Allegato al prot. n. 4292/RI del 31/10/2019
Allegato al prot. n. 4292/RI del 31/10/2019
Trattativa diretta per locazione sede e servizi di supporto per lo svolgimento delle prove preselettive di due procedure concorsuali.
CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
CIG Z732A643BC
Art. 1 - Oggetto e modalità del servizio
Oggetto della trattativa è la locazione dell’Auditorium e della sala Austro e la prestazione di servizi di supporto necessari allo svolgimento delle prove preselettive di due concorsi pubblici indetti dall’Agenzia Dogane e Monopoli.
Trattatasi nello specifico di garantire i seguenti servizi:
Locazione 3 giorni AUDITORIUM (orario 8-20), dotato di: |
1480 posti con ribaltina |
Foyer doppio con reception e salottino riservato |
Guardaroba attrezzato |
Tavolo presidenza con n. 3 microfoni fissi |
Podio con microfono |
Amplificazione base |
Climatizzazione |
Pulizia preliminare |
Locazione 3 giorni Sala AUSTRO (orario 8-20), dotato di: |
Sala Commissione (eventualmente separabile in due sale) |
schermo m3xh2 |
Illuminazione |
Climatizzazione |
Pulizia preliminare |
Servizi Tecnici, consistenti in: |
assistenza tecnica di base (orario max compreso 8-20) |
Telefonia e Intenet, vale a dire: |
Allaccio alla linea telefonica analogica temporanea (consumi a consuntivo) – n. 3 postazioni da definire |
Connessione alla fibra ottica di Fastweb - n. 3 postazioni da definire |
Connessione WI-FI business per piano modulo/reception (opzionale) |
Presidio Squadra Vigili del Fuoco |
Dalle h 8 alle h 20 per 3 giorni |
Unità mobile di rianimazione con medico rianimatore a bordo |
Dalle h 8 alle h 20 per 3 giorni |
Vigilanza |
Guardiania armata (3 addetti al giorno, dalle h 8 alle h 20 per 3 giorni) |
Le caratteristiche che la sede concorsuale deve garantire sono:
Localizzazione in aree che non impattino con la viabilità cittadina e che siano raggiungibili con mezzi pubblici e privati;
Accessibilità da parte di persone portatrici di handicap;
Rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e prevenzione del rischio;
Garanzia di uno standard minimo di comodità per i partecipanti in termini di presenza di servizi igienici in numero adeguato, di pulizia e di climatizzazione;
Impianti di amplificazione collegati in rete con servizio di assistenza;
Linee telefoniche interne ed esterne;
Area guardaroba/ritiro bagagli;
Sale riservate alla Commissione esaminatrice e alla segreteria, dotate di prese elettriche, telefono interno/esterno e collegamento internet;
Sedie con ribaltina o tavolo+sedia per almeno 920 candidati;
Possibilità di suddividere la sede d’esame in settori;
Presidio esterno e interno di pubblica sicurezza;
Presidio degli ingressi;
Presidio medico e ambulanza con servizio di pronto soccorso e rianimazione;
Presidio antincendio con presenza personale dei Vigili del Fuoco.
La locazione e i servizi saranno prestati il 9 dicembre 2019 e in altre due giornate consecutive da concordare.
In ciascuna giornata è previsto l’afflusso di circa n. 1.840 candidati alle preselezioni, suddivisi su due turni di circa n. 920 persone ciascuno, del personale addetto alle preselezioni incaricato da ditta esterna anche per il servizio di vigilanza durante le prove, dei membri della Commissione di concorso e di altro personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il presidio dei Vigili del Fuoco e il presidio medico saranno organizzati direttamente dal fornitore e il relativo costo andrà a incrementare l’importo della fornitura oggetto di questo Capitolato.
Referente per le procedure concorsuali: xxxx. Xxxxxx Xxxxx – Direttore Xxxxxxx Xxxxxxx: tel. 010/0000000 – 011/0369112.
Art. 2 - Valore della fornitura
L’importo a base dell’offerta per la fornitura richiesta ammonta a Euro 27.075,00 (ventisettemilasettancinque/00), comprensivi di ogni onere e spesa.
La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z732A643BC.
Art. 3 - Durata
Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula.
Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA
L’ offerta, da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:
a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
c) il patto d’integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
d) il capitolato tecnico amministrativo controfirmato digitalmente per accettazione;
e) il dettaglio dei prezzi offerti.
Art. 5 - Penali
Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando “SERVIZI – Servizi di organizzazione eventi” presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA.
In particolare, in caso di impedimento allo svolgimento di una o più giornate di prova concorsuale riconducibile a indisponibilità della sede e/o dei servizi oggetto del presente Capitolato, la penale verrà quantificata nella misura del 10% dell’importo complessivo spettante, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., avvalendosi della clausola risolutiva espressa, previa comunicazione al fornitore a mezzo P.E.C. o con atto stragiudiziale notificato, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Art. 7 - Sicurezza sul luogo del lavoro
La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs.n.81/2008.
Art. 8 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi
La fattura sarà emessa a seguito dell’emissione del verbale di regolare esecuzione da parte dell’Agenzia.
La fattura dovrà essere intestata a:
XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXX
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx C.F. 97210890584,
ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.
SPLIT PAYMENT
A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.
Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG
La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.
L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della “Comunicazione del Conto Dedicato” sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2).
La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.
Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 a Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia.
Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.
Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del “contratto” e dalla sua integrazione.
La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato , sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.
La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z732A643BC.
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.
Art. 11 - Cessione del credito
I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del DLgs. n. 50/2016.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando
esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 12 - Certificazione del credito
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:
Agenzia Dogane e Monopoli Codice fiscale: 97210890584
Pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxx (XX).
Art. 13 - Risoluzione anticipata del contratto
Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta con l’incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.
Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all’art. 4.
Art. 14 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy
I dati forniti dalla Società rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
Il soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Direttore dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale.
Art. 15 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto” relative al Bando “SERVIZI
– Servizi di organizzazione eventi”.
Art. 16 - Foro competente
Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.
Art. 17 - Informazioni
Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 010/ 8541 133 - 102 o mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail:
xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Art. 18 - Imposta di bollo sul contratto
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .
Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l’intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione
Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l’avvenuto pagamento del bollo.
In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l’atto di stipula all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 19 del DPR 642/1972
Art. 19 - Stipula del Contratto
La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.
Art. 20 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Risorse, xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
Il Direttore dell’Ufficio |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Documento firmato digitalmente |
Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Referente per la trattazione: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx