3334B11B4 | ABBONAMENT O A N.2 QUOTIDIANI LOCALI | 01/01/2022- 31/12/2022 | 05.929.321.7-021.000 | MENTENG AGENCY | IDR4.020.000,00 | €246,98 | €112,56 |
4 | XX0000000/54/ 22 | 20/22 DEL 05/01/2022 | Z1F34B7052 | CONTRATTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIO NE GIORNALIERA DEGLI UFFICI (RODITORI COMPRESI) | 01/01/2022- 31/12/2022 | 859.358.657.404.000 | BUMAME UTAMA INDONESIA | IDR119555583 | €7.344,00 | €6.811,78 |
5 | IC1000253/760 /22 - NEW | 352/22 DEL 03/02/2022 | ZD034B992A | YEARLY CONTRACT AGREEMENT FOR IT SOLUTION/ ASSISTENZA INFORMATICA (INTEGRATIVA) A CHIAMATA | 03/02/2022- 31/12/2022 | 13.486.113.062.000 | PT. INTIKOM BERLIAN MUSTIKA | IDR16.311.000,00 | €2.000,00 | €426,11 |
6 | IC1000121/183 /22 | 71/22 DEL 12/01/2022 | Z0E34C4B49 | Acqua potabile e noleggio dispenser | 01/01/2022- 31/12/2022 | 01.674.376.7-092.000 | PT TIRTA INVESTAMA | IDR8.000.000,00 | €492,00 | €179,66 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
7 | IC1000252/182 /22 | 87/22 DEL 13/01/2022 | ZF134C4DA4 | Verifica e calcolo TFR dipendenti ICE Giacarta | 01/01/2022- 31/12/2022 | 41.485.834.0-215.000 | PT. BISNIS INDONESIA PERSADA | IDR 8000000 | €500,00 | 490,48 |
8 | XX0000000/178 /22 | 75/22 del 12/01/2022 | ZB034C8899 | la sostituzione interruttori elettrici e LED, TL light e costo di lavoro | 12/1/2022 | 02.554.070.9-025.00 | PT BKS | IDR1210275 | €74,00 | €74,00 |
9 | IC1000157/179 /22 | 74/22 del 12/01/2022 | ZD834C8898 | la sostituzione serratura elettronica della porta d'ingresso ufficio | 04/01/2022- 14/01/2022 | 01.783.494.6-002.000 | PT. SENTRA BISNIS LAMUDA | IDR 825000 | €51,00 | €51,00 |
10 | IC0080/449/22 | 155/22 DEL 20/01/2022 | Z2B34F732A | Corriere celere DHL per invio documenti alla sede | 01/02/2022- 30/04/2022 | 01.310.774-3-062.000 | PT. BIROTIKA SEMESTA (DHL) | IDR19042969 | €1.170,00 | €261,62 |
11 | IC0062/6337/2 1 | n. 2383/21 del 28/12/2021 | Z42349D813 | Corriere celere Fedex TNT per invio documento alla sede | 01/01/2022- 31/01/2022 | 02.914.244.5-012.000 | PT. FEDEX EXPRESS INTERNATIONA L | IDR5.208.000,00 | €320,00 | €238,88 |
12 | IC0051/6333/2 1 | n. 2381/21 del 28/12/2021 | Z1A349D814 | stampati fotocopiatrice a consumo mensile -anno 2022 | 01/01/2022- 31/12/2022 | 01.310.908.7-073.000 | PT. SAMAFITRO | IDR38.000.000,00 | €2.300,00 | €1.954,79 |
13 | XX0000000/113 7/22 | 519/22 del 02/03/2022 | Z68356B4ED | RIFORNIMENTO CANCELLERIA UFFICIO | 01/03/2022 - 01/04/2022 | 210.668.208.071.000 | PT. INDAH KAYRA PERSADA | IDR12.373.500,00 | €759,00 | €754,02 |
14 | ID1000255/210 1/22 | 964/22 del 08/04/2022 | Z8935F1839 | Contratto Agenzia Viaggi | 18/04/2022 - 31/12/2022 | 01.330.819-2.019.000 | PT. ALTORINA WIJAYA | IDR604.614.190,70 | €38.000,00 | €37.180,59 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
