ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2018 Deliberazione n. 0000484 del 06/04/2018 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2018
Deliberazione n. 0000484 del 06/04/2018 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15” – “LOTTO N. 2” CON LA SOCIETA IREN MERCATO SPA PER ANNI UNO PER LA ASST SANTI PAOLO E XXXXX E LE STRUTTURE TERRITORIALI ex ATS PER L'IMPORTO PRESUNTO DI € 2.866.050,00.= IVA INCLUSA CIG 7396343753 – INTEGRAZIONI: CONVENZIONE EE14 PER €
350.000,00= PRESIDIO SAN CARLO - CIG 69563880FB - CONTRATTO ENEL ENERGIA STRUTTURE TERRITORIALI EX ATS PER € 7.000,00= CIG Z9D1FA5DE4
IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Richiamati:
- l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dell’articolo 2, comma 574, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Tenuto conto
della deliberazione n. 375 del 1/03/2017 “Presa d’atto della Convenzione stipulata tra AST Città Metropolitana di Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST Santi Paolo e Xxxxx, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Nord Milano e IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore policlinico per l’attuazione della L.R. 23/2015;
della deliberazione n. 1771 del 26/10/2017 “Presa d’atto dell’appendice di proroga alla convenzione tra ATS Città Metropolitana di Milano, le ASST e l’IRCCS Policlinico di Milano per l’attuazione della
L.R. 23/2015 - II fase”, che proroga al 31/12/2017 il trasferimento di alcune attività della suddetta convenzione;
che dal 1/01/2018 le attività di manutenzione delle strutture e impianti, la gestione dei contratti di locazione e la gestione delle utenze delle Strutture Territoriali ex ATS, sono trasferite alla ASST Santi Paolo e Carlo;
Vista la relazione dell’Energy Manager Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, allegato 1, da cui si evince che:
- il budget stanziato per l’energia elettrica per l’anno 2018 è di € 4.490.000,00= calcolato sui costi dell’anno 2017;
- la quota di EE prodotta dagli impianti di cogenerazione installati presso i due presidi non è sufficiente al fabbisogno complessivo, e pertanto è necessario acquistare EE dalla Rete pubblica;
- i consumi complessivi stimati di energia elettrica prelevati dalla rete pubblica, ammontano a circa 21.000.000/KWh/anno tenendo conto dei dati storici dei consumi energetici dell’ASST;
- la spesa annua per l’acquisto di energia elettrica dalla Rete pubblica è stata stimata in € 3.223.050,00= IVA inclusa e, nell’eventualità di una maggior spesa, sarà suscettibile di futura integrazione;
- i contratti in essere per la fornitura d’energia elettrica per l’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx con il fornitore IREN MERCATO S.p.A. “Energia Elettrica 14” e per le strutture territoriali ex ATS con il fornitore ENEL ENERGIA sono in scadenza;
- sul portale “acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” CONSIP è attiva una convenzione per la fornitura d’energia elettrica, Energia Xxxxxxxxx XX00 (lotto 2 Provincia di Milano e Provincia di Lodi) aggiudicata ex novo a “IREN Mercato SPA”, per la durata di dodici mesi ed eventuale proroga di sei mesi, allegato 2;
- con ordinativo n. 4169065 del 26/02/2018, allegato 3, si è aderito alla suddetta convenzione CONSIP Energia Elettrica EE15 per anni uno, come da tabella allegata;
- la spesa complessiva stimata sarà imputata sul conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio di previsione dei rispettivi anni, come segue:
Presidio San Paolo:
anno 2018: € 1.493.000,00= IVA 22% compresa;
anno 2019: € 555.750,00= IVA 22% compresa; Presidio San Carlo:
anno 2018: € 302.000,00.= IVA 22% compresa;
anno 2019: € 420.000,00.= IVA 22% compresa; Strutture territoriale ex ATS:
anno 2018: € 70.300,00.= IVA 22% compresa;
anno 2019: € 25.000,00.= IVA 22% compresa;
- il CIG assegnato alla procedura è 7396343753;
- si rende inoltre necessario integrare le autorizzazioni di spesa per il Presidio San Carlo con IREN Mercato SPA convenzione E14 per un importo di € 350.000,00= IVA inclusa e per le Strutture territoriali ex ATS con la società ENEL ENERGIA per un importo di € 7.000,00= IVA inclusa, in quanto non sufficienti alla copertura dei costi per l’anno in corso;
Ritenuto pertanto
di attivare il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica per la ASST Santi Paolo e Xxxxx e le strutture territoriali ex ATS aderendo alla convenzione CONSIP aggiudicata ex novo a “IREN Mercato SPA” Energia Elettrica EE15 (lotto 2 Provincia di Milano e Provincia di Lodi) per anni uno, oltre eventuale proroga di sei mesi;
di integrare le autorizzazioni in essere per la fornitura di energia elettrica per il Presidio San Carlo convenzione E14 con IREN Mercato SPA e per le Strutture territoriali ex ATS con la società ENEL ENERGIA, in quanto non sufficienti alla copertura dei costi per l’anno in corso;
Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 14 febbraio 2018 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018. V1”;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario.
