contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018 personale non dirigente
Relazione tecnico – finanziaria
contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018 personale non dirigente
sottoscritto unilateralmente dalla delegazione trattante di parte pubblica ai sensi degli artt. 9, commi 4 e 5, e 10 CCNL 21/05/2018 comparto Sanità e dell’art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001
in data 12 marzo 2019
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell’art. 8 CCNL 21 maggio 2018 comparto Sanità, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa
I fondi per la contrattazione integrativa decentrata, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Sanità, sono stati quantificati dall’Amministrazione con Determinazione del Direttore Generale n. 895/2018 del 13 luglio 2018, che ha avuto l’asseverazione del Collegio dei Revisori dell’Agenzia con parere favorevole del 10 agosto 2018. A tale proposito va precisato che con l’entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018 comparto Sanità i fondi contrattuali sono passati da tre (Fondo straordinario e disagio, Fondo fasce e posizioni organizzative e Fondo produttività collettiva) a due (Fondo condizioni di lavoro e incarichi e Fondo premialità e fasce); pertanto si è sostanzialmente modificata la composizione degli stessi, sia pure ad invarianza dell’importo complessivo, pari alla loro somma, eccetto la quota incrementale di cui poi si dirà. A tal fine giova ricordare che:
con Determinazione del Direttore Generale n. 257 del 09/03/2017 si è proceduto alla decurtazione proporzionale ai sensi dell’art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015 e al consolidamento dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa del personale del comparto per l’anno 2016, per l’importo complessivo di € 2.286.123,51, così composto: Fondo straordinario e disagio € 669.708,87
Fondo fasce e posizioni organizzative € 1.439.561,77
Fondo produttività collettiva € 176.852,87
con Determinazione del Direttore Generale n. 315 del 23/03/2018, asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota del 09/05/2018 (acquisita al protocollo ARPAS col numero 15681/2018), si è provveduto al consolidamento dei medesimi fondi per il 2017, in applicazione dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo – rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente – di € 2.286.123,51;
con la sopra citata Determinazione del Direttore Generale n. 895/2018 del 13 luglio 2018, in applicazione degli artt. 80 e 81 del CCNL 21 maggio 2018 comparto Sanità e della Dichiarazione congiunta n. 3 del medesimo CCNL, i fondi sono stati ricostituiti in misura pari all’importo consolidato per il 2016 incrementato del valore di cui all’art. 81, comma 3, lett. a) ed alla suddetta Dichiarazione congiunta n. 3, per l’importo complessivo di € 2.320.730,71, come più sotto rappresentato.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (art. 80) | |
DESCRIZIONE VOCE | IMPORTO |
Comma 2 lettera a ) Fondo straordinario e rem. Part. Cond. Disagio pericolo e danno | 669.708,87 |
Comma 2, lettera b1) Ind. Titolari di P.O. e delle funzioni di coordinamento | 98.964,21 |
Comma 2, lettera b2) Valore comune delle ex ind. di qualificazione professionale e valore responsab. | 269.606,55 |
TOTALE | 1.038.279,63 |
FONDO PREMIALITA' E FASCE (art. 81) | |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Comma 2 lettera a ) Finanziamento Fasce | 1.070.991,01 |
Comma 2, lettera b) Fondo Produttività collettiva e miglioramento dei servizi | 176.852,87 |
TOTALE | 1.247.843,88 |
TOTALE FONDI | 2.286.123,51 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Alla parte “storica” dei Fondi si aggiungono le risorse fisse con carattere di certezza e stabilità esplicitamente quantificate in sede di CCNL, non assoggettate ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.
