DELIBERAZIONE N.102
Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA
DELIBERAZIONE N.102
del 16 LUGLIO 2015
Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola – Xxx Xxxxxxxx, 0 – nella data sopra indicata, ha assunto la presente deliberazione:
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015.
IL DIRETTORE GENERALE
richiamati i provvedimenti legislativi:
- Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, “Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell’art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419”;
- L.R. 50/94 – “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere - ai sensi del D.Lgs, 229/99” e successive modifiche di integrazione”;
- Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
- Decreto legislativo N. 118 del 23.06.2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- visto in particolare l’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina la redazione del bilancio economico preventivo;
- Evidenziato che ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. n. 118/2011
- il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art.26 del medesimo decreto;
- al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale;
- vista la delibera n. 901 del 13/07/2015 adottata dalla Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx avente ad oggetto: “Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2015”;
- vista la lettera della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – prot. PG/2015/480166 del 06/07/2015 avente ad oggetto “indicazioni per l’adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2015”;
- visto l’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, nel quale si dispone che “l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante “;
- richiamata la propria deliberazione n. 100 del 16/07/2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015 - art. 128 D.Lgs. 163/2006”con la quale si è proceduto ad aggiornare i documenti suddetti che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);
- preso atto che le linee programmatiche definiscono per l’AUSL di Imola l’obiettivo del pareggio di bilancio compresi tutti gli ammortamenti;
- evidenziato che la Giunta regionale con la delibera 901/2015 ha provveduto ad accantonare 115,170 milioni di euro destinati al finanziamento dei costi per l’acquisizione dei medicinali innovativi (compreso i farmaci erogati in mobilità extraregionale) ed al sostegno alle politiche aziendali di investimento e che tali finanziamenti verranno ripartiti alle Aziende sanitarie in chiusura dell’esercizio 2015, sulla base della spesa sostenuta;
- evidenziato che le corrispondenti quote per l’AUSL di Imola ammontano rispettivamente a 1.600.000 euro per i medicinali innovativi e a 660.000 euro per il sostegno agli investimenti;
- dato atto che, in attesa della definizione precisa di tali importi, l’AUSL è stata autorizzata a iscrivere nel bilancio di previsione, sia nei costi che nei ricavi, 1.600.000 euro per i farmaci innovativi, mentre per il sostegno agli investimenti l’iscrizione in bilancio è stata rinviata al momento dell’effettiva assegnazione;
- visti gli elaborati ed i documenti contabili predisposti dai diversi Servizi competenti sulla base delle determinazioni assunte collegialmente dalla Direzione Generale;
- dato atto che il documento di Bilancio proposto prevede, per l’anno 2015, il pareggio di bilancio compresi tutti gli ammortamenti, corrispondente all’obiettivo assegnato dalla Regione;
- ritenuto di procedere all'approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2015 riportato nell’Allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il Bilancio Economico Preventivo 2015 di cui all’allegato 1 è stato redatto in conformità all’art 25 del D.lgs 118/2011 e comprende i seguenti documenti:
- Nota illustrativa;
- Relazione del Direttore Generale;
- Conto economico preventivo;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Schema CE
- Analisi dei ricavi e dei costi;
- su conforme proposta del Direttore dell’Unità Operativa Contabilità e Finanza;
- raccolto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare il Bilancio Economico Preventivo 2015 dell’AUSL di cui all’allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2015 presenta le seguenti risultanze complessive:
Conto economico: | ||
A) Valore della produzione | + € 288.123.961 | |
B) Costi della produzione | - € 283.018.855 | |
C) Proventi e Oneri finanziari | - € | 426.072 |
E) Proventi e oneri straordinari | + € | 1.380.347 |
F) Imposte e tasse | - € | 6.059.381 |
Risultato d’esercizio | -€ | 0 |
3) di dare atto che con propria deliberazione n. 100 del 16/07/2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015 - art. 128 D.Lgs. 163/2006” si è proceduto ad aggiornare i documenti suddetti che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2);
4) di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per il controllo previsto dal comma 8 dell'art. 4 della legge 30/12/91 n. 412 e dell’art. 37 della L.R. n. 50 del 20/12/1994 così come modificata dalla L.R. n. 29 del 23/12/2004;
5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda e alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del Nuovo Circondario Imolese per il parere di rispettiva competenza, che verranno acquisiti entro il 30 di luglio, come richiesto nella nota regionale prot. prot. PG/2015/480166 del 06/07/2015 avente ad oggetto “indicazioni per l’adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2015”;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda – Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
X.xx IL DIRETTORE GENERALE
X.xx IL DIRETTORE dell’U.O. CONTABILITA’ E FINANZA
Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole
X.xx IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO X.xx IL DIRETTORE SANITARIO 2015\112
Copia della presente deliberazione, N. 102 del 16/07/2015
viene:
X
X
Pubblicata all’Albo on line sul sito dell’Ente, in data 17 LUGLIO 2015
dove rimarrà per quindici giorni consecutivi
Trasmessa alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per il controllo, di cui all’art.4, comma 8 – della Legge 30.12.1991, n. 412, in data 17 LUGLIO 2015
X.xx L’incaricato X.xx Il Direttore dell’Unità Operativa Segreteria Generale e Affari Legali
Imola, 17 LUGLIO 2015
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
A seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità. A seguito della pubblicazione all’Albo on line dell’Ente.
A seguito di controllo favorevole da parte della Regione Xxxxxx Xxxxxxx. con provvedimento N. del
X.xx Il Direttore dell’Unità Operativa Segreteria Generale e Affari Legali
Imola,
Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3 della L.R. n. 50/94 e s.m.i.).
L’informazione alle strutture aziendali competenti si intende assolta, ad ogni effetto, con la trasmissione dell’indice e, per quanto riguarda l’esecutività, con la pubblicazione all’Albo on Line dell’Azienda.
X.xx Il Direttore dell’Unità Operativa Segreteria Generale e Affari Legali
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
Allegato n. 1 alla deliberazione n. 102 del 16/07/2015
INDICE
RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 5
Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2015 7
QUADRO NAZIONALE DI RIFERIMENTO 7
QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO 8
Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2015 11
PREMESSA 11
ANDAMENTO ECONOMICO 13
ANALISI DEI RICAVI 15
ANALISI DEI COSTI 19
DOCUMENTO DI BUDGET 2015 31
PREMESSA 31
ASSISTENZA OSPEDALIERA 34
Dipartimento Medico-Oncologico 34
Dipartimento Chirurgico 35
Dipartimento Emergenza Accettazione 36
ASSISTENZA DISTRETTUALE 37
Dipartimento di Cure Primarie 38
Dipartimento Salute Mentale 39
ASSISTENZA COLLETTIVA IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 40
Dipartimento di Sanità Pubblica 40
PROGRAMMI DI AREA VASTA 41
GOVERNO DEI TEMPI DI ATTESA 42
GOVERNO CLINICO - GESTIONE DEL RISCHIO 43
ACCREDITAMENTO 44
AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT 44
POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 45
SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE PROFESSIONALE 47
SVILUPPO PIANO EQUITA’ AZIENDALE 48
DIREZIONE TECNICA PROFESSIONI SANITARIE 48
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO 50
DIREZIONE DELLA FORMAZIONE 51
SCHEDE DI BUDGET 53
FONDO REGIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 72
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016 74
ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 82
Tabella dei dati analitici del personale 84
Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2015 – Schemi di Bilancio 87
Schemi di Bilancio D.Lgs 118/2011 89
Schema CE 94
Analisi dei ricavi e dei costi del preventivo economico 110
RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015
Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2015
Quadro nazionale di riferimento
Le disponibilità finanziare per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015 sono state inizialmente fissate dal Patto per la Salute 2014-2016 nell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni (CSR) repertorio n.82 del 10/07/2014.
Le risorse erano così stabilite:
(milioni di €) | 2014 | 2015 | 2016 |
Finanziamento FSN Patto Salute 2014-2016 | 109.928 | 112.062 | 115.444 |
La legge di stabilità 2015, ha determinato un quadro di incertezza sull’effettiva disponibilità delle risorse, riconducibili essenzialmente alle seguenti indicazioni:
• L’art.1 comma 556 conferma il livello di finanziamento del SSN previsto dal Patto per la Salute, salvo eventuali rideterminazioni necessarie per assicurare l’attuazione del comma 398;
• Il comma 398 prevede un significativo incremento del concorso delle Regioni a Statuto Ordinario, pari a 3,452 milioni di euro, alla manovra economica nazionale, nel rispetto dei LEA, da recepire con Intesa Conferenza Stato Regione entro il 31/01/2015;
• I commi 560 e 561 a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, prevedono il trasferimento nella quota indistinta di fondo sanitario di alcuni finanziamenti in precedenza vincolati a specifici interventi (contributi a favore di Xxxxxxxxxx, lotta contro l’AIDS, borse di studio MMG….);
• I commi 593 e 594 prevedono per gli anni 2015 e 2016 l’istituzione di un fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di medicinali innovativi pari a 500 milioni di euro. Per l’anno 2015 tale fondo è costituito per 100 milioni di euro da contributo statale, mentre per i restanti 400 milioni di euro dalle risorse destinate per specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
• Il comma 601 prevede che entro il 30 aprile 2015 siano rivisti i “pesi” per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2015.
L’attuazione della Legge di Stabilità è stata assicurata con l’Intesa n.37/CSR del 02/02/2015 che prevede:
• La riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2,352 milioni di euro, di cui 352 milioni a carico delle Regioni a Statuto Speciale.
• La riduzione dell’edilizia sanitaria per 285 milioni di euro;
• L’adozione di un intesa CSR, entro il 31/03/2015, che individui misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria, attualmente non ancora disponibile.
Ciò premesso, per l’anno 2015, il livello complessivo di finanziamento nazionale del sistema sanitario può essere così rappresentato:
(milioni di €) | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Finanziamento FSN Patto Salute 2014-2016 | 109.928 | 112.062 | 115.444 | ||
Intesa CSR 37/2015 | - | 2.352 | - | 2.352 | |
FSN | 109.928 | 109.710 | 113.092 | ||
variazione anno precedente | - | 218 | 3.382 | ||
variazione% anno precedente | -0,20% | 3,08% | |||
contributo Fondo interventi strutturali (farmaci innovativi) | 100 | 0 | |||
disponibilità SSN | 109.928 | 109.810 | 113.092 | ||
variazione anno precedente | - | 118 | 3.282 | ||
variazione% anno precedente | -0,11% | 2,99% | |||
Attualmente non vi è un provvedimento legislativo a livello nazionale che ridefinisce il livello di finanziamento, ma il Documento di Economia e Finanza 2015 (DEF 2015) ha già recepito la riduzione del finanziamento. A livello nazionale le disponibilità finanziarie per il SSN per l’anno 2015, comprensive del contributo statale a copertura dei costi sostenuti per i farmaci innovativi (100 milioni di euro), sono stimati in 109.810 milioni di euro, con una variazione in riduzione di circa 118 milioni di euro, pari a -0.11%.
Quadro regionale di riferimento
Stante il clima di incertezza derivante da un contesto normativo nazionale non definitivo, derivante principalmente:
• dall’assenza della proposta di riparto del FSN 2015;
• dalla difficoltà di previsione dell’impatto delle modifiche dei criteri che saranno adottati per il riparto delle risorse vincolate introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 di cui all’art.1 commi 560-561;
• dalla riduzione delle risorse destinate al PSN di 400 milioni di euro per la costituzione del fondo per farmaci innovativi;
• dalla mancata approvazione dell’Intesa CSR di individuazione delle misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria richiamate dall’Intesa CSR n. 37/2015;
la programmazione sanitaria regionale dell’anno 2015 viene impostata sulla base di un volume di risorse pari a 7.954,42 milioni di euro, così come riportato nella seguente tabella:
(milioni di €) | 2014 | 2015 | variazione | var.% |
FSR indistinto | 7.755,52 | 7.740,01 | -15,511 | -0,2% |
FSR vincolati per Obiettivi di PSN | 116,27 | 83,35 | ||
Finanziamenti vincolati c.560-561 | - | 23,96 | ||
Fondo Farmaci innovativi | - | 41,10 | ||
Totale risorse nazionali | 7.871,79 | 7.888,42 | 16,62 | 0,2% |
Risorse regionali | 87,09 | 40,00 | - 47,09 | -54,1% |
Pay-back farmaceutico | 18,50 | 26,00 | 7,50 | 40,5% |
Totale risorse disponibili | 7.977,38 | 7.954,42 | - 22,97 | -0,3% |
Non essendo stata raggiunta l’intesa CSR entro il 30/04/2015 per la revisione dei pesi per il riparto del FSN, previsto dalla Legge di stabilità 2015, si considerano confermati i pesi utilizzati fino al 2014.
Per quanto riguarda la quota di Fondo Sanitario Regionale derivante da risorse nazionali sono stati utilizzati i seguenti criteri:
• Riduzione del finanziamento indistinto nella misura dello 0,2%, coerentemente alla riduzione intervenuta a livello nazionale.
• Riduzione del finanziamento vincolato agli obiettivi prioritari del PSN, nella misura pari alla quota d’accesso 2014 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx su 400 milioni di euro definiti a livello nazionale.
• I finanziamenti vincolati che confluiscono nella quota indistinta (Contributi a favore Xxxxxxxxxx, lotta AIDS, fibrosi cistica, borse di studio MMG….…) sono considerati per l’importo stimato a livello nazionale per il 2014.
• Il finanziamento per farmaci innovativi, pari a 41,1 milioni di euro, è stato determinato in proporzione alla spesa complessiva sostenuta dalle Regioni per l’acquisto di tali medicinali.
Sono stati inoltre previsti i seguenti finanziamenti:
• 40 milioni di euro, stanziati dalla Legge Finanziaria per il SSR (risorse regionali), in riduzione di circa 47 milioni di euro rispetto al 2014;
• 26 milioni di euro di pay-back, stimato sulla base dell’andamento degli anni precedenti e della previsione del costo 2015 della spesa farmaceutica regionale.
Anche per l’anno 2015 il sistema sanitario regionale deve assicurare il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati, di competenza 2015, riferiti a tutti i beni ad utilità ripetuta utilizzati per l’attività produttiva, comprensivi degli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 118/2011.
A differenza di quanto avvenuto negli esercizi precedenti, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, già in sede di programmazione sanitaria, ha distribuito 49,391 milioni di euro per la copertura degli ammortamenti netti dei beni entrati in produzione fino al 31/12/2009 che sono finanziati dal livello regionale. Pertanto, nella formulazione del Bilancio Preventivo 2015 le Aziende Sanitarie devono evidenziare una situazione di pareggio civilistico, comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio 2015, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per l’attività produttiva.
La delibera di programmazione 2015 prevede un unico accantonamento di 115 milioni di euro, effettuato per la copertura dei costi sostenuti per l’acquisto di farmaci innovativi e per gli investimenti finanziati con contributi in conto esercizio.
Per quanto riguarda le risorse accantonate le Aziende Sanitarie sono tenute e predisporre i bilanci preventivi secondo le seguenti indicazioni:
• Previsione del costo per l’acquisizione dei medicinali innovativi, in misura pari all’onere dalle stesse quantificato e un equivalente finanziamento regionale, che sarà assegnato in chiusura dell’esercizio 2015, a valere sulle risorse accantonate in sede di programmazione regionale, sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
• Le Aziende sono autorizzate ad indicare nei Piani investimenti 2015-2017 gli investimenti finanziati attraverso la rettifica dei contributi in conto esercizio, fino al limite massimo definito con il livello regionale. La Regione in chiusura dell’esercizio 2015, sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, assegnerà un finanziamento dedicato, a valere sulle risorse
accantonate in sede di programmazione regionale, che consentirà alle Aziende sanitarie di registrare la rettifica dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.
I valori riportati in riferimento al quadro normativo regionale sono coerenti alla Delibera di Giunta Regionale n. 901 del 13/07/2015.
Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2015
Premessa
Il Bilancio di Previsione 2015 dell’Azienda Usl di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 901 del 13/07/2015 avente ad oggetto “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015”.
Per il 2015, viene confermato il sistema di finanziamento del 2014, così come previsto dalla DGR 217/2014, avente ad oggetto “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014”.
I bilanci preventivi 2015 devono assicurare una situazione di pareggio di bilancio civilistico. A tal fine, già in sede di programmazione 2015, viene assegnato il finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, che per l’Azienda Usl di Imola ammonta a 1,275 milioni di euro. Nel 2014 e negli esercizi precedenti tale finanziamento veniva assegnato solo in sede di chiusura di bilancio e in sede di Preventivo Economico le Aziende erano autorizzate ad approvare un bilancio con un risultato d’esercizio pari agli ammortamenti netti ante 2010.
Il fondo di riequilibrio assegnato in sede di programmazione 2015 tiene conto delle ipotesi di preventivo 2015 presentate nel mese di aprile per la Concertazione con la Regione e sconta gli effetti delle azioni definite dall’Azienda.
Come detto nel capitolo afferente il quadro di riferimento regionale, la Regione ha effettuato un accantonamento di risorse pari a 115 milioni di euro per l’acquisto di farmaci innovativi e investimenti finanziati con contributi in conto esercizio. A tal fine si precisa quanto segue:
Farmaci innovativi: per Imola è stata considerata una quota pari a 1,600 milioni di euro. L’Azienda ha iscritto il finanziamento tra i contributi in conto esercizio corrispondente ai costi, finanziamento che sarà rettificato e assegnato a consuntivo sulla base degli effettivi costi sostenuti.
Investimenti finanziati con contributi in conto esercizio: per Imola è stata considerata una quota di rettifica dei contributi in conto esercizio pari a circa 660 mila euro, corrispondente all’80% degli investimenti autorizzati per l’anno 2015 dal livello regionale, pari a 829 mila euro.
Il Preventivo Economico 2015 è redatto senza tenere conto, nè del finanziamento regionale con fondi correnti, nè della relativa rettifica dei contributi pari a circa 660 mila euro che saranno definiti a consuntivo sulla base degli effettivi investimenti. L’Azienda ha riportato nel Piano Investimenti 2015-2017 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio per l’importo di 829 mila euro.
Nella seguente tabella è riportato il confronto tra finanziamenti assegnati in sede di programmazione 2015 e i finanziamenti assegnati a consuntivo 2014.
in migliaia di € | 2014 | 2015 | var. | Var. % |
Totale Quota Capitaria | 203.404 | 203.404 | 0 | 0,00% |
decurtazione autoassicurazione | -311 | -466 | -155 | 49,84% |
Fondo di riequilibrio | 7.890 | 6.899 | -991 | -12,56% |
Totale quota Capitaria e Fondo riequilibrio | 210.983 | 209.837 | -1.146 | -0,54% |
Fondo Farmaci innovativi * | 1.600,00 | 1.600 | 100,00% | |
Finanziamento investimenti* | 660,00 | 660 | 100,00% | |
Totale risorse disponibili Azienda Usl di Imola | 210.983 | 212.097 | 1.114 | 0,53% |
Finanziamento Ammortamenti Netti ante 2010 | 1.891 | 1.275 | -616 | -32,58% |
* finanziamento che sarà assegnato a fine esercizio sulla base degli effettivi costi sostenuti |
I valori riportati nella tabella sopra esposta sono al netto del finanziamento per FRNA, per cui si rimanda all’apposita sezione dedicata.
Il valore delle risorse assegnate nel 2015 a titolo di quota capitaria e fondo di riequilibro evidenzia una riduzione di circa -1,146 milioni di euro, corrispondente a un -0,54% che deriva, in parte dall’effetto della decurtazione del finanziamento per il passaggio all’autoassicurazione (-155 mila euro), che nel 2014 incideva solo per 8 mesi, mentre nel 2015 misura l’effetto su tutto l’anno, in parte per una riduzione del fondo di riequilibrio (-991 mila euro).
A questi finanziamenti, già assegnati, si ipotizzano ulteriori finanziamenti, che saranno confermati solo a fine esercizio e precisamente il finanziamento di 1,600 milioni di euro per farmaci innovativi e il finanziamento di 660 mila euro per investimenti finanziati con contributi in conto esercizio.
Tenuto conto anche di questi finanziamenti il totale delle risorse disponibili dell’Azienda Usl di Imola ammonterebbe a 212,097 milioni di euro, contro i 210,983 milioni di euro dell’anno precedente con una variazione in incremento di 1,114 milioni di euro, corrispondente al +0,53%.
In calce è stato rappresentato il confronto del finanziamento degli ammortamenti netti, ante 2010, che evidenzia una riduzione di 616 mila euro, il cui calo è fisiologico per effetto degli ammortamenti cessanti derivanti dai piani di ammortamento dei beni entrati in funzione fino al 31/12/2009, ammortamenti che andranno ad esaurirsi nel tempo.
Considerato il quadro economico-finanziario aziendale, l’Azienda ha impostato la programmazione 2015, sviluppando i programmi aziendali e declinandoli in obiettivi di budget sulle singole unità operative, illustrati nella relazione del direttore generale al Budget 2015 a pag. 31.
Il Bilancio Economico Preventivo evidenzia una situazione di pareggio, con la criticità legata all’area del farmaco, in particolare per l’incertezza e difficoltà di quantificazione dell’onere di acquisizione dei farmaci innovativi, che potrebbe subire modifiche per effetto di nuove linee strategiche definite a livello nazionale per assicurare la sostenibilità dell’innovazione farmaceutica (costo dei farmaci, approvvigionamenti europei, criteri di attribuzione delle terapie ecc…).
A tal fine la direzione aziendale si impegna a un costante monitoraggio della gestione e dell’andamento economico-finanziario attraverso le verifiche bimestrali effettuate in xxx xxxxxxxxx xx proprio interno e a rispettare i debiti informativi da effettuarsi trimestralmente nei confronti del livello ministeriale e in via straordinaria nei confronti della Regione secondo le modalità stabilite dalla medesima.
ANDAMENTO ECONOMICO
Il risultato economico del Bilancio di previsione 2015 evidenzia una situazione di pareggio di bilancio.
Di seguito si riporta l’analisi dei ricavi e dei costi previsti per l’anno 2015, che sono stati formulati sulla base delle previsioni aziendali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 901 del 13/07/2015 sulla programmazione 2015 e degli effetti delle azioni poste in essere dall’Azienda Usl di Imola per raggiungere l’equilibrio di bilancio. Le azioni dell’Azienda Usl di Imola sono volte, in alcuni casi a ridurre la spesa rispetto al 2014, in altri casi a contenere gli incrementi di spesa, con particolare riferimento ai costi del personale, beni sanitari (farmaci e dispositivi medici), farmaceutica convenzionata, servizi tecnici (utenze, teleriscaldamento, lavanolo, pulizie, ristorazione).
Il confronto di seguito rappresentato prende a riferimento il Preventivo 2014, il Consuntivo 2014 e il Prevenivo 2015.
Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | ||
A.1) Contributi in c/esercizio | 225.821 | 234.259 | 232.516 | - 1.743 | 6.695 | ||
di cui FRNA | 13.278 | 13.348 | 13.384 | 36 | 106 | ||
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | 1.124 | - 3.311 | - | 3.311 | 1.124 | |
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.122 | 2.011 | 1.599 | - 412 | - 523 | ||
di cui FRNA | 751 | 841 | 446 | - 395 | - 305 | ||
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 39.643 | 43.427 | 43.039 | - 388 | 3.396 | ||
di cui in mobilità infra - rer | 8.951 | 9.121 | 9.121 | - | 170 | ||
di cui in mobilità extra -rer | 3.766 | 3.523 | 3.277 | - | 246 | - | 489 |
di cui in mobilità MRI | 20.852 | 24.439 | 24.439 | - | 3.587 | ||
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.355 | 1.107 | 1.155 | 48 | - 200 | ||
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.640 | 4.594 | 4.732 | 138 | 92 | ||
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 3.912 | 4.624 | 4.343 | - 281 | 431 | ||
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 41 | 33 | 33 | - | - 8 | ||
A.9) Altri ricavi e proventi | 000 | 000 | 000 | 13 | 55 | ||
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 277.061 | 287.437 | 288.124 | 687 | 11.063 | ||
B.1) Acquisti di beni | 27.750 | 28.421 | 31.375 | 2.954 | 3.625 | ||
di cui in mobilità | 280 | 280 | 280 | - | - | ||
B.2) Acquisti di servizi sanitari | 129.334 | 136.746 | 136.519 | - 227 | 7.185 | ||
di cui in mobilità infra - rer | 27.812 | 27.599 | 28.250 | 651 | 438 | ||
di cui in mobilità extra -rer | 3.367 | 4.774 | 4.065 | - | 709 | 698 | |
Servizi sanitari al netto mobilità di cui | 98.155 | 104.372 | 104.204 | - 168 | 6.049 | ||
Case di Cura | 6.169 | 7.052 | 6.951 | - | 101 | 782 | |
Farmaceutica convenzionata | 16.549 | 17.557 | 17.257 | - | 300 | 708 | |
Medici di base, pediatri e continuità assistenziale | 15.951 | 15.783 | 15.712 | - | 71 | - | 239 |
Specialistica interna | 1.145 | 1.102 | 1.190 | 88 | 45 | ||
Specialistica esterna | 3.597 | 3.061 | 3.146 | 85 | - | 451 | |
Protesica e integrativa | 2.091 | 2.118 | 2.098 | - | 20 | 7 | |
Psichiatria residenziale e semiresidenziale | 4.116 | 4.057 | 4.005 | - | 52 | - | 111 |
Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria | 3.895 | 3.957 | 4.158 | 201 | 263 | ||
Consulenze | 186 | 198 | 176 | - | 22 | - | 10 |
Lavoro interinale e collaborazioni | 628 | 696 | 615 | - | 81 | - | 13 |
Similalp | 666 | 639 | 688 | 49 | 22 | ||
Comandi passivi | - | 56 | 146 | 90 | 146 | ||
Personale Universitario | 166 | 166 | 166 | - | - | ||
Altri servizi sanitari | 7.315 | 8.056 | 8.110 | 54 | 795 | ||
di cui ALP | 2.576 | 2.726 | 2.726 | - | 150 | ||
Sperimentazioni gestionali per residenti della azusl | 1.068 | 1.678 | 1.678 | - | 610 | ||
Sperimentazioni gestionali per non residenti della azusl | 20.848 | 24.452 | 24.452 | - | 3.604 | ||
FRNA Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria | 12.459 | 12.464 | 12.468 | 4 | 9 | ||
FRNA Altri servizi sanitari | 1.307 | 1.279 | 1.189 | - | 90 | - | 118 |
B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 18.114 | 17.197 | 16.799 | - 398 | - 1.315 | ||
Servizi tecnici e utenze | 13.385 | 12.924 | 12.944 | 20 | - | 441 | |
Assicurazioni | 1.142 | 490 | 310 | - | 180 | - | 832 |
Altri servizi non sanitari e amministrativi | 2.958 | 3.067 | 2.950 | - | 117 | - | 8 |
Consulenze | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 6 |
Lavoro interinale e collaborazioni | 432 | 461 | 255 | - | 206 | - | 177 |
Comandi passivi | 18 | - | 31 | 31 | 13 | ||
Formazione | 174 | 248 | 308 | 60 | 134 | ||
B.4) Manutenzione e riparazione | 3.145 | 3.101 | 3.277 | 176 | 132 | ||
B.5) Godimento di beni di terzi | 1.350 | 1.383 | 1.502 | 119 | 152 | ||
B.6) Costi del personale | 84.577 | 83.889 | 84.313 | 424 | - 264 | ||
B.7) Oneri diversi di gestione | 800 | 778 | 835 | 57 | 35 | ||
B.8) Ammortamenti | 6.565 | 7.282 | 6.403 | - 879 | - 162 | ||
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | 686 | - | - 686 | - | ||
B.10) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx | - | 000 | - | - 000 | - | ||
B.11) Accantonamenti | 1.133 | 3.398 | 1.996 | - 1.402 | 863 | ||
di cui FRNA Accantonamenti | 263 | 446 | 173 | - | 273 | - | 90 |
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 272.768 | 283.677 | 283.019 | - 658 | 10.251 | ||
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.293 | 3.760 | 5.105 | 1.345 | 812 | ||
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - | 299 | - 426 | - 426 | - | - 127 | |
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - | - | ||
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 160 | 2.759 | 1.380 | - 1.379 | 1.220 | ||
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- | 4.154 | 6.093 | 6.059 | - 34 | 1.905 | ||
B+C+D+E) | |||||||
Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 6.100 | 6.093 | 6.059 | - 34 | - 41 | ||
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | |
OBIETTIVO | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | |
DIFFERENZA CON OBIETTIVO | - | - | - | - | - | ||
Tabella 1
Analisi dei ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Valore della produzione | 277.061 | 287.437 | 288.124 | 687 | 0,2% | 11.063 | 4,0% |
di cui per FRNA | 14.029 | 14.189 | 13.830 | -359 | -2,5% | -199 | -1,4% |
Valore della produzione al netto FRNA | 263.032 | 273.248 | 274.294 | 1.046 | 0,4% | 11.262 | 4,3% |
Fonte: tabella1
Il valore della produzione evidenzia una variazione assoluta di 11,063 milioni di euro rispetto al preventivo 2014 (+4,0%) e di 687 mila euro rispetto al consuntivo 2014 (+0,2%). Al netto dell’FRNA la variazione assoluta rispetto al preventivo 2014 ammonta a 11,262 milioni di euro (+4,3%) e di 1,046 milioni di euro rispetto al consuntivo 2014 (+0,4%).
Sostanzialmente la variazione rispetto al preventivo 2014 di oltre 11 milioni di euro deriva dalla variazione dei contributi in conto esercizio per circa 6,7 milioni di euro, imputabile per lo più alla diversa modalità di assegnazione di alcuni contributi in conto esercizio, che nel 2014 sono stati assegnati in sede di consuntivo, mentre nel 2015 sono stati assegnati già in sede di programmazione, come per esempio l’integrazione del fondo di riequilibrio, il finanziamento degli ammortamenti ante 2010, oltre alla novità del finanziamento per farmaci innovativi. Altra causa a giustificazione di questa variazione è la differenza rilevata sui ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria pari a 3,396 milioni di euro, imputabile principalmente alla mobilità attiva per prestazioni rese da Montecatone che a preventivo 2014 erano state mantenute costanti al consuntivo 2013, mentre a consuntivo 2014 hanno registrato un incremento, anche per effetto dell’applicazione delle nuove tariffe. Tale variazione non ha avuto effetti sul bilancio perché ha registrato un pari costo all’interno dei costi della produzione.
La variazione del valore della produzione rispetto al consuntivo 2014 evidenzia un incremento al netto dell’FRNA di oltre 1 milione di euro determinata da un saldo di variazioni in aumento e diminuzione all’interno delle sue componenti.
Le dinamiche che giustificano le variazioni del valore della produzione sono commentate nelle macrovoci di dettaglio nel seguito della presente relazione, con particolare riferimento agli scostamenti rispetto al consuntivo 2014.
Contributi in conto esercizio
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Contributi in conto esercizio | 225.821 | 234.259 | 232.516 | -1.743 | -0,7% | 6.695 | 3,0% |
di cui per FRNA | 13.278 | 13.348 | 13.384 | 36 | 0,3% | 106 | 0,8% |
Contributi in conto esercizio al netto FRNA | 212.543 | 220.911 | 219.132 | -1.779 | -0,8% | 6.589 | 3,1% |
di cui | |||||||
Quota capitaria | 203.404 | 203.404 | 203.404 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Decurtazione autoassicurazione | - | - 311 | - 466 | -155 | 49,8% | -466 | 100,0% |
Fondo di riequilibrio | 3.070 | 7.890 | 6.899 | -991 | -12,6% | 3.829 | 124,7% |
Altri finanziamenti a funzione | 5.269 | 7.968 | 6.431 | -1.537 | -19,3% | 1.162 | 22,1% |
Altri Contributi in conto esercizio | 800 | 1.960 | 2.864 | 904 | 46,1% | 2.064 | 258,0% |
Nel preventivo 2014 i contributi in conto esercizio riportavano un importo pari a 225,821 milioni di euro, di cui circa 13,278 milioni di euro per risorse dedicate al Fondo Regionale della non Autosufficienza (FRNA). Al netto dell’FRNA i contributi in conto esercizio ammontavano a 212,543 milioni di euro di cui:
• Finanziamento a quota capitaria pari a 203,404 milioni di euro (al netto dell’FRNA ) come da Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 24/02/2014.
• Finanziamento Integrazione alla quota capitaria a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani investimenti e garanzia dell’equilibrio economico, pari a 3,070 milioni di euro (DGR 217/2014).
• Per quanto riguarda i finanziamento a funzione erano riportati in previsione per l’esercizio 2014 i finanziamenti per i fattori della coagulazione (612 mila euro), per i corsi universitari (884 mila euro), per il piano attuativo salute mentale e superamento ex OO PP ( 3,326 milioni di euro), sulla base delle assegnazioni ricevute per l’anno 2013. Inoltre, erano previsti contributi in conto esercizio pari a 447 mila euro, per il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione.
• I restanti contributi in conto esercizio, pari a 800 mila euro, riguardavano finanziamenti finalizzati per circa 300 mila euro per i progetti ICT 2014 e 500 mila euro per il finanziamento degli indenizzi agli emotrasfusi (L.210/92) di competenza 2014, per cui erano previsti pari costi.
A consuntivo 2014, al netto dell’FRNA i contributi in conto esercizio ammontavano a 220,911 milioni di euro di cui:
• Finanziamento a quota capitaria pari a 203,404 milioni di euro (al netto dell’FRNA) come da DGR n. 217 del 24/02/2014.
• Finanziamento Integrazione alla quota capitaria a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani investimenti e garanzia dell’equilibrio economico, pari a 7,890 milioni di euro, di cui 3,070 già assegnati in sede di preventivo 2014. Con DGR n. 1735 del 03/11/2014, avente ad oggetto “misure per l’attuazione della delibera di giunta regionale 24 febbraio 2014, n.217, concernente linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2014”, è stato assegnato un finanziamento integrativo sulla base del fabbisogno risultante dalla verifica di settembre 2014, pari a 4,820 milioni di euro, a cui è stata applicata una riduzione di 311 mila euro, per effetto della trattenuta effettuata all’Azienda Usl di Imola per il passaggio all’autoassicurazione.
• Per quanto riguarda altri finanziamenti a funzione, a consuntivo 2014 sono stati contabilizzati finanziamenti per complessivi 7,968 milioni di euro di cui: per fattori della coagulazione (673 mila euro); per i corsi universitari (1,019 milioni di euro); per il piano attuativo salute mentale e superamento ex OO PP ( 3,422 milioni di euro); per la funzione Trapianti Banca delle Cornee (40 mila euro); per ammortamenti netti ante 2010 (1,891 milioni di euro); per finanziamento rettifica contributi per investimenti a carico 2015 (922 mila euro).
• I restanti contributi in conto esercizio, pari a 1,960 milioni di euro, riguardano finanziamenti finalizzati per circa 1,100 milioni di euro, tra cui si evidenziano 360 mila euro per i progetti ICT 2014 e 486 mila euro per il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione. Sono stati contabilizzati oltre 500 mila euro per il finanziamento degli indenizzi agli emotrasfusi (L.210/92) di competenza 2014. Inoltre vi sono altri contributi in conto esercizio per vari progetti registrati sulla base delle delibere di assegnazione di finanziamenti del 2014.
Il preventivo 2015, al netto dell’FRNA evidenzia contributi in conto esercizio per 219,132 milioni di euro di cui:
• Finanziamento a quota capitaria pari a 202,938 milioni di euro (al netto dell’FRNA). La delibera di programmazione per l’anno 2015 conferma la quota capitaria del 2014 così come risulta dalla DGR n. 217 del 24/02/2014 pari a 203,404 milioni di euro, al netto quota disabili FRNA, alla quale è stata effettuata la decurtazione di 466 mila euro per la costituzione del fondo risarcimenti danni da responsabilità civile (autoassicurazione);
• Finanziamento Integrazione alla quota capitaria a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani investimenti e garanzia dell’equilibrio economico, pari a 6,899 milioni di euro;
• Per quanto riguarda altri finanziamenti a funzione, a preventivo 2015 sono stati indicati in previsione finanziamenti per complessivi 6,431 milioni di euro di cui: per fattori della coagulazione (673 mila euro), per i corsi universitari (1,019 milioni di euro); per il piano attuativo salute mentale e superamento ex OO PP ( 3,422 milioni di euro); per la funzione Trapianti Banca delle Cornee (40 mila euro); per ammortamenti netti ante 2010 (1,275 milioni di euro).
• I restanti contributi in conto esercizio, pari a 2,864 milioni di euro, riguardano finanziamenti finalizzati per circa 215 mila euro per i progetti ICT 2015, 551 mila euro per il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione e 500 mila euro per il finanziamento degli indenizzi agli emotrasfusi (L.210/92) di competenza 2015. Inoltre è stato indicato in questa voce il finanziamento a copertura dei costi sostenuti per farmaci innovativi attualmente stimato in 1,6 milioni di euro. In assenza di delibere di assegnazione non sono previsti altri contributi in conto esercizio.
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti
In tale voce sono contabilizzate le rettifiche dei contributi in conto esercizio che vengono destinati ad investimenti. Nell’anno 2015 la possibilità di finanziare gli investimenti con risorse proprie attraverso la rettifica dei contributi in conto esercizio è limitata agli interventi indifferibili, in quanto necessari per garantire la sicurezza delle strutture e degli impianti, la continuità nell’erogazione delle prestazioni. L’Azienda Usl di Imola ha previsto nel Piano degli Investimenti 2015-2017 interventi in corso di realizzazione finanziati con contributi in conto esercizio per l’anno 2015 per l’importo complessivo di 829 mila euro.
Coerentemente alle indicazioni regionali, la rettifica dei contributi in conto esercizio, pari a circa 660 mila euro, determinata nella misura dell’80% degli investimenti effettuati, in applicazione delle disposizioni in materia di ammortamenti previste dall’art.29 comma 1 lettera b) così come modificato dall’art.1 comma 36 della L.228/2012 (Legge di Stabilità 2013), non è stata riflessa in questa ipotesi di preventivo, così come non è stato riflesso il corrispondente finanziamento regionale. L’effetto sul bilancio sarà riflesso a consuntivo 2015 sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, a fronte dei quali la Regione assegnerà un finanziamento dedicato, a valere sulle risorse accantonate a tal fine in sede di programmazione regionale.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati, assegnati nel 2014 o esercizi precedenti e accantonati negli appositi fondi, di cui si prevede la spesa nell’esercizio 2015.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 39.643 | 43.427 | 43.039 | -388 | -0,9% | 3.396 | 8,6% |
di cui per mobilità attiva | 33.569 | 37.083 | 36.837 | -246 | -0,7% | 3.268 | 9,7% |
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria al netto mobilità attiva | 6.074 | 6.344 | 6.202 | -142 | -2,2% | 128 | 2,1% |
Fonte: tabella1
I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono stati determinati in proiezione 2015 con particolare riferimento all’andamento della gestione dell’esercizio precedente.
La variazione rispetto al consuntivo 2014 pari a -388 mila euro è attribuibile alla mobilità attiva extra-rer per 246 mila euro. Si tratta degli effetti positivi relativi alla chiusura della mobilità interregionale del 2013 conosciuti solo nel corso del 2014 e riflessi nel bilancio 2014, non riproponibili nel 2015. La differenza di
142 mila euro è un saldo di voci in aumento e in diminuzione: si tratta di minori ricavi per mobilità internazionale (circa -300 mila euro) per cui prudenzialmente si rimanda a una valutazione più puntuale in sede di consuntivo 2015 e di maggiori ricavi per circa 160 mila euro, derivanti dall’applicazione dell’accordo tra l’Azienda Usl di Imola e l’Azienda Ospedaliera di Bologna che regolamenta la gestione dell’Unità Operativa interaziendale di chirurgia generale nell’ambito del progetto per lo sviluppo e l’integrazione delle funzioni di chirurgia generale.
La differenza rispetto al preventivo 2014 di circa 3,4 milioni di euro riguarda principalmente l’adeguamento nel Preventivo 2015 dei ricavi per prestazioni rese in regime di libera professione al consuntivo 2014 per
+ 208 mila euro. Per il resto la variazione riguarda quasi esclusivamente le prestazioni rese in regime di mobilità ed in particolare per le prestazioni rese da Montecatone nei confronti di residenti della regione (escluso Imola) e fuori regione. Tale variazione non ha alcun effetto sul bilancio dell’Azienda Usl di Imola in quanto trova corrispondente variazione tra i costi.
Rimborsi
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.355 | 1.107 | 1.155 | 48 | 4,3% | -200 | -14,8% |
di cui per rimborsi di comandi attivi | 456 | 338 | 396 | 58 | 17,2% | -60 | -13,2% |
Al netto dei rimborsi di comandi attivi | 899 | 769 | 759 | -10 | -1,3% | -140 | -15,6% |
Fonte: tabella1
In analogia all’aggregato precedente, la proiezione 2015 dell’aggregato dei rimborsi ha preso a riferimento i valori del 2014. La variazione rispetto al consuntivo di circa 48 mila euro riguarda principalmente i rimborsi per il personale in posizione di comando che sono ricompresi in questo aggregato, ma la cui valutazione viene considerata nell’ambito del costo delle risorse umane, alla cui analisi si rimanda al paragrafo “Risorse Umane.
Compartecipazione alla spesa (ticket)
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Ticket | 4.640 | 4.594 | 4.732 | 138 | 3,0% | 92 | 2,0% |
Fonte: tabella1
Il preventivo 2015 riflette l’andamento dei ticket dei primi 5 mesi dell’anno 2015 ed evidenzia in proiezione un incremento di 138 mila euro rispetto al consuntivo 2014 e di 92 mila euro rispetto al preventivo 2014. Ciò è correlato anche a un incremento di attività per la riduzione delle liste di attesa.
Quota contributi in c/capitale imputata nell’esercizio
Si tratta delle sterilizzazioni degli ammortamenti di competenza 2015, determinati sulla base dei finanziamenti in conto capitale previsti nel piano degli investimenti 2015 e tenuto conto del venir meno delle sterilizzazioni relative a cespiti il cui ammortamento è cessato.
Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente dalla voce dei fitti attivi e sono sostanzialmente in linea con il consuntivo 2014 con un incremento di 13 mila euro. La variazione più significativa pari a 55 mila si rileva rispetto al preventivo 2014 e riguarda in particolare l’incremento dei ricavi per la quota sulle macchine distributrici.
Analisi dei Costi
COSTO DELLA PRODUZIONE
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Costo della produzione | 272.768 | 283.677 | 283.019 | -658 | -0,2% | 10.251 | 3,8% |
di cui per FRNA | 14.029 | 14.189 | 13.830 | -359 | -2,5% | -199 | -1,4% |
Costo della produzione al netto FRNA | 258.739 | 269.488 | 269.189 | -299 | -0,1% | 10.450 | 4,0% |
Fonte: tabella1
Il costo della produzione evidenzia una variazione assoluta in decremento di -658 mila euro rispetto al consuntivo 2014 (-0,2%) e un incremento di 10,251 milioni di euro rispetto al preventivo 2014 (+3,8%). Al netto dell’FRNA la variazione assoluta rispetto al consuntivo 2014 ammonta a -359 mila euro (-2,5%), e di 10,450 milioni di euro rispetto al preventivo 2014 (+4,0%).
Di seguito si riporta l’analisi di dettaglio.
Beni di consumo
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Beni di consumo | 27.750 | 28.421 | 31.375 | 2.954 | 10,4% | 3.625 | 13,1% |
Variaziazione delle rimanenze | 796 | -796 | -100,0% | 0 | 0,0% | ||
Totale Beni di consumo | 27.750 | 29.217 | 31.375 | 2.158 | 7,4% | 3.625 | 13,1% |
Farmaci innovativi | 1.600 | ||||||
Costo al netto farmaci innovativi | 27.750 | 29.217 | 29.775 | 558 | 1,9% | 2.025 | 7,3% |
Fonte: tabella1
Per un corretto confronto tra i dati di preventivo e consuntivo, il dato di consuntivo 2014 deve essere considerato comprensivo della variazione delle rimanenze.
Il costo per beni di consumo, rappresentato nel preventivo 2015, evidenzia un incremento rispetto al consuntivo 2014 di 2,158 milioni di euro e di 3,625 milioni di euro rispetto al preventivo 2014.
La variazione contempla l’onere relativo all’acquisto dei farmaci innovativi pari a 1,6 milioni come evidenziato in premessa, per cui è stato previsto un finanziamento di pari importo tra i contributi in conto esercizio.
Nel preventivo 2015 è riflesso l’effetto derivante dall’applicazione della nuova convenzione con l’Azienda Usl di Bologna per l’allestimento degli antineoplastici EV/SC per circa 2,4 milioni di euro, di cui circa 405 mila euro per farmaci innovativi acquistati e allestiti da Bologna per Imola, considerato tra i farmaci innovativi di Imola nella stima di cui sopra.
Al netto dei farmaci innovativi, rispetto al consuntivo 2014 si registra un incremento di 558 mila euro di cui circa 514 mila euro per beni sanitari e i restanti 44 mila euro per beni non sanitari.
L’incremento per beni non sanitari riguarda in particolare gli articoli tecnici per la manutenzione ordinaria. L’incremento dei beni sanitari rappresenta un saldo fra l’area relativa ai farmaci dove si rileva un incremento di oltre 900 mila euro e la riduzione sull’area dei Dispositivi Medici di circa 400 mila euro.
In sede di previsione 2015, al netto dell’onere per i farmaci innovativi, il valore di consumo dei Farmaci Ospedalieri si configura con un incremento rispetto al consuntivo 2014 per oltre 900 mila euro imputabile a incrementi sulla distribuzione diretta ospedaliera (ex OSP 2), sia in dimissione che per presa in carico di pazienti, e sui consumi interni correlati in particolare all’aumento di attività del Day Hospital Oncologico. Incide sull’incremento dei costi per l’acquisto di beni sanitari la previsione di spesa di farmaci innovativi, che non rientrano nella copertura del fondo istituito a livello nazionale per circa 246 mila euro, di cui circa 100 mila euro relativi alla cura di un paziente affetto da malattia rara (morbo di Xxxxxxx). Al contempo sono riflessi in Budget azioni di presidio su tali fattori ad alto costo con il concorso integrato degli specialistici clinici in collaborazione con la Direzione Farmaceutica e la Direzione Medica, anche mediante gli strumenti del governo clinico e il confronto costante tra costi e attività. Le azioni sono particolarmente concentrate sulle categorie: Biologici Immunosoppressori, Inibitori della proteasi, Oncologici ev, Epatite C, Oculistici, Antiretrovirali. Per il dettaglio delle azioni si rimanda alla relazione al Budget.
Per quanto riguarda l’area dei Dispositivi Medici nell’anno 2015 si configura un decremento rispetto al preconsuntivo 2014 di circa 400 mila euro, di cui circa 150 mila euro riguarda lo spostamento di allocazione del contratto di fornitura di materiale di consumo per l’Oculistica allocato sul conto economico aziendale relativo ai service sanitari con prevalenza di materiale di consumo, afferente all’aggregato di bilancio dei Servizi, per effetto della diversa configurazione contrattuale in service di sistemi completi per chirurgia della cataratta e vitreo retinica.
Anche su tale area di fattori produttivi sono allocati sul Budget 2015 e riflessi nella programmazione economica un ambito di azioni volti al contenimento dei valori di consumo ai valori di consuntivo 2014 e/o di riduzione finalizzate a contenere effetti di incremento.
Servizi Sanitari
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Servizi sanitari | 129.334 | 136.746 | 136.519 | -227 | -0,2% | 7.185 | 5,6% |
di cui in mobilità passiva | 31.179 | 32.373 | 32.315 | -58 | -0,2% | 1.136 | 3,6% |
Servizi sanitari al netto della mobilità passiva | 98.155 | 104.373 | 104.204 | -169 | -0,2% | 6.049 | 6,2% |
Fonte: tabella1
Complessivamente per i servizi sanitari la previsione 2015 prevede una variazione in riduzione rispetto al consuntivo 2014 di circa -227 mila euro corrispondente al -0,2% e un incremento rispetto al preventivo 2014 di circa 7,185 milioni di euro. Al netto della valorizzazione delle prestazioni rese in regime di mobilità la variazione rispetto al consuntivo 2014 si attesta a -169 mila euro (-0,2%), mentre l’incremento rispetto al preventivo 2014 risulta pari a 6,049 milioni di euro (6,2%). Di seguito si riporta l’analisi delle principali voci di dettaglio.
Case di cura (prestazioni di degenza)
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Case di cura | 6.169 | 7.052 | 6.951 | -101 | -1,4% | 782 | 12,7% |
Fonte: tabella1
Le prestazioni di degenza rese dalle Case di Xxxx confermano il dato di consuntivo 2014 con una riduzione di circa 101 mila euro determinata dalla ridefinizione di accordi locali. In attesa che sia ridefinito, a livello regionale e nazionale, il complesso sistema di remunerazione delle prestazioni, le previsioni riflesse in questa ipotesi di preventivo tengono conto delle tariffe attualmente vigenti.
Per quanto riguarda la variazione rispetto al preventivo 2014 pari a 782 mila euro, si precisa che tale incremento è giustificato, in parte da una rideterminazione di acquisti effettuati nell’ambito di accordi locali che hanno comportato un correlato decremento nei costi per prestazioni di diagnostica strumentale e in parte dall’incremento effettivo derivante in particolare dagli effetti dell’applicazione del Verbale d’Intesa Regione AIOP–ER (verbale di intesa Regione – AIOP-ER del 2014 approvato con DGR 560/2014) che ha previsto il ripristino del budget regionale AIOP che era stato ridotto del 5% per l’anno 2013 (verbale di intesa Regione – AIOP-ER del 2013 approvato con DGR 517/2013), oltre agli effetti delle nuove tariffe previste dalla DGR 1673/2014 e 1905/2014.
Farmaceutica
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Farmaceutica convenzionata | 16.549 | 17.557 | 17.257 | -300 | -1,7% | 708 | 4,3% |
Fonte: tabella1
Il preventivo 2015 profila un volume economico in riduzione rispetto al consuntivo 2014 nella misura di 300 mila euro, pari al – 1,7%. La valutazione dell’ipotesi di preventivo tiene conto degli effetti delle azioni di riduzione definiti dal Dipartimento di Cure Primarie in collaborazione con la Medicina Generale per cui si rimanda alla Relazione del Direttore Generale a commento delle azioni definite nel Budget 2015 a pag. 45.
Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale:
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale | 15.951 | 15.783 | 15.712 | -71 | -0,4% | -239 | -1,5% |
Fonte: tabella1
L’ipotesi di preventivo 2015 evidenzia un riduzione di circa -71 mila euro rispetto al consuntivo 2014 e di - 239 mila euro rispetto al preventivo 2014.
Per quanto riguarda il costo della Medicina Generale, rispetto al consuntivo 2014 è stata riflessa a bilancio la diminuzione pari a 61 mila euro derivante dalla sommatoria di azioni specifiche praticabili nel corso dell’attuale esercizio nell’ambito delle vaccinazioni antinfluenzali, assistenza nei centri di residenza per anziani, assistenza domiciliare.
La restante riduzione di circa -10 mila euro riguarda la previsione di riduzione di attività aggiuntiva dei medici della Continuità Assistenziale.
Specialistica interna e esterna
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Specialistica interna | 1.145 | 1.102 | 1.190 | 88 | 8,0% | 45 | 3,9% |
Specialistica esterna | 3.597 | 3.061 | 3.146 | 85 | 2,8% | -451 | -12,5% |
Similalp | 666 | 639 | 688 | 49 | 7,7% | 22 | 3,3% |
Totale prestazioni di specialistica | 5.408 | 4.802 | 5.024 | 222 | 4,6% | -384 | -7,1% |
Fonte: tabella1
Il preventivo 2015 prevede l’impiego di risorse per la richiesta di maggiori prestazioni di specialistica ambulatoriale volte alla riduzione delle liste di attesa. In particolare, rispetto al consuntivo 2014 sono in aumento prestazioni da parte degli specialisti ambulatoriali interni per circa 88 mila euro, prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna per circa 85 mila euro e prestazioni rese in regime di Similalp per ulteriori circa 50 mila euro.
La variazione rispetto al preventivo 2014 in riduzione di circa 384 mila euro riguarda in particolare le prestazioni di specialistica esterna (-451 mila euro) che deriva da una rimodulazione in corso d’anno di
richieste di prestazioni nell’ambito degli accordi locali a cui è correlato un incremento delle prestazioni di degenza da case di cura.
Assistenza Protesica e Integrativa
La previsione di spesa 2015 riflette un’azione di riduzione di spesa di circa 20 mila euro rispetto al consuntivo 2014.
Psichiatria residenziale e semiresidenziale e Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Psichiatria residenziale e semiresidenziale | 4.116 | 4.057 | 4.005 | -52 | -1,3% | -111 | -2,7% |
Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria | 3.895 | 3.957 | 4.158 | 201 | 5,1% | 263 | 6,8% |
Totale | 8.011 | 8.014 | 8.163 | 149 | 1,9% | 152 | 1,9% |
Fonte: tabella1
Complessivamente la spesa per questo aggregato di spesa evidenzia un incremento di costi di circa 150 mila euro sia sul consuntivo 2014 che sul preventivo 2014, di cui circa 100 mila euro riguarda il Dipartimento di Salute Mentale per la realizzazione dell’avvio dei percorsi qualificati come Budget di cura/salute, con sviluppo nell’area della Neuropsichiatria Infantile. Inoltre sono in incremento di circa 50 mila euro le rette per utenti di cui alla DGR 2068/2004 a carico del fondo sanitario.
Altri servizi sanitari
La previsione 2015 evidenzia un decremento rispetto al consuntivo 2014 di circa 54 mila euro e un incremento rispetto al preventivo 2014 di circa 795 mila euro.
Si tratta di un aggregato di spesa che comprende diversi valori di consumo tra cui i service sanitari.
Il risultato della variazione complessiva è dato dalla somma algebrica di voci in aumento e diminuzione. Si evidenziano di seguito le principali cause di variazione rispetto al consuntivo 2014:
Risultano in aumento le seguenti tipologie di spesa:
• +300 mila euro per servizi sanitari da Aziende sanitarie della Regione derivante dall’applicazione della convenzione tra l’Azienda Usl di Imola e l’Azienda Ospedaliera di Bologna che regolamenta la gestione dell’Unità Operativa interaziendale di chirurgia generale nell’ambito del progetto per lo sviluppo e l’integrazione delle funzioni di chirurgia generale;
• + 150 mila euro per servizi di service con prevalenza di beni di consumo per il nuovo contratto di fornitura in service dei sistemi completi per chirurgia della cataratta e vitreo retinica rispetto al quale corrisponde una diminuzione sull’area dei dispositivi medici cui si rimanda;
• + 92 mila euro per service sanitari con riguardo ai service per la chirurgia della cataratta e ai service per indagini immunoematologiche;
Risultano in diminuzione le seguenti tipologie di spesa:
• -247 mila euro per prestazioni da Montecatone per stranieri con correlata riduzione dei ricavi per mobilità internazionale, alla cui valutazione prudenzialmente si rimanda alla chiusura dell’esercizio 2015.
• Circa -150 mila euro in particolare per servizi sanitari inerenti progetti per i quali non sono stati previsti i ricavi in quanto non sono ancora presenti le assegnazioni 2015
• Circa 100 mila euro per gli indenizzi per emotrasfusi a cui è correlato il ricavo.
Montecatone
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Per residenti AUSL | 1.068 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0,0% | 610 | 57,1% |
Per non residenti AUSL | 20.848 | 24.452 | 24.452 | 0 | 0,0% | 3.604 | 17,3% |
Totale Montecatone | 21.916 | 26.130 | 26.130 | 0 | 0,0% | 4.214 | 19,2% |
Fonte: tabella1
L’ipotesi di preventivo 2015 conferma i dati del consuntivo 2014 ed evidenzia un incremento rispetto al preventivo 2014 di circa 4,214 milioni di euro.
Rispetto al preventivo 2014, per quanto riguarda i residenti di Imola si registra un incremento di 610 mila euro che misura, in parte l’effetto derivante dall’incremento di giornate di degenza e in parte l’effetto delle nuove tariffe previste dalla DGR 1673/2014 e 1905/2014 ed applicate a tutto il 2014, mentre per quanto riguarda i non residenti, l’incremento di 3,604 milioni di euro non costituisce un impatto economico sul bilancio dell’Azienda Usl di Imola perché correlato all’incremento dei ricavi presente all’interno del valore della produzione.
Mobilità
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
saldo mobilità infra- regionale | -19.141 | -18.758 | -19.409 | -651 | 3,5% | -268 | 1,4% |
saldo mobilità extra- regionale | 399 | -1.251 | -788 | 463 | -37,0% | -1.187 | -297,5% |
Totale saldo di mobilità | -18.742 | -20.009 | -20.197 | -188 | 0,9% | -1.455 | 7,8% |
Fonte: tabella1
Complessivamente il saldo di mobilità previsto nel Preventivo 2015 evidenzia un peggioramento rispetto al consuntivo 2014 di circa 188 mila euro. Di seguito si riporta l’analisi:
Mobilità infra-regionale
in migliaia di € | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 |
Attività | 9.121 | 9.121 | 0 | 0,0% |
Degenza | 6.196 | 6.196 | 0 | 0,0% |
Specialistica | 1.173 | 1.173 | 0 | 0,0% |
Somministrazione Farmaci | 757 | 757 | 0 | 0,0% |
Farmaceutica territoriale | 436 | 436 | 0 | 0,0% |
Medicina di Base | 313 | 313 | 0 | 0,0% |
Sangue | 246 | 246 | 0 | 0,0% |
Passività | -27.879 | -28.530 | -650 | 2,3% |
Degenza | -18.158 | -18.211 | -53 | 0,3% |
Specialistica | -4.868 | -4.865 | 3 | -0,1% |
Somministrazione Farmaci | -3.832 | -4.432 | -600 | 15,7% |
Farmaceutica territoriale | -520 | -520 | 0 | 0,0% |
Medicina di Base | -222 | -222 | 0 | 0,0% |
Sangue | -280 | -280 | 0 | 0,0% |
Saldo | -18.759 | -19.409 | -650 | 3,5% |
Degenza | -11.962 | -12.015 | -53 | 0,4% |
Specialistica | -3.695 | -3.692 | 3 | -0,1% |
Somministrazione Farmaci | -3.075 | -3.675 | -600 | 19,5% |
Farmaceutica territoriale | -83 | -83 | 0 | 0,0% |
Medicina di Base | 91 | 91 | 0 | 0,0% |
Sangue | -34 | -34 | 0 | 0,0% |
L’ipotesi di preventivo 2015 formulata sulle prestazioni sanitarie da pubblico rese in regime di mobilità tra le Aziende Sanitarie della Regione è coerente con le indicazioni regionali fornite con nota prot. PG/2015/182256 del 20/03/2015 e PG/2015/213799 del 01/04/2015 a seguito delle quali, per i dati extra- provinciali, sono stati adeguati i valori di preventivo 2015 ai valori di consuntivo 2014.
Ciò premesso, il Preventivo 2015 evidenzia un aumento del saldo negativo di mobilità infraregionale rispetto al 2014, di 650 mila euro. Si tratta dell’aumento previsto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Bologna di circa 590 mila euro per farmaci per la cura dell’ Epatite C, che non rientrano nel finanziamento. Inoltre sono riflessi gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di fornitura 2015 siglato con lo IOR che prevede il riconoscimento di maggiori prestazioni per circa 60 mila euro con particolare riferimento al settore degenze.
Mobilità extra-regionale
in migliaia di € | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 |
Saldo mobilità extra-rer | -1252 | -788 | 464 | -37,1% |
Fonte: tabella1
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese in regime di mobilità da Aziende Sanitarie di altre regioni sono stati riflessi i dati di chiusura 2014 per la mobilità attiva, mentre per la passiva sono stati indicati gli ultimi dati disponibili riferiti alla chiusura della mobilità interregionale 2013. Non sono riflessi gli effetti delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive derivanti da mobilità extra-rer, in quanto non sono ancora a disposizione i dati di chiusura della mobilità interregionale 2014.
Servizi non Sanitari
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Servizi non sanitari | 18.114 | 17.197 | 16.799 | -398 | -2,3% | -1.315 | -7,3% |
Fonte: tabella1
Il preventivo 2015 prevede costi per servizi non sanitari in riduzione di 398 mila euro rispetto al consuntivo 2014 e di 1,306 milioni di euro rispetto al preventivo 2014.
La variazione di 398 mila euro è un saldo di voci in incremento e in decremento.
Per quanto riguarda i servizi tecnici e utenze, l’ipotesi di preventivo 2015 è sostanzialmente in linea con il consuntivo 2014 con un lieve incremento di 20 mila euro. Nell’ambito delle utenze sono in previsione azioni di contenimento della spesa volte alla rinegoziazione dei contratti di fornitura che potrebbero portare a risparmi nel corso del 2015. Tale previsione è supportata da azioni di contenimento della spesa sul versante dei servizi alberghieri (lavanolo-pulizie-ristorazione).
Si registra una riduzione di 180 mila euro sulle assicurazioni per il passaggio a regime dell’autoassicurazione, intervenuto in corso d’anno nel 2014. Inoltre, risultano in riduzione i costi per altri servizi non sanitari per circa 117 mila euro con riferimento a progetti per i quali non sono stati previsti i ricavi in quanto non sono ancora presenti le assegnazioni 2015.
Per quanto riguarda la riduzione sul lavoro interinale e collaborazioni pari a 206 mila euro si rimanda alla al paragrafo dedicato alle“Xxxxxxx Xxxxx.
Infine si rileva un incremento nei costi di formazione di circa 90 mila euro per attività che si prevede di effettuare nel corso del 2015 e finanziate nell’ambito della realizzazione di progetti vincolati.
Rispetto al Preventivo 2014 il costo complessivo per servizi non sanitari previsto per l’anno 2015 evidenzia una variazione in riduzione di circa 1,3 milioni di euro, quasi interamente imputabile alla riduzione sulle assicurazione per il passaggio all’autoassicurazione e alla riduzione di costi per servizi tecnici e utenze.
Per quanto riguarda il passaggio all’autoassicurazione, si precisa che la variazione deriva da una diversa modalità di contabilizzazione della spesa, con il trattenimento da parte della Regione di una quota del finanziamento assegnato all’AUSL di Imola pari al 60% della quota di premio annua pagata dall’Azienda con il vecchio contratto, che misura i sui effetti sui contributi in conto esercizio e un accantonamento per rischi ed oneri tenuto conto della nuova franchigia che passa da 50 mila euro, a 250 mila euro.
Manutenzioni
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Manutenzioni | 3.145 | 3.101 | 3.277 | 176 | 5,7% | 132 | 4,2% |
Fonte: tabella1
La previsione 2015 evidenzia un incremento di circa 176 mila euro rispetto al consuntivo 2014 e di 132 mila euro rispetto al preventivo 2014. Si tratta in particolare di incrementi di manutenzione ordinaria da effettuare sugli immobili e di contratti di manutenzione ai software. Per quanto riguarda le manutenzioni software, le principali voci che hanno determinato l'aumento di spesa sono legate all’attuazione di progetti regionali quali:
• sistema informatico Laboratorio Unico Metropolitano - progetto AVEC;
• sistema informatico Anagrafe XMPI - progetto AVEC e propedeutico all'avvio del LUM;
• sistema informatico Galileo Repository - gestione Privacy : implementazioni necessarie a seguito dell'ispezione del Garante, coerentemente alle indicazioni regionali;
• sistema informatico delle vaccinazioni in relazione al nuovo debito informativo a partire dal 2015;
• adeguamenti flusso informativo regionale ADI;
• manutenzione componenti applicative Progetto SOLE: le integrazione sviluppate secondo la pianificazione regionale, per la parte di sviluppo sono finanziate dalla regione, mentre i canoni di manutenzione che incidono su questa voce di spesa sono a carico delle aziende;
Godimenti beni di terzi
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Godimenti beni di terzi | 1.350 | 1.383 | 1.502 | 119 | 8,6% | 152 | 11,3% |
Fonte: tabella1
La previsione 2015 evidenzia un incremento di 119 mila euro rispetto al consuntivo 2014 e di 152 mila euro rispetto al preventivo 2014 e riguarda principalmente i canoni di noleggio per attrezzature sanitarie derivanti dall’applicazione del nuovo contratto in service del materiale per dialisi mediante adesione all’Accordo Quadro di Consip.
Risorse Umane
A seguito dell’applicazione del D.Lgs.118/2011 e dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio, il costo delle risorse umane è da intendersi come saldo di voci che risultano essere contabilizzate in aggregati di spesa e di ricavo diversi.
Inoltre a decorrere dall’01/01/2014, il rimborso del personale in collaborazioni presso la Regione non è più contabilizzato insieme ai Comandi attivi tra i rimborsi, bensì tra i contributi in conto esercizio, coerentemente alle indicazioni contenute nella Nota Regionale xxxx.XX/0000/0000000 del 16/12/2013 avente ad oggetto “revisione delle procedure per l’attivazione e gestione delle collaborazioni fra Aziende ed Enti del SSR”.
Pertanto, ai fini della definizione del costo per le Risorse Umane si è tenuto conto delle seguenti voci:
Risorse Umane al netto finanziamenti vincolati | 84.145 |
Personale | 84.313 |
-Comandi attivi | - 396 |
Personale universitario | 166 |
Comandi passivi sanitari | 146 |
Comandi passivi non sanitari | 31 |
Missioni e rimborsi spese | 90 |
Dal 2014 finanziamento vincolato per collaborazioni presso Regione | - 551 |
Totale personale dipendente al netto finanziamenti | 83.799 |
Collaborazioni, borse di studio e lavoro autonomo | 818 |
di cui fondi vincolati | - 472 |
Collaborazioni, borse di studio e lavoro autonomo al netto fondi vincolati | 346 |
Importi in migliaia di €
Nella tabella seguente è riportato un confronto omogeneo del costo delle risorse umane relativo al triennio 2013-2015.
in migliaia di € | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var.2015- 2014 | |||
Personale dipendente | 83.725 | 83.863 | 84.350 | 487 | |||
di cui finanziamento collaborazioni | - | 486 | - | 551 | - | 65 | |
Personale dipendente al netto fondi vincolati | 83.725 | 83.377 | 83.799 | 422 | |||
Lavoro interinale, collaborazioni e altre forme di lavoro autonomo | 882 | 1.062 | 818 | - | 244 | ||
di cui finanziati con fondi vincolati | - | 460 | - | 592 | - | 472 | 120 |
Lavoro autonomo al netto fondi vincolati | 422 | 470 | 346 | - | 124 | ||
Risorse Umane | 84.607 | 84.925 | 85.168 | 243 | |||
di cui fondi vincolati | - | 460 | - | 1.078 | - | 1.023 | 55 |
Risorse Umane al netto fondi vincolati | 84.147 | 83.847 | 84.145 | 298 | |||
Al netto dei finanziamenti viconcolati il costo per Risorse Umane evideniza un incremento di spesa di circa 300 mila euro rispetto al consuntivo 2014 e risulta in linea con il costo del personale rendicontato per il 2013.
L’anno 2014 infatti è stato contrassegnato da una spesa inferiore a quella del 2013 a seguito di una serie di eventi che non si ritiene possano ripetersi nell’anno 2015.
Infatti l’incremento delle assenze per aspettativa senza assegni per incarico in altra Azienda che si è riscontrato nell’anno 2014 pari al valore economico di 150 mila euro oltre ad oneri, non si hanno garanzie possa ripetersi nel corrente anno. Inoltre la recente emanazione del Decreto legislativo 80/2015 potrà comportare la concessione di congedi parentali al 30% in luogo di congedi parentali non retribuiti.
Si segnala che l’AUSL di Imola non fa ricorso a contratti interinali neppure per le esigenze del periodo estivo ma la spesa del personale è interamente ricompresa nelle voci di cui al Bilancio del Personale.
Ammortamenti
Il costo per ammortamenti 2015 viene esposto nella seguente tabella al netto delle sterilizzazioni, che derivano dall’utilizzo dei contributi in conto capitale e donazioni, che rappresentano le fonti di finanziamento dedicate all’ acquisto di beni mobili e immobili a utilità ripetuta.
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Ammortamenti netti | -2.653 | -2.658 | -2.060 | 598 | -22,5% | 593 | -22,4% |
Fonte: tabella1
Gli ammortamenti 2015 riflettono il Piano degli Investimenti 2015.
La programmazione del Piano Investimenti 2015 è stata predisposta considerando gli interventi per cui sussistono specifici finanziamenti e interventi ritenuti necessari e inderogabili per garantire la sicurezza degli immobili. Nel corso dell’esercizio 2015 sono previsti investimenti che trovano copertura con contributi in conto esercizio nella misura di 829 mila di euro, i cui effetti economici, coerentemente alle indicazioni regionali e per quanto detto in premessa, non sono riflessi nel Preventivo Economico 2015. Per un dettaglio degli interventi si rimanda alla sezione relativa al piano degli investimenti contenuta nella Relazione del Direttore Generale a pag. 74.
Accantonamenti
in migliaia di € | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | var prev.2015- cons 2014 | var% prev.2015- cons 2014 | var prev.2015- 2014 | var% prev.2015- 2014 |
Accantonamenti | 1.133 | 3.398 | 2.034 | -1.364 | -40,1% | 901 | 79,5% |
Fonte: tabella1
Gli accantonamenti previsti nel preventivo 2015 evidenziano una riduzione rispetto al consuntivo 2014 di circa 1,402 milioni di euro (di cui 273 mila euro per FRNA) e un incremento rispetto al preventivo di circa 863 mila euro (di cui 90 mila euro per FRNA).
La differenza rispetto al consuntivo 2014, che al netto dell’FRNA misura -1,129 milioni di euro, deriva principalmente da:
• circa 237 mila euro dagli accantonamenti per quote di finanziamento inutilizzate nell’esercizio, relativi a contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo e ricerca, che non sono stati previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2015.
• circa 450 mila euro per manutenzioni cicliche per cui si rimanda alla fine dell’esercizio per una valutazione più puntuale anche alla luce degli effettivi utilizzi dei fondi;
• circa 130 mila euro per accantonamenti per oneri di quiescenza del personale cessato il cui fondo risulta adeguato all’importo comunicato dall’Istituto di previdenza.
L’ accantonamento 2015 dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale convenzionato, è stato determinato, in continuità con gli esercizi precedenti, secondo le indicazioni regionali e corrisponde allo 0,75% del Monte Compensi definito dalla contrattazione nazionale.
Proventi e Oneri finanziari
L’ipotesi di preventivo 2014, pari a circa 299 mila euro, era stata formulata sulla base del consuntivo 2013. Il consuntivo 2014 ha evidenziato un incremento di circa 127 mila euro interamente imputabili agli interessi maturati sui mutui e all’anticipazione di tesoreria. Nel corso del 2014 è stato erogato il nuovo mutuo di 2,3 milioni di euro (autorizzazione regionale DGR 144/2011) ed è partita la nuova convenzione di tesoreria. L’ipotesi di preventivo 2015 conferma i dati di consuntivo 2014.
Proventi e Oneri straordinari
I proventi e oneri straordinari riportati nel preventivo evidenziano un saldo positivo di 1,380 milioni di euro e riguardano le erogazioni liberali per le quali è stato riflesso il dato di consuntivo 2014 pari a circa 230 mila euro, che rappresenta un dato ormai consolidato negli anni. Inoltre è stato riflesso nel preventivo 2015 l’impatto dell’adeguamento del fondo svalutazione crediti per mobilità internazionale di circa 1,159 milioni di euro. Con DGR 381/2015 la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha deliberato il trasferimento di risorse a favore dell’Azienda Usl di Imola a copertura del saldo di mobilità internazionale per gli anni 1995-2012 per l’importo di 1,159 milioni di euro. Considerato che l’Azienda Usl di Imola aveva contabilizzato a bilancio un fondo svalutazione crediti di pari importo è stata riflessa nel preventivo 2015 la rilevazione del provento straordinario di pari importo.
DOCUMENTO DI BUDGET 2015
Il documento di Budget aziendale è impostato in coerenza con le linee di programmazione economica per il 2015. Pur nel segno dello sviluppo dei programmi aziendali, gli obiettivi per il 2015 comprendono un ambito di interventi tesi al governo dei costi, attraverso la combinazione di diversi approcci operativi che riguardano sia il governo delle risorse sia l’appropriatezza prescrittiva e di consumo.
Particolare rilevanza assumono nell’ambito del budget 2015 il sistema di azioni rivolto al governo dell’appropriato utilizzo del farmaco e dei relativi costi, sul cui dettaglio si rimanda al paragrafo “Politica del farmaco e Governo dell’appropriatezza prescrittiva”, le cui linee di intervento attengono:
- Al consumo ospedaliero, sia interno che in distribuzione diretta (ex OSP 2), con particolare riguardo ai farmaci innovativi e ad alto costo.
- Alla farmaceutica convenzionata, con particolare riferimento alle categorie critiche per consumi e spesa, attraverso un sistema di azioni che vede il diretto coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.
Il perseguimento della sostenibilità economica si correla inoltre ad un sistema di interventi diversificati e convergenti verso gli effetti attesi e riflessi nella programmazione aziendale le cui aree di intervento riguardano:
Il consolidamento della struttura di produzione e lo sviluppo di settori di attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, con effetti attesi di riduzione della mobilità passiva.
Il governo delle risorse umane, secondo gli indirizzi regionali
La rimodulazione, ove possibile, delle prestazioni contrattuali per beni e servizi e/o mix di consumi di prodotti sanitari e non sanitari
Le azioni e i progetti di riorganizzazione e integrazione di funzioni in ambito sovra aziendale e in area metropolitana.
Il governo delle risorse, riflesse nella programmazione economica aziendale, richiede la più ampia compartecipazione dei Dipartimenti/Unità Operative utilizzatori e prevede il ruolo di impulso e presidio dei gestori di Budget trasversali preposti alla Programmazione, Gestione e Monitoraggio dei fattori produttivi.
Nell’ambito del Budget 2015 si richiama inoltre la rilevanza dell’impianto di azioni rivolto al miglioramento dei tempi di attesa sul cui dettaglio si rimanda al relativo paragrafo “Governo dei Tempi di attesa” nel prosieguo della relazione.
I contenuti della programmazione 2015 comprendono inoltre l’attuazione della recente evoluzione normativa che caratterizza il sistema di azione delle pubbliche amministrazioni e segnatamente:
- Il Piano Anticorruzione di cui alla Legge 6.11.2012 n.190
- Il Piano della Trasparenza di cui al Decreto legislativo 14.3.2013
- Il Piano della Performance di cui al D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150
- Il Codice Comportamentale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
Nell’ambito degli indirizzi e obiettivi regionali è compresa l’attuazione progressiva del Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) in relazione al quale l’Azienda proseguirà nell’adozione delle Procedure specifiche atte a regolamentare i processi amministrativo-contabili aziendali, subordinatamente all’emanazione delle specifiche Linee Guida regionali.
Si reputa opportuno evidenziare, preliminarmente alla rappresentazione degli obiettivi di budget, come gli effetti del quadro economico-finanziario nazionale e dei relativi interventi di riduzione dei finanziamenti susseguitisi nel corso degli ultimi anni consegnano uno spazio di azione che richiede uno stretto monitoraggio del rapporto attività/costi. Il governo delle risorse umane e gli interventi di costante presidio dei costi, ivi compresi l’area dei beni e servizi, possono determinare effetti diretti in fattori produttivi essenziali per l’attuazione dell’intero impianto degli obiettivi influenzandone le potenzialità di pieno raggiungimento. A tal fine, tutte le parti dell’organizzazione sono coinvolte e impegnate alla realizzazione di tutte le sinergie possibili fra i diversi settori dell’azienda.
Si sviluppa di seguito l’illustrazione dei contenuti del documento di Budget per Dipartimento e per Aree tematiche di intervento, premettendo la declinazione del nuovo assetto dipartimentale di cui l’Azienda si è dotata.
Nuovo assetto dipartimentale. Con deliberazione n. 192 del 23.12.2014 è stato formalizzato il nuovo assetto dipartimentale dell’Azienda che, a decorrere dall’1.1.2015, vede l’individuazione di n.7 Dipartimenti così definiti:
- Dipartimento Emergenza-Accettazione (DEA)
- Dipartimento Medico-Oncologico (DiMO)
- Dipartimento Chirurgico (DiC)
- Dipartimento Cure Primarie (DCP)
- Dipartimento Sanità Pubblica (DSP)
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP)
- Dipartimento Amministrativo e Tecnico (DAT)
L’organizzazione strutturale dei Dipartimenti interagisce con le aree funzionali individuate nelle:
- Case della Salute in rapporto ai tre Dipartimenti territoriali (DCP, DSP, DSM-DP)
- Cure Intermedie in rapporto ai Dipartimenti Ospedalieri (DEA, DiMO, DiC) e alla Dipartimento Cure Primarie
- Area ambulatoriale, Area Bassa intensità, post – acuzie, riabilitazione, Area Critica in rapporto ai Dipartimenti Ospedalieri (DEA, DiMO, DiC)
- Blocco Endoscopico in rapporto al Dipartimento Medico-Oncologico e Dipartimento Chirurgico
- Blocco Operatorio in rapporto al Dipartimento Emergenza-Accettazione e Dipartimento Chirurgico.
Il nuovo assetto prevede altresì l’istituzione di n. 2 Programmi interaziendali:
- Programma Reti Cliniche Maternità Infanzia
- Programma Reti Cliniche Ortopediche e Traumatologiche che si aggiungono ai programmi dipartimentali/interdipartimentali già attivi:
- Programma Pediatria di Comunità (con afferenza al DCP)
- Programma Anziani (con afferenza al Distretto)
- Programma Blocco Operatorio
- Programma Sicurezza Alimentare (con afferenza al DSP).
- Programma Edilizia e Igiene Abitato in ambito locale e di Area Vasta (con afferenza al DSP)
- Programma Psicologia Clinica e di Comunità (con afferenza al Direttore Sanitario)
- Programma Alcoologia e raccordo tra Territorio e RTI (con afferenza al DSM).
Il nuovo assetto aziendale si completa con la riorganizzazione delle Direzioni Tecniche:
- Direzione Infermieristica e Tecnica
- Direzione Farmacia
- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Strutture che assumono una organizzazione in forma complementare all’assetto dipartimentale, garantendo trasversalità e contributi specifici ai Dipartimenti.
Per effetto del nuovo assetto organizzativo, il 2015 sarà caratterizzato, per tutti i Dipartimenti, oltre che dal contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Azienda, anche dalla gestione del nuovo disegno organizzativo perseguendo le necessarie sinergie volte a realizzare:
- L’integrazione strutturale, agendo sullo sviluppo tematico del Collegio di Dipartimento e sull’interazione reciproca attraverso il Collegio Interdipartimentale, coordinato dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero e l’Ufficio di Direzione del Distretto (Udd) coordinato dal Direttore del Distretto.
- L’integrazione funzionale, agendo sul perseguimento dello sviluppo di percorsi e PDTA trasversali, potenziando gli strumenti e le azioni di continuità ospedale-territorio nonché agendo sul consolidamento delle relazioni funzionali tra le diverse équipe, che incidono in particolar modo nell’utilizzo a gestione unitaria delle piattaforme logistiche (sale operatorie- polo endoscopico).
In capo alle Direzioni Tecniche, unitamente al contributo per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali, compete il coordinamento di percorsi e progetti specifici, l’apporto trasversale ai Dipartimenti, il governo di porzioni di Budget trasversali nel rispetto della programmazione aziendale.
In particolare, si richiama l’attuazione del nuovo assetto della Direzione Infermieristica e Tecnica e l’implementazione dei ruoli di case/care management nell’ambito dei PDTA.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Dipartimento Medico-Oncologico
Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento assume la denominazione di Dipartimento Medico-Oncologico ed è costituito dalle seguenti UU.OO: UOC Oncologia, UOC Nefrologia, UOC Medicina 1, UOC Medicina 2, UOC Geriatria, UOC Lungodegenza, UOC Gastroenterologia, SSD Neurologia, SSD Minore Intensità clinica; accoglie rispetto al previgente impianto le seguenti strutture: UOC Pediatria, UOC Medicina Riabilitativa, UOC Genetica.
Nel corso degli ultimo biennio il Dipartimento Medico ha realizzato l’ampliamento in senso specialistico della degenza internistica, attraverso la qualificazione di posti letto dedicati a funzioni di ricovero ordinario nelle discipline di gastroenterologia e nefrologia. Ha visto altresì la definizione di n. 4 posti letto dedicati alla riabilitazione ospedaliera neurologica (intensiva), nonché di n. 4 posti letto dedicati all’Orto-Geriatria, funzionali al trattamento nell’ambito del PDT Frattura femore.
In correlazione alle mission specialistiche presenti in ambito medico, il Dipartimento ha perseguito nel 2014 le seguenti linee di qualificazione:
Il potenziamento di percorsi ambulatoriali complessi, anche in regime di day-service;
Lo sviluppo integrato nel trattamento delle malattie metaboliche, in collaborazione con le Cure Primarie e la Sanità Pubblica
L’avvio del percorso in rete con i riferimenti Hub per il trattamento diagnostico del paziente con disturbi vascolari.
Il perseguimento di maggiore raccordo con il territorio e i MMG per la presa in carico del paziente in dimissione attraverso il potenziamento delle dimissioni protette mediante uno stretto raccordo con il PUA (Punto Unico di Accettazione).
Il Dipartimento ha fornito altresì il proprio contributo attraverso le equipe dell’UOC di Geriatria- Lungodegenza e UOC di Oncologia alla gestione delle strutture dell’XX.XX (SRCI e Hospice) secondo la programmazione della prima fase di sviluppo.
Fra gli obiettivi di qualificazione della propria attività per il 2015 si individuano:
Il potenziamento dei percorsi di raccordo e integrazione con i MMG attraverso il raccordo del PUA al fine di agevolare il fluire delle dimissioni protette posto peraltro che nel 2015 avrà avvio la ristrutturazione dei Reparti di Geriatria e Lungodegenza di Imola. A tal fine, il perseguimento di tale obiettivo di raccordo vede impegnato in collaborazione il Dipartimento Cure Primarie ed Programma Anziani in sede Distrettuale.
La collaborazione con il DCP e i MMG alla sistematizzazione dei percorsi per la gestione del paziente cronico complesso per BPCO e Diabete in particolare mediante l’offerta di consulenza specialistica.
A seguito della riorganizzazione della Geriatra-Lungodegenza e alla prossimità logistica con l’area chirurgica, il Dipartimento ha in programma l’avvio di una sperimentazione di gestione di posti letto di degenza chirurgica a cura di clinici dell’area internistica.
Il consolidamento dell’attività di riabilitazione ospedaliera ed il contestuale raccordo con la funzione da svolgere sul territorio.
La definizione del Percorso Cure Palliative in collaborazione con il Programma Anziani in sede Distrettuale e con il Dipartimento Cure Primarie.
In collaborazione con la Direzione Farmaceutica e la Direzione Medica, il Dipartimento Medico Oncologico è inoltre fortemente impegnato nel governo del buon uso del farmaco, con particolare riguardo ai farmaci innovativi e ad alto costo, (Epatite C, Oncologici, Biologici Immunosoppressori, Inibitori Protein chinasi, Antiretrovirali, etc.) nonché all’ambito degli antibiotici, attraverso gli strumenti del governo clinico, sul cui dettaglio delle azioni si rimanda al paragrafo “Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva. In tale contesto si richiama altresì la collaborazione avviata con l’Azienda USL di Bologna per l’allestimento delle terapie antiblastiche a cura del Laboratorio di Farmacia Oncologica dell’Ospedale Bellaria.
Per effetto del nuovo assetto aziendale, Il Dipartimento Medico-Oncologico sarà altresì impegnato nelle funzioni e attività attinenti il Programma interaziendale Reti Cliniche Maternità Infanzia che comprende i PDTA pediatrici ed il Percorso Nascita. Si richiamano in tal senso il consolidamento delle relazioni e dei percorsi in ambito pediatrico e neonatologico dell’UOC Pediatria con i riferimenti Hub in ambito provinciale, nonché il consolidamento del Percorso nascita.
Nell’ambito delle reti cliniche si richiama il potenziamento delle relazioni con i Centri Hub per l’oncoematologia e l’infettivologa.
Il Dipartimento Medico-Oncologico sarà altresì impegnato nell’analisi di sviluppo della Genetica clinica in collaborazione e integrazione con i servizi dell’area metropolitana.
Dipartimento Chirurgico
Nel corso del 2014 il Dipartimento Chirurgico è stato caratterizzato dalla riorganizzazione della chirurgia generale pervenendo alla collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con la quale è stata istituita l’Unità Operativa interaziendale di Chirurgia generale, attiva dal 4.8.2014 a direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. La riorganizzazione della chirurgia generale ha visto altresì l’attivazione della struttura SSD Breast Unit, della UOC Day Surgery di Cspt, nonché del Polo di Day Surgery polispecialistico di Cspt per tutte le discipline chirurgiche, quest’ultimo in collaborazione integrata e sotto il coordinamento del Dipartimento Emergenza-Accettazione.
L’attività del 2014 ha visto l’espletamento a regime dell’ORL presso il Presidio ospedaliero di Imola con effetti di incremento della relativa attività ed in particolare dell’indice di dipendenza dei residenti verso la struttura e della riduzione della mobilità passiva. L’attività del Polo di Day Surgery polispecialistico ha manifestato un significativo incremento dei casi trattati.
Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento Chirurgico è costituito dalle seguenti strutture: SSiA Chirurgia generale, SSD Breast Unit, UOC Day Surgery-Chirurgia generale, UOC Ortopedia, UOC Urologia, UOC ORL, UOC Oculistica, SSiD Polo Day Surgery polispecialistico Cspt; accoglie, rispetto al previgente assetto, le strutture: UOC Ginecologia-Ostetricia, la SS Centrale di Sterilizzazione, l’UOC di Anatomia Patologica. Comprende inoltre il Programma Blocco Operatorio.
Oltre agli obiettivi di sviluppo nell’ambito della chirurgia generale, con effetti attesi di rafforzamento delle attività e miglioramento dell’indice di dipendenza della popolazione dalla struttura, fra gli obiettivi di qualificazione della propria attività si propongono per il 2015:
Il miglioramento dell’efficienza del Blocco Operatorio mediante la definizione delle linee di intervento idonee, con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione, in collaborazione integrata con il DEA.
La riorganizzazione dell’Ambulatorio operandi al fine di realizzare una maggiore omogeneità e sinergia fra le varie discipline.
L’implementazione delle innovazioni tecnologiche relative alla chirurgia proctologica e vascolare in regime di day surgery
Il consolidamento dell’attività di Day Surgery nelle singole discipline chirurgiche in sede di Polo multispecialistico di Cspt, con sviluppo della Day surgery di Urologia.
Il consolidamento dell’attività di Ostetricia – Ginecologia con effetti di incremento dell’indice di dipendenza della popolazione dalla struttura anche in relazione allo sviluppo del parto in analgesia, per il quale sono state realizzate le condizioni di avvio.
Si prevede inoltre l’implementazione a regime dell’ambulatorio presso termine per la presa in carico della gravidanza fisiologica da parte delle ostetriche.
In ambito ORL, la riorganizzazione dell’attività ambulatoriale con assorbimento dell’offerta territoriale e lo sviluppo multiprofessionale del percorso per le patologie apneo-ostruttive (OSAS) in collaborazione con il Distretto, il DCP e gli specialisti pneumologi del Dipartimento Medico Oncologico.
In ambito Oculistico, si richiama la collaborazione dell’UO Oculistica con il DCP allo sviluppo dello screening nell’ambito del percorso Diabete per le valutazioni specialistici di 2° livello.
Nell’ambito dello sviluppo del modello della rete clinica interaziendale, il Dipartimento Chirurgico sarà altresì impegnato nell’attuazione dell’accordo di collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli che prevede l’erogazione di interventi specialistici e complessi nei settori della chirurgia protesica e ricostruttiva della spalla e dell’ortopedia pediatrica con particolare riferimento alle correzioni congenite nel bambino.
Con riferimento al governo dell’appropriato utilizzo e della relativa spesa si richiama il contributo della componente professionale infermieristica (Poliambulatori C) alla presa in carico dell’assegnazione dei dispositivi per entero e colonstomie con relativo monitoraggio dei consumi.
Dipartimento Emergenza-Accettazione
Nel corso del 2014 il Dipartimento ha realizzato l’analisi degli esiti dell’Audit organizzativo dipartimentale con la proposizione di area di miglioramento. Nell’ambito della Medicina d’Urgenza ha ridefinito la dotazione di posti letto a favore del potenziamento dell’OBI realizzando il previsto incremento dei relativi casi trattati. Ha predisposto e presentato un progetto di gestione bed management che proseguirà nel 2015 ai fini dell’attivazione a regime.
Per effetto del nuovo assetto dipartimentale 2015, il Dipartimento Emergenza-Accettazione è costituito dalle seguenti strutture: UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, UOC Anestesia-Rianimazione, SSD Semintensiva, UOC Cardiologia-UTIC; accoglie rispetto alla previgente organizzazione l’UOC Radiologia, la SSD Laboratorio, la SSD Trasfusionale.
Il Dipartimento pertanto sarà impegnato nell’attuazione di tutte le azioni connesse all’integrazione delle strutture preposte all’erogazione dei servizi intermedi con particolare riferimento ai progetti di riorganizzazione del Laboratorio Analisi in sede metropolitana (LUM) e del Servizio Trasfusionale (TUM). Sotto il profilo degli obiettivi di qualificazione delle attività per il 2015 si richiamano in particolare i seguenti ambiti di intervento:
La collaborazione integrata con il Dipartimento Chirurgico per il progetto di miglioramento dell’efficienza del Blocco Operatorio e la riorganizzazione dell’Ambulatorio operandi.
L’attivazione della funzione di bed management sulla base del progetto organizzativo realizzato in integrazione tra la componente medica e la componente infermieristica.
Il governo dei tempi di attesa per le prestazioni critiche rilevate dal monitoraggio regionale MAPS con riferimento alle visite e alla diagnostica cardiologica e alla diagnostica di radiologia.
Con riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e delle strutture Hub e Spoke, di prossima emanazione, saranno improntate le azioni conseguenti al fine della ridefinizione delle relazioni di rete, tra le quali, l’ambito cardiologico, cardiologico interventistico e cardiochirurgico.
Nell’ambito dei rapporti con il territorio, si richiama la collaborazione con il DCP e i MMG alla sistematizzazione dei percorsi per la gestione del paziente cronico complesso per Scompenso.
Con riferimento ai servizi di Laboratorio e Radiologia si prevede:
Il governo e il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva delle richieste interne di laboratorio in ambito infettivologico e per altre prestazioni critiche (vitamina D) anche con riferimento ai MMG, a cura della SSD Laboratorio Analisi, in collaborazione con la Direzione Medica.
La realizzazione di analisi integrata interdipartimentale in ordine alle esigenze di imaging e di appropriatezza delle richieste interni per casi complessi, in collaborazione tra l’UO di Radiologia, il Dipartimento Medico-Oncologico, il Dipartimento Chirurgico, sotto il coordinamento della Direzione Medica.
Oltre ai suesposti interventi declinati nel documento di Budget, si richiama l’impegno del Dipartimento nel progetto di sviluppo in rete delle funzioni di Radiodiagnostica in area metropolitana nell’ambito del quale sviluppare la collaborazione integrata con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per la realizzazione di una unità operativa interaziendale.
ASSISTENZA DISTRETTUALE
Nel corso del 2014 si è dato forte impulso al completamento della mission del Presidio di Castel S. Xxxxxx Terme istituendo con la Deliberazione n. 44 del 28.3.2014 la Casa della Salute di Castel S. Xxxxxx Terne e l’integrato Ospedale di Comunità (Xx.Xx), quale struttura sanitaria residenziale di tipo intermedio a carattere multi professionale e a gestione infermieristica composta da:
- Struttura Residenziale di Cure Intermedie (SRCI), unità organizzativa a gestione infermieristica, quale modello evolutivo della tradizione lungodegenza post-acuzie, dedicata ad ospitare persone fragile ad alta componente di non-autosufficienza e con quadro clinico relativamente stabile, al fine di ridurre il carico di pazienti nei reparti ospedalieri nella fase post-acuta, offrendo un livello di cure appropriato verso una dimissione assistita:
- Hospice territoriale, anch’esso unità organizzativa intermedia a gestione infermieristica, rivolto all’assistenza di soggetti in fase terminale di malattie e che non possono essere adeguatamente assistiti a domicilio con cure palliative.
L’istituzione delle Case della Salute e l’attuazione a regime delle funzioni dell’Xx.Xx, quest’ultime previste mediante due fasi di sviluppo, hanno visto nel 2014 l’individuazione e la nomina del Responsabile Infermieristico delle Case della Salute di Cspt e Medicina e dell’Ospedale di Comunità.
La Casa della Salute ospita anche la funzione ospedaliera della Day surgery, quale presidio multi specialistico della chirurgia di giorno relativamente a tutte le specialità e sotto la responsabilità organizzativa delle rispettive Unità Operative ospedaliere: Analgesia, Chirurgia generale, Ginecologia, Oculistica, Ortopedia, Otorino.
Dipartimento Cure Primarie
Nel corso del 2014 il Dipartimento ha svolto un ruolo primario, in collaborazione con il Distretto, nello sviluppo della Casa della Salute di Cspt e di Medicina e nell’attivazione dell’Ospedale di Comunità (XX.XX). Prosegue nel 2015 il supporto del Dipartimento, in collaborazione integrata con la Direzione Infermieristica e Tecnica, nelle funzioni di sviluppo previste in seno alle Case della Salute in collaborazione con i Dipartimenti territoriali (DSM e Sanità Pubblica). Di particolare rilevanza sarà poi lo sviluppo delle funzioni connesse all’Ospedale di Comunità, struttura compresa nel proprio ambito dipartimentale, che vedrà nel 2015 l’implementazione a regime nella gestione infermieristica.
Con riferimento al 2014 si richiamano inoltre le azioni avviate in Accordo con i MMG, in particolare, per quanto riguarda la presa in carico del paziente cronico complesso per i profili di Diabete, Scompenso e BPCO. In correlazione a tale progetto, l’Azienda ha avviato una collaborazione con l’Università SDA Bocconi per l’Implementazione del Modello di presa in carico del paziente cronico complesso. Proseguirà pertanto nel 2015 l’attività del Dipartimento, in collaborazione con il Gruppo di lavoro aziendale, nell’attuazione delle fasi di sviluppo di tale progetto.
Il Dipartimento Cure Primarie è altresì coinvolto nell’esercizio del proprio ruolo volto alla sistematizzazione dei percorsi per la gestione del paziente cronico complesso per BPCO, Scompenso, Diabete mediante un ambito composito di interventi che ricomprendono iniziative formative, autonomizzazione dei MMG per le prestazioni di ECG e Spirometria e strutturazione percorsi di relazione per la consulenze specialistiche.
In relazione all’area della Medicina Generale, il Dipartimento ha collaborato con i competenti servizi aziendali alla definizione di apposita reportistica al fine di mettere a disposizione dei Nuclei e dei singoli MMG le informazioni utili a rappresentare l’andamento della spesa farmaceutica. Proseguirà nel 2015 l’ampliamento della reportistica, strutturata per Nucleo e MMG, relativa all’andamento dei ricoveri e della mobilità passiva dei propri assistiti.
Sull’ambito della spesa farmaceutica convenzionata, il 2015 vede il Dipartimento Cure Primarie particolarmente impegnato nella definizione, proposizione e monitoraggio di un ambito di azioni sulla Farmaceutica convenzionata, che vedono il diretto coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale sul cui dettaglio si rimanda al paragrafo “Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva”.
Fra gli obiettivi di qualificazione dell’attività si prevede altresì per il 2015 l’utilizzo dei dati “Profilo di Nucleo”, documento informativo regionale, al fine di supportare l’analisi dei dati e individuare interventi di miglioramento, quali: follow up del paziente diabetico, IM, BPCO e Scompenso.
In collaborazione con il Dipartimento Medico-Oncologico, si richiama il potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata, per il paziente complesso, al fine di consentire maggiore fluidità nelle dimissioni protette, mediante sinergia tra medico specialista e MMG all’atto della dimissione, con il supporto del Punto Unico di Accettazione (PUA).
Proseguirà inoltre nel 2015 l’attuazione del progetto di miglioramento della continuità assistenziale nelle case-residenze per anziani (CRA), in collaborazione con il Distretto, il Programma Anziani e la Casa della Salute di Castel S. Xxxxxx.
In relazione agli interventi di governo dell’appropriatezza prescrittiva e consumi di spesa, il Dipartimento sarà impegnato nello specifico progetto di monitoraggio dell’ossigeno terapia domiciliare, mediante il contributo di professionista convenzionato dedicato al progetto specifico.
Dipartimento Salute Mentale
Nel corso dell’ultimo quinquennio, l’area della Salute Mentale è stata interessata dalla progressiva attuazione di nuovi assetti organizzativo – funzionali, inquadrati nell’ambito del Piano Attuativo per la Salute Mentale (DGR 313/2009) e allo sviluppo di innovativi assetti di cura sul territorio, realizzando l’avvio dei percorsi qualificati come budget di cura/salute, in collaborazione ed integrazione con l’Asp – Azienda Servizi alla persona. Nel corso del 2013 si è dato corso alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di cura, in relazione alla quale, con deliberazione n. 167 del 20.12.2013, è stata operata l’unificazione dell’UO SPDC e del RTI in un’unica Unità Operativa Psichiatria Adulti. Nel corso del 2014, secondo la programmazione condivisa a livello aziendale, il Dipartimento ha proceduto alla riduzione dei posti letto in RTI (Residenza Trattamenti Intensivi) a far data da Maggio 2014 (da 12 pl a 8 pl) con effetti attesi di rimodulazione delle risorse.
Unitamente al consolidamento della riorganizzazione per gradualità delle cure, il Dipartimento ha perseguito nel 2014:
La riorganizzazione delle attività delle residenze socio-riabilitative accreditate per la presa in carico di trattamenti prolungati in correlazione e integrazione con la riorganizzazione per intensità di cura della psichiatria adulti;
La strutturazione dei percorsi socio sanitari budget di salute con sviluppo nell’area della Neuropsichiatria Infantile;
La ridefinizione delle Borse lavoro di area Dipendenze Patologiche e Psichiatria adulti in correlazione all’evoluzione normativa sui tirocini formativi.
Fra gli obiettivi di qualificazione per il 2015, si richiamano in particolare:
La definizione e realizzazione di integrazioni funzionali ed afferenza di ambiti di attività con la Casa della Salute di Cspt e Medicina.
La progettazione e l’attuazione riorganizzativa del Centro diurno per la psichiatria adulti con effetti di rimodulazione delle risorse.
L’analisi degli effetti susseguenti all’intervento di riduzione dei p.l. in RTI in termini di occupazione media e mobilità attiva e passiva.
L’analisi e la ridefinizione della programmazione dell'offerta socio-sanitaria del territorio per la presa in carico del paziente con autismo - anche over 18 anni - in sede di tavolo distrettuale, con il coinvolgimento di: UVM-ASP, Medicina Riabilitativa e Psichiatria Territoriale Adulti
Il Dipartimento ha inoltre tra le proprie azioni il consolidamento e l’ulteriore sviluppo dei Percorsi socio sanitari definiti budget di salute nell'area della Psichiatria adulti e della Neuropsichiatria infantile con effetti di appropriatezza nella rete dell’offerta e di contenimento dei costi di natura residenziale.
Si richiama infine l’impegno del Dipartimento nella gestione integrata delle risorse rivolte alla residenzialità tra Psichiatria e Disabilità attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).
ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO
Dipartimento di Sanità Pubblica
Le funzioni rivolte all’Assistenza Collettiva in ambiente di vita e di Lavoro, in capo al Dipartimento di Sanità Pubblica, hanno visto nel 2014, unitamente alla specifica attività di prevenzione e controlli ufficiali programmati e non, i seguenti ambiti di intervento:
Attività di vigilanza e controllo ufficiali con modalità integrate a livello dipartimentale, tenuto conto del contesto territoriale, e rivolte al recupero di efficienza nell’impiego delle risorse.
Attività rivolta alla persona, mediante definizione dei livelli di integrazione funzionale e interdipartimentale, nell’ambito della Casa della Salute;
Attività di promozione della salute e del benessere sociale: collaborazione e contributo ai progetti regionali e/o locali, con livelli di integrazione con l’area territoriale ed ospedaliera.
In relazione al budget 2015, si evidenziano in particolare i seguenti obiettivi:
L’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione di cui alla DGR Xxxxxx Xxxxxxx n. 152/2015 declinato altresì sulle Unità Operative coinvolte nella realizzazione degli obiettivi ivi contenuti.
La definizione e realizzazione di integrazione funzionale con la Casa della Salute di Cspt con particolare riferimento alla riorganizzazione delle sedute vaccinali (antidifterite, antitetanica, antinfluenzale).
La rappresentazione dei Progetti di Comunità integrati nell’ambito delle Case della Salute con particolare riferimento al progetto di prevenzione degli Incidenti domestici rivolto agli anziani.
Il coordinamento dipartimentale per la gestione dei Finanziamenti regionali vincolati e/o finalizzati alla realizzazione di progetti specifici.
Il completamento dell’implementazione del sistema informatico dipartimentale a supporto della gestione dell’attività di certificazione amministrativa.
L’analisi e l’attuazione delle sinergie funzionali e/o organizzative in ambito metropolitano e/o di Area Vasta con particolare riferimento al Progetto di Comunità "Alla salute! Cittadini imprenditori della qualità della vita" per la promozione della salute e del benessere sociale.
Si richiama inoltre l’intervento di miglioramento dei contenuti comunicativi e informativi del sito web aziendale dedicato, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione.
Programmi di Area Vasta / Metropolitana e progetti regionali
In attuazione alle politiche di integrazione di funzioni e servizi sovra aziendali, l’Azienda garantisce la propria partecipazione ai progetti in sede di Area Vasta e di Area metropolitana, di cui si riepilogano di seguito i principali interventi.
LUM – Laboratorio Unico Metropolitano. In relazione all’adesione al Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) è proseguita, nel 2014, la partecipazione ai lavori progettuali, con riferimento in particolare all’allineamento informatico del Laboratorio al fine di garantire la standardizzazione e omogeneità nel sistema di gestione informatica dei dati che ha visto nel 2014 l’allineamento del sistema informatico gestionale del Laboratorio di Imola con il sistema dell’area bolognese, realizzando un unico ambiente gestionale. In correlazione all’avvio operativo di allocazione di linee di produzione presso le sedi Hub della rete, previsto nel corso del 2015, fatti salvi eventuali slittamenti per effetto degli esiti del ricorso in essere nell’ambito dell’aggiudicazione della gara Core Lab, la SSD Laboratorio Analisi, in collaborazione con il Gruppo di lavoro aziendale ed in raccordo con il coordinamento laboratoristico in sede metropolitana, procederà a portare a conclusione la programmazione operativa per allocare linee di produzione presso il Laboratorio Maggiore (OM) e presso il Laboratorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria per la Microbiologia.
Genetica – Laboratorio Citogenetica. In area laboratoristica, si collocano inoltre gli obiettivi di sinergie logistiche ed organizzative in ambito metropolitano per il Laboratorio di Citogenetica e per la Genetica Clinica nonché il consolidamento dell’integrazione del Laboratorio e Servizi Trasfusionali nell’ambito del Trasfusionale Unico Metropolitano (TUM).
SAM – Servizio Acquisti Metropolitano. Il consolidamento delle funzioni del servizio Provveditorato che hanno visto nel 2013 l’unificazione nel “Servizio Acquisti Metropolitano”, (SAM) facente capo all’Azienda USL di Bologna, realizzando una integrazione fortemente specialistica in campo amministrativo e consentendo una maggiore qualificazione del settore Economale -Logistico che nel 2014 ha visto il termine del periodo sperimentale, divenendo pertanto attività a regime per il 2015.
Sanità pubblica. Prosegue l’attività relativa ai progetti volti alla promozione della salute, sviluppati dal DSP della Azienda USL di Imola, già attivi e/o da promuovere a seguito di indirizzi regionali o in risposta al bisogno di salute della popolazione, in collaborazione con il livello distrettuale.
Relativamente alla attività di vigilanza e controllo nel campo della sicurezza (alimentare e negli ambienti di vita e di lavoro), verranno mantenuti ed ampliati i tavoli di coordinamento delle attività in ambito provinciale e di Area Vasta, volti ad uniformare le modalità di controllo e alla crescita professionale attraverso l’interscambio di competenze.
Salute Mentale. Anche nell’area del Dipartimento di Salute Mentale, prosegue nel 2015 il coordinamento dipartimentale del DSM nelle aree: DCA –Disturbi Comportamento Alimentare; Emergenza Urgenza; Continuità assistenziale (Progetti di modernizzazione).
Ambito sanitario. In tale sede si richiamano inoltre gli accordi e i progetti in ambito sanitario:
- L’attuazione dell’Accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per la gestione della Unità Operativa interaziendale di Chirurgia generale, a direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
- L’attuazione dell’Accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per la consulenza nell’ambito della chirurgia vascolare attraverso un percorso strutturato che vede la presa in carico del paziente da parte dell’Aosp nella fase di intervento chirurgico e la gestione pre e post operatoria in capo all’Ausl di Imola.
- Il progetto di sviluppo delle funzioni di Radiodiagnostica attraverso una organizzazione a rete fra tutti i servizi di radiodiagnostica delle Aziende della Città Metropolitana in virtù della rilevante componente tecnologica che rappresenta una idonea infrastruttura su cui innestare il cambiamento organizzativo. Un assetto metropolitano integrato garantisce da un lato l’ottimizzazione dell’efficienza e la flessibilità d’uso delle risorse, dall’altro lo sviluppo di interazioni polispecialistiche e multiprofessionali.
Governo dei Tempi di attesa
In ordine al governo dei tempi di attesa l’Azienda USL di Imola ha posto nel corso degli anni numerosi interventi con azioni di aumento dell’offerta laddove necessario e misure organizzative volte al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. Di particolare rilevanza, dal 2009/2010 il lavoro di riorganizzazione dei percorsi di accesso alle urgenze (H24) e alle urgenze sollecite (7 gg) che ha permesso di garantire stabilmente a tutt’oggi tempi adeguati per tali tipologie di prestazioni.
Nonostante il costante monitoraggio sulle prestazioni ambulatoriali effettuato dall’Azienda e di aggiustamento delle situazioni critiche via via emergenti, negli ultimi due anni in particolare si e registrato, come peraltro diffusamente sul territorio regionale, un peggioramento su alcune prestazioni critiche nella capacita di garantire gli standard attesi.
Da ultimo, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con DGR 1735 del 3.11.2014 ha determinato il riparto di fondo aggiuntivo a fronte dell’adozione da parte di ciascuna Azienda di un programma di intervento straordinario di contenimento dei tempi di attesa. L’Azienda USL di Imola ha pertanto predisposto tale Programma individuando le prestazioni ambulatoriali per esterni a maggiore criticità.
Le linee di intervento comprendono un ambito di azioni urgenti, realizzate entro il 31.3.2015, che riguardano:
- Operazioni di efficientamento organizzativo interno
- Acquisto da parte dell’Azienda di prestazioni da professionisti interni al di fuori del loro orario istituzionale (Similalp)
- Incremento dei contratti di fornitura con il privato accreditato
- Incremento di attività di alcuni specialisti ambulatoriali convenzionati.
Il Piano straordinario prevede altresì azioni di sistema, con valenza di natura più strutturale, che comprendono i seguenti interventi:
- Appropriatezza prescrittiva mediante controlli sui quesiti diagnostici resi maggiormente fruibili tramite il sistema informativo gestionale di Cup 2000
- Separazione delle Agende tra il “primo accesso” e gli “accessi di controllo”, anche in questo ambito con il supporto del sistema informativo gestionale Cup 2000
- Il Servizio di Recall automatico che 7 gg prima ricorda al cittadino l’appuntamento chiedendone contestualmente conferma o disdetta
- L’apertura delle Agende senza soluzione di continuità.
- Definizione di un sistema operativo per la prescrizione e prenotazione da parte degli specialisti dei controlli a breve termine (fino a 6 mesi).
Tutto il percorso e le azioni programmate sono presidiate da un team operativo multidisciplinare di controllo, che si incontra a cadenza settimanale e che assicura il monitoraggio delle misure previste nel Programma, individuando gli aggiustamenti progressivi laddove necessario, sia per gestire criticità di singole prestazioni con azioni di natura urgente, sia per definire, realizzare e coordinare gli interventi di tipo strutturale.
In sede di Budget 2015 sono collocati sui Dipartimenti i contributi che ciascun Centro di Responsabilità, per quanto di competenza, deve garantire alle azioni aziendali.
Governo Clinico - Gestione del rischio
Nell’area del governo clinico si inquadrano, nel segno della continuità, interventi con indicatori di processo e/o di esito volti al consolidamento dei percorsi diagnostico terapeutici avviati e perseguiti nel corso dell’ultimo quadriennio. Si richiamano in tal senso i pdt colon retto, pdt tumore mammella, pdr frattura femore, pdt stroke. Compresa nell’area del mantenimento, figurano le azioni connesse all’applicazione della Procedura “Gestione del rischio clinico” (Incident Reporting), progressivamente consolidatesi, che comprendono l’alimentazione periodica del data base regionale e le relazioni specifiche di analisi, il tutto con il supporto della Rete dei referenti per l’Incident Reporting.
In continuità con il 2014 si richiama l’applicazione dei Piani di emergenza dei Presidi: Ospedale Vecchio- Xxxxx, Medicina, Borgo Tossignano, Xxxxxx Xxxxxx per i quali si procederà alla individuazione dei Referenti e alla relativa formazione.
Gli obiettivi ulteriori per il 2015 prevedono, anche a sostegno della gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile, di cui alla Deliberazione n. 165 del 18.11.2014, un ambito di interventi, volti al miglioramento qualitativo e all’esaustività della documentazione sanitaria, sotto il coordinamento del Risk Manager. Si prevede l’attivazione di specifico Gruppo di lavoro aziendale, finalizzato ad effettuare verifiche sulla documentazione e interagire in sede di Unità Operativa per l’approfondimento delle casistiche trattate. Inoltre, su tutte le Unità Operative del Dipartimento Chirurgico e del Dipartimento Emergenza-Accettazione si prevedono almeno n. 2 incontri per ciascuna Unità Operative al fine analizzare congiuntamente la tematica unitamente ai flussi di Reclami, Incident Reporting e Sinistri.
Si prevede, inoltre, uno specifico obiettivo formativo volto al contrasto all’antibiotico resistenza a cura della Direzione Medica e Direzione Farmaceutica e con la partecipazione del Dipartimento di Sanità Pubblica e dei Dipartimenti Medico-Oncologico, Chirurgico e DEA.
Si propone altresì un monitoraggio degli indicatori di controllo connessi alla Procedura aziendale SOSNET nei Blocchi Operatori in relazione al rischio infettivo.
In collaborazione con la Direzione Infermieristica e Tecnica si prevede l’elaborazione di apposita Procedura per la prevenzione della violenza nei confronti degli operatori.
Accreditamento
In relazione ai percorsi di accreditamento, la programmazione 2015 prevede il seguente piano:
- Visita ispettiva interna per il Dipartimento di Salute Mentale e le Unità Operative afferenti
- Visita ispettiva interna per il Dipartimento Medico-Oncologico e le Unità Operative afferenti
- Visita ispettiva interna per le seguenti Unità Operative del Dipartimento Chirurgico: SSiA Chirurgia Generale, SSD Breast Unit, UOC Day Surgery Chirurgia Generale, SSiD Day Surgery Polispecialistica e UOC Urologia.
Azioni di sviluppo in ambito ICT
Gli obiettivi presenti in tale area sono finalizzati al miglioramento di processi gestionali e ad implementazioni delle tecnologie a supporto delle attività aziendali. Tale area è realizzata attraverso il coordinamento del Dipartimento Amministrativo e Tecnico, in particolare dell’UOC Tecnologie Informatiche e di Rete, con la collaborazione dei Dipartimenti e/o delle Unità Operative coinvolte. I principali interventi compresi in tale area riguardano:
La gestione documentale informatizzata rivolta a tutti i gestori di documenti elettronici, al fine di ridurre l’occupazione di memoria e snellire l’accessibilità ai dati.
La dematerializzazione del ciclo attivo e passivo in relazione agli indirizzi regionali.
La revisione del software per la gestione del recupero crediti con relativo adeguamento del regolamento.
L’Implementazione della firma digitale sui referti ECG.
L’attivazione del software per la prescrizione dei farmaci antiblastici in integrazione con l’Ospedale Bellaria ai fini del relativo allestimento.
L’implementazione del nuovo applicativo TAO.
L’attivazione della conservazione sostitutiva a PARER delle immagini e dei referti dell’UOC di Radiologia
L’aggiornamento della gestione del Repository aziendale e di quant’altro necessario nell’ambito degli adempimenti connessi alla Privac secondo le indicazioni del Garante in condivisione con le Aziende dell’Avec
Completamento della informatizzazione del Dipartimento di Sanità Pubblica
In collaborazione con la Direzione Infermieristica e Tecnica si richiamano i seguenti programmi:
- Il completamento del programma Archimede per la gestione informatizzata dei turni del personale.
- L’estensione del programma per la gestione della Cartella Integrata informatizzata con particolare riferimento alla estensione della prescrizione terapeutica informatizzata nei Dipartimenti Ospedalieri.
- La sperimentazione di un modulo della Cartella Integrata per la gestione della complessità assistenziale.
- Sperimentazione dell’applicativo Arianna - presso la Casa della Salute e Dipartimento Cure Primarie per la gestione ambulatoriale e dei percorsi dei pazienti cronici presi in carico.
Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva
Le azioni rivolte alla politica del farmaco e al governo della spesa farmaceutica costituiscono un settore di particolare rilevanza strategica di intervento sia a livello aziendale che di sistema.
Gli indirizzi regionali contemplano un ampio raggio di interventi di appropriatezza d’uso e prescrizione sia in ambito ospedaliero che con riferimento alla farmaceutica convenzionata, con obiettivi specifici di intervento su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa, sottolineando l’importanza affinché tutte le parti e gli attori che intervengono e interagiscono in tale ambito, sia di area territoriale che ospedaliera, siano coinvolti costituendosi parte attiva nel perseguimento degli obiettivi.
Gli interventi aziendali in tal senso, già avviati nel corso degli ultimi anni, hanno realizzato un progressivo consolidamento, in sinergia fra tutte le parti coinvolte, con il coordinamento della Direzione farmaceutica ed il supporto del Dipartimento di Cure Primarie e delle Direzioni dipartimentali ospedaliere. Azioni che hanno incluso percorsi formativi e informativi sia a livello di specialisti ospedalieri che a livello territoriale in collaborazione con i Medici di Medicina Generale. Al contempo, tuttavia, sussistono margini di miglioramento, nell’ambito dei consumi aziendali per categorie di farmaci ospedalieri e nell’ambito dei volumi di spesa per farmaceutica convenzionata, al fine di tendere all’allineamento rispetto alle medie regionali di incremento.
Farmaceutica ospedaliera
Il 2015 è caratterizzato dall’impatto in termini di consumo e spesa dei farmaci innovativi, prevalentemente per Epatite C e Oncologici, di cui una parte è inserita nel FSN secondo la Legge di Stabilità per il 2015, pari per l’Azienda USL di Imola a € 1.600.000, mentre un ulteriore ambito di farmaci innovativi non compresi nel FSN, impatta con una previsione di € 246.000 riguardante ancora farmaci per Epatite C e Oncologici.
Sul volume di spesa ospedaliera incide in maniera significativa l’impatto della c.d. distribuzione diretta “ex OSP 2” (nel 2014 l’incidenza è stata del 42%), costituita per l’Ausl di Imola principalmente dai Farmaci Biologici (Gastroenterologia, Reumatologia e Dermatologia) la cui spesa è generata, ovvero prescritta, in misura assai superiore al 60% da Centri extra aziendali, (dati a consuntivo 2014), nonché dalla distribuzione di Oncologici EV (Inibitori delle Protein chinasi).
