Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2018 del

personale non dirigente dei Consiglio - Assemblea legislativa regionale

(Articolo 40, comma 3-sexies del decreto legislativo n. 165/2001)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO I - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione

Ipotesi di contratto: 17 dicembre 2018 Contratto decentrato

Periodo temporale di vigenza

Anno 2018

Composizione della delegazione trattante

a) Parte pubblica:

Segretario generale, con funzioni di Presidente

Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali

Dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia

Dirigente del Servizio segreteria dell’assemblea e delle Commissioni permanenti

(Deliberazione dell’xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x. 000 del 26 giugno 2018)

b) Parte sindacale:

RSU del Consiglio

Organizzazioni sindacali ammesse: CGIL, CISL, UIL, CSA Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, CISL, UIL

Soggetti destinatari

Personale non dirigente del Consiglio

Materie trattate dal contratto decentrato Integrativo

a) Destinazione delle risorse del Fondo

b) Performance organizzativa ed individuale

c) Indennità condizioni di lavoro

d) Indennità specifiche responsabilità

Certificazione dell’organo di controllo interno

Il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato la certificazione il

Piano della performance

Il Consiglio, con deliberazione n. 67 del 22 dicembre 2017, ha approvato il Programma annuale e

triennale di attività e di gestione 2018/2020.

L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 720 del 26 marzo 2018, si è espresso favorevolmente sul

Piano dettagliato degli obiettivi per il 2018.

L’articolo 14 della legge regionale n. 14/2003, infatti, demanda al Consiglio l'approvazione del programma annuale e triennale di attività e di gestione, che deve essere effettuata in occasione dell’approvazione del bilancio. Il medesimo articolo 14 stabilisce, inoltre, che tale programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive e i criteri ai quali le strutture devono attenersi e precisa le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la realizzazione del medesimo programma.

L’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 22/2010 dispone poi che, per il Consiglio, il programma annuale triennale previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi adottato annualmente dal Segretario generale rappresentano il piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009. Xxxxxxxxxx, inoltre, che la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all’ufficio di presidenza

entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del

medesimo decreto legislativo.

Il Piano della performance è pubblicato nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Relazione sulla performance

Il Consiglio, con deliberazione n. 73 del 12 giugno 2018, ha approvato la Relazione sulla performance. La relazione sulla performance è pubblicata nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n.627 del 29 gennaio 2018, ha approvato il Piano triennale di

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020.

Tale programma è pubblicato nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Validazione della relazione sulla performance

L’Organismo indipendente di valutazione ha validato la relazione sulla performance 2016 (nota

protocollo n. 5244 del 11 settembre 2018)

MODULO II

Illustrazione dell’articolato del contratto

Il contratto decentrato integrativo 2018 disciplina i criteri per la destinazione del Fondo.

La destinazione delle poste del fondo delle risorse decentrate è articolata nei seguenti punti:

euro 196.348,08, relativi alle progressioni orizzontali (articolo 17, comma 2, lettera b), del CCNL 1 aprile 1999); si aggiungono: euro 7.548,00, pari aH’importo posto in entrata a titolo di rivalutazione delle progressioni ai sensi dell’articolo 67, comma 2 lett.b; euro 8.000,00 a titolo progressioni anno 2018; si sottraggono le quote relative alla progressione economica dei cessati anno 2017 pari ad euro 7.191,46; euro 72.404,16, relativi all'indennità di comparto (articolo 33, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004); La quota pari ad euro 518.453,43, parzialmente disponibile poiché sono stati già liquidati importi relativi alla performance organizzativa, è destinata alla performance individuale e organizzativa, alle indennità per specifiche responsabilità e alle indennità relativa alle condizioni di lavoro.

Fino all’ 8 % della stessa quota è destinato al pagamento delle indennità condizioni dì lavoro di cui all’articolo 70-bis e delle indennità per specifiche responsabilità di cui aH’articolo70 -quienquies, del CCNL 21 maggio 2018.

La quota residua è destinata alla performance organizzativa e alla performance individuale, secondo

quanto previsto dall’articolo 69 del medesimo contratto.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

1 MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 728 del 27 novembre 2018, ha determinato in euro 795.562,21, il Fondo 2018 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio, di cui euro 769.591,65 di risorse stabili ed euro 25.970,56 di risorse variabili.

1.1 Sezione I Risorse fìsse aventi carattere di certezza e stabilità

L’articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010. convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dei precedente periodo.

La legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) successivamente modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, dispone all’articolo 26, comma 4: in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell’Assemblea legislativa, il fondo di cui all’articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 per il salario accessorio del personale del comparto è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4

deirarticolo 12 della l.r. 16/2010, in euro 1.095.543,65, al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Assemblea legislativa è rideterminato in riduzione rispetto all’importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010, in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi. Ai fondi così rideterminati si applicano le riduzioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 28, legge di stabilità per il 2016, che disponeva: a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui airarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali suìl’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. L’articolo richiamato è stato abrogato daH’articolo 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 che ha statuito: nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

L’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 582 del 13 novembre 2017 ha determinato il Fondo 2017 delle risorse decentrate per il personale non dirigente, che ammonta alla stessa cifra di quello del 2016, pari ad euro 1.095.543,65, al netto della decurtazione della RIA e delle poste che non rientrano nei limiti del fondo (avanzi di gestione del 2016).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-

2018

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016- 2018, aH’articolo 67 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 1, prevede che a decorrere dall’anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’articolo 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative al 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto dì quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Tale importo è pari ad euro 762.043,65.

Fondo risorse decentrate: costituitone ;	ì ' f 2018	I..............		.............i !	1
		?		i 1	1
Articolo 67, comma!	i ì i				1
( Importo consolidato art.31,comma 2 CCNL 22/1/2004)			1035.543.65	deliberazione Ud P $82 del 13/11/2017
Fondo retribuzione di posizione e di risultato	• PO/AP			1 i	i
	1 Posizione		-259.000,00	1 1	!!
	Risultato	- 74-500,00		1 1	s
. 1 1 llotaìel			-333.500,00	deliberazione UdP 604 dei 28/12/2017
Unico importo consolidato	"1 ...	TOTALE A ./V..:::?	762.013,65	\|1 11 \|II!
i • i i '"'ì ........... • • i .. -i

L’importo determinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 67 è stabilmente incrementato degli importi individuati dal comma 2. In particolare, sono qui rappresentati gli incrementi che derivano da quanto disposto alle lettere a), b) e c), con l’avvertenza che l’incremento di cui alla lettera a) decorre dal 31/12/2018 a valere dall’anno 2019 (euro 11.232,00).

fa . . I ,, , uniti destinatarie coll al 31/22/2015 ; (' ' ~] 11232.00 dal 31/22/2018 :

L’importo così determinato è pari ad euro 772.607,00. (totale A+B)

Articolo 67,commma2 | ' *

I3 aa.2iiO2.2iHi2srjpfi!i xxxxxx destinatarie CCNLal 31/12/2015 :

b Importo pari alle differenze tra gli incrementi delle posizioni economiche 7.548,00

le recupero RIA anno precedente In ragione d’anno 3.015,35

d risorse riassorbite art.2,comma 3d!g.sl6S/01

oneri del trattamento economico del personale trasferito , :

r

f riduzione stabile dei posti di organico de Ila dirigenza

8 stabile riduzione dello straordinario | | ■

ih risorse stanziate ai sensi del comma S, letta ( Incremento dot. Organiche)

1 (incremento stabile) '■ | TOTALE 8 10.563,35

! i (TOTALE ArB 772.607,00

1 1 ■

L’articolo 67, comma 3 dispone che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere aumentabile, con importi variabili di anno in anno. Si rappresentano in particolare gli incrementi che derivano da quanto disposto nelle lettere d) ed e).

L’importo così determinato è pari ad euro 800.153,56. (totale A+B+C)

Articolo 67,comma 3 Risorse variabil I

a art.43 legge n.448/97 |

b c	art.16, commi 4,5 e 6 Din.98/11 risparmi certificati e conseguiti risorse derivanti da disposizioni di fegge \|
d	RIA una tantum frazione mensilità residue dopo cessazione		1.576,00
a f	risparmi accertati a consuntivo del lo straordinario (anno precede nte} art.S4 CCNL 14/9/2000 [(rimborso spese messi notificatori}		25.970,56
g b	trattamenti accessori personale delle case da gioco fino all'1,2% monte salari 1997 esclusa la dirigenza
I	risorse per («seguimentoobiettivi di performance art.63,comma 5 iett.b
i	risorse di cui all’art.67, commi 8e 9 art. 23,comma 4 dlgs75/2O17 conformante ai decreti attuativi
k	Integrazioni componente variabile personale trasferito relativamente all'anno di trsafer.
	!	TOTALE C	27.546,S6
	[ ............ .............	TOTALE A+8+C	800.153,56

Rispetto dei lìmite posto alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate

L’articolo 67, comma 7 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto deH’articolo 23, comma 2 del d.lgs n.75/2017, il quale prescrive che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui airarticoto 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Tale importo è pari ad euro 1.095.543,65.

Articolo 67,comma 7
Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:
Fondo anno 2016:1.095.543,65	deliberazione UdP 299 del 4/08/2016
Fondo anno 2017:1.095.543,65	deliberazione UdP 582 del 13/11/2017

Al fine della verifica del rispetto del limite daH’ammontare del fondo come sopra determinato, sono

sottratte le quote non sottoposte a limite, che sono:

- in base alla dichiarazione congiunta n. 5, gli incrementi stabili di cui all’art. 67, comma 2 alla lettera b) (pari alle differenze tra gli incrementi a regirne di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali), per un importo di euro 7.548,00 (a regime decorrenza marzo 2018);

- gii incrementi di cui all’art. 67, comma 3 alla lettera e) (risparmi accertati a consuntivo derivanti

dall’applicazione della disciplina degli straordinario di cui all’art.14 del CCNL 1.4.99, relativi all’anno

2017), per un importo di euro 25.970,06.

Tale importo, fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, pari ad euro 1.100.135,00, deve essere ridotto di euro 4.591,45, per rispettare il limite di euro 1.095.543,65. _ _ :

TOTALE A+B+C 800.153,56

D - 25.970,56 quota non sottoposta a limite

E	7.548,00	( non sottoposta a limite dich congiunta n.5)
A+B+C-D-E	766.635,00	■ •
A+B+C-p-E	766.635,00	Fondo
Fondo PO/AP	333.500,00	a Bilancio
TOTALE	1.100.135,00	4.591,35
riduzione	4.591,35
art.23,c2dl75/17	0.000.000,00
	- 000.000,00	a Bilancio
Fondo disponibile	762.043,65

;

Il Fondo delle risorse decentrate 2018 è pertanto pari ad euro 795.562,21 (di cui euro 769.591,65 a titolo di risorsa stabile ed euro 25.970,56 a titolo di risorsa variabile), determinato sottraendo la quota degli incarichi di posizione organizzativa ed aggiungendo le poste non sottoposte a limite.

Fondo 2018	i ■- \
Quota A	PO/APBilancio
762.043,65	333500	1.095.543,65 Rispetto art. 23, comma 2 del d.Igs,75/2017:	1
Incrementi dich cong 5
7.548,00
769.591,65	totale stabili	I
Risparmio Fondo straord		i	............................
Anno 2017		i
25.970,56	totale variabili	1
795.562,21	totale fondo 2018	i

Risorse storiche consolidate

Fondo 2018

Quota A

762.043,65

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Incrementi dich cong 5

art.67;comma 2 lett. b)

7.548,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo

1.2 Sezione II Risorse Variabili

Rispetto alle risorse variabili, nei Fondo 2018 confluiscono gli avanzi relativi alla gestione dello straordinario 2017, pari ad euro 25.970,56 . Tali somme, attenendo alla competenza 2017, non rientrano nei limiti del Fondo 2018, così come previsto dalla circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della Ragioneria generale dello Stato.

1.3 Sezione III Decurtazione de Fondo

L’articolo 67, comma 7 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2 dei d.lgs n.75/2017, il quale prescrive che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui airarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Tale importo è pari ad euro 1.095.543,65.

Articolo 67,comma 7
Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:
Fondo anno 2016:1.095.543,65	deliberazione UdP 299 del 4/08/2016
Fondo anno 2017:1.095.543,65	deliberazione UdP 582 del 13/11/2017

Al fine della verifica del rispetto del limite dall’ammontare del fondo come sopra determinato, sono

sottratte le quote non sottoposte a limite, che sono:

- in base alla dichiarazione congiunta n. 5, gli incrementi stabili di cui all’art. 67, comma 2 alla lettera b)

(pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di

ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali), per un importo di euro 7.548,00 (a regime decorrenza marzo 2018);

- gli incrementi di cui all’art. 67, comma 3 alla lettera e) (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina degli straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.99, relativi all’anno 2017), per un importo di euro 25.970,06.

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione 1.1, ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3 pari ad euro 769.591,65;

b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2) pari

ad euro 25.970,56;

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad euro 795.562,21.

1.5 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2 MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa destinazione formalmente concordata in sede di contratto decentrato integrativo del è individuata nel punto 2 del contratto decentrato medesimo. ' z

2.1 Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

La destinazione delle poste del fondo delle risorse decentrate è articolata nei seguenti punti:

euro 196.348,08, relativi alle progressioni orizzontali (articolo 17, comma 2, lettera b), del CCNL 1 aprile 1999); si aggiungono: euro 7.548,00, pari all’importo posto in entrata a titolo di rivalutazione delle progressioni ai sensi dell’articolo 67, comma 2 lett.b; si sottraggono le quote relative alla progressione economica dei cessati anno 2017 pari ad euro 7.191,46;

euro 72.404,16, relativi all’indennità di comparto (articolo 33, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004)

2.2 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

La destinazione delle poste del fondo delle risorse decentrate regolata dal contratto è articolata nei seguenti punti: euro 8.000,00 a titolo progressioni anno 2018; la quota pari ad euro 518.453,43 è destinata alla performance individuale e organizzativa, alle indennità per specifiche responsabilità e alle indennità relativa alle condizioni di lavoro. Fino all’ 8 % della stessa quota è destinato al pagamento delle indennità condizioni di lavoro di cui aH’articolo 70-bis e delle indennità per specifiche responsabilità di cui aH’articolo70 -quienquies, del CCNL 21 maggio 2018.

La quota residua è destinata alla performance organizzativa e alla performance individuale, secondo

quanto previsto dall’articolo 69 del medesimo contratto.

2.3 Sezione Ili Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo Illustrato

2.4 Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate esplicitamente

dai contratto integrativo, determinato dal totale della sezione 2.1 pari ad euro 269.108,78;

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della

sezione 2.2) pari ad euro 526.453,43;

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalle tre voci

precedenti) pari ad euro 795.562,21.

2.5 Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di

carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con Risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari ad euro 769.591,65, sono impiegate, per euro 277.108,78, per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa trova applicazione il sistema di valutazione approvato con la deliberazione dell’ufficio di presidenza n.1428 del 29 luglio 2014, salvo per la differenzazione delle valutazioni, come previso dal punto 3 del contratto decentrato, in attuazione dell’articolo 69 del CCNL del 21 maggio 2018 ;

c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione prevede nuove progressioni orizzontali. In particolare, la progressione economica all’interno di ciascuna categoria è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, neH’ambito delle risorse effettivamente disponibili. La selettività è assicurata utilizzando risorse compatibili con gli equilibri del fondo, individuando gii aventi diritto tra coloro che hanno acquisito valutazioni di

eccellenza ai fini della performance individuale, con esperienza maturata nejl’ambito

professionale. Il numero delle progressioni attribuite, fermi i requisiti prescritti, è determinato nel limite delle risorse a tal fine destinate. A tal fine , a copertura delle progressioni sono poste esclusivamente le risorse, rese di nuovo disponibili, relative ai differenziali di progressione economica del personale cessato nell’anno precedente a quello in cui vengono attribuite le progressioni medesime ( 7.191,46) arrotondate sino ad euro 8000,00.

3 MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo della contrattazione integrativa e confronto con il

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente ( 2016)

Schema ricognìtivo delle voci esposte nella sezione precedente, completato dalle voci del Fondo come

certificate relative all’anno 2016.

Fondo 2016	Fondo 2018
Risorse stabili
1.095.543,65	769.591,65
Risorse variabili
25.164,00	25.970,56
Totale fondo
1.120.707,65	795.562,21
Destinazioni non contrattate
597.789,64	269.108,78
Destinazioni contrattate
522.918,01	526.453,43
1.120.707,65	795.562,21

4 MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria deirAmministrazione presidiano correttamente i limiti spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall’AmmAstrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificata neH’articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2 Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno

precedente risulta rispettato.

Quota A PO/APBilancio

762.043,65 333.500,00 1.095.543,65 Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017: Incrementi dich cong 5

art.67;comma 2 lett.

7.548,00 b)

769.591,65 totale stabili Risparmio Fondo straord

Anno 2017

25.970,56 totale variabili

795.562,21 totale fondo 2018

Nell’ambito delle risorse variabili confluiscono economie pari ad euro 25.970,56 provenienti dal Fondo

dello straordinario del 2017.

4.3 Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie deH’Amministrazione ai fini della copertura delle

diverse voci di destinazione del Fondo.

Per quanto attiene alle risorse stabili, è stata impegnata e liquidata nell’esercizio 2018 una quota complessivamente pari ad euro 53.293,63 relativa alla performance organizzativa del primo semestre 2018 a carico del capitolo 11102/06 del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 Missione 1, Programma 10.

Il restante importo di euro 740.268,58sarà impegnato prima della chiusura dell’esercizio 2018 al

medesimo capìtolo, dopo la stipula del contratto decentrato integrativo.

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Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2018 del

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