SCHEDA ANAGRAFICA OPERATORE
SCHEDA ANAGRAFICA OPERATORE
GARA EUROPEA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D. L.VO 18/04/2016, N. 50, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEMPORANEA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TERAMO. PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL' ALLEGATO IX DEL D. LGS. N. 50/2016. | |
DENOMINAZIONE | Associazione Salam |
SEDE LEGALE | via Anfiteatro 219 Taranto 74123 (TA) |
CODICE FISCALE | 90195320735 |
PARTITA IVA | 3108470737 |
LEGALE RAPPRESENTATE | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx |
FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA | ** |
DENOMINAZIONE IMPRESE CONSORZIATE O RAGGRUPPATE | ** |
EVENTUALI SUBAPPALTATORI AUTORIZZATI | ** |
RIEPILOGO STRUTTURE | |
NUMERO POSTI | UBICAZIONE |
5 | XXXXX XXXXXXXX 0 INTERNO 27 |
16 | CAMPOGIOVE 29 |
8 | XXXXX XXXXXXXX 0 INTERNO 29 |
7 | XXXXXXXX XXXXXXX |
0 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX |
00 | CAMPOGIOVE N40 (exSNC) |
TOT. 49 | |
NOTE ED INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
EQUIPE PROFESSIONALE (1)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(1). Deve essere compilato un PROSPETTO per ogni singola struttura, oppure per ogni macro-struttura, qualora nell'offerta tecnica siano state raggruppate assieme più strutture (ad es. gruppo di appartamenti, ecc.) (fare riferimento alla propria offerta tecnica). Nel caso in cui un operatore copra più ruoli o funzioni ripetere il nominativo e indicare nell’apposita colonna il numero di ore svolte nel ruolo e nella struttura oggetto della scheda. Nel caso in cui più persone ricoprano un medesimo ruolo (ad esempio, più operatori diurni), aggiungere le righe necessarie.
Firma
Data 20 luglio 2020
La sottoscritta Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità diraprresentate legale e presidente di Ass. Xxxxx , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità
DICHIARA ED ATTESTA,
l’avvenuto corretto pagamento delle retribuzioni spettanti al personale impiegato per l’esecuzione del servizio, nonché l’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, come comprovato dalle buste paga quietanzate prodotte per i mesi rendicontati. A tal fine allega i contratti stipulati e le buste paga quietanzate dal personale.
STRUTTURA: | CAS ISOLA DEL GRAN SASSO - STRUTTURA UNICA 6 APPARTAMENTI | ||||||
RUOLO | NOME E COGNOME | QUALIFICA | IMPIEGATO IN PIU' PROVINCE (SI/NO) 1 | TOTALE ORE LAVORATE (BUSTA PAGA) | TOTALE ORE LAVORATE SUL PROGETTO | NETTO BUSTA PAGA | LORDO BUSTA PAGA |
DIRETTORE CENTRO | Xxxxxx Xxxxxxxxx | direttore | SI | 83 | 83 | 624,00 € | 949,27 € |
AMMINISTRATIVO | n.d. | ||||||
MAGAZZINIERE/ ECONOMO | n.d. | ||||||
INFERMIERE | n.d. | ||||||
MEDICO | Xxxx. Xxxxxx Xxxxx | medico | NO | 20 | 20 | (Lettera di incarico e fattura) | 160,00 € |
ASSISTENTE SOCIALE | Xxxxxxx Xxxxxx | assistente sociale | NO | 73 | 34 | 622,00 € | 553,53 € |
MEDIATORE CULTURALE | Muotaib Carim | mediatore | NO | 84 | 56 | ||
INFORMATIVA LEGALE | Avv. Xxxxx D'Xxxxxxxxxx | informativa legale | NO | 22 | 22 | (Accordo di volontariato) | 0,00 € |
OPERATORE XXXXXX | Xxxxxxx Xxxxxx | operatore diurno | NO | 73 | 39 | 622,00 € | 553,53 € |
Muotaib Carim | operatore diurno | NO | 84 | 28 | 523,00 € | 523,09 € | |
Xx Xxxxxx Xxxxx | operatore diurno | NO | 67 | 67 | 489,00 € | 489,38 € | |
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx | psicologa | NO | 76 | 76 | (Lettera di incarico e fattura) | 800,00 € | |
Xxxxxxxx Xx Xxxxx | operatore diurno | NO | 114 | 114 | 1.138,00 € | 1.470,29 € | |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | operatore diurno | NO | 108 | 84 | |||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | operatore legale | NO | 72 | 72 | (Lettera di incarico e fattura) | 600,00 € | |
2
OPERATORE NOTTURNO | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | operatore notturno | NO | 108 | 108 | (Lettera d'incarico) | 1.200,00 € |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | operatore notturno | NO | 108 | 108 | (Lettera d'incarico) | 410,00 € | |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | operatore notturno | NO | 108 | 24 | Accordo di volontariato | 0,00 € | |
ALTRO (SPECIFICARE) |
1. Se sì, specificare dove.
TOTALI DOTAZIONE ORGANICA CENTRO | ||||
CAS | NUMERO | NOTE | ||
DIRETTORE CENTRO | ||||
AMMINISTRATIVO | ||||
MAGAZZINIERE/ ECONOMO | ||||
INFERMIERE | ||||
MEDICO | ||||
ASSISTENTE SOCIALE | ||||
INSEGNANTE LINGUA | ||||
MEDIATORE CULTURALE | ||||
ASSISTENTE LEGALE | ||||
ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO | ||||
OPERATORE DIURNO | ||||
OPERATORE NOTTURNO | ||||
ALTRO | ||||
3
ENTE GESTORE ASS. SALAM NOME DEL C.A.S. ISOLA DEL GRAN SASSO (1): | ||||||
La sottoscritta Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità diraprresentate legale e presidente di Ass. Xxxxx , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle prestazioni effettivamente erogate e riscontrabili nella documentazione allegata. Data 20 luglio 2020 Firma | ||||||
SERVIZI EROGATI | ||||||
MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2020 | ||||||
TIPOLOGIA SERVIZIO EROGATO | ORE MENSILI (2) PROPOSTE NELL'OFFERTA PRESENTATA (3) | ORE MENSILI EFFETTIVAMENTE EROGATE (se inferiori all'offerta presentata occorre specificare i relativi motivi) (4) | NOME OPERATORE IMPIEGATO E QUALIFICA | ORE MENSILI EFFETTUATE DAL SINGOLO OPERATORE | ORE MENSILI EFFETTUATE DALL'OPERATORE RISULTANTE DALLE FIRME SUL FOGLIO DI PRESENZE (6) | NOTE (Spiegazioni su eventuali incongruenze tra i dati delle colonne B, C ed E oppure tra quelli delle colonne E ed F) |
DIRETTORE | 86 | 86 | Xxxxxx Xxxxxxxxx / direttore | 86 | 86 | |
TOTALI (5) | 86 | 86 | ||||
MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE | 51 | 56 | Moutaib Carim / Mediatore | 56 | 56 | |
TOTALI (5) | 56 | 56 | ||||
INFORMATIVA LEGALE | 22 | 22 | Avv. Xxxxx D'Xxxxxxxxxx / avvocato | 22 | 22 | |
TOTALI (5) | 22 | 22 | ||||
ASSISTENZA SOCIALE | 34 | 34 | Xxxxxxx Xxxxxx | 34 | 34 | |
TOTALI (5) | 34 | 34 | ||||
ASSISTENZA SANITARIA MEDICO | 5h/annue/ospite | 20 | Xxxxxx Xxxxx / medico | 20 | 20 | |
TOTALI (5) | 20 | 20 | ||||
OPERATORI NOTTURNI | 240 | 240 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 24 | 24 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | 108 | 108 | ||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | 108 | 108 | ||||
TOTALI (5) | 240 | 240 | ||||
ALTRI SERVIZI OFFERTI: OPERATORI DIURNI | 480 | 480 | Xxxxxxx Xxxxxx | 39 | 39 | |
Muthaib Carima | 28 | 28 | ||||
Al xxxxxx Azemi | 67 | 67 | ||||
Xxxxxxxx Xx Xxxxx | 114 | 114 | ||||
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx | 76 | 76 | ||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 72 | 72 | ||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 84 | 84 | ||||
TOTALI (5) | 480 | 480 | ||||
Rendiconto dei costi sostenuti L'operatore deve compilare il rendiconto dei costi sostenuti, eventualmente modificandolo per le voci non previste. I costi devono essere adeguatamente documentati mediante i giustificativi di spesa da allegare. L'Ufficio si riserva di effettuare ulteriori verifiche nel caso di rendiconti che evidenzino l'esistenza di un margine di utile sproporzionato rispetto al corrispettivo pattuito. GESTORE: ASS. SALAM MESE: GIUGNO 2020 | ||||
La sottoscritta Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità diraprresentate legale e presidente di Ass. Xxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la prestazione del servizio di accoglienza e riscontrabili nella documentazione allegata. Data 20 luglio 2020 Firma | ||||
P | Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
P1 | DIRETTORE CENTRO | € 976,91 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | cedolino Giugno 2020 /attività istituzionale |
P2 | AMMINISTRATIVO | |||
