DISCIPLINARE DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERA “SPEDALI CIVILI” – BRESCIA

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’APPALTO A MEZZO PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI, SISTEMI STERILIZZANTI E PRODOTTI AFFINI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA , ASL VALLECAMONICA-SEBINO E A.O. XXXXX XXXX DI MANTOVA PER UN PERIODO SETTANTADUE MESI

INDICE

Articolo 1 - Generalità Pag. 3

Articolo 2 - Gara in forma aggregata Pag. 3

Articolo 3 - Oggetto della fornitura Pag. 4

Articolo 4 - Documentazione di Gara Pag. 4

Articolo 5 - Procedura di gara – Utilizzo del Sistema Pag. 5

Articolo 6 - Durata del contratto Pag. 6

Articolo 7 - Termini e modalità di versamento della contribuzione Pag. 6 Articolo 8 - Modalità di partecipazione alla gara - Registrazione al Sistema Pag. 8

Articolo 9 - Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta in formato elettronico

Articolo 10 - Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta: documentazione da presentare in formato cartaceo

Pag. 9

Pag. 16

Articolo 11 - Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni Pag. 18

Articolo 12 - Modalità di svolgimento della gara Pag. 19

Articolo 13 - Criteri di aggiudicazione Pag. 20

Articolo 14 - Descrizione del Sistema, termini e condizioni di utilizzo Pag. 23 Articolo 15 - Registrazioni di Sistema e Tempo del Sistema Pag. 24 Articolo 16 - Forme collettive di acquisto: clausola di adesione - condizioni particolari Pag. 25 Articolo 17 - Obblighi della ditta aggiudicataria Pag. 25

Articolo 18 - Altre indicazioni Pag. 26

Articolo 19 - Modalità di consegna Pag. 26

Articolo 20 - Norme di sicurezza Pag. 27

Articolo 21 - Controllo della fornitura - Contestazioni - Inadempienze contrattuali – Penalità

Pag. 28

Articolo 22 - Risoluzione del contratto Pag. 30

Articolo 23 - Contratto e garanzie di esecuzione Pag. 30

Articolo 24 - Deposito cauzionale definitivo Pag. 30

Articolo 25 - Normativa antimafia Pag. 31

Articolo 26 - Finanziamento e pagamenti Pag. 31

Articolo 27 - Subappalto Pag. 31

Articolo 28 - Cessione d’azienda o suo ramo, trasformazione, fusione, scissione societaria

Pag. 31

Articolo 29 - Cessione del credito Pag. 31

Articolo 30 - Trattamento dei dati personali Pag. 31

Articolo 31 - Diritto di accesso Pag. 32

Articolo 32 - Foro giudiziario competente Pag. 32

Articolo 33 - Spese di gara Pag. 32

Art. 1 - Generalità

Il presente disciplinare viene approvato sotto l’osservanza delle norme del capitolato generale per le somministrazioni e forniture dell’Azienda, approvato con deliberazione 30.5.1941 n. 1378/1350, reso esecutivo con visto prefettizio 19.6.1941 n. 21223, ed in applicazione del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla deliberazione n. 541 del 25.06.2007, in quanto non in contrasto con le seguenti.

La presente procedura di gara è, inoltre, indetta nel rispetto e sulla base delle seguenti disposizioni:

* D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), in particolare art. 77;

* D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, ed in particolare art. 2, comma 3;

* D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);

* Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte

* Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6, relativo all’utilizzo della piattaforma SINTEL;

La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione anche in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante A.O. Spedali Civili di Brescia utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx (di seguito il “Sistema”).

Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6. La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel presente Disciplinare e in particolare nei successivi artt. 4,7,8,10, 13, e 14.

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i fornitori partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema, con le modalità e nei termini di seguito indicati.

Art. 2 – Gara in forma aggregata

La presente gara verrà svolta in forma aggregata. Conseguentemente le seguenti Aziende Sanitarie:

- A.O. Spedali Civili di Brescia (Azienda capofila)

- A.O. Xxxxx Xxxx di Mantova (Azienda mandante)

- ASL Vallecamonica-Sebino (Azienda mandante)

procedono congiuntamente, in aggregazione d’acquisto, all’affidamento della fornitura in oggetto. La gara darà vita a 3 distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e le Aziende Ospedaliere partecipanti all’aggregazione.

Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con il provvedimento di aggiudicazione della gara per l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia e con deliberazione di presa d’atto dell’esito della gara per le Aziende Sanitarie mandanti.

Inoltre in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13/03/2002, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx XXX/00000 del 14/02/2003 e dalla D.G.R. Lombardia VII/12528 del 28/03/2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli enti del S.S.R., l’Azienda Spedali Civili di Brescia ha sottoscritto un accordo per attivare

modalità aggregate di acquisto con le Azienda sotto elencate e valido per tutte le altre A.O. e/o

A.S.L. che avranno sottoscritto tale accordo al momento dell’aggiudicazione della presente gara.

Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardante le forniture di beni e l’appalto di servizi:

- A.O. Spedali Civili di Brescia

- A.O. Xxxxx Xxxx di Mantova

- A.O. Desenzano del Garda

- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona

- A.O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia)

- A.O. di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Bergamo)

- A.O. Ospedale Maggiore di Crema (Cremona)

- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo

- A.O. della Provincia di Lodi

- A.O. Bolognini di Seriate (Bergamo)

- A.O. della Provincia di Pavia

- A.S.L. Provincia di Brescia

- A.S.L. Provincia di Cremona

- A.S.L. Vallecamonica – Sebino (Brescia)

- A.S.L Provincia di Mantova

- A.S.L. Provincia di Lodi

- A.S.L. Provincia di Pavia

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx

Si evidenzia che, da ultimo, tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nella D.G.R. n. VIII/3776 del 13/12/2006 – allegato III – parte II – la quale, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pone l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”. Per le condizioni particolari, si rimanda al successivo art. 16.

Art. 3 - Oggetto della fornitura

La gara ha per oggetto la “Fornitura di disinfettanti, antisettici, detergenti, sterilizzanti e prodotti affini per un periodo di settantadue mesi”, suddivisa in n. 25 lotti, da esperire ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 83 del Decreto citato, quindi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si articolerà secondo quanto indicato dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e negli Allegati A (offerta economica) e B (informazioni varie sui presidi medico-chirurgici e dispositivi in gara).

Art. 4 - Documentazione di gara

La presente procedura è disciplinata dai seguenti documenti:

- Bando di Gara

- Disciplinare di Gara

- Capitolato tecnico

- Modello Autocertificazione

- Allegato A (Offerta Economica)

- Allegato B (Informazioni varie sui presidi medico-chirurgici in gara)

- Dichiarazione tecnica

- “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SINTEL – Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia” (d’ora innanzi anche Regolamento)

- Manuale operativo dell’utente fornitore

Le disposizioni del succitato documento “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SINTEL – Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia”, presente e scaricabile direttamente dalla piattaforma, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra il suddetto Regolamento e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema sono contenute nel Manuale operativo dell’utente fornitore, messo a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Guida in linea Sintel (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx/Xxxxxxx).

Art. 5 - Procedura di gara - Utilizzo del Sistema

Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema i fornitori dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet nonché della firma elettronica digitale (d’ora in avanti anche soltanto “firma digitale”), come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui alla direttiva 1999/93.