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di aderire alla convenzione stipulata da CONSIP con IREN Mercato SPA Energia elettrica EE15 – lotto n. 2 Provincia di Milano e Provincia di Lodi - per tutte le sedi (punti di prelievo in media e bassa tensione) dell’ASST Santi Paolo e Carlo e le Strutture territoriali ex ATS per anni uno, allegato 2;
2. di approvare l’“ordinativo di fornitura” n. 4169065 del 26/02/2018 all’aggiudicatario della fornitura IREN MERCATO SPA, allegato 3, sul portale CONSIP;
3. di prendere atto che il costo per l’acquisto dell’energia elettrica sarà imputato come segue:
Presidio San Paolo:
anno 2018: € 1.223.770,50.= oltre IVA 22% per un totale di € 1.493.000,00.= sarà imputato al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2018
– CDC 102020201 “Tecnico-Patrimoniale costi comuni” - CDR TEC “Ufficio Tecnico e progetti”;
anno 2019: € 455.532,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 555.750,00.= sarà imputato al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2019
- CDC 102020201 “Tecnico-Patrimoniale costi comuni” – CDR: TEC “Ufficio tecnico e progetti”;
Presidio San Carlo:
anno 2018: € 247.540,99.= oltre IVA 22% per un totale di € 302.000,00.= sarà imputato al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2018
– CDC: 202020201 “S.C. Tecnico Patrimoniale e Programmazione Lavori c.c.”- CDR: TSC “Ufficio tecnico San Carlo”, per la nuova convenzione E15;
anno 2019: € 344.262,30.= oltre IVA 22% per un totale di € 420.000,00.= sarà imputato al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2018
- CDC: 202020201 “S.C. Tecnico Patrimoniale e Programmazione Lavori c.c.”- CDR: TSC “Ufficio tecnico San Carlo”;
Strutture territoriali ex ATS:
anno 2018: € 57.622,95.= oltre IVA 22% per un totale di € 70.300,00.= sarà imputato al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2018 - CDC: 301050101 Costi Generali Territoriali (Ex ATS) – CDR: TER “Territoriale ex ATS” per la nuova convenzione E15;
anno 2019: € 20.491,80.= oltre IVA 22% per totale di € 25.000,00.= sarà imputato al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2019 - CDC: 301050101 Costi Generali Territoriali (Ex ATS) – CDR: TER “Territoriale ex ATS”;
4. di prendere atto che CIG assegnato alla nuova convenzione è 7396343753;
5. di prorogare eventualmente di ulteriori sei mesi la scadenza del contratto (un anno dall’inizio fornitura), qualora non fossero attive altre convenzioni a cui aderire;
6. di prendere atto che si rende necessario integrare le autorizzazioni in essere per la fornitura di energia elettrica per il Presidio San Carlo convenzione E14 con IREN Mercato SPA e per le Strutture territoriali ex ATS con la società ENEL ENERGIA, in quanto non sufficienti alla copertura dei costi per l’anno in corso:
Presidio San Carlo integrazione di € 286.885,25= oltre IVA 22% per complessivi € 350.000,00= dell’autorizzazione n. 2018000472 imputata al conto 3F020300 “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2018 - CDC: 201010101 “S.C. Costi generali dell’azienda c.c..”- CDR: TSC “Ufficio tecnico San Carlo” - CIG 69563880FB;
Strutture territoriali ex ATS integrazione di € 5.737,71= oltre IVA 22% per complessivi € 7.000,00= dell’autorizzazione n. 2018002222 imputata al conto “Spese per Ener. Elet. e Forza Elettromotrice” del bilancio dell’esercizio 2018 - CDC: 301050101 Costi Generali Territoriali (Ex ATS) – CDR: TER “Territoriale ex ATS” - CIG Z9D1FA5DE4;
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Ing. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, e la sua esecuzione è affidata ai sensi e agli effetti del D.lgs. n. 50/2016 all’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€) | N. di conto | CDC | Autorizzazione | Anno |
€ 1.493.000,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 102020201 | 2018001030 | 2018 |
€ 555.750,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 102020201 | 2019001030 | 2019 |
€ 302.000,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 202020201 | 2018001028 | 2018 |
€ 420.000,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 202020201 | 2019001028 | 2019 |
€ 350.000,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 201010101 | 2018000472/1 | 2018 |
€ 70.300,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 301050101 | 2018001031 | 2018 |
€ 25.000,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 301050101 | 2019001031 | 2019 |
€ 7.000,00 S | 3F020300 - Spese Per Ener.Elet. e Forza Elettromotrice | 000000000 | 2018002222/2 | 2018 |
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile dell’istruttoria: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente atto si compone di n. 32 pagine, di cui n. 26 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
Dati tecnici della fornitura | Indirizzo di fornitura | Informazioni per la fatturazione | ||||||||||||||
Progressivo | Pod | Mercato di provenienza | Cons. annuo stimato [kWh] | Data attivazione | Toponimo (Forn.) | Indirizzo (Forn.) | Civico (Forn.) | CAP (Forn.) | Località (Forn.) | Prov. (Forn.) | CUU | CIG derivato | Fattura unica | Aliquota Breve descrizione IVA fornitura | MAIL (per fattura dematerializzata) | |
1 | IT012E00000749 | Libero | 12.000.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXX XX XXXXXX' | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | PRESIDIO SAN PAOLO | ||
2 | IT012E00483066 | Libero | 165.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXX XX XXXXXX' | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | CONVITTO | ||
3 | IT012E00483068 | Libero | 200.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXX XX XXXXXX' | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | FARMACIA | ||
4 | IT012E00478537 | Libero | 30.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXX | XXX | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
5 | IT012E00445730 | Libero | 63.000 | apr-18 | XXXXX | XXXXX | XXX | 00000 | XXXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
6 | IT012E00445571 | Libero | 4.500 | apr-18 | XXXXX | XXXXX | 00 | 00000 | XXXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
7 | IT012E00616229 | Libero | 64.000 | apr-18 | XXXXX | XXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
8 | IT001E04276054 | Libero | 24.000 | apr-18 | XXX | XXXXX | XXX | 00000 | XXXXXX XXX XXXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
9 | IT012E00005347 | Libero | 37.000 | apr-18 | XXX | XXXXXX XXXXXXX | XXX | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
10 | IT012E00482693 | Libero | 67.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | XXX | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
11 | IT012E00556753 | Libero | 1.500 | apr-18 | XXX | XXXXX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
12 | IT012E00946681 | Libero | 20.000 | apr-18 | XXX | XXXXXX XXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
13 | IT012E12863399 | Libero | 62.000 | apr-18 | XXX | XXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
14 | IT012E12863475 | Libero | 65.000 | apr-18 | XXX | XXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
15 | IT012E00488393 | Libero | 15.000 | apr-18 | XXX | XXXXX XXXXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
16 | IT012E00412181 | Libero | 60.000 | apr-18 | XXX | XXXXXX XXXXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
17 | IT012E00540366 | Libero | 18.000 | apr-18 | XXXXXX | XXXXXX XXXXXXX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | EBVSIJ | 7396343753 | 22 | |||
18 | IT012E00489769 | Libero | 7.000.000 | lug-18 | XXX | XXX XX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | PRESIDIO SAN CARLO | ||
19 | IT012E00609182 | Libero | 20.000 | apr-18 | XXX | XXX X'XXXXXXX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
20 | IT012E00406920 | Libero | 5.500 | apr-18 | XXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
21 | IT012E00949816 | Libero | 115.000 | lug-18 | XXX | XXXXXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
22 | IT012E00469468 | Libero | 25.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXXX XXX. XXX XXXXXXX XXXXXX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
23 | IT001E04634437 | Libero | 92.000 | apr-18 | XXX | XXXXXX | 00 | 00000 | XXXXXXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
24 | IT012E00017251 | Libero | 50.000 | ago-18 | XXX | XXXXXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
25 | IT012E00973174 | Libero | 5.000 | apr-18 | XXX | XXXXXXXXXX | 00 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
26 | IT012E00540187 | Libero | 15.000 | apr-18 | XXX | XXXXX XXXXX XXXXXX | 000 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
27 | IT012E00380094 | Libero | 75.000 | apr-18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX | 0 | 00000 | XXXXXX | XX | CXRZD8 | 7396343753 | 22 | |||
