DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
procedura di acquisto in economia ai sensi delll’art.125 D.lgs 163/2006 e del Regolamento Aziendale , per l'acquisizione di kit angiografici monouso, originali, per iniettore Acist Medical System, occorrente u.o. di Cardiologia p.o. San Xxxxxxxxx di Nuoro. Durata 12 mesi.
SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
ART. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
▪ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA
▪ BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
ART. 5 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZAZIONE ART. 6 FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ART. 7 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ART. 8 CONSEGNE
ART. 9 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ART. 10 ACCETTAZIONE MERCE
ART. 11 CONTROLLI DI QUALITA’ E QUANTITA’ ART. 12 RITARDI INADEMPIMENTI E PENALITA’
ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 14 MODALITA’ FATTURAZIONE E PAGAMENTO ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
ART. 16 DUVRI
ART. 17 RESPONSABILITA’
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 19 RICHIESTA DI CHIARIMENTI
ART. 20 NORME DI RINVIO- CONTROVERSIE ART. 21 DOCUMENTAZIONE DI GARA
procedura di acquisto in economia ai sensi delll’art.125 D.lgs 163/2006 e del Regolamento Aziendale , per l'acquisizione di kit angiografici monouso, originali, per iniettore Acist Medical System, occorrente
u.o. di Cardiologia p.o. San Xxxxxxxxx di Nuoro. Durata 12 mesi.
PREMESSA
Il presente documento disciplina unitamente alla lettera d’invito, la partecipazione ad una procedura negoziata , indetta dall’Azienda Sanitaria n. 3, con sede in Nuoro, Via Demurtas n. 1, Indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx.xx - tel. 0784/240836 – fax 0784/38557 – mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx., ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 125 comma 11, e del regolamento Aziendale art.8, approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009 per l’affidamento della fornitura di kit angiografici monouso, originali, per iniettore Acist Medical System, occorrenti per l’x.x. xx Xxxxxxxxxxx xxx x.x. Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx.
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI
Oggetto del presente disciplinare è la fornitura di
▪ N. 700 Kit angiografico per iniettore Acist cod. CND ATP54:A030401
▪ N. 300 Kit angiografico monouso per iniettore Acist siringa e raccordo cod.CND A200:A020201
▪ N. 300 Kit angiografico monouso per iniettore Acist siringa e raccordo cod.CND BT200: A030401
I prodotti offerti dovranno corrispondere alle descrizioni tecniche , tipologia e requisiti, senza soluzioni alternative.
I quantitativi sono presunti e potranno subire variazioni in più o in meno in relazione alla reale attività, a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili che comportino una variazione nell’utilizzo dei prodotti.
I dispositivi medici dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti dovranno essere conformi a tutte le norme vigenti in materia, in particolare al D. Lvo n.46/97 (applicazione Dir. N. 93/42 CEE) e D. Lvo n. 37/2010 (recepimento della Dir. N. 2007/47 CE) ss.mm.ii. e alle disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.
Gli imballaggi esterni dovranno essere costituiti da materiale sufficientemente resistente, tale da essere impilato, debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con adeguata sigillatura, pena l’irricevibilità degli stessi;
Le confezioni dovranno essere singole, sterili e conformi a quanto previsto dalla normativa CE. Tutte le indicazione ed istruzioni per l’uso dovranno essere anche in lingua italiana.
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA
Le forniture avranno inizio con decorrenza dalla data dichiarata nella comunicazione di aggiudicazione per un periodo di 12 mesi,.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, per un periodo di 6 mesi, su richiesta scritta trasmessa dall’Azienda Sanitaria.
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della presente gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la Ditta aggiudicataria non accetti di adeguare la propria offerta a quella più vantaggiosa.
L’Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di non dare effettivo corso all’affidamento contrattuale sia per motivi di opportunità che per eccessiva onerosità o mancanza di convenienza economica.
Art. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/06 e ss.mm.e ii.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) e di consorzi ordinari di concorrenti con l’osservanza della disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo n.163/2006.
E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 del Decreto Legislativo n.163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa.
