ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI
SEZIONE 2 PROCESSI/ATTIVITA' ESPOSTI AL RISCHIO CORRUZIONE, SVOLTI DALLE STRUTTURE TERRITORIALE
DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE / STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSI/ATTIVITA' | RISCHI | LIVELLO DI RISCHIO | AREE RISCHIO | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI | TEMPISTICA ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE | NUMERO DELLE MISURE | MISURE DI CONTROLLO | MISURE DI TRASPARENZ A | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE | MISURE DI FORMAZIONE | MISURE DI ROTAZIONE | MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA (TFR E CREDITI DI LAVORO) | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI UN IMPORTO MAGGIORE DEL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE IN REGIME UE | 1. INDEBITA EROGAZIONE DI DISOCCUPAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI FINALIZZATI ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ASSICURATIVI, DI GIORNATE DI LAVORO IN PROPRIO SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE, DI GIORNATE GIA' INDENNIZZATE AD ALTRO TITOLO, DI PENSIONI IN CORSO DI EROGAZIONE, DI INDEBITI, NONCHE' DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, RIFERITI ALLA SEZIONE O.T.I. E ALLA SEZIONE ATTIVITA' DI LAVORO NON AGRICOLO, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 5 | 1 | 4 | ||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA - NONOSTANTE LA PRECARICA AUTOMATICA PREVISTA - DEI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI/LAVORATIVI 30 GIORNATE NONCHÈ DI EVENTI "NEUTRI" DA PARTE DELL'OPERATORE FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE). | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL BREVE TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI | 2. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NASPI PER IRREGOLARE VERIFICA DA PARTE DELL’OPERATORE NELLA PROCEDURA UNILAV DELLA NATURA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | ALTO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL BREVE TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 5. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DIS-COLL | 1. INDEBITA EROGAZIONE DI INDENNITÀ PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVO/CONTRIBUTIVO E/O DEI PERIODI DI RIFERIMENTO FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA DURATA IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 1 | 1 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 6. ISTRUTTORIA E CALCOLO PSR | 1. INDEBITO IMPORTO LIQUIDATO DI NASPI AI LAVORATORI DOMESTICI ATTRAVERSO INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE MAGGIORATI. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA | 1. EROGAZIONE INDEBITA DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL’OPERATORE AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, DEI DATI RIFERITI AI MESI DI CONTRIBUZIONE ACCREDITATI E AI LIMITI REDDITUALI PREVISTI DALLA LEGGE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ LAVORATRICI /LAVORATORI DIPENDENTI, (INCLUSI I LAVORATORI NAVIGANTI-MARITTIMI E DELL'AVIAZIONE CIVILE ATTESA L'ASSENZA DI SPECIFICITA' NORMATIVE) AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA. | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DI DATI RETRIBUTIVI E/O CONTRIBUTIVI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 1 | 1 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA CONGEDI STRAORDINARI PER ASSISTENZA AI DISABILI | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 1 | 1 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MALATTIA LAVORATORI DIPENDENTI, OPERAI, AGRICOLI E STAGIONALI | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DI DATI RETRIBUTIVI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2023 | 2 | 2 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 5. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA RIPOSI E PERMESSI LEGGE 104/92 | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI DATI RETRIBUTIVI NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. XXXXXX IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 6. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA CISOA | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE). | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA CISOA | 2. PRESTAZIONE INDEBITA, LIQUIDATA IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE E DELIBERA DELLA COMMISSIONE E DEGLI ATTI ISTRUTTORI VOLTI ALLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA E DELL’ALLEGATA DOCUMENTAZIONE, DELLA COERENZA DELLA CAUSALE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO EFFETTIVO | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 4. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA ANF LAVORATORI AGRICOLI | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RELATIVI AL REDDITO E ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 | 2 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 4. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA: -ANF LAVORATORI DOMESTICI; -ANF LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA; -ANF PAGAMENTI DIRETTI DIPENDENTI DITTE CESSATE O FALLITE. | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RELATIVI AL REDDITO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 1 | 1 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 5. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO/ CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA PREVIA CONCESSIONE CON DECRETO REGIONALE/MINISTERIALE: - CIG IN DEROGA; - MOBILITA’ IN DEROGA | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI /CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE). | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 6. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 1. RICORSI AMMINISTRATIVI | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASSICURATO). | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERAN DO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORI E. | 0 |
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 6. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2. SOSPENSIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA PARTE DEI DIRETTORI PROVINCIALI | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER OMESSO/TARDIVO INOLTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERA DELLE SOSPENSIVE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASSICURATO). | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERAN DO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORI E. | 0 | ||||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 7. XXXXXX CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. CHIUSURA DELLA PRATICA DI SURROGA | 1. OMESSO RECUPERO DI CREDITI PER IRREGOLARE ATTESTAZIONE DI IRRECUPERABILITA' DELLA PRESTAZIONE EROGATA, AL FINE DI FAVORIRE IL TERZO RESPONSABILE O L'OBBLIGATO IN SOLIDO (COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE). | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
AMMORTIZZATORI SOCIALI | 7. XXXXXX CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. IISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DIRETTA DEL CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE RIGUARDANTE LAVORATRICI DIPENDENTI, AUTONOME, ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA (SOLO FINALIZZATA QUEST’ULTIMA ALLA VERIFICA DEL DIRITTO IN QUANTO NON PERCEPISCONO ALCUNA RETRIBUZIONE) E LAVORATRICI DEL SETTORE DOMESTICO. | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL’OPERATORE, DELL'IMPORTO DA PAGARE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, NONCHÉ PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA, RELATIVA AI PROVVEDIMENTI EMESSI DAI CENTRI ANTIVIOLENZA O DALLE CASE RIFUGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 5-BIS, DEL DL 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15/10/2013 N.119, FINALIZZATA ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO, AL FINE DI FAVORIRE LA LAVORATRICE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 1. PAGAMENTI NELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 1. EROGAZIONE DI SOMME CON LE PROCEDURE : PAGAMENTI VARI E RATE MATURATE E NON RISCOSSE | 1. EROGAZIONE DI SOMME INDEBITE PER UTILIZZO IRREGOLARE DELLE PROCEDURE PAGAMENTI VARI E RATEI M.N.R. DOVUTA ALLO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL MEDESIMO DIPENDENTE DELLE FUNZIONI SIA AMMINISTRATIVE CHE CONTABILI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 1. PAGAMENTI NELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 2. ACCONTI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE | 1. INDEBITO PAGAMENTO DI ACCONTI PER UNA PRESTAZIONE PENSIONISTICA EFFETTUATO TRAMITE MANDATO MANUALE CARTACEO O ATTRAVERSO LA PROCEDURA PAGAMENTI VARI, SENZA REGISTRARLO NELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DELLE PENSIONI AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL TITOLARE DELLA PRESTAZIONE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 1. ISTRUTTORIA: VERIFICA DI SUSSISTENZA DI STATUS, DEI REQUISITI E IDONEA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CAPO AL RICHIEDENTE, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER MANCATA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLO STATUS, DEI REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 4 | 4 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 2. VERIFICA CONTABILE | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER OMESSA VERIFICA CONTABILE E INDEBITA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 4 | 2 | 2 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 3. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE ( ESCLUSI I PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO CREDITO) | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PLURIENNALE PER ALTERAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'IMPORTO EROGABILE, ALLA BASE STIPENDIALE, ALL'IBAN ECT., AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 1 | 2 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 4. COMUNICAZIONE ALL'ENTE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE | 1. OMESSO RECUPERO DEL CREDITO PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLE TRATTENUTE DA EFFETTUARSI SULLA BUSTA PAGA ALL'ENTE DI APPARTENENZA, IN ASSENZA DI UN SISTEMA INFORMATICO AUTOMATICO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL TITOLARE DI PRESTITO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 1 | 2 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 1. VERIFICA CONTABILE | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER OMESSA VERIFICA CONTABILE E INDEBITA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 4 MISURE: 1 ATTUATA, 3 ENTRO IL 31.12.2022 | 4 | 2 | 2 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 2. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE ( ESCLUSI I PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO CREDITO) | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEL PICCOLO PRESTITO PER ALTERAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'IMPORTO EROGABILE, ALLA BASE STIPENDIALE, ALL'IBAN ECT., AL FINE DI AVVANTTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 1 | 2 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 3. COMUNICAZIONE ALL'ENTE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE | 1. OMESSO RECUPERO DEL CREDITO PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLE TRATTENUTE DA EFFETTUARSI SULLA BUSTA PAGA ALL'ENTE DI APPARTENENZA, IN ASSENZA DI UN SISTEMA INFORMATICO AUTOMATICO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL TITOLARE DI PRESTITO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 1 | 2 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 4. ISTRUTTORIA: VERIFICA DI SUSSISTENZA DI STATUS, DEI REQUISITI E IDONEA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CAPO AL RICHIEDENTE, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE | 1. INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER MANCATA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLO STATUS, DEI REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 3 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. CREDITO - MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI INERENTI L'ISCRITTO RICHIEDENTE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO PER OMESSO O INCOMPLETO CONTROLLO SULLA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DELL'ISCRITTO (ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE, ESISTENZA DI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ISCRITTO RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. CREDITO - MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI INERENTI L'ISCRITTO RICHIEDENTE | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO PER OMESSO CONTROLLO SULL'ESISTENZA DI ULTERIORI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE NEI LIMITI DI DISTANZA PREVISTI DAL REGOLAMENTO, PER AVVANTAGGIARE L'ISCRITTO RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. CREDITO - MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 2. VALUTAZIONE DEI REQUISITI INERENTI L'IMMOBILE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO PER OMESSO O INCOMPLETO CONTROLLO DELLE PERIZIE EFFETTUATE DAI PROFESSIONISTI E OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI PESI SULL'IMMOBILE AL FINE DI AVVANTAGGIARE L' ISCRITTO RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 3 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. WELFARE: SOGGIORNI PER GIOVANI ALL'ESTERO, SOGGIORNI ISCRITTI E PENSIONATI, BORSE DI STUDIO | 1. ISTRUTTORIA : 1) VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO; 2) VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI AUTOCERTIFICATI; 3) EVENTUALE ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE RIGETTATE DAL SISTEMA | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSA VERIFICA DEI DATI PRESENTI NELLE AUTOCERTIFICAZIONI, NON RISCONTRABILI A SISTEMA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA. | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. WELFARE: ASSISTENZA SANITARIA | 1. ISTRUTTORIA: CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RICHIEDENTE ; VERIFICA DEI REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA PRESTAZIONE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA PER OMESSO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE , DEI REQUISITI E DEI DATI INSERITI DAL RICHIEDENTE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE MEDESIMO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA ANNUALMEN TE. | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 6. WELFARE-ASSISTENZA DOMICILIARE (HCP) | 1. ISTRUTTORIA: VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO; VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI AUTOCERTIFICATI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSO O PARZIALE CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAL RICHIEDENTE AL FINE DI FAVORIRE IL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. WELFARE-CONVITTI E COLLEGI (NON DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO) | 1. ISTRUTTORIA DOMANDE E VERIFICA DEI REQUISITI DI MERITO E DI REDDITO | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DEI REQUISITI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. WELFARE-CASE ALBERGO | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DEI REQUISITI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. WELFARE-CASE ALBERGO | 2. ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER ALTERAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 9. INDIRIZZO E COORDINAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE SOCIALI | 1. VERIFICA DELLA QUALITÀ, EFFICIENZA ED ADEGUATEZZA DEGLI STANDARD DELLE STRUTTURE | 1. UTILIZZO DI STRUTTUIRE INADEGUATE PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA' FISSATI DALL'ISTITUTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN GESTORE ESTERNO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 10. CONTRIBUTO SANITARIO EX ENAM | 1. GESTIONE CONTRIBUTO | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DEI REQUISITI E/O DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 4 MISURE: 3 ATTUATE, 1 ENTRO IL 30.06.2023 | 4 | 3 | 1 |
ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 1. GESTIONE DOMANDE DI: ISCRIZIONE, CESSAZIONE,VARIAZIONE DI INQUADRAMENTO, SOSPENSIONE ATTIVITA' | 1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE AZIENDALE PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 2. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE | 1. OMESSO RECUPERO, TOTALE O PARZIALE, DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER CONTABILIZZAZIONE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA FITTIZIA /ALTERATA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN'AZIENDA DEBITRICE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 3. GESTIONE NOTE DI RETTIFICA ATTIVE | 1. OMESSO RECUPERO DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER IRREGOLARE ANNULLAMENTO DI NOTA DI RETTIFICA ATTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA DEBITRICE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 4. GESTIONE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO INDEBITO DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE , ATTRAVERSO L'INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI RELATIVI CODICI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN'AZIENDA. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 1. GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCONGUAGLIO | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARE VALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCONGUAGLIO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 2. GESTIONE RICHIESTE DI: ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE ARTIGIANI/COMMERCIANTI/PESCATORI AUTONOMI | 1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 3. GESTIONE RICHIESTE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA L. 449/97 (50%) | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO INDEBITO DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA, A SEGUITO DELL'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, PER AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 4. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI DOMICILIAZIONE RIMBORSO | 1. INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PER INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 5. GESTIONE ARCHIVI ART/COMM | 1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INSERIMENTI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEGLI ARCHIVI ART/COMM, DI DATI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 6. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITI | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI REDDITUALI ALTERATI, FINALIZZATI AD UNA IRREGOLARE QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINAT I | 7. COMMITTENTI CORREZIONE DENUNCE | 1. IRREGOLARE VERIFICA DA PARTE DELLE SEDI DELLE CORREZIONI PERVENUTE DA PARTE DELL’AZIENDA COMMITTENTE COME FASE PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DELLA CORREZIONE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 1. GESTIONI DELLE AUTORIZZAZIONI AI VERSAMENTI VOLONTARI | 1. IRREGOLARE IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA PER INDEBITA AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 2. RIMBORSO V.V. | 1. INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI VOLONTARI, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 3. GESTIONE FONDO ADDETTI ALLE CURE FAMILIARI | 1. IRREGOLARE ISCRIZIONE AL FONDO/ IMPLEMENTAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 4. GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, VARIAZIONI E RIMBORSO ARCHIVIO LAVORATORI DOMESTICI | 1. IRREGOLARE GESTIONE DELL'ARCHIVIO L.D. PER INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI ISCRIZIONI/ VARIAZIONI ALTERATE (AFFERENTI, AD ESEMPIO, DATI ANAGRAFICI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 5. RIMBORSO L.D. | 1. INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DATORE DI LAVORO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 4 | 1 | 3 | ||||
ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 6. GESTIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DI LAVORATORI DOMESTICI E ADDETTI ALLE CURE FAMILIARI-EX MUTUALITA’ PENSIONI | 1. IRREGOLARE GESTIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PER INDEBITE IMPLEMENTAZIONI E/O VARIAZIONI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 1. ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI TRIMESTRALI/ ANNUALI MANODOPERA, P.C.-C.F. | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARE ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI DI MANODOPERA, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA AGRICOLA. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 2. GESTIONE RICHIESTE DI: ESONERO/SGRAVIO PER CALAMITA' NATURALI | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO INDEBITO DI ESONERI/SGRAVI PER CALAMITA' NATURALI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, A VANTAGGIO DI UN CONTRIBUENTE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 3. DELEGHE SINDACALI | 1. INDEBITA RISCOSSIONE DI QUOTE ASSOCIATIVE PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE DELEGHE SINDACALI, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE SENZA OPPORTUNO CONFRONTO DEI DATI TELEMATICI CON QUELLI CARTACEI DA PARTE DELL'OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 4. GESTIONE ACCERTAMENTI D'UFFICIO | 1. INDEBITA ISCRIZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO D'UFFICO RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI, REALIZZATO ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 1 ATTUATA, 2 ENTRO IL 30.09.2023 | 3 | 1 | 2 | ||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 5. GESTIONE RICHIESTE DI: ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE | 1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INTERVENTI MANUALI DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA/LAVORATORE AGRICOLO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 IN CORSO DI ATTUAZIONE DA MONITORARE ANNUALMEN TE, 1 DA ATTUARE ENTRO IL 30.09.2023. | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 6. GESTIONE RIMBORSI AMMINISTRATIVI | 1. INDEBITO RIMBORSO DISPOSTO TRAMITE IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, VOLTO AD ALTERARE LA POSIZIONE DI UN CONTRIBUENTE, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 7. GESTIONE SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE | 1. INDEBITA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA, CONCESSA IN ASSENZA DEI REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 8. REDAZIONE DEGLI ELENCHI PRINCIPALI/VARIAZIONE | 1. INDEBITA COSTITUZIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI INSERIMENTO DI GIORNATE LAVORATIVE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI E AGRICOLI SUBORDINATI | 9. VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI | 1. INDEBITA ATTRIBUZIONE DI GIORNATE DI LAVORO AGRICOLO DIPENDENTE PER INGIUSTIFICATO INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA ARLA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 1. GESTIONE RIMB. CART. ESATT. - XXXX.XX/XX - ECCED. MAX - CTR.NON DOV. | 1. INDEBITA AUTORIZZAZIONE DI RIMBORSO DI CARTELLA ESATTORIALE ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 2. GESTIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE ANNULLAMENTO AVVISO DI ADDEBITO | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER INDEBITO ANNULAMENTO DI AVA ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI ALTERATI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 3. GESTIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI DILAZIONE FASE XXX.XX - (ART/COM - AZIENDE DM - AZIENDE AGRICOLE - AUTONOMI AGRICOLI) | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER INDEBITA CONCESSIONE DI DILAZIONE, REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 4. GESTIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER CONCESSIONE INDEBITA DI SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 2 | 1 | ||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 5. GESTIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE SANZIONI (AZIENDE DM - ART/COM - AZIENDE AGR. - AUTONOMI AGR.) | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER INDEBITA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI SANZIONI CIVILI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 6. ACQUISIZIONE MOD. COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI DEGLI ENTI MORALI | 1. OMESSA RISCOSSIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI DM10 INSOLUTI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDUR DI CODICE DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 |
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 7. GESTIONE RICHIESTE SGRAVIO CARTELLA ESATT.LE | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER CONCESSIONE INDEBITA DI SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 8. GESTIONE RICHIESTE DI ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA | 1. RILASCIO DI INDEBITA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 9. GESTIONE ILLEC.PEN. | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEL PROCESSO AL FINE DI EVITARE DENUNCE/DIFFIDE AL SOGGETTO CHE HA OMESSO IL VERSAMENTO DELLE QUOTE A CARICO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 10. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE: NEL CASO DI CSL 0416/8416 IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CON INFORMAZIONE ALL'UFFICIO LEGALE DELL'EMISSIONE DELL'UL13 | 1. OMESSO RECUPERO DEL CREDITO PER MANCATA TRASMISSIONE ALL’UFFICIO LEGALE DEL MODULO CARTACEO UL13, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 11. GESTIONE RICHIESTE SOSPENSIONE DI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI DI ADDEBITO. | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER CONCESSIONE INDEBITA DI SOSPENSIONE SU CARTELLA DI PAGAMENTO/AVVISO DI ADDEBITO, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 1 | 2 | ||||