I fornitori aventi sede legale al di fuori del territorio italiano devono inviare al momento della Registrazione al Sistema una dichiarazione firmata digitalmente ai sensi dell’art. 45 d.p.r. n. 445/2000 che attesti che la firma digitale utilizzata corrisponde ad una firma elettronica qualificata rilasciata da un certificatore accreditato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE, e che, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale, tale certificatore è un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, in grado di certificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE.

E’ possibile accedere al Sistema attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo di apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi: Personal Computer con le seguenti caratteristiche:

- Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows 95/98

- Memoria RAM 128 MB

- Dimensioni dello schermo 15 pollici Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit

- Risoluzione dello schermo 800 x 600 e numero colori 256

- Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxx/

- Programma per la navigazione su Internet (“browser”) quale ad esempio Microsoft Internet Explorer 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3

- Scanner

- Lettore di Smar-Card per l’uso della firma digitale

Sintel utilizza, per le comunicazioni, una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Per alcune comunicazioni l’A.O. Spedali Civili di Brescia utilizza una casella di posta certificata messa a disposizione da Sintel, conforme all’art. 48 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere in formato “.pdf”, e dovrà essere sottoscritto dal fornitore con firma digitale. Nel caso si debba convertire un documento elettronico in formato “.pdf”, si precisa che i relativi programmi di

conversione sono disponibili gratuitamente su Internet. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.

Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal fornitore attraverso il Sistema non potrà essere di dimensioni superiori a 10 MB.

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare, pena l’esclusione dalla gara. Come specificato dal successivo art.14, i fornitori esonerano da qualsiasi responsabilità la A.O. Spedali Civili di Brescia, Regione Lombardia, Lombardia Informatica Spa (Gestore del Sistema) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

E’ messo a disposizione dei fornitori un Help Desk, raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738, esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del Sistema. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia al successivo articolo 10.

Art. 6 – Durata del contratto

La fornitura avrà durata di settantadue mesi.

Per i primi tre mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto indicato al quarto capoverso del presente articolo e al successivo art. 22. Al contrario, in caso di esito negativo l’Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

L’Azienda si riserva la facoltà di protrarre la fornitura alle stesse condizioni economiche, per un periodo fino a 365 giorni, come previsto dal capitolato generale d’oneri (art. 22), nel caso l’Azienda stessa non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva.

Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza.

L’Azienda si riserva di interrompere la fornitura, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

Art. 7 - Termini e modalità di versamento della contribuzione

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2011” e delle Istruzioni operative AVCP in vigore dal 01/05/2010, i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, gli operatori economici devono iscriversi on-line al nuovo “Servizio Riscossione” del sito web dell’Autorità di Vigilanza (xxx.xxxx.xx), sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con una delle seguenti modalità:

1. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione”.

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

3. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Nel prospetto sotto riportato vengono indicati i lotti per i quali è dovuto il pagamento della tassa di contribuzione all’Autorità di Vigilanza ed il numero di codice CIG attribuito ad ogni lotto:

LOTTO	CODICE C.I.G.	Importo presunto complessivo del lotto (IVA esclusa)		IMPORTO DOVUTO
1	2176781082	€	227.915,58	€	20,00
2	2176919263	€	35.247,60	€	,00
3	2176972E1C	€	203.904,90	€	20,00
4	21770140C9	€	153.808,50	€	,00
5	2177058517	€	149.672,40	€	,00
6	21770996EC	€	21.561,60	€	,00
7	2177148F59	€	29.482,80	€	,00
8	21772958AA	€	37.346,40	€	,00
9	217737068F	€	9.931,58	€	,00
10	2177416C83	€	3.110,40	€	,00
11	2177451966	€	129.197,86	€	,00
12	21775066CA	€	137.149,13	€	20,00
13	2177539207	€	286.649,40	€	20,00
14	217760694F	€	10.883,52	€	,00
15	2177818842	€	168.803,04	€	20,00

16	217785679E	€	316.663,68	€	35,00
17	21779640C0	€	120.600,00	€	,00
18	2178039EA0	€	2.445,30	€	,00
19	21781190A9	€	8.517,54	€	,00
20	2179768175	€	6.874,40	€	,00
21	2179863FD6	€	2.064,00	€	,00
22	21799908A6	€	26.352,00	€	,00
23	2180049956	€	314.064,00	€	35,00
24	2180111C7F	€	58.684,50	€	,00
25	2180188C0A	€	2.263.590,00	€	140,00

Art. 8 – Modalità di partecipazione alla gara - Registrazione al Sistema

Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, i fornitori sono tenuti a conseguire preventivamente la Registrazione al Sistema così come disciplinato nei “manuali” di cui al precedente art. 4, accedendo al portale della Centra Acquisti all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione “registrazione alla centrale acquisti>>Registrazione Imprese”. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta né alcun altro onere o impegno.

La Registrazione del fornitore può essere richiesta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del fornitore ai fini della procedura. Il soggetto che agisce in nome e per conto del fornitore e al quale vengono attribuite le Chiavi di accesso per accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del fornitore attraverso il Sistema. Il fornitore dovrà inviare idonea documentazione attestante i poteri del soggetto che richiede la registrazione, con le modalità indicate all’art. 11 e dovrà inviare copia autentica della procura insieme alla documentazione cartacea.

Attraverso la Registrazione al Sistema crea ed attribuisce in via automatica al fornitore il processo di autorizzazione per l’accesso al Sistema, consistente nelle Chiavi di accesso (costituite da user ID e password) che vengono inviate al legale rappresentante o al procuratore generale o speciale del fornitore.

Le Chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Il fornitore è tenuto a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi, e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il fornitore prende atto e riconosce che l’utilizzo delle Chiavi di accesso attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono associate, e dunque, automaticamente, al fornitore stesso, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà posti in essere tramite il Sistema.

E’ onere del fornitore comunicare anticipatamente, o comunque con la massima tempestività, alla stazione appaltante la sostituzione del legale rappresentante del fornitore o comunque del soggetto che ha ottenuto la Registrazione. In questo modo il nuovo legale rappresentante potrà ottenere le

proprie Chiavi di accesso per operare nel Sistema e il fornitore potrà continuare ad operare nel Sistema senza interruzioni.

Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o del Sistema, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’Abilitazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.

I fornitori già registrati al Sistema non necessitano di procedere ad un’ulteriore Abilitazione al fine della partecipazione alla presente procedura di gara e possono utilizzare il Sistema attraverso le Chiavi di accesso assegnate in sede di Abilitazione .Anche in questo caso l’offerta dovrà essere presentata e sottoscritta dal medesimo soggetto titolare delle Chiavi di accesso.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è sufficiente l’abilitazione al Sistema della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte dell’RTI.

Art. 9 - Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta in formato elettronico

Il fornitore, debitamente registrato al Sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura sul sito, all’URL: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. Il Sistema guida il fornitore alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l’upload) sul Sistema, in vista dell’invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 09/06/2011.

Il Sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.

Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione che compone l’offerta attraverso la fase “Invio offerta”. Si suggerisce al fornitore di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:

a) documentazione amministrativa unica per tutti i lotti di cui alla presente gara;

b) documentazione tecnica per ciascun lotto a cui il fornitore intende partecipare;

c) l’offerta economica per ciascun lotto a cui il fornitore intende partecipare.

Al termine, in unica soluzione, il Fornitore dovrà provvedere all’invio di tutto quanto predisposto attraverso il Sistema.

Nel dettaglio:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore deve redigere, sottoscrivere e caricare (upload) sul Sistema i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e messi a disposizione in formato elettronico dalla stazione appaltante. Tali documenti e dichiarazioni dovranno tassativamente includere:

1. Modello di autocertificazione (requisito amministrativo - allegato al presente Disciplinare) debitamente compilato in ogni sua parte. Il modello di autocertificazione riguarda tutte le informazioni che devono essere fornite in alternativa ai certificati previsti dagli artt. 38 e 39 del

X.Xxx. 163/2006, nonché altre dichiarazioni inerenti la gara. Si precisa che in questa fase non è necessario allegare alcuna documentazione e/o certificazione a riprova di quanto dichiarato nel modello di autocertificazione.

Il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni:

a) Scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Modello di autocertificazione” e salvarlo sul proprio PC.

b) Compilare sul proprio PC il file denominato“Modello di autocertificazione”.

c) Firmare digitalmente il file.

d) Xxxxxxxx nella Piattaforma il file debitamente compilato e firmato.

Ogni parte del modello di autocertificazione dovrà essere compilata a cura dell’impresa partecipante e firmata digitalmente dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena l’esclusione dalla gara, dovrà inserire nel sistema:

- modello di autocertificazione del mandatario, firmato digitalmente;

- una scansione del modello di autocertificazione compilato e sottoscritto da ogni impresa mandante, corredato da copia elettronica del documento di identità in corso di validità;

- una scansione del mandato conferito dalle imprese facenti parte del gruppo, sottoscritto da tutti i componenti dell’RTI (in caso di RTI già costituita).

2. Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) da cui risulti che l’offerente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Tali dichiarazioni devono evidenziare non solo l’intrattenimento di rapporti finanziari con l’istituto bancario certificante, ma, anche e soprattutto, la solidità economica della società concorrente e la correttezza nei rapporti contrattuali intrattenuti con l’istituto bancario.

Qualora la Ditta disponga di una sola dichiarazione bancaria dovrà presentare qualsiasi altro documento considerato idoneo al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Azienda.

3. Copia della ricevuta di versamento di Euro 25,00 per il contributo allo sportello di cui all’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, istituito con deliberazione m. 349 del 13/05/2009, causale “Sportello Approvvigionamenti”, effettuato a favore dell’Azienda Spedali Civili di Brescia, sul c/c n. 15169 della banca UBI BANCA (IBAN: XX00X0000000000000000000000).

4. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del CIG a favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ove previsto. L’attestazione deve avvenire mediante l’invio obbligatorio, di copia della ricevuta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante, oppure dalla scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita, corredato da dichiarazione di autenticità, firmata digitalmente oppure corredata da documento d’identità in corso di validità, in caso di pagamento nei punti vendita autorizzati.

Per i soli operatori economici stranieri trasmissione della scansione del bonifico bancario internazionale che attesta l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono comunque pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.

L’Azienda Ospedaliera, verificherà l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il versamento della contribuzione, comporterà l’esclusione dalla gara.

5. Garanzia di cui all’art. 75, comma 1, D.Lgs 163/2006 (cauzione o fideiussione provvisoria), pari al 2%* dell’importo complessivo presunto (IVA esclusa) per ciascun lotto di partecipazione, nei termini della tabella qui riportata:

LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO IVA ESCLUSA		IMPORTO GARANZIA (2%) DEL VALORE PRESUNTO DEL LOTTO		IMPORTO GARANZIA (1%) DEL VALORE PRESUNTO DEL LOTTO *
1	€	227.915,58	€	4.558,31	€	2.279,16
2	€	35.247,60	€	704,95	€	352,48
3	€	203.904,90	€	4.078	€	2.039,05
4	€	153.808,50	€	3.076,17	€	1.538,08
5	€	149.672,40	€	2.993,45	€	1.496,72
6	€	21.561,60	€	431,23	€	215,62
7	€	29.482,80	€	589,66	€	294,83
8	€	37.346,40	€	746,93	€	373,46
9	€	9.931,58	€	198,63	€	99,31
10	€	3.110,40	€	62,21	€	31,10
11	€	129.197,86	€	2.583,96	€	1.291,98
12	€	137.149,13	€	2.742,98	€	1.371,49
13	€	286.649,40	€	5.732,99	€	2.866,49
14	€	10.883,52	€	217,67	€	108,84
15	€	168.803,04	€	3.376,06	€	1.688,03
16	€	316.663,68	€	6.333,27	€	3.166,64
17	€	120.600,00	€	2.412,00	€	1.206,00
18	€	2.445,30	€	48,91	€	24,45
19	€	8.517,54	€	170,35	€	85,17
20	€	6.874,40	€	137,49	€	68,74
21	€	2.064,00	€	41,28	€	20,64
22	€	26.352,00	€	527,04	€	263,52
23	€	314.064,00	€	6.281,28	€	3.140,64
24	€	58.684,50	€	1.173,69	€	586,84
25	€	2.263.590,00	€	45.271,80	€	22.635,90

E’ possibile presentare una sola polizza indipendentemente dal numero di lotti cui il concorrente partecipa. L’importo della medesima deriverà dalla somma degli importi dovuti per i singoli lotti.

La cauzione, da presentare tassativamente, pena l’esclusione dalla gara, può essere costituita, a scelta dell’offerente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Azienda;

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n.358/1993, che svolgono invia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente n.15169 della banca UBI BANCA (IBAN: XX00X0000000000000000000000), con causale del versamento “cauzione provvisoria – disinfettanti, detergenti,sistemi sterilizzanti e prodotti affini ”. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nel Modello di Autocertificazione, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere valida per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

* L’importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di impresa, la garanzia dovrà necessariamente essere intestata, a pena d’esclusione, non alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti.

6. Dichiarazione di un fideiussore che si impegna, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006; la presentazione di detta dichiarazione è tassativa, pena l’esclusione dalla gara.

Si precisa che la stessa dovrà essere così formulata:

“Il/la sottoscritta…………………..si impegna a rilasciare a vostro favore la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs n.163/2006, qualora la ditta…………….

risultasse affidataria della gara in oggetto” (o formulazione equivalente).

La suddetta dichiarazione non dovrà contenere alcuna indicazione d’ordine economico.

Per i documenti richiesti ai punti 2 - 3 - 4 - 5 e 6 le Ditte dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore deve redigere, sottoscrivere e caricare (upload) in formato .xls sul Sistema i documenti che seguono, compilati sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e messi a disposizione in formato elettronico dalla stazione appaltante. Tali documenti e dichiarazioni sono:

1. Allegato B (Informazioni varie sui presidi medico-chirurgici e dispositivi medici in gara): messo a disposizione del fornitore in formato elettronico excel dalla stazione appaltante e compilato in ogni sua parte. Si precisa che tale allegato è suddiviso in due sezioni, una fissa ad utilizzo esclusivo dell’Azienda Ospedaliera; l’altra sezione predisposta affinché possa essere compilata (nelle righe e colonne) a cura della ditta partecipante.

