CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Atti 559/10 – All. 15
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
PSICO-SOCIALE TERRITORIALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’AZIENDA
(Piano Urbano)
(approvato con deliberazione n. 435 del 13/05/2011 )
S.C. APPROVVIGIONAMENTI
INDICE
NORMATIVA CONTRATTUALE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 4
2. QUALITÀ RICHIESTA 4
3. NORME DI RIFERIMENTO 4
4. DURATA DEL CONTRATTO 4
5. UTENZA E FINALITÀ DEL SERVIZIO 5
6. OBIETTIVI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 5
7. METODOLOGIE E MODELLI GESTIONALI 6
8. RISORSE UMANE 7
9. ATTIVITÀ FORMATIVA 7
10. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 8
11. ONERI A CARICO DELL’AZIENDA 9
12. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 9
13. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 10
14. PENALITÀ E RITARDI 10
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
16. RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 11
17. TURN OVER DEL PERSONALE 11
18. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 11
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
20. CESSIONE E SUBAPPALTO 12
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12
22. FORO COMPETENTE 12
23. REQUISITO DI PARTECIPAZIONE 12
24. PREZZI A BASE D’ASTA 12
25. DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA 13
26. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP 14
27. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 14
28. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 16
29. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 18
30. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 18
31. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 21
32. MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA 22
33. UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 24
34. SCHEMA TEMPORALE - TIMING 25
35. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 26
36. SOSPENSIONE - ANNULLAMENTO 27
37. ESCLUSIONE DALLA GARA 27
38. CONFERMA DI OFFERTA TELEMATICA 28
39. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA 28
40. GARANZIA 29
41. RICHIESTA DI CHIARIMENTI - FORUM 29
ALLEGATI
Allegato A - Dichiarazione di accettazione del Codice Etico 32
Allegato B - Dichiarazione di accettazione dell’Informativa Rischi Generale 33
NORMATIVA CONTRATTUALE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto l’erogazione del servizio di riabilitazione psico-sociale per il trattamento non residenziale di pazienti psichiatrici, provenienti dall’area metropolitana milanese di competenza dell’ASL Milano (e dall’hinterland).
Le linee di intervento e i modelli organizzativi, metodologici e gestionali sulla cui base programmare ed eseguire le attività oggetto della riabilitazione sono di seguito descritti nel presente CSA.
Tutte le attività oggetto del presente CSA dovranno essere eseguite dall’Impresa aggiudicataria del contratto (di seguito Impresa) in accordo con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (di seguito DSM) dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda (di seguito Azienda).
La gestione del servizio oggetto del presente CSA è finanziata con fondi della Regione Lombardia.
Le tariffe identificate dalla Regione Lombardia e indicate nell’art. 24 sono omnicomprensive e in esse rientrano tutte le prestazioni riabilitative nonché le spese per i servizi accessori ed i costi amministrativi.
2. QUALITÀ RICHIESTA
Con la stipulazione del contratto l’Azienda si pone l’obiettivo di garantire una elevata qualità delle attività riabilitative psico-sociali e di salvaguardare la continuità necessaria al lavoro di riabilitazione verso i pazienti, in modo da confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo del servizio.
3. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
L’Impresa è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Azienda, disponibile sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx cliccando sul menù principale Scopri Niguarda - Codice Etico come da dichiarazione da allegare in offerta (v. art. 30 del presente CSA).
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata quinquennale, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso scritto di 90 giorni. È comunque facoltà dell’Azienda protrarne la durata, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 365 giorni dalla naturale scadenza, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia stato possibile procedere a nuova aggiudicazione.
Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base del presente contratto, si procederà alla stipula di un nuovo accordo.
È vietata la cessione anche parziale della presente convenzione.
5. UTENZA E FINALITÀ DEL SERVIZIO
L’impresa dovrà eseguire il servizio per un numero di 130 pazienti, con riferimento al modello presentato secondo le indicazioni del Piano Regionale Salute Mentale, così riassumibili:
- offerta assistenziale prevalentemente nell’ambito delle 12 ore diurne,
- elaborazione di un Progetto Terapeutico – Riabilitativo (PTR) coerente e funzionale al Piano di Trattamento Individuale (PTI ),
- adozione delle linee guida e degli indicatori di attività del Piano Regionale Salute Mentale (protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione),
- accoglimento di nuovi utenti con diagnosi di: schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi, disturbi di personalità,
- diagnosi di esclusione: demenza, grave ritardo mentale,
- limite di età massimo: di norma 55 anni.
Il servizio dovrà essere reso durante tutto l’anno (365 giorni naturali e consecutivi/anno) ed è destinato a comprendere, a pieno regime, un numero non inferiore a 130 assistiti circa.
Dovranno comunque essere garantiti a ciascun paziente i livelli assistenziali e riabilitativi previsti dalle vigenti disposizioni regionali.
6. OBIETTIVI PRINCIPALI DEL SERVIZIO
Gli obiettivi principali del servizio sono di seguito riassunti:
1. Attivazione di un servizio di riabilitazione per circa n. 130 pazienti, corrispondente alle indicazioni del Piano Regionale della Salute Mentale.