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E
S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000, EDIZIONE 15 – ID 1894 LOTTO N. 1 [CIG 7134257F1B]
LOTTO N. 2 [CIG 7134260199] LOTTO N. 3 [CIG 71342655B8] LOTTO N. 6 [CIG 7134292BFE]
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Iren Mercato S.p.A., sede legale in Genova, Via Santi Xxxxxxx e Xxxxxxx, n. 7, capitale sociale Euro 61.356.220,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 01178580997, P. IVA 01178580997, domiciliata ai fini del presente atto in Genova, Via Santi Xxxxxxx e Xxxxxxx, n. 7, in persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2015 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della L 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26, L. 23 dicembre 1999,
n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 09/08/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-149 del 05/08/2017;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 1, 2, 3 e 6 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni
caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti nn. 1, 2, 3 e 6, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
la cauzione definitiva rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A avente
n. G452325 per un importo di Euro 1.948.000,00 = (unmilionenovecentoquarantottomila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 1;
la cauzione definitiva rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A avente
n. G452327 per un importo di Euro 2.533.500,00 = (duemilionicinquecentotrentatremilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 2;
la cauzione definitiva rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A avente
n. G452329 per un importo di Euro 2.533.500,00 = (duemilionicinquecentotrentatremilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 3;
la cauzione definitiva rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente
n. G452331 per un importo di Euro 2.338.000,00 = (duemilionitrecentotrentottomila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 6;
la cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452326 per un importo pari ad Euro 8.400,00 = (ottomilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 1;
la cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452328 per un importo pari ad Euro 9.150,00 = (novemilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 2;
la cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452330 per un importo pari ad Euro 9.150,00 = (novemilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 3;
la cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452332 per un importo pari ad Euro 9.150,00 = (novemilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto n. 6;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico che contiene anche l’Allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “G” (Chiarimenti resi in fase di gara); l’Allegato “H” (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio), l’Allegato “I” (Patto di Integrità).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
d) Data di Attivazione della Fornitura: data di inizio erogazione dell’energia elettrica;
e) Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria dei Lotti nn. 1, 2, 3 e 6 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province:
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte;
Lotto 2: Provincia di Xxxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxx;
x Xxxxx 0: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi;
Lotto 6: Xxxxxx Xxxxxxx;
all’interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
g) Organismo di ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
h) Quantitativo Massimo del Lotto: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota pari al 50% eventualmente acquistabile dalle Amministrazioni Contraenti a Prezzo Fisso e quella di cui verrà eventualmente certificata l’origine/produzione “Verde” ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:
500 GWh per il Lotto n. 1;
650 GWh per il Lotto n. 2.
650 GWh per il Lotto n. 3;
600 GWh per il Lotto n. 6;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a: 500 GWh per il Lotto n. 1, 650 GWh per il Lotto n. 2, 650 GWh per il Lotto n. 3, 600 GWh per il Lotto n. 6.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto
dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto.