Al fine di presidiare e governare l’andamento di consumo e spesa della farmaceutica ospedaliera, sia sul versante della “Diretta ex OSP2” sia sul versante dei consumi interni, accanto al tradizionale impianto di azioni strutturato, sono previsti interventi specifici di programmazione di fabbisogni, monitoraggio e rendicontazione, mediante apposita e specifica reportistica, delle seguenti categorie di farmaci: (Epatite C, Oncologici, Biologici Immunosoppressori, Inibitori Protein chinasi, Antiretrovirali, Oculistici, etc.) Il governo di tali ambiti di consumi e spesa vede il coinvolgimento dei medici specialisti, in particolare del
Dipartimento Medico con un ruolo di coordinamento nei rapporti con gli specialistici interessati, e il ruolo primario di supporto e impulso della Direzione Farmaceutica e della Direzione Medica di Presidio con la collaborazione del Controllo di gestione.
Inoltre, per una quota parte di farmaci oncologici l’Azienda USL di Imola si avvale, da Febbraio 2015, dell’allestimento da parte del Laboratorio di Farmacia Oncologica dell’Ospedale Bellaria realizzando pertanto un contenimento dei relativi costi, al netto di eventuali specifici incrementi di attività.
Permane in budget il tradizionale impianto di obiettivi, declinati e personalizzati sui singoli dipartimenti, delineati come segue:
a) Aderenza al prontuario farmaceutico sia in regime di degenza, sia in consulenza interna, sia in seguito a visita ambulatoriale o di PS.,
b) Incremento della prescrizione di medicinali a brevetto scaduto, nella misura attesa di un + 10% rispetto al risultato dell’esercizio 2014.
c) Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01) – DDD per 100 gg di degenza ordinaria.
d) Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici e carbapenemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01MA e ATC J01DH) - DDD per 100/GGDeg
e) Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e governo spesa per ossigeno domiciliare/residenziale in OLT.
Farmaceutica convenzionata
Con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata si richiama il ruolo primario di impulso del Dipartimento Cure Primarie in raccordo con i Nuclei e i Medici di Medicina Generale verso l’attuazione di azioni di seguito declinate:
- Reportistica predefinita prescrizione farmaceutica convenzionata per NCP e singolo MMG Nel 2015 viene mantenuto l’invio periodico trimestrale della reportistica predefinita inerente l’assistenza farmaceutica convenzionata, per NCP e singolo MMG, predisposta e condivisa nel corso del 2014, con l’intento di fornire elementi per la discussione dell’andamento dell’attività prescrittiva all’interno dei Nuclei di Cure Primarie. Essa contiene un report di monitoraggio degli obiettivi sulla farmaceutica di cui all’Accordo Integrativo Locale sottoscritto per il biennio 2014-2015, un report individuale di sintesi prescrittiva attraverso cui è possibile rilevare gli scostamenti di spesa e dei volumi prescrittivi rispetto all’anno precedente, rispetto al NCP di appartenenza ed alla somma dei NCP, un report individuale che esplora l’attività prescrittiva sugli ATC di primo livello dei farmaci (con rilevazione della spesa e delle DDD) ed i report di NCP e MMG sul monitoraggio di prescrizione riferito a categorie critiche di farmaci oggetto degli obiettivi regionali.
- Incontri di approfondimenti sulla prescrizione farmaceutica convenzionata
A completamento delle attività di monitoraggio e diffusione di informazioni circa l’andamento dell’attività prescrittiva individuale e comunque con l’intento di condividere ulteriori elementi di approfondimento, l’Azienda ha ritenuto opportuno sperimentare, a partire da aprile 2015, una ulteriore modalità di confronto
sul tema della farmaceutica convenzionata, promuovendo incontri coi prescrittori suddivisi in piccoli gruppi costituiti da 3-4 MMG afferenti al medesimo NCP. Gli incontri prevedono la partecipazione del Coordinatore del Nucleo di Cure Primarie di afferenza e del referente clinico aziendale e, per l’Azienda, dei farmacisti territoriali, del medico di organizzazione afferente alla UO Cure Primarie e del Direttore di Distretto. La scelta dei medici partecipanti avviene in funzione della valutazione di fattori quali lo scostamento di prescrizione (DDD) e di spesa pro capite pesata rispetto alla media aziendale, della spesa assoluta e dello scostamento di prescrizione e spesa 2014 vs 2013. Sono stati invitati a partecipare circa 40 MMG sui 95 totali.
Elementi salienti di discussione sono:
1. Discussione sul tema di xxxxxxx e ACE inibitori in associazione
2. Prescrizione statine coperte da brevetto
3. Focus su simvastatina +/- ezetimibe,
4. Prescrizione omega 3 in nota 13 e 94
5. PPI, nota 1 e nota 48;
6. Calcio e vitamina D nella donna con aumentato rischio di frattura
7. Farmaci per l’apparato respiratorio,
8. Prescrizione FANS (nota 66), con riferimento particolare a coxib
9. Uso appropriato degli antimicrobici
- Distribuzione diretta di farmaci a pazienti in carico nel “Progetto di presa in carico del paziente cronico complesso”
Tra i pazienti cronici afferenti al “Progetto di presa in carico del paziente cronico complesso”, avviato lo scorso anno, presso la sede internucleo di Imola sono stati selezionati 120 pazienti caratterizzati dalle terapie maggiormente complesse, allo scopo di garantirne l'assistenza farmaceutica per erogazione diretta attraverso la Farmacia interna.
I farmacisti territoriali forniscono ad ogni MMG un elenco dei pazienti candidabili durante un turno di “ambulatorio cronicità”, per ciascuno di loro viene evidenziata la terapia in atto e gli eventuali farmaci extra PTP. Poiché per poter procedere è necessario ricondurre tutte prescrizioni al PTP, nei moduli consegnati viene proposta anche una possibile conversione. Lo schema terapeutico ufficiale definito ha validità 6 mesi, salvo variazioni della terapia.
A Castel San Xxxxxx Terme viene prevista la presenza mensile di un farmacista territoriale per la gestione dei pazienti cronici, a Medicina è stata estesa l’attuale distribuzione di farmaci ad alto costo. I pazienti candidabili alla distribuzione diretta sono stati selezionati per terapia in classe R03 (BPCO e asma). Il MMG seleziona i pazienti candidabili con le stesse modalità previste per Imola.
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale
In continuità con il precedente biennio, prosegue nel 2015 la promozione e diffusione della conoscenza riguardo ai sistemi innovativi di comunicazione professionale attraverso gli strumenti del web 2.0. Oltre alla pianificazione di ulteriori eventi formativi per consentire l’esaustività della copertura è previsto nel 2015 un obiettivo di analisi sul grado di utilizzo degli strumenti e sulle ricadute di ordine giuridico.
Sviluppo Piano Equità Aziendale
Con deliberazione n. 191 del 23.12.2014, l’Azienda ha adottato il Piano Equità Aziendale finalizzato ad eliminare le barriere di accesso ai servizi per le categorie sociali svantaggiate, sviluppando la capacità di lettura dei bisogni di salute al fine di organizzare i servizi secondo principi di equità. Attraverso il sistema dell’accreditamento l’Azienda si propone di dare evidenza dell’impegno in equità e rendere visibile e misurabile il modo in cui l’Azienda sanitaria, i suoi Dipartimenti e Unità Operative attuano tali principi.
Direzione Tecnica Professioni Sanitarie
La Direzione Tecnica delle Professioni Sanitarie nell’ambito del Piano Azioni 2015 promosso dalla Direzione Generale, è impegnata a supportare i Dipartimenti nella realizzazione degli Obiettivi Strategici che sono stati delineati.
In particolare nell’ambito dello Sviluppo organizzativo funzionale si richiama l’impegno del personale infermieristico nel consolidamento delle funzioni delle Case della Salute di Castel Xxxxxx Terme e Medicina nonché nel consolidamento dell’Ospedale di Comunità, quale completamento del processo di trasformazione del presidio di Castel San Xxxxxx, la cui gestione è in capo alla componente infermieristica. Si evidenzia come l’ambito delle Case della Salute di Cspt e Medicina, cui dal 2015 afferisce un budget proprio, costituiscono una delle Aree funzionali del nuovo assetto aziendale che accoglie funzioni e interventi dei tradizionali Dipartimenti territoriali: Cure Primarie, Sanità Pubblica e Salute Mentale-DP. Nel 2015 trovano allocazione obiettivi di attivazione a regime di percorsi già avviati nel 2014 quali, la definizione del percorso clinico-assistenziale integrato del paziente psichiatrico con co-morbilità, l’organizzazione a regime delle sedute vaccinali, il completamento del reclutamento dei pazienti a rischio cardiovascolare.
Obiettivi specifici per il 2015 riguardano:
- La predisposizione e attuazione della Procedura per il Percorso Accoglienza relativo alla programmazione e gestione delle prese in carico e delle dimissioni protette.
- La presa in carico multiprofessionale della cronicità (Diabete, BPCO, Scompenso) e la progressiva adozione degli strumenti quali la Carta del rischio cardiovascolare ed il follow- up del paziente con IM.
- L’attivazione di uno Sportello dedicato all’Accoglienza in collaborazione con il Consultorio familiare, la Psichiatria e l’Asp nonché l’implementazione dell’attività di erogazione dell’Assistenza integrativa e protesica presso Cspt.
Le Case della Salute di Cspt e Medicina si doteranno inoltre della propria Carta dei Servizi.
Ospedale di Comunità (XX.XX). A seguito dell’attivazione dell’Xx.Xx proseguiranno nel 2015 le fasi della progressiva implementazione ai fini della gestione infermieristica a regime con progressiva riduzione della presenza medica pomeridiana. Si prevede per il 2015 l’adozione di specifica Procedura di programmazione ricoveri, accettazione e dimissione degli ospiti nonché per la gestione documentale del processo clinico-assistenziale della cartella sanitaria. La SRCI attuerà il trasferimento logistico presso nuovo reparto nell’ambito della Casa della Salute di Cspt.
Si richiama inoltre l’impegno della componente infermieristica nell’ambito dello sviluppo delle Cure Intermedie ove si collocano gli obiettivi rivolti allo sviluppo dell’ASSDI - Assistenza domiciliare e residenziale secondo la logica dell’assistenza integrata socio-sanitaria, in collaborazione con l’ASP. Si fa riferimento, in particolare, all’attività del PUA (Punto Unico di Accoglienza) quale funzione di coordinamento e snodo nell’integrazione tra Ospedale e Territorio e punto di riferimento per i Dipartimenti ospedalieri all’atto delle dimissioni protette.
Nell’ambito del Budget 2015, prosegue l’attività della Direzione Infermieristica e Tecnica e l’impegno del personale alla definizione e realizzazione delle linee di intervento quale effetto delle riorganizzazioni in essere nell’ambito dei progetti di Area Vasta. Il riferimento in particolare riguarda tutta l’area laboratoristica (Laboratorio Analisi -Trasfusionale e Citogenetica), laddove si collocano obiettivi di sinergie logistiche ed organizzative in ambito metropolitano e conseguenti riorganizzazioni interne che nel 2015 risultano oltremodo appesantite dallo slittamento dei tempi di integrazione operativa della produzione del Laboratorio analisi Spoke Imola verso il Laboratorio Hub dell’Ospedale Maggiore per effetto del ricorso derivante dall’aggiudicazione Core Lab.
Con riferimento agli obiettivi che si collocano nell’area del Governo Clinico e Gestione del Rischio, la componente infermieristica e tecnica è impegnata in particolare nelle seguenti azioni di intervento:
- Il Monitoraggio delle lesioni da pressione con evidenza del Tasso di incidenza e prevalenza.
- La sorveglianza sull’applicazione della procedura relative alle contenzioni applicate e alle cadute accidentali
- L’applicazione della Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico" con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla gestione dell’Incident Reporting.
- La definizione della Procedura per la prevenzione della violenza contro gli operatori.
- Il proseguimento nell’adesione al progetto relativo alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione dell’aderenza alle check-list dell'OMS.
- Il programma sicurezza S.o.S Net, il programma sorveglianza delle infezioni chirurgiche, l’implementazione del nuovo assetto della Rete ICA-URA.
- Il programma di revisione continua delle procedure assistenziali rispetto alle evidenze scientifiche affidato al Comitato Aziendale sulle Buone Pratiche Assistenzali.
La componente infermieristica e tecnica garantisce inoltre la propria attività nell’ambito dei programmi di Accreditamento aziendale nell’ambito dei quali sono comprese le evidenze delle azioni correlate al Piano Equità Aziendale.
Si richiamano inoltre gli interventi che la componente garantisce nell’ambito dei programmi ICT, tra cui in particolare:
- L’aggiornamento dell’applicativo relativo alla gestione del Dossier Galileo nell'ambito degli adempimenti connessi alla privacy.
- La Cartella Integrata Informatizzata con estensione del programma a livello aziendale secondo specifica programmazione.
- La Complessità Assistenziale mediante la sperimentazione della misurazione con software integrato nella cartella informatizzata.
- Il Sistema informatico per la gestione dei turni del personale con il completamento implementazione del programma Archimede secondo la pianificazione.
- L’implementazione del sistema informativo per la gestione dell’Assistenza Domiciliare (Arianna ADI), dell’Assistenza Infermieristica Ambulatoriale all’interno dei NCP (Arianna Ambulatori), dei percorsi di presa in carico dei pazienti cronici (Xxxxxxx Xxxxxxx).
Nell’ambito infine degli obiettivi collocati nell’ambito della Qualificazione delle attività e dei servizi si richiamano in particolare:
- La collaborazione all’attuazione del progetto bed management in integrazione con la componente medica.
- La presa in carico del paziente con Stroke in degenza-entro 72 ore dalla richiesta fisiatrica.
- La definizione e attuazione del progetto organizzativo per l'erogazione dei dispositivi per entero, colon e uro stomie da parte del personale infermieristico nell’ambito degli ambulatori chirurgici.
- La presa in carico della gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica mediante ’implementazione a regime dell'ambulatorio presso termine entro dicembre 2015.
- La collaborazione nelle attività di adempimento della Legge n. 190/2012 a garanzia del sistema di trasparenza e anticorruzione.
Sul versante degli obiettivi di sostenibilità tecnica ed economica, la linea di coordinamento delle professioni sanitarie manterrà attivo il coinvolgimento nel monitoraggio sull’esecuzione della fornitura di servizi integrati (pulizie e lavanolo), con la realizzazione dei controlli di seconda parte previsti dal sistema di verifica e controllo della qualità; il monitoraggio del servizio di ristorazione e di gestione dei rifiuti; il monitoraggio delle rilevazioni sulle giacenze degli armadi farmaceutici di reparto; il monitoraggio del consumo della fornitura delle superfici antidecubito, della produzione di ore straordinario da parte del personale, in particolare dello straordinario a pagamento, nel monitoraggio sull’andamento delle dotazioni di personale negoziate e assegnate ai Dipartimenti /UUOO, con la verifica periodica degli indicatori di gestione dinamica del personale.
Dipartimento Amministrativo e Tecnico
Nel 2014 il Dipartimento amministrativo è stato particolarmente interessato dall’attuazione e coordinamento degli adempimenti normativi e azioni conseguenti relativi al Piano anticorruzione, al Piano della Trasparenza e al Codice di comportamento, adottati con Deliberazione n. 2 del 31.1.2014. La realizzazione dei contenuti del Piano anticorruzione ha visto il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti aziendali con obiettivi di budget specifici. Gli adempimenti connessi all’Amministrazione Trasparente sono
stati puntualmente monitorati e rendicontati secondo gli obblighi normativi richiesti. Proseguirà nel 2015, da parte del Dipartimento, il presidio degli obblighi normativi connessi a tale sistema di azioni.
Il Dipartimento garantisce altresì la realizzazione del Piano Investimenti, in termini di interventi strutturali, ammodernamento delle tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e azioni di sviluppo ICT, nonché in riferimento all’area tecnico – economale, secondo le priorità di intervento e la programmazione economico-finanziaria.
Fra le proprie funzioni, significativo è il ruolo che il Dipartimento Amministrativo e Tecnico esercita sul governo dei budget trasversali di propria competenza, ruolo che nel 2015 vedrà una rappresentazione formale e strutturata nell’ambito del percorso di Budget.
Proseguirà altresì nell’ambito del PAC l’attività del Dipartimento Amministrativo nella predisposizione e adozione delle Procedure amministrativo-contabili secondo il Piano di attuazione regionale, subordinatamente all’emanazione delle relative Linee Guida regionali.
Nel corso del 2014 nell’ambito del Dipartimento si è proceduto alla riorganizzazione dell’area tecnico- informatica, con il coordinamento direzionale della Ingegneria Clinica, potenziando le sinergie in ordine ai sistemi informativi sanitari connessi alle tecnologie e alle gestioni sanitarie.
Fra gli ulteriori obiettivi per il 2015 si richiamano in particolare:
Il ruolo di impulso e di supporto all’attuazione delle azioni connesse al presidio della programmazione economico-finanziaria, secondo i rispettivi Budget trasversali nonché azioni di intervento specifiche per la riduzione di costi tra cui, in particolare, la rinegoziazione dei contratti per teleriscaldamento.
Il Dipartimento Amministrativo ha in capo il ruolo di coordinamento nell’attuazione degli obiettivi connessi all’Information Communication Tecnology, il ruolo di supporto all’attuazione delle azioni aziendali connesse al Governo delle liste di attesa nonché di supporto ai servizi sanitari nell’attuazione del nuovo assetto dipartimentale, in termini di aggiornamento dei percorsi amministrativi, connessioni informatiche e quant’altro necessario.
A seguito dei diversi collocamenti a riposo di unità di personale che si produrranno nel 2015, il Dipartimento ha in programma la definizione di sinergie infradipartimentali e la rimodulazione organizzativa dei servizi economali e logistici.
Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico sarà altresì particolarmente impegnato nella realizzazione degli adempimenti derivanti dalla Legge di stabilità 2015 con particolare riferimento all’attuazione dello Split payment.
Fra le innovazioni procedurali si richiama inoltre l’attività prevista per l’adeguamento operativo del ciclo passivo e attivo a seguito dell’introduzione della Fatturazione elettronica.
In continuità con le azioni già avviate, il Dipartimento Amministrativo e Tecnico partecipa all’analisi e attuazione dei temi connessi alle integrazioni funzionali e/o organizzative in sede metropolitana e/o di Area Vasta. In tale ambito, si richiama la partecipazione alla definizione del capitolato tecnico per l’acquisizione dell’Applicativo unico per la gestione giuridico-economica del personale.
Direzione della Formazione
Si mantiene stabile e proficua la collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna per quello che riguarda i quattro corsi di studio delle professioni sanitarie. Ad ulteriore completamento e arricchimento
dell’offerta formativa presente, per l’anno accademico 2015-2016, è prevista l’attivazione della Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione.
Si conferma l’opportunità, visti i positivi risultati raggiunti negli anni precedenti e valutata la richiesta, di attivare una nuova edizione del Corso di Alta Formazione in Endoscopia Digestiva per l’area Infermieristica.
Particolare attenzione continua ad essere posta al consolidamento dell’esperienza di scambio in ingresso di studenti afferenti ai quattro corsi di studio delle professioni Sanitarie, che partecipano al Progetto Erasmus, come particolare elemento qualificante l’offerta formativa.
Resta inoltre attiva la collaborazione con le ex facoltà di Farmacia e Agraria dell’Università di Bologna per le iniziative di carattere trasversale che insistono sul territorio imolese.
In continuità con quanto avviato nell’anno precedente, il Collegio di Direzione ha licenziato le linee di programmazione aziendale su cui prioritariamente focalizzarsi per la definizione del PAF 2015.
In particolare:
1. Rischio Clinico, nella sua duplice valenza ovvero:
a) verso gli assistiti per diffondere tra i professionisti le buone pratiche, per documentare in modo puntuale le cure erogate;
b) verso gli operatori per garantire formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D: Lgs 81; sostenere il benessere organizzativo e tutelare nel senso più ampio del termine l’operatore all’interno del contesto lavorativo;
2. Contrasto all'antibiotico resistenza in tutta la filiera per continuare a promuovere una maggiore attenzione al problema, sorvegliare in modo integrato l’antibioticoresistenza e l’uso di antibiotici, informare ed educare gli operatori sanitari, promuovere l’uso responsabile di antibiotici (implementazione di linee guida evidence-based)
3. Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione Professionale. Sviluppare abilità individuali di comunicazione professionale a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi diagnostico terapeutici, rivolte ai professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l’acquisizione di competenze degli strumenti tecnologici –informativi del web 2.0.
4. Il sistema di valutazione individuale della performance quale occasione per rafforzare i rapporti e le relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e favorire lo sviluppo di un processo condiviso di definizione degli obiettivi e rendicontazione delle performance successive contribuendo altresì a favorire un cambiamento culturale e di gestione del personale.
5. Health literacy per sostenere i sanitari ad utilizzare strategie che possono aiutare i pazienti a comprendere le informazioni mediche.
6. Accreditamento per sostenere i Dipartimenti nelle visite di rinnovo dell’Accreditamento istituzionale
7. La formazione a sostegno dello sviluppo delle Reti Cliniche interaziendali;
8. La revisione dei PDTA (BPCO, Scompenso, Ictus, Diabete complicato) attraverso lo strumento dell’Audit coinvolgendo i Medici di Medicina Generale gli specialisti ospedalieri ed ambulatoriali.
L’adozione del Dossier Formativo in tutti i Dipartimenti Aziendali è entrata a regime e in via sperimentale su alcune posizioni è iniziata la sua sperimentazione a livello individuale in integrazione con il sistema di valutazione della performance.
Per quanto riguarda la funzione di governo aziendale della Formazione continua e la funzione di Provider ECM, in data 25 Marzo 2015 la Tecnostruttura Staff Formazione ha ricevuto la visita di verifica per l’accreditamento su mandato della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, dimostrando di possedere un buon livello di conformità ai requisiti previsti dal modello di accreditamento deliberato dalla RER.
SCHEDE DI BUDGET
Si allegano le schede budget 2015.
Risorse umane assegnate:
Dipartimento Medico-Oncologico Direttore dipartimento
Risorse assegnate Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | Dettagli sulle singole note schede di UO |
Dirigenti: risorse dipartimentali | ||||
X.xx unità: dirigenti SPTA dipendenti (Psicologo) 2 | 2 | 2 | ||
Dirigenti: risorse UUOO | ||||
X.xx unità: personale in Convenzione (Direttore Struttura e Dirigente M 2 | 2 | 2 | ||
X.xx unità: dirigenti medici(dipendenti) 59 | 63 | 63 | ||
X.xx ore/settimana: liberi professionisti medici 133 | 151 | 181 | ||
X.xx ore/settimana: liberi professionisti SPTA Psicologi 30 | 30 | 30 | ||
Medici Convenzionati: | ||||
X.xx ore/settimana per Fisiatria 30 | 26 | 26 | ||
Responsabile infermieristico Dipartimento Medico | ||||
N° unità: personale comparto - sanitario 1,00 | 0 | 0 | ||
Personale comparto sanitario Dipartimento Medico | ||||
N° unità: personale comparto - sanitario 223,35 | 222,67 | 224,67 | ||
N. Unità di personale Day service 6,82 | 6,99 | 6,99 | ||
Poliambulatori Medici Imola | ||||
insermento di 1 infermiere a tempo parziale e | ||||
N° unità: personale comparto - sanitario 11,98 | 11,98 | +0,83-0,83 | 11,98 | 1infermiere, 1 infermiere a tempo parziale collocato a riposo |
X.xx ore/settimana: Podologo LP 12 | 12 | 12 | ||
Poliambulatori Medici Imola - Neurologia | ||||
La dotazione prevista + n. 2,83. Nel 2014 uscita di | ||||
N° unità: personale comparto - sanitario 4 | 2,83 | 2,83 | n. 1 TD in sostituzione del rientro del tecnico in | |
gravidanza che dall'1.1.2015 è part time | ||||
Ambulatori pneumologia-allergologia | ||||
N° unità: personale comparto - sanitario 3 | 3,00 | 3,00 | ||
Ospedale di Comunità (SRCI e Hospice territoriale) -Personale infermieristico | ||||
N° unità: personale comparto - sanitario 38,66 | OSCO nel dipartimento Cure Primarie |
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento (peso 70%)
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Parametri offerta | X.xx casi trattati (Mov.Degenti) | >= anno 2014 | 20% | 5% | ||
X.xx prestazioni specialistica ambulatoriale (DHW) per esterni | >= anno 2014 | 20% | 5% | |||
Costi di produzione | Costi per beni sanitari - escluso distruzione diretta | <= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Capacità attrattiva | Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura | >= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | % Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni - 100% (monitoraggio) | 100% | 0% | 0% | ||
% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)- | >=80% | 2% | 0% | |||
Governo clinico e gestione del rischio | Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check- list dell'OMS - X.xx valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento | >= 75% | 2% | 2% | 20% | 2% |
PDT sul tumore del colon retto: % pz inviati alla chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia | >= anno 2014 | 15% | 2% | |||
PDT tumore mammella: % di inizio terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi bioptica | >= anno 2014 | 15% | 2% | |||
Presa in carico pz con Stroke in degenza-entro 72 ore dalla richiesta fisiatrica | >= 95% | 20% | 2% | |||
Monitoraggio delle lesioni difficili - Tasso di incidenza e prevalenza | n. 2 report | 20% | 0% | |||
Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento | Relazione annuale | 20% | 10% | |||
Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) | Relazione clinica: entro 30 gg dalla richiesta | 3% | 10% | 10% | 10% | |
Alimentazione trimestrale data base | 3% | 0% | 10% | 0% | ||
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento (peso 30%)
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||||
Sviluppo Cure Intermedie: Potenziamento del | ||||||||
percorso di segnalazione e attivazione PUA in integrazione con il Dipartimento Cure Primarie | x.xx segnalazioni PUA >= anno 2014 | 5% | 5% | |||||
per la dimissione protetta | ||||||||
Qualificazione dei servizi e delle attività | Definizione percorso di utilizzo Endoscopico in integrazione Dipartimento Chirurgico | del con | Polo il | Protocollo condiviso di modalità di utilizzo del Polo Endoscopico | 5% | 5% | ||
Definizione delle esigenze di imaging e | ||||||||
dell'appropriatezza delle richieste interne per i casi complessi - in collaborazione con Dir | Proposta organizzativa interdipartimentale: entro settembre 2015 | 2% | 10% | |||||
Medica, DEA e Chirurgico | ||||||||
Sviluppo organizzativo - funzionale | Attuazione nuovo assetto dipartimentale | Consolidamento delle relazioni e dei percorsi, in ambito pediatrico – neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale | 5% | 10% | ||||
Potenziamento delle relazioni con i Centri Hub per torascopia e diagnostica endoscopica | 5% | |||||||
Il potenziamento delle relazioni con i Centri Hub per l’oncoematologia ed infettivologia | 5% | 10% | ||||||
Area metropolitana:organizzazione reti oncologiche metropolitane (ROM): ridefinizione delle relazioni di rete in ambito oncologico | 5% | 0% | ||||||
Individuazione di un referente medico per il bed management in area medica: entro Giugno | 5% | 10% | ||||||
Partecipazione eventi formativi a sostegno delle reti cliniche | 5% | 0% | ||||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento (peso 30%)
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Elaborazione relazione annuale al 30 novembre 2015 | 10% | 5% | 5% | 5% |
PDTA: implementazione dei ruoli case/care management nei percorsi secondo la pianificazione del DIT | realizzazione della programmazione entro dicembre 2015 | 10% | 10% | |||
Incontri di Analisi a livello di UO sugli esiti | ||||||
Gestione Autoassicurazione RCT: miglioramento qualitativo ed esaustiva | della verifica da parte del gruppo di lavoro aziendale | 2% | 0% | 5% | 0% | |
Governo clinico e gestione del rischio | compilazione della documentazione sanitaria | Partecipazione eventi formativi | 5% | 5% | ||
Procedura per la prevenzione della violenza contro gli operatori. | Procedura entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 10% | 10% | |
Separazione agende tra 1^ visita e controllo | 5% | 0% | ||||
Governo dei tempi di attesa | ||||||
Continuità apertura agende di prenotazione | 5% | 0% | ||||
Programmi di Area Vasta/Area Metropolitana | Area metropolitana: riorganizzazione funzioni di Genetica | Rete Genetica Clinica integrazione funzionale in area metropolitana | 5% | 10% | 5% | 10% |
Laboratorio Citogenetica integrazione funzionale in area metropolitana | 5% | 10% | 5% | 10% | ||
Accreditamento | Accreditamento Dipartimento Medico e UUOO afferenti | superamento visita ispettiva interna entro 2015 | 10% | 10% | 20% | 10% |
Aggiornamento applicativo relativo alla gestione del | ||||||
Dossier Galileo nell'ambito degli adempimenti | Partecipazione eventi formativi | 2% | 10% | 5% | 10% | |
connessi alla privacy | ||||||
Cartella Integrata Informatizzata: estensione del programma ad altre UUOO secondo la programmazione | estensione della prescrizione terapeutica informatizzata entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 5% | 10% | |
Azioni di sviluppo in ambito ICT | ||||||
Complessità Assistenziale: sperimentazione | ||||||
della misurazione con sw integrato nella | entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 5% | 10% | |
cartella informatizzata | ||||||
Sistema informatico per la gestione dei turni | ||||||
del personale: completamento implementazione del programma Archimede | entro dicembre 2015 | 5% | 10% | |||
secondo la pianificazione | ||||||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | Governo dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci ad alto costo, attraverso gli strumenti del governo clinico - in collaborazione con Direzione Farmaceutica e Direzione Medica (Epatite C - Oncologici - Biologici Immunosoppressori - ….) | monitoraggio clinico sulle categorie farmacologiche critiche individuate | 2% | 0% | ||
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 2% | 5% | 5% | 5% |
Evidenza delle azioni correlate al Piano Equità | Revisione del manuale della qualità (capp | |||||
Aziendale nell'ambito del sistema | 1,2,3,8,9,10) delle UUOO soggette a | 2% | 0% | 5% | 0% | |
dell'Accreditamento | verifica ispettiva interna di accreditamento | |||||
Piano Equità aziendale | ||||||
Revisione delle carte dei servizi delle UUOO soggette a verifica ispettiva interna di accreditamento | ||||||
Realizzazione evidenze di revisione | ||||||
documentale orientate all'equità di accesso e di comunicazione delle prestazioni Health | 2% | 10% | 5% | 10% | ||
Literacy | ||||||
Totale Area 2 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Dipartimento Chirurgico Direttore dipartimento
Risorse umane assegnate:
Risorse assegnate | Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | Dettagli sulle singole note Schede UO |
N° unità: dirigenti medici (dipendenti) | 61 | 61 | 62 | ||
N° unità: dirigenti medici (dipendenti) - COSTI COMUNI | 1 | 1 | 1 | Responsabile DS Polispecialistico CSPT | |
X.xx unità: dirigenti SPTA | 3 | 3 | 3 | ||
X.xx unità: liberi professionisti biologi | 1 | 0 | 0 | ||
N° ore/settimana: liberi professionisti medici | 50 | 26 | 6 | ||
Responsabile infermieristico Dipartimento Chirurgico | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 1 | 0 | 0 | ||
Personale infermieristico - risorse dipartimentali: | |||||
Ambulatorio Operandi - Imola | 5,17 | 5,34 | 5,34 | rientro di n. 1 unita da tempo parziale a tempo pieno | |
Poliambulatori Chirurgici Imola | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 18,99 | 18,16 | -1+0,17 | 17,33 | avvicendamento di personale a tempo parziale, uscita di 1 infermiera per bad |
N° unità: personale comparto - sanitario Ortottista | 2 | 2 | 2 | trasferimento amb ocu al Poli Città di Imola | |
Personale infermieristico Dipartimento Chirurgico | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 176,14 | 173,31 | 173,31 | ||
Pronto Soccorso Ortopedico | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
Obiettivi:
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento (i volumi di produzione attesi e gli indici si intendono in misura proporzionale alle risorse disponibili nel corso dell'anno: posti letto, ore sala, personale)
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Parametri offerta | X.xx casi trattati (Mov.Degenti) | >= anno 2014 | 10% | 5% | ||
Degenza media (mov. Degenti) | <= anno 2014 | 5% | 2% | |||
X.xx interventi chirurgici | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
X.xx prestazioni specialistica ambulatoriale | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
Supporto del Dipartimento alla rioganizzazione logistica per effetto dell'intervento di risturtturazione del Dip Medico | rimoduazione posti letto anno 2015 | 5% | 5% | |||
Capacità Attrattiva | Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura | >= anno 2014 | 5% | 2% | ||
Costi di produzione | Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta) | = anno 2014 | 10% | 2% | ||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza | % Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni - solo monitoraggio | >= 100% | 0% | 0% | ||
prescrittiva | % Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)- | >=80% | 5% | 2% | ||
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento (i volumi di produzione attesi e gli indici si intendono in misura proporzionale alle risorse disponibili nel corso dell'anno: posti letto, ore sala, personale)
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, | ||||||
mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - X.xx valutazioni conformi sul totale delle valutazioni | >= 75% | 5% | 2% | 25% | 2% | |
effettuate nel dipartimento | ||||||
PDT tumore mammella: % interventi programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg (Fonte dati RER) | >= anno 2014 | 10% | 2% | |||
PDT frattura femore: % di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore | >= anno 2014 | 5% | 2% | |||
Governo clinico e gestione | PDT sul tumore del colon retto: % interventi | |||||
del rischio | programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg (Fonte dati RER) | >= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Sorveglianza applicazione procedura sulle | ||||||
contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di | Relazione annuale | 25% | 10% | |||
miglioramento | ||||||
Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" | Relazione clinica: entro 30 gg dalla richiesta | 5% | 10% | 25% | 10% | |
(Incident Reporting) | ||||||
Alimentazione trimestrale data base | 5% | 0% | 25% | 0% | ||
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Sviluppo organizzativo funzionale | Sviluppo della chirurgia generale secondo la riorganizzazione attuata | Incremento casi trattati per pazienti residenti >anno 2014 | 10% | 5% | ||
Individuazione di un referente medico per il bed management in area chirurgica | entro Giugno 2015 | 5% | 10% | |||
Qualificazione dei servizi e delle attività | Sviluppo della reta clinica per la chirurgia ortopedica e traumatologica | Attuazione accordo con IOR - implementazione interventi Specialistici chir Spalla e orto Pediatrica | 10% | 5% | ||
Definizione percorso di utilizzo del Polo Endoscopico in integrazione con il Dipartimento Medico Oncologico | Protocollo condiviso di modalità di utilizzo del Polo Endoscopico | 10% | 5% | |||
Progetto organizzativo per l'erogazione dei dispositivi per entero, colon e uro stomie da parte del personale dei Poliambulatori C | Progetto entro maggio 2015 | 5% | 0% | |||
Avvio dal 2° semestre 2015 | 5% | |||||
Presa in carico della gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica: completamento del progetto | implementazione a regime dell'ambulatorio presso termine entro dicembre 2015 | 10% | 10% | |||
Efficienza Blocco Operatorio in collaborazione con il Dipartimento Emergenza Accettazione con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione | attuazione del progetto 2014 | 5% | 10% | 5% | 10% | |
rendicontazione degli esiti | 5% | 10% | 5% | 10% | ||
Sperimentazione gestionale di un nucleo di posti letto di degenza chirurgica a cura dell'area internistica (Geriatria) | da ottobre 2015 | 5% | 10% | 5% | 10% | |
Rafforzamento dei temi connessi alla Health Literacy | Partecipazione eventi formativi | |||||
Analisi delle esigenze di imaging e dell'appropriatezza delle richieste interne per i casi complessi - in collaborazione con Dir Medica, Dip Medico-Oncologico e DEA | Analisi entro settembre 2015 | 5% | 10% | |||
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Elaborazione relazione annuale al 30 novembre 2015 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Governo clinico e gestione del rischio | PDTA: implementazione dei ruoli case/care management nei percorsi secondo la pianificazione del DIT | realizzazione della programmazione entro dicembre 2015 | 10% | 10% | ||
Gestione Autoassicurazione RCT: miglioramento qualitativo ed esaustiva compilazione della documentazione sanitaria | Partecipazione eventi formativi | 2% | 5% | |||
Gestione Autoassicurazione RCT: Analisi della documentazione sanitaria a livello di Unità Operative unitamente ai flussi relativi a Reclami, Incident Reporting e Sinistri. Incontri di analisi e approfondimento per le Unita Operative del Dipartimento Chirurgico e del Dipartimento di Emergenza-Accettazione | almeno N. 2 incontri Verbalizzati per Unità Operativa | 5% | 0% | 5% | 0% | |
Monitoraggio indicatori di controllo connessi alla procedura aziendale SOS NET nei blocchi operatori, in collaborazione con Dir Medica | monitoraggi trimestrali | 2% | 0% | 2% | 0% | |
Governo dei tempi di attesa | Separazione agende tra 1^ visita e controllo | 2% | ||||
Continuità apertura agende di prenotazione | 3% | |||||
Procedura per la prevenzione della violenza contro gli operatori. | Procedura entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 2% | 10% | |
Accreditamento | Accreditamento UOC SSIA di Chirurgia Generale, SSD Breast Unit, UOC Day Surgery - Chirurgia generale, SSID Day Surgery Polispecialistico, UOC Urologia | superamento visita ispettiva interna | 10% | 0% | 10% | 0% |
Azioni di sviluppo in ambito ICT | Aggiornamento applicativo relativo alla gestione del Dossier Galileo nell'ambito degli adempimenti connessi alla privacy | Partecipazione eventi formativi | 2% | 10% | 2% | 10% |
Cartella Integrata Informatizzata | estensione della prescrizione terapeutica informatizzata entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 10% | 10% | |
Sistema informatico per la gestione dei turni del personale: completamento implementazione del programma Archimede secondo la pianificazione | entro dicembre 2015 | 15% | 10% | |||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | Incremento prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni) | + 10% rispetto al 2014 | 2% | 2% | ||
Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici e carbapenemici in ambito ospedaliero (classi ATC J01MA e ATCJ01DH) - DDD per 100/GGDeg | <2014 | 2% | 2% | |||
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 2% | 5% | 2% | 5% |
Piano Equità aziendale | Evidenza delle azioni correlate al Piano Equità Aziendale nell'ambito del sistema dell'Accreditamento | Revisione del manuale della qualità (capp 1,2,3,8,9,10) delle UUOO soggette a verifica ispettiva interna di accreditamento | 2% | 0% | 2% | 0% |
Realizzazione evidenze di revisione documentale orientate all'equità di accesso e di comunicazione delle prestazioni Health Literacy | Revisione delle carte dei servizi delle UUOO soggette a verifica ispettiva interna di accreditamento | 2% | 10% | |||
Totale Area 2 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Dipartimento Emergenza Accettazione Direttore dipartimento
Risorse assegnate | Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | note | Dettagli sulle singole schede UO |
X.xx unità: dirigenti medici (dipendenti) | 85 | 82 | 82 | |||
di cui: AREA CRITICA | ||||||
X.xx ore/settimana: Medici con contratto LP | 25 | 25 | 25 | |||
X.xx unità: dirigenti SPTA | 3 | 5 | 5 | |||
Responsabile infermieristico DEA | 1 | 0 | 0 | |||
N° unità: personale comparto - sanitario | 168,49 | 155,33 | 154,33 | |||
Personale comparto - sanitario - AREA CRITICA | 54,00 | 56,98 | 56,98 | |||
X.xx unità: personale comparto - Tecnici Radiologia | 33 | 31 | 33 | |||
X.xx unità: personale comparto - Tecnici Laboratorio Analisi | 24 | 23 | 22 | |||
Servizio programmato in convenzione con CRI N. ORE | ||||||
Obiettivi:
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento. I risultati attesi si intendono in misura proporzionale alle risorse disponibili (posti letto, risorse umane, offerta ambulatoriale)
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Parametri offerta | X.xx casi trattati (Degenza ordinaria - Fonte dati: Movimento degenti) | >= anno 2014 | 5% | 5% | ||
Rapporto dimessi da OBI su x.xx osservazioni brevi | >65% | 5% | 2% | |||
N. ro ricoveri da ps | <= anno 2014 | 5% | 5% | |||
X.xx prestazioni specialistica ambulatoriale (Cardiologia - Anestesia) | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
X.xx prestazioni specialistica ambulatoriale (Laboratorio Analisi) | <= anno 2014 | 10% | 5% | |||
X.xx prestazioni specialistica ambulatoriale (Radiologia) | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
NEMS di area critica | =>media indici dei singoli servizi | 5% | 2% | |||
Costi di produzione | Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta) | <= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Capacità Attrattiva | Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (Cardiologia) | >= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | % Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni - 100% | >=100% | 0% | 0% | ||
% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)- | >=80% | 5% | 2% | |||
Governo clinico e gestione del rischio | Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - X.xx valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento | >= 75% | 5% | 2% | 20% | 2% |
PDT Neoplasia mammella: esecuzione e refertazione prestazioni di I livello triplice esame entro 15 gg dalla mammografia | =>90% | 5% | 2% | |||
PDT frattura femore - % di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore | >= anno 2014 | 5% | 2% | |||
Monitoraggio delle lesioni difficili - Tasso di incidenza e prevalenza | n. 2 report | 20% | 0% | |||
Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento | Relazione annuale | 20% | 10% | |||
Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) | Relazione clinica: entro 30 gg dalla richiesta | 5% | 10% | 20% | 10% | |
Alimentazione trimestrale data base | 5% | 0% | 20% | 0% | ||
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Qualificazione dei servizi e delle attività | Riorganizzazione Ambulatorio Operandi in collaborazione con il Dipartimento Chirurgico | Progetto e attuazione operativa entro dicembre 2015 | 10% | 10% | ||
Efficienza Blocco Operatorio in collaborazione con il Dipartimento Chirurgico con particolare riferimento ai criteri di accesso per gli interventi in urgenza e in elezione | attuazione del progetto 2014 | 5% | 10% | 10% | 10% | |
rendicontazione degli esiti | 5% | 10% | 10% | 10% | ||
Definizione delle esigenze di imaging e dell'appropriatezza delle richieste interne per i casi complessi - in collaborazione con Dir Medica, Dip Medico-Oncologico e Chirurgico | Proposta organizzativa interdipartimentale: entro settembre 2015 | 10% | 10% | |||
Sviluppo organizzativo - funzionale | Riorganizzazione regionale della rete ospedaliera e delle strutture Hub & Spoke di prossima emanazione | ridefinizione delle relazioni di rete in ambito cardiologico, cardio interventistico e cardio chirurgico | 10% | 2% | ||
Attivazione figura Bed management | entro Giugno 2015 | 25% | 10% | |||
Individuazione di un referente medico per il bed management nell'area emergenza-accettazione | entro Giugno 2015 | 15% | 10% | |||
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Elaborazione relazione annuale al 30 novembre 2015 | 5% | 5% | 2% | 5% |
Programmi di Area Vasta / Metropolitana | Attuazione integrazione operativa del laboratorio analisi nell'ambito del LUM: concentrazione di attività analitiche di laboratorio presso il laboratorio centralizzato OM (Ospedale Maggiore) e Aosp BO (Microbiologia) | secondo la programmazione aziendale | 5% | 10% | 10% | 10% |
Attuazione a regime dell'integrazione operativa per la lavorazione del sangue presso il Centro Trasfusionale dell'Ausl di Bologna (Ospedale Maggiore) | secondo la programmazione aziendale | 5% | 10% | |||
Governo clinico e gestione del rischio | PDTA: implementazione dei ruoli case/care management nel percorso senologico, secondo la pianificazione del DIT | realizzazione della programmazione entro dicembre 2015 | 10% | 10% | ||
Gestione Autoassicurazione RCT: miglioramento qualitativo ed esaustiva compilazione della documentazione sanitaria | Partecipazione eventi formativi | 5% | 0% | 5% | 0% | |
Gestione Autoassicurazione RCT: Analisi della documentazione sanitaria a livello di Unità Operative unitamente ai flussi relativi a Reclami, Incident Reporting e Sinistri. Incontri di analisi e approfondimento per le Unita Operative del Dipartimento Chirurgico e del Dipartimento di Emergenza-Accettazione | almeno N. 2 incontri Verbalizzati per Unità Operativa | 5% | 0% | 2% | 0% | |
Governo dei tempi di attesa | Separazione agende tra 1^ visita/accesso e controllo | 5% | ||||
Continuità apertura agende di prenotazione | 5% | |||||
Procedura per la prevenzione della violenza contro gli operatori. | Procedura entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 5% | 10% | |
Azioni di sviluppo in ambito ICT | Aggiornamento applicativo relativo alla gestione del Dossier Galileo nell'ambito degli adempimenti connessi alla privacy | Partecipazione eventi formativi | 2% | 10% | 2% | 10% |
Cartella Integrata Informatizzata: estensione del programma ad altre UUOO secondo la programmazione | estensione della prescrizione terapeutica informatizzata entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 2% | 10% | |
Sistema informatico per la gestione dei turni del personale: completamento implementazione del programma Archimede secondo la pianificazione | entro dicembre 2015 | 15% | 10% | |||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | Incremento prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni) | + 10% rispetto al 2014 | 2% | 2% | ||
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 2% | 5% | 2% | 5% |
Totale Area 2 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Risorse assegnate
Dipartimento Cure Primarie Direttore dipartimento
Risorse assegnate | Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | note | Dettagli sulle singole schede UO |
X.xx unità: dirigenti infermieristico | 1 | 1 | 1 | |||
X.xx unità: dirigenti medici e veterinari | 5 | 5 | 5 | |||
X.xx ore/settimana: liberi professionisti medici | 0 | 0 | 0 | |||
X.xx ore/anno: liberi professionisti Psicologo supervisore | 20 | 0 | 0 | |||
X.xx ore/settimana: Psicologo comandato | 7,36 | 7,36 | 7,36 | |||
X.xx unità: dirigenti SPTA | 4 | 3,68 | 3,68 | |||
X.xx ore/settimana: liberi professionisti SPTA - Psicologa | 20 | 20 | 0 | |||
Responsabile infermieristico Dipartimento Cure Primarie | 1 | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 47,83 | 83,33 | 84,00 | |||
N° unità: personale comparto - coord. Xxxxx.xx a rimborso | 3,58 | 3,58 | 3,58 | |||
N° unità equivalenti: personale comparto - fisioterapisti a rimborso | 8,65 | 8,65 | 8,65 | |||
N° unità: personale comparto - infermieri a rimborso | 45,86 | 45,86 | 45,86 | |||
Medici Convenzionati: | ||||||
Ore/settimana totali | 320,50 | 290,50 | 38,00 | 328,50 | ||
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||||
Parametri offerta | X.xx prestazioni specialistica ambulatoriale (escluso attività psicologica e attività odontoiatrica in convenzione) | > = anno 2014 | 30% | 5% | ||||
Costi di produzione | Totale complessivo beni di consumo | < = anno 2014 | 30% | 2% | ||||
Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, | ||||||||
mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - X.xx valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel | >= 75% | 20% | 2% | |||||
dipartimento | ||||||||
Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident | Relazione clinica: entro 30 gg dalla richiesta | 20% | 10% | 20% | 10% | |||
Governo clinico e | Reporting) | |||||||
Alimentazione trimestrale data base | 20% | 0% | 20% | 0% | ||||
gestione del rischio | ||||||||
Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni | ||||||||
applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure | Relazione annuale | 20% | 10% | |||||
e proposta azioni di miglioramento | ||||||||
Monitoraggio delle lesioni difficili rispetto al tasso di incidenza e prevalenza | almeno 2 report | 20% | 0% | |||||
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 100% | ||||||
62
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) Casa Salute/Cure Primarie | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) Programma Maternità Infanzia (ex Programma Nascita) | Franchigia (%) | |||
Casa della Salute | Area Accoglienza: programmazione prese in carico e dimissioni protette | Procedura Percorso Accoglienza entro Marzo 2015 | 5% | 10% | ||||
Sviluppo della funzione Accoglienza in collaborazione con Consultorio familiare e Asp: entro giugno 2015 | 5% | 10% | ||||||
Ospedale di Comunità | XX.XX Ospedale di Comunità: progressione delle fasi di implementazione previste dal progetto di avvio dell'Xx.Xx al fine della gestione infermieristica a regime: graduale riduzione della presenza medica feriale diurna | entro dicembre 2015 | 5% | 10% | ||||
Partecipazione alla elaborazione Procedura di programmazione ricoveri, accettazione e dimissione dei pazienti | entro Dicembre 2015 | 5% | 10% | |||||
Collaborazione ai controlli per la completezza documentale del processo clinico-assistenziale nella cartella sanitaria | almeno n. 1 controllo annuale | 5% | 0% | |||||
SRCI: Attuazione trasferimento logistico presso nuovo reparto | entro Dicembre 2015 | 3% | 10% | |||||
Qualificazione dell'attività e dei servizi | Sviluppo Cure Intermedie: Definizione del percorso cure palliative in collaborazione con il Programma Anziani (in sede distrettuale) e con il Dip. Medico Oncologico, al fine di perseguire lo sviluppo rete cure palliative residenziali e a domicilio e lo sviluppo delle cure palliative non oncologiche (SRCI e Hospice) | Attivazione Commissione Aziendale Cure Palliative: entro Maggio 2015 | 3% | 0% | ||||
Predisposizione di un Piano di azioni per la parte ospedaliera, residenziale e domiciliare: entro Settembre 2015 | 3% | 0% | ||||||
Profili di Nucleo 2013: analisi dei dati e rilevazione delle aree significative critiche | incontri con i coordinatori di NCP sulle aree critiche rilevate (in particoale RMN e Diabete) | 10% | 10% | |||||
Attuazione Progetto di definizione e monitoraggio del pz cronico complesso in collaborazione con Università Bocconi | attuazione del progetto secondo il piano di sviluppo | 5% | 10% | 5% | 10% | |||
Collaborazione con il servizio infermieristico riguardo il percorso di addestramento del personale scolastico alla somministrazione di insulina ai bambini diabetici nell'ambito della Casa della Salute e dei NCP | Realizzazione di n. 1 incontro congiunto a scuola per la presentazione e definizione del piano di addestramento alla somministrazione di insulina per ogni nuovo caso in cui sia necessario | 3% | 0% | 15% | 0% | |||
Monitoraggio del numero di casi per i quali la somministrazione di insulina viene fatta da personale scolastico in autonomia | 3% | 0% | 15% | 0% | ||||
Collaborazione alla definizione del percorso clinico assistenziale integrato pz cronico nell'ambito della Casa della Salute e dei NCP | Sperimentazione applicativo Arianna per la gestione ambulatoriale/percorsi | 3% | 0% | 10% | 0% | |||
Organizzazione a regime delle sedute vaccinali di antidifterite, antitetanica e antinfluenzale, in collaborazione con l'UOC Igiene Pubblica nell'ambito della Casa della Salute e dei NCP | l'implementazione del software OnVac: entro Giugno 2015 | 3% | 10% | 10% | ||||
Promozione della salute psicofisica delle donne gravide/puerpere provenienti da altri Paesi | effettuazione di n. 4 corsi di accompagnamento alla nascita | 25% | 0% | |||||
Potenziamento del ruolo dell'ostetrica nella presa in carico della maternità multiproblematiche | n. 15 prese in carico di puerpere che presentano difficoltà psicosociali dietro segnlazione dei servizi socio sanitari o di associazioin | 25% | 2% | |||||
Presa in carico della gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica: completamento del progetto | Adeguamento della Procedura in essere con riferimento all'attivazione del Parto Analgesia | 25% | 0% | |||||
Garantire la partecipazione agli eventi formativi nell'ambito di tutto il gruppo ostetriche | 25% | 0% | ||||||
Riordiino delle funzioni del Programma Anziani al fine di favorire la qualificazione dell'assistenza clinica nelle strutture residenziali, il supporto alla domiciliarità e lo sviluppo dell'integrazione Ospedale - Territorio | Documento riorganizzativo: entro Giugno 2015 | 5% | 10% | 5% | 10% | |||
Governo Clinico e Gestione del Rischio | Gestione Autoassicurazione RCT: miglioramento qualitativo ed esaustiva compilazione della documentazione sanitaria | Incontri di Analisi a livello di UO sugli esiti della verifica | 3% | 0% | 2% | 0% | ||
Partecipazione eventi formativi | 3% | 0% | 3% | 0% | ||||
Procedura per la prevenzione della violenza contro gli operatori. | Procedura entro dicembre 2015 | 2% | 10% | 10% | 10% | |||
Azioni di sviluppo ICT | Sistema informatico per la gestione dei turni del personale: completamento implementazione del programma Archimede secondo la pianificazione | entro dicembre 2015 | 5% | 0% | 10% | 0% | ||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | Supporto al monitoraggio azioni e costi relativi al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata Azioni di miglioramento appropiatezza prescrittiva nelle categorie critiche : PPI, Statine, Sartani e ACE inibitori e incremento di medicinali a brevetto scaduto | realizzazione di incontri individuali con n. 15 MMG secondo la programmazione aziendale | 10% | 2% | ||||
Governo controllo consumi, appropriatezza prescrittiva e costi dei beni per assistenza integrativa | secondo la programmazione aziendale | 4% | 2% | |||||
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 2% | 0% | 10% | 0% | ||
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Elaborazione relazione annuale al 30 novembre 2015 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Totale Area 2 (peso %) | 100% | 100% | 100% | |||||
Risorse assegnate
CASA DELLA SALUTE CSPT e MEDICINA
Dirigente Infermieristico
Risorse assegnate | Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | note |
Coordinatore Assistenziale Casa delle Salute | 1 | 1 | |||
Nuclei delle Cure Primarie - Castel S. Xxxxxx | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 6 | 6 | Probabile pensionamento di una unità da settembre di cui è richiesta la sostituzione | ||
PUA e accoglienza - Casa Salute Castel S. Xxxxxx | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 2,66 | 2,66 | Si segnala lunga assenza da ottobre 2014 (prevista fino a settembre 2015) | ||
Poliambulatori Castel X. Xxxxxx | |||||
Xxxxxxxx il pensionamento di una unità da marzo | |||||
N° unità comparto | 12,3 | -2,17+2,16 | 12,3 | coperta con avvicendamento interno di personale infermieristico con contratto a tempo parziale | |
Poliambulatori Medicina | |||||
N° unità comparto | 5,0 | -1 | 4,0 | Previsto il pensionamento di una unità da luglio | |
Nucleo Cure Primarie Medicina | |||||
N° unità comparto - sanitario | 7 | 7 | (completamento dotazione di cui un autista di ambulanza) | ||
Servizi Logistici Casa della Salute | |||||
N° unità: personale comparto - sanitario | 4,33 | -1+1 | 4,33 | Previsto il pensionamento di una unità da giugno di cui è garantita la copertura da piano assunzioni. | |
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Parametri offerta | X.xx prestazioni infermieristiche c/o ambulatori di NCP di CSPT e Medicina | >= anno 2014 | 35% | 5% | ||
X.xx prestazioni infermieristiche a domicilio - territorio NCP di CSPT e Medicina | >= anno 2014 | 35% | 5% | |||
Governo clinico e gestione del rischio | Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani, mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS - X.xx valutazioni conformi sul totale delle valutazioni effettuate nel dipartimento | >= 75% | 10% | 2% | ||
Procedura DocWeb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) | Relazione clinica: entro 30 gg dalla richiesta di risarcimento e conseguenti azioni di gestione del rischio | 10% | 10% | |||
Alimentazione trimestrale data base | 10% | 0% | ||||
Totale Area 1 (peso %) | 0% | 100% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Qualificazione dei servizi e delle attività | Area Accoglienza: programmazione prese in carico e dimissioni protette | Procedura Percorso Accoglienza entro marzo 2015 | 5% | 10% | ||
Sviluppo della funzione Accoglienza in collaborazione con Consultorio familiare e ASP entro giugno 2015 | 5% | 10% | ||||
Reportistica di esito x.xx dimissioni protette: semestrale | 3% | 0% | ||||
Collaborazione alla definizione del percorso clinico assistenziale integrato pz cronico | Avvio ambulatorio cronicità entro giugno 2015 | 10% | 10% | |||
Almeno n. 20 pz presi in carico multiprofessionale | 10% | 5% | ||||
Collaborazione alla definizione del percorso clinico assistenziale integrato pz psichiatrico con co-morbilita | Elaborazione del percorso entro dicembre 2015 | 10% | 10% | |||
Completamento reclutamento pz rischio malattie cardiovascolari | reclutamento del 50% della coorte dei pz selezionata (n. 45 pz) | 10% | 2% | |||
Organizzazione a regime delle sedute vaccinali di antidifterite, antitetanica e antinfluenzale, in collaborazione con l'UOC Igiene Pubblica | Organizzazione a regime delle sedute vaccinali mediante l'implementazione del software OnVac: entro Giugno 2015 | 10% | 10% | |||
Implementazione attività di erogazione Assistenza Integrativa e Protesica presso Cspt | entro settembre 2015 | 10% | 10% | |||
Progettazione e definizione della Carta dei Servizi Casa della Salute di Cspt e Medicina | entro dicembre 2015 | 10% | 10% | |||
Collaborazione con il servizio infermieristico riguardo il percorso di addestramento del personale scolastico alla somministrazione di insulina ai bambini diabetici | Realizzazione di n. 1 incontro congiunto a scuola per la presentazione e definizione del piano di addestramento alla somministrazione di insulina per ogni nuovo caso in cui sia necessario | 5% | 0% | |||
Monitoraggio del numero di casi per i quali la somministrazione di insulina viene fatta da personale scolastico in autonomia | 5% | 0% | ||||
Governo Clinico - Gestione del Rischio | Gestione Autoassicurazione RCT: miglioramento qualitativo ed esaustiva compilazione della documentazione sanitaria | Incontri di Analisi a livello di UO sugli esiti della verifica | 2% | 0% | ||
Partecipazione eventi formativi | 3% | 0% | ||||
Sviluppo sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 2% | 0% | ||
Totale Area 2 (peso %) | 0% | 100% | ||||
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Direttore dipartimento
Risorse umane assegnate:
Risorse assegnate | Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | note |
X.xx unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti) | 25 | 25 | 25 | Dettagli rappresentati nelle singole schede di UO | |
X.xx ore/settimana: liberi professionisti medici | 0 | 0 | 0 | ||
X.xx unità: dirigenti SPTA (psicologi e sociologo) | 7 | 6 | 4 | ||
In prospettiva delle scadenze contrattuali (Borse di studio) | |||||
perseguire riorganizzazione delle competenze al fine di superarne | |||||
il frazionamento. Utilizzo delle risorse regionali dedicate verso | |||||
X.xx ore/settimana: liberi professionisti psicologi | 101 | 87 | 87 | progetti di formazione sull'area psicologica aziendale. Nelle more | |
di definizione di tale percorso di superamento si può prevedere la | |||||
proroga degli attuali incarichi per tutto il 2015. Copertura con ore | |||||
di convenzionato per il bisogno dell'UO Dipendenze Patologiche | |||||
Responsabile infermieristico Dipartimento Salute Mentale | 1 | 1 | 1 | ||
N° unità: personale comparto - sanitario | 90,01 | 90,50 | 87,50 | Dettagli rappresentati nelle singole schede di UO | |
N° ore: personale comparto - Logopedista LP | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Dettagli rappresentati nelle singole schede di UO | |
Medici Convenzionati | |||||
Ore/settimana totali | 40 | 40 | 40 | ||
Obiettivi:
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Parametri offerta | X.xx casi totali (SPDC-RTI-NH-DHT) | >= anno 2014 | 10% | 5% | ||
% ricoveri ripetuti ( =>3)/totale ricoveri in SPDC | < = 2% | 10% | 2% | |||
Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte dati: UO) | >= anno 2014 | 5% | 5% | |||
Totale prime visite NPI (Fonte dati: UO) | >= anno 2014 | 5% | 5% | |||
Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO) | >= anno 2014 | 5% | 5% | |||
Totale prestazioni erogate (dato dipartimentale) | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
Consolidamento percorsi socio sanitari budget di salute nell'area psichiatria adulti e Neuropsichiatria infantile | >= anno 2014 | 10% | 0% | 25% | 0% | |
Costi di produzione | Costi per beni sanitari | <= anno 2014 | 5% | 2% | ||
Applicazione accordi di fornitura anno 2014 (Villa Azzurra) | <= anno 2014 | 10% | 2% | |||
Capacità attrattiva | Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura | >= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva | % Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni - solo monitoraggio | >= 100% | 0% | 0% | ||
% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)- | >=80% | 5% | 2% | |||
Governo clinico e gestione del rischio | Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) | Relazione clinica: entro 30 gg dalla richiesta | 5% | 10% | 25% | 10% |
Alimentazione trimestrale data base | 5% | 0% | 25% | 0% | ||
Sorveglianza applicazione procedura sulle contenzioni applicate - Analisi report di monitoraggio secondo procedure e proposta azioni di miglioramento | Relazione annuale | 5% | 10% | 25% | 10% | |
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Casa della Salute | Collaborazione alla definizione del percorso clinico assistenziale integrato pz psichiatrico con co-morbilita | Elaborazione del percorso entro dicembre 2015 | 20% | 10% | 10% | 10% |
Qualificazione dell'attività e dei servizi | Analisi intervento di riduzione dei p.l. in RTI e SPDC in termini di occupazione media e mobilità attiva e passiva | entro Dicembre 2015 | 20% | 10% | ||
Analisi e ridefinizione della programmazione dell'offerta socio-sanitaria del territorio per la presa in carico di pz con autismo - anche over 18 anni - in sede di tavolo distrettuale, UVM-ASP, Medicina Riabilitativa e Psichiatria Territoriale Adulti | predisposizione proposta per attivazione tavolo istituzionale - entro giugno 2015 | 20% | 10% | 10% | 10% | |
Governo clinico e gestione del rischio | Gestione Autoassicurazione RCT: miglioramento qualitativo ed esaustiva compilazione della documentazione sanitaria | Incontri di Analisi a livello di UO sugli esiti della verifica | 5% | 0% | 5% | 0% |
Partecipazione eventi formativi | 5% | 0% | 5% | 0% | ||
Procedura per la prevenzione della violenza contro gli operatori. | Partecipazione ai lavori del Gruppo | 5% | 10% | 10% | 10% | |
Accreditamento | Superamento visita ispettiva interna | entro dicembre 2015 | 5% | 10% | 15% | 10% |
Azioni di sviluppo in ambito ICT | Cartella Integrata Informatizzata | documento di programmazione delle attività entro dicembre | 10% | 10% | ||
Sistema informatico per la gestione dei turni del personale: proseguimento attività di sviluppo su programma Archimede | documento di programmazione delle attività entro dicembre | 10% | 10% | |||
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Elaborazione relazione annuale al 30 novembre 2015 | 5% | 0% | 5% | 0% |
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 5% | 0% | 10% | 0% |
Piano Equità aziendale | Evidenza delle azioni correlate al Piano Equità Aziendale nell'ambito del sistema dell'Accreditamento | Revisione del manuale della qualità (capp 1,2,3,8,9,10) delle UUOO soggette a verifica ispettiva interna di accreditamento | 5% | 0% | 5% | 0% |
Realizzazione evidenze di revisione documentale orientate all'equità di accesso e di comunicazione delle prestazioni Health Literacy | Revisione delle carte dei servizi delle UUOO soggette a verifica ispettiva interna di accreditamento | 5% | 10% | 5% | 10% | |
Totale Area 2 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Risorse umane assegnate:
Dipartimento Sanità Pubblica Direttore dipartimento
Risorse assegnate | Budget 2014 | Dotazione 1.1.2015 | Variazioni | Budget 2015 | note |
X.xx unità: dirigenti medici (convenzione Università - Progr. Interdip. Medicina Leg | 1 | 1 | 1 | ||
X.xx unità: dirigenti medici (dipendenti) | 10,00 | 9,00 | 10,00 | Dettagli sulle schede delle singole UO | |
X.xx unità: dirigenti veterinari (dipendenti) | 8 | 8 | 8 | ||
X.xx ore/settimana: liberi professionisti medici | 15 | 39 | 15 | Dettagli sulle schede delle singole UO | |
X.xx unità: dirigenti SPTA | 2 | 2 | 2 | ||
X.xx ore/settimana: Medici fiscali | 27 | 35 | 35 | ||
N° unità: personale comparto - sanitario | 25,34 | 27,34 | 28,67 | Dettagli sulle schede delle singole UO | |
Medici Convenzionati | |||||
Ore/settimana totali | 47 | 47 | 47 | ||
Obiettivi:
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Parametri offerta | X.xx prestazioni PSAL "pesate" (ore) - | >= anno 2014 | 10% | 5% | ||
X.xx prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria (ore) | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
X.xx prestazioni "pesate" Ig. Pubblica (ore) | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
X.xx prestazioni "pesate" Medicina Legale (ore) | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
x.xx unità produttive controllate | >= anno 2014 | 10% | 5% | |||
% rispetto congruità al piano di lavoro aziendale per attività programmata | 90% | 10% | 2% | |||
% rispetto congruità dei piani di sorveglianza "standard regionale annuo" | 95% | 10% | 2% | |||
% aderenza ai Piani regionali di campionamento | 95% | 10% | 2% | |||
X.xx ispezioni per 10mila abitanti, area Ambienti confinati | >= anno 2014 | 10% | 2% | |||
Costi di produzione | Costi per beni sanitari | <= anno 2014 | 10% | 2% | ||
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 0% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Medica (peso %) | Franchigia (%) | Assistenziale (peso %) | Franchigia (%) | |||
Casa della Salute | Area Accoglienza: programmazione prese in carico e dimissioni protette | Procedura Percorso Accoglienza entro Marzo 2015 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Integrazione funzionale con la Casa della salute | Organizzazione a regime delle sedute vaccinali mediante l'implementazione del software OnVac: entro Giugno 2015 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Realizzazione del progetto di prevenzione incidenti domestici in forma integrata con la Casa della Salute secondo tempogramma | 10% | 10% | 5% | 10% | ||
Qualificazione dell'attività e dei servizi | Completamento implementazione sistema informatico dipartimentale | entro Settembre 2015 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 e relativo provvedimento di pianificazione regionale | Attivazione assetto organizzativo previsto dalla Delibera regionale con il coinvolgimento degli attori interessati: entro settembre 2015 | 10% | 10% | |||
Miglioramento contenuti comunicativi e informativi del sito web dedicato in collaborazione con Ufficio Comunicazione | Attuazione entro settembre 2015 | 5% | 10% | 10% | 10% | |
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Elaborazione relazione annuale al 30 novembre 2015 | 10% | 0% | 10% | 0% |
Attuazione operativa degli adempimenti connessi al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA". | Monitoraggio adempimenti secondo le tempistiche ANAC e OIV | 10% | 0% | 10% | 0% | |
Programmi in ambito Metropolitano e/o di Area Vasta | Sinergie funzionali e/o organizzative in ambito Metropolitano e/o di Area Vasta - Progettualità di AV per l'epidemiologia. Attuazione del piano di lavoro definito (reportistica malattie infettive, mortalità evitabile, mortalità collegate alle ondate di calore). | Produzione Report per mortalità e malattie infettive: entro dicembre 2015 | 10% | 10% | ||
Governo clinico e gestione del rischio | Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico" (Incident Reporting) | Formazione | 5% | 0% | 10% | 0% |
Alimentazione trimestrale data base | 5% | 0% | 10% | 0% | ||
Azioni di sviluppo in ambito ICT | Sistema informatico per la gestione dei turni del personale: completamento implementazione del programma Archimede secondo la pianificazione | entro dicembre 2015 | 10% | 10% | ||
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | x.xx profili e/o percorsi attivati per dipartimento e completamento partecipazione eventi formativi | 5% | 0% | 5% | 0% |
Totale Area 2 (peso %) | 100% | 100% | ||||
Risorse assegnate
Budget 2014
Dotazione
1.1.2015
Variazioni
Budget
2015
note
Dettagli nelle
singole Schede UO
Tra il 2014 e il 2015 si rilevano n. - 5
unità. Nel corso del 2015 si rilevano n. - 4,8 unità in cessazione oltre a ulteriori possibili n. 6 pensionamenti (Nota1)
Tra il 2014 e il 2015 si rilevano n. - 2
unità Nel corso del 2015 si rilevano
X.xx unità: dirigenti SPTA | 12 | 12 | 12 |
X.xx ore/settimana: liberi professionisti SPTA | 7 | 7 | 7 |
X.xx unità: personale amministrativo | 163,66 | 158,66 | 153,83 |
Risorse assegnate
Dipartimento Amministrativo e Tecnico Direttore dipartimento
X.xx unità: personale tecnico | 92,49 | 90,49 | 88,49 | ulteriori n. - 2 unità in cessazione (Nota 1) |
Risorse dipartimentali: X.xx unità: dirigenti SPTA | 1 | 1 | 1 | |
X.xx unità: personale amministrativo | 0,67 | 0,83 | 0,83 | |
X.xx unità: servizi tecnici di supporto grafico | 3,00 | |||
Nota 1 In relazione alla criticità di risorse si concorda, compatibilmente con le linee di indirizzo regionali in materia di personale e relativa programmazione aziendale, di valutare possibilità di acquisizione temporanea di servizio da Cup 2000 per le attiità a CUP, e/o ipotesi di mobilità interaziendali e/o acquisizione unità a tempo determinato nella misura da concordare con la Direzione generale, ferme restando le azioni di riorganizzazioni infradipartimentali come declinate nell'area di Miglioramento. | ||||
Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Dirigenti (peso %) | Franchigia (%) | Comparto (peso %) | Franchigia (%) | |||
Equilibrio di bilancio: concorrere e supportare le | Monitoraggio andamento | |||||
UO/Dipartimenti sanitari al rispetto della programmazione economica e al governo delle | economico in correlazione alle verifiche periodiche di bilancio: n. | 25% | 0% | 50% | 0% | |
risorse | 5 | |||||
Piano Investimenti 2014: attuazione e monitoraggio interventi | secondo la programmazione aziendale | 25% | 0% | |||
% delle non conformità rilevate per | ||||||
apparecchiature elettromedicali in sede di Verifiche | 100% | 10% | 2% | |||
Parametri offerta | annuali di sicurezza messe a norma dal servizio | |||||
% dei flussi inviati entro le scadenze definite | 100% | 10% | 0% | |||
Privacy - Formalizzazione atto inerente | ||||||
l'aggiornamento annuale trattamenti - entro i tempi | 100% | 10% | 0% | |||
definiti | ||||||
IP soddisfazione debito informativo verso la | ||||||
Regione entro i tempi richiesti in tema di bilanci | 100% | 20% | 0% | |||
consuntivi e preventivi | ||||||
Totale Area 1 (peso %) | 100% | 50% | ||||
Area 2 - Obiettivi di miglioramento
Obiettivo | Indicatori di verifica | Risultato atteso | Area | |||
Dirigenti (peso %) | Franchigia (%) | Comparto (peso %) | Franchigia (%) | |||
Qualificazione dei servizi e delle attività | Attuazione sinergie funzionali infradipartimentali a seguito di diversi collocamenti a riposo di Personale previsti nel 2015 | Esternalizzazione mensa a gestione diretta e riqualificazione personale | 10% | 0% | ||
Esternalizzazione Sala Macchine UOTIR a gestione diretta e riqualificazione personale | 10% | 0% | ||||
Ipotesi di esternalizzazione dei servizi tecnici UOPTI (escluso settore elettricisti) e relativa riqualificazione personale | 10% | 0% | ||||
Riorganizzazione area segreteria Padiglione 9 | 5% | 10% | ||||
Riorganizzazione funzioni nell'ambito dell'UO Risorse Umane | 5% | |||||
Riorganizzazioni aree ambulatoriali per le funzioni amministrative in collaborazione con il DIT | 10% | 0% | ||||
Attività di supporto all'attuazione delle azioni aziendali connesse al governo delle liste di attesa | secondo la programmazione aziendale | 5% | 5% | |||
Attuazione percorso Attuativo Certificabilità ai sensi della DGR n. 865 del 24.6.2013. e successive modifiche | Attuazione degli adempimenti peivisti dal Piano Aziendale, subordinamente all'emanazione delle Linee Guida regionali | 5% | 5% | 20% | 5% | |
Attuazione adempimenti normativi e/o programmi regionali. Aggiornamento operativo del ciclo attivo e passivo connesso alla introduzione della fatturazione elettronica | entro giugno 2015 | 5% | 10% | 20% | 5% | |
Programmi di Area Vasta | Attuazione adempimenti operativi per l'avvio del LUM: logistica - informatica | secondo la programmazione del gruppo di lavoro interaziendale | 5% | 0% | ||
Azioni di sviluppo in ambito ICT | Attivazione della conservazione sostitutiva a PARER delle immagini e dei referti di Rx | entro settembre 2015 | 5% | 10% | ||
Ricognizione dei documenti informatici in essere e definizione modalità di archiviazione sostitutiva | entro dicembre 2015 | |||||
Aggiornamento applicativo relativo alla gestione del Dossier Galileo nell'ambito degli adempimenti connessi alla privacy: stesura delle informative ed eventi formativi | entro maggio 2015 | 5% | 10% | |||
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale | Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su percorsi/casi complessi | partecipazione eventi formativi | 5% | 0% | 20% | 0% |
valutazione esiti e ricadute derivanti dall'utilizzo del Social Network professionali nell'ambito del Gruppo aziendale privacy | ||||||
Adempimenti normativi | Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazione annuale da inviare al Resp. Az. Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione | Predisposizione Piano secondo i tempi richiesti dalla normativa | 5% | 10% | 20% | 10% |
Elaborazione relazione annuale 2015 - entro 15 dicembre 2015 | 5% | 10% | 20% | 10% | ||
Attuazione operativa degli adempimenti connessi al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA". | Monitoraggio adempimenti secondo il Piano della Trasparenza | |||||
Monitoraggio adempimenti secondo le tempistiche ANAC e OIV | 5% | 10% | ||||
Totale Area2 (peso %) | 100% | 100% | ||||
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Con nota prot. 343667 del 27/05/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha provveduto a definire la consistenza delle risorse destinate alla non autosufficienza per l’anno 2015 ed il relativo riparto in favore delle CTSS.
Il finanziamento regionale, in sede di prima assegnazione, risulta sovrapponibile a quello del 2014 ed ammonta a 457,222 milioni di euro. E’ previsto un ulteriore accantonamento di 3,344 milioni di euro da assegnare successivamente in relazione alle scelte che verranno fatte nell’ambito del sistema di remunerazione dell’accreditamento definitivo .
Il riparto del finanziamento per l’ambito territoriale del Distretto dell’Azienda Usl di Imola comporta, in sede di prima assegnazione, un ammontare di risorse disponibili per la programmazione 2015 pari a
€13.383.810 (comprensivi di FRNA ed FNA), che sommate alle risorse FRNA e FNA ripartite negli anni precedenti e non ancora utilizzate nei territori al 31/12/2014, portano ad una cifra pari a €13.829.519,27.
Il finanziamento 2015 sopra indicato comprende sia le risorse finanziate dal Fondo Nazionale ( € 931.144) utilizzabili nell’ambito dei vincoli e dei criteri definiti a livello nazionale e finalizzato a prestazioni, interventi e servizi assistenziali a sostegno della domiciliarità, con particolare riferimento alle persone gravemente disabili e alle persone affette da SLA, sia le risorse vincolate del FRNA finalizzate al riconoscimento delle quote aggiuntive per le gestioni particolari (€239.808).
Le risorse disponibili per la programmazione 2015, inferiori agli anni precedenti in relazione alle minori somme residue trascinate, impone la necessità di un attento controllo della spesa ed il massimo sforzo per improntare il livello dei servizi e degli interventi sempre più a criteri di appropriatezza, osservando gli standard di servizio e le indicazioni regionali impartite in materia di accreditamento definitivo.
Di seguito si riporta la tabella con l’ipotesi di conto economico preventivo 2015 :
Preventivo 2015 Importi in migliaia di € | Importo | |
A VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
1 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO | 13.830 | |
30 Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza | 13.830 | |
8 ALTRI RICAVI | 0 | |
Sopravveniente attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la 30 Non Autosufficienza | 0 | |
TOTALE A [ VALORE DELLA PRODUZIONE ] | 13.830 | |
B COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
9 ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 0 | |
30 Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza | 0 | |
10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 13.657 | |
Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non 30 Autosufficienza | 12.021 | |
31 Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza | 447 | |
32 Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza | 1.189 | |
17 ALTRI ACCANTONAMENTI | 173 | |
1 Altri accantonamenti | 173 | |
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0 | |
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la 30 Non Autosufficienza | 0 | |
TOTALE B [ COSTI DELLA PRODUZIONE ] | 13.830 | |
U T I L E ( P E R D I T A ) D E L L ' E S E R C I Z I O | 0 | |
Tale preventivo 2015 è stato predisposto prevedendo un maggior riparto di risorse FRNA/FNA a favore dell’area della disabilità, rispetto al finanziamento assegnato dalla Regione all’area specifica; ciò al fine di garantire gli interventi necessari ai fabbisogni espressi dal territorio. Sono inoltre state ottemperate le indicazioni regionali in ordine all’assegnazione di almeno il 40% del FNA a favore delle gravissime disabilità, nonché alcuni interventi a favore degli assistiti portatori di SLA, in continuità con l’anno precedente.
Si precisa inoltre che l’ipotesi sopra riportata si basa sull’andamento storico degli interventi e dei servizi e scaturisce da valutazioni condivise con l’Ufficio di Piano e di Supporto alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, tale ipotesi tuttavia è ancora in attesa di formale approvazione da parte della CTSS del Nuovo Circondario Imolese, unico soggetto istituzionale competente per la definizione della programmazione socio-sanitaria.
Piano degli investimenti 2015-2017
Premessa
Il Piano degli Investimenti 2015-2017, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale.
Il budget investimenti 2015 comprende un ambito di interventi necessari e funzionali al mantenimento dello stato d’uso del patrimonio o connessi con programmi di sviluppo che, nell’ambito della programmazione, non essendo disponibili fonti di finanziamento dedicate, sono previsti mediante l’utilizzo dei contributi in c/esercizio ai sensi del D. Lgs 118/2011, per un valore complessivo di € 829.000. Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione con nota PG 2015/0480166 del 06/07/2015, avente ad oggetto “Indicazioni per l’adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2015”, nel Piano degli Investimenti 2015-2017 sono stati riportati gli investimenti che saranno finanziati attraverso la rettifica dei contributi in conto esercizio, fino al limite massimo definito con il livello regionale che per l’Azienda Usl di Imola ammonta a €. 829.000. Nel Preventivo Economico 2015 non è stato riflesso l’effetto della rettifica dei contributi in conto esercizio. In sede di chiusura 2015 la Regione, sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, assegnerà un finanziamento dedicato fino a concorrenza delle risorse accantonate a livello regionale che consentiranno di registrare la rettifica dei contributi in conto esercizio.
Piano degli investimenti 2015-2017
AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato, devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)
(1) | (2) | descrizione intervento (3) | tipologia (4) | valore complessivo dell'investimento (5) |
lavori | 2013/4 | "Realizzazione della Casa della salute nel polo sanitario di Castel San Xxxxxx Terme - 2° stralcio" Intervento M15 (Programma Regionale investimenti in sanità) | OP | 756.277 |
2013/5 | "Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo" Intervento M16 (Programma Regionale investimenti in sanità) | OP | 1.087.000 | |
2013/11 | "Intervento di manutenzione straordinaria reparto di geriatria e lungo degenza Ospedale di Imola" Intervento AP 47 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 2° stralcio) | OP | 3.106.135 | |
2013/12 | "Realizzazione della Casa della salute presso polo sanitario di Castel San Xxxxxx Terme - 1° stralcio" Intervento AP 48 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 2° stralcio) | OP | 571.410 | |
Manutenzioni straordinarie | 2014/5 | Lavori di manutenzione edile e di adeguamento impianti 1° piano Presidio di C.S.P.T. | OP | 437.942 |
2015/3 | Manutenzione straordinaria Pad 5 Xxxxx a seguito danni causati da incendio | OP | 259.726 | |
2015/5 | Sostituzione di n. 2 ascensori presso l'Ospedale di Imola (impianti n.18-19) | IMP | 191.000 | |
2015/6 | Manutenzione straordinaria manto di copertura Ospedale Civile Vecchio - zona Medicina dello Sport/Invalidi Civili | OP | 83.000 | |
tecnologie biomediche | 2015/8 | Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche | ATT | 206.217 |
2015/10 | Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche (sterilizzaztrici per endoscopi ealtre piccole app. obsolete) | ATT | 170.000 | |
tecnologie informatiche | 2015/11 | Ammodernamento tecnologie informatiche | ATT | 260.444 |
2015/12 | Ammodernamento tecnologie informatiche ( sostituzione PC obsoleti e aggior. HW per condivisione sistemi informatici AVEC) | ATT | 200.000 | |
beni economali, altro | 2015/13 | Ammodernamento arredi - beni economali - | ATT | 91.823 |
2015/14 | Arredi urgenti e imprescindibili | ATT | 95.000 | |
totale interventi | 7.515.974 | |||
rimborso rate mutui accesi (parte capitale) | ||||
TOTALE | 7.515.974 | |||
data inizio lavori (mese anno) | investimento da realizzare nell'anno 2015 | investimento da realizzare nell'anno 2016 | investimento da realizzare nell'anno 2017 | investimento da realizzare negli anni successivi | totale investimento da realizzare |
Ottobre 2011 | 146.166,97 | 146.167 | |||
Giugno 2011 | 161.030,92 | 161.031 | |||
Marzo 2015 | 1.300.000 | 1.766.475 | 3.066.475 | ||
Dicembre 2014 | 567.580 | 567.580 | |||
Gennaio 2014 | 12.971 | 12.971 | |||
ottobre 2015 | 90.000 | 169.726 | 259.726 | ||
settembre 2015 | 191.000 | 191.000 | |||
giugno 2015 | 83.000 | 83.000 | |||
settembre 2015 | 206.217 | 206.217 | |||
settembre 2015 | 170.000 | 170.000 | |||
settembre 2015 | 260.444 | 260.444 | |||
settembre 2015 | 200.000 | 200.000 | |||
settembre 2015 | 91.823 | 91.823 | |||
settembre 2015 | 95.000 | 95.000 | |||
- | |||||
3.575.233 | 1.936.201 | - | 5.511.434 | ||
1.392.475 | 1.443.596 | 1.496.878 | 4.332.949 | ||
- | 4.967.708 | 3.379.797 | 1.496.878 | - | 9.844.383 |
contributo conto/capitale | mutui (6) | alienazioni (7) | contributi in conto esercizio (8) | altre forme di finanziamento (9) | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | note |
146.167 | 146.167 | Lavori completati. Importo residuo da liquidare da parte della Regione | |||||
161.031 | 161.031 | Lavori completati. Importo residuo da liquidare da parte della Regione | |||||
3.066.475 | 3.066.475 | Sono compresi 231,800 € per arredi, 73,200 € per attrezzature sanitarie IVA inclusa | |||||
567.580 | 567.580 | ||||||
12.971 | 12.971 | ||||||
90.000 | 169.726 | 259.726 | 169,726 da risarcimento assicurativo | ||||
191.000 | 191.000 | ||||||
83.000 | 83.000 | ||||||
206.217 | 206.217 | parte mutuo DGR 144/2013 | |||||
170.000 | 170.000 | ||||||
260.444 | 260.444 | Per analisi di dettaglio vedasi relazione | |||||
200.000 | 200.000 | Per analisi di dettaglio vedasi relazione | |||||
91.823 | 91.823 | parte mutuo DGR 144/2013 | |||||
95.000 | 95.000 | ||||||
- | |||||||
3.941.253 | 571.455 | - | 829.000 | 169.726 | - | 5.511.434 | |
3.941.253 | 571.455 | - | 829.000 | 169.726 | - | 5.511.434 |
Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…) |
Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. La numerazione progressiva degli interventi comincia dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo. ES. 2013/21. Questa tipologia di intervento deve conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere edili/impianti/tecnologie prevale, in linea generale, per la sua definizione (titolo) la parte economica |
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente. |
Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) |
il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le immobilizzazioni in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); |
Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo |
Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare. |
Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati. |
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici. |
LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.
(1) | identificazione intervento (2) | descrizione intervento (3) | tipologia (4) | valore complessivo dell'investimento |
lavori | 2013/14 | Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative - intervento P3 Programma regionale investimenti in sanità | OP | 7.000.000 |
2015/1 | Adeguamento data-center dell'Azienda USL di Imola | IMP | 400.000 | |
Tecnologie biomediche | ||||
tecnologie informatiche | 2015/15 | Sw regionale per la gestione del personale denominato GRU | ATT | 178.643 |
beni economali, altro | ||||
totale | 7.578.643 | |||
investimento da realizzare nell'anno 2015 | investimento da realizzare nell'anno 2016 | investimento da realizzare nell'anno 2017 | investimento da realizzare negli anni successivi | totale investimento da realizzare |
2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | ||
- | 400.000 | 000.000 | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
00.000 | 104.571 | 000.000 | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | 000.000 | 2.104.571 | 5.000.000 | 7.578.643 |
contributo conto/capitale | mutui (5) | alienazioni (6) | contributi in conto esercizio (7) | altre forme di finanziamento (8) | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | note |
3.500.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 3.500.000 Finanziamento regionale + 3.500.000 Permuta Xxxxxx Xxxxxx | ||||
400.000 | 400.000 | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
178.643 | 178.643 | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
3.500.000 | 400.000 | 3.500.000 | 178.643 | - | - | 7.578.643 |
Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…) |
Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 1. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. |
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente. |
Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) |
Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo |
Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare. |
indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati. |
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici. |
LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
AZIENDA USL DI IMOLA
(1)
-
-
-
-
-
-
21.980.000
totale
580.000
ATT
Adeguamento tecnologico e completamento impiantistico del blocco operatorio presso l’Ospedale di Imola
2014/11
200.000
IMP
Raealizzazione di impianti e reti di trasmissione dati in varie sedi dell'Azienda USL di Imola - 2016
2015/2
500.000
IMP
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale- Casa della salute di Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx
0000/0
Richiesto finanziamento il 09/10/2014 prot 33764
7.000.000
OP
Ampliamento Ospedale di Imola realizzazione del nuovo reparto di Dialisi e Attività Ambulatoriali
2015/4
Richiesto finanziamento il 09/10/2014 prot 33764
L'intervento prevede l'accorpamento delle funzioni della casa della salute nell'edificio denominato "ospedale Vecchio" di imola attualmente distribuite in diversi immobili del presidio "Xxxxx", permettendo una efficace distribuzione funzionale oltre a migliorarne l'accessiblità da parte dell'utenza. L'intervento permetterebbe inoltre la messa a norma antincendio, il miglioramento strutturale dell'immobile e il recupero dell'edificio di valore storico-artistico.
7.000.000
OP
Casa della Salute di Imola presso Ospedale Vecchio
2014/10
Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards attuali
3.500.000
OP
Intervento di manutenzione straordinaria del reparto sito al 5° piano dell’Ospedale di Imola
2014/9
Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards attuali
1.700.000
OP
Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del reparto sito al 6° piano dell’Ospedale di Imola
2014/8
Richiesto finanziamento il 09/10/2014 prot 33764
Il presente intervento è prioritario per l'Azienda e per incrementarne la fattibilità é stato ridefinito, i comuni realizzeranno i parcheggi e la viabilità
1.500.000
OP
Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica presso l'Ospedale di Imola
2014/7
note
identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento
( breve descrizione)
Previsione inizio - fine lavori (mese- anno)
donazioni e contributi da altri soggetti
altre forme di finanziamento (8)
contributi in conto esercizio (7)
alienazioni (6)
mutui (5)
contributo conto/capitale
valore complessivo dell'investimento
tipologia (4)
descrizione intervento (3)
identificazione intervento (2)
eventuale parziale copertura finanziaria intervento
lavori
Scheda rilevazione programmazione interventi
beni tecnologie tecnologie Manutenzioni economali, altro informatiche biomediche straordinarie
LEGENDA
Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…) |
Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 3. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. |
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente. |
Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) |
Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo |
Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare. |
Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati. |
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici. |
1
2
3
4
5
6
7
8
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali
ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI
descrizione immobilizzazione | 2015 | 2016 | anni successivi | Note (DGR autorizzazione alienazione) | |||
valore bilancio | presunto realizzo | valore bilancio | presunto realizzo | valore bilancio | presunto realizzo | ||
EX XXXXXX “ILIONE” – CAMERA MORTUARIA | 600.000 | Immobile potenzialmente alienabile ai fini di investimenti futuri | |||||
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – MEDICINA RIABILITATIVA “XXXXXX XXXXXX” | 3.500.000 | Immobile potenzialmente alienabile ai fini di investimenti futuri | |||||
PADIGLIONE "PAOLINI" DI MONTECATONE | 6.000.000 | Immobile oggetto di n.3 aste andate deserte | |||||
n.2 FABBRICATI POLO SANITARIO CASTEL SAN XXXXXX TERME | 590.000 | Immobile potenzialmente alienabile ai fini di investimenti futuri | |||||
- | - | - | - | - | 10.690.000 | ||
ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE
descrizione immobilizzazione | 2015 | 2016 | anni successivi | |||
valore bilancio | presunto realizzo | valore bilancio | presunto realizzo | valore bilancio | presunto realizzo | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
totale | - | - | - | - | - | - |
Il piano degli investimenti per l’anno 2015 è riassunto nelle specifiche successive.
In particolare si riportano di seguito alcune informazioni relative ai fabbricati, alle attrezzature sanitarie, attrezzature informatiche e beni economali.
FABBRICATI
Programma regionale investimenti in sanità
Sono stati completati e si è in attesa degli importi residui da liquidare, da parte della Regione, gli interventi di:
• “Realizzazione della Casa della Salute presso il Polo sanitario di Castel San Xxxxxx Terme – 2° stralcio” avente importo di 756.277euro (intervento M15)
• “Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo” degli immobili dell’AUSL di Imola (intervento M16). L’importo del finanziamento è di 1.087.000 euro.
Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase)
• A marzo del 2015 è iniziato il 1° stralcio dell’intervento di “manutenzione straordinaria per reparto di geriatria e lungodegenza Ospedale di Imola” (Intervento AP 47) che prevede di intervenire su una superficie complessiva di 3.000 mq. L’intervento verrà realizzato in 2 stralci funzionali per un importo complessivo di € 3.106.135,39, conclusione prevista alla fine del 2016.
Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase)
• Iniziati a dicembre 2014, sono in fase di completamento i lavori per la “realizzazione della Casa della Salute presso il Polo Sanitario di Castel San Xxxxxx Terme – 1° stralcio (intervento AP 48)” avente un importo di € 571.409,89. La conclusione è prevista entro luglio 2015.
Programma regionale investimenti in sanità
• A seguito del completamento della progettazione preliminare e definitiva dell’“Ampliamento dell'Ospedale di Imola - Realizzazione della nuova sede per le attività ambulatoriali e riabilitative” (Intervento P.3) sono in corso le verifiche preliminari archeologiche e belliche nell’area oggetto di intervento. L’importo previsto per l’Ampliamento dell’ospedale, da quadro economico, è di € 7.000.000 finanziati per € 3.500.000 dalla Regione e per € 3.500.000 con la permuta dell’immobile del Xxxxxx Xxxxxx.
Interventi da realizzare con mutui
• Sono in corso i collaudi dei “Lavori di manutenzione edile e adeguamento impianti presso il primo piano del Presidio di Castel San Xxxxxx Terme” per un importo complessivo di € 437.942.
• E’ in fase di progettazione l’intervento di “adeguamento Data-Center” dell’Azienda USL di Imola avente un importo complessivo di € 400.000. L’avvio della gara è prevista entro il 2015 ed il completamento dei lavori entro il 2016.
Interventi da realizzare con contributi in conto esercizio
• E’ in fase di progettazione l’intervento di “sostituzione di n.2 ascensori presso l’Ospedale di Imola (impianti n.18-19). L’aggiudicazione, l’inizio lavori ed il completamento degli stessi è previsto entro il 2015. Il costo complessivo dell’intervento è di € 191.000.
• Sono in fase di progettazione i lavori di “manutenzione straordinaria Pad.5 Xxxxx” a seguito di danni causati da un incendio. L’inizio lavori è previsto entro il 2015 e la conclusione nel 2016. L’importo complessivo dell’intervento è di € 259.726, di cui € 90.000 fondi da contribuiti in conto esercizio e € 169.726 fondi da risarcimento assicurativo.
• Sono in fase di realizzazione i lavori di “manutenzione straordinaria manto di copertura Ospedale Civile Vecchio – zona Medicina Sportiva/invalidi Civili”, per un costo complessivo di € 83.000.
ATTREZZATURE SANITARIE
Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2015 prevedono:
• Interventi per € 316.217 di cui € 206.217 finanziati da Mutuo e i restanti € 170.000 da contributi in c/esercizio, per ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche e “tournover” di Tecnologie Sanitarie ad elevata obsolescenza (oltre 10 anni) per le quali non è possibile, né garantirne la funzionalità nel tempo mediante manutenzione ordinaria per effetto della mancata disponibilità di parti di ricambio, né l’efficacia in termini di prestazioni qualitative/funzionali rispetto a nuove tecnologie analoghe.
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE
Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2015 prevedono:
• Investimenti finanziati da Mutuo pari a € 260.000 per:
- progetti AVEC di SW Laboratorio Unico, SW Anatomia Patologica, SW prescrizione Farmaci antiblastici, Magazzino Unico per circa € 110.000;
- adeguamento privacy repository aziendale secondo le indicazioni recenti del garante in condivisione con le Aziende AVEC (in particolare per quelle di Bologna) per circa € 30.000;
- adeguamento tecnologico degli apparati di rete, sostituzione HW obsoleto e attività di migrazione DB su nuovi apparati per circa:€ 60.000;
- adeguamenti SW per nuovi flussi Regionali (Vaccinazioni, RERAI, SRC, ecc.) per circa € 20.000;
- personalizzazione SW vari o nuovi adempimenti (fatturazione elettronica, certificazione unica, gestione chirurgia interaziendale con Azienda OSpedaliera di Bologna, ecc.) per circa € 10.000;
- Investimenti per sostituzione/adeguamenti nuove richieste per SW Sanitari e Amministativi e Dietiste per circa 30.000;
• Investimenti finanziati da contributi in c/esercizio pari a € 200.000 per:
- ammodernamento tecnologie informatiche HW e SW. In particolare per la sostituzione di PC obsoleti e non idonei per passaggio al sistema operativo XP e 7 e altro HW tipo stampanti, lettori bare-code, obsoleti o rotti in cui non è possibile o non conviene la riparazione. L'aggiornamento dell'HW dei sistemi FIREWALL per garantire una connessione vs rete Lepida con velocità di trasmissione adeguate alle condivisione di sistemi Informatici di AVEC (Laboratorio, Teleconsulto Radiologico, invio a PARER, prescrizione antiblastici, ecc.).
BENI ECONOMALI
Gli investimenti programmati nel corso del 2015 riguardano:
- interventi finanziati da mutuo per € 91.823: si tratta dell’acquisizione di arredi vari sanitari e da ufficio, carrelli ed attrezzature economali varie, ausili per la movimentazione dei pazienti per il presidio ospedaliero e per il territorio, acquisti di scaffalature, armadiature e/o classificatori per archivio documenti a tutela della privacy e piccole attrezzature economali / tecniche. Nell’ambito del programma di sviluppo della rete LUM è previsto l’allestimento interno di n.2 furgoni.
- interventi finanziati da contributi in c/esercizio per € 95.000: si tratta dell’allestimento della nuova Casa della Salute sita a Castel S.Xxxxxx comprendente tutto l’arredo necessario, sanitario e da ufficio, nonche’ tutti gli ausili e carrelli ed altre attrezzature economali varie.
ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2015
Il Rendiconto finanziario relativo all’anno 2015 è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011 e riflette le previsioni contenute nel Preventivo Economico 2015, le variazioni ipotizzate in relazione alla liquidità ed alla situazione di cassa prevista per l’anno 2014, gli investimenti previsti nel Piano Investimenti, nonché le informazioni disponibili sugli eventuali contributi esterni.
Di seguito si riporta una sintesi dello schema di Rendiconto Finanziario 2015:
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | Preventivo 2015 | |
Valori in euro | ||
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | ||
(+) | risultato di esercizio | 0 |
Ammortamenti | 6.402.854 | |
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -4.376.156 | |
- Premio operosità medici SUMAI + TFR | 71.738 | |
- Fondi svalutazione di attività | 0 | |
- Fondo per rischi ed oneri futuri | 924.200 | |
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 3.022.635 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e X/X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) | -0.000.000 |
(x)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 4.000.000 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 0 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | |
A - Totale operazioni di gestione reddituale | 5.160.510 | |
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
(-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -260.444 |
(+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 |
(-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -3.314.789 |
(+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0 |
(-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 |
(+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 |
(+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -500.000 |
B - Totale attività di investimento | -4.075.233 | |
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | ||
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 307.198 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx) | 0 |
(x)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) | 0 |
(x)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
(+) | aumento fondo di dotazione | 0 |
(+) | aumento contributi in c/capitale da xxxxxxx x xx xxxxx | 0 |
(x)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 0 |
(+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 0 |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti X/X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx* | 0 |
(x) | assunzione nuovi mutui* | 0 |
(-) | mutui quota capitale rimborsata | -1.392.475 |
C - Totale attività di finanziamento | -1.085.277 | |
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 0 | |
Il risultato della gestione reddituale, pari a 5,160 milioni di euro risente dell’effetto positivo del risultato d’esercizio che evidenzia una situazione di pareggio di bilancio 2015, a cui si somma l’effetto dei costi e ricavi non monetari corrispondenti agli ammortamenti, alle sterilizzazioni e agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri , oltre all’effetti dei relativi utilizzi.
Inoltre si deve considerare l’effetto della variazione dei crediti e dei debiti. Negli ultimi due anni in applicazione del decreto legge 35/2013 la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha assicurato la liquidità per il pagamento dei debiti pregressi al 31/12/2012 degli enti del Servizio sanitario Regionale. L’Azienda Usl di Imola ha ricevuto finanziamenti che sono stati utilizzati per pagare i debiti per fornitori di beni e servizi e conseguentemente sono stati ridotti i tempi di pagamento. Attualmente l’Azienda Usl di Imola paga i fornitori alla scadenza prevista dalla normativa vigente e quindi entro 60 giorni. La variazione dei crediti e debiti riflessa nell’ipotesi di rendiconto finanziario 2015 tiene conto della possibilità di ricevere nel corso del’anno ulteriori risorse che consentiranno all’Azienda di proseguire l’impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori dei beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale, comprese le Aziende Sanitarie della Regione, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile.
Il risultato delle attività di investimento e di finanziamento riflette gli investimenti previsti per il 2015 e indicati nel Piano Investimenti per l’anno 2015 e le relative fonti di finanziamento dedicate.
Sull’attività di finanziamento incide la restituzione delle quote dei mutui accesi negli esercizi precedenti.
Il flusso di cassa complessivo è ad importo 0 perché si è ipotizzato un valore costante nel 2015 rispetto all’esercizio 2014 delle disponibilità liquide.
DATI ANALITICI DEL PERSONALE
PREVISIONE 2015 CONFRONTO 2014 – 2015 PERSONALE DIPENDENTE (criterio 31/12) | ||||||||||||||||||
SITUAZIONE 2015 TEMPO INDETERMINATO | ||||||||||||||||||
Profilo | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 31/12/2014 | CESSAZIONI AL 06/07/2015 | ULTERIORI CESSAZIONI PREVISTE | RESIDUO deroghe 2014 + stabilizzazioni tempo determianto | ASSUNZIONI 2015 in applicazione del 30% | PREVISIONE TEMPO INDETERMINATO 31/12/2015 | TEMPO DETERMINATO 31/12/2014 | PREVISIONE TEMPO DETERMINATO 31/12/2015 | ||||||||||
TEMPO XXX.XX supplenti | TEMPO XXX.XX posto vacante | TEMPO XXX.XX straordinar i | TEMPO XXX.XX supplenti | TEMPO XXX.XX posto vacante | TEMPO XXX.XX straordinar i | |||||||||||||
Dirigenti Xxxxxx e Veterinari | 253 | 8 | 3 | 248 | 9 | 5 | 6 | 14 | 9 | 6 | ||||||||
Dirigenti Sanitari non medici | 28 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Dirigenti PTA | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Dirigenti professioni Infermieristiche | 3 | 3 | ||||||||||||||||
sub totale | 305 | 8 | 0 | 4 | 301 | 11 | 6 | 6 | 16 | 11 | 8 | |||||||
Personale infermieristico | 724 | 23 | 13 | 6 | 720 | 16 | 9 | 4 | 21 | 13 | ||||||||
Personale tecnico sanitario | 65 | 7 | 58 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Personale della prevenzione | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||||
Personale della riabilitazione | 53 | 2 | 51 | 1 | 1 | |||||||||||||
Qualif. atipiche ruolo sanitario | 0 | |||||||||||||||||
Assistenti sociali | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Personale tecnico | 137 | 8 | 1 | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
O.T.A. | 3 | 3 | ||||||||||||||||
O.S.S. | 174 | 8 | 166 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 20 | |||||||||
Ausiliari specializzati | 24 | 1 | 23 | |||||||||||||||
Qualif. atipiche ruolo tecnico | 0 | |||||||||||||||||
Personale amministrativo | 186 | 7 | 179 | 2 | ||||||||||||||
Qualif. atipiche ruolo amm.vo | 0 | |||||||||||||||||
Ruolo professionale (Assistenzi religiosi) | 0 | |||||||||||||||||
sub totale | 1388 | 56 | 13 | 7 | 1352 | 23 | 20 | 15 | 25 | 17 | 37 | |||||||
TOTALE | 1693 | 64 | 26 | 13 | 11 | 1653 | 34 | 26 | 21 | 41 | 28 | 45 | ||||||
COPERTURA 30% CESSAZIONI PREVISTE (tot.n.90) | 27 | 81 | 114 | |||||||||||||||
Gli incarichi 15 septies sono stati suddivisi nelle tipologie dei T.D. in base alla loro tipologia di assunzione | ||||||||||||||||||
I dati degli assunti e dei cessati sono al netto delle mobilita' per compensazione | ||||||||||||||||||
84
CONFRONTO 2014 2015 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (criterio 31/12) | ||||
FONDI ISTITUZIONALI | ANNO 2014 | NUOVO INCARICHI | CESSAZIONI | ANNO 2015 |
Dirigenti Xxxxxx e Veterinari | 1 | 3 | 3 | 1 |
Dirigenti Sanitari non medici | 5 | 1 | 4 | |
Dirigenti PTA | 1 | 1 | ||
sub totale dirigenti | 7 | 3 | 4 | 6 |
Personale infermieristico | 1 | 1 | ||
Personale tecnico sanitario | 1 | 1 | 0 | |
Personale della prevenzione | 0 | |||
Personale della riabilitazione | 2 | 2 | ||
Qualif. atipiche ruolo sanitario | 0 | |||
Assistenti sociali | 0 | |||
Personale tecnico | 2 | 1 | 1 | |
Personale amministrativo | 0 | 1 | 1 | |
sub totale comparto | 6 | 1 | 2 | 5 |
ontratti per conto terzi RER AGENZIA SANITARIA | 0 | |||
TOTALE | 13 | 4 | 6 | 11 |
FONDI VINCOLATI | ANNO 2014 | NUOVO INCARICHI | CESSAZIONI | ANNO 2015 |
Dirigenti Medici e Veterinari | 9 | 1 | 10 | |
Dirigenti Sanitari non medici | 1 | 1 | 2 | |
Dirigenti PTA | 0 | |||
sub totale dirigenti | 10 | 2 | 0 | 12 |
Personale infermieristico | 0 | |||
Personale tecnico sanitario | 2 | 2 | ||
Personale della prevenzione | 0 | |||
Personale della riabilitazione | 1 | 1 | 1 | 1 |
sub totale comparto | 1 | 1 | 3 | |
ontratti per conto terzi RER AGENZIA SANITARIA | 0 | |||
TOTALE | 11 | 2 | 1 | 15 |
DECRETO XXXXXXXX | ANNO 2014 | NUOVO INCARICHI | CESSAZIONI | ANNO 2015 |
Dirigenti Medici e Veterinari | 3 | 2 | 1 | |
Dirigenti Sanitari non medici | 0 | |||
Dirigenti PTA | 0 | |||
sub totale dirigenti | 3 | 0 | 2 | 1 |
sub totale comparto | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 3 | 0 | 2 | 1 |
85
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ANNO 2015
A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011
1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2. RENDICONTO FINANZIARIO
B) SCHEMA CE
C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO
A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011
1) CONTO ECONOMICO
Importi : Euro
CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 | VARIAZIONE 2015/2014 | |
Importo | % | |||
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 6) Contributi da altri soggetti pubblici c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 3) da Regione e altri soggetti pubblici 4) da privati d) Contributi in c/esercizio - da privati 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 9) Altri ricavi e proventi | 225.821.049 | 232.516.395 | -6.695.346 | -2,9% |
219.780.288 | 227.992.846 | -8.212.558 | -3,6% | |
6.040.761 | 4.523.549 | 1.517.212 | 33,5% | |
1.710.204 | 3.092.405 | -1.382.201 | -44,7% | |
3.070.000 | - | 0.000.000 | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
1.260.557 | 1.431.144 | -170.587 | -11,9% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
-1.124.062 | - | -1.124.062 | - | |
2.123.233 | 1.599.572 | 523.661 | 32,7% | |
39.642.800 | 43.039.315 | -3.396.515 | -7,9% | |
34.027.967 | 37.514.524 | -3.486.557 | -9,3% | |
3.727.391 | 3.935.061 | -207.670 | -5,3% | |
1.887.442 | 1.589.730 | 297.712 | 18,7% | |
1.354.575 | 1.155.321 | 199.254 | 17,2% | |
4.640.412 | 4.731.701 | -91.289 | -1,9% | |
3.912.005 | 4.343.326 | -431.321 | -9,9% | |
40.895 | 32.831 | 8.064 | 24,6% | |
650.664 | 705.500 | -54.836 | -7,8% | |
Totale A) | 277.061.571 | 288.123.961 | -11.062.390 | -3,8% |
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 | VARIAZIONE 2015/2014 | |
Importo | % | |||
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni a) Acquisti di beni sanitari b) Acquisti di beni non sanitari 2) Acquisti di servizi sanitari a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F j) Acquisti prestazioni termali in convenzione k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria q) Costi per differenziale Tariffe TUC 3) Acquisti di servizi non sanitari a) Servizi non sanitari b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie c) Formazione 4) Manutenzione e riparazione 5) Godimento di beni di terzi 6) Costi del personale a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli 7) Oneri diversi di gestione | 27.750.110 26.317.693 1.432.417 129.333.989 16.151.939 17.137.578 11.260.090 16.000 586.000 1.505.000 48.497.627 4.115.650 4.372.827 1.005.918 514.247 16.354.057 2.576.440 2.177.267 1.645.037 1.418.312 - 18.114.430 17.484.464 455.966 174.000 3.145.000 1.349.755 84.576.718 27.701.955 2.433.611 33.385.127 1.809.009 19.247.016 799.769 | 31.374.736 30.082.636 1.292.100 136.519.083 16.033.321 17.831.313 10.798.615 20.000 645.000 1.453.000 53.861.857 4.005.000 5.080.981 958.873 540.575 16.625.733 2.758.925 1.971.746 1.791.061 2.143.083 - 16.798.931 16.204.262 286.471 308.198 3.277.000 1.501.943 84.313.194 27.334.217 2.585.855 34.833.944 1.808.701 17.750.477 835.175 | -3.624.626 -3.764.943 140.317 -7.185.094 118.618 -693.735 461.475 -4.000 -59.000 52.000 -5.364.230 110.650 -708.154 47.045 -26.328 -271.676 -182.485 205.521 -146.024 -724.771 - 1.315.499 1.280.202 169.495 -134.198 -132.000 -152.188 263.524 367.738 -152.244 -1.448.817 308 1.496.539 -35.406 | -11,6% -12,5% 10,9% -5,3% 0,7% -3,9% 4,3% -20,0% -9,1% 3,6% -10,0% 2,8% -13,9% 4,9% -4,9% -1,6% -6,6% 10,4% -8,2% -33,8% - 7,8% 7,9% 59,2% -43,5% -4,0% -10,1% 0,3% 1,3% -5,9% -4,2% 0,0% 8,4% -4,2% |
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 | VARIAZIONE 2015/2014 | |
Importo | % | |||
8) Ammortamenti a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali b) Ammortamenti dei Fabbricati c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 10) Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 11) Accantonamenti a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti | 6.564.873 | 6.402.854 | 162.019 | 2,5% |
592.375 | 467.002 | 125.373 | 26,8% | |
3.204.662 | 3.407.468 | -202.806 | -6,0% | |
2.767.836 | 2.528.384 | 239.452 | 9,5% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
1.133.989 | 1.995.939 | -861.950 | -43,2% | |
500.000 | 925.000 | -425.000 | -45,9% | |
56.000 | 71.738 | -15.738 | -21,9% | |
263.490 | 172.702 | 90.788 | 52,6% | |
314.499 | 826.499 | -512.000 | -61,9% | |
Totale B) | 272.768.633 | 283.018.855 | -10.250.222 | -3,6% |
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.292.938 | 5.105.106 | -812.168 | -15,9% |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||||
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | - | - | - | - |
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 298.941 | 426.072 | -127.131 | -29,8% |
Totale C) | -298.941 | -426.072 | 127.131 | -29,8% |
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
2) Svalutazioni | - | - | - | - |
Totale D) | - | - | - | - |
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari 2) Oneri straordinari a) Minusvalenze b) Altri oneri straordinari | 159.626 | 1.385.347 | -1.225.721 | -88,5% |
- | - | - | - | |
159.626 | 1.385.347 | -1.225.721 | -88,5% | |
- | 5.000 | -5.000 | -100,0% | |
- | - | - | - | |
- | 5.000 | -5.000 | -100,0% | |
Totale E) | 159.626 | 1.380.347 | -1.220.721 | -88,4% |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 4.153.623 | 6.059.381 | -1.905.758 | -31,5% |
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP a) IRAP relativa a personale dipendente b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) IRAP relativa ad attività commerciali 2) IRES 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | 5.921.782 | 5.890.518 | 31.264 | 0,5% |
5.444.902 | 5.413.639 | 31.263 | 0,6% | |
220.761 | 220.760 | 1 | 0,0% | |
256.119 | 000.000 | - | 0,0% | |
- | - | - | - | |
000.000 | 000.000 | 9.389 | 5,6% | |
- | - | - | - | |
Totale Y) | 6.100.034 | 6.059.381 | 40.653 | 0,7% |
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -1.946.411 | - | -1.946.411 | - |
2) RENDICONTO FINANZIARIO
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 | |
Valori in euro | |||
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | |||
(+) | risultato di esercizio | -1.946.411 | 0 |
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |||
(+) | ammortamenti fabbricati | 3.204.662 | 3.407.468 |
(+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.767.836 | 2.528.384 |
(+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 592.375 | 467.002 |
Ammortamenti | 6.564.873 | 6.402.854 | |
(-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -2.940.080 | -3.166.021 |
(-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e xxxxx., plusvalenze da reinvestire | -1.012.820 | -1.210.136 |
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -3.952.900 | -4.376.157 | |
(+) | accantonamenti SUMAI | 100.000 | 71.738 |
(-) | pagamenti SUMAI | 0 | |
(+) | accantonamenti TFR | 0 | |
(-) | pagamenti XXX | 0 | |
- Xxxxxx operosità medici SUMAI + TFR | 100.000 | 71.738 | |
(+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 | |
(+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 0 | |
(-) | utilizzo fondi svalutazioni* | 0 | |
- Fondi svalutazione di attività | 0 | 0 | |
(+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 1.133.989 | 1.924.201 |
(-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -2.123.233 | -1.000.000 |
- Fondo per rischi ed oneri futuri | -989.244 | 924.201 | |
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -223.682 | 3.022.636 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 0 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 0 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -1.200.000 | -1.100.000 |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | 0 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -5.211.569 | -762.126 |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 0 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 0 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | 0 | |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -6.411.569 | -1.862.126 |
(+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0 | 0 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente x/Xxxxxxx -xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | |
(x)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente x/Xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | |
(x)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 5.000.000 | 3.000.000 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 600.000 | 1.000.000 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 5.600.000 | 4.000.000 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 0 | 0 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 0 | |
A - Totale operazioni di gestione reddituale | -1.035.251 | 5.160.510 | |
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 | |
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |||
(-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
(-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 |
(-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | -500.000 | -260.444 |
(-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 | |
(-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
(-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -500.000 | -260.444 |
(+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | 0 |
(-) | Acquisto terreni | 0 | |
(-) | Acquisto fabbricati | -1.211.508 | -2.360.749 |
(-) | Acquisto impianti e macchinari | 0 | -191.000 |
(-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -670.000 | -376.217 |
(-) | Acquisto mobili e arredi | -303.878 | -186.823 |
(-) | Acquisto automezzi | 0 | |
(-) | Acquisto altri beni materiali | -505.000 | -200.000 |
(-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -2.690.386 | -3.314.789 |
(+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 0 | |
(+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 | |
(+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 | |
(+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0 | |
(+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0 | |
(+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 | |
(+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0 | |
(+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0 | 0 |
(-) | Acquisto crediti finanziari | 0 | 0 |
(-) | Acquisto titoli | 0 | 0 |
(-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 | 0 |
(+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 | 0 |
(+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -600.000 | -500.000 |
B - Totale attività di investimento | -3.790.386 | -4.075.233 | |
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |||
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 | |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 2.500.000 | 307.198 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx) | 0 | |
(x)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0 | 0 |
(+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 | |
(+) | aumento fondo di dotazione | 0 | |
(+) | aumento contributi in c/capitale da xxxxxxx x xx xxxxx | 0 | |
(x)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 1.304.062 | 0 |
(+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 1.304.062 | 0 |
(+)/(-) | aumento/diminuzione debiti X/X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx* | 0 | 0 |
(x) | assunzione nuovi mutui* | 0.000.000 | 0 |
(-) | mutui quota capitale rimborsata | -1.278.425 | -1.392.475 |
C - Totale attività di finanziamento | 4.825.637 | -1.085.277 | |
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 0 | 0 | |
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 0 | 0 | |
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 0 | 0 | |
B) SCHEMA CE
codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 |
AA0000 | A) Valore della produzione | ||
AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 225.821.049 | 232.516.395 |
AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 219.780.288 | 227.992.846 |
AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 219.780.288 | 226.392.846 |
AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.600.000 | |
AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 6.040.761 | 4.523.549 |
AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 4.780.204 | 3.092.405 |
AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 1.710.204 | 3.092.405 |
AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 3.070.000 | |
AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | ||
AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | ||
AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | ||
AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | ||
AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 1.260.557 | 1.431.144 |
AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | ||
AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 500.000 | 500.000 |
AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 760.557 | 931.144 |
AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - | - |
AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | ||
AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | ||
AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | ||
AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | ||
AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | ||
AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 0.000.000 | - |
XX0000 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - 1.124.062 | |
AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi |
codici Ministeriali | Descrizione Ministeriale | Preventivo 2014 | Preventivo 2015 |
AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.123.233 | 1.599.572 |
AA0280 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 50.000 | 177.462 |
AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.586.233 | 1.116.083 |
AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 487.000 | 306.027 |
AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | ||
AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 39.642.799 | 43.039.315 |
AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 34.346.532 | 37.708.273 |
AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 16.448.148 | 18.869.272 |
AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 13.168.817 | 15.354.162 |
AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1.445.921 | 1.452.158 |
AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | ||
AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 785.080 | 775.650 |
AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 229.996 | 312.925 |
AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 446.130 | 436.182 |
AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | ||
AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 175 | 2.624 |
AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 372.029 | 535.571 |
AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 430.746 | 270.454 |
AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 17.467.639 | 18.568.547 |
AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 16.720.368 | 17.629.893 |
AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 322.646 | 306.993 |
AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | ||
AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 147.631 | 271.614 |
AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 74.742 | 100.924 |
AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 177.159 | 176.458 |
AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | ||
AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 9.450 | 4.725 |
AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | 8.120 | 7.816 |