Le categorie di pazienti e attività previste sono così riassumibili:
a. Paziente molto ritirato: si tratta di pazienti psicotici cronici che rifiutano i rapporti con l’esterno e utilizzano in modo incidentale i servizi pubblici. Sono pazienti a completo carico dei familiari e con un livello di qualità di vita molto bassa. Si caratterizzano per una situazione di isolamento sociale secondario a grosse difficoltà relazionali caratteristiche della patologia psicotica schizofrenica. Il paziente tende a rifiutare qualsiasi contatto con il mondo esterno e vive la quotidianità trascurando il proprio aspetto, il domicilio e le pratiche del vivere giornaliero. Per questi soggetti sono previsti di norma lungo l’arco dell’anno almeno due interventi domiciliari alla settimana uno dei quali possibilmente psico-educativo, in funzione dei Piani di Trattamento formulati. Tale categoria costituisce il 20% del totale dei pazienti da trattare che si può modificare a seconda dell’andamento della cura.
b. Paziente ritirato: è un paziente che presenta in parte le caratteristiche descritte nel paziente della precedente categoria ma con un livello maggiore di autonomia che lo rende capace di aderire ad un programma che prevede un intervento individuale di ri-socializzazione alla settimana che utilizzi i
luoghi offerti dal territorio cittadino. L’operatore deve prendere contatti con i familiari per ottenere il loro consenso nella realizzazione del progetto riabilitativo individualizzato (colloquio con i familiari). Tale categoria costituisce il 50% del totale dei pazienti da trattare che si può modificare a seconda dell’andamento della cura.
c. Paziente collaborante: le caratteristiche psicopatologiche di base di questo paziente sono sovrapponibili a quelle della categoria precedente ma sono presenti maggiori capacità di adattamento all’ambiente ed alla relazione. Pertanto è opportuno che l’intervento sia indirizzato alle modifica delle abilità sociali e alla partecipazione ad attività di gruppo che ne migliorino gli aspetti emancipativi e di autonomia. Ne deriva che per questo paziente si dovrà prevedere un intervento individuale di ri-socializzazione, un supporto alle attività quotidiane e la partecipazione ad un’attività di gruppo. Tale categoria costituisce il 30% del totale dei pazienti da trattare che si può modificare a seconda dell’andamento della cura.
2. Costituzione di una rete sociale di supporto che possa consentire ai cittadini in difficoltà presi in carico dal progetto, di vivere le risorse della città.
3. Creazione di un’offerta di riabilitazione psico-sociale specifica nell’area metropolitana milanese di competenza (e nel suo hinterland) attraverso l’azione dell’operatore che dovrà attivare una relazione significativa col paziente che lo indirizzi in un percorso diretto al rafforzamento delle abilità e al superamento di situazioni di isolamento.
7. METODOLOGIE E MODELLI GESTIONALI
L’attività riabilitativa può essere esemplificata con un “pacchetto di prestazioni” che prevede le seguenti attività, svolte con diversa frequenza in base alla tipologia di paziente trattato:
- intervento individuale sulle attività di base,
- supporto alle attività quotidiane,
- colloqui con il paziente,
- gruppo di risocializzazione,
- interventi con i familiari,
- riunioni di coordinamento,
- coinvolgimento del volontariato per il sostegno a programmi personalizzati,
- riunioni di discussione sui casi.
Gli interventi riabilitativi sono costituiti da un primo intervento riabilitativo individuale, al quale può seguire un intervento riabilitativo di gruppo che porta al re-inserimento nella rete sociale.
Le attività sono condotte in equipe secondo il modello del Piano Regionale per la Salute Mentale che prevede: “per ogni utente inserito nel progetto dovrà essere elaborato un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR) coerente e funzionale al Piano di Trattamento Individuale (PTI) elaborato in sede territoriale”.
8. RISORSE UMANE
Per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato identificato il seguente fabbisogno annuo di risorse umane:
Tipologia di risorsa N. ore annue stimate
Responsabile scientifico Responsabile del progetto Supervisore
Educatori Psicologi Infermieri
Segreteria, direzione amministrativa e sanitaria del progetto
In base alle necessità 960
2.400
non inferiore a 23.000 non inferiore a 7.000 non inferiore a 1.500
In base alle necessità
Il fabbisogno di risorse umane riepilogato nel prospetto dovrà essere messo a disposizione da parte dell’Impresa una volta che il servizio sia a pieno regime. In ogni caso il personale deve essere presente proporzionalmente al numero dei pazienti trattati.
L’Impresa deve assolutamente garantire appieno tutti i servizi e le prestazioni (assistenziali e riabilitative) previste dal presente CSA.
La forza lavoro dedicata all’esecuzione del servizio dovrà possedere, in base a un progetto dedicato e mirato, qualifiche professionali riconducibili a competenze psicologiche, socio-educative e riabilitative (psicologi, educatori professionali, infermieri, TERP).
In caso di avvicendamento, gli eventuali nuovi operatori dovranno possedere professionalità e curriculum adeguati alle funzioni riabilitative psichiatriche richieste e al progetto, e dovranno essere approvati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.
Tutti gli operatori che eseguiranno il servizio in oggetto dovranno essere regolarmente assunti, a tempo determinato o indeterminato, dall’Impresa.
