Decreto nr. 640 del 13/08/2021

Decreto nr. 640 del 13/08/2021

OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL’ASST DEL GARDA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA VACCINI COVID PER LE SEDI E HUB VACCINALI - ANNO 2021.

IL DIRETTORE GENERALE– Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario - Dr. Xxxxxxx Xxxx

del Direttore Socio Sanitario f.f. – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx

del Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx

PREMESSO quanto segue:

1. con Deliberazione n. 604 del 19 aprile 2018, è stato dato avvio al contratto con la società Plurima S.p.A. per la gestione dei magazzini farmaceutici dell'ASST del Garda, area ospedaliera e territoriale, a far data dal primo maggio 2018 per la durata di 60 mesi (scadenza 30 aprile 2023), per un importo per l’intera durata contrattuale di 60 mesi, pari a € 1.389.580,00 (IVA 22% inclusa);

2. durante la vigenza del contratto sopra richiamato sono state disposte le seguenti estensioni:

a. potenziamento servizio magazzino farmacia di Leno e ricevimento merci Ospedale di Manerbio, con decorrenza dal 15.10.2018 fino alla scadenza del contratto, per il canone netto mensile di € 2.444,00, approvato con Delibera n. 1312 del 05.10.2018;

b. attività di facchinaggio per il Servizio Unificato di Assistenza Protesica e Integrativa, presso il magazzino farmacia di Leno (SUPI – Area Territoriale), con decorrenza dal 01.11.2018 fino alla scadenza del contratto, per il canone netto mensile di € 234,00, affidato con nota prot. n. 46010 del 26.10.2018;

3 con Decreto n. 484 del 17/07/2020, preso atto delle attività richieste dal Direttore del Servizio Farmacia che si sono rese necessarie per la gestione della pandemia da Covid 19, è stata disposta la modifica al contratto in argomento per garantire le aperture straordinarie ed i turni di reperibilità festivi dei magazzini farmaceutici, svolte dalla società Plurima nel periodo dal 25.02.2020 sino al 31.05.2020, per la spesa complessiva di € 94.925,86 (IVA inc.);

4. con Decreto n. 891 del 11.12.2020 è stato disposto, mediante adesione successiva al contratto in oggetto, l’affidamento dell’attività dei punti di ricevimento merci dei Presidi di Manerbio/Gavardo ed il potenziamento del magazzino farmacia di Desenzano, con decorrenza da agosto/novembre 2020 fino alla scadenza dell’appalto (30.04.2023), includendo il noleggio di nuove attrezzature dedicate all’operatività degli stessi servizi per la durata di 12 mesi, per la spesa complessiva di Euro 241.501,44;

RILEVATO che, al fine di gestire l’avvio e le successive fasi della Campagna vaccinale Covid, con decorrenza dal mese di gennaio 2021, è stato richiesto alla Società Plurima la disponibilità a garantire i mezzi/operatori necessari in modo da provvedere alle attività correlate al trasporto refrigerato, tracciabilità e consegna dei vaccini destinati, nella prima fase della campagna, alle sedi dei Presidi Ospedalieri ed alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e dal mese di marzo alle sedi degli HUB vaccinali Covid, ubicati a Castelletto di Leno, di Gavardo, di Lonato e di Manerbio;

ACQUISITI da Plurima Spa, con note prot. n. 23/21 del 11.01.2021 e n. 81 del 24.02.2021, i preventivi di spesa oggetto di valutazione del Servizio Farmacia anche nel corso di incontri all’uopo svolti, riformulati in seguito nell’offerta n. 331 del 02.04.2021 (prot. recepimento in atti n. 13343/21 del 06/04/2021), nella quale sono state recepite le effettive necessità di questa ASST, per i servizi e costi di seguito riportati:

Tipologia servizio	Prezzo unitario
Tariffa giornaliera per la messa a disposizione di mezzo e relativo sistema di tracciabilità (manodopera esclusa) per un periodo di tempo continuativo (dal lunedì al venerdì (esc. festivi) nella fascia oraria dalle 8:00 alle 17:00, inclusa pronta reperibilità.	Euro 270,00/gg./mezzo