Il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni:

a) scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “allegato B” (scheda di dettaglio tecnico) e salvarlo sul proprio PC;

b) compilare sul proprio PC il file;

c) firmare digitalmente il file;

d) caricare nell’apposito campo, il file in formato .xls debitamente compilato e firmato digitalmente.

In particolare tale allegato dovrà riportare:

- Ditta offerente

- breve descrizione dei presidi e dispositivi offerti

- caratteristiche tecniche (composizione, misure, etc)

- nome commerciale

- codice/i del/i prodotto/i offerto/i

- pezzi per confezione

- tipo di contenitore (busta,flacone,tanica……)

- capacità del contenitore

- codice CND: codice di classificazione nazionale dei dispositivi medici (ove previsto) come da Decreto Ministero della Salute 22/09/2005 ss.mm.ii

- numero repertorio: numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute (ove previsto)

- numero di A.I.C: autorizzazione all’immissione in commercio (ove previsto)

Si sottolinea, altresì, che sull’Allegato B non dovrà comparire alcuna indicazione di prezzo, pena l’esclusione dalla gara.

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica, qualora si rendesse necessaria per la valutazione dei prodotti offerti.

2) Dichiarazione Tecnica, su modello fornito dall’Azienda (per requisito tecnico), contenente tutte le dichiarazioni/certificazioni nello stesso previste.

Il procedimento di compilazione e caricamento dei documenti dei punti 1 e 2 consta delle seguenti operazioni:

a) Scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Scheda di dettaglio tecnico” ed il file denominato “Dichiarazione Tecnica” e salvarli sul proprio PC.

b) Compilare sul proprio PC i files

c) Firmare digitalmente i files

d) Caricare sulla piattaforma i files debitamente compilati e firmati

3) Certificati rilasciati da Istituti o Servizi Ufficiali incaricati del controllo di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti offerti a determinati requisiti o norme.

Per i documenti richiesti al punto 3) le Ditte dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea senza firma digitale.

Le imprese concorrenti possono essere invitate dall’Amministrazione a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. In questo caso, la ditta dovrà far pervenire quanto richiesto tassativamente entro la data e presso il luogo che verranno indicati, pena l’esclusione dalla gara.

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente ed/o emananda normativa in materia oltre che ai requisiti irrinunciabili specificati nel presente Disciplinare, ed alle caratteristiche tecniche minime specificate nel Capitolato Tecnico. L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica, qualora si rendesse necessaria per la valutazione dei prodotti offerti.

CAMPIONATURA

Al fine di una più approfondita valutazione tecnica dei prodotti offerti, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere alle ditte partecipanti adeguata campionatura dei prodotti offerti, compresi quelli da forniture in comodato d’uso.

Nell’eventualità di richiesta di campionatura si specifica che la stessa dovrà essere:

- fornita “a titolo gratuito”;

- del tutto identica all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;

- inviata all’Azienda Ospedaliera entro il termine, nei quantitativi e nelle tipologie, nel luogo che saranno comunicati successivamente all’esame delle schede tecniche da parte della Commissione Tecnica

- fornita come da indicazione che verrà inviata in seguito.

La mancata presentazione della campionatura comporterà la non ammissibilità della ditta alla prosecuzione della gara per quello specifico lotto.

C) OFFERTA ECONOMICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

La compilazione dell’offerta economica consta di 2 distinte fasi.

Fase 1 - Compilazione Allegato A (offerta economica).

La Ditta dovrà compilare il modello fornito dall’Azienda denominato “Allegato A (offerta economica)”, il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni:

a) scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Allegato A (offerta economica)” e salvarlo sul proprio PC;

b) compilare sul proprio PC il file;

c) firmare digitalmente il file;

d) caricare nell’apposito campo denominato “allegato di dichiarazione dettaglio prezzi unitari offerti” della Piattaforma il file in formato .xls debitamente compilato e firmato digitalmente.

L’Allegato A (offerta economica) dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare la ditta dovrà indicare:

⮚ OFFERTA ECONOMICA

- Ditta offerente;

- Nome commerciale del prodotto offerto;

- Codice/i del/i dispositivo/i offerto/i;

- Prezzo unitario per U.M.;

- Numero di pezzi per confezione;

- Prezzo a confezione;

- Numero confezioni offerte; ;

- Valore del sublotto (I.V.A. esclusa);

- Totale complessivo del lotto (I.V.A. esclusa)

- Aliquota I.V.A;

- Modello e numero strumento/i offerti;

- Valore commerciale dello strumento/i;

- Percentuale di sconto che la ditta si obbliga a praticare ai dispositivi o prodotti appartenenti alla stessa categoria, o richiesti successivamente all’aggiudicazione o su prodotti di altre categorie non specificatamente menzionate;

- Timbro e firma;

La ditta si impegna a fornire successivamente all’aggiudicazione copia del listino prezzi in vigore alla data di presentazione dell’offerta nel quale dovranno essere evidenziati i prodotti offerti, con l’indicazione a fianco del relativo lotto.

Si avverte che, per ogni lotto, è possibile offrire un solo dispositivo; non è ammessa la possibilità di offerte alternative.

S’informa, che in sede di comparazione economica non si terrà conto di eventuali sconti in merce. Relativamente al lotto 25, nel canone di noleggio, che non potrà essere pari a 0 (zero), si intendono compresi:

a) Trasporto, installazione e collegamento, messa in funzione e manutenzione preventiva, disinstallazione;

b) Aggiornamenti o nuove release di programma;

c) Tutto quanto attinente al normale funzionamento del sistema oggetto della fornitura. Nella quota di assistenza si intendono compresi:

a) Assistenza tecnica (manutenzione full risk)

b) Manutenzione correttiva e straordinaria dell’attrezzatura.

c) Tutto quanto non compreso nel sublotto 25C (filtri acqua, filtri aria, filtro di tenuta, carta, ecc….)

Dovranno essere forniti manuali in lingua italiana.

Fase 2 - Creazione Offerta Economica da Sistema

La ditta dovrà inserire, per ogni lotto a cui intende partecipare, nelle apposite schermate del sistema l’importo corrispondente al “VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO N…..” desunto dal prospetto Allegato A - foglio 1 (offerta economica).

Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal Titolare della Ditta o dal suo Legale Rappresentante.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione del concorrente dal lotto cui si riferisce l’offerta, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;

- in caso di R.T.I. o di Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda).

Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato “.pdf” sottoscritto come richiesto, il concorrente può completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità di “invio offerta” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta.

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura comprese le eventuali proroghe previste dalla vigente legislazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di contrasto tra l’importo imputato a Sistema in cifre e l’importo indicato sull’allegato A (offerta economica) – foglio 1, l’importo imputato a Sistema prevale.

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

In proposito si avverte che il Sistema non impedisce l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta: si invita pertanto il Fornitore a prestare la massima attenzione al momento dell’imputazione del valore dell’offerta nel Sistema, verificandola attentamente anche nel documento “.pdf” generato dallo stesso.

Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).

*******

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Disciplinare nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema denominata “invio offerta”.

