Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Già dalla versione 03.03.00, ad esclusione degli utenti i cui impianti sono presso il DATACENTER ZUCCHETTI, è possibile utilizzare la modalità di aggiornamento descritta nel sommario dei cambiamenti della versione 03.01.00 e nelle "Note di rilascio" legate al presente aggiornamento. A tal fine, si avverte che, gli utenti interessati, oltre ad aver già provveduto ad effettuare le operazioni di configurazione iniziale, devono essere allineati alla versione 05.00.02 del Portale HR.

Si informa che, con l'esecuzione dell'aggiornamento dell'applicativo in tale nuova modalità, nell'archivio documentale DMS (Workspace/Archivio/Documenti) viene creata automaticamente una nuova cartella con nome “Update application file”. Questa nuova cartella potrà essere visualizzata solo dagli utenti appartenenti al gruppo di sicurezza “HRPortalUpdate”. La cartella è utilizzata dal sistema per le operazioni automatiche legate alla nuova modalità di aggiornamento.

Nel caso in cui l'utente non fosse ancora pronto per eseguire l'aggiornamento nella nuova modalità, può sempre eseguire lo scompattamento del file zip e successive operazioni, come da istruzioni di caricamento precedenti.

2 - Importazione dati da tabelle predefinite‌

Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni.

2.1 INAIL – Minimali di retribuzione giornaliera

L'INAIL, con circolare n. 14 del 19/03/2013, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi di rendita per l'anno 2013.

Pertanto, nella tabella “Regola per calcolo imponibile” sono stati variati i seguenti codici:

– 000001 Generica (con part-time 14 mensilità)

– 000005 Generica (con part-time 13 mensilità)

– 000011 Facchini (con part-time 14 mensilità)

– 000015 Facchini (con part-time 13 mensilità)

ATTENZIONE

I nuovi valori sono stati inseriti con validità “01/01/2013” - “31/12/2999”, mentre quelli validi per l'anno precedente, sono stati storicizzati con data fine validità “31/12/2012”.

Per gli utenti che avessero la necessità di ricalcolare i cedolini dei mesi precedenti, elaborati con i valori validi nel 2012, deve opportunamente modificare le date di validità dei record presenti nella “Regola per calcolo imponibile” (da: Tabelle – INAIL – Regola per calcolo imponibile).

E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione 03.07.00

Cod Argomento TAB.INAIL_CALC.IMP Tabelle INAIL – Regole di calcolo imponibile Cod Elemento REG.CALC.IMP. Generiche

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione 03.07.00

Cod Argomento TAB.INAIL_CALC.IMP Tabelle INAIL – Regole di calcolo imponibile Cod Elemento REG.CALC.IMP._05 Facchini

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.

2.2 UNIEMENS 2.4.0

In base al Documento Tecnico release 2.4.0 del 14/03/2013 sono state effettuate le seguenti modifiche:

Codice cessazione (ListaPosPa)

– inserito il nuovo codice 46 "Aspettativa per incarico di Direttore Generale di Amministrazioni Pubbliche";

– variata la descrizione del codice 38 "Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario di Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere".

E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione_03.07.00 Cod Argomento MOT_CESS_DMA2 Motivi cessazione DMA2 - Enti pubblici Cod Elemento MOTIVO CESSAZIONE_38 Motivo cessazione 38

MOTIVO CESSAZIONE_46 Motivo cessazione 46

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.

Tipo lavoratore

Variata la data di fine validità del codice 05 "Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991" impostandola a 31/12/2012 (msg. n. 3282/2013).

E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione_03.07.00 Cod Argomento INPS-UNIEM-TIP.LAV. UNIEMens - Tipo lavoratore

Cod Elemento TIPO LAV. 05 INPS-UNIEmens-Tipo lavoratore 05

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione

“Copia dati”.

2.3 Nuove qualifiche per assenze

E' stato necessario definire delle nuove qualifiche per assenza, di seguito elencate, per poter differenziare il trattamento economico dei pulitori (CCNL L058 Portieri e custodi).

