Contract

P.d.C. Sezione acquisti e contratti 0586/826049-47

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Livorno Servizio Amministrativo Logistico Sezione Acquisti e Contratti	A BRICO IO S.p.a. – unità locale XXXXXX xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx xxxxxx@xxxxxxx.xx e, p.c. LOCAMARE CECINA
TRASMISSIONE VIA PEC

Allegati: 5

E.F. 2022 – 2177/4 – I.D. Obbligazione 2264 – CIG: ZD23510EDF

Argomento:

Contratti sotto soglia – affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. X.xx 50/2016 e ss.mm.ii. - Ufficio Locale Marittimo di Cecina – Telo di protezione per battello GC B60.-

(spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni)

Riferimento: preventivo n. 11595/0 in data 09/11/2021. Commessa Si invita xxxxxxx Società a voler provvedere alla fornitura in argomento, come indicato nel preventivo in riferimento (allegato alla presente commessa di cui costituisce parte integrante), per una spesa complessiva di euro 104,90 (centoquattro/90), IVA inclusa. 1. Disciplina dell’affidamento La fornitura in argomento dovrà avvenire, previo accordo da intraprendere direttamente con il Direttore dell’esecuzione del Contratto (1° M.llo NP Xxxxxxxx XXXXXXX 0586621064 xxxxxxxx@xxx.xxx.xx), entro 30 giorni dal ricevimento della presente commessa; trascorso inutilmente tale termine, senza giustificato motivo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare alla suddetta fornitura dietro semplice comunicazione. 2. Penalità Qualora codesta Società ritardi nell’esecuzione della fornitura oltre il tempo sopra stabilito, sarà assoggettata ad una penalità giornaliera nella misura dello 0,50%, per ogni giorno di ritardo, sull’importo totale della commessa. L’importo della eventuale penalità, che non potrà superare il decimo del prezzo totale suddetto, sarà detratto in sede di pagamento. 3. Verifica regolare fornitura Alla verifica della conformità della fornitura eseguito rispetto a quanto pattuito con la presente commessa si procederà ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal proposito si comunica che il Direttore dell’esecuzione del presente contratto è il 1° M.llo NP Xxxxxxxx XXXXXXX 0586621064 xxxxxxxx@xxx.xxx.xx.

4. Garanzia

La fornitura oggetto della presente commessa dovrà essere coperta da garanzia totale della durata di dodici mesi a decorrere dalla data di verifica della regolare esecuzione della prestazione che, comunque, non esonera codesta ditta/società da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro dodici mesi dalla data suddetta. Codesta ditta/società si impegna, in tal caso, ad effettuare a proprie spese tutti gli interventi necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, entro sessanta giorni dalla data della lettera raccomandata A.R./email P.E.C. con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

5. Modalità di pagamento

Il prezzo pattuito di euro 104,90 (centoquattro/90), IVA inclusa sarà pagato, previa verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), entro 30 giorni dall’emissione della fattura, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

La fattura dovrà essere emessa al termine della prestazione, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto suddetto e comunque entro la fine del corrente E.F..

In merito, codesta ditta/Società dovrà:

a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, dovrà essere inviata in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in formato digitale, il modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

c) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà

essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2022

– Cap. 2177/4 – I.D. Obbligazione 2264 “beni di consumo –

materiali e accessori – materiale tecnico-specialistico”.

Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa.

Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione

si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui

emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi

nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

6. Imposte di bollo

La presente ordinazione non è soggetta all’imposta di bollo, salvo i casi d’uso, ai sensi del punto 24 tariffa (parte II) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (disciplina dell’imposta di bollo) e successive modificazioni.

7. Accettazione clausole

Codesta Società è pregata di dare conferma all’accettazione della presente commessa e delle condizioni in essa specificate a mezzo PEC restituendo compilati e firmati digitalmente i modelli allegati. Con la suddetta accettazione codesta Società accetta le condizioni particolari nel presente atto descritte e dichiara di conoscere e di accettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, nonché - in quanto applicabile - il capitolato generale d’oneri, decreto ministeriale 14 aprile 2000, n. 200.

Le prestazioni di cui trattasi sono disciplinate dalle norme contenute nel:

a) R.D. n. 2440 in data 18 novembre 1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

b) X.X. x. 000 in data 23 maggio 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche”;

c) D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto applicabile;

d) X.Xxx. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal D.Lgs. n. 56 in data 19 aprile 2017 e dal D.L. n.32 in data 18 aprile 2019, convertito con modifiche dalla L.n.55 in data 14 giugno 2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento

T.V. (CP) Xxxxxxxxx X.X. DABBICCO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. X.xx. 82/2005 – art. 21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

In Data/On Date:

domenica 27 febbraio 2022 18:47:03