P3 | MAGAZZINIERE/ ECONOMO | |||
P4 | INFERMIERE | |||
P5 | MEDICO | € 160,00 | Xxxxxx Xxxxx | Convenzione e fattura ogni 6 mesi |
P6 | ASSISTENTE SOCIALE | € 306,00 | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx giugno 2020 |
P7 | INSEGNANTE LINGUA | |||
P8 | MEDIATORE CULTURALE | Xxxxxxx Xxxxx / Mediatore | cedolino giugno 2020 | |
P9 | ASSISTENTE LEGALE | 0,00 € | Avv. Xxxxx D'Xxxxxxxxxx | accordo di volotariato vedi contratto |
P10 | ASSISTENTE SOSTEGNO SOCIO PSICOLOGICO | |||
P11 | OPERATORE DIURNO | € 4.052,71 | Xxxxxxx Tralce Moutaib Carim Al Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Di Xxxxx Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxx 2020 Xxxxxxxx Xxxxxx 2020 CedolinoGiugno 2020 Xxxxxxxx Xxxxxx 2020 accordo di collaborazione vedi contratto accordo di collaborazione vedi contratto Accondo di volontariato |
P12 | OPERATORE NOTTURNO | € 1.610,00 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Accondo di volontariato accordo di collaborazione vedi contratto accordo di collaborazione vedi contratto |
P13 | ALTRO | |||
TOTALE COSTO VOCE P | € 7.105,62 | |||
5
C | Costo collaborazioni esterne - consulenze - figure professionali (ad esempio, avvocati, consulenti fiscali, etc) | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
C1 | Sostegno socio psicologioco | € 0,00 | ||
C2 | Informazione normativa- supporto legale | € 0,00 | ||
C3 | Assistenza Infermieristica e medica | € 0,00 | ||
C4 | Vigilanza notturna | € 0,00 | ||
C5 | Servizio Trasporto | |||
C6 | ||||
TOTALE COSTO VOCE C | € 0,00 | |||
G | Oneri relativi alla gestione e manutenzione dei CAS | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
G1 | Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali | € 152,99 | BOSICA SRL | fattura n.1039/V1 del 04/06/2020 |
G1 | Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali | € 22,80 | Xxxxx Xxxxxxx | fattura n. 38F del 15-06-2020 |
G1 | Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali | € 125,00 | XXXX XXXXXXX | fattura n. 2 del 15-06-2020 |
G1 | Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali | € 11,00 | ORNATI XXXXXXX | fattura n. FD/40 del 31/05/2020 |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 700,00 | App. Campo di Giove n.40 SNC - DI GIACINTO PIERO | ancora da pagare |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 500,00 | App. Campo di Giove n.29 DI XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXX - XXXXXX | ancora da pagare |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 260,00 | App. Madonna delle grazie - XXXXXXXX XXXXX | ancora da pagare |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 400,00 | App. XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | ancora da pagare |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 300,00 | App. XXXXX XXXXXXXX 0 XXX 00 - Cooperativa Al Fallah | ancora da pagare |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 300,00 | App. XXXXX XXXXXXXX 0 XXX 00 - Cooperativa Al Fallah | ancora da pagare |
G2 | Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno | € 550,00 | Ufficio - GROTTA XXXXX E LIVIO | ancora da pagare |
G3 | Pulizia locali e relativi materiali | |||
G4 | Utenze acqua | |||
G5 | Utenze elettricità | € 145,69 | Enel Energia Luce - Xxxxx Xxxxxxxx 0 | fattura n. 004042683066 del 12/06/2020 |
G5 | Utenze elettricità | € 276,26 | Enel Energia Gas - Xxxxx Xxxxxxxx 0 | fattura n. 004038964923 del 09/06/2020 |
G5 | Utenze elettricità | € 36,66 | Enel Energia GAS - ufficio | fattura n. 004038964924 del 09/06/2020 |
G6 | Utenze gas | € 703,51 | Societa' Italiana Gas Liquindi - GAS Xxx xxxxx xx xxxxx x. 00 | fattura n. 28499/55 del 29/06/2020 |
G6 | Utenze gas | € 271,80 | Societa' Italiana Gas Liquindi - GAS Xxx xxxxx xx xxxxx x. 00 | fattura n. 28448/55 del 29/06/2020 |
G7 | Servizio WI-FI | € 25,00 | Horizon Telecom (Ufficio) | fattura n. 7457 del 01/06/2020 |
G7 | Servizio WI-FI | € 37,08 | Fastweb (largo torrione) | fattura n. M011516211 del 01/06/2020 |
G8 | Acquisto attrezzature per appartamenti | |||
TOTALE COSTO VOCE G | € 4.664,80 | |||
6
A | Spese generali per l'assistenza | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
A2 | Abbigliamento | € 74,00 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | fattura n. 1/20 del 19/06/2020 |
A3 | Igiene personale | € 231,69 | XXXX XXXXXXX | fattura n.1 del 31/05/2020 |
A4 | Assistenza infanzia | € 4,99 | DOLCE & XX | xxxxxxx x. 000 del 12/06/2020 |
A4 | Assistenza infanzia | € 19,96 | DOLCE & XX | xxxxxxx x. 000 del 14/06/2020 |
A5 | Materiale ludico/scolastico | |||
A6 | Effetti letterecci | |||
A7 | Tessere telefoniche | |||
A8 | Pocket Money | € 2.440,00 | Pocket Money relaltivo al mese di giugno 2020 | ricevuta del 20 luglio 2020 |
A8 | Kit vestiario primo ingresso | |||
A9 | Servizio lavanderia | |||
A10 | Servizio barberia | |||
A11 | Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari | |||
TOTALE COSTO VOCE A | € 2.770,64 | |||
I | Spese attività integrazione | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
I2 | Borse lavoro e tirocini formativi | |||
I3 | Progetti specifici | |||
TOTALE COSTO VOCE I | € 0,00 | |||
M | Spese relative ai pasti | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
M1 | Derrate alimentari | € 284,08 | Eurospin Montorio al vomano | fattura n. S4/152 del 4/06/2020 |
M1 | Derrate alimentari | € 18,28 | DOLCE & CO | fattura n. 122 del 25/06/2020 |
M2 | Pasti preconfezionati | |||
M3 | ALTRO (SPECIFICARE) | |||
TOTALE COSTO VOCE P | € 302,36 | |||
7
S | Spese sanitarie | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
S2 | Visiste specialistiche | € 12,00 | DI XXXXXXXX XXXXXXXXX lab. analisi | fattura n 488 del 09/06/2020 |
S3 | Altro Farmaci | |||
TOTALE COSTO VOCE S | € 12,00 | |||
V | Spese varie non ricomprese nelle precedenti categorie | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
V2 | Spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno | |||
V3 | Polizze assicurative CAS | |||
V4 | Altre polizze (specificare) | |||
Imposte e tasse (specificare) | ||||
V5 | Spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia | |||
TOTALE COSTO VOCE V | € 0,00 | |||
CI | Costi indiretti (MAX 10% del totale) | |||
IMPORTO | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
CI2 | Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) | € 37,30 | GRAMA | fattura n. 802 del 23/06/2020 |
CI2 | Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) | € 123,00 | XXXXXXX XXXXX | fattura n. 9 del 31/05/2020 |
CI3 | Spese di cancelleria | € 61,00 | SELCOCOPY SRL | fattura n. 1/144 del 29/06/2020 |
CI3 | Spese di cancelleria | € 114,66 | DML spa | fattura n. 1118VC0 del 05/06/2020 |
CI3 | Spese di cancelleria | € 24,00 | CARTOLERIA TECNO UFFICIO | fattura n. 72 del 22/04/2020 |
CI3 | Spese di cancelleria | € 85,86 | XXXXXX XXXXXXX | fattura n. 35 del 24/06/2020 |
CI5 | ALTRO (SPECIFICARE) | |||
TOTALE COSTO VOCE CI | € 445,82 | |||
A. TOTALE MENSILE ONERI RENDICONTI | € 15.301,24 |
B. CORRISPETTIVO TEORICO MENSILE IN BASE ALLE PRESENZE | € 20.994,76 |
DIFFERENZA (B-A) | € 5.693,52 |
8
ENTE GESTORE: | ||||||||
