ACCORDO INTERREGIONALE PER LA COMPENSAZIONE DELLA MOBILITÀ SANITARIA

ACCORDO INTERREGIONALE PER LA COMPENSAZIONE DELLA MOBILITÀ SANITARIA

Versione in vigore per le attività dell’anno 2020

		Indice
Premessa	pag.	3
Invio dei record di attività (addebito)	pag.	5
Invio contestazioni sui record di attività	pag.	9
Il sistema di indicatori per la verifica della appropriatezza	pag.	12
della attività di ricovero ospedaliero Risposta alle contestazioni (controdeduzioni)	pag.	17
Composizioni bilaterali e collegio arbitrale	pag.	20
Prescrizioni comuni a tutti i tracciati record	pag.	22
Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)	pag.	27
Tracciato record	pag.	30
Medicina generale (flusso B)	pag.	33
Tracciato record	pag.	35
Specialistica ambulatoriale (flusso C)	pag.	36
Tracciato record	pag.	40
Farmaceutica (flusso D)	pag.	43
Tracciato record	pag.	46
Cure termali (flusso E)	pag.	48
Tracciato record	pag.	50
Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)	pag.	52
Tracciato record	pag.	65
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G)	pag.	68
Tracciato record	pag.	70
Nuovo Accordo Interregionale Plasmaderivazione	pag.	72
Cessione di emocomponenti	pag.	75
Tariffa per lo scambio di mobilità interregionale prestazioni di assistenza ospedaliera	pag.	90
Tariffe versione anni 2014 – 2020	pag.	112

PREMESSA

Con il finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale delle risorse con l’ attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza nazionali (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite.

La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del Ministero della Salute 100/SCPS/4.4583 del 23 marzo 1994, 100/SCPS/4.6593 del 9 maggio 1996 e 100/SCPS/4.344spec. del 28 gennaio 1997. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Commissione Salute hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno integrato e modificato le citate note ministeriali.

Il presente accordo attualmente rappresenta il documento per la disciplina della compensazione interregionale della mobilità sanitaria attraverso flussi informativi.

L’Accordo definisce le tipologie di prestazioni oggetto di compensazione interregionale, i tracciati, le modalità e le tempistiche che regolano lo scambio dei dati.

Al termine dello scambio dei dati il coordinamento delle regioni produce una tabella di riepilogo degli importi di mobilità da utilizzarsi nel riparto dell'anno successivo. Le Regioni sono concordi nella necessità di alleggerire il processo attuale delle compensazioni e di evolvere il sistema verso una logica più snella, tuttavia in via transitoria si mantengono le fasi delle contestazioni e delle controdeduzioni.

TEMPISTICHE:

La trasmissione dei dati, composta da tre fasi, I addebito, contestazioni e controdeduzioni ha la seguente tempistica

entro e non oltre il 15 maggio dell’anno successivo a quello di rilevazione	Invio dei dati di attività (I addebito)
Entro non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di rilevazione	Invio delle contestazioni (contestazioni)
Entro e non oltre il 15 settembre dell’anno successivo a quello di rilevazione	Invio delle controdeduzioni (controdeduzioni)

PRESTAZIONI:

Le prestazioni oggetto di compensazione interregionale regolate da questo accordo sono:

• Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)

• Medicina generale (flusso B)

• Specialistica ambulatoriale ovvero le prestazioni del DPCM 29 novembre 2001, esclusi gli allegati 2A e 2B (flusso C e tariffario), fino ad emanazione del DM tariffe del nomenclatore di cui all’allegato 4 del DPCM 12/1/2017.

• Farmaceutica (flusso D)

• Cure termali (flusso E)

• Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)

• Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G e tariffario)

Tutte le attività ricomprese nei LEA nazionali (DPCM 12/01/2017) non riportate in questo accordo devono essere addebitate tramite fatturazione diretta, eventualmente preceduta da una comunicazione alla USL di residenza del soggetto. Anche per il 2020 i disabili cronici andranno inseriti nei flussi di mobilità.

MODALITA’:

Lo scambio dei dati fra Regioni avviene attraverso il portale web ad accesso limitato con utenza e password, messo a disposizione dalla Regione Veneto. Ogni Regione deposita i file nelle aree di condivisione del portale e manutiene le cartelle provvedendo all’eliminazione dei dati degli anni precedenti.

Non sono accettate trasmissioni di dati diversi dalla pubblicazione nel portale.

Annualmente le Regioni, prima della scadenza dell’invio dei record di attività, comunicano alla Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, il nominativo (uno solo per Regione) per l’abilitazione/disabilitazione delle utenze all’accesso al portale.

Oltre a ciò, le Regioni comunicano l’aggiornamento della casella di Posta Elettronica Certificata individuata per l’invio delle comunicazioni dell’avvenuto deposito dei file e dei documenti.

TRACCIATI:

Per i tracciati si rimanda ai capitoli di dettaglio.

Regioni e Province Autonome verranno di seguito denominate “regioni” o “regione”.

INVIO DEI RECORD DI ATTIVITA’ (ADDEBITO)

L’invio dei dati di attività (I addebito) deve avvenire entro e non oltre il 15 maggio dell’anno successivo a quello di rilevazione e deve essere accompagnato da una comunicazione trasmessa via PEC agli assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e ai referenti della mobilità.

La data del 15 maggio viene presa a riferimento per la valutazione del rispetto delle scadenze.

Alla nota di trasmissione ogni regione deve allegare il prospetto denominato “Modello H” riassuntivo degli addebiti per ogni tipologia di prestazione, conforme al modello seguente:

COMPENSAZIONE INTERREGIONALE DELLA MOBILITA' SANITARIA
Modello H
Regione creditrice :	Intestazione ed indirizzo della Regione che invia le note di addebito
Regione debitrice :
Periodo :	Anno di riferimento
RIEPILOGO ADDEBITI				importo in euro
Tipologia prestazione			NUMERO RECORD	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO
Ricoveri ospedalieri e day-hospital - PUBBLICO
Ricoveri ospedalieri e day-hospital - IRCCS PRIVATO
Ricoveri ospedalieri e day-hospital - ALTRO PRIVATO
Ricoveri ospedalieri e day-hospital - TOTALE					0,00
Medicina generale
Specialistica ambulatoriale - PUBBLICO
Specialistica ambulatoriale - PRIVATO
Specialistica ambulatoriale - TOTALE					0,00
Farmaceutica
Cure termali
Somministrazione diretta farmaci
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso
Totale					0,00
Data:			Il Responsabile

Il modello H deve essere compilato nel modo seguente:

• per i flussi C,D,E,F la colonna Prestazioni deve essere la somma del contenuto del campo quantità delle righe diverse da 99, per il flusso B il numero mesi, per il flusso A e G le prestazioni coincidono con il numero record.

• per i flussi C,D,E,F la colonna importo deve essere la somma del contenuto del campo importo totale delle righe 99.

• per il flusso F, la colonna importo deve avere una approssimazione per arrotondamento a 2 cifre decimali anche se la lunghezza dei decimali è pari a 5.

Gli importi delle singole prestazioni vengono valorizzati secondo i tariffari nazionali ad eccezione dei trasporti in ambulanza ed elisoccorso per i quali si applicano i tariffari regionali in vigore nelle

regioni creditrici al momento dell’erogazione.

Tuttavia, si specifica che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nelle more della definizione delle tariffe per le prestazioni del DPCM gennaio 2017, si applicano le tariffe del DM 18 ottobre 2012 alle prestazioni il cui codice è uguale o riconducibile a quello nazionale, mentre alle altre si applicano i tariffari regionali; per i ricoveri gli importi devono essere valorizzati secondo le regole ed i criteri riportati in questo accordo.

Inoltre, come stabilito dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011, le quota di compartecipazione alla spesa aggiuntive introdotte con la manovra di luglio 2011 vengono trattenute dalla regione erogatrice. Questo comporta che per tutti i flussi su cui incide la “manovra ticket”, gli importi addebitati non tengano conto del “ticket aggiuntivo”.

Nel caso in cui la trasmissione venga effettuata oltre i termini previsti o i file non siano conformi ai tracciati oppure non ci sia corrispondenza fra gli importi da file e il modello H, gli addebiti possono essere non accettati. In ogni caso la regione che riceve l’addebito dovrà comunicare la non conformità dell’invio entro 15 gg dalla data della scadenza. La Regione debitrice al fine di evitare il rifiuto del credito deve attivarsi e correggere la non conformità entro 10 gg dalla ricezione della notifica.

In ottemperanza alla legge 675/96 il gruppo interregionale dei referenti, sentito il parere dell’Autorità Garante, determina che le informazioni delle singole prestazioni erogate dovranno essere suddivise in due file separati: nel primo saranno contenute le informazioni di carattere anagrafico (dati anagrafici) e nel secondo le informazioni relative alle prestazioni erogate (dati prestazioni sanitarie). Il collegamento tra i record contenuti nei due archivi sarà garantito dalla presenza di una chiave univoca ad entrambi i record. La suddivisione degli archivi non si applica per il Flusso B ed il Flusso G in quanto non contengono dati sensibili.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni delle prestazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record. Ciò vale per tutti i flussi oggetto della compensazione. Per gli archivi che presentano un numero progressivo ricetta/prescrizione i record con le informazioni anagrafiche devono essere ripetute tante volte quanti sono i record nell’archivio delle prestazioni del gruppo ricetta/prescrizione.

Nel caso in cui:

• non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;

• vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;

• non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;

• non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;

• non vi sia rispetto delle specifiche indicate nei rispettivi tracciati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- Campi non allineati correttamente

- Righe di lunghezza non prevista

- Formattazione dei campi non secondo le specifiche indicate

- Codici regione non previsti (per es. codice regione=040)

la regione debitrice deve darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli addebiti ovvero dalla data della scadenza.

La regione creditrice deve procedere al rinvio dei dati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità degli addebiti; record aggiuntivi non sono accettabili.

I file contenenti i record di attività dovranno essere denominati: RRR0AAMX.rrr Dove:

RRR Regione ricevente

0 Invio annuale dati attività AA Anno di competenza

M Attività (A, B,C,D,E,F,G)

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

I suddetti file devono essere depositati nel portale di scambio, compressi in due file zip denominati nel seguente modo:

RRR0AAXrrr_vnn.zip Dove

RRR Regione ricevente

1 Invio annuale dati attività AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 … da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

Inoltre i file.zip devono essere protetti con password, da comunicarsi al Referente della Regione di addebito.

Entro il 15 giugno dell’anno successivo a quello di rilevazione, la regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale deve predisporre le matrici del I addebito per l’invio al Ministero della Salute. Pertanto, entro il 15 giugno ogni Regione deve consolidare il proprio addebito e inviare al coordinamento il modello M, conforme al modello sotto riportato. Eventuali invii di dati successivi a tale data possono essere accettati previa approvazione della Commissione Salute.

Per ciò che riguarda la procedura di definizione dei valori di addebito relativi alle prestazioni erogate dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si rimanda alle decisioni della Conferenza dei Servizi del 21/12/2010.

Compensazione interregionale della mobilità sanitaria
Modello M
REGIONE				Intestazione ed indirizzo della Regione che invia le note di addebito
Riepilogo dei valori finanziari delle prestazioni effettuate nei confronti di cittadini di altre regioni nell'anno 20XX (all'intero di Euro)
Prestazioni	Ricoveri ordinari e Day hospital				Medicina	Specialistica Ambulatoriale			Farmaceutica	Cure	Somministrazione	Trasporti con	Totale
					generale					xxxxxxx	diretta di xxxxxxx	xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Provenienza	PUBBLICO	IRCCS PRIVATO	ALTRO PRIVATO	TOTALE		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE
PIEMONTE				0,00				0,00					0,00
VALLE D'AOSTA				0,00				0,00					0,00
LOMBARDIA				0,00				0,00					0,00
P.A. BOLZANO				0,00				0,00					0,00
P.A. TRENTO				0,00				0,00					0,00
VENETO				0,00				0,00					0,00
FRIULI V. GIULIA				0,00				0,00					0,00
LIGURIA				0,00				0,00					0,00
XXXXXX XXXXXXX				0,00				0,00					0,00
TOSCANA				0,00				0,00					0,00
UMBRIA				0,00				0,00					0,00
MARCHE				0,00				0,00					0,00
LAZIO				0,00				0,00					0,00
ABRUZZO				0,00				0,00					0,00
MOLISE				0,00				0,00					0,00
CAMPANIA				0,00				0,00					0,00
PUGLIA				0,00				0,00					0,00
BASILICATA				0,00				0,00					0,00
CALABRIA				0,00				0,00					0,00
SICILIA				0,00				0,00					0,00
SARDEGNA				0,00				0,00					0,00
BAMBIN GESU'				0,00				0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data:_____									Il Responsabile:

Fornitura Anagrafica Strutture Sanitarie

Il Ministero della Salute mette a disposizione della Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, i file contenenti le anagrafiche delle strutture sanitarie di tutte le Regioni, attraverso il sistema di Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA) del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Nella sezione Anagrafica Strutture del sistema MRA sono presenti i report relativi a:

• anagrafica delle Strutture di ricovero attive nell’anno di riferimento, con indicazione delle date di inizio e di fine attività e anagrafica dei reparti ospedalieri. I report contengono le informazioni anagrafiche delle strutture di ricovero e degli eventuali stabilimenti ospedalieri afferenti. Fonte dei dati: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie - HSP11, HSP11 bis, HSP12 e HSP13 D.P.C.M. 17 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai DM 23/12/1996 e 5/12/2006.

- Dati anagrafici delle strutture di ricovero (modelli HSP11 - HSP11bis)

- Reparti delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (modello HSP12)

- Discipline accreditate delle case di cura private accreditate (modello HSP13_QUADRO_E)

• anagrafica delle Strutture sanitarie territoriali, attive nell’anno di riferimento, con indicazione delle date di inizio e di fine attività. Fonte dei dati: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie - STS11 e RIA11 D.P.C.M. 17 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai DM 23/12/1996 e 5/12/2006.

- Dati anagrafici degli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 (modello RIA11)

- Dati anagrafici delle strutture sanitarie distrettuali (modello STS11)

L’ anagrafica delle Aziende Sanitarie Locali è disponibile sui siti web istituzionali del Ministero della Salute: xxx.xxxxxx.xxx.xx (portale del Ministero della salute) e xxx.xxxx.xxxxxx.xxx.xx (portale del Ministero della Salute dedicato agli “Open Data”). Fonte dei dati: Monitoraggio della rete di assistenza del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Il Coordinamento provvederà a trasmettere i files sopra elencati ai referenti del gruppo tecnico della mobilità sanitaria interregionale in tempo utile per l’invio annuale dei dati.

INVIO CONTESTAZIONI SUI RECORD DI ATTIVITA’ (CONTESTAZIONI)

Ogni regione ha la facoltà di controllare i record di attività ricevuti dalle altre regioni e contestare gli eventuali errori.

L’invio dei dati oggetto di contestazione deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di rilevazione e deve essere accompagnato da una comunicazione trasmessa via PEC agli assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e ai referenti della mobilità.

La data del 30 giugno viene presa a riferimento per la valutazione del rispetto delle scadenze.

Alla nota di trasmissione ogni regione deve allegare il prospetto denominato “Modello C” riassuntivo delle contestazioni per ogni tipologia di prestazioni, conforme al modello seguente:

In questa fase le Regioni si scambiano solo i record ritenuti errati compilando esclusivamente il campo “ posizione contabile” (valorizzandolo a “5”) ed i campi corrispondenti all’errore rilevato secondo le specifiche riportate nei tracciati record.

Per i flussi contenenti gruppi ricetta/prescrizione si dovranno inviare tutti i record del gruppo con l’indicazione dell’errore solo sulla riga in cui l’errore si è individuato. A fronte di più errori sullo stesso record, non dovranno essere generati più record per ciascun errore ma essere utilizzati i campi errore a disposizione.

Gli errori causa di contestazione sono esclusivamente quelli indicati nei tracciati record di ogni singolo flusso e solo su questi si baserà la fase successiva delle controdeduzioni.

Le contestazioni devono essere mosse senza alterare in alcun modo il contenuto dei dati originari inviati dalle regioni creditrici ad eccezione della posizione contabile e dei campi errore. Nel caso in cui la trasmissione venga effettuata oltre i termini previsti o i file non siano conformi ai tracciati oppure non ci sia corrispondenza fra gli importi da file e il modello C o siano stati modificati i dati originali, le contestazioni possono essere non accettate. In ogni caso la regione che riceve la contestazione dovrà comunicare la non conformità dell’invio entro 15 gg dalla data della scadenza. La Regione contestante al fine di evitare il rifiuto della contestazione deve attivarsi e correggere la non conformità entro 10 gg dalla ricezione della notifica.

Ogni regione ha la facoltà di effettuare altri controlli sui dati ricevuti, ma non deve assolutamente riportare le eventuali anomalie all’interno dei “campi errore” previsti nei tracciati dei flussi. L’esito di questi controlli potrà facoltativamente essere fatto pervenire alle regioni debitrici in uno spirito di collaborazione e di verifica reciproca della qualità dei dati anche al fine di verificare evenienze ad oggi non previste all’interno dei controlli vincolanti.

Nel caso in cui:

• non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;

• vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;

• non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;

• non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;

• non vi sia rispetto delle specifiche indicate nei rispettivi tracciati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- Campi non allineati correttamente

- Righe di lunghezza non prevista

- Formattazione dei campi non secondo le specifiche indicate

- Codici regione non previsti (per es. codice regione=040)

- Valori non previsti dal campo ‘Note’ indicato per le singole variabili (per es. se la variabile ha valori 1,2,3 il valore 4 non verrà accettato)

- Valori non previsti dai codici errori per i flussi indicati (Per es. non verrà accettato codice ERR01=3 per il flusso G perché non è previsto, ma solo 1 o 2)

la regione contestata deve darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli addebiti ovvero dalla data della scadenza.

La regione creditrice deve procedere al rinvio dei dati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità delle contestazioni

I file contenenti i record contestati dovranno essere così denominati: RRRCAAMX.rrr Dove:

RRR Regione ricevente C Invio contestazioni

AA Anno di competenza

M Attività (A,B,C,D,E,F,G)

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

I suddetti file devono essere depositati nel portale di scambio, compressi in due file zip denominati nel seguente modo: RRRCAAXrrr_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente C Invio contestazioni

AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 … da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

Inoltre i file.zip devono essere protetti con password, da comunicarsi al Referente della Regione contestata.

La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il “Modello Cr” in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e ritrasmesso per via telematica entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per l’invio delle contestazioni. Ogni regione dovrà compilare un modello Cr per ogni flusso ed un modello Cr di riepilogo di tutti i flussi.

Il sistema di indicatori per la verifica della appropriatezza dell’attività di ricovero ospedaliero scambiata in regime di mobilità sanitaria interregionale

Questa sezione sull’appropriatezza e relativi indicatori proposti è stata elaborata nel 2010 e le soglie sotto riportate non sono state attualizzate. Il Coordinamento dell’Assistenza Ospedaliera sta elaborando nuove soglie per i DRG potenzialmente inappropriati: in attesa dei risultati di tale attività si mantengono tali indicatori e relative soglie.

Il gruppo tecnico dei referenti della mobilità sanitaria interregionale delle Regioni e delle Province Autonome ha predisposto a suo tempo un primo documento sul controllo della appropriatezza dell’attività di ricovero ospedaliero erogata in regime di mobilità sanitaria che ha avuto l’approvazione della Commissione Salute nella seduta del 27 febbraio 2007. Questo documento è stato aggiornato nel tempo e dal 2010 focalizzato secondo un gruppo di indicatori riportati negli allegati 1 , 2 , e 3.

Allegato 1)

Indicatori di potenziale inappropriatezza nell’attività di ricovero ospedaliero
Area	Codice	Indicatore	Valore soglia	Numero minimo casi al denominatore	Livello di elabora zione	Note
Chirurgica	C1 (09)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Generale	30 %	50	Reparto
	C1 (13)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Toracica	35%	50	Reparto
	C1 (14)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di	35%	50	Reparto
	C1 (34)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Oculistica	30%	50	Reparto

Area	Codice	Indicatore	Valore soglia	Numero minimo casi al denominatore	Livello di elabora zione	Note
	C1 (36)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Ortopedia- Traumatologia	35%	50	Reparto	Occorre tenere conto dei reparti specializzati per il trattamento delle osteomieliti (codice diagnosi 730.0 – 730.1 – 730.2)
	C1 (38)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Otorinolaringoiatria	30%	50	Reparto
	C1 (43)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Urologia	45%	50	Reparto
Medica	M1 (19)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Endocrinologia	40%	50	Reparto
	M2 (26)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di	30%	50	Reparto
	M3 (32)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Neurologia	40%	50	Reparto
	M4 (58)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Gastroenterologia	40%	50	Reparto

Allegato 2)

Criteri di calcolo degli indicatori di potenziale inappropriatezza all’attività di ricovero

CODICE	NUMERATORE	DENOMINATORE
C1	N. dimessi con RO per DRG medico	X. xxxxxxx con RO per DRG medico più N. dimessi per tutti i ricoveri (RO e DH) per DRG chirurgico
M1, M2, M3, M4	N. dimessi con RO per DRG medico di durata di 2-3	N. dimessi con RO per DRG medico

Allegato 3)

Ulteriori criteri di contestazione per ricoveri potenzialmente inappropriati

Si è concordato di identificare una serie di ricoveri per i quali prevedere la possibilità di una contestazione nel caso che essi si presentino con una casistica minima di tre (3) casi a livello di singola struttura ospedaliera erogante. Questi ricoveri riguardano in particolare:

a) i DRG “maldefiniti”: 424, 468, 476 e 477;

b) i ricoveri per acuti ordinari ripetuti con intervallo temporale 0 - 1 giorno. Tali ricoveri vengono definiti come re-ricoveri avvenuti nello stesso presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedì dei pazienti dimessi il venerdì o il sabato precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il venerdì precedente;

c) i ricoveri ordinari ripetuti nei reparti codice 56 con intervallo temporale 0 - 7 giorni;

d) tutti i pacchetti di 3 o più ricoveri consecutivi (con intervallo temporale 0 - 1 giorno) con utilizzo del reparto codice 56 come reparto “scambiatore” (ad esempio con un primo ricovero in medicina generale, seguito da un ricovero in riabilitazione e da un successivo nuovo ricovero in medicina generale o altro reparto per acuti).

Su questa base il gruppo di lavoro dei referenti regionali della mobilità sanitaria ha stabilito di considerare a rischio di inappropriatezza nelle diverse aree di ricovero i fenomeni riportati nella Tabella 1.

Le Regioni hanno inoltre la facoltà di evidenziare:

1) nel caso di DRG di alta specialità le seguenti possibili anomalie:

• i casi con degenza breve (<= 3 notti):

• i casi di ricoveri ripetuti;

• i casi eseguiti in unità operative in discipline non assimilabili (ad esempio intervento di alta specialità ortoepica eseguito in chirurgia generale);

2) per tutte le tipologie di DRG, situazioni di palese codifica opportunistica di congrua entità numerica e/o economica.

Sulla base della esperienza dei precedenti anni è prevista la possibilità di segnalare qualunque comportamento che - evidenziato in base agli indicatori già riportati nel Testo Unico per l’anno 2010 o ad altri indicatori riconducibili ai fenomeni riportati nella tabella 1 - risponde ai seguenti requisiti:

1) rilevanza statistica e/o economica in termini di numero di casi e di entità del relativo addebito;

2) potenziale sovrastima del valore dei ricoveri coinvolti rispetto al valore degli stessi in caso di corretta codifica e/o corretto livello di erogazione e/o appropriata selezione clinica delle indicazioni;

3) difformità documentata del comportamento di quella struttura relativamente a quel fenomeno rispetto a quanto avviene mediamente nel resto delle strutture;

4) il fenomeno rientra tra le categorie di inappropriatezza riportate nella tabella 1.

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle segnalazioni:

a) Le segnalazioni, di regola, danno luogo a riscontro. nei tempi utili alla definizione degli accordi bilaterali, ovvero secondo accordi funzionali ai sistemi di controllo regionali. Contenuti e modalità dei riscontri non sono predefiniti e qualora si ritenesse di non dare riscontro tale scelta va motivata. Verrà istituito un osservatorio sulle segnalazioni e sulle contestazioni che orienti il futuro sistema dei controlli;

b) Le casistiche segnalate non debbono necessariamente dare luogo ad un controllo sistematico di tutte le cartelle dei casi coinvolti, ma possono essere verificate in base ai risultati dei controlli routinariamente eseguiti sui ricoveri della struttura interessata ed eventualmente approfondite con le modalità stabilite dalla Regione interessata caso per caso, modalità che saranno specificate nelle controdeduzioni.

Non sono previste sanzioni applicabili in maniera automatica e l’eventuale valutazione di tipo economico legata alle anomalie evidenziate dai controlli sarà regolata in sede di accordi bilaterali.

Già nel Testo Unico per l’anno 2008 era previsto che il sistema di indicatori per la verifica dell’appropriatezza di ricoveri venisse sottoposto a periodiche manutenzioni, con l’inclusione di nuove segnalazioni suggerite dai risultati delle analisi e l’eliminazione di quelle che risultano ridondanti o non significative. A questo scopo il gruppo dei referenti della mobilità si impegna ad aggiornare periodicamente il documento tecnico di indirizzo sui fenomeni più significativi di potenziale inappropriatezza nella attività di ricovero da monitorare e sui relativi indicatori di verifica.

Una specifica sezione sui controlli di appropriatezza potrà inoltre essere prevista nell’ambito degli accordi di confine previsti anche dal Patto per la Salute 2010 - 2012.

Tabella 1

I fenomeni a rischio di inappropriatezza nelle diverse aree di ricovero ospedaliero

AREA	FENOMENI A RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA
Chirurgica	Utilizzo del regime di ricovero per procedure eseguibili a livello ambulatoriale
	Utilizzo del regime di ricovero di due o più giorni per procedure eseguibili a livello di day surgery o one day surgery con conseguente aumento del valore del ricovero
	Effettuazione di prestazioni non incluse nei LEA come quelle di chirurgia refrattiva
	Utilizzo di reparti chirurgici per pazienti con DRG medici
Medica (reparti per acuti, compresi i ricoveri per DRG medici nei reparti chirurgici)	Utilizzo del regime di ricovero ordinario per accertamenti/procedure eseguibili a livello ambulatoriale o di day hospital
	Utilizzo del regime di day hospital per accertamenti/procedure eseguibili a livello ambulatoriale
Riabilitativa	Utilizzo del regime di ricovero ordinario per trattamenti erogabili a livello ambulatoriale o residenziale
	Degenze troppo brevi per giustificare un intervento riabilitativo efficace ed appropriato per il livello di erogazione
	Degenze troppo lunghe rispetto ad una durata attesa
	Dimissione anticipata dal reparto per acuti e immediato trasferimento in un reparto di riabilitazione con “ottimizzazione” del valore del ricovero
	Utilizzo del regime di day hospital per trattamenti erogabili a livello ambulatoriale
	Utilizzo del reparto di riabilitazione come reparto “scambiatore” per moltiplicare il numero dei ricoveri addebitati a fronte di un unico episodio di cura
	Registrazione come ricovero di una consulenza riabilitativa presso un reparto per acuti
Tutte le aree	Attribuzione artificiosa del ricovero al DRG più “conveniente”
	Utilizzo scorretto del passaggio dal regime di ricovero ordinario a quello di day hospital e viceversa in ricoveri consecutivi (dimissione dal primo reparto e ammissione nel secondo nella stessa giornata o nella giornata successiva)
	Ricoveri ordinari consecutivi (vedi sopra) in reparti per acuti

RISPOSTA ALLE CONTESTAZIONI (CONTRODEDUZIONI)

La regione contestata potrà presentare le proprie controdeduzioni, provvedendo a rinviare tutti e soli i record contestati con l’eccezione della casistica relativa alla correzione della regione debitrice come più avanti definita.

L’invio delle controdeduzioni deve avvenire entro e non oltre il 15 settembre dell’anno successivo a quello di rilevazione e deve essere accompagnato da una comunicazione trasmessa via PEC agli assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e ai referenti della mobilità

La data del 15 settembre viene presa a riferimento per la valutazione del rispetto delle scadenze.

Alle nota di trasmissione ogni regione deve allegare il prospetto denominato “Modello D” riassuntivo delle contestazioni e delle controdeduzioni per ogni tipologia di prestazione, conforme al modello seguente:.

Se nella fase di controdeduzione una regione verifica di aver errata l’individuazione della regione verso la quale ha inviato l’addebito dovrà inviare alla regione sbagliata i record relativi con posizione contabile ‘C’ e contestualmente, all’interno del file delle controdeduzioni verso la regione individuata come quella corretta, inserirà tali record con posizione contabile = ‘3’ valorizzando anche il campo ‘Regione iniziale di addebito col codice della regione verso cui erroneamente si era inviato inizialmente l’addebito.

Per comunicare l’esito delle controdeduzioni si utilizzerà il campo “posizione contabile” con le seguenti codifiche:

A= i dati originari contenuti nel record vengono confermati;

B= i dati originari contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l’impossibilità di correggere gli errori segnalati;

3= addebiti richiesti per storni ad altri per l’anno di competenza a fronte di errori sull’individuazione della regione.

Nel campo denominato posizione contabile deve essere inserito il codice che sintetizza il risultato della correzione del record, nel seguente ordine di priorità: C, B, A.

Ad esempio se su una prestazione si verifica che l’assistito non è a carico della regione alla quale si è addebitato inizialmente, la contestazione verrà accettata con ‘C’, anche se sono stati segnalati altri errori che sono stati corretti; se i dati vengono modificati a fronte degli errori segnalati va

impostato il valore ‘B’, se i dati non vengono modificati si può impostare il valore ‘A’. Il campo posizione contabile varrà o ‘A’ o ‘B’ o ‘C’ o ‘3’ su ogni record del gruppo ricetta, in modo uniforme. Nel caso di soluzione di casi duplicati non effettivi ma dovuti a cause tecniche, ad esclusione quindi del caso di accettazione di errore sul duplicato con posizione contabile ‘C’, si interverrà sulla chiave del record e la Regione inviante dovrà accompagnare la controdeduzione con una specifica nota scritta relativa all’avvenuta modifica dei campi chiave. Nei casi di posizione contabile A, B o C non valorizzare il campo ‘Regione iniziale di addebito.

Nei record inviati nelle controdeduzioni gli indicatori di errore evidenziati dalla Regione contestante vanno mantenuti al valore originale.

Ogni addebito contestato cui non segua controdeduzione, al limite per l’intero flusso, verrà assunto come accettazione della contestazione (cioè come se la controdeduzione fosse stata inviata con posizione contabile ‘C’).

Ogni regione inviante le controdeduzioni dovrà allegare il prospetto “Modello D” riassuntivo, per ogni settore. Fanno fede solo le controdeduzioni accompagnate da documentazione su record secondo le modalità di compilazione previste.

In questa fase tutti i record privi di posizione contabile valorizzata come sopra scritto saranno da considerare come implicitamente non inviati (quindi contestazione accettata con posizione contabile ‘C’ implicita).

Nel caso in cui

• non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;

• vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;

• non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;

• non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;

• non vi sia rispetto delle specifiche indicate nei rispettivi tracciati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- Campi non allineati correttamente

- Righe di lunghezza non prevista

- Formattazione dei campi non secondo le specifiche indicate

- Codici regione non previsti (per es. codice regione=040)

- Valori non previsti dal campo ‘Note’ indicato per le singole variabili (per es. se la variabile ha valori 1,2,3 il valore 4 non verrà accettato)

la regione che riceve le controdeduzioni deve darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei file ovvero dalla data della scadenza

La regione inviante deve procedere al rinvio dei dati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità delle controdeduzioni.

I file contenenti i record di attività controdedotti dovranno essere così denominati: RRRDAAMX.rrr Dove:

RRR Regione ricevente

D Invio controdeduzioni AA Anno di competenza

M Attività (A,B,C,D,E,F,G)

X 1= archivio dati anagrafici, 2= archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

I suddetti file devono essere depositati nel portale di scambio, compressi in due file zip denominati nel seguente modo: RRRDAAXrrr_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente

D Invio controdeduzioni AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 … da

utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

Inoltre i file.zip devono essere protetti con password, da comunicarsi al Referente della Regione contestata.

La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il “Modello Dr” in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e trasmesso al coordinamento entro dieci giorni dalla data di scadenza per l’invio delle controdeduzioni. Ogni regione dovrà compilare un modello Dr per ogni flusso ed un modello Dr di riepilogo di tutti i flussi.

COMPOSIZIONI BILATERALI E COLLEGIO ARBITRALE

Al termine della fase delle controdeduzioni le Regioni possono avviare accordi bilaterali con le altre Regioni al fine di un riconoscimento economico della compensazione basato su fenomeni ed esigenze specifiche.

Gli eventuali accordi siglati entro il 15 Novembre vengono utilizzati per la definizione della tabella finale degli importi in compensazione per il riparto dell’anno successivo. Se non siglati entro tale data, gli accordi devono comunque concludersi entro febbraio e verranno utilizzati a conguaglio dell’anno ma non sul riparto dell’anno successivo, ma di quello a seguire.

L’originale o copia dell’accordo siglato dalle parti secondo lo schema sotto riportato deve essere trasmesso al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti.

SCHEMA DI ACCORDO:

MOBILITÀ ATTIVA della Regione/Provincia Autonoma ..………..

nei confronti della Regione/Provincia Autonoma ……………………

ADDEBITO INIZIALE ADDEBITO RICONOSCIUTO IMPORTO DI VARIAZIONE RISPETTO ALL’

MOBILITÀ ATTIVA della Regione/Provincia Autonoma ………………..

nei confronti della Regione/Provincia Autonoma ……………................

ADDEBITO INIZIALE
ADDEBITO RICONOSCIUTO IMPORTO DI VARIAZIONE RISPETTO ALL’ ADDEBITO INIZIALE

Nel caso fra le regioni insorgano contenziosi è prevista la costituzione

di un organo con funzioni di “Collegio Arbitrale” al cui giudizio le Regioni dovranno attenersi.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri: la presidenza è stata affidata ad AGENAS dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 22/03/2007; i restanti due componenti sono due Regioni che verranno indicate dalle Regioni in contenzioso secondo le modalità di seguito indicate.

Modalità e tempi di attivazione e di azione del collegio arbitrale:

• Richiesta di attivazione: la Regione che intende avvalersi del collegio arbitrale deve farne richiesta ad AGENAS comunicando VIA PEC tale decisione alla Regione interessata e, per conoscenza, al coordinamento;

• Nomina dei componenti: entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione chiamata in causa comunica ad AGENAS la Regione che vuole designare. Se la scadenza non viene rispettata la nomina verrà effettuata dalla stessa AGENAS. La Regione che ha chiesto l’attivazione del collegio può indicare la Regione che intende nominare contestualmente alla richiesta di attivazione o, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

• Motivazioni richieste per l’attivazione: il collegio arbitrale potrà essere chiamato ad intervenire nel caso in cui:

- esiste un contenzioso su parte dell’importo degli addebiti;

• Intervento: AGENAS, acquisiti gli elementi necessari alla risoluzione del contenzioso,

comunica ad entrambe le parti in causa e alle due Regioni nominate a costituire il collegio la data e il luogo previsti per la riunione, che dovrà essere entro un mese dal ricevimento da parte di AGENAS della richiesta di attivazione. La seduta sarà ritenuta valida se saranno presenti tutti i membri del collegio e almeno una delle parti. Il Collegio Arbitrale, sentite le parti e acquisiti direttamente ulteriori elementi dalle parti in causa, emette il giudizio. Contestualmente il collegio firmerà un documento, da trasmettere al coordinamento ai fini della compilazione della matrice degli accordi bilaterali.

Il coordinamento del gruppo tecnico della mobilità predispone la tabella definitiva degli importi in compensazione per l’anno in corso sulla base delle controdeduzioni, delle composizioni bilaterali e delle determinazioni del collegio arbitrale.

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRACCIATI RECORD

Questa sezione del documento stabilisce le modalità di compilazione, di indentificazione e residenza

dell’utente; si definiscono inoltre le regole di applicazione dei ticket, le regole di contestazione comuni a tutti i flussi; infine è presente una lista di acronimi utilizzati nelle pagine seguenti.

1. COMPILAZIONE DEI CAMPI

I campi con tracciato alfanumerico (AN), vanno sempre allineati a sinistra e completati a destra per le rimanenti posizioni con il carattere “spazio”.

I campi con tracciato numerico (N), vanno sempre allineati a destra e completati a sinistra per le rimanenti posizioni con il carattere “zero”.

I campi data sono sempre del tipo GGMMAAAA; se mancanti devono essere valorizzati con spazio.

I campi ‘importo totale’ e ‘importo ticket’ devono essere compilati come segue:

• la parte intera e quella decimale separate da una virgola

• la cifra allineata a destra e completata a sinistra per le rimanenti posizioni con il carattere 0 (zero)

• la parte decimale avrà sempre lunghezza 2 (tranne per il Flusso F, con lunghezza 5), anche nei casi in cui gli importi abbiano valore intero.

Esempio di conversione:

valore in Euro	Importo compilato
230,65	000230,65
23,6	000023,60
23	000023,00

Importo totale

Flusso	Lunghezza del campo ‘importo totale’	Lunghezza parte intera campo ‘importo totale’	Lunghezza carattere virgola “,”	Lunghezza parte decimale campo ‘importo totale’	Esempio
A	9	6	1	2	000123,61
F	14	8	1	5	00000123,12345
B,C,D,E,G	8	5	1	2	00123,61

Importo ticket

Flusso	Lunghezza ‘importo ticket’	Lunghezza parte intera ‘importo ticket’	Lunghezza carattere virgola “,”	Lunghezza parte decimale ‘importo ticket’	Esempio
A,B	Non presente
C,D,E,F,G	7	4	1	2	0123,61

Per i flussi C, D, E, F , in cui sono presenti le righe xx x xx xxxx 00, x’xxxxxxx xxxxx xxxx 99 è la somma degli importi delle righe zn sottratto l’importo del ticket.

Per il flusso F, che ha una lunghezza di 5 numeri decimali dopo la virgola, per la compilazione dei Modelli da scambiare con le regioni e con il Coordinamento, dovrà essere riportato a 2 caratteri dopo la virgola secondo la regola dell’approssimazione per arrotondamento.

Se il campo Importo totale risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli

Per i File ‘C’, ‘E’, ‘F’,’G’. La tabella di seguito riporta i valori da assegnare al campo Codifica Nomenclatore in base alla Regione e Provincia autonoma

REGIONE	VALORE Codifica Nomenclatore
010 Piemonte	a
020 Valle d’Xxxxx	x
000 Xxxxxxxxx	c
041 P.A. Bolzano	e
042 P.A. Xxxxxx	x
000 Xxxxxx	g
060 Friuli-Venezia Giulia	h
070 Liguria	j
080 Xxxxxx-Romagna	k
090 Toscana	m
100 Umbria	n
110 Marche	o
120 Lazio	p
121 Ospedale Bambin Gesù	d
130 Abruzzo	q
140 Xxxxxx	x
000 Xxxxxxxx	t
160 Puglia	u
170 Xxxxxxxxxx	x
000 Xxxxxxxx	w
190 Sicilia	x
200 Sardegna	y

Le Regioni su cui insistono le strutture ACISMOM invieranno i dati di mobilità alle Regioni debitrici contestualmente all’invio degli altri dati di mobilità utilizzando un file separato nel quale i codici della “Regione addebitante” dovranno essere i seguenti:

Lombardia	031
Liguria	071
Lazio	122
Campania	151
Puglia	161

e il codice nomenclatore corrisponderà al codice della regione nella quale è ubicata la struttura.

In ogni caso il dato riepilogativo dovrà essere riportato in un modello H dedicato esclusivamente all’attività di tali strutture.

2. IDENTIFICATIVO UTENTE

1) Codice fiscale;

Valgono le seguenti eccezioni

Il campo CF non è obbligatorio nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge, per i quali può essere indicata la dicitura ANONIMO sia nel Cognome che nel Nome

Si riportano di seguito le prestazioni in riferimento alle quali è prevista la copertura da riservatezza:

Flusso dei Ricoveri

Tipologia patologia/ricovero	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Diagnosi principale o secondarie	‘042’ o V08
Dipendenza	Diagnosi principale o secondarie	303.xx o 304.xx
Parto	DRG	Da 370 a 375
Aborto	Diagnosi principale o secondarie	Matrice 635

Flusso della Specialistica Ambulatoriale (codice esenzione e/o codice prestazione)

Tipologia patologia/prestazione	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Codice prestazione	91.22.2= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi qualitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena) 91.22.3= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi quantitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena) 91.22.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi 91.22.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) 91.23.1= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) 91.23.2= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi anti antigene P24 (E.I.A.) 91.23.3= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 (E.I.A.) 91.23.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 da colture linfocitarie (E.I.A.) 91.23.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 2] anticorpi immunoblotting (saggio di conferma) eventuali codici regionali segnalati in fase di addebito iniziale
	Codice esenzione	020 Infezione da HIV B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 le.B del D.Lgs 124/98)
Dipendenza	Codice esenzione	014 Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool

Flusso della Farmaceutica e della Somministrazione diretta di farmaci

Tipologia patologia/farmaco	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Codice farmaco	Tutti i Minsan10 afferenti al codice ATC: J05 Antivirali (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)
Dipendenza	Codice farmaco	Tutti i Minsan10 afferenti al codice ATC: N07BC01 e N07BC02 – Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nella dipendenza da alcool

Il campo CF può non essere valorizzato per i nuovi nati dalla data di nascita al 28° giorno di vita. In questi casi si rende obbligatoria la compilazione dei campi Cognome, Nome e Data di Nascita. Verranno definiti controlli specifici sulle prestazioni di ricovero erogate ai nuovi nati.

