CIG: 7659397E58
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx_xxxxxxx_0000.xxx
CIG: 7659397E58
Lotto Partecipanti Aggiudicatari
Oggetto: adesione alla convenzione energia elettrica anno 2019
Importo aggiudicato: € 93032.79
Somme liquidate: € 63063.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z752624508
Oggetto: Adesione alla convenzione per telefonia fisso - Lotti 1
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 4093.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 16-07-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z1626245E6
Oggetto: Adesione alla convenzione per telefonia mobile - Lotti 2
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1249.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 16-07-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z882689CE8
Oggetto: Servizio di Brokeraggio assicurativo
Importo aggiudicato: € 11903.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z97267849D
Oggetto: legale per recupero imu Importo aggiudicato: € 2360.00 Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z25269540B
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento servizio di reperibilità festiva per i servizi cimiteriali. CIG: Z25269540B.
Importo aggiudicato: € 5146.00
Somme liquidate: € 5146.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B26A0A11
Oggetto: Servizio di redazione grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico comunale di Soliera Noi di questo Paese. Rinnovo contrattuale anno 2019. CIG: Z2B26A0A11
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7325AD276
Oggetto: Affidamento, a seguito selezione comparativa di offerte, dell'incarico inerente alla Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensivo dell'ottenimento dell'autorizzazione sismi
Importo aggiudicato: € 20650.00
Somme liquidate: € 8194.65
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z332678EEB
Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione per acquisto di n. 150 sedie, tramite ordine diretto di acquisto su MEPA ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016. cig: Z332678EEB.
Importo aggiudicato: € 5700.00
IREN MERCATO S.P.A.
CF: 01178580997
telecom italia spa
CF: 00488410010
telecom italia spa
CF: 00488410010
ASSITECA-BSA S.r.l.
CF: 09743130156
AVVOCATO XXXXXX XXXXXX
CF: 07752060637
Dugoni scrl
CF: 00180240202
Kaiti expansion srl
CF: 01928060357
XXX. XXXXX XXXXX
CF: 02674610361
Xxx. Xxxxx Xxxxx
CF: 02558750366
CAVALCA LINEA UFFICIO SRL
CF: 00747790343
IREN MERCATO S.P.A.
CF: 01178580997
telecom italia spa
CF: 00488410010
telecom italia spa
CF: 00488410010
ASSITECA-BSA S.r.l.
CF: 09743130156
AVVOCATO XXXXXX XXXXXX
CF: 07752060637
Dugoni scrl
CF: 00180240202
Kaiti expansion srl
CF: 01928060357
XXX. XXXXX XXXXX
CF: 02674610361
CAVALCA LINEA UFFICIO SRL
CF: 00747790343
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z532693E20
Oggetto: Adesione alla convenzione "Buoni Pasto 8 - lotto 7
Importo aggiudicato: € 19230.00
Somme liquidate: € 19229.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z1826A3FC6
Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z1826A3FC6
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA26A3FE6
Oggetto: Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZFA26A3FE6
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1463.61
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6226A401C
Oggetto: Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6226A401C
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 723.03
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0826A4449
Oggetto: Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z0826A4449
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 190.31
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9B26A44B0
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9B26A44B0
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2816.47
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A26A4504
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z3A26A4504
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1633.90
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0C26A455D
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z0C26A455D
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 204.54
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C26A458E
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. N. CIG: Z3C26A458E
DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370
Ferramenta Solierese
CF: 03520760368
SINED
CF: 02105380980
Carboni spa
CF: 01391810353
Fatis srl
CF: 02930150368
ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280
MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363
EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368
Lasa Metalli spa
CF: 00934970369
DAY RISTOSERVICE SPA
CF: 03543000370
Ferramenta Solierese
CF: 03520760368
SINED
CF: 02105380980
Carboni spa
CF: 01391810353
Fatis srl
CF: 02930150368
ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280
MAILLI MATERIALE ELETTRICO
CF: 00960820363
EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368
Lasa Metalli spa
CF: 00934970369
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDB26A4640
Oggetto: Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZDB26A4640
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6826A46A1
Oggetto: Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6826A46A1
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 135.40
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0626E88F8
Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria promossa dai Sigg.ri Xxxxxxxxx A., Xxxxxxxxx G., Xxxxxxxxx E., Xxxxxxxxx P., Xxxxxxxxx M., Casalgrande E., Xxxxx E., nei confronti del Comune di Soliera. Determina di conferimento incarico legale per rappresentare
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7579185D4F
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012" (CUP: J36E14000000002 - CIG: 7579185D4F). Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 360443.93
Somme liquidate: € 192733.78
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
EMMEBI
CF: 01523710364
FERRAMENTA BELLEI
CF: 01893450369
Avv Xxxxxxxx Xxxxxxx - Studio Legale Associato Amministrativo e Civile CF: 04184050377
F.M.B. TUBES S.R.L.
CF: 01544860800
XXXXXXXXX COSTRUZIONI GENERALI SRL
CF: 03555360654 CARPENTERIA CARENA S.R.L. CF: 06410060013
MEC 2000 S.R.L.
CF: 00819410622
EMMEBI
CF: 01523710364
FERRAMENTA BELLEI
CF: 01893450369
Avv Xxxxxxxx Xxxxxxx - Studio Legale Associato Amministrativo e Civile CF: 04184050377
MEC 2000 S.R.L.
CF: 00819410622
CIG: Z7B26B8871
Oggetto: Progetto memoria a.s. 2018-2019: noleggio autobus per laboratori didattici e visite guidate per alunni delle scuole secondarie di primo grado di Soliera. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
SACA Societa Cooperativa a.r.l CF: 00632770376 AUTONOLEGGI CORNACCHINI CF: 00340320381
Autonoleggi Saccani
CF: 02495160356
Borghi Viaggi
CF: 02358560353
Autonoleggio Baroni
CF: 01214010355
FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l.
CF: 02193550353
Aguzzoli Autoservizi
CF: 01633520356
SACA Societa Cooperativa a.r.l
CF: 00632770376
CIG: Z7B26DC6FF
Oggetto: progetto Ecopunti: attribuzione CIG Z7B26DC6FF al fondo eco-sconti
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F26CD35B
Oggetto: Servizio di manutenzione verde interno alla sede Municipale Numero CIG: Z3F26CD35B
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-08-2019
ACHAB srl
CF: 02063190413
Hydroplants
CF: 01600400368
ACHAB srl
CF: 02063190413
Hydroplants
CF: 01600400368
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC426F62DC
Oggetto: Tagliando completo e revisione periodica autocarro Peugeot targa EB476KD e acquisto catene da neve. CIG: ZC426F62DC .
Importo aggiudicato: € 403.48
Somme liquidate: € 403.48
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0826F632C
Oggetto: Fornitura compreso trasporto di 62 t di sale marino alla rinfusa con antiammassante per disgelo stradale. CIG: Z0826F632C.
Importo aggiudicato: € 3844.00
Somme liquidate: € 3532.76
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8826F635B
Oggetto: Installazione caricatore auto elettrica presso garage edificio servizi sociali e rilascio dichiarazione di conformità.CIG: Z8826F635B.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC22700FDD
Oggetto: Servizio di manutenzione programmata anno 2019, dei classificatori rotativi Uff. Anagrafe. Numero CIG: ZC22700FDD.
Importo aggiudicato: € 2454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z47270100C
Oggetto: Fornitura cassetta esterna per gruppo motopompa e cartellonistica di emergenza. CIG: Z47270100C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 281.68
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z732701024
Oggetto: Interventi di manutenzione e ripristino funzionamento impianti antintrusione. CIG: Z732701024
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEF270103A
Oggetto: Manutenzione cogeneratori CT Scuola Via Caduti di Nassiriya 200. Numero CIG: ZEF270103A
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A2701075
Oggetto: Intervento di verifica e messa in esercizio ascensore installato presso Scuola Sassi Via Loschi. Numero CIG: Z8A2701075
Importo aggiudicato: € 322.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9227010A7
Oggetto: Fornitura n°10 cerniere di ricambio per infissi esterni Scuola Garibaldi Via Caduti di Nassiriya. Numero CIG: Z9227010A7
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3727008CB
Oggetto: energia elettrica Sede Comunale anno 2019
Importo aggiudicato: € 15200.00
AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L.
CF: 03779790363
Sali di Sardegna srl
CF: 03443800929
TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368
SORGE SRL
CF: 00707360152
ESA di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CF: 02142030366
T.C. SECURITY
CF: 02719270361
xxxxxx xxxxx
CF: 02220660357
B.B.F. Srl
CF: 02086760366
Nuova Feerramenta Codeghini & Riva SAS
CF: 01400590335
Global Power s.p.a.
CF: 03443420231
AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L.
CF: 03779790363
Sali di Sardegna srl
CF: 03443800929
TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368
SORGE SRL
CF: 00707360152
ESA di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CF: 02142030366
T.C. SECURITY
CF: 02719270361
xxxxxx xxxxx
CF: 02220660357
B.B.F. Srl
CF: 02086760366
Nuova Feerramenta Codeghini & Riva SAS
CF: 01400590335
Global Power s.p.a.
