Contract

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
A - ACQUISIZIONE E	GESTIONE DEL LAVORO	54 - Monitoraggio lavoro agile emergenziale	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	AGILE
PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E	A.01 - FONDI	06 - Definizione dell`ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell`anno di	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	CONTRATTUALI DEL	riferimento in base a normativa e contratti collettivi in modo da determinare le
PERSONALE	PERSONALE DEL	risorse a disposizione per le applicazioni contrattuali e per la contrattazione
	COMPARTO E DELLE	integrativa
	AREE DIRIGENZIALI
A - ACQUISIZIONE E	A.01 - FONDI	07 - Determinazione dei fondi contrattuali definitivi al 31/12, comprensivi degli	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	CONTRATTUALI DEL	incrementi temporanei, e di definizione dello speso sui fondi e contestuali residui
PERSONALE	PERSONALE DEL
	COMPARTO E DELLE
	AREE DIRIGENZIALI
A - ACQUISIZIONE E	A.01 - FONDI	08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all`utilizzo delle	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	CONTRATTUALI DEL	risorse destinate alla contrattazione integrativa
PERSONALE	PERSONALE DEL
	COMPARTO E DELLE
	AREE DIRIGENZIALI
A - ACQUISIZIONE E	A.02 - INCARICHI	09 - autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	EXTRAISTITUZIONALI
PERSONALE	(ART. 53 D.LGS. 165/2001)
A - ACQUISIZIONE E	A.04 - PERMESSI	13 - Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	RETRIBUITI A VARIO	approvazione del dirigente responsabile.
PERSONALE	TITOLO CON RILASCIO
	DI CERTIFICAZIONE
A - ACQUISIZIONE E	A.06 - PROCEDURA DI	21 - Gestione delle anomalie rilevate in sede di controllo	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	RILEVAZIONE DEI
PERSONALE	CONTROLLI EFFETTUATI
	DALLA SCA1
A - ACQUISIZIONE E	A.07 - PROCEDURA DI	24 - Valutazione di prima istanza: redazione della scheda di valutazione annuale	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	VALUTAZIONE ANNUALE	da parte del dirigente responsabile (Direttore di dipartimento o DSC o direttore di
PERSONALE	DEGLI INCARICHI	Area) secondo criteri e procedure definite
	DIRIGENZIALI

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
A - ACQUISIZIONE E	A.08 - PROCEDURA DI	233 - Valutazione di prima istanza: il dirigente responsabile (DSC) redige la	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	VALUTAZIONE ANNUALE	scheda di valutazione annuale. La scheda viene poi controfirmata per presa
PERSONALE	DEL PERSONALE DEL	visione dal personale valutato
	COMPARTO
A - ACQUISIZIONE E	A.11 - RECLUTAMENTO	31 - Analisi del fabbisogno e verifica delle effettive carenze organizzative,	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	DI PERSONALE CON	finalizzata a definire la programmazione delle procedure di acquisizione di nuove
PERSONALE	RAPPORTO A TEMPO	risorse
	INDETERMINATO E
	DETERMINATO
A - ACQUISIZIONE E	A.12 - RILEVAZIONE	35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	DELLA PRESENZA IN
PERSONALE	SERVIZIO DEL
	PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E	A.13 - SELEZIONE PER IL	43 - Svolgimento selezione: valutazione CV e espletamento colloquio	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
GESTIONE DEL	CONFERIMENTO DI
PERSONALE	INCARICHI DI DIREZIONE
	DI STRUTTURA
	COMPLESSA

AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso Struttura

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

01 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente 0006 - ATA - Servizio Tecnico

02 - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara 0006 - ATA - Servizio Tecnico

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

03 - input: necessità di un confronto concorrenziale; output: individuazione degli operatori economici cui chiedere l'offerta

0006 - ATA - Servizio Tecnico

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

04 - input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate. 0006 - ATA - Servizio Tecnico

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

05 - input: verifica possesso requisiti -output: adozione provvedimento di aggiudicazione

0006 - ATA - Servizio Tecnico

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

06 - fissazione termine di stipula contratto. 0006 - ATA - Servizio Tecnico

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

07 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati

0006 - ATA - Servizio Tecnico

B - CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DIRETTO

CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE

22 - pagamenti e acconti 0006 - ATA - Servizio Tecnico

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	09 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	0006 - ATA - Servizio Tecnico
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	10 - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione	0006 - ATA - Servizio Tecnico
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	11 - input: necessità di un confronto concorrenziale; output: individuazione degli	0006 - ATA - Servizio Tecnico
		operatori economici cui chiedere l'offerta
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	12 - input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.	0006 - ATA - Servizio Tecnico
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	13 - input: verificare possesso requisiti -output: adozione provvedimento di	0006 - ATA - Servizio Tecnico
		aggiudicazione
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	14 - fissazione termine di stipula contratto.	0006 - ATA - Servizio Tecnico
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	15 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per	0006 - ATA - Servizio Tecnico
		interventi effettivamente espletati
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA NEGOZIATA	16 - rendicontazione del contratto inerente un'opera conclusa	0006 - ATA - Servizio Tecnico
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto	0003 - ATA - SCA2 Acquisti e
	DEGLI ACQUISTI		Logistica
B - CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISIZIONE DI	18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali	0003 - ATA - SCA2 Acquisti e
	FORNITURE E SERVIZI		Logistica
	RICORRENDO ALLA
	CENTRALE DI
	COMMITTENZA
B - CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISIZIONE DI	19 - Varianti in xxxxx xx xxxxxxxxxx	0000 - XXX - SCA2 Acquisti e
	FORNITURE E SERVIZI		Logistica
	RICORRENDO ALLA
	CENTRALE DI
	COMMITTENZA
B - CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISIZIONE DI	20 - Verifica di conformità	0003 - ATA - SCA2 Acquisti e
	FORNITURE E SERVIZI		Logistica
	RICORRENDO ALLA
	CENTRALE DI
	COMMITTENZA
B - CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara	0003 - ATA - SCA2 Acquisti e
			Logistica

AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso Struttura

B - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL

CONTRAENTE

B - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL

CONTRAENTE

B - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL

CONTRAENTE

40 - Indizione e ammissione alla gara 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica

41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica

42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica

B - CONTRATTI PUBBLICI CONTRATTI 48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica

B - CONTRATTI PUBBLICI MAGAZZINO E LOGISTICA 49 - Gestione Beni aziendali 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica

B - CONTRATTI PUBBLICI MAGAZZINO E LOGISTICA 50 - Gestione Parco Auto 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e

Logistica

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

01 - gestione progetti formativi 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali Anticorruzione Trasparenza

D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO

90 - Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflitto di interesse dei membri per aggiornamento elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.

0001 - ATA - SCA1 Risorse umane

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
E - GESTIONE DELLE	CONTRATTI DI	51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
ENTRATE, DELLE SPESE	LOCAZIONE (ATTIVI /	comodato ad uso non abitativo	Anticorruzione Trasparenza
E DEL PATRIMONIO	PASSIVI) E CONTRATTI
	DI COMODATO
E - GESTIONE DELLE	CONTRATTI DI	52 - Stipula e gestione contratto di locazione/comodato immobile ad uso non	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
ENTRATE, DELLE SPESE	LOCAZIONE (ATTIVI /	abitativo	Anticorruzione Trasparenza
E DEL PATRIMONIO	PASSIVI) E CONTRATTI
	DI COMODATO
E - GESTIONE DELLE	E.01 - CONTABILITA` E	93 - Gestione adempimenti fiscali, tributari e previdenziali	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	BILANCIO		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO
E - GESTIONE DELLE	E.01 - CONTABILITA` E	94 - Predisposizione ed approvazione del Bilancio annuale	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	BILANCIO		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO
E - GESTIONE DELLE	E.02 - ENTRATE -	95 - Fatturazione prestazioni sede e sezioni	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	FATTURAZIONE		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	PRESTAZIONI A CLIENTI
	OCCASIONALI
E - GESTIONE DELLE	E.02 - ENTRATE -	96 - Incasso prestazioni delle sezioni	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	FATTURAZIONE		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	PRESTAZIONI A CLIENTI
	OCCASIONALI
E - GESTIONE DELLE	E.03 - ENTRATE -	97 - Controllo che le fatture emesse siano state incassate	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	GESTIONE RECUPERO		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	CREDITI
E - GESTIONE DELLE	E.04 - PATRIMONIO -	98 - Inventariazione beni mobili	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	ACQUISIZIONE BENI		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO
E - GESTIONE DELLE	E.05 - PATRIMONIO -	99 - Ricognizione beni mobili di un laboratorio	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	RICOGNIZIONE DEI BENI		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
E - GESTIONE DELLE	E.07 - USCITE -
ENTRATE, DELLE SPESE	PAGAMENTO ALTRI
E DEL PATRIMONIO	ONERI RELATIVI AL
	PERSONALE (ES.
	CESSIONE DEL QUINTO)
E - GESTIONE DELLE	E.08 - USCITE -	03 - Pagamenti anticipati delle fatture fornitori rispetto alla fornitura di beni e servizi	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE/		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	NOTE
E - GESTIONE DELLE	E.08 - USCITE -	102 - Pagamento delle fatture fornitori	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE/		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	NOTE
E - GESTIONE DELLE	E.08 - USCITE -	103 - Liquidazione e pagamento delle fatture passive - scadenze	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE/		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	NOTE
E - GESTIONE DELLE	E.09 - USCITE -	104 - Pagamento stipendi mediante flusso al Tesoriere	0005 - ATA - SCA3 Servizio
ENTRATE, DELLE SPESE	PAGAMENTO STIPENDI		Economico Finanziario
E DEL PATRIMONIO	PERSONALE
	DIPENDENTE E NON
	DIPENDENTE
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget	0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di
		gestionale	Gestione
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti	0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di
			Gestione
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di	0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di
		budget gestionale	Gestione
F - CONTROLLI	F.03 - MANUTENZIONE	108 - manutenzione dati informatizzati ordini	0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di
	TECNICA SISTEMA		Gestione
	INFORMATIVO
	AMMINISTRATIVO

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
G - INCARICHI E NOMINE	G.01 - CONFERIMENTO	109 - Predisposizione dell`avviso e predisposizione di atti e documenti connessi	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
	INCARICHI A SOGGETTI
	ESTERNI
G - INCARICHI E NOMINE	G.01 - CONFERIMENTO	110 - Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità	0001 - ATA - SCA1 Risorse umane
	INCARICHI A SOGGETTI	proprie dell`incarico da ricoprire
	ESTERNI
G - INCARICHI E NOMINE	G.02 - CONFERIMENTO
	INCARICHI DIRIGENZIALI
	DI ALTA
	SPECIALIZZAZIONE, DI
	STRUTTURA SEMPLICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
H - AFFARI LEGALI E	CONVENZIONI PER	23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	PRESTAZIONI A	dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario.	Anticorruzione Trasparenza
	PAGAMENTO PREVISTE
	A TARIFFARIO
H - AFFARI LEGALI E	CONVENZIONI PER	24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	PRESTAZIONI A	tariffario	Anticorruzione Trasparenza
	PAGAMENTO PREVISTE
	A TARIFFARIO
H - AFFARI LEGALI E	CONTRATTI PER	25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	PRESTAZIONE ATTIVITA'	prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse".	Anticorruzione Trasparenza
	CD. "SEMPLICI" E
	"COMPLESSE"
H - AFFARI LEGALI E	CONTRATTI PER	26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	PRESTAZIONE ATTIVITA'	"complesse"	Anticorruzione Trasparenza
	CD. "SEMPLICI" E
	"COMPLESSE"
H - AFFARI LEGALI E	Contratti di contributo alla	27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
XXXXXXXXXXX	ricerca	contributo alla ricerca	Anticorruzione Trasparenza
H - AFFARI LEGALI E	Contratti di contributo alla	28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	ricerca		Anticorruzione Trasparenza
H - AFFARI LEGALI E	ACCORDI DI	29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	COLLABORAZIONE TRA	schema accordo di collaborazione/ convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici	Anticorruzione Trasparenza
	ENTI PUBBLICI EX ART.	ex art. 15 L.241/90.
	15 L. 241/90
H - AFFARI LEGALI E	ACCORDI DI	30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	COLLABORAZIONE TRA	enti pubblici ex art. 15 L.241/90	Anticorruzione Trasparenza
	ENTI PUBBLICI EX ART.
	15 L. 241/90
H - AFFARI LEGALI E	GESTIONE RICHIESTE	37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	DIRITTO DI ACCESSO		Anticorruzione Trasparenza
H - AFFARI LEGALI E	GESTIONE RICHIESTE	38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	DIRITTO DI ACCESSO		Anticorruzione Trasparenza
H - AFFARI LEGALI E	GESTIONE RICHIESTE	39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	DIRITTO DI ACCESSO		Anticorruzione Trasparenza

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
H - AFFARI LEGALI E	Gestione dei documenti nel	45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei in entrata/uscita	0017 - DIR GEN - SAGAT UO
CONTENZIOSO	sistema di protocollo		Protocollo e Archivio
	informatico
H - AFFARI LEGALI E	Gestione archivio	43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio	0017 - DIR GEN - SAGAT UO
CONTENZIOSO			Protocollo e Archivio
H - AFFARI LEGALI E	Gestione archivio	44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico	0017 - DIR GEN - SAGAT UO
CONTENZIOSO			Protocollo e Archivio
H - AFFARI LEGALI E	GESTIONE POLIZZE	47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le	0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali
CONTENZIOSO	ASSICURATIVE	scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie	Anticorruzione Trasparenza
		assicurative
H - AFFARI LEGALI E	H.01 - ASSISTENZA,	DDG conferimento mandato interno	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	RAPPRESENTANZA E		contenziosi
	DIFESA IN GIUDIZIO
	COMPRESO RECUPERO
	CREDITO VANTATO
	DALL`ENTE
H - AFFARI LEGALI E	H.01 - ASSISTENZA,	111 - Conferimento mandato	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	RAPPRESENTANZA E		contenziosi
	DIFESA IN GIUDIZIO
	COMPRESO RECUPERO
	CREDITO VANTATO
	DALL`ENTE
H - AFFARI LEGALI E	H.01 - ASSISTENZA,	112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	RAPPRESENTANZA E		contenziosi
	DIFESA IN GIUDIZIO
	COMPRESO RECUPERO
	CREDITO VANTATO
	DALL`ENTE
H - AFFARI LEGALI E	H.01 - ASSISTENZA,	113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell`intera fase	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	RAPPRESENTANZA E	processuale/esecutiva	contenziosi
	DIFESA IN GIUDIZIO
	COMPRESO RECUPERO
	CREDITO VANTATO
	DALL`ENTE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
H - AFFARI LEGALI E	H.02 - GESTIONE DELLA	114 - Redazione nota di risposta o atto di contestazione o atto transattivo	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	FASE DI		contenziosi
	PRECONTENZIOSO E
	STRAGIUDIZIALE E
	GESTIONE ACCORDI
	TRANSATTIVI,
	FORMULAZIONE DI
	RISPOSTE A RECLAMI,
	ESPOSTI, DIFFIDE
H - AFFARI LEGALI E	H.02 - GESTIONE DELLA	115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	FASE DI		contenziosi
	PRECONTENZIOSO E
	STRAGIUDIZIALE E
	GESTIONE ACCORDI
	TRANSATTIVI,
	FORMULAZIONE DI
	RISPOSTE A RECLAMI,
	ESPOSTI, DIFFIDE
H - AFFARI LEGALI E	H.02 - GESTIONE DELLA	116 - Studio della fattispecie ed eventuale contatto con controparte	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	FASE DI		contenziosi
	PRECONTENZIOSO E
	STRAGIUDIZIALE E
	GESTIONE ACCORDI
	TRANSATTIVI,
	FORMULAZIONE DI
	RISPOSTE A RECLAMI,
	ESPOSTI, DIFFIDE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
H - AFFARI LEGALI E	H.03 - PREDISPOSIZIONE	117 - Redazione e trasmissione del parere	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	E FORMULAZIONE DI		contenziosi
	PARERI SU RICHIESTA
	DELLE DIREZIONI
H - AFFARI LEGALI E	H.03 - PREDISPOSIZIONE	118 - studio della fattispecie ed eventuale colloquio informativo/integrativo con	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	E FORMULAZIONE DI	richiedente interno	contenziosi
	PARERI SU RICHIESTA
	DELLE DIREZIONI
H - AFFARI LEGALI E	H.03 - PREDISPOSIZIONE	119 - ricezione della richiesta interna	0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e
CONTENZIOSO	E FORMULAZIONE DI		contenziosi
	PARERI SU RICHIESTA
	DELLE DIREZIONI
I - AREA ISTITUZIONALE:	I.01 - PROCESSO	130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PRESTAZIONI DI	ATTIVITA' ANALITICA:		sezioni territoriali
LABORATORIO E	erogazione di prestazioni di
SUPPORTO TECNICO	laboratorio su richiesta
SCIENTIFICO	dell'autorità sanitaria
ALL'AUTORITA'	pubblica
SANITARIA PUBBLICA
I - AREA ISTITUZIONALE:	I.01 - PROCESSO	131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico -	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PRESTAZIONI DI	ATTIVITA' ANALITICA:	Verifica esito analitico	sezioni territoriali
LABORATORIO E	erogazione di prestazioni di
SUPPORTO TECNICO	laboratorio su richiesta
SCIENTIFICO	dell'autorità sanitaria
ALL'AUTORITA'	pubblica
SANITARIA PUBBLICA
I - AREA ISTITUZIONALE:	I.02 - PROCESSO	238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PRESTAZIONI DI	CONSULENZE/PARERI/	per iscritto e assegnazione incarico nominativo	sezioni territoriali
LABORATORIO E	SOPRALLUOGHI: attività
SUPPORTO TECNICO	di supporto, consulenza,
SCIENTIFICO	pareri, sopralluoghi su
ALL'AUTORITA'	richiesta di soggetti pubblici
SANITARIA PUBBLICA

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
L - ATTIVITA' A	L.01 - PROCESSO	137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PAGAMENTO:	ATTIVITA' ANALITICA:	lavoro	sezioni territoriali
FORNITURE DI SERVIZI E	erogazione prestazioni di
PRODOTTI ED	laboratorio su istanza
EROGAZIONE DI	volontaria del richiedente
PRESTAZIONI IN REGIME	(operatori economici/
DI DIRITTO PRIVATO	professionisti/consumatori)
L - ATTIVITA' A	L.01 - PROCESSO	138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PAGAMENTO:	ATTIVITA' ANALITICA:		sezioni territoriali
FORNITURE DI SERVIZI E	erogazione prestazioni di
PRODOTTI ED	laboratorio su istanza
EROGAZIONE DI	volontaria del richiedente
PRESTAZIONI IN REGIME	(operatori economici/
DI DIRITTO PRIVATO	professionisti/consumatori)
L - ATTIVITA' A	L.01 - PROCESSO	140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PAGAMENTO:	ATTIVITA' ANALITICA:	rapporto di prova	sezioni territoriali
FORNITURE DI SERVIZI E	erogazione prestazioni di
PRODOTTI ED	laboratorio su istanza
EROGAZIONE DI	volontaria del richiedente
PRESTAZIONI IN REGIME	(operatori economici/
DI DIRITTO PRIVATO	professionisti/consumatori)
L - ATTIVITA' A	L.02 - PROCESSO	142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PAGAMENTO:	CONSULENZE/PARERI/	produttiva etc.), Output: Missione in loco / consulenza / esecuzione analisi	sezioni territoriali
FORNITURE DI SERVIZI E	SOPRALLUOGHI:
PRODOTTI ED	erogazione attività di
EROGAZIONE DI	consulenza, pareri,
PRESTAZIONI IN REGIME	sopralluoghi su richiesta di
DI DIRITTO PRIVATO	privati
L - ATTIVITA' A	L.02 - PROCESSO	143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
PAGAMENTO:	CONSULENZE/PARERI/		sezioni territoriali
FORNITURE DI SERVIZI E	SOPRALLUOGHI:
PRODOTTI ED	erogazione attività di
EROGAZIONE DI	consulenza, pareri,
PRESTAZIONI IN REGIME	sopralluoghi su richiesta di
DI DIRITTO PRIVATO	privati

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
M - RICERCA	PROGETTI DI RICERCA	53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
SPERIMENTAZIONE E	FINANZIATI DA FONDI		sezioni territoriali
SPONSORIZZAZIONI E	PUBBLICI
ALTRE TECNOLOGIE
M - RICERCA	M.01 - GESTIONE	144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione	0015 - DIR SAN - UO Ricerca e
SPERIMENTAZIONE E	AMMINISTRATIVA A	alla spesa .	Cooperazione Internazionale
SPONSORIZZAZIONI E	PROGETTI DI RICERCA
ALTRE TECNOLOGIE
M - RICERCA	M.01 - GESTIONE	147 - Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla	0015 - DIR SAN - UO Ricerca e
SPERIMENTAZIONE E	AMMINISTRATIVA A	normativa di riferimento, predisposizione documentazione di progetto per	Cooperazione Internazionale
SPONSORIZZAZIONI E	PROGETTI DI RICERCA	partecipare al bando/concorso e trasmissione del progetto e della
ALTRE TECNOLOGIE		documentazione all`ente finanziatore per
M - RICERCA	M.01 - GESTIONE	148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico	0015 - DIR SAN - UO Ricerca e
SPERIMENTAZIONE E	AMMINISTRATIVA A		Cooperazione Internazionale
SPONSORIZZAZIONI E	PROGETTI DI RICERCA
ALTRE TECNOLOGIE
M - RICERCA	M.01 - GESTIONE	149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e	0015 - DIR SAN - UO Ricerca e
SPERIMENTAZIONE E	AMMINISTRATIVA A	imputazione costi a bilancio	Cooperazione Internazionale
SPONSORIZZAZIONI E	PROGETTI DI RICERCA
ALTRE TECNOLOGIE
M - RICERCA	M.02 - PARTECIPAZIONE	153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO-INPUT: contatto telefonico/mail	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
SPERIMENTAZIONE E	A PROGETTI DI RICERCA	del privato-OUTPUT: presa incarico della proposta da parte del dirigente	sezioni territoriali
SPONSORIZZAZIONI E	FINANZIARI DA FONDI
ALTRE TECNOLOGIE	PRIVATI PER FINALITA'
	PRIVATE
M - RICERCA	M.02 - PARTECIPAZIONE	154 - FASE ANALITICA/SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT:	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
SPERIMENTAZIONE E	A PROGETTI DI RICERCA	elaborazione dei dati	sezioni territoriali
SPONSORIZZAZIONI E	FINANZIARI DA FONDI
ALTRE TECNOLOGIE	PRIVATI PER FINALITA'
	PRIVATE
M - RICERCA	M.02 - PARTECIPAZIONE	155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
SPERIMENTAZIONE E	A PROGETTI DI RICERCA	contraente OUTPUT accettazione del report parte del contraente	sezioni territoriali
SPONSORIZZAZIONI E	FINANZIARI DA FONDI
ALTRE TECNOLOGIE	PRIVATI PER FINALITA'
	PRIVATE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
M - RICERCA	M.03 - PARTECIPAZIONE	159 - Partecipazione a bando (Valutazione fattibilità, stesura proposta e invio per	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
SPERIMENTAZIONE E	A PROGETTI DI RICERCA	la partecipazione - Stesura proposta input - partecipazione al bando output) /	sezioni territoriali
SPONSORIZZAZIONI E	FINANZIATI DA FONDI	gestione richiesta da privato (predisposizione offerta, negoziazione contratto)
ALTRE TECNOLOGIE	PRIVATI PER FINALITA'
	PUBBLICHE
	(partecipazione a bandi)
M - RICERCA	M.05 -	173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
SPERIMENTAZIONE E	SPONSORIZZAZIONE		Comunicazione e Servizi di Supporto
SPONSORIZZAZIONI E	EVENTI FORMATIVI
ALTRE TECNOLOGIE
M - RICERCA	M.05 -	174 - INPUT: richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT:	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
SPERIMENTAZIONE E	SPONSORIZZAZIONE	elaborazione avviso di sponsorizzazione evento formativo	Comunicazione e Servizi di Supporto
SPONSORIZZAZIONI E	EVENTI FORMATIVI	Progettazione: 1) ricevimento della richiesta di attivazione sponsorizzazione
ALTRE TECNOLOGIE		evento da parte del responsabile scientifico/ Responsabil
M - RICERCA	M.05 -	175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor,	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
SPERIMENTAZIONE E	SPONSORIZZAZIONE	Valutazione comparativa delle offerte da parte degli esperti designati dal RUP	Comunicazione e Servizi di Supporto
SPONSORIZZAZIONI E	EVENTI FORMATIVI
ALTRE TECNOLOGIE
M - RICERCA	M.05 -	176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione, OUTPUT: elaborazione avviso	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
SPERIMENTAZIONE E	SPONSORIZZAZIONE	sponsorizzazione evento formativo, Pubblicazione dell`avviso di selezione e	Comunicazione e Servizi di Supporto
SPONSORIZZAZIONI E	EVENTI FORMATIVI	gestione richieste chiarimenti
ALTRE TECNOLOGIE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.01 - ATTIVITA`	177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in	0007 - ATA - U.O. Gestione atti
	CONNESSE ALLA	materia
	GESTIONE DEGLI ATTI
	DEL DIRETTORE
	GENERALE
N - AREE ULTERIORI	N.02 - FORMAZIONE	180 - Compilazione moduli richiesta per attività lavoro in Missione	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
	INDIVIDUALE		sezioni territoriali
	SPONSORIZZATA E
	PARTECIPAZIONE COME
	RELATORE/DOCENTE AD
	EVENTI SPONSORIZZATI
N - AREE ULTERIORI	N.02 - FORMAZIONE	181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
	INDIVIDUALE		sezioni territoriali
	SPONSORIZZATA E
	PARTECIPAZIONE COME
	RELATORE/DOCENTE AD
	EVENTI SPONSORIZZATI
N - AREE ULTERIORI	N.02 - FORMAZIONE	183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzatico	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e
	INDIVIDUALE		sezioni territoriali
	SPONSORIZZATA E
	PARTECIPAZIONE COME
	RELATORE/DOCENTE AD
	EVENTI SPONSORIZZATI
N - AREE ULTERIORI	N.03 - GESTIONE	184 - Programmazione formazione interna ed esterna	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	ANALISI ESIGENZE	INPUT:fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web e nella	Comunicazione e Servizi di Supporto
	FORMATIVE	intranet
		acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti
		esterni e traduzione in eventi formativi che
N - AREE ULTERIORI	N.03 - GESTIONE	185 - pubblicazione nel sito aziendale e nel sito del Ministero della Salute	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	ANALISI ESIGENZE	(Agenas) per gli eventi formativi per i quali è previsto l`accreditamento ECM	Comunicazione e Servizi di Supporto
	FORMATIVE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO	188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI- INPUT scheda	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	SVILUPPO ED	programmazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico	Comunicazione e Servizi di Supporto
	EROGAZIONE ATTIVITA`	docenza: compilazione scheda di progetto evento formativo con individuazione da
	FORMATIVE	parte del Responsabile scientifico dell`evento dei n
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO	189 - iter per l`accreditamento ECM se dovuto: 1) inserimento del programma del	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	SVILUPPO ED	corso nel sito Agenas completo di curriculum vitae di responsabile scientifico e	Comunicazione e Servizi di Supporto
	EROGAZIONE ATTIVITA`	docenti; dichiarazione di eventuali finanziamenti (sponsor); dichiarazione di
	FORMATIVE	conflitto di interess
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO	240 - predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di avviso pubblico per	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	SVILUPPO ED	la raccolta di interesse da parte di esperti al fine di implementare e aggiornare	Comunicazione e Servizi di Supporto
	EROGAZIONE ATTIVITA`	l`Albo docenti da utilizzarsi per docenze ai corsi di formazione organizzati
	FORMATIVE	dall'IZSVe
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO	191 - predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all`evento;	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	SVILUPPO ED	registrazione iscrizioni tramite portale web; gestione liste di attesa partecipanti;	Comunicazione e Servizi di Supporto
	EROGAZIONE ATTIVITA`	verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista);
	FORMATIVE
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO	192 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA - richiesta	0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione
	SVILUPPO ED	attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF).	Comunicazione e Servizi di Supporto
	EROGAZIONE ATTIVITA`	1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) ricevimento della
	FORMATIVE	richiesta di attivazione evento da parte del responsabi

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	193 - ACQUISIRE E MANUTENERE L`INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA -	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	garantire la disponibilità delle risorse informatiche, garantire la disponibilità delle	Informatica
		risorse informatiche, manutenzione dell?infrastruttura
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	194 - APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE IT - gestione dei contratti di	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	fornitura, selezione dei fornitori, acquisizione risorse hw, acquisizione risorse sw,	Informatica
		acquisizione servizi IT
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	196 - DEFINIRE E GESTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO - definizione dei servizi, dei	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	livelli di servizio e monitorare i livelli di servizio	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	199 - definire e aggiornare il modello delle informazioni compreso il dizionario e gli	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	schemi di classificazione e individuare sistemi appropriati per l'uso delle	Informatica
		informazioni
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	201 - DEFINIZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PER IT - concordare con	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	direzione gli obiettivi e le priorità; tradurre il piano strategico in piani tattici e di	Informatica
		attività
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	203 -	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI		Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	204 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - gestione della sicurezza della	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	rete	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	205 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - gestione della sicurezza IT	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI		Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	206 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - gestione delle identità	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	informatiche (account di sistema ed applicativi)	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	207 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - prevenzione e correzione del	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	software malevolo (antivirus)	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	208 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - verifica, sorveglianza e	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	monitoraggio della sicurezza	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	210 - GESTIONE DEI PROGETTI - definizione del business case, definizione del	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	piano di progetto, conduzione del progetto con tecniche di project management	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	213 - GESTIONE DELLA SALA SERVER ANCHE DAL PUNTO DI VISTA FISICO	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	- definizione delle misure di sicurezza (antincendio, controllo accessi)	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	214 - GESTIONE DELLA SALA SERVER ANCHE DAL PUNTO DI VISTA FISICO	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	- gestione delle infrastrutture fisiche	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	215 - GESTIRE GLI INVESTIMENTI IT - valutazione dei costi benefici nei	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	progetti; definizione delle priorità; redazione di una procedura formale per la	Informatica