L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il fornitore per un periodo di tempo pari a dodici mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il completamento della procedura di presentazione ed invio dell’offerta deve avvenire mediante conferma ed invio dell’offerta medesima composta da:

1) Documentazione amministrativa;

2) Documentazione tecnica;

3) Offerta economica.

Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Lombardia Informatica Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

Il fornitore che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati nel bando. In questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima.

Art. 10 - Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta: documentazione da presentare in formato cartaceo.

Il fornitore deve far pervenire all’A.O. Spedali Civili di Brescia, con le modalità e presso i recapiti di seguito indicati, la seguente documentazione in formato cartaceo:.

- Supporti tecnici, redatti in lingua italiana: pubblicazioni e bibliografia purchè accreditate ed ogni altra documentazione o ricerca scientifica inerente l’attestazione sull’esperienza clinica di reparto, contrassegnati con il numero del lotto e sub-lotto di riferimento, che la Ditta intenda produrre al fine di consentire all’Azienda Ospedaliera di acquisire elementi di valutazione così come meglio dettagliato nella griglia di valutazione relativa al parametro qualità.

- Fotocopia etichetta, in cui compaiano le indicazioni di legge, per ciascun lotto di partecipazione.

- Certificati rilasciati da Istituti o Servizi Ufficiali incaricati del controllo di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti offerti a determinati requisiti o norme.

- Copia della documentazione attestante il possesso della marcatura CE, ai sensi del D.Lgs. 46/97, così come modificato dal D.Lgs. 37/2010, dalla quale risulti la classe di appartenenza dei dispositivi offerti.

- Nel caso in cui nell’autocertificazione sia stato dichiarato di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con un altro concorrente alla gara, ma di aver formulato l’offerta autonomamente, dovrà essere presentata la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formazione dell’offerta (per esempio: statuti, documenti riguardati l’organizzazione aziendale, visure storiche, etc.), da inserire in apposita busta chiusa.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno, fornire su supporto informatico ( CD ROM):

- Schede tecniche, intendendo per scheda tecnica qualsiasi supporto dal quale si possano riscontrare tutte le informazioni indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici specifici dei prodotti offerti (compresi quelli da fornire in comodato d’uso), e/o foglietto illustrativo, in lingua italiana, entrambi contrassegnati con il numero del lotto e sub-lotto di riferimento per una esatta identificazione dei dispositivi offerti, dai quali dovranno potersi evincere le informazioni indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e utili alla valutazione comparativa; inoltre le schede tecniche dovranno riportare chiaramente visibile il codice CND, il Numero di Repertorio del dispositivo offerto o eventualmente il codice A.I.C. ove previsto.

- Schede di sicurezza dei prodotti oggetto della fornitura. La Ditta dovrà altresì impegnarsi a comunicare ogni eventuale modifica o aggiornamento delle medesime durante tutto il periodo di fornitura e presentare adeguata documentazione in formato elettronico pdf. Si precisa che il nome del file dovrà corrispondere in modo inequivocabile al prodotto (nome del produttore e/o commerciante, nome del prodotto, data di trasmissione del file) .Tutte le parole non devono avere spaziature ma devono essere separate da underscore, mentre le date devono essere espresse partendo dall’anno, successivamente il mese ed infine il giorno. (es: mario_rossi_sodio_ ipoclorito_20100803)

Le imprese concorrenti possono essere invitate dall’Amministrazione a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. In questo caso, la ditta dovrà far pervenire quanto richiesto tassativamente entro la data e presso il luogo che verranno indicati, pena l’esclusione dalla gara.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire a questa Azienda Ospedaliera, non più tardi delle ore 12 del giorno 09/06/2011 (termine previsto nel Sistema Sintel per la scadenza della gara), in plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura con qualunque mezzo idoneo a garantirne l’integrità (no ceralacca), controfirmato su tutti i lembi di chiusura (intendendo per “tutti i lembi di chiusura” qualunque estremità che possa essere aperta o manomessa) e recante all’esterno, ben visibile, oltre alla ragione sociale della ditta offerente, la dicitura: “Documentazione cartacea - procedura aperta per la fornitura di disinfettanti, detergenti, sterilizzanti e prodotti affini per un periodo di settantadue mesi - scadenza ore 12 del giorno 09/06/2011.

Il plico dovrà pervenire a:

Azienda Ospedaliera

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Ufficio Protocollo

Piazzale Spedali Civili n. 1 25123 – BRESCIA

raccomandato per posta o consegnato all’Ufficio Protocollo, direttamente o tramite agenzie specializzate, ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso la spedizione avvenga a mezzo di agenzia specializzata e la stessa utilizzi un proprio involucro a protezione del “plico offerta documentazione cartacea”, l’involucro dovrà obbligatoriamente riportare all’esterno, ben visibile, la dicitura: “Contiene il plico della ditta relativo alla procedura aperta per la fornitura di disinfettanti,

detergenti, sterilizzanti e prodotti affini per un periodo di settantadue mesi ; con tale segnalazione, l’Ufficio Protocollo sarà autorizzato alla lacerazione dell’involucro stesso.

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine stabilito, fa fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di questa Azienda, pertanto non verranno presi in considerazione reclami di sorta qualora il plico medesimo non giunga in tempo utile.

Gli orari di apertura degli uffici sono i seguenti:

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Le prescrizioni relative a termine e luogo di ricevimento della documentazione cartacea vanno tassativamente rispettate, pena l’esclusione dalla gara.

Art. 11 – Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni

Informazioni e chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente disciplinare, del capitolato tecnico e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento.

Le suddette richieste, formulate in lingua italiana, devono essere trasmesse a mezzo fax al numero 030/304394 oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito Aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, nella sezione “Bandi di gara e capitolati” e nell’apposita area presente sul Sistema xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx all’interno della presente procedura e/o comunicate direttamente al richiedente.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorati i siti sopra indicati.

Tutte le informazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica attraverso l’apposito spazio, all’interno di SinTel denominato “Comunicazioni della procedura”, assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SinTel.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SinTel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005

n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di Posta Elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata.

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

• l’apposita area “Comunicazioni della procedura”;

• la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;

• la casella di posta elettronica dichiarata nell’autocertificazione

• il numero di fax;

• il proprio indirizzo;

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione di Lombardia Informatica Spa.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono determinate dalle registrazioni di sistema(log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all’impresa mandataria.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della gara

E’ intendimento di questa Stazione Appaltante procedere con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai fornitori mediante il Sistema.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) Il giorno 10/06/2011 alle ore 09,00, presso gli uffici dell’Azienda, il seggio di gara procederà, operando attraverso il sistema, allo svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere all’ammissione preliminare della ditta alla gara:

- verifica elenco Ditte partecipanti alla gara;

- verifica della Firma Digitale

- verifica domanda di partecipazione e requisiti, al fine di accertare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nella gara. Per ogni requisito sarà possibile eseguire le seguenti azioni:

1. ammettere il Fornitore per tutti i lotti;

2. richiedere chiarimenti / documentazione integrativa;

3. escludere il Fornitore per tutti i lotti;

4. escludere il Fornitore per alcuni lotti;

- apertura del plico contenente la documentazione da presentare in formato cartaceo;