L’Azienda, attraverso il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, si riserva di chiedere per iscritto la sostituzione degli operatori che:
- manchino di rispetto verso i pazienti, sollecitino o accettino mance dai pazienti e dai loro familiari
- non si presentino al lavoro senza giustificato motivo
- ritardino l’inizio del lavoro o lo sospendano o ne anticipino la cessazione senza giustificato motivo
- non eseguano il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo eseguano con negligenza
- violino specifici obblighi di legge.
9. ATTIVITÀ FORMATIVA
L’Impresa si impegna a realizzare in proprio attività formative e di aggiornamento periodico dei propri operatori, che dovranno essere debitamente certificate.
10. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA nella più stretta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali riferite ai servizi da erogare alla persona ed ai soggetti portatori di particolari condizioni di minorazioni fisiche o psichiche e comunque secondo livelli prestazionali quali- quantitativi non inferiori a quanto prescritto nel presente CSA.
L’Impresa, oltre a tutti gli ulteriori adempimenti ed oneri richiesti dal presente CSA, dovrà comunicare all’interno dell’offerta il nominativo del Referente del contratto che svolgerà da interlocutore nei confronti dell’Azienda.
In particolare, l’Impresa si obbliga:
- ad effettuare le prestazioni impegnandosi ad accogliere l’utenza in conformità a quanto previsto del presente CSA,
- a nominare un Responsabile Scientifico ed un Responsabile Organizzativo per gli aspetti gestionali e per il coordinamento dei progetti di riabilitazione concordati con il DSM,
- a mettere a disposizione del servizio tutte le risorse umane e professionali richieste dal presente CSA, impegnandosi altresì, per assicurare la continuità del rapporto con gli utenti, a limitare quanto più possibile il turn over e impegnandosi inoltre a sostituire gli operatori che diano fondato motivo di lagnanze o di inadeguatezza ai compiti specifici assegnati, su espressa e motivata richiesta scritta da parte del Direttore del DSM,
- a provvedere a proprio carico alla formazione del personale operante o a garantirne la formazione in collaborazione con il DSM,
- a predisporre un elenco delle professionalità da impiegare nella gestione del servizio,
- a provvedere, con oneri integralmente a proprio carico, alla gestione complessiva, comprese le attività riabilitative e di risocializzazione, eventuali inserimenti lavorativi e a quant’altro ritenuto idoneo (acquisti diversi, gite, soggiorni, corsi ecc..),
- a provvedere al rimborso della spesa relativa ad eventuali ulteriori prestazioni di personale dipendente dall’Azienda, se necessario,
- a rendicontare mensilmente le attività svolte,
- a formalizzare i rapporti con le associazioni dei familiari per il sostegno ai programmi personalizzati,
- a provvedere, con oneri integralmente a proprio carico, ad assicurare il proprio personale e gli utenti secondo le norme vigenti osservanti tutti gli obblighi di tipo previdenziale, antinfortunistico, sindacale ed assicurativo ed a rispondere in solido delle inadempienze,
- a garantire, qualora il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di cooperativa sociale, l’applicazione integrale (con riferimento a salari e periodi reali) degli istituti retributivi, contributivi e normativi previsti dalla normativa vigente,
- a tenere costantemente disponibile (ed a disposizione dei rappresentanti dell’Azienda) dettagliato elenco nominativo degli addetti che l’Impresa impiegherà nei servizi oggetto della selezione, con specificazione della qualificazione contrattuale, dei titoli di formazione e di servizio. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato, anche in occasione di temporanee sostituzioni,
- a provvedere all’accertamento della presenza del personale coinvolto.
Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall’Impresa, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.
L’Impresa, durante la vigenza contrattuale, è inoltre obbligata ad ogni eventuale adeguamento logistico ed organizzativo che dovesse venire richiesto dall’entrata in vigore di nuove normative in materia.
L’Impresa si impegna a predisporre, in allegato alla fattura, un consuntivo mensile delle ore effettuate e di quelle spese preventivamente autorizzate, sostenute per l’esecuzione del servizio in oggetto e a consegnare i fogli mensili delle presenze degli operatori controllati e approvati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.
11. ONERI A CARICO DELL’AZIENDA
L’Azienda si obbliga a fornire all’Impresa tutte le informazioni e le specifiche necessarie e utili per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente CSA. L’Azienda mette a disposizione dell’Impresa un ufficio presso il Dipartimento di Salute Mentale dove sarà disponibile un PC in rete dove registrare tutti gli interventi programmati nell’ambito del presente contratto.
L’Azienda dovrà informare l’Impresa di ogni variazione che potrà intervenire nell’assetto organizzativo e/o tecnico connesso all’esecuzione del servizio in oggetto.
È inoltre compito dell’Azienda indicare gli uffici e i funzionari abilitati all’emissione di disposizioni operative in merito al servizio, nonché in generale alle comunicazioni con l’Impresa.
Inoltre, l’Azienda avrà la Direzione Clinico-Scientifica del servizio attraverso il DSM, in accordo con il responsabile scientifico nominato dall’Impresa. Il DSM controllerà l’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente CSA, in particolare verificherà l’appropriatezza degli inserimenti (diagnosi, età, provenienza), il rispetto dei protocolli e dei programmi riabilitativi a diversa intensità.
Per quanto sia obiettivo della struttura Dipartimentale soddisfare pienamente la domanda di servizi riabilitativi psichiatrici del territorio, l’Azienda non ha l’obbligo di garantire la saturazione della ricettività del servizio in oggetto e, pertanto, l’Impresa non potrà avanzare pretese o rivendicazioni di nessuna sorta in merito al numero di utenti trattati.
12. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
L’Impresa dovrà regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, con regolari attestazioni da parte degli organi
competenti; dovrà quindi fornire agli enti la documentazione necessaria certificante l’adempimento degli obblighi assicurativi e contrattuali.
L’Impresa assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all’Azienda o a terzi dal proprio personale dipendente nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo venisse mossa.
L’Impresa è responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente.
Nel caso di contestazioni da parte dell’utenza per le prestazioni erogate dall’Impresa, le spese relative, comprese quelle legali, saranno a carico dell’Impresa stessa.
13. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
L’Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dai CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente CSA.
Dovrà verificare la disponibilità degli operatori che attualmente erogano il servizio, ad essere assunti. L’Azienda, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all’Impresa dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa.
14. PENALITÀ
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare le seguenti penali:
- € 500,00 per ogni ritardo/assenza ingiustificata degli operatori,
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della rendicontazione delle prestazioni effettuate,
- € 5.000,00 per ogni errore riscontrato nell’esecuzione della rendicontazione delle prestazioni effettuate,
- € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA,
- € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
- ripetuti ritardi o assenze ingiustificati di uno o più operatori;
- ripetuti ritardi o errori nell’esecuzione della rendicontazione delle prestazioni effettuate;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 16 agosto 2010;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- inosservanza del Codice Etico di cui all’art. 3 del presente CSA.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
16. RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Entro i primi 10 giorni del mese successivo, l’Impresa dovrà rendicontare su supporto informatico, compatibile con il sistema informativo regionale (PSICHE), le prestazioni effettuate nel mese precedente in base al tariffario regionale per i servizi di salute mentale (46/SAN) e per una valorizzazione complessiva annua non superiore a € 1.000.000,00 (vedi anche articolo relativo alla Base d’asta), sui quali verrà decurtato il ribasso offerto in gara.
17. TURN OVER DEL PERSONALE
L’Impresa dovrà garantire in maniera documentalmente riscontrabile la strategia più idonea a contenere il turn over degli operatori.
18. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa dovrà adottare procedure periodiche di valutazione qualitativa dell’attività svolta utilizzando strumenti validati concordati con il DSM.
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture.
Tutte le fatture emesse dall’Impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali o nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione delle prestazioni erogate agli utenti, l’Impresa dovrà provvedere all’emissione delle relative fatture su carta intestata, rispettando tutti i processi contabili in vigore. Dalle suddette fatture dovrà emergere con chiarezza che le prestazioni sono erogate dall’Impresa e non dall’Azienda.
20. CESSIONE E SUBAPPALTO
Per la cessione si rimanda alla normativa vigente in materia (art. 117 del D.Lgs. 163/06).
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità.
22. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
NORMATIVA PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA
23. REQUISITO DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare offerta solo le imprese in possesso del seguente requisito, a pena di esclusione:
- possesso di almeno una esperienza organizzativa e operativa di riabilitazione psico-sociale territoriale nei confronti di pazienti psichiatrici gravi, per un periodo non inferiore a due anni.
24. PREZZI A BASE D’ASTA
I prezzi di riferimento, sui quali le imprese dovranno offrire una percentuale unica di sconto, non inferiore al 5%, sono indicati nella seguente tabella:
codice | PRESTAZIONI circolare 46 San | Tariffa |
1 | Visita - colloquio | 47,72 |
2 | Somministrazione di farmaci | 13,63 |
8 | Colloquio con i familiari | 57,95 |
9 | Intervento psicoeducativo | 81,81 |
codice | PRESTAZIONI circolare 46 San | Tariffa |
10 | Gruppo di familiari | 153,39 |
11 | Riunione sui casi interni alla UOP | 140,61 |
12 | Riunioni con strutture sanitarie/ altri Enti | 103,96 |
13 | Riunioni con persone/gruppi non istituzionali | 89,48 |
14 | Int. Individuale sulle abilità di base, sociali etc. | 64,76 |
15 | Gruppo sulle abilità di base, sociali etc. | 109,93 |
16 | Intervento individuale di risocializzazione | 83,51 |
17 | Gruppo di risocializzazione | 153,39 |
18 | Gruppo di attività espressive | 152,54 |
19 | Gruppo di attività corporea | 102,26 |
20 | Inserimento lavorativo | 103,96 |
21 | Supporto alle attività quotidiane | 61,36 |
22 | Supporto sociale | 79,25 |
60 | Intervento domiciliare | 56,76 |
23 | Semiresidenzialità inferiore alle 4 ore | 54,23 |
24 | Semiresidenzialità superiore alle 4 ore | 107,40 |
Nella definizione della percentuale unica di sconto, le imprese concorrenti dovranno considerare il valore di tutte le prestazioni principali e accessorie connesse all’esecuzione del presente contratto, in base a quanto richiesto dal presente CSA, per le quali non verrà riconosciuto uno specifico indennizzo.
Il volume di attività presunto nel quinquennio di validità del contratto è di € 5.000.000,00 (IVA esclusa). Il prezzo a base d’asta sarà pertanto di € 4.750.000,00 (IVA esente).
25. DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA
La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto dell’appalto.
Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione della rete stradale dell’ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell’Azienda Ospedaliera.
Dette interferenze sono regolate da specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dall’Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.
I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell’offerta economica.
26. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP
In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione del 15/02/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010”, gli operatori economici che intendo partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento del contributo all’AVCP, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx a partire dal 1° maggio 2010.
L’utente iscritto per conto dell’Impresa dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’Impresa intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. On-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Nel seguente prospetto è indicato il CIG di riferimento per la procedura in oggetto:
Lotto
CIG
Unico 2458904FC1
Valore a base d’asta
€ 4.750.000,00
Importo contributo
€ 140,00
Nel caso di ATI costituita appositamente per la gara in oggetto, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.
27. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito del DigitPA xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/ - certificatori firma digitale.
Gestore del sistema: CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, di cui all’art. 7 del DPR n. 101/2002.
Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 6 del DPR n. 101/2002; coincide con il server del gestore.
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita stanza dedicata all’Azienda e nella scheda presente nell’Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l’username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.
28. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma xxxxxxxxxxxxx.xx sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Internet Explorer 7 o superiore; Mozillla Firefox 3 o superiore; Safari 4 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato
pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.
L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
29. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese, entro le ore 12:00 del 25 giugno 2011 devono abilitarsi all’albo Fornitori dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’abilitazione è del tutto gratuita per l’Impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori dell’Azienda. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’albo fornitori.
3. All’abilitazione all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Gare Pubbliche - Accreditamento” e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.
Le Imprese dovranno iscriversi all’Albo Fornitori dell’Azienda per la seguente voce di gara: linea (1° livello) = SERVIZI GENERALI
categoria (2° livello) = SERVIZI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Contestualmente all’abilitazione, il gestore del sistema attiva l’account ed il PIN associati all’Impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06, tutte le società facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d’Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai precedenti punti 1 2 e 3.
30. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), negli appositi spazi denominati “Invio documentazione amministrativa” la seguente documentazione amministrativa e tecnica:
Documentazione amministrativa:
Si specifica che tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate su carta intestata dell’Impresa concorrente.
1. Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo le modalità stabilite dal DPR 445 del 28/12/00 e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione sottoscritta in forma semplice, corredata da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società), con cui l’Impresa dichiara:
− nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita e indirizzo completo del legale rappresentante che firmerà i contratto in caso di aggiudicazione;
− gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA e per le imprese straniere in registro equivalente oppure;
− l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 1° comma del D.Lgs 12/04/06 n. 163;
− di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
− il rispetto dei diritti di associazione sindacale e la non discriminazione del personale sulla base della razza, religione, sesso e idee politiche;
− l’impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione;
− l’insussistenza, per quanto è possibile conoscere, di procedimenti penali per reati commessi contro la pubblica amministrazione nei confronti di soggetti che abbiano operato in nome e per conto della società nell’ultimo triennio;
− di ottemperare ai versamenti obbligatori contributivi (INPS, INAIL , ecc…);
2. Documentazione attestante il requisito di cui all’art. 23 del presente CSA (a pena di esclusione), con l’indicazione di: ragione sociale di ogni cliente (pubblico o privato), referente, importo complessivo del contratto, breve descrizione delle attività svolte (max 1 pagina). Xxxxxxx accettate anche autocertificazioni con l’obbligo di fornire prima della stipulazione del contratto le certificazioni rilasciate direttamente dagli enti/strutture presso i quali l’Impresa ha effettuato il servizio;
3. Copia del presente CSA e dei suoi allegati, firmati in ogni pagina per integrale accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese);
4. Copia del verbale contenente le domande e le risposte inserite sul forum di cui all’art. 41 del presente CSA, firmato in ogni pagina per integrale accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese);
5. Garanzia di cui all’art. 75 comma 1 del D. Lgs 163/06 (cauzione o fideiussione provvisoria) pari al 2% del prezzo base complessivo quinquennale (a pena di esclusione);
6. Dichiarazione dell’istituto garante ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D. Lgs 163/06 (a pena di esclusione);
7. Autodichiarazione ai fini della regolarità di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (a pena di esclusione);
8. Dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell’Azienda, come da Allegato A al presente CSA (a pena di esclusione);
9. Dichiarazione di accettazione dell’Informativa Rischi Generale elaborata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 81 del 9 aprile 2008, come da Allegato B al presente CSA (a pena di esclusione);
10. Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (a pena di esclusione);
11. Ricevuta di pagamento del contributo all’AVCP ricevuta all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al Servizio di Riscossione, in caso di versamento on-line, oppure scontrino originale rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, in caso di versamento in contanti (a pena di esclusione);
12. Copia della ricevuta di versamento di € 20,00 per il contributo allo sportello di cui al comma 5 dell'art.
9 del D.Lgs. 163/06 - causale “Sportello Approvvigionamenti” - effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - UBI Banca Popolare Commercio e Industria agenzia Niguarda c/c: Abi 05048 Cab 01798 C/C 000000038085Cin M Iban IT 34 M 05048 01798 000000038085 - Swift (o Bic) XXXXXXX0XXX;
13. Indicazione del referente unico per la gara (nominativo, telefono, fax e e-mail).
Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese: dichiarazione redatta in conformità alla vigente normativa, con la quale si attesti la partecipazione alla gara come componente di un raggruppamento, specificando le imprese raggruppate, la capogruppo e i compiti svolti da ognuna (descrizione e percentuale stimata rispetto all’importo complessivo del contratto) → Documento caricato dalla sola Impresa mandataria (capogruppo) e sottoscritto da tutte le imprese componenti il RTI.
In caso di partecipazione in RTI, dovranno essere caricati da ciascuna Impresa che compone il raggruppamento i seguenti documenti: X0, X0, X0, X0, X00. I restanti documenti dovranno essere caricati dalla sola capogruppo, ma firmati dai rappresentanti legali di tutte le imprese che compongono il raggruppamento.
Nell’ipotesi di subappalto, dichiarazione redatta in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
Documentazione tecnica:
B.1. Modello organizzativo e piano operativo proposti per l’esecuzione del servizio (non più di 10 pagine).
B.2. Descrizione del personale previsto per l’esecuzione del servizio: numero di persone suddivise per qualifica professionale, CCNL di riferimento, orario di lavoro previsto, copia di tutti i curriculum vitae, con dati sensibili secretati.
B.3. Report relativo al numero di ore annuo previsto per l’esecuzione del servizio, suddiviso per singola categoria professionale.
B.4. Accorgimenti adottati per eliminare il turn over del personale, con l’indicazione della percentuale storica di turn over e della percentuale che l’Impresa intende garantire durante l’esecuzione del contratto, con eventuale graduazione a scalare.
B.5. Dichiarazione di impegno ad assumere in qualità di dipendente il personale preposto all’esecuzione del servizio con CCNL di categoria a tempo determinato o indeterminato, con le relative percentuali riferite ad ogni categoria professionale.
B.6. Sintesi riepilogativa del progetto (non più di 1 pagina), dalla quale si possano evincere la qualità dell’offerta e i suoi punti di forza.
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
La sola Impresa mandataria (capogruppo) dovrà presentare la documentazione tecnica con la sottoscrizione di tutte le società raggruppate.
NB: I documenti da presentare sottoscritti congiuntamente dovranno essere caricati sul sistema dalla sola Impresa mandataria.
Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
Il mancato inoltro, nei termini previsti, della sopra elencata documentazione prevista a pena di esclusione, comporta la non ammissione alle successive fasi di gara.
31. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Nel giorno indicato nel successivo timing di gara, si procederà all’apertura della documentazione amministrativa e tecnica e alla verifica della sua completezza e correttezza, come da verbale che sarà pubblicato nella sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, dedicata alla presente procedura.
Il Responsabile del procedimento trasmetterà la documentazione tecnica alla Commissione, nominata dal Direttore Generale, per valutare la qualità delle offerte presentate dai concorrenti, in base ai criteri indicati nel successivo art. 35 del CSA.
Al termine del periodo di valutazione sarà pubblicato il verbale di valutazione contenente il dettaglio dei punteggi assegnati dalla Commissione e sarà inviata una comunicazione via e-mail alle imprese concorrenti, per la visione delle risultanze complessive di gara.
La data di fine valutazione, indicata nel timing è indicativa, potrà subire modifiche in aumento o diminuzione, a seguito dei tempi necessari alla commissione per completare la valutazione delle offerte. Tali
modifiche verranno comunicate tempestivamente ai concorrenti in quanto provocheranno la variazione delle date relative alle successive fasi di gara.
Il sistema provvederà a stilare la graduatoria tenendo conto dei punteggi tecnici assegnati e delle offerte economiche, come indicato all’art. 35 del presente CSA.
Le modalità e le tempistiche previste per la compilazione e l’invio dell’offerta economica, oltre che il calendario delle riaperture ad asta, sono quelle indicate dal successivo articolo e dal timing di gara.
L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida nei casi in cui, da un’indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara non è vantaggioso.
Ogni decisione circa l’aggiudicazione del contratto è riservata alla Direzione dell’Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara.
L’aggiudicazione sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell’Azienda.
32. MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA
Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel.
Nel file sono riportati la descrizione del servizio, il prezzo a base d’asta e la quantità totale presunta.
Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere modificato pena l’esclusione.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1. lo schema di offerta deve essere compilato dall’Impresa concorrente mediante inserimento dell’importo scontato offerto, IVA esclusa, nella colonna “prezzo offerta”, in modalità off line, cioè, direttamente sul PC dell’Impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema. La cella della colonna “Prezzo offerta” di ciascuna voce messa a gara deve contenere un valore numerico.
Prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente deve considerare attentamente il prezzo base, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia nella colonna “correttezza”, che segnalerà la non congruità dell’offerta e, pertanto, determinerà l’esclusione dell’Impresa dalla gara. Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario è 2 (due).
Il prezzo minimo che è possibile inserire è quello che prevede 1 (uno) sull’ultima cifra decimale prevista e non 0 (zero).
Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest’ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.
A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).
Questi file verranno quindi depositati sul PC dell’Impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.
scheda d’offerta file excel
Inserimento Prezzi
e salvataggio
applicazione firma digitale sul file d’offerta
applicazione marcatura temporale sul file precedentemente firmato digitalmente
La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.
Non è possibile rinominare i file “OFFERTA” o inserire all’interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali ()?|!,.:/\&% ~ ecc.
I file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.
2. il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, deve obbligatoriamente inserire nel sistema, collegandosi alla scheda trattativa, il numero identificativo (serial number) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica.
Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
L’eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uplodato sul sistema sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.
3. L’Impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).
Il Sistema indica all’Impresa non solo qual é il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).
Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette). Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l’indicazione della data, dell’ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento dei file sul server, l’Impresa dovrà:
a. collegarsi all’indirizzo https//xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/ e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;
b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;
c. inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando “Aggiungi”. Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e
successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando “Aggiungi”.
4. Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche “in busta chiusa” (sealed bid). Al momento dell’apertura delle buste, il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato e del miglior prezzo. La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all’analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.
Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo l’upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Azienda e il Gestore).
33. UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Invio documentazione tecnica” della scheda trattativa, la seguente documentazione:
1. Dettaglio dell’offerta economica, su carta intestata dell’Impresa concorrente, con l’indicazione dell’importo offerto annuale e quinquennale;
2. Dettagliato report dell’analisi dei costi in cui vengano specificate tutte le voci di spesa che hanno concorso a determinare il prezzo offerto con riferimento al numero di addetti, suddivisi per qualifica/livello, ore di lavoro, retribuzione oraria ordinaria e straordinaria, CCNL di riferimento, costo attrezzature/investimenti se previsti, costi per la sicurezza, spese generali e utile d’Impresa;
3. Dichiarazione unica con cui si attesti:
a. l’obbligo all’osservanza delle norme contenute nel presente CSA e nell’offerta, precisando che i prezzi devono intendersi:
- remunerativi e quantificati in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
- omnicomprensivi di tutto quanto necessario all’esecuzione del servizio, in relazione a quanto richiesto nel presente CSA e dichiarato in offerta;
b. l’impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;
c. la disponibilità a costituire il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, secondo quanto previsto dal presente CSA.
Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
34. SCHEMA TEMPORALE - TIMING
La gara seguirà le seguenti fasi:
TIMING GARA | DATA | ORARIO |
Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori ed alla gara sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (non a pena di esclusione) | 25/06/2011 | 12:00:00 |
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum) | 20/06/2011 | 12:00:00 |
Messa a disposizione del verbale definitivo Forum | 24/06/2011 | 12:00:00 |
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell’offerta e del dettaglio offerta economica | 21/06/2011 | 12:00:00 |
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica telematica | 07/07/2011 | 12:00:00 |
Inizio periodo per l’inserimento del numero di marcatura temporale dell’offerta economica | 07/07/2011 | 15:00:00 |
Fine periodo per l’inserimento del numero di marcatura temporale dell’offerta economica | 07/07/2011 | 18:00:00 |
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica | 8/07/2011 | 9:00:00 |
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica | 10/07/2011 | 16:00:00 |
Apertura della documentazione amministrativa e tecnica e inizio periodo di valutazione commissione | 13/07/2011 | 9:00:00 |
Pubblicazione verbale apertura documentazione amministrativa e tecnica | 14/07/2011 | 14:00:00 |
Fine periodo valutazione commissione (data indicativa) | 09/09/2011 | 16:00:00 |
Pubblicazione del verbale di valutazione di qualità delle offerte (data indicativa) | 15/09/2011 | 12:00:00 |
Inizio upload dell’offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica | 19/09/2011 | 12:30:00 |
TIMING GARA
Fine upload dell’offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica
DATA
ORARIO
19/09/2011
16:00:00
Pubblicazione della graduatoria
21/09/2011
16:00:00
N.B. L’Impresa potrà effettuare l’upload dell’offerta economica solo dopo che sarà pubblicato il verbale della graduatoria tecnica.
35. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nel periodo temporale previsto dal timing si procederà all’apertura della documentazione tecnica e alla valutazione del criterio “qualità” da parte della Commissione giudicatrice.
L’aggiudicazione del contratto sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
CARATTERITICHE QUALITATIVE 70/100 OFFERTA ECONOMICA 30/100
In particolare i punteggi saranno calcolati come descritto nel seguente prospetto:
ELEMENTI VALUTATI
PUNTEGGGI MAX
CARATTERISTICHE QUALITATIVE
Modello organizzativo e piano operativo proposti (B1) 15
Esperienza, competenza e adeguatezza del personale proposto (B2)
15
Numero di ore garantite per l’esecuzione del contratto (B3)
20
Accorgimenti adottati per eliminare il turn over del personale (B4)
10
Impegno ad assumere in qualità di dipendente il personale preposto all’esecuzione > 70% indet - 10 del servizio con CCNL di categoria a tempo determinato o indeterminato (B5) > 40% indet - 7
< 40% indet - 5
100% det - 0
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative
70
OFFERTA ECONOMICA
Prezzo più basso
Totale punteggio max per l’offerta economica
30
L’offerta che raggiungerà il punteggio più alto per ogni voce non verrà riparametrata.
Ai concorrenti le cui offerte non avranno raggiunto il punteggio qualitativo complessivo minimo di 42/70, sarà precluso l’accesso alla graduatoria finale (offerta non conforme).
Alle imprese che non presenteranno la sintesi riepilogativa con l’indicazione dei punti di forza della propria offerta, verrà decurtato 1 punto dalla valutazione finale di qualità.
All’Impresa che avrà proposto il prezzo più basso verranno attribuiti punti 30; punteggi inversamente proporzionali saranno assegnati alle altre offerte. Il contratto sarà aggiudicato all’Impresa che avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto. Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale. Durante l’esecuzione del contratto verrà applicato il ribasso concesso in offerta sulle tariffe regionali per le prestazioni di cui all’art. 24. A titolo di esempio, se l’impresa ha offerto in gara € 4.500.000,00 dovrà applicare il 10% di ribasso sulle citate tariffe.
Ogni decisione circa l’aggiudicazione del contratto è riservata alla Direzione dell’Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara.
L’aggiudicazione sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell’Azienda. Verranno pubblicate sul sistema anche le proposte economiche dei concorrenti che hanno presentato offerte non conformi.
36. SOSPENSIONE - ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall’Azienda e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
37. ESCLUSIONE DALLA GARA
Per un'ampia esplicazione del principio di concorrenza, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente solo qualora colga l'esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme).
Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.
Per quanto riguarda la documentazione tecnica, sarà particolarmente importante fornire alla Commissione tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in conferma di offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di fine periodo conferma offerta, pena l’esclusione dalla graduatoria finale di gara. Si procederà altresì all’esclusione dalla gara in caso di mancato versamento del contributo all’AVCP ai sensi della legge n. 266/05 (se dovuto), mancata presenza del deposito cauzionale provvisorio, assenza della dichiarazione espressa di impegno di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/06, mancata dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell’Azienda, mancata dichiarazione di accettazione dell’Informativa Rischi Generali e mancata autodichiarazione ai fini della regolarità di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
38. CONFERMA DI OFFERTA TELEMATICA
L’Impresa miglior offerente dovrà compilare telematicamente l’apposito modulo di conferma offerta presente nella scheda trattativa. Dovrà quindi produrre il file .pdf, firmarlo digitalmente e ottenere il file
.pdf.p7m da caricare successivamente sul sistema tra i documenti di aggiudicazione.
39. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA Dopo che il responsabile del procedimento avrà comunicato al Direttore Generale le risultanze della gara con la proposta d'aggiudicazione, l’Azienda adotterà i conseguenti provvedimenti per l’aggiudicazione definitiva. L’Impresa dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di ricezione della nota di aggiudicazione:
− file di conferma offerta (vedi art. precedente);
− contratto debitamente firmato dal legale rappresentante o da suo delegato, caricato sul portale dall’Azienda dopo l’aggiudicazione definitiva;
− certificato originale o copia fotostatica autenticata dell’iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, recante, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3/6/98 n. 252, la seguente dicitura antimafia “nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma.”;
− i dati del Datore di Lavoro e del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
− i dati relativi all’immatricolazione dei prestatori d’opera coinvolti nell’esecuzione del contratto;
− i documenti richiesti nel DUVRI relativi alla sicurezza;
− modello DURC debitamente compilato;
− copia del Codice Etico dell’Azienda, disponibile sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ciccando sul menù principale Scopri Niguarda – Codice Etico, timbrato e siglato in ogni pagina e firmato per accettazione;
− copia dell’Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 disponibile sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Aziende/Partners - Bandi e Gare, compilata nella prima pagina con la ragione sociale dell’Impresa, la data e la firma del Datore di Lavoro o del RSPP o del Referente del Contratto;
− garanzia fideiussoria con le modalità elencate nell’articolo seguente.
La documentazione sopra elencata dovrà essere carica sul sistema nell’apposito spazio previsto sulla scheda trattativa denominato “Documentazione di aggiudicazione”.
Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
40. GARANZIA
L’Impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa, che sarà prestato in conformità al contenuto dell’art. 113 del D.Lgs. 12/4/06 n. 163, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione.
L’originale del documento dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx Alla c.a. di Xxxxxxx Xx Xxxxxx - S.C. Approvvigionamenti
41. RICHIESTA DI CHIARIMENTI - FORUM
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni, è attivato un apposito forum dedicato nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata all’azienda.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”.
I concorrenti possono prendere visione delle risposte di chiarimento sullo stesso Forum.
Le domande e le relative risposte inserite sul forum saranno raccolte in un verbale che sarà pubblicato sul profilo del committente e su xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposito spazio Forum e sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara. Con tale verbale sarà possibile modificare il CSA e i suoi allegati.
Il citato verbale, firmato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante della Società concorrente, dovrà essere caricato sul portale unitamente alla documentazione amministrativa.
Responsabile del Procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx - tel. 02/6444.2859 - fax. 00.0000.0000 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Funzionario Istruttore: Xxxxxxx Xx Xxxxxx - tel. 02/6444.3032 - fax 00.0000.0000 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso ed utilizzo del portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, si prega di contattare il gestore del sistema, CSAmed srl, al numero 0372/801730 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.
Data Per accettazione
(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante)
ALLEGATO A
al CSA per il servizio di riabilitazione psico-sociale territoriale del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda (Piano Urbano)
Il/La sottoscritto/a
, in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa
,
si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Scopri Niguarda”, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i. e le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08.
In fede
(timbro e firma)
ALLEGATO B
al CSA per il servizio di riabilitazione psico-sociale territoriale del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda (Piano Urbano)
Il/La sottoscritto/a
, in qualità di dell’Impresa
,
si impegna a rispettare le disposizioni contenute nell’Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare.
In fede
(timbro e firma)