Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 8 "Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2018: Delibera n. 54 del 23/5/2018 Atto Amministrazione di determinazione definitiva fondi contrattuali anno 2018: Delibera n. 99 del 30/09/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	845.369,80
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili	0,00
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-263.854,59
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	-93.029,66
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-368.448,74
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-1.662,71
Decurtazione art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 - decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-13.223,20
Decurtazioni per riduzione stabile dotazione organica	-55.717,74
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	2.393.441,84
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-795.936,64
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.597.505,20

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Retribuzione di posizione - Acc. Rep. 290/2017 e Acc. Rep. n. 315/2018	1.232.962,41
Indennità di struttura complessa	61.059,37
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	6.302,67
Indennità di incarico quinquennale	3.714,48
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.304.038,93

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal presente C.I. sottoposto a certificazione

Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 9 anno 2018 6.209,65

Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2018 102.620,04

Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 184.636,58

TOTALE DESTINAZIONE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 293.466,27

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

TOTALE DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal presente

C.I. 1.304.038,93

b) totale destinazioni specificamente regolare dal presente C.I. 293.466,27

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 1.597.505,20

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016 e 2017

	2018	2017	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61	1.509.238,61	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43	38.833,43	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	845.369,80	837.250,50	832.146,60
Sezione II- Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-795.936,64	-732.099,60	-726.995,70

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.597.505,20	1.653.222,94	1.653.222,94

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2016 e 2017

	2018	2017	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione - Acc. Rep. 277/2016, 290/2017 e 315/2018	1.232.962,41	1.313.633,51	1.365.558,97
Indennità di struttura complessa	61.059,37	67.419,33	64.031,55
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	6.302,67	7.448,61	7.448,61
Indennità di incarico quinquennale	3.714,48	4.389,84	4.389,84
Assegno ad personam dirigenti ambientali CCNL 21/7/05	0,00	0,00	21.952,58
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2016 al fondo art. 10 anno 2017 - Acc. Rep. 290/2017	0,00	0,00	144.515,06
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2016 al fondo art. 10 anno 2016 - Acc. Rep. 290/2017	0,00	0,00	45.326,33
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2017 al fondo art. 10 anno 2017 - Acc. Rep. 315/18	0,00	22.311,65	0,00
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2017 al fondo art. 10 anno 2018 - Acc. Rep. 315/2018	0,00	238.020,00	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.304.038,93	1.653.222,94	1.653.222,94
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (presente Accordo)
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 9 anno 2018	6.209,65	0,00	0,00
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2018	102.620,04	0,00	0,00
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019	184.636,58	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	293.466,27	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.304.038,93	1.653.222,94	1.653.222,94
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	293.466,27	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.597.505,20	1.653.222,94	1.653.222,94

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 48 del 30/04/2019, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio di esercizio per l'anno 2018.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2017 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 43 del 24/04/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio di esercizio per l'anno 2017.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 9 "Determinazione del fondo del trattamento accessorio legate alle condizioni di lavoro" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 (presente Accordo)	6.209,65
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-5.784,00
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-54.396,78
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (2015-2017)	0,00
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	202.699,13
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	6.209,65
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-60.180,78
Totale fondo sottoposto a certificazione	148.728,00

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Indennità di polizia giudiziaria	20.248,03
Indennità rischio radiologico	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Acc. Rep. 254/15, Rep. 286/17 e Verb. Rep. 294/17	110.693,45
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	132.180,96

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Trasferimento residuo fondo art. 9 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 16.547,04

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

esplicitamente dal C.I. 132.180,96

b) totale destinazioni specificamente regolare dal presente C.I. 16.547,04

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 148.728,00

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016 e 2017

	2018	2017	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13	202.699,13	202.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00	0,00	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00
Sezione II- Risorse variabili
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 (presente Accordo)	6.209,65	0,00	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-60.180,78	-60.180,78	-60.180,78

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	148.728,00	142.518,35	142.518,35

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2016 e 2017

	2018	2017	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di polizia giudiziaria	20.248,03	21.075,49	22.489,33
Indennità rischio radiologico	1.239,48	1.239,48	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Verb. concertazione Rep. 254/15, Rep. 286/17 e Rep. n. 294/17	110.693,45	110.653,50	116.684,59
Residuo fondo art. 9 anno 2016 assegnato al fondo art. 10 anno 2017 - Acc. Rep. 290/2017	0,00	0,00	2.104,95
Residuo fondo art. 9 anno 2017 al fondo art. 10 anno 2018 (Acc. Rep. n. 315/2018)	0,00	9.549,88	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	132.180,96	142.518,35	142.518,35
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (presente Accordo)
Residuo fondo art. 9 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019	16.547,04	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	16.547,04	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	132.180,96	142.518,35	142.518,35
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	16.547,04	0,00	2.104,95
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	148.728,00	142.518,35	142.518,35

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 10 "Determinazione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Trasferimento residuo fondo art. 8 anno 2017 - Accordo Rep. n. 315/18	238.020,00
Trasferimento residuo fondo art. 9 anno 2017 - Accordo Rep. n. 315/18	9.549,88
Trasferimento residuo fondo art. 10 anno 2017 -Accordo Rep. n. 315/18	1.752,55
Trasferimento dal fondo art. 8 anno 2018 - presente Accordo	102.620,04
TOTALE RISOSE VARIABILI	351.942,47
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-276.240,67
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-310.845,62
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016)
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-83.457,29
Decurtazioni per riduzione stabile dotazione organica	-24.282,26
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	1.253.335,35
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	351.942,47
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-694.825,84
Totale fondo sottoposto a certificazione	910.451,98

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/02 e Rep. 144/08	70,00
Retribuzione di risultato - Accordo Rep. n. 315/2018	793.035,02
Bonus eccellenze- Accordo Rep. n. 315/2018	10.000,00
Premialità non erogata per valutazione non piena (circ. MEF-RGS 15/19)	1.158,13
Sperimentazione caposquadra unico PR-RE (Verb. Conc. Rep. 294/17 e Acc. Rep. 315/18)	9.000,00
TOTALE DESTINAZIONE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	813.263,15

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Trasferimento residuo fondo art. 10 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 (presente Accordo) 97.188,83

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente

dal C.I. 813.263,15

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 97.188,83

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 910.451,98

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016 e 2017

	2018	2017	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44	1.125.521,44	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20	20.311,20	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71	107.502,71	107.502,71
Sezione II- Risorse variabili	351.942,47	175.856,67	209.679,54
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-694.825,84	-670.543,58	-670.543,58

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	910.451,98	758.648,44	792.471,31

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2016 e 2017

	2018	2017	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di risultato (comprende premialità non erogata per valutazione non piena) - Accordi rep. 272/16 (anno 2016), Rep. n. 290/17 (anno 2017) e Rep. 315/18 (anno 2018)	794.193,15	746.075,89	782.436,31
Bonus eccellenze - Accordi rep. 272/16 (anno 2016), Rep. n. 290/17 (anno 2017) e Rep. 315/18 (anno 2018)	10.000,00	10.750,00	10.000,00
Progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep. 92/02 e Rep. 144/08	70,00	70,00	35,00
Sperimentazione caposquadra unico PR-RE (Verb. Conc. Rep. 294/17 e Acc. Rep. 315/18)	9.000,00	0,00	0,00
Trasferimento residuo fondo art. 10 anno 2017 al fondo art.10 anno 2018 (Accordo Rep. 315/18)	0,00	1.752,55	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	813.263,15	758.648,44	792.471,31

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Trasferimento residuo fondo art. 10 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 (presente Accordo)	97.188,83	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	97.188,83	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	813.263,15	758.648,44	792.471,31
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	97.188,83	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	910.451,98	758.648,44	792.471,31

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 8 "Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - anno 2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2019: Delibera n. 99 del 30/09/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	845.369,80
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili	0,00
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-263.854,59
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	-93.029,66
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-368.448,74
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-1.662,71
Decurtazione art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 - previsione decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-13.223,20
Decurtazioni per riduzione stabile dotazione organica (anno 2018)	-55.717,74
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	2.393.441,84
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-795.936,64
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.597.505,20

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di posizione (Accordo Rep. 315/2018)	1.397.810,05
Previsione indennità di struttura complessa	81.933,28
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.479.743,33

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal presente C.I. sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Previsione residuo fondo art. 8 anno 2019 117.761,87

TOTALE DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE 117.761,87

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal presente C.I.	1.479.743,33
b) totale destinazioni specificamente regolare dal presente C.I.	0,00
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	117.761,87
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	1.597.505,20

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi certificati dell'anno precedente e dell'anno 2016

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016 e 2018

	2019	2018	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61	1.509.238,61	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43	38.833,43	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	845.369,80	845.369,80	832.146,60
Sezione II- Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-795.936,64	-795.936,64	-726.995,70

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.597.505,20	1.597.505,20	1.653.222,94

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2018 e 2016

	2019	2018	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione - Acc. Rep. 277/2016, Rep. 290/2017 e Rep. 315/2018	1.397.810,05	1.232.962,41	1.365.558,97
Indennità di struttura complessa	81.933,28	61.059,37	64.031,55
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	0,00	6.302,67	7.448,61
Indennità di incarico quinquennale	0,00	3.714,48	4.389,84
Assegno ad personam dirigenti ambientali CCNL 21/7/05	0,00	0,00	21.952,58
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2016 al fondo art. 10 anno 2017 - Acc. Rep. 290/2017	0,00	0,00	144.515,06
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2016 al fondo art. 10 anno 2016 - Acc. Rep. 290/2017	0,00	0,00	45.326,33
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.479.743,33	1.304.038,93	1.653.222,94
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 9 anno 2018 - presente Accordo	0,00	6.209,65	0,00
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2018 - presente Accordo	0,00	102.620,04	0,00
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 - presente Accordo	0,00	184.636,58	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	293.466,27	0,00
Destinazioni ancora da regolare
Previsione residuo fondo art. 8 anno 2019	117.761,87	0,00	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	117.761,87	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.479.743,33	1.304.038,93	1.653.222,94
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	293.466,27	0,00
Destinazioni ancora da regolare	117.761,87	0,00	0,00
TOTALE DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.597.505,20	1.597.505,20	1.653.222,94

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 9 "Determinazione del fondo del trattamento accessorio legate alle condizioni di lavoro" - anno 2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2019: Delibera n. 99 del 30/09/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010 202.699,13

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 0,00

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 0,00

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale -5.784,00

Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016):

- decurtazione somme eccedenti il limite 2010 0,00

- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio -54.396,78

Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016)

- decurtazione somme eccedenti il limite 2015 0,00

- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (2015-2017) 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione 202.699,13 Totale risorse variabili sottoposte a certificazione 0,00

Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione -60.180,78

Totale fondo sottoposto a certificazione 142.518,35

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione indennità di polizia giudiziaria	20.248,03
Previsione indennità rischio radiologico	1.239,48
Previsione indennità di pronta disponibilità - Acc. Rep. 254/15 e 286/17; Verb. Rep. 294/17 e 317/18	110.693,45
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	132.180,96

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Previsione residuo fondo art. 9 anno 2019 10.337,39

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I. 132.180,96

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 10.337,39

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 142.518,35

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016 e 2018

	2019	2018	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13	202.699,13	202.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00	0,00	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00
Sezione II- Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2018 (presente Accordo)	0,00	6.209,65	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-60.180,78	-60.180,78	-60.180,78

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	142.518,35	148.728,00	142.518,35

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2018 e 2016

	2019	2018	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di polizia giudiziaria	20.248,03	20.248,03	22.489,33
Indennità rischio radiologico	1.239,48	1.239,48	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Acc. Rep. 254/15 e 286/17; Verb. Rep. 294/17 e 317/18	110.693,45	110.693,45	116.684,59
Residuo fondo art. 9 anno 2016 assegnato al fondo art. 10 anno 2017 - Acc. Rep. 290/2017	0,00	0,00	2.104,95
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	132.180,96	132.180,96	142.518,35
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Residuo fondo art. 9 anno 2018 assegnato al fondo art. 10 anno 2019 - presente Accordo	0,00	16.547,04	0,00
Destinazioni ancora da regolare
Previsione residuo fondo art. 9 anno 2019	10.337,39	0,00	0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	132.180,96	132.180,96	142.518,35
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	16.547,04	0,00
Destinazioni ancora da regolare	10.337,39	0,00	0,00
TOTALE DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	142.518,35	148.728,00	142.518,35

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 10 "Determinazione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" - anno

2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2019: Delibera n. 99 del 30/09/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Trasferimento dal fondo art. 8 anno 2018 - presente Accordo	184.636,58
Trasferimento residuo fondo art. 9 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 - presente Accordo	16.547,04
Trasferimento residuo fondo art. 10 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 - presente Accordo	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	201.183,62
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-276.240,67
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-310.845,62
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-83.457,29
Decurtazioni per riduzione stabile dotazione organica	-24.282,26
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	1.253.335,35
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	201.183,62
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-694.825,84
Totale fondo sottoposto a certificazione	759.693,13

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/02 e Rep. 144/08	70,00
III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Previsione retribuzione di risultato - presente Accordo	829.807,50
Previsione sperimentazione caposquadra unico PR-RE (Verb. Conc. Rep. 317/18 e presente C.I.)	4.000,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Previsione residuo fondo art. 10 anno 2019 -74.184,37

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal

C.I. 70,00

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 833.807,50

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare -74.184,37

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 759.693,13

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016 e 2018

	2019	2018	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44	1.125.521,44	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20	20.311,20	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71	107.502,71	107.502,71
Sezione II- Risorse variabili	201.183,62	351.942,47	209.679,54
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-694.825,84	-694.825,84	-670.543,58

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	759.693,13	910.451,98	792.471,31

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2018 e 2016

	2019	2018	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di risultato (comprende premialità non erogata per valutazione non piena) - Accordi Rep. 272/2016 (anno 2016), Rep. 315/2018 (anno 2018).	0,00	794.193,15	782.436,31
Bonus eccellenze - Accordo rep. 272/2016 (anno 2016) e Rep. 315/2018 (anno 2018)	0,00	10.000,00	10.000,00
Progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep. 92/02 e Rep. 144/08	70,00	70,00	35,00
Sperimentazione caposquadra unico PR-RE (Verb. Conc. Rep. 294/17 e Acc. Rep. 315/18)		9.000,00	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	70,00	813.263,15	792.471,31

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Trasferimento residuo fondo art. 10 anno 2018 al fondo art. 10 anno 2019 (presente Accordo)	0,00	0,00	0,00
Previsione retribuzione di risultato (presente Accordo)	829.807,50	0,00	0,00
Previsione sperimentazione caposquadra unico PR-RE (Verb. Conc. Rep. 317/18 e presente C.I.)	4.000,00	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	833.807,50	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare
Previsione residuo fondo art. 10 anno 2019	-74.184,37	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	70,00	813.263,15	792.471,31
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	833.807,50	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	-74.184,37	0,00	0,00
TOTALE DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	759.693,13	813.263,15	792.471,31

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE AREA II (REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI), TRASFERITO AD ARPAE EX L.R. N.

13/2015

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Retribuzione di posizione (risorse acquisite ex L. n. 56/2016 e L.R. 13/2015)	203.243,01
- Retribuzione di risultato (risorse acquisite ex L. n. 56/2016 e L.R. 13/2015)	47.062,76
Totale risorse fisse per la retribuzione di posizione e di risultato	250.305,77
- Incrementi con carattere di certezza e stabilità anno 2018 (art. 26, c. 1, lett. G del CCNL 23/12/1999)	686,85

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

Trasferimento residui anno 2017 (Acc. Rep. n. 315/2018) 16.023,69

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (somme eccedenti il limite anno 2016)	-686,85
- Decurtazione per riduzione stabile dotazione organica (DDG n. 96/2018)	-48.062,82
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	250.992,62
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	16.023,69
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-48.749,67
Totale fondo sottoposto a certificazione	218.266,64

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Retribuzione di posizione	153.342,00
Retribuzione di risultato (comprende premialità non erogata per valutazione non piena)	57.949,00
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione itnegrativa	211.291,00

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Trasferimento residuo al fondo anno 2019 (retribuzione di risultato) 6.975,64

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I. 211.291,00 b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 6.975,64

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 218.266,64

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2018 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2017 e 2016

	2018	2017	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	250.992,62	250.649,30	250.305,77
Sezione II- Risorse variabili	16.023,69	0,00	10.000,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-48.749,67	-343,53	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	218.266,64	250.305,77	260.305,77

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2016

	2018	2017	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione: Acc. Rep. n. 288/17 (anno 2016), n.306/17 (anno 2017), n. 315/2018 (anno 2018)	153.342,00	190.219,29	203.243,01
Retribuzione di risultato: Acc. Rep. n. 288/2017 (anno 2016), n. 306/2017 (anno 2017), n. 315/2018 (anno 2018)	57.949,00	44.062,79	47.062,76
Progetto relativo al coordinamento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti di autorizzazione e concessione delle SAC - Accordo Rep. n. 265/2016	0,00	0,00	10.000,00
Trasferimento al fondo anno 2018 (retribuzione di risultato anno 2018 - Acc. Rep. n. 315/18)		16.023,69
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	211.291,00	250.305,77	260.305,77

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Trasferimento al fondo anno 2019 (retribuzione di risultato anno 2019 - presente accordo)	6.975,64	16.023,69	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	6.975,64	16.023,69	0,00

Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	211.291,00	250.305,77	260.305,77
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	6.975,64	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	218.266,64	250.305,77	260.305,77

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE AREA II (REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI), TRASFERITO AD ARPAE EX L.R. N.

13/2015

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2018: Delibera n. 99 del 30/09/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Retribuzione di posizione (risorse acquisite ex L. n. 56/2016 e L.R. 13/2015)	203.243,01
- Retribuzione di risultato (risorse acquisite ex L. n. 56/2016 e L.R. 13/2015)	47.062,76
Totale risorse fisse per la retribuzione di posizione e di risultato	250.305,77
- Incrementi con carattere di certezza e stabilità anno 2017 (art. 26, c. 1, lett. G del CCNL 23/12/1999)	0,00
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Trasferimento residui anno 2018	6.975,64
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (somme eccedenti il limite anno 2016)	0,00
- Decurtazione per riduzione stabile dotazione organica (anno 2018)	-48.062,82
- Decurtazione per riduzione stabile dotazione organica (anno 2019)	-12.937,18
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	250.305,77
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	6.975,64
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-61.000,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	196.281,41

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di posizione (Accordo Rep. n. 315/2018) 140.688,33

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di risultato 48.491,23

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Previsione trasferimento al fondo anno 2020 (retribuzione di risultato) 7.101,85

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	140.688,33
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	48.491,23
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	7.101,85
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	196.281,41

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2018 e 2016

	2019	2018	2016
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	250.305,77	250.649,30	250.305,77
Sezione II- Risorse variabili	6.975,64	16.023,69	10.000,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-61.000,00	-48.406,35	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	196.281,41	218.266,64	260.305,77

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati anno 2016 e 2018

	2019	2018	2016
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione: Acc. Rep. n. 288/17 (anno 2016) e n. 315/18 (anni 2018 e 2019)	140.688,33	153.342,00	203.243,01
Retribuzione di risultato: Accordi Integrativi Rep. n. 288/2017 (anno 2016) e Rep. n. 315/2018 (anno 2018)	0,00	57.949,00	47.062,76
Progetto relativo al coordinamento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti di autorizzazione e concessione delle SAC - Accordo Rep. n. 265/2016	0,00	0,00	10.000,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	140.688,33	211.291,00	260.305,77

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Trasferimento residui anno 2018 al fondo anno 2019 (presente Accordo)	0,00	6.975,64	0,00
Previsione retribuzione di risultato anno 2019 (presente Accordo)	48.491,23	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	48.491,23	6.975,64	0,00

Destinazioni ancora da regolare
Previsione trasferimento al fondo anno 2020 (retribuzione di risultato anno 2020)	7.101,85	0,00	0,00

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	140.688,33	211.291,00	260.305,77
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	48.491,23	6.975,64	0,00
Destinazioni ancora da regolare	7.101,85	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	196.281,41	218.266,64	260.305,77

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

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Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

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