procedura telematica del contratto di fornitura di
S.C. Approvvigionamenti
Atti 1019/11 xxx.xx 2
Capitolato Speciale d’Appalto per l’aggiudicazione mediante
procedura telematica del contratto di fornitura di
Articoli per pulizia e convivenza
Indice
NORMATIVA CONTRATTUALE 3
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 3
2. QUALITA’ RICHIESTA 3
3. NORME DI RIFERIMENTO 3
4. DURATA DEL CONTRATTO 3
5. PRESTAZIONE RICHIESTA 3
6. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO 3
7. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 4
8. MODIFICHE CODICE/CONFEZIONAMENTO 4
9. GARANZIE E SCADENZE 4
10. CONSEGNE 4
11. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO 5
12. RICEVIMENTO DELLA MERCE 6
13. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA 6
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
15. PENALITA’ 7
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 7
17. CESSIONE E SUBAPPALTO 8
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 8
19. FORO COMPETENTE 8
NORMATIVA PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA 8
20. COSTI PER LA SICUREZZA 8
21. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP 8
22. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 9
23. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 10
24. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA PROCEDURA TELEMATICA 12
25. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 12
26. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA12 27. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 14
28. MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA 15
29. UPLOAD DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 17
30. SCHEMA TEMPORALE – TIMING 18
31. CONFERMA DI OFFERTA 18
32. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 19
33. CAMPIONATURA 19
34. SOSPENSIONE – ANNULLAMENTO 19
35. ESCLUSIONE DALLA GARA 19
36. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA 19
37. GARANZIA 20
38. CHIARIMENTI 20
NORMATIVA CONTRATTUALE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato speciale disciplina il contratto di fornitura di “ARTICOLI PER PULIZIA E CONVIVENZA” occorrenti alle Strutture dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” (di seguito denominata Azienda).
2. QUALITA’ RICHIESTA
Con la stipulazione del contratto l’Azienda si pone l’obiettivo di utilizzare dispositivi di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo dei prodotti. Gli articoli in uso sono indicati nell’all. “C” Schede Tecniche.
3. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente Capitolato, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente capitolato speciale e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
La stipula del contratto avverrà con la ricezione della lettera di aggiudicazione definitiva.
L’impresa aggiudicataria (di seguito “Impresa”) è tenuta all’osservanza del Codice Etico Aziendale e Regionele, disponibili sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx cliccando sul menù principale Scopri Niguarda – Codice Etico come da dichiarazione da allegare in offerta (v. art. 26 del CSA).
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata TRIENNALE con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, anche parziale, con preavviso di 30 giorni. E’ comunque facoltà dell’Azienda protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 1 anno dalla sua naturale scadenza.
E’ altresì facoltà dell’Azienda, nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostico-terapeutici, sciogliere in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che l’impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati.
5. PRESTAZIONE RICHIESTA
L’impesa dovrà garantire:
- la disponibilità ottimale di tutti i prodotti;
- il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
- la fornitura dei nuovi prodotti omogenei a quelli oggetto di gara richiesti dall’Azienda, con documentazione di provata necessità di ammodernamento;
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi;
- l’ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati;
6. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO
La tipologia, le caratteristiche specifiche, la quantità e il prezzo base sono indicati a fianco di ciascun dispositivo descritto nell’allegato C.
Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione e alla immissione in commercio.
I fabbisogni annuali sono indicativi dell’attuale trend dei consumi; l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall'Azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura. Nel caso in cui, nel corso del contratto, il fabbisogno occorrente dovesse essere superiore a quello indicato nella scheda allegata, sarà facoltà dell’Azienda in funzione dell’entità dell’incremento dei consumi, procedere, previo accordo con l’aggiudicatario, ad una revisione dei prezzi.
L’Azienda potrà provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
7. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora durante l’esecuzione del contratto l’impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall’Azienda, l’Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.
8. MODIFICHE CODICE/CONFEZIONAMENTO
La modifica del codice e/o del confezionamento del prodotto aggiudicato, dovrà essere sempre comunicata dall’Impresa con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell’Azienda (S.C. Approvvigionamenti previo parere favorevole della S.C. Gestione Logistico Alberghiera).
Naturalmente l’Impresa dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo articolo.
In caso di incremento del numero di dispositivi contenuti in una confezione, l’Impresa dovrà concedere una riduzione del prezzo di vendita.
In ogni caso l’impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.
9. GARANZIE E SCADENZE
I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna, possedere un periodo di validità residua, non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.
In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con la S.C. Gestione Logistico Alberghiera; in questo caso l’impresa assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell’Azienda.
10. CONSEGNE
L’impresa dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l’evasione dell’ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall’Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine della
S.C. Gestione Logistico Alberghiera; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore.
Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta (via fax) alla S.C. Gestione Logistico Alberghiera per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, xxx xxx, xx xxxxxxx disponibilità del prodotto, indicandone:
✓ numero d’ordine emesso dall’Azienda e descrizione dispositivo
✓ periodo previsto di indisponibilità
✓ causa dell’indisponibilità
Nelle situazioni di carenza sopra indicate l’impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l’Azienda l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell’Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale e la dichiarazioni di assenza di lattice.
Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d’ordine, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet). presso:
Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” Magazzini Generali
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
I beni dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.
Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
− data e numero di ordine della S.C. Gestione Logistico Alberghiera;
− luogo di consegna della merce.
Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:
− lotto di produzione;
− data di scadenza;
− numero di confezioni consegnate per ogni lotto.
Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione. L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Gestione Logistico Alberghiera comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.
Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.
11. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO
Le singole confezioni dei prodotti forniti devono riportare il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.
Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.
I confezionamenti primari e secondari devono riportare all’esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l’indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.
Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità multiple di peso non superiore ai 20 Kg e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/08.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. In ogni caso l’Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico.
Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirati dall’impresa fornitrice a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.
12. RICEVIMENTO DELLA MERCE
La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione; in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell’intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.
L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire una dichiarazione di presa visione dei luoghi di consegna, da parte di un suo delegato, firmata dal Responsabile della S.C. Gestione Logistico Alberghiera.
Per le operazioni di scarico del materiale l’Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica , transpalletts) e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda.
L’Impresa dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere al quale voglia eventualmente affidare l’attività di consegna delle merci.
Al ricevimento della merce presso i magazzini, il funzionario incaricato dell’Azienda, effettuate le verifiche indispensabili (numero d’ordine, numero di colli consegnati), rilascerà ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all’ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l’Azienda che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro quarantotto ore, salvo particolari casi d’urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.
Nell’attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell’Impresa senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancato ritiro entro trenta giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata all’Impresa in porto assegnato tramite corriere. Nel caso in cui l’Impresa non proceda alla sostituzione della merce contestata, nei termini sopra indicati, l’Azienda potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno
Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l’Azienda ne darà comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.
13. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA
Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall’Impresa aggiudicataria.
Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale e dovrà essere garantito anche dopo la scadenza del contratto, prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale. Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa franco magazzini dell’Azienda ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell’IVA.
Per i prodotti omogenei non offerti che potranno essere richiesti dall’Azienda, dovrà essere garantita dall’impresa la stessa percentuale di sconto sui prezzi del listino allegato all’offerta praticata in gara per i dispositivi aggiudicati
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale).
Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione.
Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.
15. PENALITA’
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con il Servizio preposto all’emissione ordini. Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA. Identica penale di € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’ Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
▪ n° 3 ritardi nelle consegne;
▪ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010,
▪ n° 1 consegna di beni diversi da quelli offerti;
▪ in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
▪ subappalto non autorizzato;
▪ n° 3 consegne incomplete;
▪ n° 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti.
▪ Violazione delle prescrizioni di cui all’art. 7 (aggiornamento tecnologico) e art. 8 (modifica codice/confezionamento)
▪ Inosservanza del codice etico di cui all’art. 3 (norme di riferimento).
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
17. CESSIONE E SUBAPPALTO
Si rinvia alla normativa vigente in materia.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
19. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
NORMATIVA PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA
20. COSTI PER LA SICUREZZA
La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto dell’ appalto.
Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione della rete stradale dell’ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell’Azienda Ospedaliera.
Dette interferenze sono regolate da specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dal documento di cooperazione e coordinamento da scaricare dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.
I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell’offerta economica.
21. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP
In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2011”, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento del contributo all’AVCP, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, (se dovuto) a pena di esclusione.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx a partire dal 1° maggio 2010.
L’utente iscritto per conto dell’impresa dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’impresa intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. On-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
In caso di gara suddivisa in lotti, i concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo lotto, in ragione del relativo importo a base d’asta.
Nel seguente prospetto è/sono indicato/i il/i CIG di riferimento per la procedura in oggetto:
lotto | Descrizione | importo triennale singolo lotto | CIG | contribuzione all’AVCP |
1 | ARTICOLI PER PULIZIA | 49.477,74 | 3524886BEF | non dovuta |
2 | ARTICOLI PER CONVIVENZA | 73.705,38 | 35254984FB | non dovuta |
Nel caso di ATI costituita appositamente per la gara in oggetto, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.
22. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 04 aprile 2002 n. 101, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è
necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).
L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA) ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
E’ necessario un lettore di smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe.
Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito del DigitPA xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/
- certificatori firma digitale.
Gestore del sistema: CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, di cui all’art. 7 del DPR n. 101/2002.
Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 6 del DPR n. 101/2002; coincide con il server del gestore.
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall’impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita stanza dedicata all’Azienda e nella scheda presente nell’Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l’username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.
23. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma xxxxxxxxxxxxx.xx sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Internet Explorer 7 o superiore; Mozillla Firefox 3 o superiore; Safari 4 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.
L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi
responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
24. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, secondo quanto previsto dal successivo articolo e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 38 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.
25. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese, entro la data indicata nel successivo timing di gara, devono abilitarsi all’albo Fornitori dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’abilitazione è del tutto gratuita per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori dell’Azienda. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’albo fornitori.
3. All’abilitazione all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Gare Pubbliche - Accreditamento” e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.
Le Imprese dovranno iscriversi all’Albo Fornitori dell’Azienda per la seguente voce di gara
linea (1° livello) = BENI ECONOMALI
Contestualmente all’abilitazione, il gestore del sistema attiva l’account ed il PIN associati all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06, tutte le società facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d’Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai precedenti punti 1 2 e 3.
26. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, l’Impresa dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “invio documentazione amministrativa” della scheda trattativa, la seguente documentazione amministrativa: Documentazione amministrativa:
A.1. Dichiarazione sostitutiva, in cui compaia il nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita e indirizzo completo del legale rappresentante che firmerà i contratto in caso di aggiudicazione, redatta secondo le modalità stabilite dal DPR 445 del 28/12/00 e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione sottoscritta in forma semplice, corredata da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società), con cui l’Impresa dichiara:
- i lotti per i quali intende presentare offerta;
- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA e per le imprese straniere in registro equivalente;
- l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 1° comma del D.Lgs 12/04/06 n. 163;
- di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- il rispetto dei diritti di associazione sindacale e la non discriminazione del personale sulla base della razza, religione, sesso e idee politiche;
- l’impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione;
- l’insussistenza, per quanto è possibile conoscere, di procedimenti penali per reati commessi contro la pubblica amministrazione nei confronti di soggetti che abbiano operato in nome e per conto della società nell’ultimo triennio;
- di ottemperare ai versamenti obbligatori contributivi (INPS, INAIL , ecc…);
A.2. Capitolato speciale di appalto e dei suoi allegati timbrati e siglati in ogni pagina, per intera accettazione dal legale rappresentante dell’impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese);
A.3. Autodichiarazione ai fini della regolarità di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (a pena di esclusione).
A.4. Dichiarazione di accettazione del Codice Etico Aziendale e Regionale, come da Allegato A al presente CSA (a pena di esclusione).
A.5. Dichiarazione di accettazione dell’Informativa Rischi Generale elaborata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, come da Allegato B al presente CSA .
A.6. Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (a pena di esclusione).
A.7. Ricevuta di pagamento del contributo all’AVCP (se dovuta) ricevuta all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al Servizio di Riscossione, in caso di versamento on-line, oppure scontrino originale rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, in caso di versamento in contanti (a pena di esclusione).
A.8. Copia della ricevuta di versamento di € 20,00 per il contributo allo sportello di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 163/06 - causale “Sportello Approvvigionamenti” - effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - UBI Banca Popolare Commercio e industria – ag Niguarda X.xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0: Abi 05048 Cab 01798 C/C 000000038085Cin M Codice IBAN IT 34 M 05048 01798 0000000038085 - Swift (o Bic) XXXXXXX0XXX.
A.9. Indicazione del referente unico per la gara (nominativo, telefono, fax e e-mail).
A.10. Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese: dichiarazione redatta in conformità alla vigente normativa, con la quale si attesti la partecipazione alla gara come componente di un raggruppamento, specificando le imprese raggruppate, la capogruppo e i compiti svolti da ognuna (descrizione e percentuale stimata rispetto all’importo complessivo del contratto) → Documento caricato dalla sola impresa mandataria (capogruppo) e sottoscritto da tutte le imprese componenti il RTI.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file
.zip
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, l’Impresa dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “invio documentazione tecnica” della scheda trattativa, la seguente documentazione tecnica: Documentazione tecnica
B.1. Riproduzione dell’offerta, senza ovviamente l’indicazione dei prezzi, specificando la denominazione, il codice di identificazione del prodotto, il lotto di gara, la tipologia, il marchio del produttore, il nome dell’impresa produttrice e il paese d’origine ;
B.2. Foglio illustrativo, ove previsto, presente nella confezione del prodotto offerto con eventuali istruzioni per l’uso in lingua italiana;
B.3. certificazione di conformità alla normativa vigente rilasciata dal produttore;
B.4. certificazione CE rilasciato dall’ente notificato (dove previsto);
B.5. dichiarazione unica in cui l’impresa attesti:
a) l’ impegno a rinnovare le certificazioni di cui ai punti sopra nel caso in cui dovessero scadere durante la vigenza del contratto;
b) di aver effettuato la registrazione nella banca dati del Ministero della Salute (Decreto ministeriale del 20.02.07) con numero di Repertorio Dispositivi assegnato al Dispositivo;
c) il codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx);
d) la classe di appaCopia dell’etichetta;
B.6. Eventuali altre certificazioni di qualità
NB: In caso di raggruppamento temporaneo di impresa i documenti da presentare sottoscritti congiuntamente dovranno essere caricati sul sistema dalla sola impresa mandataria.
Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file
.zip
Il mancato inoltro, nei termini previsti, della sopra elencata documentazione prevista a pena di esclusione, comporta la non ammissione alle successive fasi di gara.
27. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il giorno indicato nel successivo timing di gara, si procederà all’apertura della documentazione amministrativa e tecnica e alla verifica della sua completezza e correttezza, come da verbale che sarà pubblicato nella sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, dedicata alla presente procedura.
Successivamente, entro i termini previsti dal timing della gara, le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema il file precedentemente già firmato e marcato, contenente l’offerta economica, compilato come indicato al successivo art. 28. Il sistema provvederà a stilare la graduatoria tenendo conto delle offerte economiche, come indicato all’art. 33 del presente CSA.
Le modalità e le tempistiche previste per la compilazione e l’invio dell’offerta economica sono quelle indicate dal successivo articolo e dal timing di gara.
L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione quando, da un’indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara non è vantaggioso.
Ogni decisione circa l’aggiudicazione del contratto è riservata alla Direzione dell’Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara.
L’aggiudicazione sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell’Azienda.
28. MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA
Nella data e ora previsti dal Timing è reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel.
Nel file sono riportati la descrizione del prodotto/servizio, il prezzo a base d’asta e la quantità totale presunta. Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere modificato pena l’esclusione. La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1) lo schema di offerta deve essere compilato dall’impresa concorrente mediante inserimento dei relativi prezzi scontati, XXX xxxxxxx, nella colonna “prezzo offerta”, in modalità off line, cioè, direttamente sul PC dell’impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema.
Prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a leggere attentamente quanto eventualmente contenuto della colonna “Note”, che contiene le informazioni necessarie alla corretta interpretazione di quanto richiesto. Deve altresì considerare attentamente il prezzo base di ogni prodotto, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia nella colonna “correttezza”, che segnalerà la non congruità dell’offerta e, pertanto, determinerà l’esclusione dell’impresa dalla gara.
La cella della colonna “prezzo offerta” di ciascuna voce messa a gara deve contenere un valore numerico. Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario è 5 (cinque).
Il prezzo minimo che è possibile inserire è quello che prevede 1 (uno) sull’ultima cifra decimale prevista e non 0 (zero).
Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest’ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.
A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).
Questi due file verranno quindi depositati sul PC dell’impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.
applicazione marcatura temporale sul file precedentemente firmato digitalmente
applicazione firma digitale sul file d’offerta
Inserimento Prezzi
e salvataggio
scheda d’offerta file excel
🡺 🡺 🡺
La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.
Non è possibile rinominare i file “OFFERTA” o inserire all’interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali ()?|!,.:/\&% ~ ecc. e ne convertire il file in altri formati.
I due file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.
2) il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, deve obbligatoriamente inserire nel sistema, collegandosi alla scheda trattativa, il numero identificativo (serial number) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica.
Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
L’eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uplodato sul sistema sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.
3) L’impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).
Il Sistema indica all’Impresa non solo qual é il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).
Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).
Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l’indicazione della data, dell’ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento dei file sul server, l’impresa dovrà:
a) collegarsi all’indirizzo https//xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/ e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;
b) accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;
c) inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando “Aggiungi”. Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando “Aggiungi”.
4) alla chiusura del periodo di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche “in busta chiusa” (sealed bid). Al momento dell’apertura delle buste, il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute in base al criterio del prezzo più basso.
Per i lotti singoli la graduatoria sarà calcolata sul prezzo unitario dell’articolo messo a gara. Per i lotti composti la graduatoria sarà calcolata sul prezzo complessivo del lotto dato dalla somma dei prodotti derivanti dalla moltiplicazione dei singoli prezzi degli articoli componenti il lotto per le relative quantità.
La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all’analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.
Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Le offerte non sono più modificabili dopo l’upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Azienda e il Gestore).
29. UPLOAD DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, l’Impresa dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “invio ulteriore documentazione” della scheda trattativa, anche la seguente documentazione:
1) il modello fornito dall’Azienda e contente le seguenti indicazioni:
a. il codice di identificazione del prodotto, il codice CND, il numero di repertorio (ove previsto), il marchio del produttore, il nome dell’impresa produttrice, denominazione commerciale;
b. il Prezzo dei prodotti con un numero massimo di cinque decimali, così suddiviso:
▪ prezzo a confezione di listino;
▪ prezzo unitario di listino (numero massimo decimali 5);
▪ percentuale di sconto applicata;
▪ prezzo confezione scontata;
▪ prezzo unitario scontato (numero massimo decimali 5);
▪ numero di prodotti contenuti in ogni singola confezione;
▪ percentuale IVA;
▪ valore totale annuale della fornitura IVA esclusa;
▪ valore totale triennale della fornitura IVA esclusa.
1) Il listino prezzi ufficiale in vigore;
2) Dichiarazione unica con cui si attesti:
a. l’obbligo all’osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e nell’offerta, precisando che i prezzi devono intendersi:
▪ remunerativi e quantificati in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
▪ omnicomprensivi di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto nel presente CSA e dichiarato in offerta;
b. l’impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;
c. la disponibilità a costituire il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, secondo quanto previsto dal presente CSA;
d. la disponibilità a sostituire i prodotti assoggettati a scadenze con partite a validità differita;
e. che qualsiasi ordine sarà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto;
f. se produttore e/o rivenditore e/o esclusivista dei prodotti proposti. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata all’offerta lettera dell’Impresa produttrice che certifichi tale condizione o dichiarazione sostitutiva di uguale contenuto sottoscritta dal firmatario dell’offerta.
NB: In caso di raggruppamento temporaneo di impresa i documenti da presentare sottoscritti congiuntamente dovranno essere caricati sul sistema dalla sola impresa mandataria.
I 3 file dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file
.zip
30. SCHEMA TEMPORALE – TIMING
La gara seguirà le seguenti fasi:
TIMING GARA | DATA | ORARIO |
Termine per abilitarsi all’Albo Fornitori ed alla gara sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (non a pena esclusione) | 22/11/2011 | 12:00 |
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell’offerta. | 23/11/2011 | 12:00 |
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale della offerta economica telematica | 13/12/2011 | 12:00 |
Inizio periodo per l’inserimento del numero di marcatura temporale dell’offerta economica | 13/12/2011 | 14:00 |
Fine periodo per l’inserimento del numero di marcatura temporale dell’offerta economica | 13/12/2011 | 17:00 |
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica | 15/12/2011 | 08:00 |
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica | 15/12/2011 | 12:00 |
Apertura della documentazione amministrativa e tecnica | 15/12/2011 | 13:00 |
Pubblicazione del verbale di ammissione delle offerte | 16/12/2011 | 12:00 |
Inizio upload dell’offerta economica telematica | 20/12/2011 | 08:00 |
Fine upload dell’offerta economica telematica | 20/12/2011 | 12:00 |
Inizio upload del dettaglio offerta economica (vedi articolo 29) | 20/12/2011 | 13:00 |
Fine upload dettaglio offerta economica (vedi articolo 29) | 20/12/2011 | 17:00 |
Pubblicazione della graduatoria | 21/12/2011 | 16:00 |
31. CONFERMA DI OFFERTA
Le imprese partecipanti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di gara, dovranno compilare l’apposito form on line di conferma offerta presente nella scheda trattativa. Dovranno quindi ottenere il file .pdf da caricare successivamente sul sistema nell’apposito spazio “invio documenti di aggiudicazione” presente nella scheda trattativa.
32. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto verrà aggiudicato per ogni lotto a favore dell’offerta contenente il prezzo più basso previa valutazione della documentazione tecnica messa a disposizione delle imprese e della campionatura (se richiesta).
La verifica della funzionalità operativa dei prodotti offerti sarà effettuata dai responsabili dei servizi utilizzatori e nel caso di non idoneità del prodotto aggiudicato (comprovata da apposita relazione), verrà attivata analoga procedura per l’aggiudicazione a favore della seconda migliore offerente e così di seguito.
L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione quando, da un’indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara non è vantaggioso.
Ogni decisione circa l’aggiudicazione della fornitura è riservata alla Direzione dell’Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara. L’aggiudicazione dei contratti sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell’Azienda.
33. CAMPIONATURA
I campioni dovranno essere consegnati dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta su richiesta del Responsabile del Procedimento (pena la mancata stipulazione del contratto).
Per ogni tipologia di prodotto dovrà comparire in modo chiaro e visibile, oltre alla dicitura “campioni gratuiti per la fornitura di ”ARTICOLI PER PULIZIA E CONVIVENZA”, anche il lotto di appartenenza e la ragione sociale dell’impresa concorrente.
I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione. La campionatura richiesta è da intendersi gratuita.
Qualora si verificasse la necessità, l’Azienda si riserva di richiedere ulteriore campionatura a titola gratuito.
34. SOSPENSIONE – ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall’Azienda e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
35. ESCLUSIONE DALLA GARA
Per un’ampia esplicazione del principio di concorrenza, oltre ai casi previsti espressamente dal presente capitolato e dalla normativa vigente, il Responsabile del procedimento procederà all’esclusione di un concorrente solo qualora colga l’esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Per quanto riguarda la documentazione tecnica e l’eventuale campionatura, sarà particolarmente importante fornire tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche, pena l’esclusione dalla graduatoria finale di gara.
36. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Dopo che il responsabile del procedimento avrà comunicato al Direttore Generale le risultanze della gara con la proposta d’aggiudicazione, l’Azienda adotterà i conseguenti provvedimenti per l’aggiudicazione definitiva.
L’impresa dovrà caricare sul sistema, entro 30 giorni dalla data di ricezione della nota di aggiudicazione:
− La documentazione, richiesta dall’ Azienda con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto
− Conferma offerta;
− Contratto debitamente firmato dal legale rappresentante o da suo delegato, caricato sul portale dall’Azienda dopo l’aggiudicazione definitiva;
− certificato originale o copia fotostatica autenticata dell’iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, recante, ai sensi dell’art. 9 del DPR 3/6/98 n. 252, la seguente dicitura antimafia “nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla
C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”
− i dati del Datore di Lavoro e del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
− i dati relativi all’immatricolazione dei prestatori d’opera coinvolti nell’esecuzione del contratto;
− modello DURC debitamente compilato;
− copia del Codice Etico Aziendale e Regionale, disponibile sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ciccando sul menù principale Scopri Niguarda – Codice Etico, timbrati e siglati in ogni pagina e firmati per accettazione;
− copia dell’informativa rischi generale, elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9aprile 2008 disponibile sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare, compilata nella prima pagina con la ragione sociale dell’impresa, la data. e la firma del Datore di Lavoro o del RSPP o del Referente del Contratto;
− Garanzia fideiussoria con le modalità elencate nell’articolo seguente
La documentazione sopra elencata dovrà essere carica sul sistema nell’apposito spazio previsto sulla scheda trattativa denominato “Documentazione di aggiudicazione”.
Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file
.zip
37. GARANZIA
L’impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, se il valore del contratto è superiore a € 75.000,00, pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa, che sarà prestato in conformità al contenuto dell’art. 113 del D.Lgs. 12/4/06 n. 163, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione.
38. CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali altre delucidazioni l’impresa dovrà rivolgersi in forma scritta al Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (e-mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o all’impiegato istruttore della pratica Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx - tel. 00 00000000.
Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso ed utilizzo del portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, si prega di contattare il gestore del sistema, CSAmed srl, al numero 0372/801730 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.
Il Direttore S.C. Approvvigionamenti Xxxxxxx Xxxxxxxx
Data Per accettazione
(Timbro dell’Impresa)
(Firma del Legale Rappresentante)
ALLEGATO A
al CSA per la fornitura di ARTICOLI PER PULIZIA E CONVIVENZA
Il/La sottoscritto/a
, in qualità di Rappresentante Legale dell’impresa
,
si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda e della Regione Lombardia, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Scopri Niguarda”, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i. e le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08.
In fede
(timbro e firma)
ALLEGATO B
al CSA per la fornitura di
ARTICOLI PER PULIZIA E CONVIVENZA
Il/La sottoscritto/a
, in qualità di Rappresentante Legale dell’impresa
,
si impegna a rispettare le disposizioni contenute nell’’informativa rischi generale, elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “ Aziende/Partners - Bandi e Gare.
In fede
(timbro e firma)
ALLEGATO “C” SCHEDE TECNICHE
Le caratteristiche contenute nel presente allegato non sono tassative, ma descrittive degli articoli utilizzati e/o del livello di qualità richiesto. L’impresa concorrente potrà pertanto proporre caratteristiche con caratteristiche diverse, ma equiparabili
QUANTITA’ E IMPORTI A BASE D’ASTA LOTTO 1 – ARTICOLI PER PULIZIA
Prodotti in uso Base d’Asta
Descrizione Q.tà annua
Impresa Codice Impresa Codice interno | Unitario | Totale |
BLO ITALIA 0700203/1 BOTTINO PER RIFIUTI 32 | 18,00000 | 576,00 |
CONTENITORE IN PLASTICA BLO ITALIA 0700243/4 CON COPERCHIO 1 CM. 44X60X84H | 21,00000 | 21,00 |
BLO ITALIA 0700420/2 TRESPOLO PORTASACCO 70 | 4,90000 | 343,00 |
I.CE.FOR 0700201/0 ASTA TELESCOPICA 5 | 24,98000 | 124,90 |
DISCO ABRASIVO I.CE.FOR 0700221/2 PAVIMENTI Ø cm.43 300 COD. DM 432/17 | 9,68880 | 2.906,64 |
I.CE.FOR 0700223/0 XXXXXXX XXX XXX 000 | 0,00000 | 237,98 |
I.CE.FOR 44150 0700227/1 GARZA PER RADAZZA 250 | 1,06592 | € 266,48 |
42172 rosa 0700228/0 PANNO TASKI DS I.CE.FOR 42174 azzurro **** (ROSA-AZZURRI-GIALLI) 3.000 | 0,19476 | € 584,28 |
I.CE.FOR 4214 0700228/1 MINI GARZA TASKI (VELINE) 13.400 | 0,01998 | € 267,73 |
I.CE.FOR 44130 0700228/2 TESSUTO SPUGNA PER 1.300 | 5,70400 | € 7.415,20 |
I.CE.FOR 42826 0700230/1 GUANTO GOMMA PULIZIA 160 | 0,45200 | € 72,32 |
I.CE.FOR 42825 0700230/2 GUANTO GOMMA PULIZIA 380 | 0,45200 | € 171,76 |
I.CE.FOR 42824 0700230/3 GUANTO GOMMA PULZIA 70 | 0,45200 | € 31,64 |
I.CE.FOR 43411 0700240/1 PALETTA PER RIFIUTI CON 50 | 1,44263 | € 72,13 |
presunta
IN PLASTICA - LT. 45
BASCULANTE
****
PER CARTA
****
MARCHIO 3 M
****
****
80X80 CM.
42175 giallo
****
****
APPLICATORE DS TASKI
****
MIS.8,5
****
MIS.7,5
****
MIS.6,5
****
MANICO A BANDIERA
Prodotti in uso | |
Impresa | Codice Impresa Codice interno |
I.CE.FOR | 42271 0700241/0 **** |
I.CE.FOR | 43421 0700243/0 **** |
I.CE.FOR | 40110 0700244/0 **** |
I.CE.FOR | 43106 0700248/0 **** |
I.CE.FOR | 43108 0700258/2 **** |
I.CE.FOR | 43051 0700255/2 **** |
I.CE.FOR | 40104 0700262/2 **** |
I.CE.FOR | 35263 0700276/0 **** |
I.CE.FOR | 0700285/1 **** |
LA CASALINDA | 0700255/1 **** |
LA CASALINDA | 0700288/0 **** |
Base d’Asta Descrizione Q.tà annua
presunta
TOTALE ANNUALE LOTTO 1
PANNO SPUGNA CM. 20X20
PATTUMIERA IN PLASTICA CON COPERCHIO E CON PEDALE
PEZZA ABRASIVA TIPO FAVILLA
PORTA SCOPINETTO WC SCOPINETTO PER W.C.
SCOPA DI SETOLA
SCOVOLINO PER PULIZIA CANALE
SPAZZOLINO PER MANI IN NYLON CON SUPPORTO IN PLASTICA.
RICAMBIO VELLO LAVAVETRI LARGHEZZA CM.35
SCOPA DI SAGGINA CON MANICO
STROFINACCIO A NIDO D'APE
Unitario Totale 2.600 0,16294 € 423,64
95 | 7,57337 | € 719,47 |
1.000 | 0,27051 | € 270,51 |
170 | 1,23565 | € 210,06 |
184 | 0,37477 | € 68,96 |
180 | 0,54586 | € 98,25 |
100 | 0,31682 | € 31,68 |
350 | 0,37070 | € 129,75 |
210 | 6,27000 | € 1.316,70 |
25 | 1,96000 | 49,00 |
250 | 0,33400 | 83,50 |
16.492,58 |
**** Nei giorni 29/11/2011 e 30/11/2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, è possibile visionare i prodotti contrassegnati con asterisco, attualmente in uso, presso la S.C. Approvvigionamenti (Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx – Tel. 02-6444.2780)
ALLEGATO “C” SCHEDE TECNICHE
Le caratteristiche contenute nel presente allegato non sono tassative, ma descrittive dei dispositivi utilizzati e/o del livello di qualità richiesto. L’impresa concorrente potrà pertanto proporre dispositivi con caratteristiche diverse, ma equiparabili
QUANTITA’ E IMPORTI A BASE D’ASTA LOTTO 2 – ARTICOLI PER CONVIVENZA
Prodotti in uso Base d’asta
Descrizione Q.tà annua
Impresa Codice Interno
BLO ITALIA 0701127/6
BLO ITALIA 0701420/00
****
BLO ITALIA 0701420/3
****
BLO ITALIA 0701420/4
****
BLO ITALIA 0701826/0
****
0701709/0
THERMOS PER TRASPORTO ESAMI EMATICI A CALDO CON APERTURA BOCCA Ø 10
CESTA IN PLASTICA BIANCA MIS.: CM.60X40X33H
CESTA IN PLASTICA BIANCA CON COPERCHIO
CON CHIUSURA CON GANCI METALLICI
CON MANIGLIE
MIS.: CM.50X40X26H .
CESTA IN PLASTICA BIANCA CON COPERCHIO
CON CHIUSURA CON GANCI METALLICI
CON MANIGLIE MIS.: CM.62X40X31H
CESTA IN PLASTICA BIANCA CON COPERCHIO
CON CHIUSURA CON GANCI METALLICI
CON MANIGLIE
CESTA IN PLASTICA BIANCA
Unitario Totale
1 21,00000 21,00
20 34,00000 680,00
60 16,52000 991,20
20 16,40300 328,06
60 12,00000 720,00
BLO ITALIA BLO ITALIA BLO ITALIA BLO ITALIA
****
0701709/8
****
0701709/9
****
0701709/7
****
MIS:. CM.40X30X10H 140 3,70000 518,00
CESTA IN PLASTICA BIANCA 60 1,63000 97,80 MIS.: CM.26X16X8H
CESTA IN PLASTICA BIANCA 30 1,50 45,00 MIS.: 22X12X8H
CESTA IN PLASTICA BIANCA 100 2,00 20,00 MIS.: 34X24X10H
CESTA IN PLASTICA BIANCA
GIAVAZZI 0701CESTA001
GIAVAZZI 0701CESTA003
MIS.: 35X20X5H 20 3,36 67,20
CESTA IN PLASTICA BIANCA 20 5,50 110,00 MIS.: 35X20X20H
Prodotti in uso Base d’asta
MIS.: 40X30X21H MIS.: 45X35X25H
MIS.: 30X20X10H
****
MONOUSO - 166CC
****
MONOUSO
****
MONOUSO
****
MONOUSO
****
MONOUSO
****
MONOUSO
****
MONOUSO CC.500
PORTATILE CM.360X230X360
****
TIPO ART. GIOSTYLE
****
GOMMA
SOTTOTAPPO E BOCCHELLO
****
LIQUIDO
****
ASCIUGUMANI DI CARTA
****
AUTOCLAVABILE
****
AUTOCLAVABILE CC.3.000
****
AUTOCLAVABILE CC.2.000
Descrizione Q.tà annua Impresa Codice Interno | Unitario | Totale |
GIVAZZI 0701CESTA004 CESTA IN PLASTICA BIANCA 20 | 7,26 | 145,20 |
GIAVAZZI 0701CESTA002 CESTA IN PLASTICA BIANCA 20 | 9,46 | 189,20 |
0701420/5 CESTA IN PLASTICA BIANCA ORVEP **** CON COPRCHIO 30 | 3,40 | 102,00 |
BLO ITALIA 0701602/1 BICCHIERE PLASTICA 575.000 | 0,00700 | 4.025,00 |
BLO ITALIA 0701606/1 COLTELLO IN PLASTICA 43.000 | 0,00970 | 417,10 |
BLO ITALIA 0701608/1 CUCCHIAIO IN PLASTICA 65.000 | 0,00970 | 630,50 |
BLO ITALIA 0701611/1 FORCHETTA IN PLASTICA 53.000 | 0,00970 | 514,10 |
BLO ITALIA 0701613/3 PIATTO FONDO IN PLASTICA 90.000 | 0,01700 | 1.530,00 |
BLO ITALIA 0701613/4 PIATTO PIANO IN PLASTICA 84.000 | 0,01700 | 1.428,00 |
BLO ITALIA 0701613/5A SCODELLA IN PLASTICA 15.000 | 0,02800 | 420,00 |
BLO ITALIA 070162/2 CONTENITORE .FRIGO 20 | 14,00000 | 280,00 |
VASSOIO MONOUSO IN BLO ITALIA 0701622/2A PLASTICA A 4 SCOMPARTI 7.000 COD. 20359 | 0,15000 | 1.050,00 |
BLO ITALIA 0701719/1 BORSA PER GHIACCIO IN 200 | 3,70000 | 740,00 |
BLO ITALIA 0701TANI10LT TANICA LT.10 CON 20 | 4,30000 | 86,00 |
LA CASALINDA 0701295/0 DISTRIBUTORE .SAPONE 220 | 10,10000 | 2.222,00 |
LA CASALINDA 0701306/0 DISTRIBUTORE 150 | 11,00000 | 1.650,00 |
LA CASALINDA 0701764/0 PAPPAGALLO IN PLASTICA 450 | 1,21000 | 544,50 |
LA CASALINDA 0701775/0 PITALE IN PLASTICA 100 | 1,85000 | 185,00 |
LA CASALINDA 0701775/2 PITALE IN PLASTICA 220 | 1,05000 | 231,00 |
Prodotti in uso Base d’asta
Impresa Codice Interno | Unitario | Totale | ||
LA CASALINDA 0701734/0 **** | CATINO IN PLASTICA AUTOCLAVABILE | 20 | 0,78000 | 15,60 |
Ø CM. 32 | ||||
LA CASALINDA 0701761/0 **** | PADELLA IGIENICA IN PLASTICA | 200 | 6,00000 | 1.200,00 |
AUTOCLAVABILE A 120° | ||||
BLO ITALIA 0700CREMDEPI | CREMA DEPILATORIA 150ML | 30 | 5,20000 | 156,00 |
BLO ITALIA 0701432/0A | RASOIO MONOUSO | 22.950 | 0,12000 | 2.754,00 |
Descrizione Q.tà annua
****
****
BLO ITALIA 0701445/2 LAMA PER RASOIO TIPO
XXXXXXXXX
500 0,35000 175,00
BLO ITALIA 0701445/1
****
RASOIO TIPO XXXXXXXXX 40 7,00000 280,00
TOTALE ANNUALE LOTTO 2 24.568,46
**** Nei giorni 29/11/2011 e 30/11/2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, è possibile visionare i prodotti contrassegnati con asterisco, attualmente in uso, presso la S.C. Approvvigionamenti (Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx – Tel. 02-6444.2780)