- verifica dell’eventuale presenza della busta chiusa contenente la documentazione relativa alla situazione di controllo;

- ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica dei fornitori che sono stati ammessi sotto il profilo amministrativo, a seguito di regolarità della documentazione presentata.

b) A sistema si continuerà con la fase detta “Valutazione delle componenti tecniche” specificando che da questo momento in poi, si procederà verificando le offerte tecniche pervenute per ciascun lotto:

- apertura a sistema delle Buste Tecniche;

- verifica della presenza a sistema della documentazione Tecnica richiesta;

- scaricamento (Down Load) della documentazione tecnica presentata.

c) Successivamente, un’apposita Commissione Tecnica, nominata da questa Azienda, procederà alla valutazione delle schede tecniche e di tutto il materiale descrittivo pervenuto, nonché delle campionature prodotte dalle ditte, ove richieste. Tale Commissione attribuirà, secondo proprio insindacabile giudizio, il punteggio tecnico-qualitativo, con le modalità previste dal presente disciplinare, verbalizzando l’esito dei propri lavori.

d) Le valutazioni della Commissione Tecnica verranno inserite a sistema per ciascun lotto:

- la valutazione di ciascuna componente tecnica consisterà nell’immissione obbligatoria del peso tecnico normalizzato .Verranno inseriti sulla piattaforma i punteggi tecnici già normalizzati;

- inserimento del commento relativo alla valutazione tecnica;

- invio in forma telematica della comunicazione relativa alla valutazione effettuata.

e) Infine, l’Azienda comunicherà alle ditte interessate, con mezzo idoneo e con preavviso di almeno cinque giorni, l’ora ed il giorno in cui verranno “aperte” le buste elettroniche relative alle offerte economiche.

f) Nell’ora e giorno stabiliti, si procederà all’apertura delle buste chiuse elettronicamente, contenenti le offerte economiche:

- il Sistema procede alla “Valutazione delle componenti economiche presenti in ogni offerta;

- in automatico procede all’assegnazione del punteggio economico, del punteggio globale ed alla formazione della graduatoria dei concorrenti;

- segnala il superamento della base d’asta;

- segnala l’offerta Anomala

g) Il Seggio di Xxxx procederà quindi, sulla base delle risultanze della graduatoria, alla proclamazione provvisoria della/e ditta/e aggiudicataria/e.

L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai fornitori tramite il Sistema.

Nel caso di parità d’offerte (stesso punteggio globale riferito al medesimo lotto di partecipazione) si procederà a convocare le ditte a mezzo del legale rappresentante, munito di valida procura, atta a trattare in nome e per conto della ditta concorrente:

- in primis, per la richiesta di un miglioramento dell’offerta,;

- in secundis, all’estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone un’offerta migliorativa.

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema.

Per ciascuna operazione effettuata a Sistema, nonché per ciascuna attività verrà redatto apposito verbale.

Art. 13 – Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto nella sua interezza, secondo i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata, ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica, sulla base degli elementi di cui alle griglie evidenziate di seguito.

Griglia relativa al punteggio riservato al prezzo (valida per tutti i lotti):

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO	PUNTI
PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto per ciascun lotto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 50 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula: Valore dell’offerta considerata: valore della migliore offerta = 50: X Dove “X” rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.	50

Griglia relativa al punteggio riservato alla qualità per prodotti disinfettanti (Lotti da 1 a 24):

ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’	PUNTI 50
Caratteristiche funzionali e di efficacia: Capacità detergente (rimozione dello sporco), capacità disinfettante, tollerabilità, modalità di diluizione, semplicità d’uso.	30
Caratteristiche tecniche del prodotto: Solubilità e vischiosità, produzione di schiuma, caratteristiche organolettiche, caratteristiche della confezione.	20

Griglia relativa al punteggio riservato alla qualità per sterilizzazione a freddo (Lotto 25):

ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’	PUNTI 50
Caratteristiche tecniche e funzionali dello strumento: Grado di automazione e informazioni rese disponibili Modalità di esecuzione dei cicli di lavaggio e sterilizzazione Modalità di apertura/chiusura delle stazioni Modalità di trattamento di endoscopi flessibili ed ecoendoscopi Possibilità di trattamento di endoscopi rigidi Modalità e tempo di lavaggio, sterilizzazione e delle varie fasi di detersione, risciacquo e asciugatura, numero di strumenti sterilizzabili/h Modalità di auto-disinfezione e di avvio automatico Modalità di tracciabilità informatica, di back-up e di esportazione dei dati Caratteristiche del software per la programmazione dei lavaggi Modalità di carico dello sterilizzante Modalità di scarico delle soluzioni Ingombro, rumorosità, grado di sicurezza, possibilità di intervento dell’operatore in occasione di blocco della macchina, impatto ambientale	35
Caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto: Solubilità e vischiosità, produzione di schiuma, caratteristiche organolettiche,caratteristiche della confezione. Tollerabilità, modalità di diluizione, semplicità d’uso, efficienza/efficacia sterilizzante	15

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base delle seguenti formule:

- per il prezzo:

X =

punteggio massimo attribuibile x importo complessivo più basso importo complessivo dell’offerta considerata

dove X rappresenta il punteggio economico attribuito alla ditta considerata

- per il punteggio tecnico:

punteggio massimo attribuibile x punteggio della ditta considerata

Y =

migliore punteggio assegnato

dove Y rappresenta il punteggio tecnico normalizzato attribuito alla ditta considerata.

Risulterà vincitrice, per singolo lotto, la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio globale (X+Y) su quello specifico lotto.

Si precisa che l’offerta economica dovrà essere effettuata tenendo conto che le quantità per 72 mesi sono riferite alle unità di misura indicate nella colonna 6 - allegato B). Il contratto verrà stipulato poi a confezione, così come indicato nell’allegato A. Ogni concorrente dovrà quindi indicare nell’Allegato B il numero di confezioni offerte per ottenere il fabbisogno di prodotto indicato in colonna 6, mentre nell’Allegato A dovrà essere indicato il prezzo per U.M., utile per la comparazione economica in via telematica e in aggiunta dovrà essere indicato il corrispondente prezzo a confezione per la stesura dei successivi contratti.

Relativamente al lotto 19 si precisa che l’offerta economica dovrà essere effettuata per litro di prodotto pronto all’uso.

L’Azienda precisa che le offerte per i prodotti oggetto di gara non dovranno essere superiori alle quotazioni della Centrale Regionale Acquisti o di Consip.

Le offerte riferite a prodotti per i quali fosse riscontrata la non rispondenza ai requisiti minimi richiesti, a giudizio insindacabile della commissione tecnica, nel rispetto dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006, non verranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, pertanto saranno escluse le offerte che non avranno conseguito la sufficienza (pari a 5/10) su ciascun elemento di valutazione della qualità.

Si informa che, in sede di comparazione economica, non si terrà conto di eventuali sconti in merce.

Ai sensi dell’art. 69 della Legge 827/24, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In deroga a quanto indicato al primo comma del presente articolo (“ l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto nella sua interezza……”) l’Azienda si riserva, qualora nessun concorrente formuli offerta per l’intero lotto, di procedere alla scissione del lotto e ad aggiudicazioni differenziate per sub-lotto anche a ditte diverse.