Al di fuori dei casi che rientrano in tale eccezione, cognome e nome, possono essere inseriti se disponibili.

2) Cognome, nome e data di nascita per i soli tracciati del Flusso A in caso di nuovi nati fino al 28° giorno di vita.

Per il flusso dei trasporti con ambulanza ed elisoccorso è sufficiente in ordine di preferenza uno dei seguenti identificativi: codice fiscale; cognome, nome e data di nascita

I campi necessari per individuare il paziente sono generalmente accompagnati dalla indicazione ‘V’ a significare come vincolanti gli esiti dei controlli relativi.

3.   RESIDENZA DEL PAZIENTE

Le nuove regole proposte prevedono la validazione del codice fiscale e la verifica della residenza degli assistiti tramite il codice fiscale, alla data di erogazione della prestazione, anche utilizzando l’anagrafe del Sistema TS nell’ambito del progetto “Gestione della mobilità interregionale sanitaria” concordato con SOGEI.

Pertanto per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata in questo modo:

• Flusso A: alla data di ricovero

• Flusso B: alla data di inizio assistenza

• Flusso C: alla data della prestazione; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta

• Flusso D: alla data dell’erogazione del farmaco; in caso di ricette con più farmaci da erogare, si considera la minor data della ricetta

• Flusso E: alla data di inizio cura

• Flusso F: alla data dell’erogazione del farmaco; in caso di ricette con più farmaci da erogare, si considera la minor data della ricetta

• Flusso G: alla data dell’effettuazione del trasporto

4. ACRONIMI UTILIZZATI NEI TRACCIATI

OBBLIGATORIO IN ALTERNATIVA - codice OIU

E’ obbligatorio almeno un identificativo utente: i campi cognome, nome e data di nascita devono essere obbligatoriamente compilati, in alternativa al codice fiscale.

OBBLIGATORIO - codice OBB

Sono i campi che devono necessariamente essere compilati; quelli con indicato anche ‘ V’ sono quelli che rientrano nei controlli a seguito dei quali si può procedere alla contestazione secondo la lista degli errori contestabili.

OBBLIGATORIO SE PRESENTE - codice OSP

Sono generalmente campi la cui compilazione è obbligatoria se l’evento è avvenuto e il dato è stato rilevato, ma che possono presentarsi vuoti (valorizzati a “spazio” o tutti zeri se numerici) in assenza dell’evento o di rilevazione del dato.

Ad esempio nel tracciato delle prestazioni ospedaliere, i campi relativi all’individuazione degli interventi chirurgici saranno ovviamente vuoti nel caso di ricoveri di tipo non chirurgico. Nel caso in cui un campo così definito abbia indicato anche ‘V’, se valorizzato rientra nei controlli a seguito dei quali si può procedere alla contestazione secondo la lista degli errori contestabili.

FACOLTATIVO - codice FAC

Sono i campi che possono anche non essere riempiti nel tracciato di scambio interregionale per la compensazione della mobilità, ma i cui dati sono spesso rilevabili dai sistemi informativi locali (ad esempio già presenti nel tracciato di Dimissione Ospedaliera) e presentano specifico interesse informativo delle Regioni. La loro compilazione, pertanto, viene considerata un debito informativo

interregionale, da rispettare, ma al momento non essenziale per la certificazione dell’avvenuta prestazione

5. REGOLE SUL TICKET

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del “ticket aggiuntivo”. Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn

- ticket.

Per il flusso G l’importo deve essere calcolato al netto del ticket pagato.

Anche nel caso in cui l’importo ticket e/o l’importo totale non abbiano valore o siano valorizzati a zero i campi devono comunque essere compilati secondo le regole descritte (es. 0000,00).

6. REGOLE DI CONTESTAZIONI COMUNI AI FLUSSI

Si prevede un range di tolleranza di + 0 - 0,50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) + 0 – 0,05 (per gli altri flussi) Euro per ogni singola prestazione; ciò vuol dire che quando si effettua il controllo sull'importo (ERR06=5) la segnalazione andrà fatta solo se l'importo addebitato risulterà diverso rispetto a quello calcolato dalla regione debitrice a meno di uno scarto di 0.50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) /0,05 (per gli altri flussi) euro, cioè se la differenza (in valore assoluto) tra i due importi risulterà superiore a 0,50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) /0,05 (per gli altri flussi).

Per i flussi ove ci sono i 2 tracciati (anagrafe e sensibile) la segnalazione degli errori deve essere effettuata nell’archivio dei dati sensibili anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettua la contestazione.

RICOVERI ORDINARI e DAY HOSPITAL (FLUSSO A)

Sono oggetto di compensazione tutti ricoveri presenti nel flusso SDO, per un corretto monitoraggio delle attività di ricovero pertanto vanno inviati anche i ricoveri non soggetti a compensazione.

In particolare, vanno inviati i ricoveri con i seguenti onere degenza:

1. Ricovero a totale carico SSN

2. Ricovero a prevalente carico SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera);

4. Ricovero senza oneri per il SSN – da valorizzare a 0

5. Ricovero a prevalente carico SS, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione);

6. ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza alberghiera);

9. altro da valorizzare a 0

Per l’anno 2020, come deciso nella seduta della Commissione Salute tenutasi l’1 giugno 2021, le Regioni, a fronte delle indicazioni di transcodifica per la casistica Covid contenute nel DM 28 ottobre 2020 recante “Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008” potranno scambiarsi i dati relativi alle prestazioni ospedaliere tenuto conto di tali codifiche o di quelle già previgenti. Pertanto, tale casistica non dovrà essere oggetto di contestazione fra le regioni.

Per l’anno 2020, la valorizzazione dei ricoveri dovrà tener conto dell’incremento tariffario per le attività rese ai pazienti affetti da Covid-19 così come definito dall’emanando Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File A1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente. File A2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + codice istituto + numero scheda.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Poiché nel 2017 il tracciato nazionale della sdo è stato modificato (DECRETO 7 dicembre 2016, n. 261) ma si è concordato di non modificare il tracciato relativo al flusso Sdo file A1, file A2, si rendono necessarie le transcodifiche sotto riportate:

Variabili	Tracciato mobilità	SDO nazionale 2017
Provenienza del pz	1	02, 11, 12
	2	03, 10
	3	04
	4	05
	5	06
	6	07
	7	08

	9	09, 01, 99
Modalità di dimissione	Da 1- 9	01-09
Tipo ricovero	1	1, 5
	2	2
	3	3
	4	4

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome, possono essere inseriti se disponibili; in ogni caso rimane obbligatoria la compilazione del campo data di nascita anche nei casi coperti da riservatezza.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate da:

- casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato

- nuovi nati dalla data di nascita al 28° giorno di vita. In questi casi si rende obbligatoria la compilazione dei campi Cognome, Nome e data di nascita.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca deve essere effettuata utilizzando il codice fiscale, e per i soli casi non trovati per i quali sia comunque valorizzato il codice fiscale, verificando se la ricerca per cognome, nome e data di nascita, dà esito positivo; anche in questo caso l’assistito deve essere considerato come proprio residente.

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria.

4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata.

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 042 o V08

- pazienti affetti da dipendenza a sostanze stupefacenti: in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 303xx o 304xx

- in caso di parto senza riconoscimento del nuovo nato: in presenza di DRG da 370 a 375

- in caso di aborto: in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 635xx

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è di un Comune che non appartiene alla regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= DRG non valorizzato o non esistente su tabella relativa

2= DRG diverso da quello determinato dalla Regione che riceve l’addebito. Il DRG calcolato dalla Regione che riceve l’addebito andrà indicato nell’apposito campo.

3= Codice diagnosi principale non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore; codici diagnosi secondarie se valorizzate, non appartenenti alla tabella in vigore.

4= Data di nascita non valorizzata o formalmente scorretta

Le diagnosi devono essere codificate utilizzando la versione italiana 2007 della International Classification of Deseases - 9th revision - Clinical Modification. Per la determinazione dei DRG dovrà essere utilizzata la versione Grouper HCFA 24.0.

Il passaggio a successive versioni di codifica e versioni Grouper avverrà sulla base dei provvedimenti ministeriali in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Errori caratteristiche ricoveri (ERR04) 1= regime ricovero assente o errato 2= Reparto ammissione/dimissione

Non valorizzato e/o i primi due caratteri del reparto ammissione/dimissione non nel dominio (da Flussi Ministeriali per l’anno di riferimento)

3= Modalità di dimissione

Non valorizzata o non esistente nel dominio 4 = Tipo di ricovero

Non valorizzato o non esistente nel dominio (esclusi i ricoveri dei neonati corrispondenti alla nascita e DH)

5 = Più errori concomitanti per questo tipo di errore

Errori nella chiave del record (ERR05) 3= ricovero ripetuto effettivo

Per “ricoveri ripetuti effettivi” si intendono quei ricoveri ordinari di uno stesso assistito che avvengono nello stesso periodo di tempo. Questi casi si individuano quando:

• la stringa dei campi che identificano l’utente coincidono (cognome, nome, data di nascita oppure codice fiscale, qualora i campi siano compilati in modo formalmente corretto e non per campi compilati con blank e ad esclusione dei soggetti anonimi)

• esiste una sovrapposizione tra i periodi di ricovero escludendo dal controllo le date di ingresso e le date di dimissione.

La segnalazione dei ripetuti effettivi deve essere effettuata compilando l’ERR05=3; tale indicazione di errore deve essere riportata su tutti i record che sono identificati come tali.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

1= Importo assente o non valorizzato come numerico

2= Importo non corrispondente a DRG e tariffa. L’importo calcolato dalla Regione che riceve l’addebito andrà indicato nell’apposito campo.

3= Importo DH (DRG 409 – 410 – 492) non abbattuto in concomitanza a somministrazione di farmaci oncologici (Tabella B1)

Errori sulla data della prestazione (ERR08)

1= Se la data del ricovero è assente o formalmente scorretta

2= Se la data di dimissione è assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza.

3= Data dimissione inferiore alla data ricovero. 4= In caso di ricovero in DH:

numero accessi in DH non valorizzato come numerico o uguale a zero, oppure differenza in giorni tra dimissione e ricovero + 1 minore del campo ‘Numero accessi in caso di DH’

5= Ricoveri ordinari per acuti (esclusi i reparti 28, 56, 60, 75) la cui durata supera del 50% il valore soglia del DRG corrispondente. Vengono escluse le contestazioni per i DRG con valore soglia inferiore a dodici giorni.

Errori sull'onere della prestazione (ERR09)

1= Importo diverso da zero per onere della degenza non compensabile (codici onere 4,9) 2= Onere degenza assente o errato.

Tracciato record File “A” RICOVERI ORDINARI e DAY HOSPITAL

FILE A1 – archivio dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice Regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Codice istituto	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB V
15-22	Numero della scheda	AN	8	Le prime due cifre identificano l’anno, le rimanenti sei un progressivo all’interno dell’anno	OBB V
23-52	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
53-72	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
73-80	Numero della scheda madre	AN	8	Numero della scheda nosologica della madre corrispondente alla scheda nosologica nuovo nato	FAC
81-88	Campo vuoto	AN	8	Riempire con spazi
89-104	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell’utente	OBB V
105	Sesso utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
106-113	Data di nascita utente	Data	8	Formato GGMMAAAA La data inserita deve essere tale che l’età dell’utente, calcolata in anni compiuti e ottenuta dalla differenza tra la data di inizio dell'assistenza e la data di nascita, non sia superiore a 124 anni.	OBB V
114	Stato civile	AN	1	1 = celibe/nubile, 2 = coniugato/a, 3 = separato/a, 4 = divorziato/a, 5 = vedovo/a 6 = non dichiarato	FAC
115-117	Regione di residenza	AN	3	Codice Ministeriale della Regione di residenza	OBB V
118-123	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
124-126	Usl di residenza	AN	3	Codice Ministeriale della USL di residenza	FAC
127-129	Cittadinanza	AN	3	Nel caso di utenti con cittadinanza straniera porre il codice ISTAT dello Stato straniero di appartenenza. 100 = italiana, 999 = apolide	FAC
130-145	Medico prescrittore	AN	16	Codice fiscale del medico prescrittore	FAC

FILE A2 – archivio dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice Regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Codice istituto	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB V
15-22	Numero della scheda	AN	8	Le prime due cifre identificano l’anno di ricovero, le rimanenti sei un progressivo all’interno dell’anno	OBB V
23	Regime di ricovero	AN	1	1 = Ricovero ordinario 2 = Ricovero diurno	OBB V
24-31	Data di ricovero	AN	8	Formato ggmmaaaa	OBB V
32	Provenienza del paziente	AN	1	1=paziente che accede all’Istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico; 2=paziente inviato all’Istituto di cura dal medico di base; 3=ricovero precedentemente programmato dallo stesso Istituto di cura; 4=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura pubblico; 5=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura privato accreditato; 6=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura privato non accreditato; 7=paziente trasferito da altra modalità di ricovero nello stesso istituto; 9=altro	FAC
33-36	Reparto di ammissione	AN	4	Inserire l’unità operativa ove è ricoverato l’utente, ovvero i primi 4 caratteri utilizzati per identificare l’unità operativa nel modello ministeriale HSP.12	OBB V
37	Onere della Degenza	AN	1	1 = Ricovero a totale carico del SSN 2 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera) 4 = Ricovero senza oneri a carico del SSN 5 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (libera professione) 6 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera e libera professione) 9 = altro	OBB V
38	Tipo di ricovero	AN	1	Solo per ricoveri ordinari. La compilazione per i ricoveri di neonati non è obbligatoria, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita. 1 = ricovero programmato, non urgente 2 = ricovero urgente 3 = ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO) 4 = ricovero programmato con preospedalizzazione	XXX X
00	Xxxxx vuoto	AN	1	Riempire con spazi
40	Traumatismi o intossicazioni	AN	1	1=infortunio sul lavoro, 2=incidente in ambiente domestico, 3=incidente stradale, 4=violenza altrui, 5=autolesione o tentativo suicidio, 9=altro tipo di incidente	FAC
41-44	Reparto di dimissione	AN	4	Si deve utilizzare la codifica prevista dai Flussi ministeriali HSP. I primi due caratteri del codice identificano la specialità clinica/disciplina ospedaliera, i secondi due individuano le eventuali divisioni esistenti nell’ambito della medesima disciplina all’interno dello stesso ospedale, secondo una numerazione progressiva	OBB V

45-52	Data di dimissione o morte	Data	8	Formato GGMMAAAA. Nel caso di ricovero in Day Hospital la data di dimissione corrisponde alla data dell’ultimo accesso. Convenzionalmente il 31 dicembre viene considerata la data di fine del ciclo.	OBB V
53	Modalità di dimissione	AN	1	1=paziente deceduto 2=dimissione ordinaria al domicilio del paziente 3=dimissione ordinaria presso una RSA 4=dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domi- ciliare 5=dimissione volontaria (da utilizzare anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento diurno non si sia ripresentato durante il ciclo programmato) 6=trasferito ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato per acuti 7=trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso istituto 8=trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione 9=dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.	OBB V
54	Riscontro autoptico	AN	1	1=con autopsia, 2=senza autopsia	OSP
55	Sistema di codifica diagnosi	AN	1	5 = ICD9-CM 2007	OBB V
56-60	Diagnosi principale	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OBB V
61-65	Diagnosi concomitante 1	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 2	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 3	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 4	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 5	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
86-93	Data intervento chirurgico principale	Data	8	Formato GGMMAAAA	XXX
00-00	Xxxxxxxxxx chirurgico principale	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
98-101	Altro intervento o procedura 1	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
102-105	Altro intervento o procedura 2	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
106-109	Altro intervento o procedura 3	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
110-113	Altro intervento o procedura 4	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
114-117	Altro intervento o procedura 5	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
118	Motivo ricovero DH	AN	1	1=ricovero diurno diagnostico,2=ricovero diurno chirurgico, 3=ricovero diurno terapeutico, 4=ricovero diurno riabilitativo	FAC
119-121	Numero giorni in DH	N	3	Numero di accessi nel ciclo di trattamento in day hospital	OSP V
122-124	DRG	AN	3	Codice DRG, sempre a 3 cifre	OBB V
125-133	Importo degenza	N	9	Importo del ricovero a carico del SSN	OBB V
134	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
135	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
136	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito
137	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = DRG non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore 2 = DRG diverso da quello determinato dalla Regione che riceve l’addebito 3 = Codice diagnosi principale non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore; codici diagnosi secondarie se valorizzate, non appartenenti alla tabella in vigore. 4= Data di nascita non valorizzata o formalmente scorretta
138	ERR04 Caratteristiche del ricovero	AN	1	0 = nessun errore 1 = regime ricovero assente o errato 2 = Reparto dimissione/ammissione non valorizzato e/o i primi due caratteri del reparto dimissione/ammissione non nel dominio (da Flussi Ministeriali per l’anno di riferimento) 3 = Modalità di dimissione non valorizzata o non esistente nel dominio 4 = Tipo di ricovero non valorizzato o non esistente nel dominio (esclusi i ricoveri dei neonati corrispondenti alla nascita e DH) 5 = più errori concomitanti per questo tipo di errore
139	ERR05 Errori sulla chiave del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = ricovero ripetuto effettivo

140	ERR06 Errori sull’importo e sulla sua determinabilità	AN	1	Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettua la contestazioni per questo tipo di errore. 0 = nessun errore 1 = Importo assente non valorizzato come numerico 2 = Importo non corrispondente a DRG e tariffa 3 = Importo DH (DRG 409 – 410 – 492) non abbattuto in concomitanza somministrazione farmaci oncologici (Tabella B1)
141	ERR07 Riservato ad usi futuri	AN	1	0 = nessun errore
142	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = Se la data del ricovero è assente o formalmente scorretta 2 = Se la data di dimissione è assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza. 3 = Data dimissione inferiore alla data ricovero. 4 = In caso di ricovero in DH. numero accessi in DH non valorizzato come numerico o uguale a zero, oppure differenza in giorni tra dimissione e ricovero + 1 minore del campo ‘Numero accessi in caso di DH’ 5= Ricoveri ordinari per acuti (esclusi i reparti 28, 56, 60,75) la cui durata supera del 50% il valore soglia del DRG corrispondente.
143	ERR09 Errore onere della degenza	AN	1	0= nessun errore 1= importo diverso da zero per onere della degenza non compensabile (codici onere 4, 9) 2= onere degenza assente o errato
144	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
145-147	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla Posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.
148-150	DRG calcolato da regione che riceve l’addebito	AN	3	Codice DRG, sempre a 3 cifre, calcolato dalla Regione che riceve l’addebito, associato a ERRO3=2	OSP
151-158	Data prenotazione ricovero	AN	8	Data della prenotazione del ricovero, da compilarsi per ricoveri diurni e per ricoveri ordinari in caso di ricovero programmato non urgente o con preospedalizzazione. Formato GGMMAAAA	OSP
159-162	Peso alla nascita	N	4	Peso rilevato al momento della nascita, espresso in grammi	OSP
163	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Codice classe di priorità della prenotazione. Può assumere i seguenti valori: A: classe A – ricovero entro 30 giorni; B: classe B – ricovero entro 60 giorni; C: classe C – ricovero entro 180 giorni; D: classe D – ricovero senza attesa massima definita, comunque entro 12 mesi: N: classe non assegnata	OSP
164-172	Importo calcolato dalla regione che riceve l’addebito	N	9	Importo calcolato dalla Regione che riceve l’addebito, associato a ERRO6=2	OSP

MEDICINA DI BASE (FLUSSO B)

L’invio del record avviene a cessazione del periodo di assistenza per i periodi infra-annuali e comunque con una chiusura a fine anno per le assistenze che proseguono oltre l’anno. Perché un mese venga considerato in compensazione l’assistenza deve essere durata almeno 15 giorni. Questo vale per tutti i mesi.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Utente assistito per tutti i dodici mesi dalla regione di residenza.

Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Stato-Regioni che stabilisce “l’azienda USL che riceve la richiesta provvede all’iscrizione temporanea solo previo accertamento dell’avvenuta cancellazione dell’assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o pediatri di libera scelta della USL di residenza…”

5= Utente con assistenza concomitante.