ENTRATE | 6. GESTIONE DEL CREDITO - PROCEDURE OPERATIVE GESTIONI PUBBLICHE | 1. GESTIONE RICHIESTE DI ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA | 1. RILASCIO DI INDEBITA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 6. GESTIONE DEL CREDITO - PROCEDURE OPERATIVE GESTIONI PUBBLICHE | 2. GESTIONE ELIMINAZIONE CREDITI | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER INDEBITA ELIMINAZIONE DEGLI STESSI ATTRAVERSO UNA ATTESTAZIONE FITTIZIA DI PAGAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO DEBITORE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 7. GESTIONE RICORSI | 1. INTERVENTI IN AUTOTUTELA | 1. INTERVENTO IN AUTOTUTELA IN MANCANZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI DI LEGGE E REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 7. GESTIONE RICORSI | 2. ISTRUTTORIA RICORSI AMMINISTRATIVI: AZIENDE - ART/COM - AUT. AGRICOLI - AZ. AGRICOLE - PARASUBORDINATI | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DI RICORSO AMMINISTRATIVO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 8. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 1. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO | 1. IRREGOLARE ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ISPETTIVA, CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATE AZIENDE/DATORI DI LAVORO/LAVORATORI AUTONOMI. | MEDIO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 8. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI /DENUNCE/ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO | 1. OMESSO/IRREGOLARE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA PER IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ATTI DI IMPULSO DELLA STESSA AL FINE DI AVVANTAGGIARE AZIENDE/DATORI DI LAVORO/LAVORATORI/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. | MEDIO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 8. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 3. SVOGIMENTO DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO | 1. OMESSO/IRREGOLARE ACCERTAMENTO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE PER ABUSI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA, VOLTO A FAVORIRE IL SOGGETTO ISPEZIONATO. | MEDIO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
ENTRATE | 9. CONTENZIOSO | 1. GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 17 L.124/2004) | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO VERBALI ISPETTIVI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE: 2 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 3 | |||||
ENTRATE | 10. OBBLIGO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI | 1. ANAGRAFICA E FLUSSI | 1. IRREGOLARE ISCRIZIONE DI UN COLLABORATORE PRESSO UNA DITTA INDIVIDUALE IN ASSENZA DI DOMANDA TELEMATICA E/O IN RITARDO RISPETTO ALL’EFFETTIVA DECORRENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE LA DITTA INDIVIDUALE O IL COLLABORATORE. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022. | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 11. ESONERI CONTRIBUTIVI | 1. ESONERO EX ART 43 BIS DEL D.L. N. 109/2018 PORTALE DELLE AGEVOLAZIONI | 1. IRREGOLARE GESTIONE DELLA PRATICA DI ESONERO DA PARTE DELL’OPERATORE, PER MANCATA SEGNALAZIONE ALLA DC PENSIONI DEI FLUSSI UNIEMENS “DA RETTIFICARE”, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
ENTRATE | 11. ESONERI CONTRIBUTIVI | 1. ESONERO EX ART 43 BIS DEL D.L. N. 109/2018 PORTALE DELLE AGEVOLAZIONI | 2. INDEBITO PAGAMENTO DA PARTE DELL’OPERATORE DI QUOTE DI TFR, NONOSTANTE LE QUOTE MEDESIME SIANO GIA’ STATE LIQUIDATE DA DC AMMORTIZZATORI SOCIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO | BASSO | GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. PIANIF. E PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE | 1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI | 1. IRREGOLARE MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER ELUSIONE DEL CRITERIO DI ECONOMICITÀ (AD ES. SOVRASTIMA DELLE ORE/GIORNATE DI DOCENZA RISPETTO ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ), AL FINE DI FAVORIRE DOCENTI INTERNI. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. PIANIF. E PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE | 2. SCELTA DOCENTI | 1. IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO | 1. IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 2. ELABORAZIONE DI REPORT | 1. IRREGOLARE VERIFICA DELL' EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 1. TUTELE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA E DAL 2020 IN BASE ALL’ISEE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L’EROGAZIONE DEL BONUS ASILO NIDO DI CUI ALL'ART 1, COMMA 355, L. 232/2016 | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL’OPERATORE, DELL'IMPORTO DA PAGARE, NONCHÉ PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA ALLEGATA, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 1. TUTELE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA E DAL 2020 IN BASE ALL’ISEE | 2. ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNO DI NATALITÀ L190/2014, ART.1, COMMI DA 125- 129 E L.205/2017 ART.1, COMMI 248 E 249 | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA, DA PARTE DELL’OPERATORE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 1. TUTELE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA E DAL 2020 IN BASE ALL’ISEE | 3. ISTRUTTORIA DOMANDE PREMIO ALLA NASCITA 800 EURO L.232/2016 ART.1, COMMA 353 | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA, DA PARTE DELL’OPERATORE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 1. VALUTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA EFFETTUATA SULLA BASE DI UNA ATTESTAZIONE ISEE IRREGOLARE, IN QUANTO RECANTE OMISSIONI E/O DIFFORMITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 2. DOMANDE RESPINTE O SOSPESE | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA ATTRAVERSO LO SBLOCCO FORZATO IN PROCEDURA DI DOMANDE GIA' CORRETTAMENTE RESPINTE O SOSPESE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE DELLA PRESTAZIONE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI | 1. MANCATA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE DI UNA PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE GESTIONE DI VERBALI ISPETTIVI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ATTESTANTI LA MANCANZA DI TITOLO DEL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE QUEST'ULTIMO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 4. ATTIVAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELL' OMESSA ATTIVAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 5. GESTIONE ESITI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 3. INVALIDITA' CIVILE E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO | 1. GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI | 1. OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO LEGALE PER MANCATO INOLTRO ALL'UFFICIO LEGALE DEI RICORSI GIUDIZIARI/ SENTENZE SFAVOREVOLI NOTIFICATI ALLA SEDE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 3. INVALIDITA' CIVILE E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO | 2. GESTIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA RICORSI GIUDIZIARI | 1. OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO PER OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 3. INVALIDITA' CIVILE E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO | 3. GESTIONE DEI RICORSI E DEL CONTENZIOSO IN MATERIA D'INVALIDITÀ CIVILE ATTRAVERSO ATPO (445 BIS CPC) | 1. OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO PER MANCATA REGISTRAZIONE IN PROCEDURA SISCO DELL'ISTANZA DI ATPO E MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DA PARTE DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PREPOSTO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE (EVENTUALE ACCORDO COLLUSIVO CON I XXXXXX). | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 |
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 4. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 1. CONCESSIONE PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ CIVILE, ASSEGNO SOCIALE | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ACQUISIZIONE IN PROCEDURA DEI DATI ATTESTANTI I REQUISITI SOCIO ECONOMICI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 4. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 2. ACCERTAMENTO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E SOCIO ECONOMICI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA/ IRREGOLARE ACQUISIZIONE IN PROCEDURA DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI I REQUISITI SOCIO ECONOMICI DEL TITOLARE, O PER OMESSA REGISTRAZIONE DEL DECESSO DELLO STESSO O DELLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 5. PRESTAZIONI COLLEGATE A REQUISITI CONTRIBUTIVI E SANITARI | 1. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA DI INDENNITÀ PER I LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR, PER ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONE IRREGOLARE E MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI SOCIO ECONOMICI DEL TITOLARE, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
INCLUSIONE-SOCIALE E INVALIDITA' CIVILE | 6. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA | 1. RIESAME DELLE DOMANDE DI ASSEGNO UNICO | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DA PARTE DELL’OPERATORE, DEI REQUISITI NON VERIFICATI POSITIVAMENTE DALL'ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA, NELLA FASE DI RIESAME DELLA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 1. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. CONCESSIONE DELLA DETASSAZIONE IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI FISCALI | 1. AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO PER INDEBITA CONCESSIONE DI DETASSAZIONE A SEGUITO DI IRREGOLARE VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'ISTANZA, IN PARTICOLARE DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RESIDENZA FISCALE ESTERA, AL FINE DI AGEVOLARE UN PENSIONATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
PENSIONI | 1. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. GESTIONE FORMULARI DI COLLEGAMENTO ESTERI | 1. ERRONEO INSERIMENTO NELL’ARCHIVIO LAVORATORI MIGRANTI DI INFORMAZIONI CONTRIBUTIVE PERVENUTE DALLE ISTITUZIONI ESTERE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 1. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. PAGAMENTO PENSIONI | 1. EROGAZIONE ALL'ESTERO DI PENSIONE INDEBITA PER IRREGOLARE VERIFICA DELL'ESISTENZA IN VITA DEL BENEFICIARIO, IN PARTICOLARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO, VOLTA A FAVORIRE UN EREDE O UN DELEGATO ALLA RISCOSSIONE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 6 | 4 | 2 | ||||
PENSIONI | 2. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 1. EROGAZIONE DI SOMME CON LA PROCEDURA RATE MATURATE E NON RISCOSSE E PAGAMENTI VARI | 1. EROGAZIONE DI SOMME INDEBITE PER UTILIZZO IRREGOLARE DELLE PROCEDURE PAGAMENTI VARI E RATEI M.N.R., AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 3. TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO | 1. PAGAMENTO DIRETTO AI LAVORATORI TFR FONDO DI TESORERIA | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI TFR PER IRREGOLARITA' NELLA FASI DI VERIFICA DEL DIRITTO E/O DETERMINAZIONE DELLA MISURA, AL FINE DI FAVORIRE UN LAVORATORE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 4. VERIFICA E RECUPERO PRESTAZIONI INDEBITE | 1. SANATORIA DEGLI INDEBITI | 1. OMESSO RECUPERO DI INDEBITI PER ILLEGITTIMA SANATORIA, CONCESSA SU IRREGOLARE VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN INDEBITO PERCETTORE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
PENSIONI | 5. PENSIONI GESTIONE PRIVATA E GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA CASSA STATO) | 1. GESTIONE DELLA PENSIONE | 1. INDEBITA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER MODIFICA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E/O DELLE RETRIBUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE UN PENSIONATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 5. PENSIONI GESTIONE PRIVATA E GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA CASSA STATO) | 2. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER ALTERAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PENSIONI | 1. LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER MODIFICA DEI PERIODI RELATIVI ALL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E DELLE RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 2. GESTIONE DELLA PENSIONE | 1. INDEBITA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER MODIFICA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E/O DELLE RETRIBUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE UN PENSIONATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 3. RISCATTO DI PERIODI O SERVIZI NON ALTRIMENTI VALORIZZABILI | 1. ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE CONCESSIONE DI RISCATTO, RIFERITO A PERIODI O SERVIZI NON UTILI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 3 MISURE DA ATTUARE: 2 ENTRO IL 31.12.2022, 1 ENTRO IL 31.12.2023 | 3 | 3 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 4. RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE | 1. ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO NON ONEROSO PER L'ISCRITTO, RIFERITO A PERIODI O SERVIZI NON UTILI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 5. RICONGIUNZIONI ONEROSE | 1. ILLEGITTIMA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA, PER IRREGOLARE DETERMINAZIONE DEL RELATIVO ONERE, EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A IMPORTI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 6. INDENNITÀ UNA TANTUM | 1. LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' UNA TANTUM INDEBITA PER IRREGOLARE DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE, EFEFTTUATA SULLA BASE DI DATI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 7. LIQUIDAZIONE RATEI DI PENSIONE | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI RATEI DI PENSIONE MATURATI E NON RISCOSSI, IN ASSENZA DI EREDI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, A SOGGETTI NON AVENTI TITOLO, AL FINE DI FAVORIRE GLI STESSI. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 8. PAGAMENTI UNA TANTUM | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI RATEI DI PENSIONE MATURATI E NON RISCOSSI A SOGGETTI NON AVENTI TITOLO, SU PROVVEDIMENTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE (NEL CASO DI PENSIONI SOSPESE O DI PENSIONATI DECEDUTI NON PRESENTI IN BANCA DATI) AL FINE DI FAVORIRE GLI STESSI. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 9. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER ALTERAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 7. CONTENZIOSO | 1. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AI COMITATI DI VIGILANZA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
PENSIONI | 7. CONTENZIOSO | 2. RICORSI AI COMITATI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA GESTIONE PRIVATA | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMITATO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 7. CONTENZIOSO | 3. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI | 1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DA COMITATO PROVINCIALE, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA, O PER TARDIVO INOLTRO DELLA STESSA AL COMITATO COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
PENSIONI | 8. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI TFS PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ECONOMICI E GIURIDICI ALTERATI E/O NOMINATIVI DI BENEFICIARI NON AVENTI TITOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
PENSIONI | 9. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI TFR PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ECONOMICI E GIURIDICI ALTERATI E/O NOMINATIVI DI BENEFICIARI NON AVENTI TITOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 10. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 1. PAGAMENTO | 1. INDEBITO PAGAMENTO DI TFR/TFS PER IRREGOLARE ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E/O INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DI CODICE IBAN DIVERSO DA QUELLO DEL DESTINATARIO DEL TRATTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
PENSIONI | 10. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 2. CESSIONE “ORDINARIA” TFS/TFR EX DPR 180/1950 E ANTICIPO FINANZIARIO DI CUI AL DL 4/2019 | 1. IRREGOLARE RICOSCIMENTO DI CESSIONE ORDINARIA DI TFS/TFR /ANTICIPO FINANZIARIO, PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DI IMPORTI NON CONFORMI RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA ALL'OPERATORE DI SEDE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ISCRITTO O IL CESSIONARIO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 11. RISCATTI TFS E TFR GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI RISCATTO AI FINI TFR/TFS (RIDUZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO E/O VALUTAZIONE DI PERIODI NON RISCATTABILI) PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ECONOMICI E GIURIDICI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 1. ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV | 1. INDEBITA ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, PER AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV | 1. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI VOLONTARI NON VERSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO DELLA PRESTAZIONE | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE ASV INDEBITA, PER ALTERAZIONE DEGLI IMPORTI INSERITI MANUALMENTE IN PROCEDURA RELATIVI ALLA BASE DI CALCOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 4. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ASSICURAZIONE SOCIALE VITA | 1. INSERIMENTO FITTIZIO DEI DATI RIGUARDANTI LA RETRIBUZIONE, BASE DI CALCOLO PER GLI ISCRITTI IN SERVIZIO, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 5. ATTIVAZIONE DI DOMANDE CARTACEE ED INSERIMENTO DEI RELATIVI DATI MANUALMENTE | 1. ATTIVAZIONE DI UNA DOMANDA CARTACEA, CON UN EVENTUALE INSERIMENTO DI DATI NON CONFORME, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 1. CONCESSIONE RISCATTI E RICONGIUNZIONI | 1. RICONOSCIMENTO IRREGOLARE DI RISCATTI E RICONGIUNZIONI IN ASSENZA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE O DEL DIRITTO, COME PREVISTO DA NORME LEGISLATIVE E NEL CASO DI FONDI SPECIALI NON CORRETTA DETERMINAZIONE DELL'ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO , AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 2 | 1 | ||||
PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 2. GESTIONE DEI PAGAMENTI R.R.R. (RISCATTI- XXXXXX.XX E RENDITE VIT.) | 1. INDEBITO AGGIORNAMENTO DI CONTO ASSICURATIVO PER IRREGOLARE RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI, A FAVORE DELL'ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 3. COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE/RILIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER IRREGOLARE ACCOGLIMENTO DI DOMANDA DI RENDITA VITALIZIA IN CARENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO E/O DURATA E CONTINUITÀ DELLO STESSO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L’ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 2 | |||||
PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 3. COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA | 2. INDEBITA LIQUIDAZIONE/RILIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER DETERMINAZIONE DELL’ONERE IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L’ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 14. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA | 1. PROSECUZIONE VOLONTARIA | 1. ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO EFFETTUATA SULLA BASE DI DATI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 14. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA | 2. INSERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PROISECUTORI VOLONTARI | 1. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI NON VERSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 14. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA | 3. AGGIORNAMENTO ESTRATTO CONTO | 1. ILLEGITTIMO AGGIORNAMENTO DELL'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO (INCREMENTO CONTRIBUTIVO) IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI O SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE NON IDONEA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 15. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PRIVATA | 1. AGGIORNAMENTO ESTRATTO CONTO | 1. IRREGOLARE ACCREDITO DI CONTRIBUZIONE PER APPRENDISTI ARTIGIANI IN ASSENZA DI DOCUMENTI DA CUI RISULTINO CON CERTEZZA L’ESISTENZA E LA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO, LA QUALIFICA DI APPRENDISTA E LA NATURA ARTIGIANA DELLA DITTA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 16. TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITA' | 1. RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO | 1. IRREGOLARE ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ, SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI TEMPORALI STABILITI DALLA NORMA, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DA PARTE DELL’OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PENSIONI | 16. TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITA' | 1. RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO | 2. IRREGOLARE ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ, SENZA AVER ACCERTATO LA CHIUSURA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI AL COMITATO PROVINCIALE PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DA PARTE DELL’OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 1. FORNITURA DI DATI STATISTICI DA PARTE DEI CONTROLER DI SEDE | 1. ATTIVITÀ DI CARICAMENTO MANUALE DEL DATO DI PRODUZIONE NELLA PROCEDURA SIMP | 1. INDEBITO INSERIMENTO MANUALE DEL DATO DI PRODUZIONE (CODICE MODELLO) PER AVVANTAGGIARE PERSONALE INTERNO. | MEDIO | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 2. CONTABILITÀ ANALITICA, SISTEMI E REPORTING | 1. RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI “RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA” | 1. IRREGOLARE ATTESTAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO O CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI “RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA”, AL FINE DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DELLA PERFORMANCE POSITIVO E AVVANTAGGIARE IL PERSONALE INTERNO. | BASSO | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2023 | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 2. CONTABILITÀ ANALITICA, SISTEMI E REPORTING | 2. INSERIMENTO DATO NEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, RIPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONALE (PIANO BUDGET, SAS, ECC..) | 1. IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE DEL DATO, NEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, RIPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONALE, AL FINE DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DELLA PERFORMANCE POSITIVO E AVVANTAGGIARE IL PERSONALE INTERNO. | MEDIO | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 30.06.2023 | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 2. CONTABILITÀ ANALITICA, SISTEMI E REPORTING | 3. INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEL TIMESHEET AI FINI DEL RIBALTAMENTO DEI COSTI E DELL'IMPIEGO DI RISORSE | 1. IRREGOLARE ATTRIBUZIONE DEL TIMESHEET, AL FINE DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DELLA PERFORMANCE POSITIVO E AVVANTAGGIARE IL PERSONALE INTERNO DI UNA STRUTTURA RISPETTO AD UN'ALTRA ED OTTENERE, INOLTRE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI STRUTTURA. | BASSO | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA MENSILMENT E. | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 3. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 1. ATTIVITA' DI GESTIONE DI PIANO BUDGET CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 1. IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO BUDGET ATTRAVERSO LA GESTIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, DEI DATI STATISTICI DI PRODUZIONE, PER FAVORIRE PERSONALE INTERNO. | MEDIO | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 3. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 2. MISURAZIONE DELLA QUALITA' NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTRAVERSO IL CRUSCOTTO QUALITA' | 1. UTILIZZO, NELLA GESTONE DEI PRODOTTI, DI PRASSI ELUSIVE DELLE REGOLE FISSATE NEI SINGOLI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI. | MEDIO | PERFORMANCE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DIGITALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 1. BUDGET DEGLI ACQUISTI | 1. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI | 1. IRREGOLARE ASSEGNAZIONE DEI BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI PER MANCATA COERENZA CON LE ESIGENZE DELLE STESSE, AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIU' DIREZIONI REGIONALI. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 2. RILEVAZIONE FABBISOGNI | 1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/ MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 3. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI | 1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI | 1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO DIRETTO, RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA). | 1. IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, ATTRAVERSO L'INDEBITO FRAZIONAMENTO DELLA SPESA, A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE (AD ES. IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA | 1. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI VALORE SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDEBITO INSERIMENTO, NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DI CLAUSOLE/PARAMETRI NON CONSENTITI (ES. RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 1. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN CASO DI PROCEDURE SELETTIVE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA | 1. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLICHI DI OFFERTA) | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER MANOMISSIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 DEL D.LGS. N.50/2016 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO) | 1. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 1. COLLAUDO | 1. OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE | 1. INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE | 2. DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI) | 1. IRREGOLARE VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER MANCATO ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, O PER MANCATA ACQUISIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 8. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA | 1. RATIFICA LAVORI PER SOMMA URGENZA | 1. INDEBITA RATIFICA DI LAVORI PER SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO . | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 9. AFFIDAMENTO LAVORI | 1. AFFIDAMENTO LAVORI | 1. IRREGOLARE AFFIDAMENTO DI LAVORI PER MANCATO AVVIO DELLA PROCEDURA SIA DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE CHE AMMINISTRATIVO, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 1. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 1. STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DEI SOGGETTI DISABILI EX ART 11 LEGGE 68/1999 | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE PER STIPULA DI CONVENZIONE NON CONFORME ALLA CONVENZIONE QUADRO, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO DETERMINATO. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 2. MOBILITA' DEL PERSONALE | 1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA', PER AMMISSIONE DI CANDIDATI PRIVI DI REQUISITI E/O PER ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI NON CORRETTI IN SEDE DI ISTRUTTORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE | 1. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER INDEBITA PREVISIONE, NEI BANDI DI SELEZIONE, DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI, VOLTI A FAVORIRE UN DIPENDENTE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE | 1. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE REGIONALE | 1. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI | 1. ILLECITA DIVULGAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVVANTAGGIARE UN CANDIDATO. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 4. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE UMANE | 4. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE | 1. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 4. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 3. SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MANOMISSIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI E/O IRREGOLARITA' NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 5. CAMBI DI PROFILO | 1. MOBILITÀ ORIZZONTALE AI SENSI DELL’ART. 4 DELL’ACCORDO SINDACALE DEL 26 LUGLIO 2017 SULLA BASE DELLA RICHIESTA DEL DIRETTORE REGIONALE COMPETENTE | 1. IRREGOLARE INOLTRO ALLA DIREZIONE GENERALE DI PROPOSTA DI CAMBIO DI PROFILO, IN ASSENZA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE CONCRETE E CERTIFICATE ESPERIENZE DI LAVORO RIFERITE AL PROFILO DI DESTINAZIONE E/O DI EFFETTIVE ESIGENZE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO FUNZIONALE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 6. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 1. LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE, EFFETTUATI CON RIFERIMENTO A RIMBORSI NON SPETTANTI E/O NON DOCUMENTATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
RISORSE UMANE | 6. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 2. ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ IN GENERALE | 1. INDEBITA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITA', DISPOSTA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OVVERO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AGLI IMPORTI SPETTANTI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 7. TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 1. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SUL TERRITORIO | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERAN DO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORI E. | 0 | ||||||
RISORSE UMANE | 7. TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 2. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 1. INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | MEDIO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | LA DC NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERAN DO SUFFICIENTI QUELLE OBBLIGATORI E. | 0 | ||||||
RISORSE UMANE | 8. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 1. VALIDAZIONE DI DOMANDE DI PRESTITI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTITI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 8. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 2. VALIDAZIONE DI DOMANDE DI SUSSIDI DIDATTICI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 8. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 3. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
RISORSE UMANE | 9. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSI SINDACALI, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE R.S.U. NEL SUO COMPLESSO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 3 | 3 |
RISORSE UMANE | 9. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA RSU E PAPERLESS DIPENDENTE) | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN COMPONENTE RSU. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 5 | 3 | 2 | ||||
RISORSE UMANE | 9. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 4 | 3 | 1 | ||||
RISORSE UMANE | 10. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE XX.XX. RAPPRESENTATIVE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE PER CIASCUNA O.S. | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 10. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE XX.XX. RAPPRESENTATIVE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA XX.XX. E PAPERLESS DIPENDENTE) | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN RAPPRESENTANTE SINDACALE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 10. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE XX.XX. RAPPRESENTATIVE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 11. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 1. INSERIMENTO PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ATTRIBUZIONE DI CODICE NON CORRETTO/ALTERAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO/MANCATO INSERIMENTO DEL PERIODO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 11. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 2. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 11. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO XXXX | 3. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO XXXX PER MANCATO INSERIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL DESTINATARIO DELLO STESSO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 12. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 1. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 1. ALTERAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE PER IRREGOLARE INSERIMENTO/SOTTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 2 | 2 | |||||
RISORSE UMANE | 12. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 2. ACCESSO AI DOCUMENTI | 1. ILLEGITTIMO ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE CONCESSO IN VIOLAZIONE DELLA L. N.241/1990 FINALIZZATO A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | BASSO | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISORSE UMANE | 13. CONTENZIOSO | 1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DIFESA DELL' AMMINISTRAZIONE NEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE | 1. CARENTE DIFESA DELL'ISTITUTO IN SEDE DI GIUDIZIO, PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE/DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 1. TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO ALLE BANCHE DATI | 1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 1. INDEBITO TRATTAMENTO DI DATI, DA PARTE DI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ACCESSO NELLE BANCHE DATI E NEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ISTITUTO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSI PERSONALI O ALTRUI. | BASSO | COMUNICAZIONE E PROTEZIONE DATI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 4 MISURE: 3 ATTUATE, 1 ENTRO IL 31.12.2022. | 4 | 1 | 3 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 1. ATTIVITA' GIUDIZIALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 3. RECUPERO CREDITI | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 1 | 3 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 4 | 4 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA | 2. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE | 1. PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL’I.N.P.S.. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE | 2. OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL’I.N.P.S.. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI | 1. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 1 | 2 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI | 2. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI | 2. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI | 1. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI) | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI | 1. USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA | 1. USO ILLECITO PER AVVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE | 1. XXXXXX, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI | 1. SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE | 1. SUPPORTO ALLE AZIONI LEGALI IN SEDE DI CONTENZIOSO, CON PARERI IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA CIRCOLARE 100/2016. | 1. MANCATA O RITARDATA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI A RESISTERE/DESISTERE IN GIUDIZIO PER INCONGRUE VALUTAZIONI O RITADI NELLA VALUTAZIONE DELLE NOTE PERVENUTE AL FINE DI FAR DECORRERE I TERMINI GIUDIZIARI E AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 1. ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE DELLE INVALIDITA' PREVIDENZIALI NEL PIU' COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER REDAZIONE DI INCONGRUI GIUDIZI MEDICO LEGALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI AL FINE DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 2. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE DELLE INVALIDITA' PREVIDENZIALI NEL PIU' COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI IMPROPRIE PER REDAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI FALSAMENTE FORMULATI DA FUNZIONARI NON MEDICI IN ANOMALO POSSESSO DELLE PASSWORD DI ACCESSO ALLA FASE PROCEDURALE INFORMATIZZATA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MEDICO INCARICATO O DEL RESPONSABILE DI UO, AL FINE DI DANNEGGIARE L'ISTITUTO O DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 1. VALUTAZIONE DELLE ASSENZE A CONTROLLO DOMICILIARE/AMBULATORIALE DI MALATTIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA DI MALATTIA OVVERO DI SERVICE PER LA P.A. | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER PARERI SUPERFICIALI O ERRONEI IN TEMA DI GIUSTIFICAZIONE/GIUSTIFICABILITA' (IN CASO D LAVORATORE PUBBLICO) AD ASSENZA A VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARI E AMBULATORIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO O DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO QUALE EROGATORE DI SERVICE. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 2. CONTROLLO AMBULATORIALE DELLA MALATTIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA DI MALATTIA OVVERO DI SERVICE PER LA P.A. | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUO PARERE MEDICO LEGALE IN TEMA DI RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI LAVORO (C.D. IDONEITA'), AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO O TERZI. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 |
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 1. RICONOSCIMENTO DIRETTO IN CIC DELLE INVALIDITA' /DISABILITA' ASSISTENZIALI | 1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI AGGRAVATE DAGLI INTERESSI LEGALI PER RITARDO NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ, SORDITÀ E HANDICAP E NELLA DEFINIZIONE DEL VERBALE, A SEGUITO DI VISITA MEDICA E/O RICHIESTA DI ACCERTAMENTI, AL FINE DI DANNEGGIARE L’IMMAGINE DELL’ISTITUTO O DI AVVANTAGGIARE UN ASSISTITO O TERZI. . | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 2. RICONOSCIMENTO DELLE INVALIDITA' /DISABILITA' ASSISTENZIALI | 1. LIQUIDAZIONE O REIEZIONE IMPROPRIE DI PRESTAZIONI PER REDAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI INCONGRUI O CARENTI NELL'AMBITO DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ CIVILI, HANDICAP E DISABILITÀ AL FINE DI DANNEGGIARE L'ISTITUTO O DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. XXX "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 1. PRESIDIO ALLE OPERAZIONI PERITALI MEDICO LEGALI | 1. MANCATA O INEFFICACE PARTECIPAZIONE DEL CT DI PARTE INPS ALLE OPERAZIONI PERITALI CHE GLI SONO STATE AFFIDATE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 2. SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DIFESA DELL'ISTITITUTO IN AMBITO MEDICO LEGALE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER ELABORATI MEDICO LEGALI INAPPROPRIATI NELLE RELAZIONI DIFENSIVE O CONTRODEDUTTIVE AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | BASSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 1. MEDICO LEGALE DI SEDE | 1. PALESE DEROGA DALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI NELLA OPERATIVITÀ GESTIONALE DELLE DIVERSE LINEE DI PRODOTTO, NON MOTIVATA DA CARENZE ORGANICHE AL FINE DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO O DI AVVANTAGGIARE TERZI. | BASSO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO" | 1. MEDICO LEGALE DI SEDE | 1. DIAGNOSI SPECIALISTICA INCONGRUA AL FINE DI ORIENTARE IMPROPRIAMENTE IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER FAVORIRE UN ASSICURATO/ASSISTITO O DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO. | BASSO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2022 | 2 | 1 | 1 | ||||
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO" | 2. RILEVAZIONE PROPOSITIVA DEI FABBISOGNI LOCALI DI RISORSE STRUMENTALI SPECIALISTICHE | 1. IRREGOLARE RICHIESTA DI PROPOSTE DI ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE RISPETTO ALLE REALI NECESSITÀ OVVERO INCOERENTI CON LE PROFESSIONALITÀ SPECIALISTICHE DISPONIBILI. | MEDIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | ENTRO IL 31.12.2022 | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 1. ELUSIONE DELLE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL PROGETTISTA, DI SPECIFICI COMPONENTI E/O MATERIALI CHE NON TROVANO CONCORRENZA SUL MERCATO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1. MANCATO OTTENIMENTO DEL PREZZO PIU' BASSO NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABUSO DELLA DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA | 1. MANCATO OTTENIMENTO DELL'OFFERTA MIGLIORE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER ABUSO DI DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELL' INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA | 1. IRREGOLARE ADOZIONE/GESTIONE DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 163 D.LGS. 50/2016, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. DIRETTORE DEI LAVORI - LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO | 1. PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 2. COLLAUDO FINE LAVORI | 1. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI, AL FINE DI FAVORIRE L'ESECUTORE DELL'APPALTO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI | 1. PAGAMENTI INDEBITI PER ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL RUP, DI LAVORI NON PREVISTI NEL CONTRATTO E/O DELLA CONGRUITA' DELLA RELATIVA SPESA, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. VALUTAZIONI | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE O DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. VALUTAZIONI | 2. PARERI DI CONGRUITÀ PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 1. PAGAMENTI INDEBITI PER IRREGOLARE PARERE DI CONGRUITA' DEI CANONI DA CORRISPONDERE PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI DI USO STRUMENTALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL LOCATARIO. | BASSO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 3 | 3 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 4. CONTENZIOSO | 1. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL'IMPRESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE. | MEDIO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI | 1. INDEBITA APPROVAZIONE DI PREVENTIVI PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI, DOVUTA ALLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DEI LAVORI E/O DELLA CONGRUITA' DEI RELATIVI IMPORTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN'OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI | 1. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANCATO/NON CORRETTO ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DELLA CONFORMITA' DEI LAVORI ESEGUITI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | MEDIO | CONTRATTI PUBBLICI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURA ATTUATA | 1 | 1 | |||||
UFFICIO ISPETTORATO | 1. ISPEZIONI E INCHIESTE C/O SEDI PERIFERICHE | 1. RAPPORTI CON LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE PER LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI A CARICO DEI DIPENDENTI | 1. OMESSA VERIFICA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SEGNALATE DA ESPOSTI, PER IRREGOLARE/MANCATO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PRELIMINARI IN MERITO, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE SEGNALATO. | MEDIO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | MISURE ATTUATE | 5 | 1 | 4 | ||||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 1. INOLTRO DELLE DENUNCE ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O ALLA CORTE DEI CONTI | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA \ PROCURA CORTE DEI CONTI COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | MEDIO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 6 MISURE: 4 ATTUATE, 2 ENTRO IL 31.12.2022 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 2. ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE DI COMPETENZA | 1. OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | BASSO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE | MISURE ATTUATE | 2 | 2 | |||||
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 1. OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | MEDIO | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE | 5 MISURE: 3 ATTUATE, 2 ENTRO IL 31.12.2022. | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
417 | 99 | 3 | 308 | 7 | 0 | 417 | ||||||||