In presenza di offerte anormalmente basse, l’Azienda procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione l’importo totale esennale indicato sull’allegato A (offerta economica) – offerta lotti.

Sarà facoltà dell’Azienda Ospedaliera non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui la ditta risultata miglior offerente per singolo lotto abbia presentato un’offerta superiore agli importi complessivi presunti, a base d’asta, indicati, per singolo lotto, nell’Allegato A (offerta economica).

L’Azienda si riserva di non aggiudicare l’intera fornitura, o parte di essa, qualora la spesa complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non sia compatibile con le disponibilità di bilancio, o qualora l’Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato.

L’Azienda non procederà all’affidamento della fornitura qualora sussistano opposti, fondati motivi di pubblico interesse.

In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte dell’Azienda.

Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese, che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest’ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.

Art. 14 – Descrizione del Sistema, termini e condizioni di utilizzo

Il Sistema è stato realizzato sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, dal D.p.r. 4 aprile 2002 n. 101 e dalla direttiva 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 82/2005.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento del Sistema assicurano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (direttiva 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), così come recepite dalla legislazione nazionale (ed in particolare dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e relativi regolamenti applicativi. Il Sistema impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute.

In particolare, per la trasmissione e la ricezione elettronica delle offerte relative alla presente procedura il Sistema garantisce il rispetto dei requisiti di cui al DPR n. 101/2002 e all’Allegato XII del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare:

a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e all'invio di piani e progetti sono conformi al D.Lgs. n. 82/2005;

b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti sono stabilite con precisione;

c) nessuno può avere accesso ai dati e alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei termini specificati nel presente documento;

d) in caso di violazione di quanto specificato al precedente punto c) questa è rilevabile dalle registrazioni di sistema;

e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate permette l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di gara;

g) l'azione simultanea delle persone autorizzate consente l’accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti sono accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

La piattaforma informatica su cui opera il Sistema, messa a disposizione della A.O. Spedali Civili di Brescia è stata fornita e viene gestita da Lombardia Informatica S.p.A. (“Gestore del Sistema”). Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e cura, tra l’altro, tutti gli adempimenti inerenti le procedure di Registrazione/Abilitazione e l’utilizzo del Sistema.

Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione, in conformità alla normativa vigente, dei documenti inviati attraverso il Sistema nell’ambito della procedura di gara.

Il Gestore del Sistema informatico è il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del

d. lgs. n. 196/2003, nonché del D.p.r. n. 101/2002, e cura l’adozione di tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore del Sistema è inoltre responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema.

Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati, ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. Ciononostante, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione della procedura.

In ogni caso, i fornitori esonerano la A.O. Spedali Civili di Brescia, Lombardia Informatica S.p.A., Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge.

I fornitori altresì si impegnano a non immettere nel Sistema informazioni non veritiere, non complete o non aggiornate, nonché materiale dai contenuti blasfemi, diffamatori, offensivi, pornografici o comunque illeciti, incluso qualsiasi materiale in violazione di diritti di terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale.

L’accertata non veridicità o non correttezza delle dichiarazioni, dei dati e/o delle informazioni fornite dai fornitori può comportare la sospensione o anche la revoca dell’ Abilitazione e la conseguente impossibilità di partecipare alla procedura di gara, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

I fornitori sono consapevoli del fatto che qualsivoglia intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità previste dalla legge, può determinare la revoca della Abilitazione al Sistema e l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara. La A.O. Spedali Civili di Brescia si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I fornitori si impegnano a manlevare e tenere indenni la stazione appaltante, Lombardia Informatica Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di violazione del presente Disciplinare o di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente.

Art. 15 –Registrazioni di Sistema e Tempo del Sistema

Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta sul Sistema stesso, la quale viene memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di Sistema (anche denominate “log”). Tali registrazioni sono segrete e riservate e costituiscono

documentazione il cui accesso è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, ai sensi del successivo art. 31.

Le registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate sul Sistema sono riferite ai fornitori sulla base delle Chiavi di accesso rilasciate ai fornitori in forza dell’art. 8 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. 4 aprile 2002 n. 101. Il tempo del Sistema è indicato in ciascuna pagina telematica visualizzata dai fornitori.

Ogni operazione effettuata sul Sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni di Sistema. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sul Sistema.

Art. 16 – Forme collettive di acquisto: clausola di adesione - condizioni particolari

L’Accordo di cui all’art 2 del presente disciplinare, consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti, alle condizioni definite dalla procedura stessa.

In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’A.O. Spedali Civili di Brescia (incluse proroghe), ai soggetti individuati quali aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende indicate nel citato art. 2, nonché a tutte le altre Aziende Ospedaliere e/o Sanitarie che avranno sottoscritto tale accordo al momento dell’aggiudicazione della presente gara.

La durata di quest’ultima fornitura coinciderà con il residuo di durata contrattuale stabilita dalla gara originaria. E’ consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento. Per il resto, l’A.O. Spedali Civili di Brescia resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra il fornitore e l’azienda sanitaria/ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non sarà obbligato ad accettare la richiesta di adesione.

Art. 17 – Obblighi della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente “ditta”), è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell’Azienda sia di terzi.

La ditta aggiudicataria è obbligata all’osservanza dei principi stabiliti nel Codice Etico dell’A.O. “Spedali Civili”di Brescia, adottato con deliberazione n. 512 del 25/06/2007, riferiti ai rapporti inerenti il contratto in oggetto, e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. La violazione di tali principi può comportare causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, fermo ogni ulteriore diritto dell’Azienda stessa al risarcimento per i danni che ne abbiano a conseguire.

La ditta dovrà consegnare i quantitativi e le tipologie effettivamente necessari (nell’ambito di quelli scelti) e richiesti dall’Azienda, impegnandosi a fornire prodotti di recente produzione, così da avere, al momento dell’invio, almeno 3/4 della loro validità di utilizzo.

Nel caso in cui i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, sarà facoltà dell’Azienda acquistare i nuovi prodotti (corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest’ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze, di cui ai successivi artt. 21 e 22.

La ditta deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di partecipazione alle pubbliche gare.

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

La ditta si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta è impegnata a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall’Azienda relativa alle clausole della fornitura.

Art. 18 – Altre indicazioni

E’ facoltà dell’Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di cui al presente disciplinare, ove non fossero nella tempestiva, provvisoria o definitiva, disponibilità della ditta. La ditta dovrà assumere l’onere dell’eventuale maggiore spesa. Detto onere verrà trattenuto, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto al fornitore per le forniture già effettuate.

L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere ad acquisti di particolari partite di merce di cui al presente disciplinare, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in una proporzione non superiore al 20% del totale della fornitura.

I quantitativi previsti nel presente disciplinare sono puramente indicativi. I consumi ad essi correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell’Azienda, essendo l’attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità e/o i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate negli Allegati A e B del presente disciplinare.