Le nuove qualifiche sono le seguenti:

– 19 “Pulitore pr.fabbr. - MM corrente”

– 69 “Pulitore pr.fabbr. - MM preced.”

Per eseguire la copia delle nuove codifiche operare come segue: (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione

Cod Argomento

AGG_03.07.00

TAB.ASS_QUALIFICHE

Aggiornamento_versione_03.07.00

Tabelle assenze - Definiz. qualifiche

Cod Elemento

PULITORE

Pulitore

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.

3 - Gestione versamento TFR pregresso (cod. CF03 per tesoreria)‌

L’INPS, con circolare n. 151 del 28 dicembre 2012, precisa il comportamento da adottare in presenza di conguagli di quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria per le aziende che hanno usufruito dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex legge

n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'INPS specifica che all'atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), lo stesso deve considerarsi comprensivo anche del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% (TFP).

Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota TFR del dipendente in quanto, come è noto, la quota di TFR versata mensilmente al Fondo di Tesoreria o ai fondi di previdenza (nei casi in cui la cui base di calcolo risulta essere la quota TFR), affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale.

Si rende quindi necessario valorizzare, per gli sgravi relativi al periodo 2010 – 2011, gli importi di contributo TFP così come ribadito anche dal messaggio INPS n. 3678 del 1 marzo 2013.

3.1 Valorizzazione importo di TFP sgravato

Per poter scorporare dall'importo di sgravio usufruito il valore della TFP, l'utente dovrà eseguire la funzione “Recupero importi pregressi” (da: Utilità – Sgravio L.247/2007) impostando come modalità di calcolo l'opzione “Recupero TFP”.

Nel caso in cui l'utente dovesse recuperare gli importi di anni differenti (2010 e 2011), la funzione dovrà essere eseguita una volta per anno.

Il recupero pregresso provvederà a determinare, per il mese in cui è stato erogato un importo “sgravabile”, il valore della TFP calcolato sullo stesso e provvederà a generare una voce, nel cedolino nel quale si vuole effettuare il recupero pregresso, il cui importo è il valore totale di TFP dell'anno pagata sugli importi sgravabili.

Per memorizzare nell'archivio “Sgravio L.247/2007” (da: Elaborazioni paghe – Risultati mensili) i campi “di cui TFP”, l'utente dovrà impostare nella tabella “Regole di calcolo” (da: Tabelle – Previdenziali – Sgravio L.247/2007) l'anno/mese “Recupero TFP” con l'anno mese del cedolino in cui è presente la voce pregressa. In fase di elaborazione l'applicativo provvederà a determinare l'importo di sgravio sulla TFP facendo le dovute considerazioni sull'importo effettivamente sgravato a seguito del recupero effettuato negli scorsi anni.

Ovviamente tale importo sarà memorizzato solo ai fini della valorizzazione del “di cui TFP” ma non darà diritto ad ulteriori importi di sgravio, in quanto gli stessi sono già stati recuperati.

Di seguito riportiamo un esempio di calcolo relativo al recupero TFP per l'anno 2010 e 2011 con i dettagli del calcolo effettuato per l'anno 2010:

– le voci paga WSG201 e WSG203, generate dalla funzione di recupero pregresso, riportano il valore dell'importo sgravabile e il relativo contributo TFP pagato nell'anno di competenza su tale importo;

– nell'archivio dello sgravio, nei campi “Ctb azienda/Ente (di cui TFP)” nella sezione “Dettaglio istituto”, viene riportato il valore del contributo TFP presente sulle voci di recupero pregresso del cedolino (WSG201 e WSG203);

– gli importi di TFP effettivamente sgravata, vengono memorizzati nei campi “Sgravio azienda/Ente (di cui TFP)” nella sezione “Dettaglio istituto – Conguaglio”. Tali importi possono risultare inferiori rispetto ai valori dei contributi presenti nelle voci in quanto l'importo di sgravio viene limitato al valore del tetto dello sgravio.

3.2 Versamento importi di TFR arretrato a tesoreria

L'INPS, sempre con la circolare n. 151 del 28 dicembre 2012, specifica che gli importi di sgravio relativi alla TFP, che devono riassumere la natura originaria di TFR, nel caso di versamento a tesoreria devono essere dichiarati nell'UNIEmens con il codice di nuova istituzione “CF03 – Versamento differenza di TFR per restituzione ctb 0,50 L.297/82 a seguito di fruizione sgravio 2° livello contrattuale”.

L'applicativo provvederà a valorizzare, per il mese nel quale viene eseguito il recupero pregresso in modalità “Recupero TFP”, il valore dello “Sgravio azienda/Ente (di cui TFP)” dall'archivio “Sgravio L.247/2007” (da: Elaborazioni paghe – Risultati mensili) e lo tratterà

come arretrato di quota TFR e non di retribuzione utile.

Nel caso in cui l'utente non abbia a disposizione le informazioni utili ad eseguire il recupero pregresso in modalità automatica, è stata data la possibilità di utilizzare delle voci retributive, la cui valorizzazione rimane a carico dell'utente, contenenti il valore di arretrato. Le voci utilizzate potranno poi essere impostate in un “Raggruppamento per calcoli” (da: Tabelle – Voci paga), da indicare nel nuovo campo “Cod. raggruppamento voci per arretrati” presente nella tabella “Parametri TFR” (da: Tabelle – TFR), che permetterà all'applicativo di considerare gli importi delle voci come valori arretrati di TFR.

In fase di accantonamento TFR l'applicativo provvederà a valorizzare, oltre alla quota TFR del mese, anche la quota arretrata. Tale importo verrà memorizzato, nell'archivio “Dati mensili/Annuali” (da: Elaborazioni paghe – T.F.R.) ed eventualmente destinato alla forma di previdenza cui il dipendente risulterà essere iscritto nel mese di valorizzazione dell'importo arretrato.

Gli arretrati potranno :

– rimanere in azienda, si memorizzerà il campo “Quota mensile – di cui arretrati” e questo importo incrementerà il TFR del dipendente e non verrà destinato a nessuna forma di previdenza;

– essere versati alla tesoreria, si memorizzerà il campo “Quota al fondo tesoreria INPS

– di cui arretrati” e nella sezione “Fondi di previdenza” si memorizzerà il di cui arretrati. Per effettuare il versamento a tesoreria dell'importo arretrato, sarà necessario compilare il nuovo campo “Codice voce importi arretrati” nella tabella “Regola di conferimento TFR” (da: Tabelle – TFR) per il fondo “800000 – Fondo tesoreria INPS”. Per impostare nella suddetta tabella il codice voce “W1102 – Diff.TFR F.Tes.arr.”, appositamente creato, sarà necessario procedere con le funzioni di copia di seguito indicate :

(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione_03.07.00 Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga

Cod Elemento CONF_TFR Voci Conferimento TFR a FONDINPS/F.tes.

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione 03.07.00 Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_DEF Definizione voce paga

Cod Elemento DEF_VOCE Definizione voci paga

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione 03.07.00 Cod Argomento TABTFR_CONF Tab. Regola conferimento T.F.R. Cod Elemento FONDO_800000 Tab.Conf.TFR Fondo_800000

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.

– essere versati ai fondi di previdenza, si memorizzerà il campo “Quota ai fondi di previdenza – di cui arretrati” e anche in questo caso nella sezione “Fondi di previdenza” si memorizzerà il di cui arretrati dettagliato per fondo. Nel caso in cui l'utente volesse generare una voce di arretrato anche per i fondi di previdenza dovrà provvedere ad impostare nel campo “Codice voce importi arretrati” nella tabella “Regola di conferimento TFR” (da: Tabelle – TFR) per il fondo interessato una voce appositamente creata. Si precisa che per il versamento delle quote arretrate ai fondi non è necessario utilizzare delle voci paga, in quanto le funzioni di ottenimento archivio telematico dei vari fondi sono state adeguate per permettere all'utente di decidere se considerare o meno nell'importo di TFR corrente anche l'importo arretrato. Tale opzione è stata inserita in quanto attualmente i fondi non si sono ancora espressi sulla modalità di versamento degli importi recuperati. Sarà cura dell'utente stabilire la modalità operativa più appropriata in funzione del fondo.

4 - Nuova denuncia di infortunio INAIL‌

Come già anticipato con il comunicato inviato in data 21/03/2013 Oggetto: PAGHEJ - Nuova denuncia infortunio, l'INAIL ha dato disposizioni in merito all'entrata in vigore di una nuova Denuncia\Comunicazione di infortunio, pubblicando un nuovo modello cartaceo “4Bis Prest.” (in vigore obbligatoriamente a partire dalla data 21/03/2013) e un nuovo file xml (obbligatorio a partire dal 1° Giugno 2013 ma che è possibile trasmettere già da subito). Sono state effettuate quindi tutte le modifiche utili allo scopo.

Le variazioni apportate all'applicativo comprendono sia l'ottenimento del nuovo modello cartaceo, sia la possibilità di creare il nuovo file xml. In particolare, dal punto di vista applicativo, in fase di caricamento dell'aggiornamento tutte le denunce presenti vengono memorizzate con tipologia di modello 1 (Mod. 4 – Prest. in vigore fino al 20/03/2013). Tali denunce potranno ancora essere manutenute e stampate dall'utente. Per tutte le denunce

inserite a partire dal caricamento del presente aggiornamento, il programma non visualizzerà più un modello grafico ma una tabella a sezioni che corrispondono a quelle presenti nel nuovo modello: Sezione Lavoratore – Datore di lavoro – Descrizione dell'infortunio – Testimoni – Veicoli a motore – Dati retributivi – Firma – Autocertificazione.

Tutte queste sezioni sono state implementate con le varie informazioni richieste per il nuovo modello.

Oltre ai dati da indicare manualmente, vengono visualizzati anche i dati di solo output, come le informazioni anagrafiche relative al lavoratore o all'azienda, che il programma determina in automatico.

La denuncia verrà memorizzata con tipologia di modello 2 (Mod. 4 bis – Prest in vigore dal 21/03/2013).

I punti di menù sono rimasti invariati (da: Elaborazioni Paghe – Assenze – Denuncia infortunio – Gestione denuncia infortunio) e la visualizzazione del modello varierà in base al fatto che sia stato creato nella vecchia o nella nuova modalità.

Sia in fase di Stampa denuncia di infortunio, sia in fase di Ottenimento archivio telematico, il programma determinerà in automatico quale modello stampare e quale file xml produrre. Si sottolinea che, a differenza del precedente file xml, nel quale potevano essere presenti fino a 10 denunce per la stessa PAT (Posizione assicurativa territoriale) – come da istruzioni INAIL – il nuovo file può contenere un unico adempimento a causa dell'univocità di alcuni dati richiesti, quali PAT, polizza, voce di tariffa, unità produttiva riferibili all'evento infortunistico accaduto.

In seguito alle disposizioni dell'INAIL è stato necessario effettuare le dovute implementazioni alle tabelle di natura normativa.

(da: Tabelle – INAIL – Denuncia di infortunio)

E' stata aggiornata la tabella “Qualifica assicurativa” come da istruzioni INAIL.

E' stata creata una nuova tabella “CCNL – Categoria CNEL” utile per la compilazione di due nuovi campi della denuncia relativi alla Sezione Lavoratore, “CCNL - Settore lavorativo CNEL” e “CCNL – Categoria CNEL”.

Sono state implementate le tabelle “Natura della lesione” e “Sede della lesione” (dati presenti nella Sezione Descrizione dell'infortunio) con le codifiche fornite dall'INAIL. In precedenza non erano presenti codifiche normative e la compilazione delle tabelle era esclusivamente manuale.

Inoltre sono state aggiornate le tabelle che forniscono le codifiche per i campi “Tipologia di lavoratore”, “Tipologia di contratto” presenti nella Sezione Lavoratore della “Gestione denuncia infortunio” e per il campo “Tipo polizza” presente nella Sezione Datore di lavoro.

Per poter usufruire delle modifiche sopra indicate è possibile procedere all'aggiornamento delle tabelle operando come segue:

(da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)

Versione AGG_03.07.00 Aggiornamento_versione_03.07.00 Cod Argomento NUOVA_DEN_INFORTUNIOTabelle nuova denuncia infortunio

Cod Elemento TAB_NUOVA_DEN_INF Tabelle nuova denuncia infortunio

Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.

5 - Malattia contratto Industria metalmeccanica per tempi determinati‌

A completamento di quanto rilasciato con lo scorso aggiornamento, per quanto riguarda i l rinnovo del CCNL dell'Industria metalmeccanica (del 5 dicembre 2012), sarà ora possibile riproporzionare i periodi di trattamento economico, per i dipendenti a tempo determinato, in relazione alla durata del contratto a termine. In particolare, sulla base del rapporto intercorrente tra 36 mesi di durata del contratto e periodo di trattamento economico di 183 giorni, i periodi da riconoscere saranno ridotti in proporzione alla minore durata del contratto. L'attivazione del nuovo comportamento è subordinata alla compilazione del campo “Riproporziona periodi trattamento economico (in base alla durata del contratto)” presente nella tabella “Regole di calcolo assenze” (da: Dati comuni – Tabelle – Assenze). Una conversione, durante il caricamento dell'aggiornamento attiva la nuova opzione sulle causali “1002 - Malattia” e “1003 – Ricovero ospedaliero”, codificate per il contratto “A105 – Metalmeccanici industria”.

6 - ListaPosPA - Quota eccedente il massimale contributivo‌

Nell'archivio ListaPosPA sono stati aggiunti due nuovi campi che contengono, rispettivamente:

• Quota eccedente il massimale contributivo ai fini pensionistici

• Quota eccedente il massimale contributivo Fondo Credito

Questi valori, se presenti, alimentano i nuovi tag previsti allo scopo per l'elemento

<ListaPosPA> del flusso UNIEMENS rel. 2.4 del 14/03/2013; tali tag sono presenti negli elementi <GestPensionistica> e <GestCredito> e sono denominati <ImponibileEccMass>.

Si ricorda che tale quota è calcolata come differenza tra l'imponibile reale e l'imponibile per conguaglio (link "Contributi" del Cedolino On line, da: Elaborazioni paghe).

7 - Cruscotto elaborazioni‌

(da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni )

Con il presente aggiornamento è stata eliminata la vecchia gestione del “Cruscotto elaborazioni post-paga” (da: Elaborazioni post-paga), integrandola nella nuova gestione del “Cruscotto elaborazioni”. La vecchia gestione permetteva di automatizzare e standardizzare l'esecuzione di una serie di processi relativi a funzioni tipiche del post-paga (versamenti, Uniemens, F24, ecc…). La nuova gestione invece permette di automatizzare e standardizzare l'esecuzione di una serie di processi “generici”, ossia elaborazioni con finalità, scopi e tempi di esecuzione differenti .

Il nuovo “Cruscotto elaborazioni” ha “ereditato” tutte le funzionalità già presenti nel “Cruscotto elaborazioni post-paga”; gli utenti che già utilizzavano il “Cruscotto elaborazioni post-paga” possono quindi continuare ad utilizzare le stesse funzionalità dal nuovo punto di menù (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni), precisando che è stato tutto mantenuto (definizione dei gruppi e associazione gruppi).

Le principali implementazioni apportate sono :

• gestione della selezione singola e multipla delle mensilità

I processi utilizzabili nel Cruscotto elaborazioni si possono così suddividere :

◦ processi che non gestiscono la selezione della mensilità

◦ processi che gestiscono la selezione singola della mensilità

◦ processi che gestiscono la selezione multipla delle mensilità

Nel cruscotto elaborazioni è stata quindi gestita sia la selezione singola, sia la selezione multipla delle mensilità come segue :

◦ se nel gruppo selezionato vengono gestiti solo processi con selezione singola, nel cruscotto elaborazioni verrà gestita solo la selezione singola della mensilità

◦ se nel gruppo selezionato vengono gestiti solo processi con selezione multipla, nel cruscotto elaborazioni verrà gestita solo la selezione multipla della mensilità

◦ se nel gruppo selezionato vengono gestiti processi con selezione singola e processi con selezione multipla, nel cruscotto elaborazioni verranno gestite entrambe le selezioni. In fianco a ciascuna selezione verrà evidenziato un segnale d'attenzione (), selezionando il quale verrà mostrato l'elenco dei processi che utilizzano tale informazione.

◦ Se nel gruppo selezionato vengono gestiti solo processi che non gestiscono la selezione delle mensilità, nel cruscotto elaborazioni NON verranno gestiti i parametri di selezione delle mensilità.

• Gestione di nuovi processi, ossia :

◦ Ricezione verticale

◦ Estrazione dati

◦ Calcolo cedolino

◦ Importazione movimenti presenze

◦ Generazione movimenti presenze

◦ Generazione assenze

◦ Importazione commesse

◦ Stampa errori movimenti

◦ Stampa errori importazione commesse

◦ Valorizzazione eventi

Le indicazioni dettagliate relative alla gestione del Cruscotto elaborazioni (tabelle, funzionalità), l'elenco dettagliato dei processi utilizzabili ed eventuali precisazioni, sono riportate nel nuovo manuale "Cruscotto elaborazioni", consultabile dall'Applicativo (da: Manuali – Cruscotto elaborazioni).

8 - Generazione assenze‌

(da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione )

E' stata implementata l'elaborazione in esame permettendo di selezionare/deselezionare determinate aziende/Enti comprese nell'intervallo indicato, utilizzando la maschera di “Selezione aziende/Enti”.

9 - Riepilogo cedolini - DMS‌

(Da: Elaborazioni paghe - Riepilogo cedolini)

È stata permessa l'archiviazione in DMS e la pubblicazione nel folder organizzativo del Riepilogo cedolini.

La funzionalità è vincolata al caricamento della versione 05.01.00 di HRPortal.

10 - Cedolino on line‌

(Da: Elaborazioni Paghe)

E' stata data la possibilità di richiamare a video un cedolino di un lavoratore che non sia stato ancora elaborato. Tale possibilità è consentita se si seleziona solo un cedolino di un lavoratore. In tal modo, per un singolo cedolino a richiesta, è possibile eseguire il primo calcolo dalla funzione di Cedolino on line piuttosto che dal punto di elaborazione massiva (da: Elaborazioni Paghe – Calcolo cedolino).

Nel caso in cui, al contrario, la selezione comprenda almeno più di un cedolino/lavoratore, verranno visualizzati solo cedolini che hanno già subito un calcolo, come avveniva in precedenza.

11 - Versamenti/F24 – Implementazioni‌

Con questo rilascio, per le funzioni seguenti, viene data la possibilità di effettuare la selezione per codice azienda in alternativa al codice fiscale, fermo restando che sia le elaborazioni che gli archivi conseguentemente memorizzati, verranno gestiti sempre per codice fiscale, come in precedenza. Selezionando quindi un determinato codice azienda, verranno ottenuti comunque i dati per tutte le aziende con lo stesso codice fiscale.

Nei seguenti punti di menu sono stati aggiunti i campi “Cod Azienda/Ente Da” e “Cod Azienda/Ente A”:

(da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti fiscali)

– Ottenimento dati

(da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti fiscali – Utilità)

– Determina informazioni aggiuntive 770

– Assegna data versamento

(da: Elaborazioni post paghe – Gestione modello F24EP)

– Ottenimento dati

– Gestione dati

– Stampa modello

Si precisa che se si compileranno dei codici azienda diversi fra loro, la maschera intermedia di selezione/elaborazione conterrà, oltre al codice azienda e la relativa descrizione, anche il codice fiscale. In presenza di più aziende con lo stesso codice fiscale verrà indicato il codice della prima azienda.

Rimarrà la possibilità di effettuare le selezioni per codice fiscale. Anche in tal caso, nella videata intermedia di selezione è stata aggiunta l'indicazione del codice azienda; come per la selezione per azienda, con lo stesso codice fiscale verrà indicata la prima azienda.

12 - Prospetto costi‌

(Da: Elaborazioni post-paga – Prospetto costi)

Da questo rilascio, nella Definizione prospetto, sono stati inseriti due nuovi campi:

– Cod ordinamento

che sarà successivamente impostato, come default, nella maschera dell'Ottenimento

– Decodifiche in file di output

che consentirà di memorizzare le decodifiche dei campi di ordinamento variabile nel file di output

13 - Modulo MODPARHR‌

(Da: Altri moduli – Modulistica parametrica)

Per gli Utenti che, tramite il modulo in oggetto, gestiscono un cedolino personalizzato, è stata data la possibilità di accedere al Cedolino on line (da: Elaborazioni paghe), visualizzando l'immagine del cedolino che gestiscono e non quello standard. Il tutto in base alla configurazione presente nel modulo che attribuisce il modello corretto al dipendente specifico. Di conseguenza, potrebbero in tal caso, essere visualizzati cedolini diversi in base al dipendente a cui si accede.

Tale possibilità è opzionale e dipende dal campo “Consultazione”, presente nella maschera d'accesso alla funzione di Cedolino on line. Nel caso in cui si selezioni l'opzione “Parametrico” (opzione presente solo se si è gestita almeno un'immagine personalizzata), verrà seguito il comportamento suddetto, altrimenti si eseguirà la consultazione dei cedolini con l'immagine standard, indipendentemente da quale xxxxxxxx è abbinato al dipendente.

14 - Casellario centrale dei pensionati‌

Tramite il modulo aggiuntivo del “Casellario pensionati”, l'applicativo gestisce il “Tracciato

record dei supporti magnetici da utilizzare per la segnalazione dei dati” al Casellario, le cui specifiche sono indicate nel Tracciato 2012, versione 03.02.03 del 15/03/2012. Con questo rilascio la funzione di “Ottenimento dati mensili” (da: Altri moduli – Casellario delle pensioni

– Elaborazioni) che valorizza i dati mensili da indicare nel tipo record “30”, del tracciato di cui sopra, è stata implementata al fine di recuperare, parametrizzando opportunamente secondo il proprio impianto, le informazioni presenti nei cedolini paga.

Il recupero delle informazioni necessarie è subordinato alla compilazione della nuova tabella “Movimenti collegati direttamente” (da: Altri moduli – Casellario delle pensioni – Tabelle), dove è possibile impostare le regole per valorizzare tutti gli importi, presenti nell'archivio “Dati mensili” (da: Altri moduli – Casellario delle pensioni – Tabelle). Ciascuno di questi importi può essere alimentato da diversi “Tipo movimento” (es: Voci paga, Contributi, Ritenute fiscali, ecc...).

L'utente dovrà quindi compilare opportunamente tale tabella prima di procedere all'ottenimento dei dati mensili. Quest'ultimi, mediante l'ottenimento della “Denuncia trimestrale”, verranno denunciati nel supporto “xxxxPENS.000.txt” e potranno essere inviati al Casellario.

Si ricorda che l'elaborazione della “Denuncia trimestrale” (da: Altri moduli – Casellario delle pensioni – Elaborazioni) considera tutti i dati mensili presenti nella relativa tabella per il trimestre in denuncia e dichiara nel supporto solo i mesi che hanno subito delle variazioni rispetto a quanto denunciato nel trimestre precedente oppure se nel trimestre in denuncia ci sono state variazioni tra un mese e l'altro. L'obiettivo è di comunicare solo le informazioni mensili su cui si registrano variazioni rispetto a quanto già denunciato o in denuncia.

Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:

Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti):

• Importazione tabelle predefinite

N.B.:

si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento 'Circolare predefinito'

Cordiali saluti

ZUCCHETTI

Divisione Paghe

Document Metadata

Table of Contents

Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Document Metadata