L’errore dev’essere segnalato quando:

• esiste una concomitanza tra Regioni e periodi di assistenza a parità di codice fiscale (campo che identifica l’utente)

La segnalazione deve essere riportata su tutti i record che sono stati identificati come tali e trasmessa alle Regioni concomitanti mediante un file che contenga i seguenti campi:

1. REGIONE ADDEBITANTE - AZIENDA SANITARIA INVIANTE – ID - CODICE FISCALE

- DATA INIZIO ASSISTENZA - DATA CESSAZIONE ASSISTENZA - QUANTITA'

- IMPORTO TOTALE

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla chiave del record (ERR05) La chiave che è costituita dai campi:

codice regione addebitante, codice ASL/Azienda, ID.

1= Record privo di chiave (Se uno dei campi componenti la chiave risulta essere non valorizzato) 2= Record doppio (quando un record ha la chiave duplicata)

3= Record ripetuto effettivo

L’errore deve essere segnalato quando:

• la stringa dei campi che identificano l’utente coincidono: cognome, nome, codice fiscale (la data di nascita a partire dai dati di attività del 2002) qualora i campi siano compilati in modo formalmente corretto e non per campi compilati con blank;

• esiste una sovrapposizione tra i periodi di assistenza.

La segnalazione dei ripetuti effettivi deve essere riportata su tutti i record che sono stati identificati come tali.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06) 1= Importo non valorizzato come numerico

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

2= Se il numero di mesi è maggiore del numero mesi calcolato tra la differenza della data cessazione assistenza e data inizio assistenza

L’algoritmo per il calcolo della quantità (mesi di assistenza) deve prevedere che se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella prima quindicina di un mese (dal primo fino al quindicesimo giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta pari al primo giorno del mese. Se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella seconda quindicina di un mese (dal sedicesimo fino all'ultimo giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta pari al primo giorno del mese successivo. In ogni caso si deve tenere conto che, affinchè un mese venga considerato in compensazione, l’assistenza deve durare almeno 15 giorni, valutate le date effettive di inizio e fine assistenza.

Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Data inizio da utilizzare nell'algoritmo	Data fine da utilizzare nell'algoritmo	Mesi di assistenza
10.02.2000	15.07.2000	01.02.2000	01.07.2000	5
10.02.2000	16.07.2000	01.02.2000	01.08.2000	6
20.02.2000	15.07.2000	01.03.2000	01.07.2000	4
20.02.2000	16.07.2000	01.03.2000	01.08.2000	5
10.02.2000	15.02.2000	01.02.2000	01.02.2000	0
10.02.2000	16.02.2000	01.02.2000	01.03.2000	1
10.02.2000	24.02.2000	01.02.2000	01.03.2000	1

Poiché il campo Quantità prevede 3 caratteri anziché 2, il primo carattere deve essere sempre valorizzato a zero (0).

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di cessazione assistenza.

1= se data della prestazione assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza.

Tracciato record File “B” MEDICINA GENERALE

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Azienda sanitaria inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-22	Codice medico erogatore	AN	16	Codice regionale o codice fiscale	FAC
23-52	Cognome dell’assistito	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
53-72	Nome dell’assistito	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
73-80	Data di nascita dell’assistito	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
81	Sesso dell’assistito	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
82-88	Campo vuoto	AN	7	Riempire con il carattere “spazio”
89-104	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
105-110	Provincia e comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del comune di residenza	OBB V
111-113	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
114-121	Data inizio assistenza	AN	8	Formato GGMMAAAA Per convenzione si stabilisce che questa data non dovrà essere inferiore al 1 Gennaio dell’anno di riferimento in caso contrario sarà assunta come tale.	OBB V
122-129	Data di cessazione assistenza	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
130-132	Quantità	N	3	Mensilità di assistenza addebitate	OBB V
133-140	Importo totale	N	8	Importo totale dell’addebito (mensilità di addebito moltiplicate per la quota mensile di addebito)	OBB V
141	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘ Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile = ‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
142	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4 = utente assistito per tutti i dodici mesi dalla regione o P.A. di residenza 5= Utente con assistenza concomitante
143	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
144	ERR03	AN	1	Valorizzare sempre a 0
145	ERR04	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
146	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 1 = record privo di chiave 2 = record doppio (la chiave del record è duplicata) 3 = record ripetuto effettivo
147	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo non valorizzato numerico
148	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico 2 = se il numero di mesi è maggiore del numero mesi calcolato tra la differenza della data cessazione assistenza e data inizio assistenza o data inizio assistenza non valorizzata
149	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = data di cessazione assente o formalmente scorretta o non appartenente all'anno di competenza
150	ERR09	AN	1	Valorizzare sempre a 0
151	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
152-171	ID	AN	20	Identificativo record. Univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore	OBB V
172-174	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito	OBB se Pos. Contab. =‘3’

SPECIALISTICA AMBULATORIALE E PRONTO SOCCORSO (FLUSSO C)

Si considerano le prestazioni specialistiche e di pronto soccorso non seguite da ricovero, che sono avvenute in una data compresa nell’anno di riferimento e, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nel periodo. Nel caso le prestazioni di una stessa ricetta siano a cavallo fra la fine di un periodo e l'inizio di un altro, il periodo di appartenenza è determinato dalla data dell'ultima prestazione erogata.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File C1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente. File C2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Con i dati di attività ogni Regione deve inviare un file che contiene il tariffario regionale come esplicitato nelle regole di invio delle prestazioni ambulatoriali in vigore per l’anno di riferimento con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera “C” che identifica il flusso della Specialistica ambulatoriale
2-4	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito
5-11	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale con uso della punteggiatura per tutte le prestazioni ad esso riconducibili, secondo Nomenclatore Tariffario Regionale solo per quelle prestazioni che costituiscono integrazione
12-161	Descrizione prestazione	AN	150	Riportare la descrizione della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale per tutte le prestazioni ad esso riconducibili, secondo Nomenclatore Tariffario Regionale solo per quelle prestazioni che costituiscono integrazione
162-164	Quantità	N	3	001 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero di prestazioni previste in un ciclo
165-172	Tariffa	N	8	Tariffa della singola prestazione (nel caso di prestazione a ciclo riportare la tariffa della singola prestazione e non quella del ciclo); nel caso di variazione tariffaria nel corso dell’anno riportare la tariffa massima deliberata nell’anno di riferimento
173	Classe prestazione	AN	1	Classe della prestazione L = prestazioni escluse dai LEA A = prestazioni oggetto di accordo tra Regioni confinanti R = restanti prestazioni

Il file contenente il tariffario delle prestazioni ambulatoriali deve essere denominato:

TAAC.rrr dove:

T Tipo file T = Tariffario AA Anno di competenza rrr Regione inviante

Il mancato invio di questo file per il controllo tariffario può generare la contestazione dell’intero flusso.

Le tariffe applicate sono quelle del DM 18 ottobre 2012 alle prestazioni il cui codice coincide o è stato ricondotto a quello nazionale e le tariffe regionali alle prestazioni il cui codice non trova riscontro nel nomenclatore nazionale.

Per consentire i controlli sulle tariffe della specialistica ambulatoriale è necessario che ciascuna regione compili il campo “Codifica nomenclatore” contrassegnando:

• con la lettera “N” (maiuscola) solo le prestazioni per cui sono state applicate le tariffe del DM

2012, per tutti questi casi anche il codice prestazione indicato deve corrispondere al codice del nomenclatore nazionale in base al quale la prestazione è stata tariffata- - tutte le righe contrassegnate con N saranno controllate utilizzando le tariffe del nomenclatore nazionale;

• con la lettera alfabetica minuscola che identifica la regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale, tutte le residue prestazioni che non hanno potuto essere ricondotte al tariffario del DM 2012 quindi sono state valorizzate con le tariffe regionali, per questi casi il codice prestazione deve essere il codice della prestazione individuato dal nomenclatore regionale - tutte le righe contrassegnate con la lettera alfabetica minuscola che identifica la regione saranno controllate utilizzando le tariffe trasmesse nei nomenclatori regionali;

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del “ticket aggiuntivo”. Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn - ticket.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili, è, in ogni caso, obbligatorio inserire la data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo, nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato; rimane obbligatoria la compilazione del campo data di nascita

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche una sola prestazione fa parte dell’elenco ed il nominativo è ANONIMO).

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV con codici esenzione 020 Infezione da HIV oppure B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 le.B del D.Lgs 124/98):

- pazienti affetti da HIV con erogazione delle seguenti prestazioni:

▪ 91.22.2= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi qualitativa di RNA (Previa reazione

polimerasica a catena)

▪ 91.22.3= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi quantitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena)

▪ 91.22.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi

▪ 91.22.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma)

▪ 91.23.1= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma)

▪ 91.23.2= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi anti antigene P24 (E.I.A.)

▪ 91.23.3= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 (E.I.A.)

▪ 91.23.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 da colture linfocitarie (E.I.A.)

▪ 91.23.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 2] anticorpi immunoblotting (saggio di

▪ eventuali codici regionali segnalati in fase di addebito

- pazienti affetto da dipendenza: in presenza di codice esenzione 014 Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool.

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio 2= Codice prestazione assente o non previsto nel dominio

Per il ‘ codice prestazione’ deve essere utilizzata la codifica del Nomenclatore nazionale ed è obbligatorio l’utilizzo della punteggiatura; i codici regionali devono essere utilizzati solo nel caso in cui essi costituiscono un’integrazione del Nomenclatore nazionale. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione del tipo di nomenclatore che, per i codici previsti dal D.M. del 22/07/1996 e successive modifiche sarà N, mentre per i codici regionali sarà il valore della codifica del Nomenclatore riportato nella tabella.

3= Prestazione esclusa dai LEA. Si riporta l’elenco minimo di prestazioni LEA dell’allegato 2°

Codice prestazione	Descrizione prestazione
93.31.1	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA
93.31.2	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA
93.31.3	IDROMASSOTERAPIA
93.33.1	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA
93.33.2	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA
93.34.1	DIATERMIA AD ONDE CORTE
93.35.1	AGOPUNTURA CON MOXA REVULSIVANTE
93.35.4	IPERTERMIA NAS
93.39.3	PRESSOTERAPIA O PRESSO-DEPRESSOTERMIA INTERMITTENTE
93.43.1	TRAZIONE SCHELETRICA
99.27	IONOFORESI
99.29.7	MESOTERAPIA (esclusa antalgica)

Errori su tipo erogazione/ricetta (ERR04)

1= Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga 99)

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe zn.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

1 = Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2 = Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99 3 = Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99

non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘ Importo totale’ della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l’importo Ticket della riga 99

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa (solo sulle righe zn)

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione o per cicli la data di chiusura ciclo.

1= Data prestazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza).

2= Data erogazione concomitante al periodo di ricovero (Ricovero Ordinario) esclusa Data ricovero e Data dimissione

Errori sulla ricetta (ERR09).

Lo stesso numero di ricetta SSN (tipo erogazione=S) ma con ID diverso è da intendersi come ricetta duplicata effettiva.

1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso (da segnalare su tutte le ricette con lo stesso numero).

Tracciato record File “C” SPECIALISTICA AMBULATORIALE

FILE C1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
95-110	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE C2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all’inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data”, “Codifica Nomenclatore”, “Codice Prestazione” e “Codice Disciplina unità operativa erogatrice” Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice prestazione” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo .	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con “N” (maiuscola) se la prestazione è stata tariffata con le tariffe del DM 2012 per tutti questi casi anche il codice prestazione indicato deve corrispondere al codice del DM; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se la prestazione è stata tariffata utilizzando tariffe regionali - per questi casi il codice prestazione deve essere il codice della prestazione individuato dal nomenclatore regionale.	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V

47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket esclusa la quota di compartecipazione alla spesa per le regioni che hanno introdotto la manovra di Luglio 2011)	OBB
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente ed esclusa la quota aggiuntiva della manovra di Luglio 2011 per le regioni che hanno introdotto tale quota di compartecipazione alla spesa.	OBB V
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga 99)
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga ‘99’) 4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe ‘zn’.
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ 5 = Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmesso da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza) 2 = data di erogazione concomitante al periodo di ricovero (RO) esclusa data ricovero e data dimissione
76	ERR09 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso (da segnalare su tutte le ricette con lo stesso numero).
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB X
00-000	Xxxxxxx iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’

101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	OBB
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2=struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB

FARMACEUTICA (FLUSSO D)

Si considerano prestazioni appartenenti al periodo di riferimento le ricette spedite in una data compresa nell’anno. Non sono accettabili ricette presentate al pagamento in anni precedenti a quello di riferimento.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File D1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File D2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del “ticket aggiuntivo”. Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn

– ticket.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche un solo farmaco fa parte dell’elenco ed il nominativo è ANONIMO)

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC J05 Antivirali iniettabili (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)

- pazienti affetti da dipendenza da stupefacenti: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente ai codici ATC N07BC01 o N07BC02 Farmaci usati nelle dipendenze da stupefacenti

- pazienti affetti da dipendenza da alcool: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nelle dipendenze da alcool

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice provincia di residenza mancante o errato

E’ da considerarsi come dato minimo obbligatorio quello della Provincia. Devono essere valorizzati i primi tre caratteri del campo Comune di residenza ed impostando a valore zero i rimanenti 3 caratteri del campo stesso.

2= Provincia di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice farmaco non valorizzato o non esistente su tabella relativa (codice MINSAN10, 9 caratteri allineati a sinistra).

In caso di mancanza del codice MINSAN10 si utilizzano le seguenti codifiche:

- per l'ossigeno la codifica V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas)

- per i vaccini iposensibilizzanti la codifica: IPO

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe zn.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘ Importo totale’ della riga ‘ 99’ superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da ‘99’ meno l’importo Ticket della riga ‘99’

Il campo Importo ticket può contenere sia il ticket, nel caso in cui una regione lo abbia introdotto, sia la differenza tra il costo del farmaco e quello del generico corrispondente, cioè la quota a carico del cittadino; nel caso in cui questa quota non sia presente il campo deve essere compilato comunque secondo le regole previste per i campi con valorizzazione in Euro.

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo di vendita del farmaco (solo sulle righe zn).

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di erogazione del farmaco da parte della farmacia

1= La data di erogazione è assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza).

Errore sulla ricetta (ERR09).

Lo stesso numero ricetta ma con ID diverso è da intendersi come ricetta duplicata effettiva. 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso.

Tracciato record File “D” FARMACEUTICA

FILE D1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice (farmacia)	FAC
13-28	Medico proscrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscole	FAC
59-78	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscole	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
95-110	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
112-119	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia o Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT della Provincia o del Comune di residenza. Per la Provincia valorizzare i primi tre caratteri con il codice ISTAT ed i restanti tre con “000”	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE D2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice (farmacia)	FAC
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare obbligatoriamente il codice a barre della ricetta. Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all’inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Il campo non deve essere compilato solo nei seguenti casi: ricettari degli stupefacenti, modello xx xxxxx x. 00/0000 (xxxxxxxxxx oppiacei)	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data” e “Codice Farmaco”. Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice farmaco” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data erogazione del farmaco	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
39-47	Codice farmaco	AN	9	Riportare il codice del farmaco distribuito. Codice Ministeriale MINSAN10 oppure altri valori ammessi: V03AN01 per l’ossigeno (sia liquido che gassoso) GAL per i farmaci galenici IPO per i farmaci iposensibilizzanti	OBB V
48	Ticket	AN	1	0= Regione che non ha introdotto il Ticket 1= Regione che ha introdotto il Ticket	OBB
49-51	Quantità	N	3	Deve essere inserito il numero di pezzi prescritti per ricetta Il numero di pezzi prescritti per ricetta può essere al massimo di 2 , tranne i seguenti casi: - esenzione per patologia per la quale il numero massimo di pezzi per ricetta è 3; - prescrizione di interferone o di antibiotici o soluzioni per fleboclisi (multiprescrivibili) per le quali il numero massimo di pezzi per ricetta è 6; - prescrizioni di stupefacenti per i quali il numero di pezzi può essere maggiore di 6; se codice specialità =ossigeno.	OBB

52-53	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente	FAC
54-60	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket esclusa la quota di compartecipazione alla spesa per le regioni che hanno introdotto la manovra di Luglio 2011)	OBB X
00-00	Xxxxxxx totale	N	8	Importo calcolato mediante la moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente ed esclusa la quota aggiuntiva della manovra di Luglio 2011 per le regioni che hanno introdotto tale quota di compartecipazione alla spesa.. Sulle righe zn va riportato il prezzo al netto dello sconto (l’addebito da effettuare è dato dal costo effettivamente sostenuto)	OBB V
69	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva segnalato eventualmente la contestazione.	OBB
70	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
71	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice provincia di residenza non valorizzato o errato 2 = provincia valorizzata ma non appartenente a regione che riceve l'addebito
72	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice farmaco assente o errato (non esistente su tabella relativa codice
73	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
74	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Xxxx xx xxxxx xxxx 00
00	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ 5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo di vendita del farmaco (solo sulle righe zn)
76	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
77	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione del farmaco assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn
78	ERR09 Errore sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso.
79	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
80-99	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
100-102	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’
103-104	Tipo modulo	AN	2	01 = ricetta unica SSN 02 = ricettari degli stupefacenti, modello ministeriale per 8 giorni di terapia, modello ex legge n. 12/2001 (analgesici oppiacei) da verificare se rispetto alla normativa nazionale Valorizzare sulla riga 99.	OBB
105-110	Codice esenzione ticket	AN	6	Se campo posizione utente nei confronti del ticket = 01 Inserire codice esenzione come da tabella nazionale. Valorizzare sulla riga 99.	FAC

ATTIVITA’ CURE TERMALI (FLUSSO E)

Si considerano prestazioni appartenenti al periodo quelle che sono avvenute in una data compresa nell’anno, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nell’anno, indipendentemente dalla data di inizio alla quale si deve far riferimento esclusivamente per la determinazione dell’importo della partecipazione del cittadino alla spesa (ticket).

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File E1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File E2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Le tariffe da applicare sono quelle vigenti sancite da intesa Stato-Regioni.

La tabella conterrà anche i codici delle prestazioni non termali complementari ed accessorie che l’accordo nazionale consente di erogare agli assistiti INPS e INAIL.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio 2= Codice prestazione assente o non previsto nel dominio

Per la compilazione del campo ‘Codice prestazione’ deve essere utilizzata la codifica del Nomenclatore nazionale ed è obbligatorio l’utilizzo della punteggiatura; è obbligatoria la compilazione del codice nomenclatore.

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga ‘99’)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe ‘zn’.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘ Importo totale’ della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l’importo Ticket della riga 99

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa della prestazione (solo sulle righe zn)

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione o per cicli la data di chiusura ciclo.

1= Data prestazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza)

Tracciato record File “E ” CURE TERMALI

FILE E1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico proscrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
95-110	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell’utente	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE E2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-17	Diagnosi	AN	5	Codifica ICD-9	OBB
18-33	Numero ricetta	AN	16	Nel caso in cui la tipologia della modulistica prescrittiva è: 01= ricetta unica SSN Riportare obbligatoriamente il codice a barre della ricetta. il codice a barre è di 15 cifre, deve essere allineato a sinistra ed è composto da: Codice regione (numerico di 3) Anno (numerico di 2) Numero ricetta (numerico di 10: numerazione progressiva di 9 più una cifra contenente il carattere di controllo di parità del progressivo). Nel caso in cui tipo modulo <> 01 non compilare	OBB
34-35	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data”, “Codifica Nomenclatore” e “Codice Prestazione”. Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice prestazione” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
36-43	Data termine cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
44	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con “N” (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale per le prestazioni accessorie INPS, INAIL che hanno un codice di specialistica ambulatoriale.	OBB V
45-51	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il nomenclatore tariffario nazionale; per le prestazioni esclusivamente termali usare le codifiche regionali previste in apposito documento	OBB V
52-54	Quantità	N	3	Numero effettivo di prestazioni effettuate nel ciclo	OBB V

55-56	Posizione del paziente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente 03 = esente con pagamento quota ricetta (quota euro 3,10)	OBB
57-63	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket)	OBB X
00-00	Xxxxxxx totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	OBB V
72	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
73	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria
74	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
75	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn)
76	ERR04 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
77	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Xxxx xx xxxxx xxxx 00
00	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ 5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa della prestazione (solo sulle righe zn)
79	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
80	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = data termine cura assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn
81	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
82	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
83-102	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
103-105	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’
106-107	Tipo modulo	AN	2	01= ricetta unica SSN; 02 = INAIL; 03 = INPS Valorizzare sulla riga 99	OBB V
108-115	Data inizio cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
116-121	Codice esenzione ticket	AN	6	Se campo posizione del paziente nei confronti del ticket = 01 o 03 Inserire codice esenzione come da tabella nazionale Valorizzare sulla riga 99	OBB

FARMACI A SOMMINISTRAZIONE DIRETTA (FLUSSO F)

La legge 405 del 2001 e disposizioni normative successive, hanno consentito alle Regioni di attivare, per i farmaci che il paziente utilizza al proprio domicilio, modalità di distribuzione alternative all’acquisizione presso le farmacie convenzionate.

Per rendere omogenea a livello interregionale l’identificazione della casistica in esame si segnalano di seguito le diverse tipologie di prestazioni per le quali deve essere utilizzato il File “F” al fine del rimborso dei farmaci.

L’addebito da effettuare per la somministrazione diretta dei farmaci è dato dal costo effettivamente sostenuto dall’Azienda sanitaria erogante.

EROGAZIONE DIRETTA

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 405/2001 e dell’allegato 2 alla determinazione AIFA del 29/10/2004 (G.U. n.259 del 04/11/2004) sono compensabili tutti i farmaci a carico del S.S.N:

• consegnati al paziente in dimissione da ricovero o da visita specialistica;

• erogati a pazienti cronici o soggetti a controlli e/o presi in carico (PHT, piani terapeutici, ecc) e necessari al trattamento di pazienti seguiti da strutture territoriali, che vengono erogati direttamente per un consumo al domicilio;

• distribuiti “per conto” attraverso accordi con farmacie aperte al pubblico

• tutti i farmaci erogati per i pazienti in assistenza domiciliare;

• i farmaci erogati nelle residenze, semiresidenze e carcere

• i farmaci forniti ai sensi dell’art.1, comma 4 della L.648/1996, in erogazione diretta; la L. 648/1996 consente di erogare a carico del SSR medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non in Italia, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e farmaci da impiegare per indicazioni terapeutiche diverse da quelle già autorizzate. Gli elenchi dei farmaci erogabili vengono periodicamente aggiornati dall’AIFA. Per i codici dei farmaci esteri l’anagrafica di riferimento è quella pubblicata dal Ministero della Salute nell’ambito della rilevazione NSIS-Distribuzione diretta o per conto.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle principali tipologie di farmaci somministrati direttamente, oggetto di compensazione:

Farmaci erogati per la somministrazione al domicilio, con regime di rimborsabilità H e regime di fornitura RR, RNR, RRL. Si tratta di farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo disposizioni regionali e che, possono essere dispensati per trattamenti prolungati anche a domicilio.

Farmaci per i quali è prevista la duplice via di distribuzione da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico. Si tratta di farmaci indicati nel Prontuario della distribuzione diretta (PHT) di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive integrazioni.

Medicinali antiblastici per cui è previsto, ai sensi del comma 6 dell'art. 68 legge 23.12.1998 n° 448, il solo utilizzo domiciliare.

Non sono compensabili i farmaci somministrati durante un ricovero ordinario o DH ad eccezione dei casi specificati nei paragrafi successivi.

ALTRE TIPOLOGIE DI FARMACI RIMBORSABILI NEL FILE F:

1. farmaci contenenti fattore della coagulazione: (Tabella A) somministrati in ricovero a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita (modalità erogazione 07);

2. farmaci somministrati in corso di prestazioni ambulatoriali: in occasione delle terapie ambulatoriali (se non compresi nella tariffa della prestazione). Infatti, le tariffe delle prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale, solo quando espressamente specificato comprendono anche il rimborso dei farmaci, altrimenti si riferiscono al solo atto medico. Il Ministero della Salute con circolare n. 100/SCPS/21.4075 del 01.04.1997 riporta l’elenco delle prestazioni ambulatoriali la cui tariffa è inclusiva del costo del farmaco somministrato. Sono compresi anche i prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D. M. 5 novembre 1996, (Tabella C); (modalità erogazione 08);

3. Farmaci ad alto costo oncologici infusionali: (Tabella B1) somministrati ad utenti ricoverati (modalità erogazione 07) o in ambulatoriale (modalità erogazione 08). Per questi farmaci la compensazione avviene secondo le seguenti regole:

erogazione in regime di ricovero:

Potranno essere inviati in compensazione nel file F i farmaci della tabella B1 utilizzati durante un ricovero in DH e per i DRG 409, 410 e 492; in tal caso la tariffa del DRG dovrà essere abbattuta del 90%. L'abbattimento deve essere applicato a tutti gli accessi.

erogazione in regime ambulatoriale:

• le Regioni che hanno rimodulato la tariffa della prestazione specialistica dovranno abbatterla del 90% rendicontando in file F il farmaco utilizzato.

• le Regioni che non hanno rimodulato la tariffa addebiteranno invece la prestazione specialistica a tariffa piena e il farmaco nel File F.

4. Farmaci ad alto costo non oncologici infusionali: (Tabella B2) somministrati ad utenti ricoverati (modalità erogazione 07) [dalla rilevazione effettuata risulta che il DRG prevalente è il 012 “Malattie degenerative del sistema nervoso”] o in regime ambulatoriale (modalità erogazione 08), i Il farmaco viene compensato nel file F

INNOVATIVITA’:

I Farmaci innovativi di cui alla Legge 232/2016 (art.1, commi 400 e 401) vanno inseriti nel File F con importo 0 per il solo periodo di innovatività. Permangono invariate le regole sulla fatturazione diretta tra e con le Regioni a statuto speciale e Province Autonome (esclusa la Regione Sicilia).

I farmaci innovati sono elencati nella Tabella B3 “Farmaci oncologici innovativi orali” e nella Tabella B4 “Farmaci oncologici innovativi orali”, oltre a quelli indicati nella colonna “Fondo innovativi” della Tabella B1 e della Tabella B2.

Terminato il periodo di innovatività, la compensazione segue la normale regola a seconda della tipologia del farmaco e del regime di erogazione (vedi “erogazione diretta” o “altre tipologie di farmaco”). Ad esempio: un “farmaco oncologico innovativo orale” (tabella B3), fuori dal periodo di innovatività, va in erogazione diretta a importo pieno; se invece il farmaco è “ad alto costo oncologico infusionale” (tabella B1), fuori dal periodo di innovatività viene compensato come previsto dalle regole dei farmaci erogati in ricovero o ambulatoriale (vedi punto 3, di “altre tipologie di farmaco”).

Alcuni farmaci sono innovativi solo per alcune specifiche indicazioni terapeutiche e quindi vanno valorizzati a importo 0 solo in queste condizioni; altrimenti, analogamente a quanto sopra, o vanno in erogazione diretta o, se presenti in tabella B1 e B2, vanno trattati come i farmaci ad alto costo in regime di ricovero/ambulatoriale. Al fine di distinguere i farmaci che rientrano nelle indicazioni terapeutiche innovative e che quindi sono coperti dal fondo AIFA per gli innovativi, si deve compilare il campo 50 “flag innovatività” del File F2:

0 = farmaco ad alto costo (importo valorizzato) 1 = innovativo (importo = 0)

Terapie iposensibilizzanti, farmaci esteri, preparati galenici officinali e magistrali:

Nel File "F" in tutti i casi sopra indicati in caso di mancanza del codice Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e se non indicato diversamente, per il campo "codice del farmaco" si utilizzano le codifiche come di seguito riportato:

per i farmaci esteri e i preparati galenici officinali e magistrali indicare il codice ATC di massimo dettaglio disponibile oppure il codice identificativo del medicinale estero o della formula officinale e magistrale (le anagrafiche di riferimento sono pubblicate dal Ministero della Salute nell’ambito della rilevazione NSIS-Distribuzione diretta o per conto).

TABELLA A - Farmaci contenenti fattori della coagulazione

Somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita. La Tabella dell’anno 2011, già confermata dalla Commissione Salute del 27.03.2013, è stata integrata con i codici ATC conseguenti all’immissione in commercio di nuovi principi attivi, nuove confezioni o nuovi dosaggi.

Codice ATC	DESCRIZIONE PRINCIPIO ATTIVO
B02BB01	Fibrinogeno
B02BD01	Complesso protrombinico
B02BD01	Complesso protrombinico Fattore II, FATTORE VII, IX, X, Proteina C, Proteina S
B02BD02	Fattore VIII rDNA Octocog alfa efmoroctog/simotocog/morotocog/turoctocog alfa
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione
B02BD03	Inibitore bypassante l'attività del fattore VIII
B02BD04	Fattore IX di coagulazione (nonacog alfa/ albutrepenonacog alfa/ eftrenonacog alfa)
B02BD04	fattore IX di coagulazione del sangue umano liofilizzato
B02BD05	Fattore VII di coagulazione
B02BD06	Fattore VIII umano di coagulazione + fattore di von Xxxxxxxxxx
X00XX00	Fattore XIII di coagulazione del sangue
B02BD08	Eptacog alfa (attivato)
B02BD11	Catridecacog (Fattore XIII di coagulazione, ricombinante)
B02BD14	Susoctocog fattore VIII porcino ricombinante
B05AA02	Altre frazioni proteiche plasmatiche

Tabella B1 - Farmaci ad alto costo oncologici infusionali

Dal 2014 l’elenco è aggiornato con i medicinali oncologici soggetti a registro di monitoraggio AIFA.

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Riferimento GU	Entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L. 232/2016, art.1, comma 401)	Valorizzazione importo ANNO 2020
L01AD05	Fotemustina
L01BA04	Pemetrexed
L01BB04	cladribina
L01BB06	Clofarabina
L01BB07	Nelarabina
L01BC07	Azacitidina
L01BC08	Decitabina	GU n. 252 del 29.10.2014	14.11.2014
L01CA05	Vinflunina
X00XX00	Xxxxxxxxxxx
X00XX00	Xxxxxxxxxxxx
X00XX00	Doxorubicina cloridrato (pegilato) 033308014, 033308038
L01DB01	Doxorubicina cloridrato (liposomiale) 35189012
X00XX00	Xxxxxxxxx
X00XX00	Xxxxxxxxxxx
X00XX00	Xxxxxxxxx
X00XX00	Bevacizumab
L01XC08	Panitumumab
L01XC09	Catumaxomab
L01XC10	Ofatumumab
L01XC11	Ipilimumab
L01XC12	Brentuximab vedotin
L01XC13	Pertuzumab	GU n. 143 del 23.06.2014	08.07.2014
L01XC14	Trastuzumab emtansine	GU n. 224 del 26.09.2014	11.10.2014
L01XE09	Temsirolimus
L01XX08	Pentostatina

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Riferimento GU	Entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L. 232/2016, art.1, comma 401)	Valorizzazione importo ANNO 2020
L01XX27	Arsenico triossido	GU n. 158 del 10.07.2014	25.07.2014
L01XX32	Bortezomib
L01XX41	Eribulina	GU n. 296 del 21.12.2011	05.01.2012
L01XX44	Aflibercept (ZALTRAP)	GU n. 224 del 26.09.2014	11.10.2014
L03AX15	Mifamurtide	GU n .297 del 21.12.2010	05.01.2011
L03AX16	Plerixafor	GU n. 274 del 24.11.2011	29.11.2011
L01XC21	Ramucirumab	GU n.238 del 13.10.2015	28.10.2015
V10XX03	Radium – 223 dicloruro	GU n.121 del 27.05.2015	11.06.2015
L01XC 19	Blinatumomab	GU n. 45 del 23.02.2017	24.02.2017
L01XX 45	Carfilzomib	GU n. 231 del 03.08.2016	04.10.2016
L01XC 23	Elotuzumab	GU n. 74 del 29.03.2017	14.03.2017
L01XC 15	Obinutuzumab	GU n. 203 del 31.08.2017	15.09.2017
L01XC27	Olaratumab	GU n. 169 del 21.07.2017	05.08.2017
V10XX02	Ibritumomab Tiuxetano	GU n. 140 del 18.06.2005	19.06.2005
L01XC26	Inotuzumab ozogamicin	GU n. 130 del 07.06.2018	08.06.2018
X00XX00	Xxxxxxxx	XX x. 000 del 24.09.2018	25.09.2018
L01DB11	Pixantrone	GU n. 151 del 02.07.2018	17.07.2018
L01XC05	Gemtuzumab ozogamicin	GU n. 141 del 18.06.2018	19.06.2019
L01CD01	Paclitaxel albumina 039399011	GU n. 30 del 06.02.2015	21.02.2015
L01XC32	Atezolizumab	GU n. 162 del 14.07.2018	15.07.2018
L01XC33	Cemiplimab	GU n. 134 del 26.05.2020	27.05.2020
X00XX00	Xxxxxxxxxxxxx	XX x. 000 del 10.12.2020	11.12.2020
L01XC18	Keytruda (Pembrolizumab)	GU n. 108 del 10.05.2016	11.05.2016	innovativo per alcune indicazioni (a)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività dal 25/06/2020 l’uso in prima linea nel NSCLC ha importo Alto costo solo per nuovi pazienti ($)
L01XC17	Opdivo (Nivolumab)	GU n. 70 del 24.03.2016GU n. 43 del 21.02.2017	25.03.2016 22.02.2017	Innovativo per alcune indicazioni (b)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Riferimento GU	Entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L. 232/2016, art.1, comma 401)	Valorizzazione importo ANNO 2020
L01XC24	Darzalex (Daratumumab)	GU n. 90 del 18.04.2018	19.04.2018	Innovativo per l’indicazione “trattamento di mieloma multiplo dopo almeno una precedente terapia in combinazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone” (c)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XC16	Qarziba (Dinutuximab beta)	GU n. 176 del 31.07.2018	01.08.2018	Innovativo per l’indicazione “neuroblastoma ad alto rischio” (c)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
V10XX04	Lutezio (177Lu) oxodotreotide (Lutathera)	GU n. 75 del 29.03.2019	30.03.209	innovativo	Importo € 0,00
L01XY01	Citarabina e daunorubicina (Vyxeos liposomiale)	GU n. 141 del 18.06.2019	19.6.2019	innovativo	Importo € 0,00
L01XC28	Durvalumab (Imfinzi)	GU n. 209 del 06.09.2019	7.09.2019	innovativo	Importo € 0,00
L01XX71	Tisagenlecleucel (Kymriah) 046996017	GU n. 188 del 12.08.2019	13.08.2019	innovativo	Importo € 0,00
L01XX70	Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) 046995015	GU n. 264 del 11.11.2019	12.11.2019	innovativo	Importo € 0,00

(a) Per pembrolizumab si specifica che l’AIC n. 044386011 confezione 50 mg è rimborsato SSN e accede al fondo farmaci innovativi solo per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti. Questo stesso AIC invece NON è rimborsato SSN quando impiegato nel trattamento di prima e seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico, come riportato in Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2017.

Fino al 24.06.2020 permane il requisito di innovatività per l’uso nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con tumor proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK. Per tutto l’anno 2020 mantiene il requisito di innovatività per:

- l’uso in associazione a pemetrexed e chemioterapia contenente platino, nel trattamento di prima linea del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti il cui tumore non è positivo per mutazioni di EGFR o par ALK;

- l’uso in monoterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma al III stadio e con coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa.

Dal 17/12/2020 è riconosciuto il requisito di innovatività per l’uso in associazione a carboplatino o nab- paclitaxel nel trattamento in prima linea del NSCLC metastatico squamoso

(b) Per Nivolumab si specifica che sono state pubblicate ulteriori Determine AIFA e per il 2020 vi sono:

− indicazioni con innovatività terapeutica e accesso al fondo farmaci innovativi: in monoterapia nel trattamento adiuvante del melanoma;

− indicazioni rimborsate SSN ma senza accesso al fondo farmaci innovativi: melanoma (solo in monoterapia), carcinoma a cellule renali, carcinoma polmonare non a piccole cellule, linfoma di Hodgkin classico, carcinoma squamoso della testa e del collo;

− indicazioni NON rimborsate SSN: carcinoma uroteliale, melanoma in associazione con ipilimumab.

(c) Anche Daratumumab e Dinutuximab sono innovativi solo per una indicazione.

($) Dopo la data di scadenza del requisito di innovatività, le erogazioni di farmaco relative a nuovi pazienti arruolati sono valorizzate per la compensazione in mobilità sanitaria; le confezioni di farmaco somministrate a pazienti già in terapia prima della data di scadenza dell’innovatività hanno invece importo pari a € 0,00 (accedono al fondo innovativi tutte le dispensazioni relative a trattamenti con data inizio compresa nel periodo di efficacia, indipendentemente da quando sono avvenute).

Tabella B2- Farmaci ad alto costo non oncologici infusionali

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Riferimento GU	Entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L. 232/2016, art.1, comma 401)	Valorizzazione importo ANNO 2020
M09AX07	SPINRAZA	GU n. 226 del 27.09.2017		innovativo	fino al 27.09.2020 Importo € 0,00 dal 28.09.2020 importi valorizzati solo per nuovi pazienti ($)
M09AX09	ZOLGENSMA		Farmaco estero inserito in Legge 648/1996 dal 18.11.2020

Tabella B3- Farmaci oncologici INNOVATIVI orali

(Fondo innovativi oncologici dal 1.1.2017 (Legge 11.12.2016 n. 232, art. 1 comma 401)

ATC V° LIVELLO	Specialità medicinale	Riferimento GU	Entrata in vigore GU	FONDO INNOVATIVI (L. 232/2016, art.1, comma 401)	Valorizzazione importo ANNO 2020
L01XE36	Alecensa (alectinib)	GU n. 176 del 31.07.2018	01.08.2018	Innovativo solo per l’indicazione trattamento in prima linea di pazienti NSCLC (***)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE39	Rydapt (midostaurina)	GU n. 189 del 16.08.2018	17.08.2018	Innovativo per l’indicazione “leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva” (***)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE35	Tagrisso (osimertinib)	GU n. 280 del 29.11.2019	30.11.2019	Innovativo per l’indicazione “in monoterapia nel trattamento di prima linea di pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore per EGF" ***	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE23	Tafinlar (dabrafenib)	GU n. 294 del 16.12.2019	17.12.2019	Innovativo solo nel trattamento adiuvante del melanoma in associazione a trametinib ***	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE25	Mekinist (trametinib)	GU n. 294 del 16.12.2019	17.12.2019	Innovativo solo nel trattamento adiuvante del melanoma in associazione a dabrafenib (***)	Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE42	Kisqali (ribociclib)	GU n. 130 del 21.05.2020	22.05.2020	Innovativo nel carcinoma della mammella avanzato o metastatico: in associazione a fulvestrant in post- menopausa, in associazione a inibitore delle aromatasi in pre- perimenopausa (***)	fino al 21.05.2020 importi valorizzati dal 22.05.2020 Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE50	Verzeniosos (abemaciclib)	GU n. 235 del 22.09.2020	23.09.2020	Innovativo solo in associazione a fluvestrant nel carcinoma della mammella avanzato o metastatico (***)	fino al 22.09.2020 importi valorizzati dal 23/09/2020 Importo € 0,00 Vedi flag innovatività
L01XE43	Alunbrig (brigatinib)	GU n. 305 del 09.12.2020	10.12.2020	Innovativo solo in monoterapia nel NSCLC avanzato ALK positivo (***)	Dal 27.10.2020 al 09.12.2020 valorizzato dal 10/12/2020 Importo € 0,00 Vedi flag innovatività

(***) Anche Alecensa (alectinib), Rydapt (midostaurina), Tagrisso (osimertinib), Tafinlar (dabrafenib) e Mekinist (trametinib), Kisqali (ribociclib), Verzenios (abemaciclib) e Alunbrig (brigatinib) sono innovativi solo per alcune indicazioni.

Tabella B4- Farmaci non oncologici innovativi (art.1 comma 594, Legge di stabilità 2015 e L. 232/2016)

Fondo innovativi dal 1.1.2017 (Legge 11.12.2016 n. 232, art.1 comma 400)

ATC V° LIVELLO	Specialità medicinale	Riferimento GU	FONDO INNOVATIVI (L. 232/2016, art.1, comma 401)	Valorizzazione importo ANNO 2020
J05AP54	ZEPATIER	GU n. 28 del 03.02.2017		Fino al 03.02.2020 Importo € 0,00 dal 04.02.2020 importi valorizzati solo per nuovi pazienti ($)
J05AP55	EPCLUSA	GU n. 96 del 26.04.2017		Fino al 26.04.2020 Importo € 0,00 dal 27.04.2020 importi valorizzati solo per nuovi pazienti ($)
J05AP57	MAVIRET	GU n. 226 del 27.09.2017 GU n. 177 del 15.07.2020	dal 16.07.2020 Innovativo per l’indicazione pediatrica (età compresa fra 12 e <18 anni)***	fino al 26.04.2020 Importo € 0,00 dal 27.04.2020 importi valorizzati solo per nuovi pazienti ($) dal 16.07.2020 Importo € 0,00 Vedi Flag innovatività
S01XA24	OXERVATE	GU n. 18 del 23.01.2018		Importo € 0,00
J05AP56	VOSEVI	GU n. 90 del 18.04.2018		fino al 26.04.2020 Importo € 0,00 dal 27.04.2020 importi valorizzati solo per nuovi pazienti $
D11AH05	DUPIXENT	GU n. 208 del 07.09.2018GU n. 305 del 09.12.2020	dal 10/12/2020 Innovativo anche negli adolescenti (età compresa fra 12 e <18 anni)	Importo € 0,00
J05AX18	PREVYMIS	GU n. 216 del 17.09.2018		Importo € 0,00
B02BX06	HELIMBRA	GU n. 284 del 06.12.2018 GU n. 71 del 18.03.2020	dal 19.03.2020 riconosciuta una ulteriore indicazione senza accesso al fondo (***)	fino al 18.03.2020 Importo € 0,00 dal 19.03.2020 Importo € 0,00 Vedi Flag innovatività
N07XX12	ONPATTRO	GU n. 24 del 30.01.2020		dal 31.01.2020 Importo € 0,00
X00XX00	XXXXXXXX	XX x. 000 del 12.05.2020		dal 13.05.2020 Importo € 0,00
X00XX00	XXXXXXX	GU n. 229 del 15.09.2020	dal 16.09.2020 Innovativo per l’indicazione pediatrica (età compresa fra 10 e <18 anni) (***)	fino al 15.09.2020 importo valorizzato dal 16/09/2020 Importo € 0,00 Vedi Flag innovatività

(***) Maviret dal 4/07/2020, Helimbra dal 19/03/2020, Gilenya dal 16/09/2020 sono innovativi solo in alcune indicazioni.

($) Dopo la data di scadenza del requisito di innovatività, le erogazioni di farmaco relative a nuovi pazienti arruolati sono valorizzate per la compensazione in mobilità sanitaria; le confezioni di farmaco somministrate a pazienti già in terapia prima della data di scadenza dell’innovatività hanno invece importo pari a € 0,00 (accedono al fondo innovativi tutte le dispensazioni relative a trattamenti con data inizio compresa nel periodo di efficacia, indipendentemente da quando sono avvenute).

Tabella C- (in vigore dal 1° luglio 2016) - prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 e dell’Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015

Codice	Descrizione Accordo Stato/Regioni	Tariffa Euro
	EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (unità)*
99757	Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva (dal 29/12/2016 non deve essere più prodotto)	€ 136,00
99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	€ 181,00
99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	€ 187,00
99739	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	€ 21,00
99738	Plasma da aferesi	€ 172,00
99745	Plasma da prelievo multicomponente	€ 54,00
99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	€ 19,00

Codice	Descrizione Accordo Stato/Regioni	Tariffa Euro
99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	€ 97,00
99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata (Leucodepleto)	€ 207,00
99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	€ 418,00
99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	€ 256,00
99746	Concentrato granulocitario da aferesi	€ 547,00
99768	Linfociti da aferesi	€ 478,00
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)	€ 668,00
99717	Crioprecipitato	€ 75,00
99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	€ 74,00
	EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE
99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§	€ 122,00
99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- allogenico§	€ 164,00
99773	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	€ 416,00
99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§	€ 458,00
99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo§	€ 238,00
99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale- allogenico§	€ 164,00
99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	€ 21,00
99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	€ 88,00
99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	€ 126,00
99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	€ 169,00
99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo	€ 510,00
99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato- allogenico	€ 549,00
99783	Collirio da siero autologo#	€ 152,00
99784	Concentrato piastrinico collirio	€ 202,00
	LAVORAZIONI
99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	€ 246,00
99756	Criopreservazione cellule staminali da aferesi	€ 510,00
99769	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)	€ 148,00
99714	Lavaggio cellule manuale	€ 27,00
99715	Lavaggio cellule con separatore	€ 92,00
99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	€ 60,00
99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	€ 60,00
99713	Irradiazione	€ 19,00

* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File F1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File F2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + presidio erogatore + ID + progressivo riga. L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili, è, in ogni caso, obbligatorio inserire la data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

L’unica eccezione è rappresentata dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo, e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche un solo farmaco fa parte dell’elenco ed il nominativo è ANONIMO).

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV: in corrispondenza del codice AIC del farmaco afferente al codice ATC J05 Antivirali (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)

- pazienti affetti da dipendenza da stupefacenti: in corrispondenza del codice AIC del farmaco afferente ai codici ATC N07BC01 o N07BC02 Farmaci usati nelle dipendenze da stupefacenti

- pazienti affetti da dipendenza da alcool: in corrispondenza del codice AIC farmaco afferente al codice ATC N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nelle dipendenze da alcool.

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza mancante o errato

Il codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1 = Codice farmaco non valorizzato o non esistente nelle tabelle (codice MINSAN10, prodotti D.M. 05.11.1996) oppure non valorizzati o non corretti i codici per i farmaci non registrati, i preparati galenici, le terapie iposensibilizzanti e l'ossigeno.

In caso di mancanza del codice AIC si utilizzano le seguenti codifiche: Vaccini iposensibilizzanti= IPO

Galenici/Esteri: il codice ATC di massimo dettaglio o codice identificativo del medicinale estero o della formula officinale e magistrale.

Errore sulla modalità di erogazione (ERR04).

1= Farmaco distribuito a seguito di dimissione da ricovero (modalità erogazione 01) o erogato in regime di ricovero somministrato ad emofilici e farmaci innovativi oncologici ed ematologici (modalità erogazione 07) senza Ricovero associato (con finestra temporale di 2 giorni prima e dopo la data dimissione).

2= Farmaco distribuito a seguito di visita specialistica (modalità erogazione 02) o farmaco somministrato in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco (modalità erogazione 08) senza Prestazione Ambulatoriale associata.

3= Farmaco somministrato durante il ricovero ordinario ma non facente parte dell’allegato A (il controllo va effettuato escludendo le date di ammissione e dimissione)

4= codice modalità di erogazione assente o non previsto nel dominio

5= numero scheda SDO assente/errata o non associata alla somministrazione del farmaco (modalità di erogazione 07). La chiave del record del flusso A sarà intercettabile4 usando la regione addebitante

+ azienda addebitante + presidio erogatore + numero scheda SDO).

OBBLIGATORIO DAL 2019

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe ‘zn’

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘Importo totale’ della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l’importo Ticket della riga 99 più Costo del servizio

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo del farmaco (solo sulle righe zn)

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di erogazione o per cicli la data di chiusura ciclo

1= Data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza).

Tracciato record File “F” SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI

FILE F1 - dati prestazioni anagrafiche

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Presidio erogatore	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 o STS 11, CODICI RIA 11 o codici farmacie	OBB V
15-30	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
31-60	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
61-80	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
81-96	Numero scheda SDO	AN	8	Le prime due cifre indicano l’anno, le rimanenti sei un progressivo all’interno dell’anno. Deve coincidere con la SDO di riferimento presente nel flusso A inviato.	OBB se Modalità erogazione=07
97-112	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
113	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
114-121	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
122-127	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell’utente	OBB V
128-130	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
131-132	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
133-152	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al	OBB V

FILE F2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Presidio erogatore	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 o STS 11, CODICI RIA 11 o codici farmacie	OBB V
15-30	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all’inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) compilando con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN. Se non ricettato, riportare il numero progressivo del paziente o il numero del registro.	FAC
31-32	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data” e “Codice Farmaco”. Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice farmaco” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
33-40	Data erogazione del farmaco	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
41-49	Codice farmaco	AN	9	Riportare il codice del farmaco distribuito Codice AIC oppure altri valori ammessi: Ossigeno= V03AN01 Codifica vaccini iposensibilizzanti= IPO Codifica galenici: il codice ATC di massimo dettaglio Farmaci esteri: il codice ATC di massimo dettaglio	OBB V
50	Flag innovatività	AN	1	0= alto costo/valorizzato; 1= innovativo	OBB
51-53	Campo vuoto	N	3

54-55	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Valori ammessi: 01: Non esente (assistito soggetto a ticket) 02: Esente per condizione 03: Esente per patologia 04: Esente per malattia rara 05: Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di guerra e del terrorismo 09: Ticket non previsto (per le regioni che non prevedono ticket a carico per i propri assistiti) 00: Altro	OBB
56-62	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo del ticket complessivo)	OBB X
00-00	Xxxxx vuoto		9
72	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
73	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
74	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune (o provincia per la DPC) di residenza assente o errato 2 = comune (o provincia per la DPC) di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
75	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice prestazione assente o errato (non esistente su tabella relativa codice AIC (con esclusione dei vaccini iposensibilizanti, dei galenici ed ossigeno)
76	ERR04 Errore modalità erogazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = farmaco distribuito modalità erogazione 01 / 07 senza ricovero associato 2 = farmaco distribuito modalità erogazione 02 / 08 senza Prestazione ambulatoriale associata 3 = farmaco somministrato durante RO non compreso nell’allegato A (esclusa data ricovero e data dimissione) 4= codice modalità di erogazione assente o non previsto nel dominio 5=numero scheda SDO assente/errata o non associata alla somministrazione del farmaco (modalità di erogazione 7)
77	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Xxxx xx xxxxx xxxx 00
00	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico I successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ più il Costo del servizio 5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo del farmaco (solo sulle righe zn)
79	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
80	ERR08 Errori sulle date	AN	1	0 = nessun errore 1 = data erogazione farmaco assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn
81	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
82	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0. 0 = nessun errore
83-102	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo	OBB V
103-105	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’

106-107	Modalità di erogazione	AN	2	Valori ammessi: DISTRIB. DIRETTA 01 = dimissione da ricovero 02 = a seguito di visita specialistica 03 = diretta a cronici 04 = in assistenza domiciliare 05 = in assistenza residenziale e semiresidenziale PER CONTO 06 = erogazione per conto TIPOLOGIE SPECIFICHE MOBILITA’ 07 = farmaci erogati in regime di ricovero: somministrati ad emofilici (tab A); farmaci ad alto costo oncologici e non (tab B1 e B2), 08 = farmaci erogati in regime ambulatoriale: farmaci somministrati in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco, compresi farmaci ad alto costo oncologici e non (tab B1 e B2)	OBB
108	Tipo medicinale	AN	1	Valori Ammessi: 1 = confezione con AIC 2 = formule magistrali e officinali 3 = esteri 4= Ossigeno liquido 5=Ossigeno gassoso 6=altri gas medicinali 7: emocomponenti Valorizzare sulle righe zn	OBB
109-114	Fattore di conversione	AN	6	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni o in litri, va indicato il valore “1”. Valorizzare sulle righe zn	OBB
115 - 129	Quantità	N	15	Indica il numero di pezzi, confezioni o unità posologiche con riferimento al farmaco (formato 000000000000,00)	OBB V
130 - 143	Importo totale	N	14	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente sommato il costo del servizio. (00000000,00000)	OBB V
144 – 150	Costo del servizio	N	7	Nel campo va riportato l’onere della distribuzione per conto per confezione di farmaco distribuito. Sulle righe zn si riporta l’onere del singolo farmaco, mentre nella riga 99 si riporta la somma delle righe precedenti o, il costo totale nel caso in cui il costo viene rilevato sull’intera ricetta.	OBB

TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO (FLUSSO G)

Le prestazioni riguardano trasporti in elisoccorso e con ambulanza. Se il trasporto di un assistito ha coinvolto l’utilizzo di più mezzi in successione, si dovranno produrre tanti record quanti sono stati i mezzi utilizzati.

Con i dati di attività ogni Regione deve inviare, contestualmente al provvedimento regionale in vigore per l’anno di compensazione, un file che contiene il tariffario dei trasporti (ambulanza, idroambulanza, elisoccorso, auto medica e non) con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera “G” che identifica il flusso dei Trasporti
2-4	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito
5	Tipologia di soccorso	AN	1	A = ambulanza E = elisoccorso I = idroambulanza M = auto con personale medico P = auto con personale paramedico
6-7	Tipologia tariffa	AN	2	Codice tipologia della tariffa 01=tariffa fissa, 02=tariffa a minuti, 03=tariffa a kilometri, 04=tariffa mista
8-14	Tariffa	N	7	Riportare la singola tariffa unitaria valida per ogni tipologia; nel caso di variazione tariffaria nel corso dell’anno riportare la tariffa massima deliberata per l’anno di riferimento

Il file contenente il tariffario dei Trasporti deve essere denominato:

GAAC.rrr dove:

G Tipo file G = Tariffario Trasporti AA Anno di competenza

rrr Regione inviante

Il mancato invio di questo file per il controllo tariffario può generare la contestazione dell’intero flusso.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è sufficiente, in ordine di preferenza, uno dei seguenti identificativi: codice fiscale; cognome, nome e data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente si intende la mancanza del codice fiscale e dell’identificativo cognome, nome e data di nascita. Per identificativo errato si intende il codice fiscale formalmente non corretto, il cognome e nome che non ne abbiano le caratteristiche, la data di nascita formalmente scorretta. Il cognome deve essere separato dal nome secondo quanto prescrivono i tracciati record. Questo tipo di errore indica che tutti gli identificativi sono formalmente scorretti.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato

una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano 2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla regione che riceve l’addebito.

Errori sulla tipologia di soccorso (ERR03)

1= Codice tipologia di soccorso assente o non previsto nel dominio

Errori sulla chiave del record (ERR05).

La chiave è costituita dai campi: codice regione addebitante, codice ASL/Azienda, ID.

1= Record privo di chiave. (Se uno dei campi componenti la chiave risulta essere non valorizzato) 2= Record doppio. Si riscontra quando un record ha la chiave duplicata

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06) 1= Importo totale non valorizzato come numerico 2= Importo ticket non valorizzato come numerico

3= Importo totale non valorizzato come numerico e importo ticket non valorizzato come numerico 4 = Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa.

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione. 1= Data prestazione assente o errata o non appartenente all'anno di competenza.

Tracciato record File “G ”

TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Codice struttura erogatrice	AN	8	Codice regionale struttura erogatrice	FAC
15-30	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
31-60	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	OIU V
61-80	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	OIU V
81-96	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
97-112	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OIU V
113	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
114-121	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OIU V
122-127	Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT a sei cifre del Comune di residenza dell’utente	OBB V
128-130	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
131-146	Numero registro	AN	16		FAC
147-148	Tipologia tariffa	AN	2	Codice tipologia della tariffa 01=tariffa fissa, 02=tariffa a minuti, 03=tariffa a kilometri, 04=tariffa mista	OBB
149-156	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni.	OBB V
157	Tipologia di soccorso	AN	1	A = ambulanza E = elisoccorso I = idroambulanza M = auto con personale medico P = auto con personale paramedico	OBB V
158-164	Campo vuoto	AN	7
165-167	Quantità	N	3	0 di default 1 = tariffa per singolo intervento Minuti di intervento o Kilometri percorsi	OBB V
168-169	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente; 03=pagamento quota ricetta.	OBB
170-176	Importo ticket	N	7	Importo ticket complessivo	OBB V
177-184	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. In questo campo si deve riportare la differenza tra il costo delle prestazioni ed il ticket pagato dal paziente.	OBB V
185	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto	OBB
186	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti
187	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
188	ERR03 Errori sulla tipologia di soccorso	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice tipologia di soccorso assente o non previsto nel dominio
189	ERR04 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
190	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 1 = record privo di chiave 2 = record doppio (la chiave del record è duplicata)
191	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo totale non valorizzato come numerico. 2 = Importo Ticket non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale ed importo ticket non valorizzati come numerici 4 = Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa.
192	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico
193	ERR08 Errori sulle date	AN	1	0 = nessun errore 1 = data effettuazione prestazione assente o errata o non appartenente all'anno di competenza
194	ERR09 Riservato usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
195	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	0 = nessun errore
196-215	ID	AN	20		OBB V

216-218 Regione iniziale di addebito AN 3 Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito. OBB se Pos. Contab.= ‘3’

Nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP) Modalità di Compensazione Interregionale –

La Commissione Salute, nella riunione tenutasi a Roma il 27 settembre 2006, in merito alla problematica della Plasmaderivazione, ha deciso di semplificare la gestione amministrativa e la tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale, attualmente coordinata dalla Regione del Veneto, ritenendo che la compensazione finanziaria possa essere garantita compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale.

L’AIP (Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione tra le Regioni Veneto, Abruzzo, Basilicata, Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Province Autonome di Bolzano e Trento) nasce nel 1998 (DGRV n. 3305/98), promosso dalla Regione del Veneto, quale progetto di collaborazione tra Regioni finalizzato al raggiungimento comune dell’autosufficienza in plasmaderivati, da perseguire, in condizioni di qualità ed economicità di gestione, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione in comune di un pacchetto di specialità farmaceutiche plasmaderivate

Con DGR n. 1135 del 1° settembre 2015 è stato istituito il nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP) tra le Regioni/ Province Autonome (PP.AA) del precedente Accordo AIP, eccezion fatta per EmiliaRomagna e Toscana che hanno dato vita a gestioni autonome dal 1° gennaio 2017. La produzione del nuovo Fornitore del servizio di NAIP non ha generato scambi di prodotto nel corso del 2017 essendo, come noto, lungo e complesso il ciclo di lavorazione industriale.

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma, raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione, tramite la lavorazione “in comune" del plasma, di lotti di specialità farmaceutiche plasmaderivate

Per ogni lotto di produzione/lavorazione la Ditta che fornisce il servizio procede alla fatturazione pro- quota nei confronti delle realtà aderenti: si individuano quindi dei volumi di spettanza di ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma aderente, poiché i medicinali plasmaderivati (MDP) prodotti sono di proprietà di ciascun Ente in rapporto al plasma (e dunque alla materia prima) effettivamente conferito. Perciò, a fronte di un magazzino fisicamente unico, la proprietà regionale di MDP resta ben distinta e definita.

Annualmente, in base al piano industriale di produzione e alle dichiarazioni di fabbisogno degli Aderenti, viene identificato un piano di accesso al magazzino, che si articola, nei vari mesi, tramite gli ordinativi di farmaci che le Regioni e PP.AA inoltrano al CRAT, cui compete la gestione amministrativa e contabile dell’Accordo Interregionale, che li processa alla Ditta all’interno di un sistema puntualmente e periodicamente monitorato.

Le quote di prodotto eventualmente eccedentarie rispetto al fabbisogno vengono messe a disposizione nell’ambito dell’Accordo, così da compensare, nella misura possibile, le situazioni di carenza, ed originano il flusso di scambio di emoderivati tra gli aderenti oggetto della compensazione interregionale.

In particolare, la logica del meccanismo della compensazione interregionale prevede un periodico (anno solare) confronto tra i volumi di specialità farmaceutiche plasmaderivate di titolarità di ogni Regione/P.A. ed i volumi di ritiro di tali specialità farmaceutiche plasmaderivate rilevati nello stesso arco temporale, con eventuali rettifiche delle percentuali di fatturazione sulla base delle verifiche del plasma effettivamente conferito. Tale confronto assume come base di riferimento il conferimento del plasma, al quale è evidentemente correlata la titolarità dei farmaci ricavati dalla sua lavorazione. Per effetto della messa a disposizione di quote eccedentarie di prodotto, laddove possibile, tale confronto evidenzia delle posizioni a debito (quando è stato ritirato più prodotto dello spettante) e a credito (quando è stato ritirato meno prodotto dello spettante).

Tali posizioni sono quindi oggetto di valorizzazione economica, tramite l’applicazione delle tariffe adottate all’interno dell’Accordo (ex DGRV n. 3207 del 15 ottobre 2005 e xx.xx. ii.).

La definizione economica delle posizioni compensative tra le Regioni e le PP.AA. aderenti all’Accordo è stata approvata con DGRV 4039 del 20/12/2005 e xx.xx. ii.: tale procedura prevede la predisposizione dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie da parte dell’Ufficio di Coordinamento dell’Accordo, segue da parte della Regione Veneto, capofila dell’Accordo, un atto deliberativo che recepisce le determinazioni assunte dal gruppo di Coordinamento dell’Accordo

A partire dall’attività relativa all’anno 2008 perciò, la Regione Veneto provvede a trasmettere a ciascuna Regione e P.A. aderente all’AIP (fino all’esercizio 2016; nel 2017 esclusivamente per quanto attiene alla compensazione finanziaria anno Plasma 2016), al NAIP (dall’esercizio 2017) e al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti, nel rispetto della scadenza prevista per gli altri addebiti di mobilità, la rendicontazione dei saldi attivi e passivi che viene riportata nella matrice di seguito riportata.

Tenuto conto che la verifica di merito dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie avviene tramite l’Ufficio di Coordinamento dell’Accordo, la funzione di validazione di ciascuna Regione debitrice/creditrice risulta essere una mera verifica della correttezza degli importi.

ATTIVITA' DI PLASMADERIVAZIONE

ANNO  

(importi in migliaia di euro)

REGIONI DEBITRICI	PIEMONTE	V. D'AOSTA	LOMBARDIA	P.A. BOLZANO	P.A. TRENTO	VENETO	FRIULI V. G.	LIGURIA	E. ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	BAMBIN GESU'	TOTALE CREDITI	TOTALE DEBITI	SALDO
REGIONI CREDITRICI
PIEMONTE																							0	0	0
VALLE D'AOSTA																							0	0	0
LOMBARDIA																							0	0	0
P.A. BOLZANO																							0	0	0
P.A. TRENTO																							0	0	0
VENETO																							0	0	0
FRIULI X. XXXXXX																							0	0	0
XXXXXXX																							0	0	0
XXXXXX XXXXXXX																							0	0	0
TOSCANA																							0	0	0
UMBRIA																							0	0	0
MARCHE																							0	0	0
LAZIO																							0	0	0
ABRUZZO																							0	0	0
MOLISE																							0	0	0
CAMPANIA																							0	0	0
PUGLIA																							0	0	0
BASILICATA																							0	0	0
CALABRIA																							0	0	0
SICILIA																							0	0	0
SARDEGNA																							0	0	0
BAMBINO GESU'																							0	0	0
TOTALE DEBITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S A L D O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cessione di emocomponenti labili, medicinali plasmaderivati (MPD), prodotti intermedi e semilavorati da plasma italiano prodotti in convenzione

Il Centro Nazionale Sangue (CNS) a decorrere dall’anno 2010 coordina i flussi relativi alla cessione di emocomponenti e dall’anno 2017 coordina, inoltre, i flussi relativi alla cessione di medicinali plasmaderivati (MPD), prodotti intermedi e semilavorati da plasma italiano prodotti in convenzione. Si conferma che “la valorizzazione dei crediti e dei corrispondenti debiti è riassunta in appositi reports, redatti a cura del CNS, che provvede a coordinare i flussi informativi delle Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC). Queste ultime avranno il compito di inserire tutte le informazioni relative agli scambi di emocomponenti utilizzando un apposito modulo del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA), che certifica la trasmissione e la ricezione dei beni. Gli scambi di emocomponenti labili, oggetto di valorizzazione economica, sono stati riferiti, fino al 30 giugno 2016, ai prodotti previsti dall’accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003 e alle relative tariffe.

Dal 1° luglio 2016, a seguito dell’emanazione dell’ Accordo Stato Regioni n.168 del 20 ottobre 20151 e del Decreto del 2 novembre 20152 i prodotti e le relative valorizzazioni economiche sono stati aggiornati (vedi allegati D, E).

Si ricorda che come disposto dal DM del 2 novembre 2015, dal 29 dicembre 2016 “tutti gli emocomponenti eritrocitari e piastrinici sono prodotti con leucodeplezione mediante filtrazione pre- storage, con metodi atti a garantire l’ottenimento, prima della conservazione, di un residuo leucocitario per unità inferiore a 1x106, al fine di ridurre gli eventi avversi associati alla contaminazione leucocitaria degli emocomponenti eritrocitari e piastrinici”, pertanto l’emocomponente “concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva” con codice 99757 non è più presente nel flusso F e, nella sezione “Compensazione” del SISTRA, non è più presente il corrispondente codice 3 (vedi allegato E).

Si ricorda inoltre che a seguito dell’emanazione del suddetto accordo, il codice 99767 nel flusso F ricomprende sia il prodotto con codice 43 in SISTRA (Piastrine da aferesi multipla leucodeplete pre- storage) sia quello con codice 69 (Piastrine da plasmapiastrinoaferesi leucodeplete pre-storage).

Rispetto all’Accordo Stato-Regioni n. 168 del 20 ottobre 2015, sono stati esclusi dal flusso della mobilità sanitaria “il Concentrato di cellule staminali da aferesi” ed “il Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale”, in quanto per questi prodotti, nel caso di donatori non consanguinei, la modalità di regolazione economica per la cessione tra Regioni e Province Autonome è già prevista nel flusso delle prestazioni di pertinenza del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Nel caso di donazione autologa o di donazione da donatore consanguineo di cellule staminali emopoietiche e di donazione dedicata e autologa di sangue cordonale, per gli ambiti previsti dal decreto del 18 novembre 2009, permangono le modalità in essere (fatturazione diretta) nelle more della definizione di tariffe nazionali stabilite da un apposito gruppo tecnico sotto il coordinamento del CNS e del Centro Nazionale Trapianti (CNT). Si precisa che i linfociti da aferesi allogenici utilizzati ai fini di trapianto seguono il flusso IBMDR e non devono essere inseriti nella sezione convenzioni e compensazione di SISTRA.

La terapia con plasma da pazienti-donatori convalescenti con diagnosi virologicamente documentata di COVID-19, impiegata nell’ambito di protocolli clinici sperimentali per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 con diverso grado di compromissione della funzione respiratoria, ha portato a un aumento della produzione di tale emocomponente e quindi, alla possibilità che lo stesso sia scambiato tra le Regioni, pertanto è stato necessario garantirne la tracciabilità in SISTRA anche al fine della sua valorizzazione economica attraverso la matrice della mobilità sanitaria.

In particolare per la valorizzazione economica è stato predisposto l’inserimento del seguente codice: Codice 50, assegnato all’emocomponente plasma da plasmaferesi (volume 600-700 ml al netto della soluzione anticoagulante) da donatore–paziente convalescente.

La valorizzazione economica dell’emocomponente plasma da plasmaferesi, raccolto da donatore-

1 Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1 lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 Accordo Stato Regione n. 168 del 20 ottobre 2015.

2 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, Decreto 2 novembre 2015 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 serie generale

paziente convalescente COVID-19 (codice 50), sarà tracciata nelle matrici dei flussi di mobilità sanitaria con il codice provvisorio 99799 e l’emocomponente valorizzato, unicamente come unità madre, alla tariffa nazionale vigente (1) (Euro 172), maggiorata della tariffa, prevista nel predetto accordo, per il trattamento di riduzione dei patogeni (Euro 60), qualora effettuato dalla Azienda cedente.

Si precisa che la ricerca di anticorpi neutralizzanti anti-COVID-19 e/o il dosaggio degli stessi mediante metodo sierologico di comprovata efficacia, qualora previsti dai protocolli clinici adottati, dovranno seguire l’iter della fatturazione diretta tra Azienda cedente e Azienda richiedente.

Si conferma che:

▪ il CNS provvede a fornire ai tavoli competenti i codici correlati all’attività trasfusionale validi per tutte le Regioni e Provincie autonome;

▪ stante la tipologia delle attività e dei prodotti, non è ammessa la possibilità di transazione economica al ribasso;

▪ il sistema di compensazione economica interregionale viene effettuato per intero in chiusura d’anno della mobilità al 31.12 con riferimento al saldo comunicato dal CNS. Si rappresenta che le matrici generate da SISTRA-compensazione sono condivisa con tutti gli interlocutori interessati da debiti e crediti e, quindi, non soggette ad ulteriori contestazioni.

Regole di applicazione

I dati analitici degli scambi devono essere documentati in archivi informatici secondo un tracciato definito ed essere trasmessi attraverso il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA - xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXXXXX/), coordinato a livello nazionale dal CNS.

Al fine di favorire un corretto monitoraggio degli scambi, saranno resi disponibili nel SISTRA opportuni report riepilogativi con le situazioni creditrici e debitrici di ciascuna regione, a disposizione dei Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e, ove specificamente richiesto, dei referenti regionali per la mobilità.

1. La regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice) dovrà comunicare, per il tramite della propria SRC (Centro Regionale Sangue o altra denominazione), in tempo reale e comunque entro il 30esimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre, attraverso l’apposita funzione di SISTRA, le cessioni di unità di emocomponenti ad altre regioni;

2. la regione che riceve le unità di emocomponenti (regione debitrice) dovrà comunicare, per il tramite della SRC (Centro Regionale Sangue o altra denominazione), attraverso l’apposita funzione di SISTRA, l’accettazione o la contestazione degli importi in addebito in tempo reale e comunque entro 60 giorni dall’inserimento degli stessi nel SISTRA da parte della regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice);

3. nel caso in cui la regione che riceve le unità di emocomponenti (regione debitrice) non comunichi l’accettazione degli addebiti né eventuali contestazioni entro il suddetto termine, gli addebiti saranno automaticamente imputati alla stessa;

4. in caso di contestazione, la regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice) potrà procedere alla eventuale modifica dei dati entro 30 giorni dall’inserimento della contestazione in SISTRA

5. Il CNS, entro il 15 maggio dell’anno successivo all’anno di compensazione, consolida gli scambi avvenuti, genera la rendicontazione annuale dei saldi attivi e passivi per ciascuna Regione e Provincia Autonoma (vedi figura n.1) e provvede a trasmetterla ai referenti della mobilità sanitaria di ciascuna Regione e P.A. e al coordinamento nazionale.

Tenuto conto che la verifica di merito dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie avviene per il tramite dei Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, la funzione di validazione di ciascuna Regione debitrice/creditrice in fase degli addebiti di mobilità dovrà essere una mera verifica della correttezza degli importi.

Compensazione interregionale emocomponenti labili - Anno

Regioni/Province Autonome a Debito

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Provincia aut. di Bolzano

Provincia aut. di Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Xxxxxx Xxxxxxx

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Bambino Gesù

Totale credito

Regioni/Province Autonome a Credito

Saldo

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Provincia aut. di Bolzano

Provincia aut. di Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Xxxxxx Xxxxxxx

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Bambino Gesù

Totale debito

Figura 1 – Matrice di rendicontazione economica degli emocomponenti labili

Compensazione interregionale medicinali plasmaderivati (MPD), prodotti intermedi e semilavorati da plasma italiano prodotti in convenzione - Anno

Regioni/Province Autonome a Debito

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Provincia aut. di Bolzano

Provincia aut. di Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Xxxxxx Xxxxxxx

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Bambino Gesù

Totale credito

Regioni/Province Autonome a Credito

Saldo

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Provincia aut. di Bolzano

Provincia aut. di Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Xxxxxx Xxxxxxx

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Bambino Gesù

Totale debito

Figura 2 – Matrice di rendicontazione economica dei MPD, prodotti intermedi e semilavorati da plasma italiano prodotti in convenzione

Struttura dati

Cessione di emocomponenti labili e di farmaci plasmaderivati (MPD), prodotti intermedi e semilavorati da plasma italiano prodotti in convenzione

In relazione al grado di evoluzione dei sistemi informativi delle SRC, i dati relativi alle cessioni di emocomponenti dovranno essere trasmessi via rete, tramite il SISTRA, con l’invio di file XML strutturati secondo uno schema che sarà reso noto alle regioni e province autonome tramite la pubblicazione dei relativi file XSD sul sito del CNS (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Di seguito è riportata la struttura dei dati da inviare.

Tipo informazione	Campo	Tipo	Lungh.	Note	Informazioni di dominio
				Tipologia della struttura che	E' sempre impostato a "R" -
	Tipo Mittente	AN	1	effettua la trasmissione dei	Regione.
				dati	(Campo obbligatorio)
				Codice della regione che	Valori di riferimento riportati
	Codice Mittente	AN	3	effettua la trasmissione dei	nell’allegato A. (Campo
Identificazione				dati	obbligatorio)
della trasmissione				E’ il livello di aggregazione	“G” = giornaliera
				dei dati trasmessi.	“M” = mensile
	Periodicità	AN	1	Le trasmissioni effettuate nello stesso anno solare	“T” = trimestrale “S” = semestrale
				dovranno avere sempre la	“A” = annuale
				stessa periodicità.	(Campo Obbligatorio)
					“I” = trasmissione di informazioni
					nuove.
				Campo utilizzato per	“V” = trasmissione di informazioni
	Tipo trasmissione	AN	1	distinguere la trasmissione di informazioni nuove, da	che si intende aggiornare. “C” = trasmissione di informazioni
				modificare o da annullare.	per le quali si intende effettuare
					una cancellazione.
					(Campo Obbligatorio)
				Per la Periodicità diversa	Formato AAAA-MM-GG.
				da Giornaliera, indicare la	(Campo obbligatorio)
	Data spedizione	AN	10	data di fine del periodo prescelto (Esempio per I°
				trimestre 31/03/aaaa, II°
Identificazione della cessione 3				trimestre 30/06/aaaa)
	Tipo cedente	AN	1	Tipologia di struttura che cede gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale
					(Campo obbligatorio)
				Codice a norma UNI della	(Campo obbligatorio)
	Codice cedente	AN	5	struttura della regione che
				cede gli emocomponenti.
	Tipo acquirente	AN	1	Tipologia di struttura che acquista gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
				Codice a norma UNI della	(Campo obbligatorio)
	Codice acquirente	AN	5	struttura della regione che acquista gli
				emocomponenti.

3 Da valorizzare per ogni cessione avvenuta

	Tipo cessione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il motivo della cessione.	0 = "non specificata": cessione composta da diverse tipologie (convenzione, programmata, ecc.) e non individuabili separatamente; 1 = "Convenzione": cessione di emocomponenti in base a convenzioni stipulate con altre regioni; 2 = "Non programmata": cessione emocomponenti per carenza momentanea non prevedibile; 3 = "Programmata fuori convenzione": cessione emocomponenti in base a specifici programmi di autosufficienza concordata con il Centro Nazionale Sangue (ad esempio “Programmazione estiva”); (Campo obbligatorio)
	Numero convenzione	AN	15	E' il numero della convenzione assegnato dal SISTRA.	Da indicare solo se Tipo cessione è uguale a 1. (Campo facoltativo).
	DDT	AN	10	Identificativo del documento di Trasporto emesso dal Mittente o documento equivalente	(Campo facoltativo)
	Note	AN	2000	Eventuale nota esplicativa della spedizione	(Campo facoltativo)
Identificazione degli emocomponenti ceduti 4	Codice emocomponente	N	2	Codice a norma UNI dell’emocomponente scambiato.	Valori di riferimento riportati nell'allegato B. (Campo obbligatorio)
	Tipo operazione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il tipo di operazione da effettuare sui dati dell’emocomponente della spedizione	“I” = inserimento informazioni nuovo emocomponente “V” = variazione informazioni emocomponente già trasmesse “C” = cancellazione informazioni emocomponente già trasmesse (Campo Obbligatorio)
Identificazione delle unità cedute per emocomponente 8	Codice unità	AN	15	Codice identificativo a norma UNI della unità di emocomponente.	(Campo obbligatorio)
	Gruppo AB0	N	4	Codice identificativo a norma UNI del gruppo sanguigno AB0	Valori di riferimento riportati nell'allegato C. (Campo obbligatorio)
	Tipo Rh	N	4	Codice identificativo a norma UNI del gruppo sanguigno AB0	Valori di riferimento riportati nell'allegato D. (Campo obbligatorio)
Trattamenti o maggiorazioni per ogni unità ceduta	Codice maggiorazione	AN	5	Codici delle eventuali maggiorazioni da applicare all’unità di emocomponente	Valori di riferimento riportati nell'allegato E. (Campo facoltativo)

4 Da valorizzare per ogni emocomponente ceduto

Allegato A

Valori da assegnare al campo "Regione addebitante"

CODICE	REGIONE/P.A./Struttura
010	Piemonte
020	Xxxxx x' Xxxxx
000	Xxxxxxxxx
041	Provincia aut. di Bolzano
042	Provincia aut. di Trento
050	Veneto
060	Friuli Venezia Giulia
070	Xxxxxxx
000	Xxxxxx Xxxxxxx
090	Toscana
100	Umbria
110	Marche
120	Lazio
121	Ospedale Bambin Gesù
130	Abruzzo
140	Molise
150	Campania
160	Puglia
170	Basilicata
180	Calabria
190	Sicilia
200	Sardegna

Allegato B Valori da assegnare al campo “Gruppo AB0"

Codice	AB0
0101	0
0102	A
0000	X
0000	XX

Allegato C Valori da assegnare al campo "Tipo Rh"

Codice	Tipo Rh
0201	POS
0202	NEG

Allegato D (in vigore dal 1° luglio 2016)

Codice mobilità	Tariffa/Euro dall'1/07/2016	Descrizione Accordo Stato/Regioni 20/10/2015
		EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (unità)*
99758	€ 181,00	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea
99759	€ 187,00	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi
99739	€ 21,00	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero
99738	€ 172,00	Plasma da aferesi
99799	€ 172,00	Plasma da plasmaferesi da donatore-paziente convalescente COVID-19
99745	€ 54,00	Plasma da prelievo multicomponente
99763	€ 19,00	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat
99764	€ 97,00	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)
99765	€ 207,00	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata (Leucodepleto)
99766	€ 418,00	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea
99767	€ 256,00	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea
99746	€ 547,00	Concentrato granulocitario da aferesi
99768	€ 478,00	Linfociti da aferesi
99722	€ 668,00	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)
99717	€ 75,00	Crioprecipitato
99733	€ 74,00	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità
		EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE
99771	€ 122,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§
99772	€ 164,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§
99773	€ 416,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi- autologo§
99774	€ 458,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi- allogenico§
99775	€ 238,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo§
99776	€ 164,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico§
99777	€ 21,00	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)
99778	€ 88,00	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo
99779	€ 126,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo
99780	€ 169,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico
99781	€ 510,00	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo
99782	€ 549,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato- allogenico
99783	€ 152,00	Collirio da siero autologo#
99784	€ 202,00	Concentrato piastrinico collirio
		LAVORAZIONI
99755	€ 246,00	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)
99756	€ 510,00	Criopreservazione cellule staminali da aferesi

99769	€ 148,00	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)
99714	€ 27,00	Lavaggio cellule manuale
99715	€ 92,00	Lavaggio cellule con separatore
99718	€ 60,00	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)
99770	€ 60,00	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)
99713	€ 19,00	Irradiazione

* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

Allegato E (in vigore dal 1° luglio 2016)

Compensazione interregionale emocomponenti e di farmaci plasmaderivati (MPD), prodotti intermedi e semilavorati da plasma italiano prodotti in convenzione
Prodotti					Lavorazioni opzionali
Codi ce SIST RA	Codice mobilità	Descrizione SISTRA (UNI)	Descrizione Accordo Stato regioni 20/10/2015*	Tariffa/euro	Codice	Descrizione	Tariffa/ euro
25	99758	Emazie concentrate leucodeplete pre-storage	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	181	99713	Irradiazione	19
					99714	Lavaggio cellule manuale	27
					99715	Lavaggio cellule con separatore	92
					99755	Procedura completa congelamento/scongel amento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
67	99759	Emazie da aferesi leucodeplete pre-storage	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	187	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongel amento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
30	99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy- coat	Concentrato piastrinico da singolo buffy- coat	19	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongel amento cellule (eritrociti o piastrine)	246
43	99767	Piastrine da aferesi multipla leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongel amento cellule (eritrociti o piastrine)	246

					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
68	99766	Piastrine da piastrinoaferesi leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongel amento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
7	99739	Plasma fresco congelato da sangue intero	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	21	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60
8	99761	Plasma recuperato congelato entro 72 ore	Plasma fresco congelato entro 72 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine non labili, da frazionamento del sangue intero	17
5	99738	Plasma da plasmaferesi	Plasma da aferesi	172	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60
50	99799	Plasma da plasmaferesi da donatore-paziente convalescente COVID-19	Plasma da aferesi	172	99799	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60
6	99745	Plasma da aferesi multipla	Plasma da prelievo multicomponente	54	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60

9	99760	Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili da frazionamento del sangue intero	Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili da frazionamento del sangue intero	21
14	99717	Crioprecipitato	Crioprecipitato	75
16	99746	Concentrato granulocitario da aferesi	Concentrato granulocitario da aferesi	547
18	99762	Xxxxx coat	Singola unità di Buffy coat	7
17	99768	Linfociti da aferesi	Linfociti da aferesi	478	99713	Irradiazione	19
20	99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy- coat prodotto con metodica automatizzata	Concentrato piastrinico da pool di buffy- coat prodotto con metodica automatizzata	207	99713	Irradiazione	19
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
19	99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy- coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	Concentrato piastrinico da pool di buffy- coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	97	99713	Irradiazione	19
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
99	99733	Donazione di sangue per autotrasfusione	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74
95	99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale- allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale- allogenico§	164
96	99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21
60	99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero- autologo	Colla di fibrina da unità di sangue intero- autologo	126

65	99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero- allogenico	Colla di fibrina da unità di sangue intero- allogenico	169
66	99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo	510
71	99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato- allogenico	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato- allogenico	549
74	99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico- autologo	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico- autologo	88
89	99784	Concentrato piastrinico collirio	Concentrato piastrinico collirio	202
94	99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato- autologo	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato- autologo§	238
93	99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi- allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi- allogenico§	458
92	99773	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi- autologo	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	416

91	99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- allogenico§	164
72	99783	Collirio da siero autologo	Collirio da siero autologo#	152
90	99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- autologo	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- autologo§	122
97		Pasta di crio corrispondente alla produzione di un flacone di fattore VIII da 1.000 UI	Pasta di Crio - quantità corrispondente alla produzione di un flacone di Fattore VIII da 1.000 U.I.	40
98		Estrazione di prodotto corrispondente alla produzione di un flacone di Antitrombina da 1.000 UI	Estrazione prodotto intermedio corrispondente a produzione di un flacone Antitrombina da 1.000 U.I.	40
2251 5163		Albital 20% 50ml	022515163 - Albital 20% 50ml	19
2937 8027		ATIII 1000ui	029378027 - ATIII 1000ui	225
2937 8015		ATIII 500ui	029378015 - ATIII 500ui	112.5
4180 0020		AtKed 1000ui	041800020 - AtKed 1000ui	225
4180 0018		AtKed 500ui	041800018 - AtKed 500ui	112.5
4179 9038		Ixed 1000ui	041799038 - Ixed 1000ui	230
4185 0013		KedCom 500ui	041850013 - KedCom 500ui	120
4164 9029		Xxxxx 1000ui	041649029 - Xxxxx 1000ui	230
4164 9017		Xxxxx 500ui	041649017 - Xxxxx 500ui	115
3725 4048		Venital 10g 200ml	037254048 - Venital 10g 200ml	350
3725 4024		Venital 2,5g 50ml	037254024 - Venital 2,5g 50ml	87.5
3725 4036		Venital 5g 100ml	037254036 - Venital 5g 100ml	175

* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento # tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

TARIFFA PER LO SCAMBIO DI MOBILITA' INTERREGIONALE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

REGOLE E TARIFFE VALIDE PER GLI ANNI 2014-2020

secondo CMS-DRG Versione 24

Premessa

Il decreto del 18 dicembre 2008 ha aggiornato il sistema di classificazione delle diagnosi ed interventi alla versione 2007 che supporta la 24° versione del grouper e prevede 538 DRG. Nel sistema tariffario adottato a fini degli scambi di mobilità interregionale, i 538 DRG sono stati distinti in 3 raggruppamenti:

Alta complessità (84–DRG )

Potenzialmente inappropriati (108–DRG) (Intesa del 9 dicembre 2009 - Patto per la Salute 2010-2012)

Restanti DRG (346–DRG)

Tale classificazione è stata introdotta nella TUC (Tariffa Unica Convenzionale adottata fino al 2013) ed utilizzata anche nel tariffario per il 2014-2018 che si basa sul Decreto Ministeriale del 18/10/2012 rimodulato secondo l’Accordo del 2 luglio 2015.

Per individuare gli 84 DRG di alta complessità è stato aggiornato un lavoro di analisi dei contenuti specifici della casistica afferente a ciascun DRG per disciplina, condotto nell’ambito del coordinamento della mobilità interregionale.

I DRG potenzialmente inappropriati sono stati definiti dal Patto per la salute 2010-2012.

La valorizzazione dell’attività di ricovero per gli anni 2014-2020 verrà effettuata secondo le tariffe introdotte dal DM 18 ottobre 2012. Alle medesime tariffe verranno applicate una remunerazione aggiuntiva, nel rispetto dell’art. 2 comma 4 del citato DM, per la lista dei ricoveri per i quali è stato riscontrato che la tariffa è insufficiente alla copertura dei costi legati all’impiego delle protesi o dei dispositivi medici, esplicitata nel paragrafo Protesi ed altre procedure.

Per le Aziende miste è previsto un incremento pari al 7%.

Inoltre è prevista una remunerazione specifica per i ricoveri degli Ospedali pediatrici - come previsto dal Patto per la Salute all’articolo 9, comma 4 - prevede un incremento delle tariffe del DM 2012 per una lista di 119 DRG riconosciuti di alta specialità per 8 Istituti pediatrici monospecialistici (incremento del 20%) e per tre strutture pediatriche che svolgono una attività di alta specializzazione nel settore pediatrico (incremento del 15%).

Regole di applicazione

• Ospedali Pediatrici monospecialistici:

Gaslini di Genova, Salesi di Ancona, Xxxxxxxx di Trieste, Meyer di Firenze, Santobono di Napoli, Regina Margherita di Torino e Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Di Xxxxxxxx” – Ospedale dei Bambini di Palermo, Ospedale Pediatrico Apuano di Massa – “Ospedale del Cuore” gestito dalla Fondazione Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Per tali Istituti si applicano le seguenti regole:

per i DRG appartenenti all’alta complessità è previsto un incremento del 20%.

L’ulteriore incremento del 7% verrà riconosciuto anche a quegli Istituti Pediatrici monospecialistici presso i quali sono svolti in forma esclusiva insegnamenti del triennio clinico di pediatria di formazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Si sottolinea che l’applicazione dei diversi incrementi vanno considerati come somma delle % (vale a dire nel caso dei DRG di alta complessità 20+7=27%).

• Ospedali assimilabili agli ospedali “Pediatrici monospecialistici”

Conseguentemente alla presenza di almeno 3 discipline specialistiche a vocazione pediatrica (Cardiochirurgia pediatrica, Chirurgia pediatrica, Oncoematologia pediatrica, Nefrologia pediatrica e Neurochirugia pediatrica), si sono individuati i seguenti ospedali ai quali applicare le regole tariffarie riservate agli ospedali pediatrici monospecialistici.

Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera di Bologna e Azienda Policlinico 2° universitaria di Napoli, Policlinico Universitario Xxxxxxx I di Roma.

A tutti i dimessi dalle suddette discipline delle strutture ospedaliere individuate verranno applicate le seguenti regole:

per i DRG appartenenti all’alta complessità è previsto un incremento del 15%.

L’elenco dei DRG di alta specialità per gli Ospedali Pediatrici monospecialistici e per gli Ospedali assimilabili agli ospedali Pediatrici monospecialistici è costituito dai 119 DRG di seguito indicati:

DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG
001 C-CRANIOTOMIA, ETA' > 17 ANNI CON CC	alta	4,1798
002 C-CRANIOTOMIA, ETA' > 17 ANNI SENZA CC	alta	3,1739
003 C-CRANIOTOMIA, ETA' < 18 ANNI	alta	2,3194
007 C-INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO CON CC	alta	2,3427
027 M-STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA > 1 ORA		1,5179
049 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL CAPO E SUL COLLO	alta	2,0117
075 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE	alta	2,396
076 C-ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO CON CC	alta	2,4914
103 C-TRAPIANTO DI CUORE O IMPIANTO DI SISTEMA DI ASSISTENZA CARDIACA	alta	14,5725
DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG

104 C-INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI CON CATETERISMO CARDIACO	alta	6,062
105 C-INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI SENZA CATETERISMO CARDIACO	alta	4,5572
106 C-BYPASS CORONARICO CON PTCA	alta	5,4736
108 C-ALTRI INTERVENTI CARDIOTORACICI	alta	4,1166
110 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE CON CC	alta	3,3918
111 C-INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC	alta	2,5742
126 M-ENDOCARDITE ACUTA E SUBACUTA		3,7891
146 C-RESEZIONE RETTALE CON CC	alta	2,9562
147 C-RESEZIONE RETTALE SENZA CC	alta	2,1564
149 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC	alta	1,9057
150 C-LISI DI ADERENZE PERITONEALI CON CC		2,3632
152 C-INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC		1,9591
170 C-ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE CON CC		2,6806
191 C-INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT CON CC	alta	3,5599
192 C-INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT SENZA CC	alta	2,5966
193 C-INTERVENTI SULLE VIE BILIARI ECCETTO COLECISTECTOMIA ISOLATA CON O SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE CON CC	alta	3,6085
194 C-INTERVENTI SULLE VIE BILIARI, ECCETTO COLECISTECTOMIA ISOLATA CON O SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC		2,9871
198 C-COLECISTECTOMIA ECCETTO LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC		1,5546
199 C-PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI PER NEOPLASIE MALIGNE		2,2656
200 C-PROCEDURE DIAGNOSTICHE EPATOBILIARI NON PER NEOPLASIE MALIGNE		2,7306
201 C-ALTRI INTERVENTI EPATOBILIARI O SUL PANCREAS		2,8743
212 C-INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETA' < 18 ANNI		1,5008
213 C-AMPUTAZIONI PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO- SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO		2,2148
233 C-ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC		2,0269
238 M-OSTEOMIELITE		1,7119
286 C-INTERVENTI SUL SURRENE E SULLA IPOFISI	alta	1,9902
292 C-ALTRI INTERVENTI PER MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE CON CC		2,2587
302 C-TRAPIANTO RENALE	alta	10,2927
DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG

303 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE PER NEOPLASIA	alta	1,9629
304 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA CON CC	alta	1,8026
305 C-INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA SENZA CC		1,5231
308 C-INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA CON CC		1,5522
315 C-ALTRI INTERVENTI SUL RENE E SULLE VIE URINARIE		2,0141
334 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE CON CC		2,2241
335 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA PELVI MASCHILE SENZA CC		1,9084
353 C-EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	alta	1,7728
357 C-INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE DELL'OVAIO O DEGLI ANNESSI	alta	1,7499
386 M-NEONATI GRAVEMENTE IMMATURI O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	alta	8,6877
387 M-PREMATURITA' CON AFFEZIONI MAGGIORI	alta	3,5317
401 C-LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC	alta	3,0119
403 M-LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC	alta	1,8616
405 M-LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA' < 18 ANNI	alta	2,9459
406 C-ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI MAGGIORI CON CC	alta	2,9175
407 C-ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTI MAGGIORI SENZA CC		1,8956
424 C-INTERVENTI CHIRURGICI DI QUALUNQUE TIPO IN PAZIENTI CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI MALATTIA MENTALE		1,6764
442 C-ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO CON CC	alta	2,6634
471 C-INTERVENTI MAGGIORI BILATERALI O MULTIPLI SULLE ARTICOLAZIONI DEGLI ARTI INFERIORI	alta	2,4714
473 M-LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETA' > 17 ANNI	alta	4,2095
479 C-ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC		1,6087
480 C-TRAPIANTO DI FEGATO E/O TRAPIANTO DI INTESTINO	alta	19,4443
481 C-TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	alta	15,5111
482 C-TRACHEOSTOMIA PER DIAGNOSI RELATIVE A FACCIA, BOCCA E COLLO		3,7723
484 C-CRANIOTOMIA PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	alta	5,0987
485 C-REIMPIANTO DI ARTI, INTERVENTI SU ANCA E FEMORE PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	alta	4,4919
486 C-ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI	alta	4,6091
487 M-ALTRI TRAUMATISMI MULTIPLI RILEVANTI		1,7349
488 C-H.I.V. ASSOCIATO AD INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO	alta	4,167
DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG

489 M-H.I.V. ASSOCIATO AD ALTRE PATOLOGIE MAGGIORI CORRELATE		2,4149
491 C-INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI SUPERIORI	alta	1,9828
493 C-COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE CON CC		1,5285
495 C-TRAPIANTO DI POLMONE	alta	16,8871
496 C-ARTRODESI VERTEBRALE CON APPROCCIO ANTERIORE/POSTERIORE COMBINATO	alta	5,1811
497 C-ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON CC	alta	3,8451
498 C-ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE SENZA CC	alta	3,2406
499 C-INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCETTO PER ARTRODESI VERTEBRALE CON CC		1,6629
504 C-USTIONI ESTESE O USTIONI A TUTTO SPESSORE CON VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE CON INNESTO DI CUTE	alta	9,8973
505 M-USTIONI ESTESE O USTIONI A TUTTO SPESSORE CON VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE SENZA INNESTO DI CUTE	alta	2,1388
506 C-USTIONI ESTESE A TUTTO SPESSORE CON INNESTO DI CUTE O LESIONE DA INALAZIONE CON CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	alta	3,0751
507 C-USTIONI ESTESE A TUTTO SPESSORE CON INNESTO DI CUTE O LESIONE DA INALAZIONE SENZA CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	alta	2,7979
512 C-TRAPIANTO SIMULTANEO DI PANCREAS/RENE	alta	15,7658
513 C-TRAPIANTO DI PANCREAS	alta	14,3046
515 C-IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE CARDIACO SENZA CATETERISMO CARDIACO	alta	4,0897
519 C-ARTRODESI VERTERBRALE CERVICALE CON CC	alta	3,1524
520 C-ARTRODESI VERTEBRALE CERVICALE SENZA CC	alta	2,1786
525 C-IMPIANTO DI ALTRO SISTEMA DI ASSISTENZA CARDIACA	alta	9,932
528 C-INTERVENTI VASCOLARI INTRACRANICI CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI EMORRAGIA	alta	5,726
529 C-INTERVENTI DI ANASTOMOSI VENTRICOLARE CON CC	alta	3,7579
530 C-INTERVENTI DI ANASTOMOSI VENTRICOLARE SENZA CC	alta	1,9981
531 C-INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC	alta	3,9401
532 C-INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC	alta	2,2015
535 C-IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE CARDIACO CON CATETERISMO CARDIACO CON IMA, INSUFFICIENZA CARDIACA O SHOCK	alta	6,3257
536 C-IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE CARDIACO CON CATETERISMO CARDIACO SENZA IMA, INSUFFICIENZA CARDIACA O SHOCK	alta	5,3077
537 C-ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE CON CC		1,6372
539 C-LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC	alta	3,488
540 C-LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI SENZA CC		1,5462
541 C-ECMO O TRACHEO.CON VENT.MECC.>= 96H O DIAGN.PRINC.NON RELAT. FACCIA BOCCA COLLO CON INT.CHIR.MAGGIORE	alta	12,4289
DRG PEDIATRICI DI ALTA SPECIALITA'	Classif. TUC	peso DRG

542 C-TRACHEO. CON VENT. MECC.>= 96H O DIAGN. PRINC.NON RELATIVA A FACCIA BOCCA COLLO SENZA INT. CHIR. MAGGIORE	alta	8,536
543 C-CRANIOT. CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE O DIAGN. PRINC. DI PATOLOGIA ACUTA COMPLESSA DEL SISTEMA NERVOSO CENTR.	alta	3,9376
544 C-SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI	alta	2,0283
545 C-REVISIONE DI SOSTITUZIONE DELL'ANCA O DEL GINOCCHIO	alta	2,7175
546 C-ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	alta	5,0089
547 C-BYPASS CORONARICO CON CATETERISMO CARDIACO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	5,0871
548 C-BYPASS CORONARICO CON CATETERISMO CARDIACO SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	4,3489
549 C-BYPASS CORONARICO SENZA CATETERISMO CARDIACO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	3,7801
550 C-BYPASS CORONARICO SENZA CATETERISMO CARDIACO SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	alta	3,2209
551 C-IMPIANTO DI PACEMAKER CARD. PERMAN. CON DIAGN.CARDIOV. MAGG. O DI DEFIBRIL. AUTOMATICO(AICD) O DI GENERATORE DI IMPULSI	alta	2,3045
552 C-ALTRO IMPIANTO DI PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		1,5894
553 C-ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		2,649
554 C-ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		2,0662
555 C-INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE		1,8899
560 M-INFEZIONI BATTERICHE E TUBERCOLOSI DEL SISTEMA NERVOSO		2,5059
561 M-INFEZIONI NON BATTERICHE DEL SISTEMA NERVOSO ECCETTO MENINGITE VIRALE		1,7668
565 M-DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA >= 96 ORE	alta	4,0374
566 M-DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA < 96 ORE		2,1122
569 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE	alta	3,3881
570 C-INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE	alta	2,7406
573 C-INTERVENTI MAGGIORI SULLA VESCICA	alta	3,5032
575 M-SETTICEMIA CON VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE, ETA' > 17 ANNI	alta	4,7782
578 C-MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE CON INTERVENTO CHIRURGICO	alta	4,4004
579 C-INFEZIONI POST-OPERATORIE O POST-TRAUMATICHE CON INTERVENTO CHIRURGICO		2,3908

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù incremento del 30%, per una serie di linee di attività e una casistica particolare cosiddette filiere OPBG, di seguito elencate:

a. filiera del trapianto cardiaco: codici specialità di dimissione 0801/0832/0851 – cardiologia, 0601/0602 – cardiochirurgia, 4901 – TIC, DRG 103 Trapianto di cuore;

b. filiera del trapianto di midollo: codici specialità di dimissione 1801 – ematologia, 6401 – oncologia, 4931 – Terapia intensiva, DRG 481 – Trapianto di midollo;

c. filiera del trapianto di fegato: codici specialità di dimissione 1103 – chirurgia epatobiliare- pancreatica e digestiva, 1902 – patologia metabolica, 2402 – epatopatologia, 5801 – gastroenterologia, 4902 – Terapia intensiva, DRG 480 Trapianto di fegato;

d. filiera del trapianto di rene: codici specialità di dimissione 4801 – nefrologia, 7801 – chirurgia urologica, 4903 – Terapia intensiva, DRG 302 – trapianto di rene;

e. filiera della riabilitazione: codici specialità di dimissione 3601 – traumatologia, 3631 – ortopedia, 5631/5651 – neuroriabilitazione;

f. filiera della neonatologia: codici specialità di dimissione 1102 – chirurgia neonatale, 6201

– patologia neonatale, 7301 – TIN immaturi;

g. filiera della neuropsichiatria: codici specialità di dimissione 3301 – neuropsichiatria infantile, 3201 – neurologia.

L’incremento del 30% è sostitutivo dell’incremento del 20% previsto per i 119 DRG di alta specialità per i DRG ricompresi nelle filiere.

La Regione Lazio riconosce all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un finanziamento per le funzioni assistenziali relative:

• alla Terapia intensiva e terapia neonatale ed al Servizio Trasporto Emergenze Neonatali per un ammontare complessivo pari ad € 6.409.182, per l’anno 2020 salvo eventuale conguaglio.

• alle Malattie rare, Trapianti, Centro Antiveleni, HIV/AIDS per un ammontare complessivo pari ad € 3.529.411, per l’anno 2020 salvo eventuale conguaglio.

Il predetto valore, da corrispondersi da parte della Regione Lazio indipendentemente dalla provenienza dei pazienti che accedono all’OPBG, deve considerarsi aggiuntivo rispetto alla remunerazione delle attività addebitate a tariffa alle singole regioni, in relazione alle prestazioni rese a pazienti residenti nelle stesse regioni.

• Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è previsto un aumento del 30% limitatamente alle seguenti Unità Operative: Chemioterapia Ortopedica codice 6401, Divisione Ortopedia Traumatologia ad indirizzo Oncologico 3604, Divisione Ortopedia Traumatologia Pediatrica 3603, Servizio di Chirurgia del Rachide 3610. L’incremento del 30% si aggiunge agli altri incrementi previsti (+7% delle aziende miste) sulle tariffe DRG specifiche.

Aziende miste

Si concorda di esplicitare meglio la definizione di azienda mista riportata nel documento approvato dai presidenti per evitare eventuali difformi interpretazioni. Pertanto la definizione risulta essere: Sono definite Aziende miste tutte le Aziende Ospedaliere o gli istituti (compresi gli IRCCS) in cui sia riconosciuto l’intero triennio clinico di formazione della facoltà di medicina e chirurgia. Istituti monospecialistici presso i quali insegnamenti del triennio clinico siano svolti in forma esclusiva, sulla base di apposite convenzioni, in quanto assenti presso la Azienda di riferimento del corrispondente Ateneo, rientrano nella definizione di Azienda Mista. In tutti i casi sopramenzionati il riconoscimento deve essere supportato da delibere regionali di finanziamento per l’impatto delle attività didattiche e di ricerca sui costi delle attività assistenziali.

Alle Aziende miste viene riconosciuto dal 1 gennaio 2004 un incremento tariffario del 7% per i maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di didattica e ricerca. L’incremento tariffario

viene calcolato esclusivamente sulla tariffa DRG specifica o sulla tariffa caso trattato, sulle tariffe previste per le giornate oltre soglia, e sulla tariffa giornaliera per l’attività riabilitativa/lundodegenza; le eventuali tariffe aggiuntive (prelievo di organi, protesi, ecc.) non devono essere considerati oggetto di incremento tariffario.

Si prevede un range di tolleranza di + 0 - 0,50 Euro per ogni ricovero; ciò vuol dire che quando si effettua il controllo sull'importo (ERR06=5) la segnalazione andrà fatta solo se l'importo addebitato risulterà diverso rispetto a quello calcolato dalla regione debitrice a meno di uno scarto di 0.50 euro, cioè se la differenza (in valore assoluto) tra i due importi risulterà superiore a 0,50.

Attività libero professionale

Queste prestazioni (individuate con onere=5 e 6) dovranno avere un importo pari al 60% della tariffa indicata. Questa percentuale deve essere calcolata sull'importo "finale", comprensivo di eventuali ulteriori costi aggiuntivi (prelievo di organi, protesi, ecc.) e di altri eventuali incrementi.