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Struttura
		gestione dei budget
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	216 - GESTIRE I SERVIZI DI TERZE PARTI - gestione delle relazione con i	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	fornitori, monitoraggio delle prestazione dei fornitori, verificare la conformità del	Informatica
		servizio reso ai fini della liquidazione fatture
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	219 - IDENTIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE - definizione dei	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	requisiti e dei fabbisogni , software selection (valutazione alternative, scelta tra	Informatica
		sviluppo interno e acquisto, fattibilità tecnologica)
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	220 - MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - definizione di un piano di	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	monitoraggio; raccolta dati; valutazione prestazioni; definizione delle azioni	Informatica
		correttive
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	221 - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI INFORMATICI - valutazione e	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	comprensione dei rischi; definizione di una strategia per la gestione dei rischi	Informatica
		comprese le azioni di contenimento
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	222 - ACQUISIZIONE /SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	APPLICATIVO - analisi, progettazione, sviluppo del software, configurazione e	Informatica
		rilascio software, manutenzione del software
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE	223 - GESTIRE I DATI - predisposizione di modalità operative per la gestione,	0012 - DIR GEN - S.S. Servizio
	SERVIZI INFORMATICI	memorizzazione e conservazione dei dati, salvataggio e ripristino, eliminazione	Informatica
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	224 - gestione esecuzione contratti di servizio per la sicurezza: gestione rifiuti	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA	speciali	Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	241 - individuazione delle esigenze formative in termini di Sicurezza	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA		Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	225 - valutazione del rischio da interferenza tra le attività del fornitore e dell`Istituto	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA		Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	226 - gestione dell`emergenza: predisposizione piani d`emergenza e prove	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA	d`evacuazione	Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	227 - gestione esecuzione contratti di servizio per la sicurezza: manutenzione	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA	estintori	Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	228 - manutenzioni straordinarie sotto soglia 5.000 €	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA		Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	229 - selezione caratteristiche tecniche dei DPI	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA		Sicurezza ed ambiente
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE	230 - valutazione di tutti i rischi dell`Istituto	0010 - DIR GEN - S.S. Gestione
	SICUREZZA		Sicurezza ed ambiente

AREA DI RISCHIO Processo Sottoprocesso Struttura

N - AREE ULTERIORI N.08 - PREDISPOSIZIONE

ATTI DELIBERATIVI E DOCUMENTI DEL CDA

231 - Supporto alla attività del Direttore amministrativo di verbalizzazione delle sedute del CDA

0007 - ATA - U.O. Gestione atti