L’unico Fondo per il quale si è registrata tale tipologia di incrementi è il Fondo premialità e fasce che ai sensi dell’art. 81, comma 3, lett. a) e della Dichiarazione congiunta n. 3 dello stesso CCNL 21/05/2018, è aumentato dell’importo corrispondente all’incremento del valore delle fasce, pari a € 34.607,20.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Nessuno
Sezione II – Risorse variabili Allo stato attuale non presenti
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo
Non sono previste ulteriori decurtazioni rispetto a quelle già operate in applicazione delle norme vigenti e già ricomprese nel consolidamento dei fondi.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Fondo condizioni di lavoro e incarichi | € 1.038.279,63 |
Fondo premialità e fasce | € 1.282.451,08 |
Totale Fondo sottoposto a certificazione | € 2.320.730,71 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Voce non presente
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Il CCID prevede che i fondi siano così destinati:
Articolo 80 (Condizioni di lavoro e incarichi) | Criterio |
Straordinario | non meno del 30% del Fondo |
Indennità turno, rischio, disagio, pronta disponibilità | non oltre il 14% del Fondo |
Indennità di funzione | non oltre il 16% del Fondo |
Indennità qualifica professionale/responsabilità | non oltre il 36% del Fondo |
Articolo 81 (Premialità e fasce) | Criterio |
Fasce | non meno dell’80% del Fondo |
Produttività | non meno del 13% del Fondo |
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto integrativo decentrato | |
Somme regolate dal contratto integrativo decentrato | € 2.320.730,71 |
Destinazioni ancora da regolare | |
Totale | € 2.320.730,71 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Come già evidenziato, i Fondi per la contrattazione integrativa decentrata, sono stati quantificati dall’Amministrazione con determinazione n. 895/2018 del 13 luglio 2018, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Sanità, nonché nel pieno rispetto dei vincoli di spesa stabiliti a legislazione vigente. Il suddetto provvedimento ha avuto l’asseverazione del Collegio dei Revisori dell’Agenzia con parere favorevole del 10 agosto 2018. I medesimi fondi sono costituiti esclusivamente da risorse aventi carattere di certezza e stabilità e sono destinati a coprire utilizzi aventi natura certa e continuativa, per il finanziamento degli istituti tipici del CCNL comparto Sanità. Nessuna destinazione di utilizzo avente natura certa e continuativa è pertanto finanziata con risorse variabili, peraltro attualmente non presenti in sede di costituzione dei Fondi, come evidenziato nel Modulo I, Sezione II.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la produttività è regolata dalle disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto verso il personale del comparto dal 2011 si applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 25 gennaio 2012, in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e sotto la supervisione e validazione dei risultati da parte dell’OIV. Si attesta pertanto che le previsioni contrattuali sugli incentivi economici sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità. Per maggiori dettagli si rinvia al Modulo 2, punto D) della Relazione illustrativa, di cui sopra.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Si attesta che le previsioni contrattuali sono coerenti con il principio di selettività delle progressioni economiche.
Ai fini della selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono utilizzate le schede di valutazione permanente del personale del comparto, di cui all’allegato E) del Sistema di valutazione permanente complessiva approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 54 del 21/6/2016. Per maggiori dettagli si rinvia al Modulo 2, punto E) della Relazione illustrativa, di cui sopra.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017 .
Al momento non è possibile alcun confronto con i fondi per la contrattazione integrativa decentrata dell’anno precedente in quanto il CCNL 21 maggio 2018 comparto Sanità ha modificato la struttura, la costituzione e la conseguente destinazione dei fondi, come sopra rappresentato. Tale confronto sarà possibile solo dal 2019.
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.
Al momento non è possibile effettuare un confronto con i fondi per la contrattazione integrativa decentrata dell’anno precedente in quanto il CCNL 21 maggio 2018 comparto Sanità ha modificato la struttura, la costituzione e la conseguente destinazione dei fondi, come sopra rappresentato. Tale confronto sarà possibile solo dal 2019.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in appositi capitoli previsti secondo il nuovo schema di bilancio, ed individuati per missione, programma e azione. l fondi vengono monitorati extra contabilmente mensilmente e costantemente, con verifica tra sistema contabile ed extra contabile dall’ufficio competente.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Come già ampiamente illustrato, l’importo complessivo dei fondi rispetto al 2017 è stato incrementato del valore di cui all’art. 81, comma 3, lett. a) ed alla Dichiarazione congiunta n. 3 CCNL 21 maggio 2018 comparto Sanità, pari a € 34.607,20, non assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Le risorse economiche necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall’ipotesi di accordo contrattuale in esame trovano adeguata copertura e rappresentazione nel bilancio d’esercizio 2018 e triennale 2018-2020, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 683 del 28/05/2018, integrata dalla DDG n. 694 del 29/05/2018, che ha avuto il nulla-osta da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 35/38 del 10/07/2018.