7. Il fornitore, successivamente all’attivazione dei due quinti e del Plafond di cui di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito “Lotto/i Beneficiario/i”) attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito “Lotto/i Cedente/i”). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest’ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs.
n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 20 febbraio 2018 per i Lotti nn. 1, 2, 3 e 6; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo Variabile ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all’esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall’Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato H, secondo le modalità e nei termini indicati all’art. 7 dell’Allegato A - Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;
b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura;
c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del relativo contratto attuativo, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”.
7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell’art. 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/2016 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, ed in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile Forniture a Prezzo Fisso fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, pari al 50% del massimale iniziale del Lotto. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l’esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx tale situazione, inibendo a Sistema l’acquisto del prodotto a Prezzo Fisso.
10. Il fornitore nel caso decida, successivamente al raggiungimento della suddetta soglia percentuale, di non accettare più ordinativi di fornitura a Prezzo fisso è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui precedente comma.
11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 dell’All. A – Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile.
12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 10 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 dell’All. A – Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 7
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel
Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni” alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dal Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
le Amministrazioni Contraenti;
gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
Data di Attivazione della fornitura;
Punti di prelievo;
Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
◦ consumo mensile di energia per fascia oraria;
◦ diagramma di Prelievo.
gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
dati relativi all’andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l’importo delle fatture incassate e il totale fatturato, unpaid ratio, sia
trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004
n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul:
conto corrente n. 000500012803, intestato al Fornitore presso la Banca Unicredit S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
conto corrente n. 000000047217, intestato al Fornitore presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad
adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali – limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida
- il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
12. In conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione:
a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.
Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.
Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs.
n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di cui sopra in conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio
dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
15. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
16. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
17. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 10, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera t) dell’art. 2 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l’atto.
ARTICOLO 10 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 3, e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
- ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00= (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
per il Lotto n. 1, garanzia definitiva rilasciata in data 22/01/2018 dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452325 di importo pari ad Euro 1.948.000,00 = (unmilionenovecentoquarantottomila/00);
per il Lotto n. 2, garanzia definitiva rilasciata in data 22/01/2018 dal Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452327 di importo pari ad Euro 2.533.500,00 = (duemilionicinquecentotrentatremilacinquecento/00);
per il Lotto n. 3, garanzia definitiva rilasciata in data 22/01/2018 dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452329 di importo pari ad Euro 2.533.500,00 = (duemilionicinquecentotrentatremilacinquecento/00);
per il Lotto n. 6, garanzia definitiva rilasciata in data 22/01/2018 dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. avente n. G452331 di importo pari ad Euro 2.338.000,00 = (duemilionitrecentotrentottomilamila/00);
in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip
S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
per il Lotto n. 1, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in data 22/01/2018 e avente n. G452326 pari ad un importo di Euro 8.400,00 = (ottomilaquattrocento/00);
per il Lotto n. 2, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in data 22/01/2018 e avente n. G452328 pari ad un importo di Euro 9.150,00 = (novemilacentocinquanta/00);
per il Lotto n. 3, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in data 22/01/2018 e avente n. G452330 pari ad un importo di Euro 9.150,00 = (novemilacentocinquanta/00);
per il Lotto n. 6, cauzione rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in data 22/01/2018 e avente n. G452332 pari ad un importo di Euro 9.150,00 = (novemilacentocinquanta/00).
14. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato al lordo delle Perdite di Rete con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente
da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre, che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 19 febbraio 2018
Consip S.p.A. Iren Mercato S.p.A.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste italiane EU Qualified Certified CA Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020
C.F.: BFUGLC73H27L736F
Certificatore: InfoCert firma qualificata 2 Validità: dal 01/09/2015 al 01/09/2018
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della Fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 19 febbraio 2018
Iren Mercato S.p.A.
Xxx. Xxxxxxxx Xxxx
C.F.: BFUGLC73H27L736F
Certificatore: InfoCert firma qualificata 2 Validità: dal 01/09/2015 al 01/09/2018
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
Nr. Identificativo Ordine | 4169065 |
Descrizione Ordine | Energia elettrica Asst Santi Paolo e Carlo |
Strumento d'acquisto | Convenzioni |
CIG | 7396343753 |
CUP | non inserito |
Bando | Energia elettrica 15 |
Categoria(Lotto) | Lotto 2 - Provincia di Milano e provincia di Lodi |
Data Creazione Ordine | 26/02/2018 |
Validità Documento d'Ordine (gg solari) | nessuna scadenza / nessun limite |
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | nessuna scadenza / nessun limite |
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
Nome Ente | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO |
Codice Fiscale Ente | 09321970965 |
Nome Ufficio | SC TECNICO PATRIMONIALE |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | XXX XXXXXXX XX XXXXXX' 0, 00000 - XXXXXX (XX) |
Telefono / FAX ufficio | 0000000000/0289121709 |
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | |
Punto Ordinante | XXXXX XXXXXXX / CF: ZNLLGU67L03F205M |
Email Punto Ordinante | |
Partita IVA Intestatario Fattura | 09321970965 |
Ordine istruito da | XXXXX XXXXXXX |
FORNITORE CONTRAENTE | |
Ragione Sociale | IREN MERCATO S.P.A. |
Partita IVA Impresa | 01178580997 |
Codice Fiscale Impresa | 01178580997 |
Indirizzo Sede Legale | XXX XXX XX. XXXXXXX X XXXXXXX, 0 - 00000 - XXXXXX(XX) |
Telefono / Fax | 0000000000000/00000000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 01178580997 |
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 16/01/2001 |
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | GE |
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 13247923/58 |
INPS: Matricola aziendale | 00013247923/58 |
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 90453114/50 |
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |
CCNL applicato / Settore | FEDERUTILITY / GAS - ACQUA - ELETTRICO - |
Pagina
1 di 3
Pag.: 28/32
Firmatoda:
LUIGIZANOLLI
Codicefiscale:XXXXXX00X00X000X
Validoda:00-00-000000:53:18a:00-00-000000:53:18
Certificatoemessoda:ServiziodiCertificazioneperlaFirmaDigitaleCA2,LombardiaInformaticaS.p.A.,IT
Riferimentotemporale'SigningTime':00-00-000000:26:29
Motivo:Approvodocumento
Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,10 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 0,10 - Codice articolo convenzione: EE15_FIX_L2 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: LODI, MILANO - Prezzo: N.A. - Unità di misura: kWh
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Energia elettrica (a prezzo fisso)
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE | |
Nome | Valore |
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | obbligata |
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | registrato |
Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
RIEPILOGO ECONOMICO | |||||
Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
1 | Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso | N.A. | 21000000 (kWh) | N.A. | N.A. |
Totale Ordine (IVA esclusa) € | N.A. |
IVA € | N.A. |
Totale Ordine (IVA inclusa) € | N.A. |
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
Indirizzo di Consegna | NON SPECIFICATO |
Indirizzo di Fatturazione | VIA XXXXXXX XX XXXXXX' 8 - 00000 - XXXXXX - (XX) |
Intestatario Fattura | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO |
Codice Fiscale Intestatario Fattura | 09321970965 |
Partita IVA da Fatturare | 09321970965 |
Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |
NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE |
Allegato 1.ALLEGATO 7 - IMPEGNO SALVAGUARDIA EE-15 ALLEGATO 7 MODULOIMPEGNO_SALVAGUARDIA.PDF - dim. 234.18 Kb |
Allegato 2.ALLEGATO 9- MODULO ACCISA EE-15 ALLEGATO 9 - MODULO ACCISA.PDF - dim. 3066.58 Kb |
Allegato 3.ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (EXCEL) EE15 - ALLEGATO 1 - |
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE |
ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO ASST SANTI XXXXX XXXXX 2018.PDF - dim. 1496.39 Kb |
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO |
Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Iren Mercato S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di energia elettrica riportati nell’All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell’Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di Iren Mercato S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell’All.1. DELEGA Iren Mercato S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e dispacciamento in prelievo, necessari per l’attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica per i PoD di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Iren Mercato S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d’interconnessione con l’estero che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Xxxx Xxxxxxx S.p.A. all’utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PoD nell’All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all’art. 9 co. 10 della Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell’OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell’origine da fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d’Origine per tutti i PoD allegati all’OdA e, per l’effetto, l’Amministrazione s’impegna al pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo. |
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE