MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA SU BANCA ITALIANA – S.D.D.
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA SU BANCA ITALIANA – S.D.D.
DATI DEL DEBITORE – CONTRAENTE:
Nome
Cognome
Codice fiscale
Via/Piazza
N.
Città
Provincia
C.A.P.
SDD Ricorrente
Cod. Paese Cin IBAN Cin ABI
CAB
Numero Conto Corrente
Da compilare se diverso dai dati del debitore
Intestatario c/c
Codice fiscale
Banca del debitore
Agenzia
Riferimento del mandato (Cod. assegnato dall’Azienda creditrice al debitore)
DATI DEL CREDITORE:
Nome/Ragione Sociale: COLSAM ENERGIE S.R.L. - P. IVA 00816410146
Codice identificativo: AEK26: IT460010000000816410146 / BR9QR: IT4600200000000817410146
Indirizzo: xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx
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CONFERIMENTO
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Colsam Energie S.r.l. a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Colsam Energie S.r.l.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
REVOCA
Il debitore revoca il mandato di addebito diretto SEPA in oggetto a Voi conferito e relativo agli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dall’Azienda o aggiornate d’iniziativa dall’Azienda.
NOTE
Dichiaro di aver ricevuto, preso visione ed accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali (All. 7) resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Luogo
Note:
Data
Firma
1. I documenti di debito (fattura, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonchè le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall’Azienda al debitore.
2. Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica, coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.