Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Ufficio di Coordinamento interventi in favore delle popolazioni Rom,Sinti e Caminanti (RSC)
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO QE/2142/2019 del 16/07/2019
NUMERO PROTOCOLLO QE/52236/2019 del 16/07/2019
Oggetto: RSC - Affidamento del 1° Contratto Esecutivo/Applicativo della Proroga dell’Accordo Quadro (Gara n. 6812932 - CIG n.7163512D19 - CUP: J89D17000720004) alla Eco.ter S.r.l. per il “Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano” Impegno: € 202.239,18 (di cui € 183.853,80 per imponibile ed € 18.385,38 per Iva al 10%) Periodo: dal 17/07/2019 al, presumibilmente, 15/10/2019 Cig e gara derivati: 79789337CD – GARA 7492015
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXX
Responsabile procedimento: xxxxxxx.xxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXX
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXX XXXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
con ordinanza della Sindaca n. 85 del 10/05/2019 il sottoscritto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx è stato incaricato della Direzione ad interim dell’Ufficio di Scopo denominato “Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti” (di seguito, “Ufficio RSC”);
con D.D. rep. QEDD/2874 dell’11/08/2017 è stata indetta una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. cit. per l’affidamento del “Servizio di svuotamento di vasche provvisorie di accumulo liquami nei Villaggi Rom”, con il criterio del minor prezzo ex art. art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. cit.;
con D.D. rep. QE/2287/2018 del 16/07/2018, l’Accordo Quadro di cui sopra è stato affidato alla Eco.ter S.r.l. (C.F. 04700051008) per l’importo complessivo di € 1.747.746,00 (di cui € 1.588.860,00 per imponibile ed € 158.886,00 per Iva al 10%), per la durata di 12 (dodici) mesi, a far data dal 16/07/2018 e sino al 16/07/2019 per un costo a tonnellata di liquami da smaltire pari ad € 34,047 (Iva al 10% esclusa);
con il medesimo provvedimento e con la D.D. rep. QE/3467/2018 del 26/10/2018 sono stati affidati, rispettivamente ed in relazione al il Villaggio di Castel Romano, il 1° Contratto Esecutivo/Applicativo (servizio svolto dal 16/07/2018
al 25/10/2018) ed il 3° Contratto Esecutivo/Applicativo (servizio svolto dal 26/10/2018 al 25/06/2019);
con D.D. rep. QE/1919/2019 del 26/06/2019, è stato affidato alla Società Eco.ter S.r.l. (C.F.: 04700051008), con sede in Xxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx x. 00 il 6° Contratto Esecutivo/Applicativo per il “Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano”, per 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi ossia dal 26/06/2019 fino al 16/07/2019 e comunque nei limiti della spesa prevista di € 47.189,14 (di cui € 42.899,22 per imponibile ed € 4.289,92 per Iva al 10%) corrispondente a 1.260 tonnellate di liquami da smaltire, in considerazione di un prelievo medio di 60 ton/giorno, al costo stabilito pari ad € 34,047 a tonnellata (IVA esclusa);
con D.D. rep. QE/2138/2019 del 16/07/2019, ai sensi art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/16 e dell’art. 2 del Contratto di Accordo Quadro tra Roma Capitale ed Eco.ter S.r.l. - con sede legale alla Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 000000 Xxxx, C.F.: 04700051008-, la durata dell’Accordo Quadro è stata prorogata, nelle more della procedura di gara aperta (GARA N. 7420711, CIG: 7891112F9C) indetta con D.D. rep. QE/1394/2019 del 30/04/2019, per ulteriori (e potenziali) n. 6 (sei) mesi, ossia dal 17/07/2019 al 16/01/2020 (e comunque sino all’individuazione di un nuovo contraente), per un ammontare complessivo massimo pari a € 873.873,00 (Iva inclusa al 10%) agli stessi patti, oneri e condizioni di cui alla D.D. rep. n. QE/2287/2018 del 16/07/2018;
il RUP è il sottoscritto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
CONSIDERATO CHE
a tutela dell’ambiente, dell’igiene pubblica e della sicurezza urbana e pubblica si rende quindi necessario predisporre per il nuovo provvedimento di affidamento del 7° Contratto Esecutivo/Applicativo per il “Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano” a far data dal 17/06/2019 agli stessi patti oneri e condizioni di quelli previsti dall’Accordo Quadro (contratto registrato al n. 1902 Serie 3 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma, allegato al presente provvedimento);
il 1° Contratto Esecutivo/Applicativo di Proroga dell'Accordo Quadro per il “Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano” avrà durata presunta di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, e comunque nei limiti della spesa prevista di € 202.239,18 (di cui € 183.853,80 per imponibile ed
€ 18.385,38 per Iva al 10%) corrispondente a (in considerazione di un prelievo medio di 60 ton/giorno) 5.400 tonnellate di liquami da smaltire al costo di € 34,047 IVA esclusa;
l’oggetto del 1° Contratto Esecutivo/Applicativo di Proroga dell'Accordo Quadro (allegato al presente provvedimento) in accordo con il Contratto di Accordo Quadro (anch’esso allegato), per il campo Rom di “Castel Romano” consisterà nelle seguenti attività:
1. Descrizione del servizio
- carico, trasporto e smaltimento rifiuti CER 20 03 04 “fanghi delle fosse settiche” c/o impianti autorizzati e controllati.
2. Fasi operative:
- allestimento cantiere con delimitazione dell’area con opportuna cartellonistica e posizionamento attrezzatura;
- quanto indicato al punto 1;
- smobilitazione cantiere.
3. Oneri a carico della Società:
- manodopera specializzata;
- equipaggiamento individuale in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza;
- attrezzature per il lavoro;
- osservanza di tutte le norme vigenti in materia di antinquinamento, sicurezza e prevenzioni infortuni sul lavoro;
- oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge per il personale impiegato;
- osservanza delle prescrizioni e norme di sicurezza vigente all’interno degli spazi di lavoro della Committente;
- eventuale redazione di documento con istruzioni operative e di sicurezza per i lavori in oggetto.
4. Oneri a carico della Committente:
- eventuale permesso occupazione suolo pubblico;
- permesso di lavoro nell’area privata in cui eseguire i lavori;
- extrasoste non attribuibili alla ditta Eco.ter S.r.l. saranno quantificate in € 60/ora.
5. Programma lavori:
- giorni di lavoro: da lunedì a domenica festivi compresi;
- orario di lavoro: dalle 08,00 alle 16,00.
alla liquidazione si provvederà in due soluzioni, con pagamento entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche da parte dell’impresa relative, rispettivamente, ai periodi di servizio dal 17/07/2019 al 31/08/2019, dal 01/09/2019 al termine del servizio, corrispondente all’esaurimento delle risorse destinate” (art. 4 del Contratto esecutivo/applicativo), corredate da idonea documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) ai fini dell’attestazione del servizio reso della regolare esecuzione a cura del RUP;
RITENUTO CHE
l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
VALUTATA ED ATTESTATA
la congruità dell’importo impegnato rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto;
la regolarità contributivo/previdenziale della Eco.ter S.r.l., come attestato dal D.U.R.C. allegato in atti; RILEVATO CHE
è stato predisposto nella piattaforma JROMA lo scadenzario dei pagamenti;
sono stati acquisiti i certificati giudiziali e dei carichi pendenti del legale rappresentante e del Direttore tecnico (a comprova del possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all’art. 80 del Codice);
sono state acquisite, ai sensi degli art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011, le autodichiarazioni (prot. QE/89183 del 20/11/2018) delle figure apicali della Eco.ter S.r.l., nelle more della definizione della richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot.
PR_RMUTG_Ingresso_0356642_20180926 agli atti dell’Ufficio RSC);
è stato acquisito in data 11/06/2019 il riscontro del Dipartimento Risorse Umane (prot. GB/48031) dal quale non “è emersa alcuna corrispondenza” in merito alla dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Anti-pantouflage);
è stata acquisita la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari IBAN XX00X0000000000XX0000000000 (nota assunta al prot. n. QE/1260 del 08/01/2019);
DATO ATTO CHE
è stato acquisito il Cig derivato: 79789337CD – GARA 7492015;
il codice CUI di identificazione dell'iniziativa è il n. 569 (Deliberazione Giunta Capitolina n. 211 del 20 novembre 2018);
il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
è stata compilata ed allegata la checklist di “autocontrollo”, giusta Circolare del Segretariato Generale prot. RC/2018/15824 del 14/05/2018 (allegata al presente provvedimento);
non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/90 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTI
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- Le Linee Guida ANAC;
- il D.Lgs. n. 207/2000;
- l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
DETERMINA
per i motivi in premessa:
di procedere all’affidamento alla Eco.ter S.r.l. - con sede legale alla Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 000000 Xxxx, C.F.: 04700051008 – codice creditore n. 97703 - del 1° Contratto Esecutivo/Applicativo di Proroga dell'Accordo Quadro per il “Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano”, per la durata presunta di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, e comunque nei limiti della spesa prevista di € 202.239,18 (di cui € 183.853,80 per imponibile ed € 18.385,38 per Iva al 10%) corrispondente a (in considerazione di un prelievo medio di 60 ton/giorno) 5.400 tonnellate di liquami da smaltire al costo di € 34,047 IVA esclusa;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il F.A. dell’Ufficio RSC Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx; di approvare lo schema di contratto, in allegato;
che alla liquidazione del “Servizio provvisorio di svuotamento delle vasche di accumulo liquami presso il Villaggio Castel Romano” si provvederà in due soluzioni, con pagamento entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche da parte dell’impresa relative, rispettivamente, ai periodi di servizio dal 17/07/2019 al 31/08/2019, dal 01/09/2019 al termine del servizio, corrispondente all’esaurimento delle risorse destinate” (art. 4 del Contratto esecutivo/applicativo), corredate da idonea documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) ai fini dell’attestazione del servizio reso della regolare esecuzione a cura del RUP;
di attestare l’accertata insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
La spesa complessiva € 202.239,18 (di cui € 183.853,80 per imponibile ed € 18.385,38 per Iva al 10%) grava il Bilancio 2019 al capitolo 1306528 /20599 - CDR 1AB – STRUTTURA LX impegno ………………………………..
COAN: 1AB5025 – 100% - € 202.239,18
Cig e gara derivati: 79789337CD – GARA 7492015
Gara n. 6812932 - CIG n.7163512D19 - CUP: J89D17000720004
Movimenti contabili:
Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo/Articolo | Piano Finanziario | Missione Programma | Soggetto | Importo | ||
Impegno Spesa | 2019 | 1306528 / 00000 XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX - 0XX - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40101010010A17 5GT | 1.03.02.09.012 | 12 04 | ECO.TER SRL | 202.239,18 | ||
CIG | 7163512D19 | |||||||
CUP | ||||||||
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
creato impegno 2019/20070di euro 202.239,18 a favore della Eco.ter srl (cc 97703):
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
QE_2018_89183_AUTOCERT.XXXXXXXX.pdf |
QE_2018_89183_AUTOCERT.LUCCHETTI.pdf |
QE_2018_89183_AUTOCERT.XXXXXX.pdf |
GB_2019_48031_Esito_Istanza_3712_Moter_Srl.pdf |
Durc_INAIL_16885606_.pdf |
QE_20190_1260_Tracciabilità_Eco.ter.pdf |
DD_QE_1919_2019_Contratto_6_Castel_Romano.pdf |
DD_QE_2138_2019_Proroga_Accordo_Quadro.pdf |
Contratto_Accordo_Quadro_Registrato.pdf |
DD_QE_1394_2019_Nuova_gara.pdf |
DD_QE_2287_2018_ACCORDO_QUADRO_e_Contratto_1.pdf |
DD_QE 2874_2017_Determina_a_Contrarre.pdf |
DD_QE_3467_2018_Contr._3_Castel_Romano.pdf |
Schema_1_contratto_esecutivo_di_proroga.pdf |
CIG_derivato.pdf |
Check_List.pdf |