CF: 03443420231
Somme liquidate: € 14494.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A270972E
Oggetto: 2019 microgeneratore-cortili Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 1560.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD02709800
Oggetto: 2019 morello confine energia elettrica
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 558.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD226BBA5D
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - DEMOG_PROGETTO OMNIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z0D26BC018
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - APPALTI_MOD
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z5C26BE31D
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - APPALTI_CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZD926BE27D
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - ENTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZA126BBDD3
Oggetto: abbonamenti 2019 - ancitel Importo aggiudicato: € 1199.00 Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZA626BEA50
Oggetto: ABBONAMENTI 0000 - XXXXXXXX XX
Importo aggiudicato: € 173.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB326BEAE0
Oggetto: ABBONAMENTI 0000 - XXXXXXX XX
Importo aggiudicato: € 173.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366
HERA COMM. SRL
CF: 02221101203
Grafiche Xxxxxxx s.r.l.
CF: 00089070403
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA
CF: 01155340357
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ANCITEL SPA
CF: 01718201005
SINERGAS S.P.A.
CF: 01877220366
HERA COMM. SRL
CF: 02221101203
Grafiche Xxxxxxx s.r.l.
CF: 00089070403
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ANCITEL SPA
CF: 01718201005
CIG: ZF426BE7CE
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - URBANISTICA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCF26BF658
Oggetto: ABBONAMENTI 2019 - SOLE24ORE
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 239.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6225f1706
Oggetto: Selezione comparativa mediante piattaforma MEPA per l'affidamento della Fornitura e posa di alberi a e arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali. Determina di aggiudicazione. Codice CIG : Z6225F1706.
Importo aggiudicato: € 31147.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9A2718B4F
Oggetto: Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. Fornitura rinfresco, determina a contrarre e affidamento.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE92718912
Oggetto: Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. Acquisti di beni e servizi di grafica. determina a contrarre e affidamento.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF5271895D
Oggetto: Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. stampa locandine, determina a contrarre e affidamento.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCA271888F
Oggetto: Riapertura ed inaugurazione delle nuove scuole medie Sassi. Acquisti di omaggi istituzionali, determina a contrarre e affidamento.
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ze5273f3a6
Oggetto: Fornitura e posa in opera di xxxxxx e totem con scritte commemorative alla scuola media Sassi di via Loschi_Numero CIG: ZE5273F3A6
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3180.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC327251A1
Oggetto: Nolo a caldo di mezzi d’opera per sistemazione banchine stradali CIG: ZC327251A1
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D272E79C
Oggetto: Riparazione dispositivo di azionamento sbarra automatizzata installata in P.zzale Loschi_Numero CIG: Z0D272E79C
Importo aggiudicato: € 308.13
PressLex della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
CF: 05297540485
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
CF: 00777910159
AZIENDA XXXXXXXX XXXXXXXX VIVAI PIANTE
CF: DNZNCL65T25B819H
PORTA IN TAVOLA di Xxxx Xxxxxx
CF: 02146640368
GRAFICA LABETTA di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
CF: 03608050369
TIPOGRAFIA SAN XXXXXXX
CF: 01076490356
AUTO DESIGN B2
CF: 03616740365
Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362
ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360
Domotek
CF: 02658410366
PressLex della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
CF: 05297540485
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
CF: 00777910159
AZIENDA XXXXXXXX XXXXXXXX VIVAI PIANTE
CF: DNZNCL65T25B819H
PORTA IN TAVOLA di Xxxx Xxxxxx
CF: 02146640368
GRAFICA LABETTA di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
CF: 03608050369
TIPOGRAFIA SAN XXXXXXX
CF: 01076490356
AUTO DESIGN B2
CF: 03616740365
Logo Pubblicita Srl
CF: 02056430362
ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360
Domotek
CF: 02658410366
Somme liquidate: € 308.13
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA272E7C2
Oggetto: Installazione di serratura elettrica a chiave per abilitazione chiamata ascensore della Scuola Sassi. Numero CIG: ZFA272E7C2
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z33272E12F
Oggetto: Acquisto n. 10 trasformatori per impianto elettrico Cimitero di Soliera N. CIG: Z33272E12F
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z242744ADB
Oggetto: Fornitura di UPS a servizio degli impianti elettrici antincendio della Scuola Media Sassi Numero CIG: X000000XXX
Xxxxxxx aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD52748072
Oggetto: Tagliando completo e revisione dei seguenti automezzi: - Citroen Berlingo targa BB809TL;- Nissan targa BR622LH;- Porter Piaggio targa BR741LH;- Fiat Punto targa CT683MZ. Sostituzione cilindretti freni e ganasce freni posteriori Piaggio Porter targa
Importo aggiudicato: € 1554.69
Somme liquidate: € 1409.10
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9827480AC
Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza centralino e apparati telefonici per anni due Prev. n. 2912 del 20/09/2019_CIG: Z9827480AC
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0027480E2
Oggetto: Manutenzione ordinaria previo controlli periodici per anni uno dei gruppi antincendio installati presso Scuola Materna via Gambisa, Scuola Elementare Sozzigalli in via Sabbioni e palestra via Nassiryia_CIG: Z0027480E2
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C276E0A9
Oggetto: manutenzione tappeto d'ingresso del Municipio 4/2019-4/2022
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 08-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7784370955
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019. Codice CIG: 7784370955. Determina di aggiudicazione.
Importo aggiudicato: € 172716.41
Somme liquidate: € 138499.81
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZD7278B299
Oggetto: Affidamento del servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l igiene urbana anno 2019 - Codice CIG : ZD7278B299
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 537.75
AMMAR SRL
CF: 02851690368
XXXXXX XXXXXXX XXX
CF: 02756660367
ELECTRICALSOLUTIONS
CF: 03515430365
Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363
GTI SRL
CF: 03468530369
TISECO srl
CF: 03678710363
ELIS ITALIA S.P.A.
CF: 05851410158
CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364
AIMAG SPA
CF: 00664670361
AMMAR SRL
CF: 02851690368
XXXXXX XXXXXXX XXX
CF: 02756660367
ELECTRICALSOLUTIONS
CF: 03515430365
Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363
GTI SRL
CF: 03468530369
TISECO srl
CF: 03678710363
ELIS ITALIA S.P.A.
CF: 05851410158
CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364
AIMAG SPA
CF: 00664670361
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C270E9B0
Oggetto: Aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, e messa a norma degli impianti allo Stadio
Importo aggiudicato: € 8653.00
Somme liquidate: € 3921.17
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB52717DFF
Oggetto: Fornitura di composizioni floreali per celebrazioni istituzionali per il biennio 2019/2020. Determina a contrarre e affidamento.
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
INGS PROGETTI SRL
CF: 02202350357
XXX. XXXXXXXXX XXXXXXX
CF: 01997350358
IS INGEGNERIA E SERVIZI SOC COOP
CF: 02281400362
XXXXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXXX E C SNC
CF: 02445780360
Bavutti Floricoltura CF: 03036340366 IL GINKO VIVAIO CF: 02502470368
XXXXXXX XXXXXXXXX & C. s.n.c.
CF: 02125130365 LA MIMOSA CF: 03005880368
IS INGEGNERIA E SERVIZI SOC COOP
CF: 02281400362
XXXXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXXX E C SNC
CF: 02445780360
CIG: ZB527A5BC8
Oggetto: Acquisto cartucce per Servizi demografici
Importo aggiudicato: € 368.86
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6426A2F00
Oggetto: Fornitura farmacia - ARTSANA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2386.16
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA26A2F3B
Oggetto: Fornitura farmacia - B.C. Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2426A2F66
Oggetto: Fornitura farmacia - BEIERSDORF
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3853.60
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC126A2F8E
Oggetto: Fornitura farmacia - BIOS LINE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3344.01
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD26AD42D
Oggetto: Fornitura farmacia - CEF Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 1229.91
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
S.I.M.I. MILANO S.A.S.
CF: 08008490156
Artsana spa
CF: 00227010139
B.C. srl
CF: 03519670362
Beiersdorf spa
CF: 00719460156
Bios Line spa
CF: 02501890285
Cooperativa Esercenti Farmacia scrl
CF: 00272680174
S.I.M.I. MILANO S.A.S.
CF: 08008490156
Artsana spa
CF: 00227010139
B.C. srl
CF: 03519670362
Beiersdorf spa
CF: 00719460156
Bios Line spa
CF: 02501890285
Cooperativa Esercenti Farmacia scrl
CF: 00272680174
CIG: ZDB26A2FB3
Oggetto: Fornitura farmacia - XXXXXX Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 1124.51
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8826A2FE1
Oggetto: Fornitura farmacia - COSWELL
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2931.91
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F26A3003
Oggetto: Fornitura farmacia - EFAS Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1745.67
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEF26A3030
Oggetto: Fornitura farmacia - GIULIANI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2479.17
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0E26A3055
Oggetto: Fornitura farmacia - HUMANA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1585.08
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB626A3083
Oggetto: Fornitura farmacia - ICIM Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 3049.55
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9626A30B6
Oggetto: Fornitura farmacia - ITALIAN WORLD
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8126A30EF
Oggetto: Fornitura farmacia - MYLAN ex MEDA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 482.56
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE026A310C
Oggetto: Fornitura farmacia - MEDELA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 518.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A26A3166
Oggetto: Fornitura farmacia - MEDI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 445.76
Xxxxxx spa
CF: 00773100151
Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206
Efas spa
CF: 02981141209
Xxxxxxxx spa
CF: 00752450155
Humana Italia spa
CF: 01434070155
Icim International srl
CF: 13400510155
ITALIAN WORDL Srls
CF: 03886200249
Mylan Italia srl
CF: 02789580590 MEDA PHARMA SPA CF: 00846530152
Medela Italia srl
CF: 03717020964
Medi Italia srl
CF: 01405950211
Xxxxxx spa
CF: 00773100151
Divisione di Coswell spa
CF: 00708541206
Efas spa
CF: 02981141209
Xxxxxxxx spa
CF: 00752450155
Humana Italia spa
CF: 01434070155
Icim International srl
CF: 13400510155
ITALIAN WORDL Srls
CF: 03886200249
Mylan Italia srl
CF: 02789580590
Medela Italia srl
CF: 03717020964
Medi Italia srl
CF: 01405950211
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3726A3194
Oggetto: Fornitura farmacia - NUXE Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 5965.16
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF526A31CE
Oggetto: Fornitura farmacia - XXXXXX XXXXX
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3273.38
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1426A31F3
Oggetto: Fornitura farmacia - PFIZER Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 2914.31
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7E26A3216
Oggetto: Fornitura farmacia - QUALIFARMA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 757.21
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4D26A358C
Oggetto: Fornitura farmacia - RIVOIRA Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 257.58
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D26A3237
Oggetto: Fornitura farmacia - ROUGJ Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0726A325E
Oggetto: Fornitura farmacia - SANICO Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4926A3282
Oggetto: Fornitura farmacia - XXXXXXX
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1817.79
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5826A32A1
Oggetto: Fornitura farmacia - GOOVI Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 512.05
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046
Xxxxxx Xxxxx Italia spa
CF: 01538130152
Pfizer srl
CF: 02774840595
Qualifarma srl
CF: 01359020334
Rivoira Pharma srl
CF: 08418370964
Rougj Group srl
CF: 03644841201
Sanico srl
CF: 00750030157
Loacker Remedia srl
CF: 00618180210
The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132
Laboratoire Nuxe Italia srl
CF: 03142090046
Xxxxxx Xxxxx Italia spa
CF: 01538130152
Pfizer srl
CF: 02774840595
Qualifarma srl
CF: 01359020334
Rivoira Pharma srl
CF: 08418370964
Rougj Group srl
CF: 03644841201
Sanico srl
CF: 00750030157
Loacker Remedia srl
CF: 00618180210
The Good Vibes Company srl
CF: 03768980132
CIG: Z6326A669E
Oggetto: Fornitura farmacia - VIPROF Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1501.81
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7126AD448
Oggetto: Forniture farmacia - CAVRIAGO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 52.81
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED26AD45E
Oggetto: Forniture farmacia - FCM Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C27C106C
Oggetto: servizio assistenza fiscale 2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2126A337E
Oggetto: Servizi farmacia - EASYPHARM
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 221.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3426A33B6
Oggetto: Servizi farmacia - ENGIM Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B26A33D6
Oggetto: Servizi farmacia - MEDEL Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 619.90
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9826A3431
Oggetto: Servizi farmacia - MUST WEB
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6226A3458
Oggetto: Servizi farmacia - UFICOM Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF27A3160
Oggetto: Prove su impianto elettrico cimitero di Soliera per problema caduta tensione CIG: ZBF27A3160
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Viprof srl
CF: 02308380241
Azienda Speciale Cavriago Servizi
CF: 02341730352
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
CF: 02747060362
Studio Xxxxxxxxx, Xxxxxxx & Associati
CF: 03609860360
EASYPHARM
CF: 11974081009
ENGIM SRL
CF: 03073740361
Must Web srl
CF: 04911590281
Uficom srl
CF: 03469090363
TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368
Viprof srl
CF: 02308380241
Azienda Speciale Cavriago Servizi
CF: 02341730352
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
CF: 02747060362
Studio Xxxxxxxxx, Xxxxxxx & Associati
CF: 03609860360
EASYPHARM
CF: 11974081009
ENGIM SRL
CF: 03073740361
Must Web srl
CF: 04911590281
Uficom srl
CF: 03469090363
TECNOLUCE SNC
CF: 01174870368
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B27A31AF
Oggetto: Gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera CIG: Z2B27A31AF_Integrazione importo gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera in seguito
Importo aggiudicato: € 755.12
Somme liquidate: € 568.62
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE727A3D23
Oggetto: Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, xxxxx xxxx, degrassatori, pozzetti di smaltimento acque piovane, caditoie stradali CIG: ZE727A3D23
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1608.30
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD427A3DE6
Oggetto: Xxxxxxxxx pareti interne alla mensa della Scuola Garibaldi TP e del Centro genitori e famiglie presso il Xxxx Xxxxxxxxx. L'intervento prevede lo smontaggio e rifissaggio arredi, stuccatura intonaco ammalorato, installazione di n.6 paraspigoli e tinte
Importo aggiudicato: € 4605.00
Somme liquidate: € 4605.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9B27A3E39
Oggetto: Tagliando auto NISSAN TERRANO.CIG: Z9B27A3E39
Importo aggiudicato: € 214.95
Somme liquidate: € 214.95
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3727A42A5
Oggetto: Canone annuale di accesso al portale “4-NOKS” per monitoraggio impianti fotovoltaici CIG: Z3727A42A5
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEB27AE6DB
Oggetto: Sostituzione maniglia porta carico laterale scorrevole Fiat Ducato servizio manutenzione targato BY476FB_CIG: ZEB27AE6DB
Importo aggiudicato: € 103.73
Somme liquidate: € 103.73
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z71279B371
Oggetto: IGIENIZZANTI 2019/2020
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2112.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7802879373
Oggetto: Fornitura farmacia - COMIFAR Importo aggiudicato: € 25200.00 Somme liquidate: € 17428.01
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 7802879373
Oggetto: Fornitura farmacia - ALLIANCE
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 6998.79
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2020
ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541
LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367
salvacolor
CF: 03395870367
AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L.
CF: 03779790363
ASTREL GROUP SRL
CF: 00187070313
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX X'XXXXXXXX XXXXXXXX & X. XXX XX: 00275810364
Rentokil Initial Italia S.p.A.
CF: 03986581001
Comifar Distribuzione spa
CF: 00165110248
Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa
CF: 00432760585
ENEL SOLE S.R.L.
CF: 02322600541
LAVASPURGO BOCCHI SRL
CF: 02152170367
salvacolor
CF: 03395870367
AUTOFFICINA E GOMMISTA TINTI S.R.L.
CF: 03779790363
ASTREL GROUP SRL
CF: 00187070313
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX X'XXXXXXXX XXXXXXXX & X. XXX XX: 00275810364
Rentokil Initial Italia S.p.A.
CF: 03986581001
Comifar Distribuzione spa
CF: 00165110248
Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa
CF: 00432760585
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 78029058E6
Oggetto: Fornitura farmacia - UNICO Importo aggiudicato: € 24000.00 Somme liquidate: € 17720.76
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 3348077889
Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Anno 2019. CIG 3348077889
Importo aggiudicato: € 290233.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 3348077889
Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Anno 2019 CIG 3348077889
Importo aggiudicato: € 90909.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7568799286
Oggetto: Lav ori di riq u al i f i c a z i o n e ur ba n a e c r e a z i o n e di u n n u o v o s i s t ema di viabi l i t à p e d o n a l e in l o c a l i t à S e c c hi a (CUP J3 9J1 6 0 0 0 7 0 0 0 0 4 - CIG 7 5 6 8 7 9 9 2 8 6 ) - Affidame n t o p e
Importo aggiudicato: € 16229.53
Somme liquidate: € 16229.53
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E25C457E
Oggetto: Fornitura e posa nuovi giochi presso il Parco di via Foscolo di Soliera ed il parco di via Boves di Limidi . CIG: Z8E25C457E. Determina di aggiudicazione
Importo aggiudicato: € 15213.00
Somme liquidate: € 15213.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE9262A5FD
Oggetto: Affidamento, a seguito richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico Sater-Intercent-ER, del servizio di prevenzione e protezione presso il Comune di Soliera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii - periodo 2019-2021 - CIG: ZE9262A5FD.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1444.44
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7821619C2D
Oggetto: Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente il Progetto esecutivo (unico livello) impiantistico e strutturale, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione del C
Importo aggiudicato: € 5777.00
Somme liquidate: € 5313.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0526B1160
Oggetto: Aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello) comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, mi
Importo aggiudicato: € 31115.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE826E5426
Oggetto: Aggiudicazione, a seguito selezione comparativa di offerte mediante RDO sul Mepa, del servizio di progettazione definitiva-esecutiva
Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343
A&B Energie srl
CF: 03212500361
A&B Energie srl
CF: 03212500361
A.P. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CF: 03570030613
Proludic
CF: 03500980960
CHANGE SRL
CF: 02860390364
A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA
CF: 01693380386
SIDEL SRL
CF: 03408321200
MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352
Unico la farmacia dei farmacisti spa
CF: 02217430343
A&B Energie srl
CF: 03212500361
A&B Energie srl
CF: 03212500361
A.P. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CF: 03570030613
Proludic
CF: 03500980960
CHANGE SRL
CF: 02860390364
A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA
CF: 01693380386
SIDEL SRL
CF: 03408321200
MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352
(unico livello), comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento della sicurezza in fase di prog
Importo aggiudicato: € 12872.28
Somme liquidate: € 2534.55
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC027444DC
Oggetto: Affidamento diretto mediante o.d.a. sul MEPA per fornitura bacheca da collocare in località Secchia e contestuale impegno di spesa (CIG: ZC027444DC).
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5D2675D73
Oggetto: Intervento sull'impianto telefonico in località Secchia nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione urbana e creazione di un nuovo sistema di viabilità pedonale" - impegno di spesa per spostamento tirante in acciaio di un palo Telecom esistente (CI
Importo aggiudicato: € 299.91
Somme liquidate: € 282.04
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z13265FD20
Oggetto: Determina di affidamento di servizi di comunicazione e marketing, mediante trattativa diretta su MePa, per la promozione del bando incentivi al commercio e della riqualificazione di Piazza Sassi e del centro storico di Soliera. (Codice Cig: X00000XX0
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z812656177
Oggetto: Affidamento incarico professionale inerente: 1) Aggiornamento del piano dei percorsi ciclabili; 2) Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico; 3) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei percorsi ciclabili comunali (CIG: Z812656177). D
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9427B130F
Oggetto: Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021 (Codice CIG:Z9427B130F). Aggiudicazione tramite Trattativa Diretta mediante por
Importo aggiudicato: € 39304.91
Somme liquidate: € 10135.65
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7819197D7A
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei "Lavori di manutenzione di via Serrasina in località Se
Importo aggiudicato: € 2685.64
Somme liquidate: € 2685.64
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED27F3571
Oggetto: servizi assicurativi - RCA nuove auto
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1842.77
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 7859059CA4
Oggetto: Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dello impianto idrico antincendio del Centro Civico di Limidi di Soliera - Articolo 1 comma 107 e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e Decreto Ministero Interno del
Importo aggiudicato: € 33876.40
Somme liquidate: € 28841.52
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al n.d.
DIMO GROUP SRL
CF: 03273820757
telecom italia spa
CF: 00488410010
TRACCE SRL
CF: 02323450367
BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351
BIBLION SRL
CF: 04387641006
XXX. XXXX XXXXX
CF: 02125180352
Nobis Compagnia di assicurazioni spa
CF: 02230970960
I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201
DIMO GROUP SRL
CF: 03273820757
telecom italia spa
CF: 00488410010
TRACCE SRL
CF: 02323450367
BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO
CF: 01843200351
BIBLION SRL
CF: 04387641006
XXX. XXXX XXXXX
CF: 02125180352
Nobis Compagnia di assicurazioni spa
CF: 02230970960
I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z2427C23D6
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di estintori a noleggio e manutenzione full-service, manutenzione periodica idranti, manichette e porte Rei/emergenza anni 2019-2021 e contestuale impegno di spesa (CIG: Z2427C23D6 )
Importo aggiudicato: € 24729.00
Somme liquidate: € 8243.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9427B130F
Oggetto: - DOPPIO INSERIMENTO- Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021 (Codice CIG:Z9427B130F). Aggiudicazione tramite Trattativ
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE82105F4A
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di variazioni catastali (DOCFA) inerenti i frazionamenti delle aree connesse agli espropri relativi ai lavori di riqualificazione via I° maggio. (Codice CUP: J37H17000730004 e CIG: ZE82105F4A).
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D281B550
Oggetto: Servizio di smontaggio tenda divisoria dello campo da gioco della palestra. Intervento stimato in 2/3 giorni di lavoro. Onere dell'impresa mettere a disposizione il supporto per trasporto del materiale
Importo aggiudicato: € 3952.00
Somme liquidate: € 3952.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8C281B509
Oggetto: Servizio di smontaggio n°2 impianti basket su tralicci semoventi e tabellone segnapunti.
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7877886D2C
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA dei "Lavori di manutenzione di xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx" (XXX J37H19000200005 - CIG 7877886D2C).
Importo aggiudicato: € 28427.37
Somme liquidate: € 23330.82
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z65283B909
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione infissi e vetrate presenti negli edifici comunali. Numero CIG: Z65283B909
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z57283B92F
Oggetto: Interventi di riparazione impianti idrotermo-sanitari presenti degli edifici comunali Numero CIG: Z57283B92F
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z39283D65B
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici comunali Numero CIG: Z39283D65B (ME-PA)
Importo aggiudicato: € 1292.21
Somme liquidate: € 1292.21
ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361
COOPERATIVA CIVILE S.T.P.
CF: 01574680532
Estfeller Pareti Srl
CF: 02827340213
Nuova Radar Coop.
CF: 00415670280
Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx S.r.l.
CF: 01297860205
Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280
ZEUS ITALIA SRL
CF: 02654730361
COOPERATIVA CIVILE S.T.P.
CF: 01574680532
Estfeller Pareti Srl
CF: 02827340213
Nuova Radar Coop.
CF: 00415670280
Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx S.r.l.
CF: 01297860205
Vetreria Rota Snc
CF: 02791080365
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA4283B959
Oggetto: Fornitura n°20 dispencer sapone da istallare nella Scuola Sassi Via Loschi. Numero CIG: ZA4283B959
Importo aggiudicato: € 339.15
Somme liquidate: € 339.14
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7F283D698
Oggetto: Adeguameto tettoia a copertura scorrevole mediante posizionamento di ulteriori ferri e tubolari più giro completo di tubo calandrato fissato su tre punti per tutta la circonferenza per attacco telo, presso area esterna edificio Habitat Numero CIG:
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE9283D6BB
Oggetto: Sostituzione gruppo batterie gruppo antincendio via Nassiriya Numero CIG: ZE9283D6BB
Importo aggiudicato: € 489.00
Somme liquidate: € 489.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6028675B4
Oggetto: noleggio Pos Importo aggiudicato: € 144.00 Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z212867564
Oggetto: Servizio Acquiring Tandem Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z802874949
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 7875.22
Somme liquidate: € 7880.75
Tempi di completamento: dal 18-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z37289EACD
Oggetto: fornitura pasti per emergenza Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1322.73
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D2826116
Oggetto: Selezione comparativa di offerte per l'affidamento del servizio inerente la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree anno 2019 (CIG: Z6D2826116 ). Determina di aggiudicazione.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142108B23
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria di cancelli e porte automatiche degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Carboni spa
CF: 01391810353
Metal Building s.r.l.s.
CF: 03756880369
TISECO srl
CF: 03678710363
PostePay S.p.A. Patrimonio destinato XXXX
CF: 06874351007
PostePay S.p.A. Patrimonio destinato XXXX
CF: 06874351007
MULTI 3 s.r.l.
CF: 03436801207
PORTA IN TAVOLA di Xxxx Xxxxxx
CF: 02146640368
Avola Soc. Coop.
CF: 01227390372
KONE SPA
CF: 12899760156
Carboni spa
CF: 01391810353
Metal Building s.r.l.s.
CF: 03756880369
TISECO srl
CF: 03678710363
PostePay S.p.A. Patrimonio destinato XXXX
CF: 06874351007
PostePay S.p.A. Patrimonio destinato XXXX
CF: 06874351007
MULTI 3 s.r.l.
CF: 03436801207
PORTA IN TAVOLA di Xxxx Xxxxxx
CF: 02146640368
Avola Soc. Coop.
CF: 01227390372
KONE SPA
CF: 12899760156
CIG: ZAD28C21F1
Oggetto: Noleggio n. 2 bagni chimici con n.5 interventi di pulizia e manutenzione (n. 3 feriali e n. 2 festivi) da posizionare presso l’area Luna Park Periodo 14/06/2018 – 24/06/2018
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5A28C221F
Oggetto: Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 degli impianti di messa a terra installati negli edifici comunali a gestione diretta, in cui la scadenza è prevista per l'anno 2019. Verifica prevista in n.8 edifici da effettuare nel mese di agosto.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z312681D87
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Primo Piano del Centro Culturale il Mulino. CUP: J35H18000460004 - CIG: Z312681D87_ determina di aggiudicazione
Importo aggiudicato: € 31273.00
Somme liquidate: € 31273.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEB2805D01
Oggetto: N. 2 forniture straordinarie di energia elettrica per Luna Park Periodo 7/6/2019 - 27/6/2019
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 108.68
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F287811C
Oggetto: N. 1 fornitura straordinaria di energia elettrica per spostamento mercato bisettimanale Periodo 13/6/2019 - 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z30287D28F
Oggetto: Sostituzione parafango anteriore, riparazione cofano e paraurti anteriore e verniciatura dei pezzi sopra citati Fiat Punto targa BZ737XY
Importo aggiudicato: € 1020.82
Somme liquidate: € 1020.82
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC9287D29E
Oggetto: Nolo a caldo di mezzi d’opera per ulteriore sistemazione area esterna Habitat (zona adiacente all'ingresso cancello posteriore)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8228CB049
Oggetto: Determina di affidamento incarico per attività di assistenza legale e rappresentanza anche in giudizio a tutela del Comune nei confronti di Studio XXXX.xx di Arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx a seguito del contestato inadempimento del contratto di incarico pro
Importo aggiudicato: € 5787.44
Somme liquidate: € 3754.24
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 79394945B6
Oggetto: Affidamento della Fornitura del Servizio Energia e servizi connessi presso gli edifici comunali per il periodo 2019-2025, mediante adesione alla convenzione tra CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e CONSORZIO INNOVA Soc. Coop. di Bologna (CIG 79394945B6)
Importo aggiudicato: € 330000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
SEBACH SRL
CF: 03912150483
Pro-Cert SRL
CF: 02576330365
D & G SERVIZI
CF: 03576470367
ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007
ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX X'XXXXXXXX XXXXXXXX & X. XXX XX: 00275810364
ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360
Avv Xxxxxxxx Xxxxxxx - Studio Legale Associato Amministrativo e Civile CF: 04184050377
Raggruppamento:
CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.
CF: 03539261200
GESTA SPA
CF: 09336350153
SEBACH SRL
CF: 03912150483
Pro-Cert SRL
CF: 02576330365
D & G SERVIZI
CF: 03576470367
ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007
ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX X'XXXXXXXX XXXXXXXX & X. XXX XX: 00275810364
ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360
Avv Xxxxxxxx Xxxxxxx - Studio Legale Associato Amministrativo e Civile CF: 04184050377
Raggruppamento:
CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.
CF: 03539261200
GESTA SPA
CF: 09336350153
MANUTENCOOP Facility Management s.p.a.
CF: 02402671206
MANUTENCOOP Facility Management s.p.a.
CF: 02402671206
CIG: ZE028C2DBA
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di redazione studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio dell’xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxx x. 000, attua
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE926B88AD
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI PROGETTO MEMORIA 2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1128C6B97
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento per l’acquisto di copie di manuali per i consiglieri e gli assessori comunali neoeletti.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE1289A2F7
Oggetto: Fornitura lotto di 50.000 SMS prioritari di classe A1, per il servizio di informazione multicanale “Gastone CRM”
Importo aggiudicato: € 5114.00
Somme liquidate: € 5114.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: ZB3282C45A
Oggetto: Fornitura lotto di 20.000 SMS prioritari di classe A1, per il servizio di informazione multicanale “Gastone CRM”
Importo aggiudicato: € 2134.00
Somme liquidate: € 2134.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z7227ECCB7
Oggetto: Celebrazione del 74° anniversario "Festa della Liberazione" nella ricorrenza del 25 aprile 2019. Acquisto 150 bandiere tricolori
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z25287AC4C
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento del servizio di pulizia delle sedi dei seggi elettorali per le elezioni del 26/05/2019.
Importo aggiudicato: € 391.00
Somme liquidate: € 391.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z08284DDA4
Oggetto: Ordine di stampa dei manifesti dei candidati alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale e dei proclamati eletti alle elezioni amministrative del 26/05/2019 e acquisizione del CIG
Importo aggiudicato: € 1078.00
Somme liquidate: € 1078.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1427F02CC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019
TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365
Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363
Grafiche Xxxxxxx s.r.l.
CF: 00089070403
Gastone CRM Italia S.r.l.
CF: 02575070343
Gastone CRM Italia S.r.l.
CF: 02575070343
Lito-Tipografia Poppi snc
CF: 00289130361
impresa di pulizie Xxxxx
CF: 03227600362
Azzurra s.r.l.
CF: 02490840358
A.M.G. Service
CF: 03477260362
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
Grafiche Xxxxxxx s.r.l.
TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365
Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363
Grafiche Xxxxxxx s.r.l.
CF: 00089070403
Gastone CRM Italia S.r.l.
CF: 02575070343
Gastone CRM Italia S.r.l.
CF: 02575070343
Lito-Tipografia Poppi snc
CF: 00289130361
impresa di pulizie Xxxxx
CF: 03227600362
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX
CF: 01155340357
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 977.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z462669423
Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).
Importo aggiudicato: € 12270.00
Somme liquidate: € 10600.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z09290913E
Oggetto: Lavori di realizzazione "aula morbida" presso Scuola Menotti. Realizzazione pareti in cartongesso, modifica controsoffitto, montaggio porte, tinteggio.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD62909197
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e modifiche impianti elettrici: - nuove prese elettriche e dati per spazio fotocopiatrici Scuola Sassi; - nuove prese elettriche per spazio lavatrice Scuola Sassi; - demolizione impianto elettrico nei banchi de
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCC29091D6
Oggetto: Lavori di modifica conversa raccolta acque meteoriche e realizzazione nuovo pluviale presso Asilo Nido Xxxxxx Parlante.
Importo aggiudicato: € 4958.00
Somme liquidate: € 4958.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z222909219
Oggetto: Lavori di ripristino pareti interne ammalorate e tinteggio di tutte le pareti del nido Arcobaleno. L'intervento prevede lo spostamento e rifissaggio di tutti gli arredi.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC1291453D
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto elettrico, rete dati e modifica impianto citofonico per nuova sede uffici Istituto Comprensivo di Soliera presso il secondo piano dell'edificio Scolastico di Xxx Xxxx 000.
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z512914572
Oggetto: Lavori di ripristino pareti e tinteggio nuova sede uffici Istituto Comprensivo di Soliera presso il secondo piano dell'edificio Scolastico di Xxx Xxxx 000.
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2143.53
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF29145AE
Oggetto: Fornitura e istallazione condizionatore presso Mercatino Riutilizzo.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CF: 00089070403
Xxxxxx Xxxxxxxx e Loris snc
CF: 01606090353
NUOVA PIRIGRIF SNC
CF: 02775670363
ELECTRICAL SOLUTIONS DI XXXXXXX XXXXXXXX
CF: FLNDNC75D08L245U
T&B srl
CF: 03492580364
XXXXXXXX XXXXXXX
CF: ZZLLNZ69L12B819C
B.S. Di Baraldi G. e C. snc
CF: 00393790365
XXXXXXX XXXXX
CF: GVLPLA60S22F257V
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
Xxxxxx Xxxxxxxx e Loris snc
CF: 01606090353
NUOVA PIRIGRIF SNC
CF: 02775670363
ELECTRICAL SOLUTIONS DI XXXXXXX XXXXXXXX
CF: FLNDNC75D08L245U
T&B srl
CF: 03492580364
XXXXXXXX XXXXXXX
CF: ZZLLNZ69L12B819C
B.S. Di Baraldi G. e C. snc
CF: 00393790365
XXXXXXX XXXXX
CF: GVLPLA60S22F257V
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
CIG: Z572903A6A
Oggetto: Valutazione stato di conservazione coperture del Bocciodromo
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDE2909A9C
Oggetto: Sostituzione Quadro di Protezione delle Stringhe Impianto fotovoltaico Scuola Garibaldi via Nassiriya 100
Importo aggiudicato: € 755.04
Somme liquidate: € 755.04
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F290F83D
Oggetto: Segnaletica orizzontale e verticale per sistemazione zona Via IV Novembre-Via Garibaldi-Via Don Minzoni
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5003889BD2
Oggetto: Integrazione impegno di spesa Servizio energia1/5/2018 – 30/9/2019 dovuto da maggiori costi nella stagione termica a causa del protrarsi dell'accensione impianti fino a metà maggio e ad accensioni straordinarie nel periodo invernale. Codice identi
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z622834583
Oggetto: Affidamento interventi di fornitura e istallazione tende interne oscuranti per auditorium e laboratori-sud della Scuola Secondaria di Xxxxx Xxxxx “A.Sassi”, Piazzale Loschi n. 230 a Soliera (CIG Z622834583 e Z5A2921D9D - CUP J36B14000000002) -
Importo aggiudicato: € 8478.00
Somme liquidate: € 8478.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5A2921D9D
Oggetto: Affidamento interventi di fornitura e istallazione tende interne oscuranti per auditorium e laboratori-sud della Scuola Secondaria di Xxxxx Xxxxx “A.Sassi”, Piazzale Loschi n. 230 a Soliera (CIG Z622834583 e Z5A2921D9D - CUP J36B14000000002) -
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDA2858022
Oggetto: Affidamento diretto del servizio per la raccolta il trasporto e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nel sito di xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx000 Xxxxxxx (XX) – Caseificio Morello di Mezzo, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 152/2006. Impegno di
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z242909980
Oggetto: affidamento incarico per assistenza legale_IMU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1496.32
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B26DC6FF
Oggetto: PROGETTO ECOPUNTI, ATTRIBUZIONE CIG AL FONDO ECO-SCONTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
A-EFFE DI XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
CF: 03517400366
NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356
progetto segnaletica
CF: 02905080368
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588
UPM Modena spa
CF: 00941030363
Nonsolotende snc
CF: 02960870364
NIAL NIZZOLI SRL
CF: 01684790353
Xxxxxx Xxxxx
CF: ZNSMRC66C18F257S
ACHAB srl
CF: 02063190413
A-EFFE DI XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
CF: 03517400366
NEW SYSTEM 2001
CF: 01931770356
progetto segnaletica
CF: 02905080368
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
CF: 02884150588
UPM Modena spa
CF: 00941030363
Nonsolotende snc
CF: 02960870364
NIAL NIZZOLI SRL
CF: 01684790353
Xxxxxx Xxxxx
CF: ZNSMRC66C18F257S
ACHAB srl
CF: 02063190413
CIG: Z192927ECF
Oggetto: Attacco contatore gas B.P. nell'area esterna del parco della resistenza in via Xxxx Xxxxxxxx XXXXX
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z452927EE7
Oggetto: Nolo a caldo di mezzi d’opera per ulteriore sistemazione e livellamento terreno area esterna edificio Habitat di via Berlinguer e scavo per posa tubo gas parco della Resistenza
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF52927F47
Oggetto: Fornitura e istallazione condizionatore dual Split presso Caserma Carabinieri, ufficio piantone e ufficio comandante.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C26A458E
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 419.26
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDB26A4640
Oggetto: Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 699.77
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z862927FC1
Oggetto: Manutenzione auto elettrica Renault Zoe targa FR088NH
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 43.46
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2F291B8CD
Oggetto: n.3 Tagli di erba in via Soliera Cavezzo strada con guard rail con mezzo munito di raiber e taglio di ml 230 di siepe mista in via Ticino
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D29280DC
Oggetto: Fornitura e posa con relative predisposizioni per allacciamenti di ml. 70 tubo in polietilene per allacciamento gas parco della Resistenza
Importo aggiudicato: € 1738.86
Somme liquidate: € 1738.86
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4D292810F
Oggetto: Tagliando completo e revisione dei seguenti automezzi: - Fiat Punto targa BZ737XY; - Fiat Daily targa CD244CW;Sostituzione n. 2 pneumatici anteriori piattaforma aerea
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1355.19
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z052928143
Oggetto: Acquisto n. 2 gomme per automezzo Fiat Daily targa CD244CW e riparazione gomme
AS RETIGAS SRL
CF: 03167510365
ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360
IDEA CLIMA SNC
CF: 02271200368
Lasa Metalli spa
CF: 00934970369
EMMEBI
CF: 01523710364
AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355
MONZANI SRL
CF: 01029450366
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363
PINI GOMME
CF: 03098180361
AS RETIGAS SRL
CF: 03167510365
ROSSI e LODI SNC
CF: 00233860360
IDEA CLIMA SNC
CF: 02271200368
Lasa Metalli spa
CF: 00934970369
EMMEBI
CF: 01523710364
AUTO IL CORREGGIO SPA
CF: 01948610355
MONZANI SRL
CF: 01029450366
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
Autofficina R.G. snc
CF: 01846150363
PINI GOMME
CF: 03098180361
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z092955106
Oggetto: Acquisto vestiario invernale per addetti SOE: n. 23 pantaloni, n. 5 camicie, n. 4 pile collo alto, n. 16 maglione lana scollo a V, n. 4 maglione lana collo alto, n. 11 xxxxxxxx e n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1412.25
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z402955124
Oggetto: Manutenzione e riparazione caldaia presso Caserma Carabinieri di Soliera
Importo aggiudicato: € 269.20
Somme liquidate: € 269.20
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F2955143
Oggetto: Acquisto n. 1 cartello in alluminio scatolato cm.90 X 60 per indicazione area notturna atterraggio elicotteri da installare all'ingresso del campo di calcio di via st.llo Morello
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE6281DA0A
Oggetto: AFFIDAMENTO dellINCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO FUNZIONALE PER GLI IMPANTI IN CORSO dOPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOLIERA: DA
Importo aggiudicato: € 8846.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F2928FEA
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento dell’incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria per i locali docce
Importo aggiudicato: € 2964.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7724105516
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” (CUP J31B14000280004 – CIG 7724105516). Aggiudicazione e cont
Importo aggiudicato: € 649708.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 8025149275
Oggetto: intervento di “Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d’ingresso al centro” – Recepimento della proposta di aggiudicazione della CUC dell’Unione Terre d’Argine e Aggiudicazione
Importo aggiudicato: € 1827652.29
Somme liquidate: € 305039.54
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
CIG: Z0028F9F95
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori (CIG: Z0028F9F95), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z612929819) relativo ai Lavori di inst
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 2550.00
CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368
TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367
Sirol srl
CF: 02988101206
MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352
XXXXXX XXXX
CF: LNOLCU81E27B819Y
SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO XXXXXX S.p.A.
CF: 00128410354
Raggruppamento:
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365
Costruzioni Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx spa
CF: 01810030369
MG srl
CF: 03837180367
CONFEZIONI WORK SNC
CF: 02001010368
TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367
Sirol srl
CF: 02988101206
MAIN ENGINEERING SRL
CF: 02203390352
XXXXXX XXXX
CF: LNOLCU81E27B819Y
SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO XXXXXX S.p.A.
CF: 00128410354
Raggruppamento:
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365
Costruzioni Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx spa
CF: 01810030369
MG srl
CF: 03837180367
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z612929819
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori (CIG: Z0028F9F95), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z612929819) relativo ai Lavori di inst
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC529940A2
Oggetto: Sostituzione dei seguenti corpi illuminanti danneggiati da ignoti: - n.1 xxxxx Xxxxxx; - x. 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 250-252; - n. 1 via Papotti.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1272.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B2993971
Oggetto: Acquisto pompa sommersa per svuotamento vano gruppo continuità Casa Protetta
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4C2995EC5
Oggetto: Manutenzione con kit additivi per pulizia pompa iniezione, filtro gasolio del gruppo elettrogeno d'emergenza Casa Protetta
Importo aggiudicato: € 1383.00
Somme liquidate: € 1119.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B29B0A91
Oggetto: acquisto libro Importo aggiudicato: € 58.15 Somme liquidate: € 58.15
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB429A1D8F
Oggetto: Manutenzione della tettoia istallata come copertura del corridoio tra Palestra e Centro Sociale X.Xxxxxxxxx
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA3298B707
Oggetto: Sostituzione n°6 lampade di emergenza presso Asilo Nido Xxxxxx Parlante.
Importo aggiudicato: € 553.50
Somme liquidate: € 553.50
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD298B72C
Oggetto: Interventi vari di muratura in edifici comunali: -ripristino parete ammalorata Palestra Pederzoli; - scavo per ricerca fuga acqua area cortiliva Scuola Sassi; - spargimento sabbia per fissaggio autobloccanti in pavimentazione esterna scuola sassi;
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1917.54
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8025346506
Oggetto: Precisazioni alla determinazione n. 206 del 16/07/2019 inerente all’aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione e Rivitalizzazione del centro storico di Soliera: da piazza Sassi a via IV Novembre
Importo aggiudicato: € 226016.11
Somme liquidate: € 41093.24
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Project Design srl
CF: 03145330365
A&B Energie srl
CF: 03212500361
ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL
CF: 02252620360
SR SERVICE DI XXXXXXXX XXXXXXX
CF: 03549791204
HOEPLI SPA
CF: 00722360153
Centro Lattonieri Srl
CF: 01575510365
Global Service 2 srl
CF: 03701080362
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx
CF: 00320790363
Raggruppamento:
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365
Costruzioni Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx spa
CF: 01810030369
Project Design srl
CF: 03145330365
A&B Energie srl
CF: 03212500361
ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL
CF: 02252620360
SR SERVICE DI XXXXXXXX XXXXXXX
CF: 03549791204
HOEPLI SPA
CF: 00722360153
Centro Lattonieri Srl
CF: 01575510365
Global Service 2 srl
CF: 03701080362
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx
CF: 00320790363
Raggruppamento:
CME SOC. COOP.
CF: 00916510365
Costruzioni Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx spa
CF: 01810030369
CIG: Z5B29A6E7B
Oggetto: Manutenzione impianto ascensore sito presso il centro civico di via Carpi Ravarino n.1986, per il periodo da settembre 2019 a dicembre 2020 (incluso): -640€ per manutenzione ordinaria programmata così come da comunicazione prot.n.13007 del 9/9/20
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0329B7BEC
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria di cancelli e porte automatiche degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2829BD164
Oggetto: Intervento di riparazione, compresa la sostituzione di alcuni componenti, dell'impianto antintrusione Scuola Bixio.
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z58229C725
Oggetto: Fornitura di nuova segnaletica verticale. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento di fornitura segnaletica verticale per il triennio 2018-2020.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 413.12
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA329FF031
Oggetto: Fornitura di asfalto reattivo, per modifica dossi stradali.
Importo aggiudicato: € 218.24
Somme liquidate: € 218.24
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF29BE648
Oggetto: Tagliando e revisione dei seguenti automezzi: Gasolone targa BB663TR - Piaggio Porter EL110DR - Riparazione tubo pulivapor presente in magazzino_Sostituzione marmitta e batteria Piaggio Porter EL110DR
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB029BE65C
Oggetto: Sistemazione dei guerci di sostegno di n. 11 porte e finestre compreso di intonaco e tinteggio finale edificio sede della Croce Blu di Soliera
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE92968D4D
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto dei servizi per la cura del territorio, ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica temporanea. Periodo settembre
Importo aggiudicato: € 24590.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD329DFC58
Oggetto: Affidamento di incarico per l'espletamento dell'attività, necessaria in virtù dell'accordo procedimentale, dell'istituzione di servitù di passaggio a favore del Comune sulla strada oggetto di declassificazione - strada vicinale Rotta - all'interno
Importo aggiudicato: € 911.37
Otis Servizi S.r.l.
CF: 01729590032
KONE SPA
CF: 12899760156
CENTRUM srl
CF: 02195380361
Sirol srl
CF: 02988101206
NUOVA VIMAPLAST S.r.l.
CF: 01271520353
Officina Carretti snc
CF: 03371430368
Xxxxxx Xxxxxxx
CF: CGHRRT64E08D711K
CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364
notaio Xxxx Xxxxx
CF: 00824300362
Otis Servizi S.r.l.
CF: 01729590032
KONE SPA
CF: 12899760156
CENTRUM srl
CF: 02195380361
Sirol srl
CF: 02988101206
NUOVA VIMAPLAST S.r.l.
CF: 01271520353
Officina Carretti snc
CF: 03371430368
Xxxxxx Xxxxxxx
CF: CGHRRT64E08D711K
CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA
CF: 02312660364
notaio Xxxx Xxxxx
CF: 00824300362
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD729EA31F
Oggetto: servizio riscossione coattiva - proroga ott2019-sett2022
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 1483.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9529E2480
Oggetto: Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale. Autunno_Inverno 2019_2020. Codice CIG: Z9529E2480. Determina di aggiudicazione.
Importo aggiudicato: € 8955.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3329D4CDB
Oggetto: Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2019-2020. (Codice CIG: Z3329D4CDB). Determina di aggiudicazione.
Importo aggiudicato: € 24875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF22A01DFF
Oggetto: Manutenzione ordinaria previo controlli periodici per mesi sei del gruppo antincendio installato presso Centro Civico di Limidi via Papotti_CIG: ZF22A01DFF
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D2A01E3C
Oggetto: Sostituzione sensore volano su motore del gruppo antincendio via Nassiriya e Sostituzione valvola gas e valvola di sicurezza impianto solare termico scuola Bixio Numero CIG: Z3D2A01E3C
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD2A01E6B
Oggetto: Sostituzione scheda comando avvio/spegnimento pozzo del campo di calcio di via Caduti Soliera e acquisto di n. 1 telecomando Numero CIG: ZBD2A01E6B
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC327FBF27
Oggetto: l'affidamento delIncarico professionale inerente il COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO e STATICO IN CORSO D'OPERA relativamente ai lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica - primo stralcio - a seguito del sisma del 20 e 29 Importo aggiudicato: € 7061.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8069018C4A
Oggetto: Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30 del decreto-legge 30 Aprile 2019 n. 34 (cosiddetto Decreto crescita) - Affidamento dei "Lavori di installazione di un ascensore e relativ
Importo aggiudicato: € 35228.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ICA - Imposte Comunali ed Affini srl
CF: 01062951007
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369
TISECO srl
CF: 03678710363
TISECO srl
CF: 03678710363
B.S. Di Baraldi G. e C. snc
CF: 00393790365
Xxx. Xxxxx Xxxxx
CF: 02558750366
AMMAR SRL
CF: 02851690368
ICA - Imposte Comunali ed Affini srl
CF: 01062951007
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA
CF: 02537110369
TISECO srl
CF: 03678710363
TISECO srl
CF: 03678710363
B.S. Di Baraldi G. e C. snc
CF: 00393790365
Xxx. Xxxxx Xxxxx
CF: 02558750366
AMMAR SRL
CF: 02851690368
Oggetto: Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali. Numero CIG: Z2B2A5CB57
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z232A5C63E
Oggetto: Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno.(3 elevatori cimiteri, 1 piattaforma aerea e 1 ponte sviluppabile) Numero CIG: Z232A5C63E
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z602A4C813
Oggetto: Pratica per demolizione Porte Piaggio targa BR218LJ Numero CIG: Z602A4C813
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEE2A4C81C
Oggetto: Prova fumi caldaia presso Caserma Carabinieri di Soliera_Numero CIG: ZEE2A4C81C
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD62A5C577
Oggetto: Fornitura n. 50 kit lenzuola usa e getta da utilizzare durante le elezioni_Numero CIG: ZD62A5C577
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC42A5C584
Oggetto: Sostituzione inferiata e scuretto esterno finestra fronte sud e opere murarie per il ripristino muratura danneggiata a seguito di furto presso il Centro civico di Sozzigalli Numero CIG: ZC42A5C584
Importo aggiudicato: € 3088.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4C2A5C587
Oggetto: N. 7 forniture straordinarie di energia elettrica per Luminarie Natalizie Periodo 27/11/2019 ・ 8/1/2020_Numero CIG: Z4C2A5C587_ME- PA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 306.06
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA72A5CB6D
Oggetto: Parere CONI di Verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento MUTUO ICS n. 46078 per lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo Stadio Xxxxxxxxx Xxxxxx CIG: ZA72A5CB6D
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8087918911
Oggetto: Affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente al Progetto definitivo-esecutivo (unico livello) impiantistico, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione del CRE,
Importo aggiudicato: € 2594.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Azienda USL di Modena
CF: 02241850367
Azienda USL di Modena
CF: 02241850367
AUTODEMOLIZIONI LONGAGNANI SRL
CF: 01758990368
TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367
FORMAFLESSA DI XXXXXXX XXXXXXX
CF: 03837630361
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx
CF: 00320790363
ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007
CONI Servizi spa
CF: 07207761003
A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA
CF: 01693380386
Azienda USL di Modena
CF: 02241850367
Azienda USL di Modena
CF: 02241850367
AUTODEMOLIZIONI LONGAGNANI SRL
CF: 01758990368
TECNO ASSISTENZA SRL
CF: 02448450367
FORMAFLESSA DI XXXXXXX XXXXXXX
CF: 03837630361
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx
CF: 00320790363
ENEL ENERGIA S.P.A.
CF: 06655971007
CONI Servizi spa
CF: 07207761003
A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA
CF: 01693380386
CIG: z242a717cb
Oggetto: Fornitura batterie da sostituire all'occorrenza in componenti di impianti installati negli edifici Comunali. Interventi eseguiti dal Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z242A717CB
Importo aggiudicato: € 489.35
Somme liquidate: € 489.34
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z282A717E4
Oggetto: Fornitura batterie da sostituire all'occorrenza in componenti di impianti installati negli edifici Comunali oltre a impianto citofonico per Scuola Muratori. Interventi eseguiti dal Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z282A717E4
Importo aggiudicato: € 2476.68
Somme liquidate: € 2476.68
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED2A7180B
Oggetto: Fornitura e istallazione di tende oscuranti nel laboratorio di musica della Scuola Secondaria di Xxxxx Xxxxx X.Xxxxx. Numero CIG: ZED2A7180B
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z292A71829
Oggetto: Intervento di realizzazione pellicola antiscivolo su n° 2 rampe esterne della cucina della Scuola Muratori, previo asportazione della pellicola esistente e irrimediabilmente deteriorata. Numero CIG: Z292A71829
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDE2A1940C
Oggetto: Opere di bonifica di una porzione di terreno posto in Soliera inscritto tra via Grandi, Via Menotti, Via Marconi, Via Mazzini e denominato area fiera. Rideterminazione del quadro economico, adeguamento degli allegati tecnici e determinazione a contra
Importo aggiudicato: € 14358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA82AB3BF6
Oggetto: INCARICO PER ATTIVITÀ DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARE A STRADA IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 46, PARTICELLA 169 UBICATO NEL COMUNE DI SOLIERA
Importo aggiudicato: € 1073.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F228BFB9
Oggetto: Variante alla Determina n. 98 del 23.03.2018 per Fornitura di Conglomerato bituminoso a freddo 0/6 – sfuso
Importo aggiudicato: € 967.20
Somme liquidate: € 967.20
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F2AAE925
Oggetto: Smontaggio e smaltimento pergolato in legno ammalorato presso Asilo Nido Xxxxxx Parlante. Numero CIG: Z4F2AAE925
Importo aggiudicato: € 1377.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z042AAE985
Oggetto: Lavori di installazione rete antivolatile su parte della copertura dell'edificio di Xxx Xxxx,000, sede Istituto comprensivo.
EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368
ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280
Nonsolotende snc
CF: 02960870364
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx
CF: 00320790363
Garc spa
CF: 00618650360
BST Benatti Studio Tecnico di Benatti Xxx. Xxxxxxxx
CF: 03691040368
EMILIANA CONGLOMERATI
CF: 02503180354
D & G SERVIZI
CF: 03576470367
SANIF SRL
CF: 03226460362
EUROPA ELETTRONICA SRL
CF: 02016460368
ELETTROVENETA spa
CF: 00184820280
Nonsolotende snc
CF: 02960870364
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx
CF: 00320790363
Garc spa
CF: 00618650360
EMILIANA CONGLOMERATI
CF: 02503180354
D & G SERVIZI
CF: 03576470367
SANIF SRL
CF: 03226460362
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD52AAE9F7
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria riparazioni coperture di edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD12AAEAD9
Oggetto: Ricerca guasto gruppo antincendio Centro sociale Pederzoli e conseguente ripristino tubazione anello antincendio e sostituzione valvola principale dell'impianto.
Importo aggiudicato: € 959.03
Somme liquidate: € 959.02
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z262A23832
Oggetto: Determinazione a contrarre e aggiudicazione, a seguito richiesta di offerta (RDO) sul Mepa, del servizio di montaggio, smontaggio e noleggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera
Importo aggiudicato: € 7240.00
Somme liquidate: € 3632.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB12AF0230
Oggetto: Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB52AF0344
Oggetto: Fornitura e posa n. 1 venezianina con guida per Farmacia Comunale
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2D2AF2148
Oggetto: Servizio manutenzione straordinaria e ordinaria degli ascensori comunali
Importo aggiudicato: € 357.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z362AFF77D
Oggetto: Riparazione fibra ottica tratto Municipio-Urp a seguito di rottura
Importo aggiudicato: € 397.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF2ACF70F
Oggetto: Affidamento dei Servizi Postali per 36 mesi con decorrenza dal 01/1/2020 al 31/12/2022. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER servizi postali. CIG derivato ZAF2ACF70F.
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z312B0497B
Oggetto: Affidamento dei servizi postali non inclusi nella convenzione Intercent-ER per un periodo di 36 mesi con decorrenza dal 01/1/2020 fino al 31/12/2022. CIG Z312B0497B
VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200
I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201
NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360
Secom srl
CF: 02578600369
FORMAFLESSA DI XXXXXXX XXXXXXX
CF: 03837630361
B.B.F. Srl
CF: 02086760366
G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363
POSTE ITALIANE
CF: 01114601006
POSTE ITALIANE
CF: 01114601006
VALENTI LATTONERIA
CF: 01990650200
I.P.S. Impianti srl
CF: 02251330201
NUOVA NEON GROUP DUE SRL
CF: 03644000360
Secom srl
CF: 02578600369
FORMAFLESSA DI XXXXXXX XXXXXXX
CF: 03837630361
B.B.F. Srl
CF: 02086760366
G.&G. Telecomunicazioni snc
CF: 02811140363
POSTE ITALIANE
CF: 01114601006
POSTE ITALIANE
CF: 01114601006
CIG: Z132AF30D3
Oggetto: Fornitura salviette asciugamani di carta per bagni sedi comunali
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: 808712068A
Oggetto: Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2019 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministero dell Ambiente della Tutela del
Importo aggiudicato: € 80217.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZF82A915E9
Oggetto: Affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I LOCALI DOCCE E SPOGLIATOI DEL CIRCOLO TENNIS sito in Xxx Xxxxxxxxx x.000 - CUP J39H19000430004 CIG ZF82A915E9
Importo aggiudicato: € 36254.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z232B4F8BE
Oggetto: Verifica biennale ascensori. Impianti: Xxxxxx X.XXX XXXXX 0 Via XXV Aprile 30_CIG: Z232B4F8BE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC12B4F830
Oggetto: Compenso per analisi provino della pavimentazione della Palestra Loschi_CIG: ZC12B4F830_
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z402B50867
Oggetto: Sostituzione palo danneggiato via Pitagora N.19_Numero CIG: Z402B50867
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD2B508C2
Oggetto: Intervento predisposizione allacci distributori acqua municipio_Numero CIG: ZBD2B508C2
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE2B5BFC9
Oggetto: Sostituzione di corpo illuminante in via st.llo Morello danneggiato da atto vandalico Numero CIG: ZCE2B5BFC9
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B2B5C2E8
Oggetto: Sostituzione mediante fornitura e posa di attuatore completo per l'azionamento del cancello dell'edificio di via XXV Aprile, 30_Numero CIG: Z7B2B5C2E8
TECNOCART IMBALLAGGI SRL
CF: 02397341203
Raggruppamento: BIOVERDE SERVIZI SRL CF: 02582420366
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
CF: 00208620369
SEC SRL
CF: 00729910364
E.C.S.
CF: 02129810202
ARPAE XXXXXX XXXXXXX SEDE DI REGGIO XXXXXX
CF: 04290860370
A&B Energie srl
CF: 03212500361
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
A&B Energie srl
CF: 03212500361
KONE SPA
CF: 12899760156
Raggruppamento: BIOVERDE SERVIZI SRL CF: 02582420366
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL
CF: 00208620369
SEC SRL
CF: 00729910364
E.C.S.
CF: 02129810202
ARPAE XXXXXX XXXXXXX SEDE DI REGGIO XXXXXX
CF: 04290860370
A&B Energie srl
CF: 03212500361
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e C.
CF: 02655860365
A&B Energie srl
CF: 03212500361
KONE SPA
CF: 12899760156
CIG: ZBD2AD98B0
Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria alle strade bianche ritenuti urgenti a seguito dei ripetuti eventi di precipitazioni piovose anno 2019 (Codice CIG: ZBD2AD98B0). Determina a contrarre con affidamento diretto.
Importo aggiudicato: € 15970.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF22ACEAB9
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (CIG: ZF22ACEAB9), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z012AB9641) relativo ai Lav
Importo aggiudicato: € 3577.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z012AB9641
Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (CIG: ZF22ACEAB9), nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CIG: Z012AB9641) relativo ai Lav
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A27B1A2D
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPO DA BEACH-VOLLEY
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F2A8FB61
Oggetto: GRAFICA FATTI D'ARMI DI LIMIDI 2019
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1A2A8FB69
Oggetto: SERVICE AUDIO PER SPETTACOLO FATTI D'ARMI DI LIMIDI 2019
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE32B57316
Oggetto: Impegno di spesa anno 2020 - rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente con integrazione di uno sportello ed altre azioni a contrasto della ludo
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z562B4474C
Oggetto: iniziativa per la consegna della costituzione ai diciottenni: acquisto chiavette usb personalizzate con inserimento della Costituzione Italiana.
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF2AAE5FF
Oggetto: Progetto memoria per scuole medie a.s. 2019-2020, visite guidate
ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Xxxxxxxx
Xxxx e C.
CF: 01645130368
TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365
HELLO ENGINEERING SRLS
CF: 02661210357
UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
CF: 94014150364
GRAFICA LABETTA di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
CF: 03608050369
XXXXX XXXXXXXXX
CF: 01606940367
FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI MODENA
CF: 94027580367
Shelve srl
CF: 04260140654
Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363
ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Xxxxxxxx
Xxxx e C.
CF: 01645130368
TECNECO STUDIO TECNICO
CF: 02532280365
HELLO ENGINEERING SRLS
CF: 02661210357
UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
CF: 94014150364
GRAFICA LABETTA di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
CF: 03608050369
XXXXX XXXXXXXXX
CF: 01606940367
FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI MODENA
CF: 94027580367
Shelve srl
CF: 04260140654
Fondazione Ex Campo Fossoli
CF: 90014220363
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B29F7F73
Oggetto: Impegno di spesa per il rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente fino al 31.12.2019 - numero CIG: Z2B29F7F73
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6B2AAE6E3
Oggetto: Progetto memoria per scuole medie a.s. 2019-2020, noleggio autobus per visite guidate
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7958544E42
Oggetto: Aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019" a seguito di procedura negoziata mediante RDO sul MEPA e contestuale impegno di spesa - (CUP J37H18001280004 - CIG 7958544E42).
Importo aggiudicato: € 266101.91
Somme liquidate: € 119900.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI MODENA
CF: 94027580367
LIBERTY BUS di Xxxxx Xxxxxxx – Soliera (MO)
CF: 03076450364
RUBINI SAS DI XXXXXX XXXXX & X.
CF: 03827540273
FEDERCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI MODENA
CF: 94027580367
LIBERTY BUS di Xxxxx Xxxxxxx – Soliera (MO)
CF: 03076450364
RUBINI SAS DI XXXXXX XXXXX & X.