Tariffa oraria per attività di ritiro dei vaccini presso il Servizio Farmacia di Desenzano del Garda, supporto nella preparazione e allestimento dei contenitori terziari e successivo trasporto e consegna alle strutture destinatarie con orario giornaliero pari a n.8 ore dal lunedì al venerdì, all’interno della fascia oraria 8.00/17.00	Euro 23,75/orarie (*tariffa oraria con rif. al Contratto pari a € 25,00 con sconto del 5% come da prot. n. 547/2020)
(extra) Tariffa chilometrica A/R, oltre i 4.200 km/mezzo su base mensile inclusi per il servizio programmato lun-ven (escluso i festivi) ed oltre i 200 km a chiamata per il sabato, domenica e festivi	Euro 1,65/km
(extra) Servizio di preparazione vaccini Covid e altre attività di supporto alla Farmacia Ospedaliera e/o al Servizio Logistica presso il Presidio di Desenzano del Garda, per un impegno orario settimanale pari a n. 20 ore, dal lunedì al venerdì, all’interno della fascia oraria 8.00/17.00	Euro 475,00/ settimana (pari a Euro 23,75/orarie*)
Per le tariffe offerte relativamente alle ore di attività effettuate nei giorni di sabato, domenica e festivi è previsto l’incremento del corrispettivo pari al 25%
Il calcolo dei chilometri, anche al fine di determinare eventuali km eccedenti, verrà effettuato sommando i km di andata e ritorno con partenza dal Presidio ospedaliero di Desenzano d/Garda.

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalle competenti Direzioni in ordine alla necessità di esternalizzazione del servizio in argomento;

APPURATO che:

a) le prestazioni dei servizi correlati alla campagna vaccinale Covid, rendicontate da Plurima Spa per il periodo da a gennaio a luglio 2021 e confermate dal DEC e dall’Assistente del DEC, hanno determinato una spesa complessiva pari a € 52.212,70 come risulta dal prospetto di dettaglio dei costi - allegato A al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

b) in considerazione dell’andamento della spesa del periodo gennaio/luglio si ritiene opportuna e necessaria la previsione per i costi derivanti dal proseguimento della campagna vaccini Covid dal mese di agosto ed in via precauzionale fino a dicembre 2021 per l’importo presunto di € 37.500,00;

CONSIDERATO che gli atti della procedura di gara a suo tempo espletata per l’affidamento della gestione dei magazzini farmaceutici prevedevano espressamente la possibilità per le ASST aderenti all’accordo interaziendale, ivi compresa questa ASST, di avvalersi per tutta la durata contrattuale, con scadenza al 30.04.2023, della clausola di adesione successiva;

TENUTO CONTO dunque, che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 442 e 445 del 4 febbraio 2016);

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento per l’anno 2021, a fronte delle motivazioni sopra descritte, mediante l’istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta aggiudicata da questa ASST (quale capofila) alla società Plurima Spa, per la gestione dei magazzini farmaceutici aziendali;

DATO ATTO dunque della necessità integrare lo stanziamento per l’anno 2021 del contratto con la società Plurima Spa per la spesa complessiva pari a € 89.712,70 (esente dall’IVA, ai sensi Art. 1, comma 453 della Legge di Bilancio 2021), calcolata in considerazione dei servizi rendicontati per il periodo da gennaio a luglio e della spesa presunta per il periodo da agosto a dicembre;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo f.f.;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare, mediante l’istituto dell’adesione successiva alla procedura aperta per la gestione dei magazzini farmaceutici, aggiudicata da questa ASST con provvedimento n. 369/2018 a Plurima Spa, per l’importo di € 89.712,70, alle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta n. 331 del 02.04.2021 (prot. recepimento in atti n. 13343/21 del 06.04.2021), da gennaio a dicembre 2021 i seguenti servizi:

a) servizio programmato continuativo di consegna vaccini anti – Covid 19, da effettuarsi dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), nella fascia oraria 8.00-17.00 (inclusa pausa di n. 1 ora al giorno), con percorrenza massima di n. 4.200/km su base mensile;

b) servizio di ritiro delle dosi vaccinali già scongelate al Servizio Farmacia Ospedale di Desenzano e consegna alle sedi dei servizi/Hub vaccinali, secondo il calendario condiviso con l’ASST;

c) messa a disposizione, per i servizi di cui ai punti 1.a) e 1.b) di n.1 automezzo coibentato e refrigerato, attrezzato con sistema di tracciabilità della temperatura e vano di carico, condotto da

n. 1 equipaggio/autista, anche con funzioni di supporto alla preparazione ed allestimento dei contenitori terziari, oltre che del trasporto e consegna alle strutture destinatarie;