La sottoscritta Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità diraprresentate legale e presidente di Ass. Xxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle presenze effettive nei centri gestiti e riscontrabili nella documentazione allegata. Data 20 luglio 2020 Firma | ||||||||
RIEPILOGO PRESENZE GIORNALIERE | ||||||||
MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2020 | ||||||||
GIORNO DEL MESE | NOME STRUTTURA N. 1 Xxxxx Xxxxxxxx 0 - XXXXXXX 00 Isola del Gran Sasso | NOME STRUTTURA N. 2 Xxx xxxxx xx xxxxx 00- Xxxxx xxx Xxxx Xxxxx | NOME STRUTTURA N. 3 Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx xxx Xxxx Xxxxx | NOME STRUTTURA N. 4 Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx- Xxxxx xxx Xxxx Xxxxx | NOME STRUTTURA N. 5 Xxxxx Xxxxxxxx 0 INTERNO 27 Isola del Gran Sasso | NOME STRUTTURA N. 6 Xxx Xxxxxxxxxx x.00 - Xxxxx xxx Xxxx Xxxxx | NOME STRUTTURA N. 7 | NOTE |
1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
9 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
10 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
11 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
12 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
14 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
15 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
16 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
17 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
18 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
19 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
20 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
21 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
22 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
23 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
24 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
25 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
26 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
27 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
28 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
29 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
30 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
TOTALI PRESENZE | 150 | 392 | 60 | 44 | 120 | 270 | 0 | Totale presenze 1.036. |
NUCLEI FAM. SUPERIORI A 3 PERSONE | 1 | |||||||
N. DI PERSONE CHE COMPONGONO TALI NUCLEI | 5 | |||||||
N. GIORNI DI PRESENZA NEL MESE DEI SUDDETTI NUCLEI | 30 |
TOTALE POCKET MONEY EROGATI* | 30gg*7,50 € | 392 | 60 | 44 | 120 | 270 | 0 | |
IMPORTO | € 225,00 | € 980,00 | € 150,00 | € 110,00 | € 300,00 | € 675,00 | € 0,00 | Totale pocket ergati 2.440,00 €. |
NOTE | Totale riferito a famiglia ospitata in Xxxxx Xxxxxxxx 0 interno 29 - Nucleo composto da 5 persone | * Il n. del Pocket Money deve tendenzialmente corrispondere al n. delle presenze. In caso di variazioni occorre specificarne il motivo nella colonna delle note. |
ENTE GESTORE: | |||||
La sottoscritta Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità diraprresentate legale e presidente di Ass. Xxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità DICHIARA che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono alle presenze effettive nei centri gestiti e riscontrabili nella documentazione allegata. Data 20 luglio 2020 Firma | |||||
ORE MEDICO | |||||
MESE ED ANNO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2020 | |||||
C | Costo collaborazioni esterne - consulenze - figure professionali (ad esempio, avvocati, consulenti fiscali, etc) | ||||
IMPORTO | ORE EROGATE | NOMINATIVO (NOME E COGNOME - DENOMINAZIONE, CF, P.IVA.) | GIUSTIFICATIVI DI SPESA | ||
C3 | Assistenza Infermieristica e medica | € 160,00 | 20 | Xxxxxx Xxxxx | Convenzione e fattura ogni 6 mesi |
TOTALE | € 160,00 | ||||