15 | IC1000256/223 8/22 | 1031/22 del 14/04/2022 | Z65360501D | Acquisizione servizi legali per l’Ufficio ICE di Giacarta di verifica (legittimita’ previsioni contratti del personale ed opportunita’ o meno di rinegoziazione anticipata, criteri da utilizzare per tfr e contributi previdenziali, regime attivazione e cessazione contratti di lavoro) | 14/04/2022- 31/12/2022 | 91.026.604.8-043.000 | Xxxx Xxxxxx Xxxxxx | IDR16.090.800,00 | 1000/USD 1.100 compresa l'iva | €1.000,00 |
16 | IC0014/3036/2 2 | 1390/22 del 23/05/2022 | Z5A3685436 | ABBONAMENT O A N.2 QUOTIDIANI LOCALI | 01/06/2022- 31/12/2022 | 02.286.727.9.022.000 | DARJO AGENCY | IDR3.300.000,00 | €212,73 | €165,65 |
17 | IC1000257/307 2/22 | 1407/22 del 24/05/2022 | Z223688ABB | Servizio di corriere espresso | 01/05/2022- 31/12/2022 | 029142445-012000 | PT. FEDEX EXPRESS INTERNATIONA L | IDR17.282.011,00 | €1.100,00 | €1.100,00 |
18 | IC1000180/318 6/22 | 1469/22 del 31/05/2022 | ZD2369B81C | Stampa banner | 30/5/2022 | 24.265.647.077.000 | X-Graphics Benhil | IDR555.000,00 | €35,33 | €35,33 |
19 | IC1000258/338 0/22 | 1570/22 del 08/06/2022 | Z0F36B68E2 | Contratto L’Agenzia di Viaggio BAYU BUANA | 15/06/2022- 31/12/2022 | 13.651.401.054.000 | PT. BAYU BUANA Tbk | IDR 613.830.614 | €39.500,00 | €39.500,00 |
20 | XX0000000/342 2/22 | 1602/22 del 10/06/2022 | Z9E36C0FDE | la sostituzione interruttori elettrici e LED, | 10/6/2022 | 02.554.070.9-025.00 | PT BKS | IDR806.415,00 | €51,89 | €51,89 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
TL light e costo di lavoro | ||||||||||
21 | IC1000252/364 5/22 | 1714/22 del 21/06/2022 | Z7236E06C1 | verifica e calcolo tfr- dimissioni segretaria e costi budget per nuovi impiegati ICE Giacarta | 21/06/2022- 31/12/2022 | 41.485.834.0-215.000 | PT. BISNIS INDONESIA PERSADA | IDR13.000.000,00 | €836,55 | €836,55 |
22 | IC1000163/386 6/22 | 1798/22 del 29/06/2022 | Z0F36FE6F9 | Stampa biglietto da visita personale locale | 29/06/2022- 01/07/2022 | 31.238.261.7-028.000 | Versa Design | IDR285.000,00 | €18,34 | €18,34 |
23 | IC1000222/412 3/22 | 1933/22 del 13/07/2022 | Z98372487E | Riparazione computer | 13/07/2022- 20/07/2022 | 03.150.619.9-606.000 | PT.JAVA ABADI GEMILANG | IDR268.000,00 | €17,29 | €17,29 |
24 | Z973740751 | (oggetto era Deposit canone di affitto nuovo ufficio Menara Karya) | 19/7/2022 | 01.936.450.4-018.000 | PT Binasukses Investama Prima (Menara Karya) | IDR167.700.000,00 | €10.820,00 | €10.820,00 | ||
25 | IC1000259/432 1/22 | 2024/22 del 26/07/2022 | Z973740751 | contratto quinquennale di locazione ICE Giacarta | 01/01/2023- 31/01/2028 | 01.936.450.4-018.000 | PT Binasukses Investama Prima (Menara Karya) | IDR2.745.000.000,00 | €175.985,20 | |
26 | Z973740751 | Spese condominiali Menara Karya | 01/11/2022- 31/12/2022 | 01.936.450.4-018.000 | PT Binasukses Investama Prima (Menara Karya) | IDR21.800.000,00 | €1.444,00 | €1.444,00 | ||
27 | IC1000260/433 6/22 | 2025/22 del 26/07/2022 | ZC43748629 | SERVIZI COVID - XXXXXXX | 00/0/0000 | 02.793.536.0-002.000 | PT. UPAYA PURNABHAKTI SEJAHTERA (BRI MEDIKA) | IDR495.000,00 | €32,00 | €32,00 |
28 | IC1000261/447 1/22 | 2083/22 del 03/08/2022 | Z9E375FD3E | servizi notarili sottoscrizione contratto di locazione ufficio Giacarta | 03/08/2022- 16/08/2022 | 16.948.828.5-416.000 | IDR1.125.000,00 | €73,23 | €73,23 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
Anggraini, SH.,X.Xx | ||||||||||
29 | IC1000262/459 9/22 | 2131/22 del 12/08/2022 | Z43377856A | ACQUISTO DI BENI COVID MATERIALE SANITARIO | 12/08/2022- 19/08/2022 | 410.149.801.448.000 | PT. DELAYA SUKSES PERKASA | IDR5.600.000,00 | €365,00 | €365,00 |
30 | IC1000263/520 2/22 | 2431/22 del 15/09/2022 | ZEA37C356B | l'affidamento del servizio di allestimento dell’ ufficio ICE di Giacarta sito in Menara Xxxxx Xxxxx, Xx XX Xxxxx Xxxx, Xxxxx X-0, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, unità B e C, 20mo piano – periodo di locazione: 01/02/2023- 31/08/2028 | Ottobre- Dicembre 2022, (scritta nel Determina) | 764.130.613.043.000 | PT. NATIONAL NIAGA MITRA | 449.217.500,00 | €28.560,00 | €32.057,02 |
31 | IC1000263/523 0/22 | 2444/22 del 16/09/2022 | Z3537C5CE0 | l’affidamento del servizi dei cablaggi meccanici, elettrici,telefoni ci (incluso internet e videosorveglian za di sicurezza) per il nuovo ufficio ICE diGiacarta sito in Menara Xxxxx Xxxxx, Xx XX Xxxxx Xxxx, Xxxxx X-0, Kav. | Ottobre- Dicembre 2022, (scritta nel Determina) | 764.130.613.043.000 | PT. NATIONAL NIAGA MITRA | €5.724,00 | €6.868,94 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
1-2, Jakarta Selatan,unità B e C, 20mo piano – periodo di locazione: 01/02/2023- 31/08/2028 | ||||||||||
32 | 2805/22 DEL 19/10/2022 | Z3537C5CE0 | l’affidamento del servizi dei cablaggi meccanici, elettrici,telefoni ci (incluso internet e videosorveglian za di sicurezza) per il nuovo ufficio ICE diGiacarta sito in Menara Xxxxx Xxxxx, Xx XX Xxxxx Xxxx, Xxxxx X-0, Xxx. 0-0, Xxxxxxx Xxxxxxx,xxxxx X e C, 20mo piano – periodo di locazione: 01/02/2023- 31/08/2028 | Ottobre- Dicembre 2022, (scritta nel Determina) | 764.130.613.043.000 | PT. NATIONAL NIAGA MITRA | IDR96.255.000,00 | €6.500,00 | €6.868,94 | |
33 | IC1000264/523 7/22 | 2447/22 del 16/09/2022 | ZFA37C5A16 | per l’affidamento del servizio di coordinamento tecnico dei servizi di allestimento dell’ ufficio ICE di Giacarta sito | Ottobre- Dicembre 2022, (scritta nel Determina) | 410.453.948.225.000 | PT. RANSCORP INDONESIA KARYA | IDR52.819.800,00 | €3.814,60, | €3.413,03 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
in Menara Xxxxx Xxxxx, Xx XX Xxxxx Xxxx, Xxxxx X-0, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, unità B e C, 20mo piano – periodo di locazione: 01/02/2023- 31/08/2028 | ||||||||||
34 | IC1000163/534 0/22 | 2491/22 del 21/09/2022 | ZD837D0A3B | Acquisto scatole per trasloco | 19/09/2022 - 19/10/2022 | 47.397.588.6-322.000 | Versa Design | IDR3.860.000,00 | €252,00 | €252,00 |
35 | IC1000268/619 7/22 | 2514/22 del 23/09/2022 | Z223850F4D | contratto con agenzia di viaggio periodo 01/10/2022 – 31/12/2022 | 01/10/2022- 31/12/2022 | 02.991.580.8-063.000 | PT. INDO CITRA TAMASYA | IDR614.423.963,00 | €39.999,00 | €39.999,00 |
36 | IC1000265/591 7/22 | 2753/22 del 14/10/2022 | ZB2381D74D | redazione contratti di lavoro nuovi impiegati | 12/10/2022 - 31/12/2022 | 02.015.641.0-062.000 | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx & Xxxxxxxx (AKHH Lawyers) | IDR10.000.000,00 | €674,00 | €674,00 |
37 | IC1000266/595 5/22 | 2766/22 del 17/10/2022 | ZCD382C6F3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI TEMPORARY MARKETING ASSISTANT (XXXX XXXXX XXXXXXXX) | 24/10/2022- 23/01/2023 | 61.445.998.0-407.000 | JURA XXXXX XXXXXXXX | IDR24.000.000,00 | €1.617,60 | €1.617,60 |
38 | XX0000000/630 1/22 | 2880/22 DEL 27/10/2022 | ZE938586A1 | servizi Media per settimana della cucina italiana 2022 | 08/11/2022- 17/11/2022 | 17.615.568.058.000 | PT. TRANS DIGITAL (XXXXX.XXX) | IDR15.000.000,00 | €1.011,00 | €1.011,00 |
39 | XX0000000/630 3/22 | 2889/22 del 28/10/2022 | ZA538588E4 | servizi di webinar e IT assistance per settimana della | 08/11/2022- 17/11/2022 | 65.432.802.0-016.000 | Curious Mind Creative (PT. SUAN KARYA ELMEDISA | IDR65.750.000,00 | €4.241,94 | €4.241,94 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
cucina italiana 2022 | ||||||||||
40 | IC1000189/657 4/22 | 3018/22 del 08/11/2022 | Z66387932B | servizi master of cerimony per settimana della cucina italiana Nov. 2022 | 17/11/2022 | 58.121.255.2-043.000 | XXXX XXXXXXX | IDR7.000.000,00 | €464,00 | €464,00 |
41 | IC1000268/679 5/22 | 3145/22 del 15/11/2022 | Z63389B285 | acquisto biglietto aereo n.1 per Deputy TC alla Conferenza dal tema International Event Halal 20 (H20) a Semarang | 15/11/2022- 19/11/2022 | 02.991.580.8-063.000 | PT. INDO CITRA TAMASYA | IDR2142000 | €141,90 | €141,90 |
42 | XX0000000/700 2/22 | 3216/22 DEL 21/11/2022 | Z9738B6B0A | la sostituzione interruttori elettrici e LED, TL light e costo di lavoro | 17/11/2022- 21/11/2022 | 02.554.070.9-025.00 | PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA | IDR616.050,00 | €40,00 | €40,00 |
43 | IC1000233/700 3/22 | 3217/22 DEL 21/11/2022 | ZA538AE1A0 | l’affidamento del servizio di predisposizione impianto internet wi fi dell’ufficio ICE di Giacarta sito in Menara Karya Tower | 21/11/2022- 31/01/2023 | 01.821.391.8-062.000 | PT. iFORTE SOLUSI INFOTEK (DJARUM GROUP) | IDR10.000.000,00 | €635,76, | €635,76 |
44 | IC1000163/714 7/22 | 3289/22 del 29/11/2022 | Z2D38DCFB2 | Acquisto scatole per trasloco | 29/11/2022- 15/12/2022 | 47.397.588.6-322.000 | VERSA Design | IDR3.850.000,00 | €255,06 | €255,06 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
45 | IC1000273/723 6/22 | 3352/22 del 05/12/2022 | ZCB38F0EC6 | Spese Condominiali & Sinking Fund Menara Karya ( pagamento spese cond&sinking fund comincia da 01 genn 2023 al 31 genn 2028,il contratto di affitto con binasukses comincia da 01 febb 2023 - 31 genn 2028) | 01/01/2023- 31/01/2028 | 718194319-063.000 | PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KARYA | IDR664.900.000,00 | €42.421,00 | |
46 | IC1000263/768 0/22 | 3595/22 del 22/12/2022 | ZB1393F3AB | spese extra del contratto di allestimento nuovo ufficio - ACQUISTO LE TENDE MENARA KARYA NUOVO UFFICIO | 22/12/2022- 31/12/2022 | 764.130.613.043.000 | PT. NATIONAL NIAGA MITRA | IDR24.175.800,00 | €1.600,00 | €1.600,00 |
47 | IC1000263/142 /23 | 3621/22 del 23/12/2022 | ZEA37C356B | Spese extra del contratto di allestimento nuovo ufficio - RELOCAZIONE UFFICIO NUOVO | 23/12/2022- 31/12/2022 | 764.130.613.043.000 | PT. NATIONAL NIAGA MITRA | IDR45.465.600,00 | €2.900,70 | €2.900,70 |
48 | IC1000276/182 /23 | 3636/22 del 28/12/2022 | Z313974397 | Servizio di stesura e ricollocazione cavi telefonici | 28/12/2022 - 31/12/2022 | 93.0780720-003.000 | Agung Budiono | IDR6.000.000,00 | €382,80 | €382,80 |
NO. | Repertorio Contratto | Numero Determina Semplificata viene da no. GED Determine del Dirigente | CIG | Oggetto Del Contratto | Durata Del Contratto | Codice Fiscale | Aggiudicatario | Importo del contratto IN IDR | Importo del contratto IN EURO | Importo Liquidato In Euro |
49 | IC1000275/224 /23 | 3637/22 DEL 28/12/2022 | Z3A397440E | licenza del management della torre Menara Karya per l'acquisizione di servizi di allaccio telefonico per il nuovo ufficio ICE | 28/12/2022- 31/12/2022 | 718194319-063.000 | PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KARYA | IDR2.100.000,00 | €133,98 | €133,98 |
50 | IC1000274/246 /23 | 3651/22 DEL 30/12/2022 | Z3B3974453 | TP-LINK WIRELES ACCESS POINT | 30/12/2022- 31/12/2022 | 43.876.335.1-036.000 | PT. ANEKA SINERGI MANDIRI | IDR2.500.000,00 | €160,00 | €160,00 |
51 | IC1000274/247 /23 | 3652/22 DEL 30/12/2022 | ZE8394A059 | Trascloco di rete informatica (server) | 30/12/2022- 31/12/2022 | 43.876.335.1-036.000 | PT. ANEKA SINERGI MANDIRI | IDR22.200.000,00 | €1.416,36 | €1.416,36 |
52 | IC1000232/248 /23 | 3654/22 DEL 30/12/2022 | Z5E39744EF | ASSICURAZIONI ALL RISK & TERREMOTO 2023 | 01/01/2023- 01/01/2024 | 01.308.509.7-062.000 | PT SOMPO Insurance Indonesia | IDR 4,017,668 | €257,00 | €257,00 |
53 | IC1000232/249 /23 | 3653/22 DEL 30/12/2022 | Z583974547 | ASSICURAZIONI INFORTUNI 2023 | 01/01/2023- 01/01/2024 | 01.308.509.7-062.000 | PT SOMPO Insurance Indonesia | IDR1.470.000,00 | €93,79 | €93,79 |