2. di dare atto che i costi, esenti dall’IVA, ai sensi Art. 1, comma 453 della Legge di Bilancio 2021, con le quantità delle prestazioni erogate da Plurima Spa per la campagna vaccinale Covid nel periodo da Gennaio a Luglio 2021, sono indicati in dettaglio nel rendiconto di spesa, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in omnicomprensivi € 89.712,70 (Iva esente), trova riferimento nella contabilità aziendale dell’anno 2021 al conto “Altri servizi economali in appalto” e sarà gestito con incremento del budget 1310001045/PRO /I1800604 per la sola area territoriale;

4. di procedere ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Incentivi per funzioni tecniche – per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con Decreto n. 311 del 20.04.2021 e ammontante complessivamente a € 448,56 di cui:

- € 89,71 per quota del 20% ai sensi del comma 4 dell’art. 113;

- € 358,85 per quota dell’80 % ai sensi del comma 3 dell’art. 113 che sarà suddivisa, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione oggetto del presente provvedimento, che saranno individuati secondo i criteri disciplinati nel Regolamento stesso, nelle fasi della procedura di gara nel seguente modo:

- € 35,89 Fase 1 – Programmazione

- € 125,60 Fase 2 – Affidamento

- € 197,37 Fase 3 – Esecuzione (per l’anno 2021)

dando atto che le suddette quote sono suscettibili di variazioni in ragione del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del fondo art. 113 nell’anno di riferimento e delle fattispecie di risparmio/economie di cui all’art. 9 del Regolamento in argomento;

5. di demandare al R.U.P., Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, in coerenza con quanto disposto al punto 1., art. 4 del Regolamento di cui al precedente punto, l’adozione di apposito atto con il quale individuare i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione, oggetto del presente provvedimento, secondo i criteri disciplinati nel Regolamento stesso;

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Allegato A

SERVIZI EXTRA VACCINI COVID	COSTO Offerta	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		LUGLIO
		Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo
Disp. Mezzo con sistema tracciabilità /operatori x giro consegne/ritiri Ospedali+RSA, HUB VACCINALI territorio	270,00	12,00	3.240,00	15	4.050,00	31	8.370,00	25	6.750,00	22	5.940,00	19	5.130,00	17	4.590,00
C.S. maggiorato per orario pomeridiano (dopo le 14:00)	25,00	2,00	50,00		-	5	125,00	4	100,00	16	400,00	17	425,00	26	650,00
CS. Maggiorato per festivi costo off. +25%	67,50	-	-		-	3	202,50	4	270,00	1	67,50
VIAGGI X RITIRI SPEDALI CIVILI (€ 1,65*66KM) + km extra consegne	108,90	-		KM. 107 +61 ritiri Chiari/BS	277,20	1	56,10	2	217,80	6	653,40	4	435,60	5	544,50
CS. Maggiorato per richiesta straordinario	27,22	-	-		-		-		-	1	52,5	1	27,22		-
TOTALE per VIAGGI/LOGISTICA			3.290,00		4.327,20		8.753,60		7.337,80		7.113,40		6.017,82		5.784,50
							-
SUPPORTO EXTRA MAGAZZINI	costo/H	Gennaio		Xxxxxxxx		Xxxxx		Xxxxxx		Xxxxxx		Giugno		LUGLIO
		Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo	Q.tà	importo
Attività logistiche svolte presso il magazzino preliminari alla consegna dei vaccini (predisposizIone/DDT)	35,00	74	2.590,00	58,5	2.047,50			24	840,00	0		5,5	192,50	9	315,00
Attività svolte presso il magazzino dall'autista finito il servizio di consegna alle 14 (Ore straordinarie svolte in magazzino dalle 14.00 alle 16.00).	23,75							24,5	581,88	Trasp. Urgente del 4/5/21	632,50	65	1.543,75	35	831,25
TOTALE PER MAGAZZINO			2.590,00		2.047,50				1.421,88		632,50		1.736,25		1.146,25
TOTALE FATTURATO/LIQUIDATO + Bollo ft. (esente iva x vaccini covid)			5.882,00		6.376,70		8.755,60		8.761,68		7.747,90 7.756,07				6.932,75
											Spesa genn/lug. Plurima				52.212,70
											fino a dicembre (prev.5mesi)				37.500,00
												tot.12 mesi		2021	89.712,70