I requisiti di ammissione sono indicati nei modelli di autocertificazione, resi ai sensi del DRP 445/2000, allegato al presente disciplinare sotto la lett. C ) che la ditta dovrà compilare, sottoscrivere a firma del legale rappresentante o da altra persona avente il potere di impegnare la società e corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso.
ART. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire entro e non oltre il seguente termine perentoriamente fissato: ore 12.00 del giorno 15/12/2015
Al seguente indirizzo :
Azienda Sanitaria n.3 Ufficio Protocollo Generale Via Demurtas, 1 – 08100
08100- NUORO
un plico contenente l’offerta economica e il relativo corredo documentale , idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) o con equivalenti strumenti idonei a garantire la segretezza e la sicurezza contro eventuali manomissioni. controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà riportare esternamente il nominativo della Ditta, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail , dovrà recare, inoltre, ben visibile la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA FORNITURA DI KIT ANGIOGRAFICI MONOUSO, ORIGINALI, PER INIETTORE ACIST MEDICAL SYSTEM”
▪ Oltre al sopraddetto termine non e valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
▪ Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato
▪ Non saranno oggetto di valutazione eventuali offerte alternative.
Detto plico dovrà pervenire, a scelta del concorrente, con una delle seguenti modalità a mezzo di: servizio postale in Raccomandata A/R, Posta Celere, a mano, agenzie autorizzate e/o corriere espresso
. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
In tutti i casi, farà fede la data di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Azienda.
Il plico generale dovrà contenere a sua volta n. 2 (DUE) plichi distinti e separati, anch’essi, a pena di esclusione, sigillati con le stesse modalità del plico generale, recanti all’esterno oltre alla denominazione della Ditta e l’oggetto della fornitura, le seguenti diciture:
▪ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE TECNICA- AMMINISTRATIVA
▪ BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nei suddetti plichi dovrà essere contenuta la documentazione di seguito indicata. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dal proseguo della procedura. parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA
1) Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica rispondente integralmente al fac-simile di autocertificazione all’allegato modello C);
2) Copia dell’offerta senza prezzi
3) Attestazione:
a) di presa visione e accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente disciplinare che regola la fornitura in argomento ;
b) Copia dell'offerta senza prezzi;
c) Patto di stabilità; d)
prodotti;
e)
f) ommercio, in carta semplice,
firmato in calce o supporto informatico;
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, da parte della Commissione, comporta l’esclusione dalla gara.
La Commissione giudicatrice potrà eventualmente invitare le concorrenti ad integrare o fornire chiarimenti in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni presentate nell’ambito della parte tecnica.
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, redatta su carta legale in bollo dovrà indicare, in cifre ed in lettere, per ogni articolo, il costo unitario (inteso come singolo pezzo anche se in confezione indivisibile), il confezionamento, il costo complessivo, il valore IVA,
Il prezzo dichiarato in offerta resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
In caso di discordanza fra il prezzo esposto in cifre e quello esposto in lettere sarà preso in considerazione il prezzo più conveniente per l’Azienda.
Non saranno ammesse offerte condizionate né minimi fatturabili.
I prezzi si intenderanno al netto dell’IVA, per merci rese xxxxxx magazzino della farmacia del p.o. San Xxxxxxxxx , con imballo, trasporto e scarico a spese del fornitore e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto
L’offerta redatta, senza soluzioni alternative, dovrà a pena di esclusione:
1) contenente la ragione sociale completa,(indirizzo, fax –tel- email ect):
2) essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta o nel caso l’offerta sia sottoscritta da persona diversa , dovrà essere allegata copia conforme della procura speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la società offerente, è necessario inoltre allegare fotocopia di documento di identità di chi sottoscrive l’offerta ;
3) avere validità di gg. 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte
ART. 5 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE
Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06, troverà inoltre applicazione il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006, con la possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria di Euro 3.900 pari al 1‰ del valore della gara.
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei seguenti punti comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:
1) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
2) mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta;
3) offerta indeterminata o incompleta;
4) mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura di tutte le buste;
ART. 6 FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed avrà il seguente svolgimento:
L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità su indicate, verrà effettuata in seduta pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro in Via Demurtas 2 .
