INDICE
Xxxxxx-Romagna VADEMECUM - Schede PCP
Versione 13 del 29 novembre 2024
INDICE
La nuova piattaforma SATER
Note alla lettura del documento Indice delle versioni del documento
Punti di evidenza pubblicazione e affidamento appalto Procedure di scelta del contraente
Affidamenti diretti con negoziazione Affidamenti diretti senza negoziazione Ordinativi di fornitura
Trasferimento affidamento Esecuzione
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La nuova versione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Xxxxxx-Romagna (SATER), in funzione dal 2 gennaio 2024, risponde alle regole del nuovo Codice degli appalti ed è stata certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) come parte del nuovo ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.
Di conseguenza, il nuovo SATER interopera con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), attivata da ANAC, per la gestione in modalità telematica di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti.
NOVITÀ OPERATIVE
Per le procedure pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, la richiesta del CIG avviene tramite SATER mediante l’invocazione dei servizi esposti da PCP. Di conseguenza, il CIG sarà ottenibile solo a seguito della completa compilazione di ogni sezione della procedura, inclusa la nuova sezione «Interoperabilità» che racchiude l’insieme dei dati richiesti per la corretta comunicazione delle schede PCP *.
* Le informazioni relative alle schede PCP sono disponibili al sito xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxx
Insieme di attività di compilazione delle maschere di SATER eseguite dall’utente, specifiche per il processo svolto
Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE
Indicazione di un comando, tra quelli disponibili nel menu della procedura, che deve essere selezionato dall’utente perché il sistema esegua un’azione
Gestione PCP
▼
Conferma appalto
Funzione di SATER dove si svolge l’insieme di attività o si trovano i comandi indicati
BANDO / INVITI
Evento che non richiedono un’azione dell’utente
Ricezione dell’offerta
Le interazioni tra SATER e Piattaforma Contratti Pubblici sono descritte tramite frecce tratteggiate ( ) alle quali sono associate:
Le schede PCP trasmesse nella fase del processo
P1_16 Bando di gara –
dir. generale xxx. ordinario
P1_19 Bando di concessione –
dir. concessioni reg. ordinario
Le attività svolte da PCP o da TED
Generazione e
acquisizione CIG
INDICE DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO
Versione 13 del 29 novembre 2024
Processo | Modifiche |
TR1|Sostituzione RUP in bandi / inviti TR2|Trasferimento procedura in aggiudicazione TR3|Trasferimento contratto | Nuove funzionalità che consentono di trasferire la titolarità di una procedura / contratto ad un altro RUP nelle fasi di bando/invito – aggiudicazione – contratto. |
12 | Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro | Invio delle schede SC1 (Sottoscrizione del contratto) e S3 (Elenco dei soggetti incaricati della progettazione) all’accettazione dell’OdF da parte del fornitore anziché all’invio al fornitore. |
Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e affidamento | |
Versione 12 del 27 settembre 2024
Processo | Modifiche |
06a|Procedura negoziata con invito da elenco fornitori 06b|Appalto specifico su Sistema Dinamico di Acquisizione 07 | Richiesta di offerta (RDO) | Attivazione, a valle della pubblicazione della scheda P7_2, della scheda A2_29 (aggiudicazione) |
Trasferimento affidamento di un appalto in fase di esecuzione | Nuova funzionalità che consente di trasferire la titolarità di un contratto /appalto ad un altro RUP. |
Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e affidamento | |
Aggiornamento punti di evidenza Esecuzione | |
Versione 11 del 30 agosto 2024
Processo | Modifiche |
01 | Procedura aperta sopra soglia 02 | Procedura aperta sotto soglia 03 | Procedura ristretta sopra soglia 04 | Procedura negoziata con avviso sopra soglia 05 | Procedura negoziata con avviso sotto soglia | Spostamento dell’invio dell’Avviso di aggiudicazione (A1_XX, A2_XX) all’interno della Procedura di aggiudicazione anziché nel Contratto\Convenzione. |
Versione 10.1 del 1° agosto 2024
Processo | Modifiche |
Aggiornamento punti di evidenza Esecuzione | |
Versione 10 del 26 luglio 2024
Processo | Modifiche |
13 | Affidamenti diretti su accordo quadro | Nuova funzionalità per l’ottenimento in modalità semplificata del CIG derivato su Accordi Quadro per i quali non è pubblicata una Convenzione in piattaforma |
E00 | Esecuzione – Invio scheda contratto per appalti senza contratto | Nuova funzionalità per l’invio della scheda contratto (SC1), propedeutica all’avvio dell’esecuzione di un appalto senza contratto |
Versione 09 del 28 giugno 2024
Processo | Modifiche |
Tutte le procedure di scelta del contraente | Spostamento dell’invio della scheda S2 all’interno della procedura di aggiudicazione, al termine della Valutazione Amministrativa |
E05 | Esecuzione – Sospensione | Nuova funzionalità per la gestione della sospensione |
E06 |Esecuzione – Accordi bonari | Nuova funzionalità per la gestione di accordi bonari |
E07 |Esecuzione – Variazione aggiudicatario / Costituzione di società di scopo | Nuova funzionalità per la gestione della variazione aggiudicatario o della costituzione di una società di scopo |
E08 |Esecuzione – Istanza di recesso | Nuova funzionalità per la gestione di istanze di recesso |
Aggiornamento punti di evidenza Pubblicazione e affidamento e punti di evidenza Esecuzione | |
Versione 08 del 31 maggio 2024
Processo | Modifiche |
03 | Procedura ristretta sopra soglia 04 | Procedura negoziata con avviso sopra soglia 05 | Procedura negoziata con avviso sotto soglia | Spostamento dell’invio della scheda S1 al momento dell’invio degli inviti ai destinatari |
04 | Procedura negoziata con avviso sopra soglia | Attivazione scheda A7.1.2 (Aggiudicazione procedura negoziata senza bando pari o sopra soglia) e conseguenti schede SC1 e S3 |
12 | Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro | Attivazione schede SC1 (Sottoscrizione del contratto) e S3 (Elenco dei soggetti incaricati della progettazione) |
E03 | Esecuzione - Subappalto | Nuova funzionalità per la gestione del subappalto |
E04 |Esecuzione - Modifica contrattuale | Nuova funzionalità per la gestione della modifica contrattuale |
E09 |Esecuzione – Collaudo | Nuova funzionalità per la gestione del collaudo |
E10a |Esecuzione - Conclusione esecuzione di un contratto | Nuova funzionalità per la conclusione dell’esecuzione di un contratto |
E10b |Esecuzione - Conclusione appalti senza contratto | Nuova funzionalità per la conclusione di un appalto senza contratto |
Processo | Modifiche |
09b | Affidamenti diretti senza negoziazione importo >= 5.000 € e < 40.000 € | Nuova funzionalità di gestione di affidamenti diretti di valore compreso tra 5.000 € e 40.000 € in maniera semplificata, alternativa agli Affidamenti diretti con negoziazione di importo superiore a 5.000 € e fino alla soglia massima |
12b | Affidamenti diretti senza negoziazione verso società in house | Nuova funzionalità di gestione di affidamenti diretti in maniera semplificata, alternativa agli Affidamenti diretti con negoziazione verso società in house |
Esecuzione | Nuovo gruppo funzionale contenente le funzionalità per la gestione delle fasi di esecuzione degli appalti in funzione delle comunicazioni a PCP |
E01 | Avvio esecuzione di un contratto stipulato | Nuova funzionalità per la gestione dell’avvio della fase di esecuzione di un contratto stipulato e inviato tramite SATER |
E02 | Stato Avanzamento Lavori | Nuova funzionalità per la gestione degli stati avanzamento lavori (SAL) |
Processo | Modifiche |
01 | Procedura aperta sopra soglia | Attivazione schede P1_20 (bando) e A1_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, e A1_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario; Invio schede di aggiudicazione A1_29, A1_32 o A1_33 tramite comando di ‘Invio non aggiudicazione’ per l’invio delle informazioni relative ai lotti deserti o non aggiudicabili |
02 | Procedura aperta sotto soglia | Attivazione schede P2_20 (bando) e A2_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, scheda A2_29 (aggiudicazione) direttiva generale regime ordinario, A2_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario, e delle conseguenti schede SC1 e S3; Esecuzione automatica del comando ‘Pubblica Avviso’ a seguito della selezione del comando ‘Conferma appalto’ da parte dell’utente per le schede P2_16 (bando) e P2_19 (bando). |
03 | Procedura ristretta sopra soglia | Attivazione scheda P1_20 (bando) e A1_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, e A1_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario; Invio schede di aggiudicazione A1_29, A1_32 o A1_33 tramite comando di ‘Invio non aggiudicazione’ per l’invio delle informazioni relative ai lotti deserti o non aggiudicabili |
04 | Procedura negoziata con avviso sopra soglia | Attivazione scheda NAG a valle della pubblicazione della scheda P7_1_2 |
05 | Procedura negoziata con avviso sotto soglia | Attivazione, a valle della pubblicazione della scheda P7_1_3, delle schede A2_29 (aggiudicazione) direttiva generale regime ordinario, A2_32 (aggiudicazione) direttiva concessioni regime ordinario, A2_33 (aggiudicazione) direttiva generale regime alleggerito, e conseguenti schede SC1 e S3; Attivazione scheda P7_1_3 per la gestione di concessioni e di procedure in regime alleggerito |
06a| Procedura negoziata con invito da elenco fornitori | Attivazione scheda P7_2 per la gestione di concessioni |
12a | Affidamenti diretti verso società in house | Attivazione scheda A3_6 per gli Affidamenti verso società in house |
Procedure aperte, ristrette e negoziate | Ridenominazione comando ‘Invio dati PCP’ in ‘Pubblica avviso aggiudicazione’; Recupero automatico delle informazioni relative alla pubblicazione del bando |
Aggiornamento dei punti di evidenza Gestione gare su delega e Pubblicità | |
Processo | Modifiche |
02 | Procedura aperta sotto soglia | Attivazione scheda P2_19 Bando di concessione – bando di gara concessioni sotto soglia |
12 | Ordinativi di fornitura da convenzione / accordo quadro | Attivazione scheda AD4 per gli Affidamenti in Adesione ad accordo quadro / convenzione senza successivo confronto competitivo |
Tutti i processi | Inserimento di una slide esplicativa a ciascun flusso |
Versione 04 del 26 febbraio 2024
Processo | Modifiche |
01 | Procedura aperta sopra soglia | Inserimento comando di ‘Invio dati PCP’ per l’invio delle informazioni relative all’aggiudicazione dei lotti della procedura; Attivazione scheda P1_19 |
02 | Procedura aperta sotto soglia 05 | Procedura negoziata con avviso sotto soglia | Inserimento comandi di ‘Invio non aggiudicazione’ e ‘Invio dati PCP’ per l’invio delle informazioni relative all’aggiudicazione dei lotti della procedura; Attivazione scheda NAG |
03 | Procedura ristretta sopra soglia | Inserimento comando di ‘Invio dati PCP’ per l’invio delle informazioni relative all’aggiudicazione dei lotti della procedura |
04 | Procedura negoziata con avviso sopra soglia | Inserimento comandi di ‘Invio non aggiudicazione’ e ‘Invio dati PCP’ per l’invio delle informazioni relative all’aggiudicazione dei lotti della procedura; Inserimento scheda NAG nel processo di interoperabilità con PCP |
06a| Procedura negoziata con invito da elenco fornitori 06b| Appalto specifico su Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) 07 | Richiesta di offerta (RDO) | Inserimento comando di ‘Invio non aggiudicazione’ per l’invio delle informazioni relative ai lotti deserti o non aggiudicabili; Attivazione scheda NAG |
08 | Affidamento diretto di importo > alla soglia massima e < soglia UE | Anticipazione del momento di invio scheda AD2_25 a PCP all’interno della procedura di aggiudicazione e inserimento comando esplicito ‘Richiedi CIG’ per l’acquisizione del CIG e la pubblicazione automatica della scheda su PVL |
09 | Affidamenti diretti con negoziazione importo > 5.000 € e < soglia massima | Anticipazione del momento di invio scheda AD3 a PCP all’interno della procedura di aggiudicazione e inserimento comando esplicito ‘Richiedi CIG’ per l’acquisizione del CIG e la pubblicazione automatica della scheda su PVL (a partire dal 1° marzo 2024) |
10a| Affidamenti diretti con negoziazione di importo < 5.000 € | Anticipazione del momento di invio scheda AD5 a PCP all’interno della procedura di aggiudicazione e inserimento comando esplicito ‘Richiedi CIG’ per l’acquisizione del CIG |
10b| Affidamenti diretti senza negoziazione di importo < 5.000 € | Nuova funzionalità di gestione di affidamenti diretti in maniera semplificata, alternativa agli Affidamenti diretti con negoziazione di importo inferiore a 5.000 € |
Versione 03 del 26 gennaio 2024
Processo | Modifiche |
04 | Procedura negoziata con avviso sopra soglia | Esecuzione automatica del comando ‘Pubblica Avviso’ a seguito della selezione del comando ‘Conferma appalto’ da parte dell’utente |
05 | Procedura negoziata con avviso sotto soglia | Attivazione scheda P7_1_3 e conseguenti schede S1 e S2 Esecuzione automatica del comando ‘Pubblica Avviso’ a seguito della selezione del comando ‘Conferma appalto’ da parte dell’utente |
Versione 02 del 24 gennaio 2024
Processo | Modifiche |
02 | Procedura aperta sotto soglia | Attivazione scheda P2_16 e conseguente scheda S2 |
Versione 01 del 12 gennaio 2024
Prima versione in consultazione
PUNTI DI EVIDENZA PUBBLICAZIONE E AFFIDAMENTO APPALTO
• Il RUP/PO deve effettuare l’accesso su SATER attraverso la modalità SPID/CIE almeno 1 volta.
• Per l’interoperabilità con PCP, il RUP/PO deve essere registrato correttamente su ANAC per la specifica SA per cui vuole operare.
Gestione gare su delega
• In caso di gare su delega è possibile inserire l’Ente Proponente ed, in tal caso, è richiesto l’inserimento del codice di centro di costo
dell’Ente Proponente registrato in AUSA. Si evidenzia che il CIG viene preso dal RUP dell’Ente Appaltante.
Compilazione della procedura
• Le procedure devono essere redatte nella loro interezza prima che l’utente selezioni il comando ‘Conferma appalto’ (o in alternativa ‘Pubblica avviso’ se presente) in quanto, a seguito dell’invio in pubblicazione, la procedura non è più editabile, ad eccezione delle sezioni «Atti», «Note» e «Destinatari» (limitatamente alle funzioni per l’invio degli inviti).
Comunicazioni automatiche di mancata aggiudicazione nelle procedure con sola pubblicità nazionale
• In caso di procedura deserta, SATER invia automaticamente un avviso di non aggiudicazione (NAG) trascorsi 5 giorni dalla data di apertura delle offerte/risposte (Data Prima Seduta); se questa data non è valorizzata viene considerato il "Termine Presentazione Offerta/Risposta".
• In caso di revoca della procedura o uno o più lotti, SATER invia automaticamente la NAG a seguito del comando Invio su SATER.
Invio avviso di aggiudicazione in PdA
• Dal 30 agosto 2024, a seguito del rilascio della versione SATER 4.0.8.1, l’invio dell’avviso di aggiudicazione è anticipata nella PdA. Per i lotti per i quali era stato già creato il contratto o la convenzione prima di tale data, l’invio dell’avviso di aggiudicazione deve essere effettuato nella funzionalità presente in Contratto o Convenzione.
Invio avviso di aggiudicazione o non aggiudicazione nelle procedure sopra soglia
• In caso di procedura sopra soglia l’invio dell’avviso di aggiudicazione è disponibile dal giorno successivo a quello dell’invio della
comunicazione di esito definitivo.
• Per verificare la pubblicità europea – Tenders Electronic Daily (TED): xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.
• Per verificare la pubblicità nazionale – Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL): xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
• Per i tempi di pubblicazione si veda la FAQ F11 di ANAC xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx .
• Si evidenzia che è quindi necessario attendere almeno 48 ore dall’avvenuta presa in carico dal TED (AVV_IN _PUBB), a seguito di tale termine la procedura sarà pubblicata sul sistema di pubblicità nazionale (PVL), come indicato dall’art.85 comma 1 del codice dei contratti, successivamente il RUP potrà procedere con l’invio della procedura su SATER. Per verificare lo stato di pubblicazione dell’avviso è disponibile la funziona «consulta avviso».
• A seguito del passaggio dell’avviso da «In pubblicazione» a «Pubblicato», XXXXX recupera automaticamente le informazioni relative alla pubblicità europea (TED) e nazionale (PVL) e le riporta nella sezione ‘Informazioni tecniche’ della procedura. Tuttavia, per le procedure bandite prima del 2 aprile 2024, l’automatismo non è disponibile, pertanto l’utente deve recuperare tali informazioni attraverso il comando Consulta avviso del menu Gestione PCP della procedura. La funzionalità è disponibile sia per il bando che per l’avviso di aggiudicazione.
• È stata attivata l’interoperabilità con PCP per le funzioni Rettifica e Proroga di bandi. Per le procedure aperte sopra soglia, SATER invia
una change notice a TED.
• Non è attualmente possibile inserire su eNotice2 l’aggiudicazione di bandi pubblicati automaticamente da SATER su TED attraverso
l’interoperabilità prima del 1° gennaio 2024.
• In caso di aggiudicazione su bandi con CIG acquisito da SIMOG su procedure pubblicate in data precedente al 01/01/2024, la trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione ed alla fase di esecuzione avviene mediante SIMOG ed, eventualmente, SITAR.
Invio scheda SC1 (Sottoscrizione del contratto)
• In caso di procedure di gara e RDO, in fase di stipula del contratto, l’invio della scheda SC1 viene eseguito da SATER contestualmente all’invio in piattaforma da parte della SA nel caso in cui il compilatore carichi il documento di contratto firmato da entrambe le parti (SA e Operatore Economico aggiudicatario). Qualora il documento di contratto allegato dalla SA contenga solo la firma della stessa, allora l’invio della scheda SC1 viene eseguito da SATER al momento in cui l’Operatore Economico ha controfirmato e confermato il contratto ricevuto tramite piattaforma.
• In caso di ordinativi di fornitura a valere su Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in piattaforma, l’invio della scheda SC1 viene eseguito da SATER contestualmente all’invio al fornitore dell’OdF da parte della SA.
• In caso non venga stipulato il contratto in piattaforma (ossia nei casi di affidamento diretto senza negoziazione) la scheda SC1 potrà essere inviata tramite specifico comando Invio Scheda Contratto disponibile all’interno della funzionalità Appalti senza contratto del gruppo funzionale Esecuzione.
• L’invio della scheda SC1 è vincolante per poter effettuare il monitoraggio della fase di esecuzione del contratto.
Trasferimento di procedure/contratti
• Un RUP può trasferire la titolarità di una procedura ad un nuovo RUP attraverso i comandi Sostituzione RUP, disponibile all’interno del dettaglio della procedura (funzionalità Avvisi-Bandi-Inviti), e Trasferisci PDA, disponibile all’interno della PdA (funzionalità Valutazione Gare);
• Un RUP può trasferire la titolarità di un contratto ad un nuovo RUP attraverso il comandi Trasferisci Contratto disponibile all’interno del dettaglio del contratto (funzionalità Contratto). In base alle attuali regole di funzionamento di PCP, la presa in carico di un contratto effettua il trasferimento ad altro RUP di tutto l’appalto da cui il contratto deriva;
• Il trasferimento della titolarità della procedura / contratto può avvenire verso un RUP della medesima SA o di una diversa SA del RUP che propone il trasferimento. Il processo si finalizza a seguito della presa in carico della procedura da parte del RUP subentrante;
• Il passaggio della titolarità dell’appalto avviene attraverso il comando Prendi in carico disponibile nella funzionalità Avvisi-Bandi-Inviti per le procedure e nella funzionalità Contratti per i contratti.
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Aggiudicazione
lotti
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Gestione PCP
▼ Pubblica avviso
BANDO / INVITI
CONTRATTO
Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE
Gestione PCP
▼ Conferma appalto
Invio
Termina valutazione amministrativa
Invio non aggiudicazione
Pubblica avviso aggiudicazione
Compilazione contratto / convenzione
Invio
Lotti deserti o non aggiudicabili
P1_16 Bando di gara –
dir. generale xxx. ordinario
P1_19 Bando di concessione – dir. concessioni reg. ordinario
P1_20 Bando di gara – dir. generale xxx. alleggerito
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
A1_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
A1_32 Avviso aggiudicazione – dir. concessioni reg. ordinario
A1_33 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. alleggerito
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione bando TED
Pubblicazione bando PVL
Pubblicazione avviso TED
Pubblicazione avviso PVL
La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
In caso di procedura aperta sopra soglia, l’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Aperta’, ‘Bando’ e ‘Sopra soglia’.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P1_16, P1_19 o P1_20) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente deve configurare il DGUE.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda
(P1_16, P1_19 o P1_20) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. entro 24 ore esegue il comando Pubblica avviso del menu Gestione PCP per la pubblicazione del bando a livello europeo e nazionale.
3. successivamente alla pubblicazione europea e nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione della procedura in SATER.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione (scheda A1_29, A1_32 o A1_33).
In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (scheda A1_29, A1_32 o A1_33).
L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A1_29, A1_32 o A1_33) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello europeo e nazionale. L’Invio dell’avviso di aggiudicazione è possibile dal giorno successivo all’invio della comunicazione di esito definitivo.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione e SATER, a
seguito del conferma da parte del fornitore, invia in automatico le schede SC1 e S3.
Aggiudicazione
Termina lotti
valutazione
amministrativa Invio non aggiudicazione
Invio
Compilazione contratto / convenzione
Pubblica avviso aggiudicazione
Aggiudicazione
lotti
Termina valutazione amministrativa
Invio
Gestione PCP
▼
Conferma appalto
Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE
BANDO / INVITI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Invio non aggiudicazione
Lotti deserti o non aggiudicabili
P2_16 Bando di gara –
dir. generale xxx. ordinario
P2_19 Bando di concessione – dir. concessioni reg. ordinario
P2_20 Bando di gara – dir. generale xxx. alleggerito
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
NAG Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea
A2_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
A2_32 Avviso aggiudicazione – dir. concessioni reg. ordinario
A2_33 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. alleggerito
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione bando PVL
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
In caso di procedura aperta sotto soglia, l’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Aperta’, ‘Bando’ e ‘Sotto soglia’.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione e SATER, a seguito del conferma da parte del fornitore, invia in automatico le schede SC1 e S3.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P2_16, P2_19 o P2_20) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente deve configurare il DGUE.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda (P2_16, P2_19 o P2_20) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. successivamente alla pubblicazione nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione della procedura in SATER.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione (scheda NAG).
In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le
procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (scheda A2_29, A2_32 o A2_33). L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (NAG o A2_29, A2_32 o A2_33) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello nazionale.
Aggiudicazione
lotti
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Invio
(2° fase)
INVITI
Gestione PCP
▼ Pubblica avviso
BANDO / INVITI
CONTRATTO
Compilazione procedura
e Configurazione DGUE
Gestione PCP
▼ Conferma appalto
Invio
(1° fase)
Crea invito
Termina valutazione amministrativa
Invio non aggiudicazione
Pubblica avviso aggiudicazione
Compilazione contratto / convenzione
Invio
Lotti deserti o non aggiudicabili
P1_16 Bando di gara –
dir. generale xxx. ordinario
P1_19 Bando di concessione – dir. concessioni reg. ordinario
P1_20 Bando di gara – dir. generale xxx. alleggerito
S1 Elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse nelle procedure a due fasi
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
A1_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
A1_32 Avviso aggiudicazione – dir. concessioni reg. ordinario
A1_33 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. alleggerito
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione bando TED
Pubblicazione bando PVL
Pubblicazione avviso TED
Pubblicazione avviso PVL
La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
In caso di procedura ristretta sopra soglia, l’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Ristretta’, ‘Bando’ e ‘Sopra soglia’.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P1_16, P1_19 o P1_20) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente deve configurare il DGUE.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda
(P1_16, P1_19 o P1_20) fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. entro 24 ore esegue il comando Pubblica avviso del menu Gestione PCP per la pubblicazione del bando a livello europeo e nazionale.
3. successivamente alla pubblicazione europea e nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione della procedura in SATER.
INVITI
L’utente crea gli inviti e, al termine della redazione, esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti che hanno manifestato interesse nella procedura a due fasi. Contestualmente, SATER invia in automatico la scheda S1.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati). In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione. Per i lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione. L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (A1_29, A1_32 o A1_33) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello europeo e nazionale. L’Invio dell’avviso di aggiudicazione è possibile dal giorno successivo all’invio dell’esito di esito definitivo.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione e SATER, a
seguito del conferma da parte del fornitore, invia in automatico le schede SC1 e S3.
Invio
Compilazione contratto / convenzione
Pubblica avviso aggiudicazione
Aggiudicazione
lotti
Termina valutazione amministrativa
Invio
Crea invito
Invio avviso
(avvio IDM)
Gestione PCP
▼
Conferma appalto
Compilazione procedura
e Configurazione DGUE (opz.)
AVVISO
INVITI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Invio non aggiudicazione
Lotti deserti o non aggiudicabili
P7_1_2 Procedura negoziata senza bando pari o sopra soglia
S1 Elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse nelle procedure a due fasi
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
NAG Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea
A7.1.2 Aggiudicazione procedura negoziata senza bando pari o sopra soglia
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
In caso di procedura negoziata con avviso sopra soglia, l’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi
Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Negoziata’, ‘Avviso’ e ‘Sopra soglia’. SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_1_2) nel campo Scheda PCP.
AVVISO
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, anche la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda P7_1_2 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. successivamente alla pubblicazione nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione dell’avviso in SATER e l’avvio dell’IDM.
INVITI
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione e SATER, a seguito del conferma da parte del fornitore, invia in automatico le schede SC1 e S3.
L’utente crea gli inviti e, al termine della redazione, esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti individuati attraverso l’indagine di mercato. Contestualmente, SATER invia in automatico la scheda S1.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione (NAG).
In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le sole
procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (A7.1.2).
L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (NAG o A7.1.2) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello nazionale.
Invio
Compilazione contratto / convenzione
Pubblica avviso aggiudicazione
Aggiudicazione
lotti
Termina valutazione amministrativa
Invio
Crea invito
Invio avviso
(avvio IDM)
Gestione PCP
▼
Conferma appalto
Compilazione procedura
e Configurazione DGUE (opz.)
AVVISO
INVITI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Invio non aggiudicazione
Lotti deserti o non aggiudicabili
P7_1_3 Procedura negoziata senza bando sotto soglia
S1 Elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse nelle procedure a due fasi
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
NAG Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea
A2_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
A2_32 Avviso aggiudicazione – dir. concessioni reg. ordinario
A2_33 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. alleggerito
SC1
Sottoscrizione del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
In caso di procedura negoziata con avviso sotto soglia, l’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Negoziata’, ‘Avviso’ e ‘Sotto soglia’. In caso di procedura per concessioni, l’utente può indicarlo nel campo Concessioni; in caso di procedura riferita al regime alleggerito può indicarlo nel campo Regime alleggerito.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_1_3) nel campo Scheda PCP.
AVVISO
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda P7_1_3 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. successivamente alla pubblicazione nazionale, esegue il comando Invio per la pubblicazione dell’avviso in SATER e l’avvio dell’IDM.
INVITI
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto o della convenzione, quindi esegue il comando Invio del contratto/convenzione e SATER, a seguito del conferma da parte del fornitore, invia in automatico le schede SC1 e S3.
L’utente crea gli inviti e, al termine della redazione, esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti individuati attraverso l’indagine di mercato. Contestualmente, SATER invia in automatico la scheda S1.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione (scheda NAG). In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (scheda A2_29, A2_32 o A2_33). L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (NAG o A2_29, A2_32 o A2_33) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello nazionale.
Invio
Compilazione contratto / convenzione
Pubblica avviso aggiudicazione
Aggiudicazione
lotti
Termina valutazione amministrativa
Invio
Gestione PCP
▼ Conferma appalto
Selezione Destinatari
Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE
(opzionale)
INVITI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Invio non aggiudicazione
Lotti deserti o non aggiudicabili
P7_2 Procedura negoziata senza bando
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
NAG Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea
A2_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
06a
PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA ELENCO FORNITORI*
V13
29/11/2024
La gestione della procedura avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
In caso di procedura negoziata con invito da elenco fornitori, l’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Negoziata’, ‘Invito’ e ‘Sopra soglia’ oppure ‘Sotto soglia’. In caso di procedura per concessioni, l’utente può indicarlo nel campo Concessioni.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_2) nel campo Scheda PCP.
INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve per prima cosa valorizzare la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE e seleziona i destinatari dell’invito attraverso la specifica sezione Destinatari.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda P7_2 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti ai soggetti invitati a partecipare alla procedura.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione (scheda NAG).
In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le
procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (scheda A2_29).
L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (NAG o A2_29) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello nazionale.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER , a seguito del conferma da parte del fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.
Aggiudicazione
lotti
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Invio
APPALTO SPECIFICO
CONTRATTO
Selezione SDA
Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE
(opzionale)
Gestione PCP
▼ Conferma appalto
Termina valutazione amministrativa
Invio non aggiudicazione
Pubblica avviso aggiudicazione
Compilazione contratto / convenzione
Invio
Lotti deserti o non aggiudicabili
P7_2 Procedura per appalti specifici in uno SDA
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
NAG Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea
A2_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
La gestione dell’appalto specifico avviene attraverso la funzionalità Appalto specifico del gruppo funzionale Appalti specifici di SATER.
In caso di appalto specifico su sistema dinamico di acquisizione, l’utente deve per prima cosa selezionare lo SDA di riferimento. SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_2) nel campo Scheda PCP.
APPALTO SPECIFICO
A valle della selezione dello SDA di riferimento, nella compilazione della procedura, l’utente deve per prima cosa valorizzare la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda P7_2 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. esegue il comando Invio per trasmettere gli inviti agli Operatori Economici iscritti allo SDA.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione ( scheda NAG).
In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (scheda A2_29).
L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (NAG o A2_29) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello nazionale.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER , a seguito del conferma da parte del
fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.
Invio
Compilazione contratto
Pubblica avviso aggiudicazione
Aggiudicazione
lotti
Termina valutazione amministrativa
Invio
Gestione PCP
▼ Conferma appalto
Selezione Destinatari
Compilazione procedura
e
Configurazione DGUE
(opzionale)
RDO
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Invio non aggiudicazione
Lotti deserti o non aggiudicabili
P7_2 Procedura negoziata senza bando
S2 Elenco offerte ricevute
/ OE invitati
NAG Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea
A2_29 Avviso aggiudicazione – dir. generale xxx. ordinario
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
Pubblicazione avviso PVL
La gestione delle richieste di offerta avviene attraverso la funzionalità RdO del gruppo funzionale Gestione RdO del Mercato Elettronico di SATER.
L’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova RdO, nella quale i campi Tipo di procedura e Tipo documento saranno compilati automaticamente, mentre il campo Tipo gara deve essere valorizzato a ‘Sotto soglia’.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (P7_2) nel campo Scheda PCP.
RDO
Nella compilazione della procedura, l’utente deve per prima cosa valorizzare la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE e seleziona i destinatari della richiesta di offerta attraverso la specifica sezione Destinatari.
Successivamente l’utente:
1. esegue il comando Conferma appalto del menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda P7_2 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
2. esegue il comando Invio per trasmettere la richiesta di offerta verso gli Operatori Economici selezionati.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
Al termine della valutazione amministrativa, SATER invia in automatico la scheda S2 (elenco offerte ricevute/OE invitati).
In caso di lotti deserti o non aggiudicabili, l’utente esegue il comando Invio non aggiudicazione e, per le sole procedure multilotto, seleziona
successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di mancata aggiudicazione (scheda NAG).
In caso di lotti aggiudicati, dopo la comunicazione di esito definitivo, l’utente esegue il comando Pubblica avviso aggiudicazione e, per le procedure multilotto, seleziona successivamente il/i lotto/i per cui vuole pubblicare l’avviso di aggiudicazione (scheda A2_29).
L’utente esegue infine il comando Invio per inviare la scheda (NAG o A2_29) ai fini della pubblicazione dell’avviso a livello nazionale.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER , a seguito del conferma da parte del
fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.
AFFIDAMENTI DIRETTI CON NEGOZIAZIONE
BANDO / INVITI
Invio
Compilazione affidamento diretto e
Configurazione DGUE
Ricezione dell’offerta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Aggiudicazione lotti
Riepilogo finale
▼
Richiedi CIG
Compilazione contratto
Invio
AD2_25 Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
* 140.000 € per forniture e servizi, 150.000 € per lavori (d.lgs. 36/2023, art. 50, lett. a e b) ** vedi d.lgs. 36/2023, art. 14 39
La gestione degli affidamenti diretti avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
L’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara
rispettivamente con ‘Affidamento diretto’, ‘Invito’ e ‘Sotto soglia’ e inserire i diversi importi nei relativi campi. SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (AD2_25) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente deve configurare il DGUE.
Successivamente l’utente esegue il comando di Invio dell’affidamento diretto al destinatario.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
A seguito della ricezione dell’offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell’affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell’offerta e l’apertura della busta economica, l’utente esegue il comando Xxxxxxxx XXX disponibile nella sezione Riepilogo finale e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD2_25 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER, a seguito del conferma da parte del
fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.
BANDO / INVITI
Invio
Compilazione affidamento diretto e
Configurazione DGUE
(opzionale)
Ricezione dell’offerta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Aggiudicazione lotti
Riepilogo finale
▼
Richiedi CIG
Compilazione contratto
Invio
AD3 Affidamento diretto
>= 5k € e entro i valori
ammessi
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
09a
AFFIDAMENTI DIRE TI CON NEGOZIAZIONE IMPORTO > 5.000 € E < SOGLIA MINIMA*
V13
29/11/2024
La gestione degli affidamenti diretti avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
L’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara
rispettivamente con ‘Affidamento diretto’, ‘Invito’ e ‘Sotto soglia’ e inserire i diversi importi nei relativi campi. SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (AD3) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE (opzionale).
Successivamente l’utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
A seguito della ricezione dell’offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell’affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell’offerta e l’apertura della busta economica, l’utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione Riepilogo finale e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD3 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER, a seguito del conferma da parte del
fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.
CONTRATTO
Invio
Compilazione contratto
BANDO / INVITI
Invio
Compilazione affidamento diretto e
Configurazione DGUE
(opzionale)
Ricezione dell’offerta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione lotti
Riepilogo finale
▼
Richiedi CIG
AD5 Affidamento diretto
< 5k €
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
La gestione degli affidamenti diretti avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
L’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Tipo gara rispettivamente con ‘Affidamento diretto’, ‘Invito’ e ‘Sotto soglia’ e inserire i diversi importi nei relativi campi.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (AD5) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa). Inoltre, l’utente configura il DGUE.
Successivamente l’utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
A seguito della ricezione dell’offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell’affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell’offerta e l’apertura della busta economica, l’utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione Riepilogo finale e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD5 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto per la trasmissione al fornitore.
BANDO / INVITI
Invio
Compilazione affidamento diretto
Ricezione dell’offerta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO
Aggiudicazione lotti
Riepilogo finale
▼
Richiedi CIG
Compilazione contratto
Invio
A3_6 Affidamento a società in house
SC1
Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
La gestione degli affidamenti diretti verso società in house avviene attraverso la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti del gruppo funzionale Procedure di gara di SATER.
L’utente deve per prima cosa compilare la pagina Nuova procedura, valorizzando i campi Tipo di procedura, Tipo documento e Si tratta di una società in house rispettivamente con ‘Affidamento diretto’ e ‘Invito’.
SATER restituisce l’indicazione della scheda PCP utilizzata (A3_6) nel campo Scheda PCP.
BANDO/INVITI
Nella compilazione della procedura, l’utente deve compilare, oltre le sezioni consuete, la nuova sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP. Le informazioni inserite in prima compilazione nelle sezioni Testata, Interoperabilità e Informazioni tecniche, vengono automaticamente riportate nella sezione Prodotti/Lotti (ma non viceversa).
Successivamente l’utente esegue il comando di Invio della richiesta di preventivo al destinatario.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare
A seguito della ricezione dell’offerta, viene eseguita la procedura di aggiudicazione dell’affidamento diretto. Al termine della valutazione amministrativa dell’offerta e l’apertura della busta economica, l’utente esegue il comando Richiedi CIG disponibile nella sezione Riepilogo finale e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda A3_6 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
CONTRATTO - funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto
L’utente procede con la compilazione del contratto, quindi esegue il comando Invio del contratto e SATER, a seguito del conferma da parte del
fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3.
AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA NEGOZIAZIONE
AFFIDAMENTI DIRETTI >= 5.000 € e < 40.000 €
Compilazione affidamento diretto senza negoziazione
Gestione PCP
▼
Richiedi CIG
AD3 Affidamento diretto
>= 5k € e < 40k
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
La gestione degli affidamenti diretti senza negoziazione di importo maggiore o uguale a 5.000 euro e minore di 40.000 euro avviene attraverso la funzionalità Affidamenti diretti >= 5.000€ e < 40.000€ del gruppo funzionale Affidamenti senza negoziazione di SATER.
AFFIDAMENTI DIRETTI >= 5.000 € e < 40.000 €
Nella compilazione dell’affidamento, l’utente inserisce tutte le informazioni relative ad esso e valorizza la sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.
Non è necessario che l’operatore economico destinatario dell’affidamento diretto sia registrato in SATER.
Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Richiedi CIG dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD3 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €
Compilazione affidamento diretto senza negoziazione
Richiedi CIG
AD5 Affidamento diretto
< 5k €
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
La gestione degli affidamenti diretti senza negoziazione di importo inferiore a 5.000 euro avviene attraverso la funzionalità Affidamenti diretti < 5.000€
del gruppo funzionale Affidamenti senza negoziazione di SATER.
AFFIDAMENTI DIRETTI < 5.000 €
Nella compilazione dell’affidamento, l’utente inserisce tutte le informazioni relative ad esso e valorizza la sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.
Non è necessario che l’operatore economico destinatario dell’affidamento diretto sia registrato in SATER.
Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Xxxxxxxx XXX e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD5 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
AFFIDAMENTI DIRETTI A SOCIETÀ IN HOUSE
Compilazione affidamento diretto senza negoziazione
Gestione PCP
▼
Richiedi CIG
A3_6 Affidamento diretto a società in house
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG
Pubblicazione avviso PVL
La gestione degli affidamenti diretti semplificati verso società in house avviene attraverso la funzionalità Affidamenti Diretti a Società in house del gruppo funzionale Affidamenti senza negoziazione di SATER.
AFFIDAMENTI DIRETTI A SOCIETÀ IN HOUSE
Nella compilazione dell’affidamento, l’utente inserisce tutte le informazioni relative ad esso e valorizza la sezione Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.
Non è necessario che la società in house destinataria dell’affidamento diretto sia registrato in SATER come operatore economico.
Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Richiedi CIG dal menu Gestione PCP e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda A3_6 fino alla corretta visualizzazione del CIG. Questo comando esegue anche l’operazione di pubblicazione dell’avviso a livello nazionale. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
AFFIDAMENTI DIRETTI SU ACCORDO QUADRO
Compilazione affidamento diretto senza negoziazione
Richiedi CIG
AD4 Adesione ad accordo quadro / convenzione senza successivo confronto competitivo
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG derivato
L’ottenimento in modalità semplificata del CIG derivato su Accordi Quadro per i quali non è pubblicata una Convenzione in piattaforma avviene attraverso la funzionalità Affidamenti diretti su accordo quadro del gruppo funzionale Affidamenti senza negoziazione di SATER.
AFFIDAMENTI DIRETTI SU ACCORDO QUADRO
Nella compilazione dell’affidamento, l’utente inserisce innanzitutto il CIG padre, ovvero il codice CIG dell’Accordo Quadro da cui deriva l’affidamento diretto. Nel caso in cui l’Accordo Quadro sia stato aggiudicato in SATER, il sistema valorizza automaticamente i campi con i dati della procedura e l’utente completa l’inserimento delle informazioni dell’affidamento, richieste per la comunicazione dei dati a PCP.
N.B. non è possibile indicare un CIG padre che sia già presente in una Convenzione pubblicata in SATER. Inoltre, in caso il CIG padre non
siano stato ottenuto tramite SATER, i dati dell’Accordo Quadro non sono verificabili.
Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Xxxxxxxx XXX e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD4 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
N.B. Temporaneamente gli affidamenti diretti su accordo quadro semplificati non sono ancora visibili nella gruppo funzionale «esecuzione» in «Appalti senza contratto», ma lo saranno dalla prossima release.
ORDINATIVI DI FORNITURA
SATER (Operatore Economico)
ORDINATIVO DI FORNITURA ORDINATIVO DI FORNITURA
Compilazione Ordinativo di Fornitura
Richiedi CIG
Invia al fornitore
Apertura dettaglio OdF ricevuto
Accetta
AD4 Adesione ad accordo quadro / convenzione senza successivo confronto competitivo
SC1 Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Generazione e acquisizione CIG derivato
La gestione degli ordinativi di fornitura a valere su Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in piattaforma avviene attraverso la funzionalità Ordinativo di fornitura del gruppo funzionale Negozio elettronico di SATER.
ORDINATIVO DI FORNITURA (Stazione Appaltante)
Nella compilazione dell’ordinativo di fornitura, l’utente inserisce tutte le informazioni relative all’affidamento e valorizza la sezione
Interoperabilità, necessaria per la comunicazione dei dati a PCP.
Per la creazione dell’ordinativo di fornitura l’utente deve essere registrato come Punto istruttore o Punto ordinante.
Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Xxxxxxxx XXX e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AD4 fino alla corretta visualizzazione del CIG derivato. Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP.
N.B. L’esecuzione del comando Conferma appalto è disponibile sia per il PO che per il PI, in nome e per conto del PO. Si sottolinea che il PO deve essere registrato come RUP su ANAC.
A valle dell’acquisizione del CIG, l’utente invia l’ordinativo di fornitura tramite il comando Invia al fornitore.
ORDINATIVO DI FORNITURA (Operatore Economico)
L’utente (Operatore Economico) seleziona l’ordinativo di fornitura ricevuto, ne visualizza il dettaglio ed esegue il comando Accetta.
XXXXX, a seguito dell’accettazione da parte del fornitore, invia automaticamente le schede SC1 e S3. L’operazione viene tracciata
all’interno della cronologia PCP dell’OdF (visibile da parte della SA).
TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO
AVVISI – BANDI - INVITI
SATER (Nuovo Rup)
SATER (Rup Attuale)
Visualizzazione completa della procedura
Prendi in carico
Selezione della procedura
Conferma
Compilazione pagina SOSTITUZIONE RUP
Funzioni
▼
Sostituzione RUP
Apertura dettaglio procedura
presa-carico
contenente
l’IdAppalto
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
All’interno del gruppo funzionale Procedure di Gara di SATER, nella funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti, è disponibile il comando Sostituzione RUP attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di una procedura verso un altro RUP. Viceversa, è disponibile il comando Prendi in carico attraverso cui è possibile accettare il trasferimento di una procedura proposto da un altro RUP.
BANDO/INVITI (RUP attuale)
L’utente (RUP attuale) apre il dettaglio della procedura di cui intende effettuare il trasferimento ad un nuovo RUP appaltante ed esegue il comando Sostituzione RUP disponibile all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra SOSTITUZIONE RUP in cui l’utente indica il Nuovo RUP a cui propone il trasferimento e inserisce le ulteriori informazioni richieste. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Conferma. SATER invia una notifica al nuovo RUP contenente la proposta di trasferimento della procedura.
A seguito della presa in carico del contratto da parte del nuovo RUP, il RUP precedente viene inserito nei riferimenti della procedura.
AVVISI – BANDI – INVITI (Nuovo RUP)
L’utente (Nuovo RUP) seleziona la procedura per cui è stata proposta la presa in carico ed esegue il comando Prendi in carico.
La procedura viene associato al nuovo RUP appaltante e viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità tramite il servizio presa-carico. Di
conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio della procedura (tramite la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti).
VALUTAZIONE GARE
SATER (Nuovo Rup)
SATER (Rup Attuale)
Visualizzazione completa della procedura
Prendi in carico
Selezione della procedura
Conferma
Compilazione della pagina TRASFERISCI PDA
Trasferisci PDA
Apertura dettaglio procedura
presa-carico
contenente
l’IdAppalto
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
All’interno del gruppo funzionale Procedure di Gara di SATER, nella funzionalità Valutazione Gare, è disponibile il comando Trasferisci PDA attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di una procedura verso un altro RUP. Viceversa, è disponibile il comando Prendi in carico attraverso cui è possibile accettare il trasferimento di una procedura proposto da un altro RUP.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - funzionalità Valutazione gare (RUP attuale)
L’utente (RUP attuale) apre la procedura di cui intende effettuare il trasferimento ad un nuovo RUP e seleziona il comando Trasferisci PDA.
XXXXX apre la nuova finestra TRASFERISCI PDA in cui l’utente indica il Nuovo RUP a cui propone il trasferimento e inserisce le ulteriori informazioni richieste. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Conferma. SATER invia una notifica al nuovo RUP contenente la proposta di trasferimento della procedura.
A seguito della presa in carico della procedura da parte del nuovo RUP, il RUP precedente viene inserito nei riferimenti della procedura; potrà visualizzare la PDA ma non avrà più comandi attivi (e non potrà quindi inviare l’avviso di aggiudicazione).
N.B. per eseguire il trasferimento di una procedura in fase di aggiudicazione è necessario che tutti i lotti siano in stato aggiudicazione proposta
VALUTAZIONE GARE (Nuovo RUP)
L’utente (Nuovo RUP) seleziona la procedura per cui è stata proposta la presa in carico ed esegue il comando Prendi in carico.
La procedura viene associato al nuovo RUP e viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità tramite il servizio presa-carico. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio della procedura (tramite la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti).
Nel caso in cui per la procedura non sia già stato inviato un avviso di aggiudicazione, allora questa è visibile all’interno della funzionalità
Valutazione gare e il nuovo RUP deve procedere con le attività della procedura di aggiudicazione.
Nel caso in cui per la procedura sia già stato inviato un avviso di aggiudicazione, allora questa è visibile all’interno della funzionalità Aggiudicazioni in attesa di contratto / Convenzioni e il nuovo RUP procede con la creazione del contratto.
CONTRATTO
SATER (Nuovo Rup)
SATER (Rup attuale)
Visualizzazione completa della procedura e del contratto
Prendi in carico
Selezione del contratto
Trasferisci contratto
Compilazione della pagina CONTRATTO
Creazione contratto/ apertura dettaglio contratto
presa-carico
contenente
l’IdAppalto
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
All’interno del gruppo funzionale Procedure di Gara di SATER, nelle funzionalità Contratto, è disponibile il comando Trasferisci contratto attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di un contratto verso un altro RUP. Viceversa, è disponibile il comando Prendi in carico attraverso cui è possibile accettare il trasferimento di un contratto proposto da un altro RUP.
CONTRATTO - funzionalità Contratto (RUP attuale)
L’utente (RUP attuale) seleziona il contratto già creato di cui intende effettuare il trasferimento ad un nuovo RUP e ne apre il dettaglio.
SATER apre la finestra Contratto al cui interno sono indicati i dati dell’attuale RUP Esecuzione ed Ente Esecuzione (riportati dalla procedura). L’utente sostituisce queste informazioni inserendo, nei medesimi campi, i dati del nuovo RUP Esecuzione ed Ente Esecuzione, ed esegue il comando Trasferisci contratto.
A valle dell’invio della proposta di trasferimento, il RUP attuale non può inviare il contratto al fornitore, che sarà inviabile dal nuovo RUP a seguito della presa in carico.
A seguito della presa in carico del contratto da parte del nuovo RUP, il RUP precedente viene inserito nei riferimenti della procedura.
CONTRATTO (Nuovo RUP)
L’utente (Nuovo RUP) seleziona il contratto per cui è stata proposta la presa in carico ed esegue il comando Prendi in carico
Il contratto (e la procedura da cui deriva) viene associato al nuovo RUP e viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità tramite il servizio presa-carico. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio della procedura (tramite la funzionalità Avvisi – Bandi – Inviti) e del contratto (tramite la funzionalità Contratto), può procedere con l’invio del contratto all’aggiudicatario e con la conseguente fase di esecuzione del contratto.
TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO
SATER (Nuovo Rup)
SATER (Rup Attuale)
Disponibilità del contratto nel gruppo funzionale Esecuzione
Prendi in carico
Rifiuta
Selezione del contratto/ appalto
Trasferisci
Compilazione della pagina TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO
Trasferisci
Selezione del contratto/ appalto
presa-carico
contenente
l’IdAppalto
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
All’interno del gruppo funzionale Esecuzione di SATER è disponibile la funzionalità Trasferimento affidamento attraverso cui è possibile proporre il trasferimento di un contratto/appalto verso un altro RUP e accettare o rifiutare la presa in carico proposta da un altro RUP.
TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO (RUP attuale)
L’utente (RUP attuale) seleziona il contratto/appalto di cui intende effettuare il trasferimento ad un RUP dell’ente proponente ed esegue il comando Trasferisci.
XXXXX apre la nuova finestra TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO in cui l’utente indica il Nuovo RUP a cui propone il trasferimento e inserisce le ulteriori informazioni richieste. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Trasferisci. SATER invia una notifica al nuovo RUP contenente la proposta di trasferimento del contratto/appalto.
Il RUP attuale continuerà a vedere all’interno della funzionalità Trasferimento affidamento il contratto/appalto fino a quando non verrà effettuata la presa in carico dal nuovo RUP.
TRASFERIMENTO AFFIDAMENTO (Nuovo RUP)
L’utente (Nuovo RUP) seleziona il contratto/appalto per cui è stata proposta la presa in carico e per il quale sono attivi i comandi Prendi in
carico o Rifiuta.
Se l’utente esegue il comando Prendi in carico allora il contratto/appalto viene associato al nuovo RUP, viene comunicato ad ANAC il cambio di titolarità dell’appalto tramite il servizio presa-carico. Di conseguenza, il nuovo RUP può accedere al dettaglio del contratto/appalto all’interno del gruppo funzionale Esecuzione.
Se l’utente esegue il comando Rifiuta allora il contratto/appalto non viene associato al nuovo RUP e non sarà più visibile nella funzionalità
Trasferimento affidamento. La titolarità del contratto/appalto rimane quindi in capo al RUP attuale.
ESECUZIONE
• Per poter operare in interoperabilità con ANAC, l’utente deve essere registrato come RUP su AUSA.
• La compilazione e l’invio delle schede di esecuzione in SATER è disponibile per il RUP appaltante e per il DEC. Il profilo di DEC è assegnato automaticamente ad ogni RUP registrato in SATER. Qualora l’utente non sia già registrato in SATER come RUP, a valle della registrazione in piattaforma, deve richiedere l’assegnazione del profilo di DEC tramite ticket all’HD di SATER.
• Il DEC non ha l’obbligo di essere registrato su AUSA. In attesa delle modifiche annunciate da ANAC sulla profilazione degli utenti, si evidenzia che le schede di esecuzione sono inviate con le chiavi identificative del RUP.
• Per poter procedere all’invio delle schede di esecuzione, il RUP deve aver fatto accesso con SPID almeno una volta.
Trasmissione dei dati relativi alla fase di esecuzione di bandi con CIG acquisito da SIMOG
• In caso di aggiudicazione su bandi con CIG acquisito da SIMOG su procedure pubblicate in data precedente al 01/01/2024, la
trasmissione dei dati relativi alla fase di esecuzione avviene mediante SIMOG ed, eventualmente, SITAR.
• In caso di appalto per cui è stato stipulato un contratto in SATER e di conseguenza è stata inviata la scheda contratto (SC1), l’utente può procedere all’avvio dell’esecuzione individuando il contratto all’interno della funzionalità Contratti Stipulati del gruppo funzionale Esecuzione. Analogamente, la funzionalità contiene anche Ordinativi di fornitura per cui è stata inviata una scheda SC1.
• In caso di appalto per cui non è stato stipulato un contratto in SATER e di conseguenza non è stata inviata la scheda contratto (SC1), l’appalto è visualizzabile all’interno della funzionalità Appalti senza contratto del gruppo funzionale Esecuzione. Si precisa che rientrano in questa funzionalità gli affidamenti diretti senza negoziazione per cui sono state inviate e pubblicate su PVL le schede AD3 o A3_6.
• Si evidenzia che gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 € (AD5) sono presenti esclusivamente all’interno della funzionalità Appalti senza contratto in quanto non è prevista la possibilità di invio della scheda SC1.
Trasferimento di contratti/appalti
• Un RUP può indicare un nuovo RUP a cui trasferire la titolarità di un contratto /appalto attraverso la funzionalità Trasferimento affidamento. Tramite questa funzionalità può essere proposto il trasferimento di un contratto/appalto indipendentemente dalla fase di esecuzione in cui si trova.
• In base alle attuali regole di funzionamento di PCP, la presa in carico di un contratto effettua il trasferimento ad altro RUP anche
dell’appalto da cui il contratto deriva.
SATER
Spostamento del contratto in CONTRATTI STIPULATI
Invio
Compilazione scheda SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Invio Scheda Contratto
Apertura dettaglio appalto
SC1 Sottoscrizione
del contratto
S3 Elenco dei soggetti incaricati della progettazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per appalti per cui non è stato stipulato il contratto tramite SATER e di conseguente non è stata inviata la scheda contratto (SC1), all’interno della funzionalità Appalti senza Contratto è disponibile la funzione di invio della scheda contratto (SC1) esclusivamente per gli affidamenti diretti senza negoziazione di tipo AD3 e A3_6.
APPALTI SENZA CONTRATTO
L’utente seleziona l’appalto di cui intende inviare la scheda contratto ed esegue il comando Invio Scheda Contratto.
XXXXX apre la nuova finestra SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative al contratto. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SC1 (Sottoscrizione del contratto) ed S3 (Elenco dei soggetti incaricati della progettazione). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’affidamento.
A seguito del corretto invio della scheda SC1 a PCP, l’appalto viene automaticamente spostato all’interno dei contratti stipulati, accessibili attraverso la specifica funzionalità Contratti stipulati del gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
SATER
Spostamento del contratto in CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione scheda ESECUZIONE
Inizia esecuzione
Apertura dettaglio contratto
I1 Avvio dell’esecuzione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per appalti per cui è stato inviato il contratto tramite SATER e la conseguente scheda contratto (SC1), all’interno della funzionalità Contratti stipulati
è disponibile la funzione di avvio dell’esecuzione.
CONTRATTI STIPULATI
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende avviare l’esecuzione ed esegue il comando Inizia esecuzione.
XXXXX apre la nuova finestra ESECUZIONE in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative all’avvio dell’esecuzione del contratto. Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda I1(Avvio dell’esecuzione). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
A seguito del corretto invio della scheda I1 a PCP, il contratto viene automaticamente spostato all’interno dei contratti in esecuzione, accessibili attraverso la specifica funzionalità Contratti in esecuzione del gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione scheda STATO DI AVANZAMENTO
Funzioni
▼
Stato avanzamento
Apertura dettaglio contratto
SA1 Stato avanzamento lavori per qualunque procedura
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di comunicazione dello stato di avanzamento lavori (SAL).
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare lo stato di avanzamento delle attività ed esegue il comando Stato
avanzamento disponibile all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra STATO DI AVANZAMENTO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento delle attività sul contratto. Ultimato l’inserimento dei dati necessari, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SA1.
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
DETTAGLIO SUBAPPALTO
DETTAGLIO SUBAPPALTO
Apertura dettaglio contratto
Funzioni
▼
Subappalto
Compilazione scheda RICHIESTA DI SUBAPPALTO
Invio
Funzioni
▼
Esito richiesta subappalto
Compilazione scheda ESITO RICHIESTA SUBAPPALTO
Invio
Funzioni
▼ Conclusione subappalto
Compilazione scheda CONCLUSIONE SUBAPPALTO
Invio
RSU1 Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura
ES1 Esito richiesta
subappalto
CS1 Conclusione
subappalto
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di gestione di un subappalto.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende notificare il subappalto ed esegue il comando Subappalto disponibile all’interno
del menu Funzioni.
SATER apre la nuova finestra RICHIESTA DI SUBAPPALTO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla creazione del subappalto del contratto. Ultimato l’inserimento, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda RSU1 (Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura).
A valle della valutazione dell’istanza di subappalto, l’utente accede al Dettaglio del subappalto, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Esito richiesta subappalto disponibile all’interno del menu Funzioni. XXXXX apre la nuova finestra ESITO RICHIESTA SUBAPPALTO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative all’esito della richiesta. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda ES1 (Esito Richiesta subappalto).
Una volta terminato il subappalto, l’utente accede al Dettaglio del subappalto, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Conclusione subappalto disponibile all’interno del menu Funzioni. XXXXX apre la nuova finestra CONCLUSIONE SUBAPPALTO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione del subappalto. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CS1 (Conclusione subappalto).
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione scheda MODIFICA CONTRATTUALE
Funzioni
▼
Modifica contrattuale
Apertura dettaglio contratto
M1 Modifica contrattuale, direttiva generale
M1_40 Modifica contrattuale, direttiva concessioni
M2 Modifica contrattuale sottosoglia, dir. generale
M2_40 Modifica contrattuale sottosoglia, dir. concessioni
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di modifica del contratto.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare le modifiche intervenute in corso di esecuzione ed esegue il comando Modifica contrattuale disponibile all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra MODIFICA CONTRATTUALE in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative allo modifica del contratto. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda M1 (Modifica contrattuale, direttiva generale) / M1_40 (Modifica contrattuale, direttiva concessioni) / M2 (Modifica contrattuale sottosoglia, dir. Generale) / M2_40 (Modifica contrattuale sottosoglia, dir. Concessioni) in base alle caratteristiche della procedura.
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
DETTAGLIO SOSPENSIONE
DETTAGLIO SOSPENSIONE
Apertura dettaglio contratto
Funzioni
▼
Sospensione
Compilazione scheda SOSPENSIONE
Invio
Funzioni
▼ Superamento quarto del tempo
Compilazione scheda SUPERAMENTO QUARTO
Invio
Funzioni
▼
Ripresa prestazioni
Compilazione scheda RIPRESA PRESTAZIONI
Invio
SO1 Sospensione in fase di esecuzione per qualunque procedura
SQ1 Superamento del quarto del tempo contrattuale
RI1 Ripresa
prestazione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di gestione della
sospensione dell’esecuzione della prestazione.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende notificare la sospensione ed esegue il comando Sospensione disponibile all’interno
del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra SOSPENSIONE in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla sospensione del contratto. Ultimato l’inserimento, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SO1 (Sospensione in fase di esecuzione per qualunque procedura).
Nel caso in cui si intenda comunicare che la sospensione ha avuto durata superiore al quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l’utente accede al Dettaglio della sospensione, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Superamento quarto del tempo disponibile all’interno del menu Funzioni. XXXXX apre la nuova finestra SUPERAMENTO QUARTO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative al superamento del quarto contrattuale. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda SQ1 (Superamento del quarto del tempo contrattuale).
Alla ripresa della prestazione, al fine di comunicare il termine della sospensione, l’utente accede al Dettaglio della sospensione, tramite il corrispondente tab disponibile nel dettaglio del contratto, ed esegue il comando Ripresa prestazioni disponibile all’interno del menu Funzioni. XXXXX apre la nuova finestra RIPRESA PRESTAZIONI in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla ripresa delle prestazioni. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda RI1 (Ripresa prestazione).
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione scheda ACCORDO XXXXXXX
Funzioni
▼
Accordo bonario
Apertura dettaglio contratto
AC1 Accordo bonario
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di gestione di un accordo bonario.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l’accordo bonario ed esegue il comando Accordo Bonario disponibile
all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra ACCORDO XXXXXXX in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative all’accordo bonario. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda AC1 (Accordo bonario).
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione scheda VARIAZIONE AGGIUDICATARIO
Funzioni
▼
Variazione aggiudicatario
Apertura dettaglio contratto
S4 Variazione Aggiudicatari/ Costituzione della società di scopo
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di gestione della
variazione dell’aggiudicatario o della costituzione di una società di scopo.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare la variazione di aggiudicatario ed esegue il comando Variazione aggiudicatario disponibile all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra VARIAZIONE AGGIUDICATARIO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla variazione di aggiudicatario o alla costituzione di una società di scopo. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda S4 (Variazione Aggiudicatari/Costituzione della società di scopo).
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione scheda ISTANZA DI RECESSO
Funzioni
▼
Istanza di recesso
Apertura dettaglio contratto
IR1 Istanza di recesso
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di gestione dell’istanza
di recesso.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l’istanza di recesso ed esegue il comando Istanza di recesso disponibile all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra ISTANZA DI RECESSO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative all’istanza di recesso. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda IR1 (Istanza di recesso).
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
Invio
Compilazione della scheda COLLAUDO
Funzioni
▼
Collaudo
Apertura dettaglio contratto
SATER
CONTRATTI CONCLUSI
Invio
Compilazione della scheda COLLAUDO
Funzioni
▼
Collaudo
Apertura dettaglio contratto
CL1 Collaudo
CL1 Collaudo
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di collaudo. Inoltre, anche per i contratti già conclusi, all’interno della funzionalità Contratti conclusi è disponibile un’analoga funzione di collaudo.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l’esecuzione del collaudo ed esegue il comando Collaudo disponibile
all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra COLLAUDO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative al collaudo svolto. Ultimata la compilazione,
l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CL1 (Collaudo).
Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
CONTRATTI CONCLUSI
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare l’esecuzione del collaudo ed esegue il comando Collaudo disponibile
all’interno del menu Funzioni.
XXXXX apre la nuova finestra COLLAUDO in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative al collaudo svolto. Ultimata la compilazione,
l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CL1 (Collaudo). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
SATER
Spostamento contratto in CONTRATTI CONCLUSI
Invio
Compilazione della scheda CONCLUSIONE
Conclusione
▼
Conclusione esecuzione
Apertura dettaglio contratto
CO1 Conclusione
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per i contratti già avviati e non ancora conclusi, all’interno della funzionalità Contratti in esecuzione è disponibile la funzione di conclusione
dell’esecuzione del contratto.
CONTRATTI IN ESECUZIONE
L’utente accede al dettaglio del contratto di cui intende comunicare la conclusione dell’esecuzione ed esegue il comando Conclusione esecuzione disponibile all’interno del menu Conclusione.
XXXXX apre la nuova finestra CONCLUSIONE in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione del contratto. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CO1 (Conclusione). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
A seguito del corretto invio della scheda CO1 a PCP, il contratto viene automaticamente spostato all’interno dei contratti conclusi, accessibili attraverso la specifica funzionalità Contratti conclusi del gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
SATER
Spostamento contratto in CONTRATTI CONCLUSI
Invio
Compilazione della scheda CONCLUSIONE
Conclusione
Apertura dettaglio appalto
CO2 Conclusione affidamento diretto < 5K
PCP
Piattaforma Contratti Pubblici
Il monitoraggio dell’esecuzione di un appalto senza contratto è gestito tramite le funzionalità contenute nel nuovo gruppo funzionale Esecuzione di SATER.
Per gli appalti senza contratto, all’interno della funzionalità Appalti senza contratto è disponibile la funzione di conclusione di un appalto per cui non è stato stipulato un contratto in piattaforma e, di conseguenza, non è stata inviata la scheda SC1.
APPALTI SENZA CONTRATTO
L’utente seleziona l’appalto di cui intende comunicare la conclusione ed esegue il comando Conclusione.
XXXXX apre la nuova finestra CONCLUSIONE in cui l’utente inserisce tutte le informazioni relative alla conclusione dell’appalto. Ultimata la compilazione, l’utente esegue il comando Invio e attende lo svolgimento automatico delle operazioni di invio della scheda CO2 (Conclusione affidamento diretto < 5.000 €). Le operazioni svolte da SATER sono visualizzate nella sezione Cronologia PCP dell’esecuzione del contratto e della procedura.
A seguito del corretto invio della scheda CO2 a PCP, l’appalto viene automaticamente spostato all’interno dei contratti conclusi, accessibili attraverso la specifica funzionalità Contratti conclusi del gruppo funzionale Esecuzione di SATER.