Art. 19 – Modalità di consegna

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, nei quantitativi e nei tempi di volta in volta indicati dall’Azienda, dovranno avvenire in porto franco, comunque entro sei giorni lavorativi dalla data di richiesta o di programmazione concordata, presso i magazzini di seguito indicati:

A.O SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- Magazzino Farmacia del Presidio Spedali Civili di Brescia P.le Spedali Civili, n. 1 – 25123 BRESCIA

- Magazzino del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia Via Xxxxxxxx XXIII° n. 4 - 25063 GARDONE V/T (BS)

- Magazzino del Presidio Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x. 000 – 00000 XXXXXXXXXXX.

A.O XXXXX XXXX DI MANTOVA

- Magazzino economale Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00 00000 XXXXXXX

ASL VALLECAMONICA-SEBINO (BRESCIA)

- Magazzino economale Xxx Xxxxxxxxx, 0

00000 XXXXX (XXXXXXX)

In caso di necessità straordinaria, il fornitore dovrà provvedere alla consegna nella stessa giornata di richiesta.

La ditta dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo, nei tempi e nei modi concordati, e a non fissare alcun importo minimo per l’evasione degli ordini., nonché a non fissare alcun onere aggiuntivo ( spese di trasporto, spese di fatturazione ecc…) per consegne anche minime.

Le bolle e le fatture dovranno rispettare la suddivisione per esercizio finanziario e per Presidio ospedaliero, riportare gli estremi dell’ordine ed essere intestate a:

Azienda Ospedaliera

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 00000 XXXXXXX

C.F. 00298840174

P. IVA 01109200178

A.O. XXXXX XXXX XXXXXXX Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00

X.X. 00000000000

X. XXX 00000000000

ASL VALLECAMONICA-SEBINO

Xxx Xxxxxxxxx, 0

X.X. 00000000000

X. XXX 00000000000

Art. 20 – Norme di sicurezza

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Committenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O. Spedali Civili di Brescia xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. alla sezione D.U.V.R.I..

Per quanto concerne l’A.O. “Xxxxx Xxxx” di Mantova si fa presente che:

Il Fornitore dovrà prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08.

Tali informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx (Direzione Generale 🡪 Servizio Prevenzione e Protezione).

Per quanto concerne l’ASL “Vallecamonica-Sebino” di Breno (Brescia) si fa presente che:

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Committenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, consultando l’allegato DUVRI.

Il Fornitore è obbligato a:

• informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

• ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda;

• formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;

• fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore;

• fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente;

• munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;

• non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi della normativa vigente;

• cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto dell’appalto non determina oneri relativi alla sicurezza per l’Azienda Ospedaliera.

Art. 21 – Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali - Penalità

L’Azienda, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro

previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente sostituzione, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 gg. dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

All’atto della consegna dei Sistemi forniti dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione provvisoria da parte del Responsabile dell’U.O. , Servizio di Ingegneria Clinica e ditta fornitrice.

Nell’arco dei tre mesi successivi le U.O. interessate valuteranno l’idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni.

Terminato e superato il periodo del primo trimestre, in accordo ed in presenza del fornitore, il reparto eseguirà il “test run” del sistema atto a verificare:

- precisione

- accuratezza

- operatività

- consumi effettivi

Superato tale test, il Sistema verrà considerato a tutti gli effetti idoneo ed operativo e sarà rilasciato, a cura delle varie U.O. coinvolte e del Servizio di Ingegneria Clinica, un apposito verbale dell’avvenuto e definitivo collaudo.

Nel caso il test non avesse esito favorevole potrà essere concordata un’ulteriore e definitiva ripetizione nei tre mesi successivi. Un nuovo esito sfavorevole comporterà l’immediata restituzione del sistema e la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 22 –Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto già previsto al precedente art. 21, si precisa che dopo due successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, l’Azienda avrà la facoltà risolvere il contratto, con preavviso di 15 gg. da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di consegna, l’Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine.

L’Azienda avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;

b) falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;

c) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

d) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;

e) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, quando l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.

f) violazione principi del Codice Etico.

g) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’Art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche.

Il fornitore decaduto ha l’obbligo di risarcire i danni economici, e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà devoluta a beneficio dell’Azienda.

Art. 23 – Contratto e garanzie di esecuzione

L’Azienda provvederà, una volta adottato il relativo provvedimento di affidamento, alla stipula di specifico contratto che verrà debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, secondo lo schema fornito dall’Azienda.

Per addivenire alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla regolarizzazione di tutta la documentazione presentata in forma di autocertificazione ed a costituire il deposito cauzionale nei termini di cui al successivo art. 24 del presente disciplinare.

Art. 24 – Deposito cauzionale definitivo

La ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa), con possibilità di riduzione al 50% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa) secondo le condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Il deposito cauzionale definitivo, prestato secondo i termini di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a tutto il periodo dell’appalto (comprese le eventuali proroghe), deve essere effettuato a richiesta dell’Azienda e comunque entro 30 giorni

dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, e potrà essere costituito alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Società autorizzata.

Le fideiussioni devono essere del tipo cosiddetto “a prima richiesta”.

Art. 25 – Normativa antimafia

L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora, dall’accertamento, risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l’Azienda chiederà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

Art. 26 – Finanziamento e pagamenti

La spesa è finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale imputate al Bilancio dell’Azienda.

I pagamenti avverranno a 60 gg. dal ricevimento (registrazione) della fattura. Oltre tale termine, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa in vigore.

Art. 27 - Subappalto

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L’impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

La stessa si impegna inoltre:

- a dare immediata comunicazione all’Azienda della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- ad inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all’Azienda.

Art. 28 – Cessione d’azienda o suo ramo – Trasformazione, fusione, scissione societaria

A norma dell’art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Azienda.

Si precisa, inoltre, che nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso una nota di addebito fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del DPR 633/72.

Per ulteriori indicazioni, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 29 - Cessione del credito.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Azienda copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Questa Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell’Azienda.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o

diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte dell’Azienda secondo le seguenti modalità:

a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la Registrazione/Abilitazione , l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;

c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Azienda, connesse con le procedure di gara ed i successivi adempimenti di legge.

La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; il rifiuto a rispondere e conferire i dati determina l'impossibilità di ammettere la Ditta alla procedura di gara.

Titolari del trattamento dei dati sono i Rappresentanti Legali dell’Azienda.

Il Gestore del Sistema è nominato responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dai fornitori ai fini dell’utilizzo del Sistema sulla base dell’apposito incarico a questo conferito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 31 – Diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Codice dei contratti pubblici, attraverso apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento.

L’accesso alle registrazioni del Sistema avviene attraverso l’interrogazione delle registrazioni in formato elettronico che documentano le attività compiute all’interno del Sistema, inoltrando apposita richiesta e previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile del Procedimento indicato sui documenti della procedura di gara. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi utilizzati dal Sistema.

L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è effettuato dalla stazione appaltante con l'inoltro del documento richiesto a uno dei domicili indicati dal fornitore ai sensi dell’art. 10 del presente Disciplinare.

Art. 32 - Foro giudiziario competente

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’Amministrazione dell’Azienda e la ditta, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.

Art. 33 – Spese di gara

Tutte le spese conseguenti l’aggiudicazione della presente gara, ivi comprese quelle di bollo ed eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta.

L’IVA è a carico dell’Azienda.

Il capitolato generale d’oneri è visibile presso questa Azienda ospedaliera.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., la ditta dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente disciplinare.

Per accettazione apporre firma digitale