La data della convocazione verrà resa nota mediante avviso sul sito aziendale. Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni:
verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti;
apertura dei plichi generali e verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e dell’integrità e regolarità formale degli stessi;
apertura del plico A e verifica della regolarità della documentazione tecnica e amministrativa richiesta, apertura del plico b - offerte economiche - e lettura dei prezzi offerti dei soli concorrenti che abbiano superato positivamente anche la fase di valutazione del plico A);
ART. 7 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La procedura della gara sarà espletata con l’osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 163/06 e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’ art. 82 del medesimo D.lgs;
L'Azienda si riserva, a suo giudizio insindacabile, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta se ritenuta conforme e xxxxxx.Xx riserva, altresì, la più ampia potestà discrezionale di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 81 comma 3, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che le Ditte partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della concorrente che avrà proposto le condizioni più vantaggiose per l’Azienda ,nell’ipotesi di risultanze uguali si procederà nei seguenti modi:
a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti, se presenti e muniti di idonea procura
b) In assenza dei concorrenti o in mancanza di offerte migliorative, all’estrazione a sorte.
ART. 8 CONSEGNE
Al momento della consegna i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.
Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risulteranno esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. La ditta s’impegna a ritirare e sostituire i prodotti 60 giorni prima della loro scadenza su richiesta delle Farmacie dei presidi ospedalieri e/o distretti, a propria cura e spesa.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all’interno dei magazzino della Farmacia dei presidio ospedaliero . La merce dovrà essere consegnata, a partite frazionate, a seguito dell’emissione di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell’ordine stesso, entro 6 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine via fax.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al servizio di Farmacia e/o a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. Rimane fermo, comunque, per l’Azienda il diritto di acquistare presso terzi i prodotti occorrenti e non consegnati dal fornitore Resta a carico della ditta inadempiente il maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda. In caso di ritardo nelle consegne che comporti almeno due contestazioni formali, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.
Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, nelle ore antimeridiane comprese fra le 08:30 e le 13:30 presso il locale che sarà indicato all’atto dell’ordine.
Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (scioperi, ecc.). I documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce;
- numero di protocollo dell’ordine;
- data dell’ordine;
- numero del lotto di produzione dei prodotti inviati.
La ditta dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.
ART. 9 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
La Ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’Azienda di sostituirli in luogo di quelli aggiudicati.
Sarà comunque facoltà dell’ Azienda Sanitaria accettare o meno l’offerta di questi prodotti, concordando la loro sostituzione dopo verifica della qualità degli stessi e dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, sia in relazione alle esigenze organizzative della Struttura interessata, sia in termini di risparmio economico.
La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, nell’immediato, ogni variazioni di produzione e/o di confezionamento.
ART. 10 ACCETTAZIONE DELLA MERCE
L’accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza
quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.
La verifica qualitativa e la eventuale conformità tecnica, qualora non rientri nelle competenze del funzionario che riceve la merce, è affidata al Responsabile della struttura destinataria. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, ne lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possono insorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale stesso.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce sarà respinta al fornitore, che dovrà ritirarla a sue spese con l’impegno di sostituirla con altra
rispondente ai requisiti richiesti, senza chiedere alcun compenso aggiuntivo, entro i termini di tempo indicati dal personale della Farmacia del p.o.San Xxxxxxxxx di Nuoro.
Le consegne di prodotti qualitativamente difformi saranno formalmente contestate per iscritto. Alla terza contestazione scritta il contratto s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 11 CONTROLLI DI QUALITÀ’ E QUANTITÀ’
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare, durante tutto il periodo contrattuale, controlli di qualità e quantità al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge. Il risultato dei controlli sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato del contratto. Seguirà la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati, procedendo cautelativamente all’incameramento della cauzione definitiva e/o recuperati mediante trattenuta sugli importi dovuti e/o fino alla concorrenza del danno subito.
