FORNITURA DI SCORTE TECNICHE COMPOSTE DA COMPONENTI PER APPARECCHIATURE DI ESAZIONE “CASSE AUTOMATICHE”
FORNITURA DI SCORTE TECNICHE COMPOSTE DA COMPONENTI PER APPARECCHIATURE DI ESAZIONE “CASSE AUTOMATICHE”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
I) SCOPO 3
II) ABBREVIAZIONI 3
III.) RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3
IV) DEFINIZIONI 4
1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 4
2. MODALITA’ ESECUTIVE 6
A. CONDIZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 7
B. ISTANZE DI CONSEGNA 8
C. CONSEGNA 8
3. VERIFICA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI – CONDIZIONI E PROVE DI CONTROLLO 9
A. REPORTISTICA E VERIFICHE DI CONFORMITA’ 9
X. XXXXXXXX 10
4. RESI 10
5. MANCANZA DI DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO 11
6. VERBALE DI ULTIMAZIONE FORNITURA FINALE 12
I) SCOPO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito denominato anche “CSA”) disciplina la fornitura di scorte tecniche costituite da componenti delle casse automatiche.
Sono allegati al CSA:
o lista delle forniture;
II) ABBREVIAZIONI
L. D.P.R. D.L.
D.L.vo/X.Xxx. D.M.
C.C.P.
R.P.
Legge
Decreto del Presidente della Repubblica Decreto Legge
Decreto Legislativo Decreto Ministeriale
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)
Responsabile Procedimento
III.) RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 13/08/2010 n. 136 | Piano straordinario contro le mafie – art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari. |
D.L. 152/2006 – D.M. 15/02/2010 – D.Lgs. del 03/12/2010 e s.m.i. n. 205 | Codice dell’ambiente - Norme in materia ambientale e SISTRI. |
D.L.vo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. | Codice in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy). |
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. | Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Per le sue parti ancora in validità, in conformità al disposto del Decreto Legislativo n. 50/2016. |
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. | Codice dei Contratti Pubblici (di seguito indicato anche come “Codice dei Contratti”). |
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 | Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. T.U. SICUREZZA. |
Per quanto non espressamente regolato nel presente CSA e dai suoi allegati, l’Appaltatore è soggetto all’osservanza di tutte le norme sopra citate.
IV) DEFINIZIONI
- Committente, Stazione Appaltante, o Società: indica Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A.;
- Appaltatore o Fornitore: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell’Appalto che pertanto provvederà all’esecuzione della fornitura;
- Parte: indica Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. o l’Appaltatore, a seconda del contesto;
- Parti: indica congiuntamente Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e l’Appaltatore;
- R.P.: indica il Responsabile del Procedimento;
- Direttore dell’esecuzione del Contratto o DEC: indica il soggetto indicato dal Committente alla supervisione e gestione della fornitura;
- Subappaltatore: indica la persona fisica o giuridica alla quale l’Appaltatore assegna, a fronte del Contratto, l’esecuzione di parte dello stesso quando previsto;
- Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti;
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.
1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di componenti delle casse automatiche.
Per questioni di uniformità delle scorte le forniture oggetto del presente appalto fanno riferimento ai componenti attualmente in uso e riportati in tabella.
Il materiale fornito dovrà soddisfare i fabbisogni aziendali dovuti a:
manutenzione ordinaria programmata;
sostituzione a seguito di danneggiamento o usura.
Le quantità indicate nelle tabelle sottostanti sono da intendersi massime; la Stazione Appaltante garantirà l’acquisto di almeno il 50% dei prodotti indicati nel corso della durata contrattuale.
L’Appaltatore garantirà la perfetta intercambiabilità dei pezzi forniti con quelli in esercizio sia in termini di caratteristiche dimensionali/tecniche che funzionali
Nella tabella qui sotto è riportata la fornitura oggetto dell’appalto:
LOTTO 1 | |||||
N. | CODICE MILANO SERRAVALLE | CODICE PRODUTTORE SIGMA | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI | U. M. | Q.TA’ massime |
1 | IE-CASSA- 6M0008 | 52000050800 | Tastiera controllo accessi | nr. | 5 |
2 | IE-CASSA- 6M0010 | 52000053900 | Alimentatore SP-100-12V M.Well | nr. | 6 |
3 | IE-CASSA- 6M0011 | 52000091400 | Alimentatore SP-320 24V M. Well | nr. | 5 |
4 | IE-CASSA- 6M0013 | 56000011800 | Scheda fotocellule a forchetta H21A1 | nr. | 50 |
5 | IE-CASSA- 6M0016 | 56000018500 | Scheda cpu - scp & smp | nr. | 2 |
6 | IE-CASSA- 6M0018 | 56000031402 | Scheda xxxxxxxxx xxxxxx | xx. | 00 |
7 | IE-CASSA- 6M0019 | 56000031702 | Scheda monetica cassa 2000 | nr. | 12 |
8 | IE-CASSA- 6M0020 | 56000032300 | Scheda back panel | nr. | 6 |
9 | IE-CASSA- 6M0021 | 56000032601 | Scheda frontale | nr. | 10 |
10 | IE-CASSA- 6M0022 | 56000032700 | Scheda gest. elevatore monete | nr. | 8 |
11 | IE-CASSA- 6M0032 | 91000199003 | Coin basket OEM "Sigma" | nr. | 3 |
12 | IE-CASSA- 6M0041 | 91000161300 | Gruppo distributore di monete | nr. | 4 |
13 | IE-CASSA- 6M0053 | 91000203900 | Gruppo elevatore cassa 2002 scorte | nr. | 3 |
14 | IE-CASSA- 6M0055 | 42000510900 | Lexan TFT antigraffio | nr. | 28 |
15 | IE-CASSA- 6M0061 | 91000158602 | Gruppo xxxxxxxxx xxxxxx | xx. | 0 |
16 | IE-CASSA- 6M0071 | 52000051800 | Splitter VGA 4 vie | nr. | 4 |
17 | IE-CASSA- 6M0120 | 53000018700 | Power supply unitPS126 | nr. | 12 |
18 | IE-CASSA- 6M0121 | 53000018800 | Note cassette NC 301 | nr. | 18 |
19 | IE-CASSA- 6M0122 | 53000018900 | Reject Vault RV 301 | nr. | 18 |
20 | IE-CASSA- 6M0123 | 53000055200 | NMD100 senza cassetti RV E NC | nr. | 5 |
21 | IE-CASSA- 6M0124 | 91000536400 | Shutter banconote cassa 2011 | nr. | 12 |
22 | IE-CASSA- 6M0024 | 91000157501 | Xxxxx xxxxxxxxx xxx. 0 xxxxx 0000 | xx. | 0 |
23 | IE-CASSA- 6M0025 | 91000157801 | Xxxxx xxxxxxxxx xxx. 0 xxxxx 0000 | xx. | 0 |
24 | IE-CASSA- 6M0029 | 91000158901 | Xxxxx xxxxxx xxxxxx | xx. | 0 |
25 | IE-CASSA- 6M0060 | 91000158503 | Gr. Display est. TFT 12'' DG41 C2K | nr. | 4 |
26 | IE-CASSA- 6M0073 | 91000156405 | Gr. Display int. TFT 12'' DG41 C2K | nr. | 2 |
27 | IE-CASSA- 6M0017 | 56000031301 | Scheda diramazione alimentazione Cassa 2000 | nr. | 3 |
28 | IE-CASSA- 6M0014 | 56000016900 | Scheda fotocellule H21A1 con conn.90 | nr. | 60 |
2. MODALITA’ ESECUTIVE
La Fornitura sarà eseguita in conformità a quanto previsto nel presente documento e sarà
suddivisa in consegne frazionate, scaglionate in base alle necessità della Stazione Appaltante, come meglio indicato nel prosieguo e in ogni caso secondo le indicazioni riportate sulle Istanze di Consegna.
Verrà redatto dalla Stazione Appaltante il documento “Verbale avvio Fornitura” che sarà inoltrato al fornitore per essere compilato inserendo:
dati società e contatti;
nominativo DEC;
tempistica approvvigionamento dei prodotti oggetto della Fornitura.
Il Documento debitamente compilato da parte del Fornitore dovrà essere inoltrato alla Società entro 5 (cinque) giorni lavorati dalla data di invio.
I prodotti oggetto di Fornitura, che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative e idonei per l’utilizzo da parte del personale addetto.
La Fornitura deve intendersi comprensiva dei servizi connessi e accessori all’esatto adempimento della prestazione.
I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire sono quelli indicati nelle Istanze di Consegna emessi da parte delle Società.
I prodotti offerti devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme di buona fabbricazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Il Fornitore deve assicurare la conformità della confezione del prodotto e del suo imballaggio alle disposizioni vigenti in materia, per garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto e fino alla consegna.
Le diciture previste dalla normativa vigente devono risultare intelligibili.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.
A. CONDIZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività dell’oggetto dell’Appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione delle singole Istanze di Consegna.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Società, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle Istanze di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto e alle singole Istanze di Consegna.
B. ISTANZE DI CONSEGNA
La Società impartirà all’Appaltatore disposizioni per l'esecuzione delle Fornitura attraverso
Istanza di Consegna, trasmessa al domicilio dell’Appaltatore, il quale, entro 2 (due) giorni lavorativi, dovrà ritrasmetterli, a sua volta timbrati e firmati per accettazione.
Le Istanze di Consegna riporteranno un numero progressivo e conterranno la descrizione delle componenti da consegnare, il tempo utile assegnato per la loro consegna, nonché eventuali disposizioni particolari.
L’Appaltatore è tenuto a dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nelle Istanze di Consegna ed in ogni caso l’oggetto della Fornitura non potrà essere consegnato oltre i suddetti 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di trasmissione da parte della Società.
Le Istanze di Consegna devono contenere almeno le seguenti informazioni:
o il numero dell’ordinativo;
o l’importo della Fornitura;
o il CIG della procedura di gara;
o il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nella Lista delle Forniture) e le quantità da consegnare;
o il luogo e le modalità della consegna dei prodotti richiesti (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.);
o nominativo del referente dell’acquisto con recapito telefonico;
o annotazioni in merito alla consegna.
C. CONSEGNA
Il Fornitore deve garantite la corretta salvaguardia dei prodotti e osservare tutte le
precauzioni necessarie per la perfetta conservazione degli stessi durante la fase di trasposto.
Il Fornitore deve dare riscontro alla richiesta di Xxxxxxxxx e comunicare contestualmente la data prevista per la consegna, che comunque deve avere luogo non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all’emissione della richiesta.
La data di consegna comunicata deve intendersi perentoria ed eventuali ritardi e responsabilità saranno determinati da tale data.
Il Fornitore deve consegnare i prodotti presso il magazzino della Società posto in corrispondenza della barriera al km 4+200 dell’autostrada A7 direzione Milano.
La consegna deve intendersi xxxxxx xxxxxxxxx, e tutte le spese relative alle attività di trasporto e di consegna dei prodotti, nonché gli eventuali rischi, sono a carico del Fornitore. Non sono ammesse consegne parziali rispetto all’oggetto della richiesta di Xxxxxxxxx, salvo diverso accordo tra le parti.
Dell’avvenuta consegna è dato atto attraverso il rilascio del Documento di trasporto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare successivamente alla consegna l’effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati e la loro conformità con l’oggetto della richiesta.
La merce, che viaggia a rischio del venditore dovrà essere consegnata in porto franco, in base alle disposizioni ed ai termini di volta in volta impartiti dal Gestore del Contratto nelle quantità e qualità descritte nell'ordine.
3. VERIFICA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI – CONDIZIONI E PROVE DI CONTROLLO
Ad ogni singola consegna di materiale verrà redatto dalla Stazione Appaltante il documento
“verbale di consegna – richiesta conformità all’ordine”.
Questo verrà inviato dalla Società alla Ditta che dovrà debitamente compilare e presentare, entro massimo 5 (cinque) giorni lavorati dalla data di trasmissione, tutte le documentazioni atte a dimostrare la conformità del bene all’ordine e rispondenti alle normative vigenti.
I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all’ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell’impresa.
I materiali o prodotti da impiegare per le forniture oggetto del Contratto dovranno corrispondere ai requisiti e alle caratteristiche stabilite nelle Leggi vigenti ed essere conformi alla descrizione indicata in lista forniture e nel presente documento.
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati a cura e spese della Ditta fornitrice.
A. REPORTISTICA E VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il Fornitore deve trasmettere al DEC, con cadenza quadrimestrale e a partire dalla data di
sottoscrizione del Contratto, dei report, anche in formato excel, contenenti i seguenti dati:
o numero ordine;
o data ordine;
o data di ricezione dell’ordine da parte del Fornitore;
o codice prodotto;
o descrizione prodotto;
o totale unità acquistate;
o prezzo unitario;
o totale importo;
o stato dell’ordine (consegnato, non consegnato, sospeso, altro.);
o stato della fatturazione dell’ordine (fatturato, non fatturato, sospeso, altro);
o stato del pagamento dell’ordine (pagato, non pagato, sospeso, altro);
o numero e data della bolla di consegna;
o numero e data della fattura;
o eventuali comunicazioni giustificative (temporaneamente indisponibile, ecc.).
Il DEC verifica che l’esecuzione del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; redige un apposito verbale delle operazioni di verifica di conformità.
Il monitoraggio e il controllo delle Istanze di Consegna è effettuato anche mediante il sistema gestionale aziendale.
Qualora la verifica di conformità abbia esito positivo il DEC redige il Certificato di conformità. In caso di esito negativo, salva la possibilità della Stazione Appaltante di applicare delle penali, il Fornitore deve provvedere, nel termine fissato dal DEC, a realizzare gli adempimenti e le migliorie segnalate e necessarie a garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità.
X. XXXXXXXX
L’assunzione in carico della Fornitura da parte della Stazione Appaltante non esonera il
Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati dalla Società.
La garanzia prevede l'impegno del Fornitore a sostituire gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate nella documentazione di gara, secondo le tempistiche indicate nell’articolo “resi”.
Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate.
4. RESI
La Stazione Appaltante comunica al Fornitore la contestazione dell’inadempimento per i
prodotti che risultano qualitativamente o quantitativamente difformi rispetto all’oggetto della specifica richiesta, comunque nel rispetto del presente Capitolato, e provvede ad avviare la procedura di reso.
La contestazione deve motivare le ragioni della difformità.
Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare i prodotti oggetto del reso e di procedere alla relativa sostituzione laddove necessaria.
Le spese relative alle attività di reso e di sostituzione, incluse le spese per le attività di ritiro e di smaltimento dei relativi materiali, nonché gli eventuali rischi, sono a carico del Fornitore. Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e sostituire, previo accordo con la Società sulle relative modalità, i prodotti qualitativamente difformi rispetto all’oggetto della richiesta entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione dell’inadempimento.
Decorso inutilmente tale termine per la sostituzione, la Società può procedere all’esecuzione in danno ed effettuare l’acquisto direttamente sul libero mercato e addebitare l’eventuale differenza di costo al Fornitore inadempiente, il quale non è più tenuto alla consegna della merce e deve procedere all’emissione della nota di credito nel caso in cui i prodotti siano già stati fatturati.
Decorso inutilmente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione dell’inadempimento, la Committente può restituire direttamente i prodotti presso la sede del Fornitore imputando allo stesso le relative spese.
Il Fornitore ha altresì l’obbligo di ritirare i prodotti consegnati in eccesso entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione dell’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine la Società può restituire direttamente i prodotti presso la sede del Fornitore inadempiente, imputando allo stesso le relative spese. La Società non è responsabile dei danni subiti dai prodotti a seguito della giacenza degli stessi presso le proprie strutture successivamente alla contestazione.
5. MANCANZA DI DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO
L’indisponibilità o l’impossibilità della Fornitura dei prodotti sono cause di risoluzione.
E’ facoltà della Società non procedere alla risoluzione qualora il Fornitore comunichi tempestivamente l’offerta di un prodotto sostitutivo equivalente o migliorativo del prodotto indisponibile allo stesso prezzo o ad un prezzo migliorativo.
Il Fornitore deve comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le cause oggettive di indisponibilità o impossibilità relative alla Fornitura dei prodotti e a lui non imputabili, e comunque non oltre il decimo giorno lavorativo successivo al loro verificarsi.
Il Fornitore deve comunicare tempestivamente alla Committente la sopravvenuta indisponibilità temporanea dei prodotti.
Dovrà indicare la data a partire dalla quale non saranno garantiti i termini di consegna prescritti; offrire in sostituzione un prodotto equivalente o migliorativo senza alcun aumento di prezzo rispetto al prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara. In difetto della comunicazione, in caso di inadempimento o di ritardo nell’esecuzione degli ordini di Fornitura oltre il quinto giorno lavorativo successivo ai termini previsti per la
consegna, la Società può comunicare al Fornitore che intende procedere all’esecuzione in danno acquistando direttamente sul libero mercato e addebitando l’eventuale differenza di costo al Fornitore il quale non è più tenuto a consegnare la merce richiesta.
6. VERBALE DI ULTIMAZIONE FORNITURA FINALE
Al termine dell’ultima Fornitura sarà redatto il “Verbale ultimazione della Fornitura”.