RILEVAZIONE DEI COSTI DELL’ANNO 2021 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL’ANNO 2021 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Confronto con il Budget Rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
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XXXXXXXXX XXXXXXX DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO |
DIPARTIMENTO PERIL PERSONALE, LA NATURA, ILTERRITORIO EIL MEDITERRANEO (DIPENT) |
DIPARTIMENTO PERLA TRANSIZIONE ECOLOGICA EGLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI) |
(in Euro)
Nodi Gerarchici | Consuntivo 2021 | Budget Rivisto 2021 | Variazione Assoluta | Variazione % | ||||||||
Anni Persona (A) | Costo delle Retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/ P (C= B/ A) | Anni Persona (D) | Costo delle Retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/ P (F=E/ D) | Anni Persona G=(A-D) | Costo delle Retribuzioni ordinarie H=(B-E) | Costo medio per A/ P I=(C-F) | Anni Persona [L=(A-D)/ D] | Costo delle Retribuzioni ordinarie [M=(B-E)/ E] | Costo medio per A/ P [N=(C-F)/ F] | |
86 | 4.979.994 | 57.726 | 107 | 5.808.806 | 54.288 | (21) | (828.812) | 3.438 | (19,37) | (14,27) | 6,33 | |
502 | 27.298.214 | 54.376 | 839 | 43.175.500 | 51.461 | (337) | (15.877.287) | 2.915 | (40,16) | (36,77) | 5,66 | |
120 | 7.389.000 | 61.401 | 189 | 10.829.768 | 57.300 | (69) | (3.440.768) | 4.101 | (36,33) | (31,77) | 7,16 | |
TOTALE GENERALE | 709 | 39.667.208 | 55.977 | 1.135 | 59.814.074 | 52.700 | (426) | (20.146.866) | 3.277 | (37,56) | (33,68) | 6,22 |
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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2021 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
(in Euro)
Nodi Gerarchici | Anni Persona | % sul totale generale Xxxx Xxxxxxx | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
86 | 12,17 | 4.979.994 | 777 | 4.980.771 | 0,02 |
502 | 70,00 | 00.000.000 | 0.000.000 | 00.000.000 | 4,92 |
120 | 16,98 | 7.389.000 | 75.367 | 7.464.367 | 1,01 |
709 | 100,00 | 00.000.000 | 0.000.000 | 00.000.000 | 3,62 |
TOTALE GENERALE (*)
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI)
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT)
(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI
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Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale
Nodi Gerarchici | Incidenza % Costi propri su Costi totali | Numero Missioni | Numero di Programmi | Costi propri per AP | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri | Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p | Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali |
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 100,00 | 1 | 1 | 86.975 | 51,68 | 12,96 | 4,15 | |
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA NATURA, IL TERRITORIO E IL MEDITERRANEO (DIPENT) | 16,04 | 2 | 4 | 152.997 | 29,33 | 18,85 | 8,66 | |
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI (DITEI) | 1,58 | 1 | 4 | 451.157 | 10,68 | 63,41 | 13,65 |
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Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)
MISSIONI/PROGRAMMI
COSTI SOSTENUTI | (+) ONERI FINANZIARI | (+) CONTRIBUTI CONCESSI | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali |
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale |
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico |
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino |
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti |
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili |
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
Xxxxxxxxx politico |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza |
118.338.088 | 681.289 | 3.671.750.071 | 193.260.522 | 1.211.165 | 3.985.241.136 |
26.301.840 | 13.339.085 | (19.578) | 39.621.346 | ||
18.657.848 | 2.084.362 | 20.742.209 | |||
5.981.159 | 525.550 | 112.841.301 | 151.104.679 | 1.065.841 | 271.518.530 |
39.406.893 | 183.276.918 | 33.031.456 | 255.715.267 | ||
5.781.720 | 5.322.750 | (1.185.494) | 9.918.975 | ||
19.597.511 | 3.313.289.197 | 4.376.355 | 3.337.263.063 | ||
2.611.117 | 155.739 | 43.680.822 | 3.868.743 | 145.324 | 50.461.745 |
20.266.480 | 105.898.503 | 18.362.185 | 81.913 | 144.609.082 | |
7.503.341 | 96.271 | 7.599.612 | |||
12.763.139 | 105.898.503 | 18.265.914 | 81.913 | 137.009.469 |
TOTALE GENERALE
138.604.568 | 681.289 | 3.777.648.575 | 211.622.707 | 1.293.078 | 4.129.850.217 |