ART. 12 RITARDI INADEMPIMENTI E PENALITÀ’
In caso di ritardo nella consegna la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all’Azienda una penale stabilita in €. 100,00 per ogni singola infrazione intesa come mancata, ritardata o errata fornitura, fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale.
Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante trattenuta sugli importi dovuti e/o sul deposito cauzionale. Il periodo di colpevole ritardo non dovrà, comunque, superare i 20 giorni calendariali. In caso di superamento di tale termine, l’Azienda ha la facoltà:
1) di risolvere il contratto e provvedere all’acquisizione dei medesimi beni presso il secondo migliore offerente per qualità e per prezzo, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggior prezzo pagato e, comunque, incamerando il deposito cauzionale e/o recuperati mediante trattenuta sugli importi dovuti fino alla concorrenza del danno subito. ;
L’applicazione delle penali avverrà attraverso l’emissione da parte degli uffici amministrativi Aziendali di una nota di addebito ai sensi dell’art. 15, I comma, del D.P.R. n.633/72 s.m.i. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Quest’Azienda Sanitaria potrà recedere unilateralmente dal contratto – senza che ciò comporti oneri per la stessa, neppure a titolo di risarcimento, in particolare:
▪ per motivi di pubblico interesse;
▪ in caso di sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura di controllo relativa alla Società aggiudicataria.
Il recesso sarà comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati di forza maggiore.
Xxxxx restando il rinvio a quanto disposto in merito alla fornitura, l’Azienda può inoltre dichiarare risolto il contratto (art. 1456 Codice Civile):
▪ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave nella fornitura;
▪ in caso di cessione o subappalto del contratto non autorizzati;
▪ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante,
.qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
▪ in caso di reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali a seguito di formali contestazioni;
▪ in caso di violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
▪ in caso di interruzione della fornitura.
La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dell’Azienda, debitamente comunicato alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r.
ART. 14 MODALITA’FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Per ogni fornitura la ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura con specifica del P.O. cui è stata consegnata la merce.
Su ogni fattura dovrà essere chiaramente specificato:
1) numero e data di riferimento ordine
2) numero e data della bolla di riferimento
3) cig
L’Azienda non risponde dei ritardi pagamenti di documenti contabili nei quali non sia espressamente indicato quanto su citato.
L’Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, comunque, non oltre gg. 60 dalla data del ricevimento del documento contabile completo di tutta la documentazione necessaria al pagamento, compresa l’emissione da parte degli enti preposti del documento di regolarità contributiva .
ART. 15 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 s.m.i., Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i, comporta la nullità assoluta del contratto;
ART. 16 D.U.V.R.I.
Allo stato attuale non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sussistono costi per l’adozione delle misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti.
Successivamente all’aggiudicazione, in accordo con la Ditta, saranno definiti i tempi e le modalità di esecuzione e valutate eventuali interferenze, sarà cura del personale del reparto e/o servizio destinatario garantire che i percorsi individuati siano liberi e sicuri.
ART. 17 RESPONSABILITA’
L’ Aziende Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere e già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, in particolare derivanti dall’utilizzo di materiale fornito che presenti difetti e imperfezioni e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’ Azienda Sanitaria, che fin d’ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.
ART.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03 facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda ASL 3 di Nuoro, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
ART. 19 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti afferenti la documentazione della presente gara potranno essere richiesti alla referente della presente procedura: Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx, collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, Tel. 0784/240836 – Fax 0784/38557 – email: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
ART. 20 - NORME DI RINVIO- CONTROVERSIE
Per quanto non è espressamente regolato in modo specifico nel presente disciplinare si applicano: la vigente normativa in materia contratti pubblici e le disposizioni del Codice Civile. Per tutte le controversie, dipendenti dal presente contratto di appalto, è competente il foro di Nuoro.
ART. 21 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione inerente la presente procedura di gara è la seguente :
a) lettera d’invito
c) istanza di partecipazione istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni sostitutive a corredo dell’offerta
d) patto di integrità
x.xx Il Responsabile del procedimento Xxxxxxx Xxxxx
x.xx Il Direttore f.f. del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx