SCHEDA A QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE
Dipartimento Centrale Appalti
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(AL NETTO DEI SERVIZI E FORNITURE "CONNESSI" DI CUI AL CO. 6 DELL'ART. 6 DEL DM 14/2018)
SCHEDA A QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE
TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | ||
DISPONIBILITA' FINANZIARIA (1) | |||
Valore iniziative su Bilancio 2022 (IVA inclusa) | Valore iniziative su Bilancio 2023 (IVA inclusa) | IMPORTO TOTALE (2) | |
Stanziamenti Di Bilancio | 158.360.083,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,40 |
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 42.622.882,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,47 |
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 25.233.721,04 | 4.935.000,00 | 00.000.000,04 |
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 5.732.666,67 | 65.110.084,00 | 00.000.000,64 |
Altre Tipologie | 1.973.637,71 | 769.220,06 | 2.742.857,77 |
Totale complessivo | 233.922.991,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,32 |
(3)
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse neessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.
(3) L'importo si riferisce al valore delle concessioni da bandire.
Servizio Pianificazione e Monitoraggio degli acquisti
Dipartimento Centrale Appalti
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 40.000 EURO
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
Elenco iniziative 2022
Scheda B
2022
AA | GABINETTO DEL SINDACO | 00958 S0023 | S02438750586202100225 S02438750586202200023 | NO NO | Si No | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 92400000-5 50800000-3 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA NAZIONALE E LOCALE, COMPRENSIVO DI RILEVAZIONI AUDIOVISIVE E DI UN SISTEMA DI RICEZIONE E CONSULTAZIONE DEI NOTIZIARI DELLE AGENZIE DI STAMPA, COMPLETO DI RELATIVE LICENZE E ATTREZZATURE SOFTWARE E HARDWARE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO SENATORIO (TINTEGGIATURA, PARETI, SISTEMAZIONE INFISSI FINESTRE , MANUTENZIONE ARREDI) | 1 3 | ALESSIA XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | 24 7 | Si No | 19.522,54 86.491,28 | 48.800,00 - | 29.307,46 - | 97.630,00 86.491,28 | |
AA Totale | 106.013,82 | 48.800,00 | 29.307,46 | 184.121,28 | ||||||||||||||
AB | DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI | 00424 | S02438750586202000373 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | SERVIZIO DI TRASLOCO PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 00 | Xx | 60.000,00 | 185.000,00 | 385.000,00 | 630.000,00 | |
00505 | S02438750586202000489 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79713000-5 | ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO PER LE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 00 | Xx | 528.022,00 | 3.163.000,00 | 5.799.778,00 | 9.490.800,00 | |||
00784 | S02438750586202100194 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60130000-8 | ACCORDO QUADRO TRASPORTO DISABILI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | - | 40.000,00 | 170.000,00 | 210.000,00 | |||
A.Q. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ | ||||||||||||||||||
00834 | S02438750586202100223 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79970000-4 | LEGALE INERENTE AI BANDI ED AGLI AVVISI DI GARA SU | 2 | XXXXXXX XXXXX | 12 | Si | - | 260.085,00 | - | 260.085,00 | |||
QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE | ||||||||||||||||||
00875 | S02438750586202100218 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90910000-9 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER IMMOBILI E RELATIVE AREE ESTERNE - ANNUALITA' SUCCESSIVE | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 8.588.027,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,40 | |||
00978 | S02438750586202100220 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60171000-7 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER NOLEGGIO MINIBUS E AUTOCARRI | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 48 | Si | - | 37.000,00 | 143.000,00 | 180.000,00 | |||
00979 | S02438750586202100224 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60171000-7 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 36 | Si | 7.000,00 | 70.000,00 | 103.000,00 | 180.000,00 | |||
F0001 | F02438750586202200001 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134220-5 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD VEICOLI PER LA P.L. DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 33 | No | 226120-Consip SPA | 1.417.000,00 | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 4.507.000,00 | ||
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE | ||||||||||||||||||
F0002 | F02438750586202200002 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134220-5 | FUEL CARD VEICOLI PER GLI UFFICI E SERVIZI DI ROMA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 33 | No | 226120-Consip SPA | 1.028.000,00 | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 3.284.000,00 | ||
CAPITALE. | ||||||||||||||||||
S0024 | S02438750586202200024 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASLOCO E SMALTIMENTO PER INTERENTI PRIORITARI | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 10 | No | 152.500,00 | - | - | 152.500,00 | |||
ACCORDO QUADRO PER GESTIONE ''CENTRI DIURNI PER | ||||||||||||||||||
S0025 | S02438750586202200025 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312100-0 | PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER'' STRUTTURE | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 00 | Xx | - | 4.300.000,00 | 8.600.000,00 | 12.900.000,00 | |||
TERRITORIALI | ||||||||||||||||||
00783 | S02438750586202100193 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90510000-5 | “ACCORDO QUADRO” PER SERVIZI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI | 2 | XXXXXX XXXXXXX | 36 | No | 30.000,00 | 90.000,00 | 170.000,00 | 290.000,00 | |||
00786 | S02438750586202100196 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60171000-7 | NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO | 2 | XXXXXXX XXXXX | 48 | Si | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.330.000,00 | 1.400.000,00 | |||
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E | ||||||||||||||||||
S0450 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 50800000-3 | PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 36 | No | 85.225,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 253.225,00 | |||
CENTRALE APPALTI | ||||||||||||||||||
L’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL | ||||||||||||||||||
SERVIZIO DI STAMPA E LEGATORIA PER TUTTE LE | ||||||||||||||||||
STRUTTURE DI ROMA CAPITALE SUDDIVISO IN TRE LOTTI: | ||||||||||||||||||
LOTTO N. 1 STAMPATI DI USO COMUNE E TRASVERSALI A | ||||||||||||||||||
S0492 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 79810000-5 | TUTTE LE STRUTTURE CAPITOLINE - LOTTO N. 2 STAMPATI DI | 1 | XXXXXXX XXXXX | 36 | No | 1.539.129,70 | 1.539.129,70 | 1.539.129,70 | 4.617.389,10 | |||
CARATTERE SPECIALISTICO AD USO DEL DIPARTIMENTO | ||||||||||||||||||
PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ – | ||||||||||||||||||
LOTTO N. 3 MATERIALE TIPOGRAFICO ATTINENTE LE | ||||||||||||||||||
CONSULTAZIONI ELETTORALI | ||||||||||||||||||
AB Totale | 13.464.904,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,50 | ||||||||||||||
AC | SEGRETARIATO GENERALE | S0522 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 247818-Regione Lazio | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
AC Totale | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||||||||||
AD | UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA | F0090 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Forniture | 42512000-8 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI NELLA SEDE DI VIA XXXXXXXX X'XXXXXXXX | 1 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 7 | No | 50.030,00 | - | - | 50.030,00 | |
AD Totale | 50.030,00 | - | - | 50.030,00 | ||||||||||||||
AQ | SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA | S0026 | S02438750586202200026 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80550000-4 | GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED.4, CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE DEL TESTI UNICO. | 2 | XXXXX XXXXXXXXXX | 25 | Si | 600.000,00 | 700.000,00 | 290.000,00 | 1.590.000,00 | |
AQ Totale | 600.000,00 | 700.000,00 | 290.000,00 | 1.590.000,00 | ||||||||||||||
DIPARTIMENTO MONITORAGGIO | LICENZE DELLA PIATTAFORMA SALESFORCE PER | |||||||||||||||||
FA | QUALITÀ DEL SERVIZIO CUSTOMER | 00912 | F02438750586202100066 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE DI CITIZEN | 2 | XXXXXXX DE PAOLIS | 10 | No | 226120-Consip SPA | 1.222.600,00 | - | - | 1.222.600,00 |
CARE | RELATIONSHIP MANAGMENT (CRM) DI ROMA CAPITALE | |||||||||||||||||
S0008 | S02438750586202200008 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72262000-9 | CRM: MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GESTIONE APPLICATIVA | 3 | XXXXXXX DE PAOLIS | 36 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | 250.000,00 | 525.000,00 | 975.000,00 | ||
S0009 | S02438750586202200009 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72262000-9 | CRM: INTEGRAZIONI CON I SISTEMI DI AREA ED EVOLUZIONI DELLA PIATTAFORMA PER ABILITARE LA MULTICANALITÀ | 3 | XXXXXXX DE PAOLIS | 36 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 400.000,00 | 950.000,00 | 1.450.000,00 | ||
ACQUISTO LICENZE PIATTAFORMA SALESFORCE PER | ||||||||||||||||||
F0058 | F02438750586202200058 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE CRM DI ROMA | 1 | XXXXXXX DE PAOLIS | 12 | Si | 600,00 | 1.222.000,00 | - | 1.222.600,00 | |||
CAPITALE | ||||||||||||||||||
FA Totale | 1.523.200,00 | 1.872.000,00 | 1.475.000,00 | 4.870.200,00 | ||||||||||||||
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI | ||||||||||||||||||
LA | DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE | 00283 | S02438750586201900246 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ALLOGGI DESTINATI ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA C.A.A.T. SITA IN | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 66.025,16 | 393.900,96 | 328.250,80 | 788.176,92 | |
ROMA VIA MONTECAROTTO N.11 | ||||||||||||||||||
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI | ||||||||||||||||||
00284 | S02438750586201900247 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ALLOGGI DESTINATI ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA C.A.A.T. SITA IN | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 66.025,16 | 393.900,96 | 328.250,80 | 788.176,92 | |||
ROMA XXX XX XXXXXXXXXX X.000 | ||||||||||||||||||
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI | ||||||||||||||||||
00285 | S02438750586201900248 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ALLOGGI DESTINATI ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA C.A.A.T. SITA IN | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 66.062,66 | 394.125,96 | 328.438,30 | 788.626,92 | |||
ROMA VIA XXXXXXXXX XXXXX' N.56 | ||||||||||||||||||
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI | ||||||||||||||||||
00286 | S02438750586201900249 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ALLOGGI DESTINATI ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA C.A.A.T. SITA IN | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 79.405,82 | 474.184,92 | 395.154,10 | 948.744,84 | |||
ROMA XXX XX XXX XXXXXXX X.000 | ||||||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
PRESIDIO FISSO CON VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE | |||||||||||||||||||
LA | DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE | 00835 | S02438750586202100229 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98341140-8 | DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE SITO IN PIAZZA VERRAZZANO 7 - PERIODO 1 GENNAIO | 2 | VANNINA LOI | 24 | Si | - | 132.492,72 | 132.462,72 | 264.955,44 | ||
2023/31 DICEMBRE 2024- | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO, CUSTODIA E | |||||||||||||||||||
DEPOSITO TEMPORANEO DI MOBILI, ARMADI ED ALTRO | |||||||||||||||||||
MATERIALE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI RIACQUISIZIONE | |||||||||||||||||||
00854 | S02438750586202100228 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AL DIPARTIMENTO | 2 | XXXXXXX XXXX | 15 | No | 112.450,00 | 35.805,00 | - | 148.255,00 | ||||
PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE, NONCHÈ DEI SERVIZI | |||||||||||||||||||
DI DIFFERENZIAZIONE E TRASPORTO A DISCARICA DEI BENI | |||||||||||||||||||
NON RITIRATI ENTRO I TERMINI STABILITI | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE | |||||||||||||||||||
S0006 | S02438750586202200006 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90910000-9 | DEGLI AMBIENTI DELLE 3 STRUTTURE C.A.A.T. SITE IN ROMA, XXX XX XXX XXXXXXX X.000, VIA DI MONTECAROTTO | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | 52.541,70 | 52.511,70 | - | 105.053,40 | |||
N.11, XXX XX XXXXXXXXXX X.000 | |||||||||||||||||||
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' | |||||||||||||||||||
00196 | S02438750586202000173 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ED ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PER NUCLEI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | 205.600,00 | 2.255.000,00 | - | 2.460.600,00 | |||
FAMILIARI (150 UNITA' ABITATIVE) | |||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE | |||||||||||||||||||
ORDINARIA DEL VERDE PRESSO 3 STRUTTURE CAAT (CENTRI | |||||||||||||||||||
00223 | S02438750586202000204 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77310000-6 | DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA) SITE IN ROMA | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | 8.558,33 | 100.000,00 | 91.666,67 | 200.225,00 | |||
: XXX XX XXX XXXXXXX X.000; XXX XX XXXXXXXXXXXX X.00; | |||||||||||||||||||
XXX XX XXXXXXXXXX X.000 | |||||||||||||||||||
LA Totale | 656.668,83 | 4.231.922,22 | 1.604.223,39 | 6.492.814,44 | |||||||||||||||
LB | SOVRINTENDENZA CAPITOLINA | S0015 | S02438750586202200015 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE OPERE DEL PNRR | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 10 | No | 20.000.000,00 | - | - | 20.000.000,00 | ||
S0017 | S02438750586202200017 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 10 | No | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | ||||
ESEDRA SUD-OCCIDENTALE DELLE TERME DI TRAIANO - | |||||||||||||||||||
S0016 | S02438750586202200016 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E DEL | 2 | XXXXX XXXXXXXXX | 19 | No | 305.000,00 | - | - | 305.000,00 | ||||
CRIPTOPORTICO | |||||||||||||||||||
S0018 | S02438750586202200018 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RESTAURO E RECUPERO DEI GIARDINI BELVEDERE DELLA VILLA TARPEA E DEL COLLE CAPITOLINO | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 4 | No | 135.000,00 | - | - | 135.000,00 | ||||
S0019 | S02438750586202200019 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RESTAURO E RECUPERO DEI GIARDINI BELVEDERE DELLA VILLA TARPEA E DEL COLLE CAPITOLINO | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 3 | No | 115.000,00 | - | - | 115.000,00 | ||||
S0020 | S02438750586202200020 | J86J20001990004 | XX | Xx | XXX00 | Xxxxxxx | 00000000-0 | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX : RESTAURO E CREAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 19 | No | 73.200,00 | - | - | 73.200,00 | |||
LB Totale | 20.928.200,00 | - | - | 20.928.200,00 | |||||||||||||||
LC | DIPARTIMENTO CULTURA | S0493 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 50000000-5 | MANUTENZIONE ORDINARIA XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX 0 | 3 | XXXXX XXXXXXXXXX | 7 | No | 54.290,00 | - | - | 54.290,00 | ||
LD | DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE | 00475 | S02438750586202000463 | J89H20000530001 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO, PROGETTO - METE DI INCLUSIONE URBANA - | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 55.375,00 | 740.000,00 | - | 795.375,00 | |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFS - CENTRO DI | |||||||||||||||||||
00235 | S02438750586201900211 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-2 | ACCOGLIENZA PER FRAGILITÀ SOCIALI (AZIONE A.7 PREVISTA NEL PROGETTO AVVISO 4/2016 A VALERE SU | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 98.625,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 333.625,00 | ||||
FONDI PON INCLUSIONE E PO I FEAD) | |||||||||||||||||||
UNITÀ DI STRADA SOCIO-SANITARIA (AZIONE A2 PROGETTO | |||||||||||||||||||
00236 | S02438750586201900212 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-5 | AVVISO 4/2016 A VALERE SU FONDI PON INCLUSIONE E PO I | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 7 | No | 191.625,00 | - | - | 191.625,00 | ||||
FEAD) | |||||||||||||||||||
MAGAZZINI SOCIALI - DISTRIBUZIONE BENI (AZIONE A.9 | |||||||||||||||||||
00237 | S02438750586201900213 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-2 | PROGETTO AVVISO 4/2016 A VALERE SU FONDI PON | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 12 | No | 196.512,70 | 360.000,00 | - | 556.512,70 | ||||
INCLUSIONE E PO I FEAD) | |||||||||||||||||||
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A SVOLGERE LA | |||||||||||||||||||
FORMAZIONE PER L'EMPOWERMENT DEGLI OPERATORI | |||||||||||||||||||
00439 | S02438750586201900438 | J81B19000760003 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80500000-9 | SOCIALI FINALIZZATA AL PRESIDIO DELLE FUNZIONI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E DEI PATTI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 58.030,00 | 42.000,00 | - | 100.030,00 | |||
D'INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE | |||||||||||||||||||
DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL REI E RDC | |||||||||||||||||||
00471 | S02438750586201900385 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80400000-8 | FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORI PER CENTRI SOCIALI ANZIANI | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 134.159,64 | - | - | 134.159,64 | ||||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA | |||||||||||||||||||
00474 | S02438750586202000462 | J89H20000530001 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | PER DONNE MIGRANTI, PROGETTO - METE DI INCLUSIONE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 450.375,00 | 465.000,00 | - | 915.375,00 | |||
URBANA - | |||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POTENZIAMENTO DEI PUNTI DI | |||||||||||||||||||
00476 | S02438750586202000464 | J89H20000530001 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | ACCESSO INFORMATIVI, PROGETTO - METE DI INCLUSIONE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 15 | No | 225,00 | 445.000,00 | - | 445.225,00 | |||
URBANA - | |||||||||||||||||||
00871 | S02438750586202100284 | F89F20000100007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | INTERVENTI SOCIO-SANITARI MEDIANTE ONE STOP SHOP - PROGETTO LGNET - | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 301.161,62 | - | - | 301.161,62 | |||
GESTIONE APPARTAMENTI PER L'ACCOGLIENZA DI 2° | |||||||||||||||||||
00985 | S02438750586202100289 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | LIVELLO DI PERSONE CON GRAVE MARGINALITA' SOCIALE. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 76.625,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 301.625,00 | ||||
VIA IV NOVEMBRE. | |||||||||||||||||||
GESTIONE APPARTAMENTI PER L'ACCOGLIENZA DI 2° | |||||||||||||||||||
00986 | S02438750586202100290 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | LIVELLO PER DONNE SOLE E MADRI CON BAMBINO IN | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 46.625,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 181.625,00 | ||||
SITUAZIONI DI GRAVE MARGINALITA' SOCIALE. VIA BERNA. | |||||||||||||||||||
CABINA DI REGIA, TIROCINI, VOUCHER FORMATIVI E DI | |||||||||||||||||||
00987 | S02438750586202100292 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO A FAVORE DI PERSONE DI GRAVE MARGINALITA' | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 276.524,59 | 350.000,00 | 437.500,00 | 1.064.024,59 | ||||
SOCIALE. | |||||||||||||||||||
S0021 | S02438750586202200021 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | FORNITURA DI WC CHIMICI PRESSO I VILLAGGI | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | Si | 52.915,72 | 5.000,00 | - | 57.915,72 | ||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM | |||||||||||||||||||
S0012 | S02438750586202200012 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 1 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 9 | No | 555.819,10 | - | - | 555.819,10 | ||||
ATTREZZATO CASTEL ROMANO. | |||||||||||||||||||
00119 | S02438750586202000098 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER PROGETTI SIPROIMI | 2 | XXXXX XXXXX | 21 | No | 93.475,00 | 122.000,00 | - | 215.475,00 | ||||
SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO IN FAVORE DI ATLETI | |||||||||||||||||||
00577 | S02438750586202100034 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | MINORI E ADULTI CON DISABILITÀ GRAVI O GRAVISSIME, IN PARTICOLARE AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 159.375,00 | 272.000,00 | 114.000,00 | 545.375,00 | ||||
AUTISTICO | |||||||||||||||||||
00703 | S02438750586202100141 | J89J21000760007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CENTRO FAMIGLIA - PROGETTO MIFABENE - | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 137.530,00 | - | - | 137.530,00 | |||
SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON ALZHEIMER | |||||||||||||||||||
E DEMENZE CORRELATE: GESTIONE DI CENTRI DIURNI | |||||||||||||||||||
S0027 | S02438750586202200027 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312100-0 | NELL’AMBITO DEL “POLO CITTADINO ALZHEIMER” DI ROMA | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 638.326,74 | 300.000,00 | 619.632,00 | 1.557.958,74 | ||||
CAPITALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIMISSIONE LOTTI | |||||||||||||||||||
NON AFFIDATI | |||||||||||||||||||
S0029 | S02438750586202200029 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | ALBO FAMIGLIE ACCOGLIENTI | 2 | XXXXX XXXXX | 30 | No | 134.400,00 | 170.800,00 | 213.500,00 | 518.700,00 | ||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE ROM, | |||||||||||||||||||
S0040 | S02438750586202200040 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 7 | No | 349.469,70 | - | - | 349.469,70 | ||||
''CANDONI''. | |||||||||||||||||||
S0048 | S02438750586202200048 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL COHOUSING E INTEGRAZIONE SOCIALE | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 8 | No | 185.665,00 | - | - | 185.665,00 | ||||
Cod. Strutt. | Denominazione struttura | CIA | CUI | Codice CUP | Acquisto ricompreso in lavori | Lotto funzionale | CUI lavoro | Ambito geogr. | Settore | CPV | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità | RUP | Durata mesi | Nuovo affid. | Codice AUSA | Valore 2022 | Valore 2023 | Valore annualità successive | Valore Totale Iniziativa (IVA inclusa) |
LD | DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE | 00098 | S02438750586202000080 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ACCORDO QUADRO N. 3 LOTTI - CENTRI DI PRONTA ACCOGLIENZA | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 2.408.810,65 | 2.835.943,43 | 3.302.125,90 | 8.546.879,98 | |||
INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI PER IL REPERIMENTO DI | ||||||||||||||||||||
STRUTTURE, ANCHE SUDDIVISE IN UNITÀ ALLOGGIATIVE, | ||||||||||||||||||||
PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA, IN REGIME DI SEMI- | ||||||||||||||||||||
AUTONOMIA DI NUCLEI FAMILIARI ANCHE CON MINORI IN | ||||||||||||||||||||
00099 | S02438750586202000081 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE CHE A SEGUITO DI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 696.413,70 | 806.883,60 | 1.746.405,60 | 3.249.702,90 | |||||
CIRCOSTANZE ED EVENTI NON PREVEDIBILI, IN ESECUZIONE | ||||||||||||||||||||
DI ORDINANZE SPECIFICHE, IN REGIME DI ATTIVAZIONE DEL | ||||||||||||||||||||
COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE), O A SEGUITO DI | ||||||||||||||||||||
SGOMBERI, NECESSITINO DI ACCOGLIENZA | ||||||||||||||||||||
00230 | S02438750586202000211 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | CASA VITTORIA - NUOVE RESIDENZIALITA' PER PERSONE ANZIANE - MINIAPPARTAMENTI CONDIVISI - LOTTO 1 | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | No | 30,00 | 65.910,48 | 65.910,48 | 131.850,96 | |||||
ROMA 3 - NUOVE RESIDENZIALITA' PER PERSONE ANZIANE - | ||||||||||||||||||||
00232 | S02438750586202000213 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | MINIAPPARTAMENTI CONDIVISI - N. 2 COMUNITA' | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | No | - | 341.895,00 | 341.520,00 | 683.415,00 | |||||
XXXXXXXX - X. 0 APPARTAMENTI CONDIVISI | ||||||||||||||||||||
LABORATORI ARTIGIANALI DA REALIZZARSI PRESSO LA CASA | ||||||||||||||||||||
00239 | S02438750586202000220 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | CIRCONDARIALE DI CASAL DEL MARMO DESTINATI AI | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | - | 27.975,00 | 194.250,00 | 222.225,00 | |||||
GIOVANI DETENUTI | ||||||||||||||||||||
UNITÀ DI CONTATTO SU STRADA E DI EDUCATIVA | ||||||||||||||||||||
00241 | S02438750586202000222 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | TERRITORIALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DEVIANZA IN FAVORE DI | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | - | 64.971,05 | 619.199,24 | 684.170,29 | |||||
PERSONE DI MINORE ETÀ | ||||||||||||||||||||
00567 | S02438750586202100032 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | PIANO CALDO PERSONE ANZIANE | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 4 | Si | 90.030,00 | - | - | 90.030,00 | |||||
SERVIZIO DI LAVANOLO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI | ||||||||||||||||||||
00579 | S02438750586202100036 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98311000-6 | PER ANZIANI DI ROMA CAPITALE, SERVIZIO NOLEGGIO | 2 | XXXXX XXXXXXXXXX | 24 | Si | 99.161,28 | 237.447,08 | 138.510,79 | 475.119,15 | |||||
LAVAGGIO, DISINFEZIONE E BOBINE 2 LOTTI. | ||||||||||||||||||||
00582 | S02438750586202100037 | J82I19000160006 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | CO-HOUSING PER 6 PERSONE ANZIANE PRESSO L’APPARTAMENTO XXX XX XXXXX XXXXXXXXXX,00 - XXXXX 0 | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | 8.439,25 | 98.570,95 | 90.356,71 | 197.366,91 | ||||
RESIDENZA IN CONVIVENZA ATTIVA PER 5 PERS. IN | ||||||||||||||||||||
00583 | S02438750586202100038 | J82I19000160006 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | TUTELAE/O BENEFICIARI DI XXX.XX DI SOSTEGNO AL | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | 70.938,70 | 169.712,88 | 98.999,18 | 339.650,76 | ||||
SINDACO PRESSO L’APPARTAMENTO VIA X.XXXXXX, 49 | ||||||||||||||||||||
00584 | S02438750586202100039 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | CO-HOUSING PER 6 PERSONE ANZIANE PRESSO L’APPARTAMENTO XXX XXXXXXXXX, 00/00- LOTTO 2 | 2 | DE PROSPERIS XXXXX | 24 | Si | 8.439,25 | 98.570,95 | 90.356,71 | 197.366,91 | |||||
CO-HOUSING PER SEI PERSONE XXXXXXX XXXXXX | ||||||||||||||||||||
00000 | S02438750586202100040 | J82I19000160006 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | L’APPARTAMENTO SITO IN XXX XXXXXXXXX, 00 – ROMA, | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | 6.166,26 | 98.570,96 | 92.629,70 | 197.366,92 | ||||
BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | ||||||||||||||||||||
00590 | S02438750586202100044 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA AIDS E INFEZIONI HIV | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 565.415,17 | 2.133.280,04 | 1.583.464,87 | 4.282.160,08 | |||||
00591 | S02438750586202100045 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | HCP 2019 - ASSISTENZA A DIPENDENTI EX INPDAP IN QUIESCENZA | 2 | XXXXX XX XXXXXXXXX | 12 | Si | 1.400.600,00 | - | - | 1.400.600,00 | |||||
00593 | S02438750586202100047 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | SERVIZIO DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO SESSUALE | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXX | 24 | No | 54.225,00 | 160.000,00 | 106.000,00 | 320.225,00 | |||||
00702 | S02438750586202100140 | J89J21000760007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE - PROGETTO MIFABENE - | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 9 | No | 100.030,00 | 26.875,00 | - | 126.905,00 | ||||
SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA, LORO | ||||||||||||||||||||
S0028 | S02438750586202200028 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | FAMILIARI E PERSONE SOTTOPOSTE A LAVORI DI PUBBLICA | 2 | XXXX XXXXXXXX | 36 | No | 228.575,37 | 366.666,67 | 519.444,45 | 1.114.686,49 | |||||
UTILITÀ | ||||||||||||||||||||
PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA | ||||||||||||||||||||
CONCLUSIONE DI UN ACCORDOQUADRO COME DEFINITO | ||||||||||||||||||||
S0030 | S02438750586202200030 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | DELL’ART. 54 (C.4 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, PER | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 35 | No | 1.333.525,00 | 2.226.500,00 | 2.964.600,00 | 6.524.625,00 | |||||
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA A SEGUITO | ||||||||||||||||||||
EVENTI CLIMATICI | ||||||||||||||||||||
GESTIONE GRUPPO APPARTAMENTO CASA MIRELLA, PER 8 | ||||||||||||||||||||
S0031 | S02438750586202200031 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | MINORI AMBOSESSI, DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI, SITO IN ROMA, VIA DEL CASALETTO, 400, IN LOCALI DI | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 600,00 | 565.467,21 | 1.100.000,00 | 1.666.067,21 | |||||
PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI SECONDA ACCOGLIENZA MSNA 2 LOTTI E | ||||||||||||||||||||
S0032 | S02438750586202200032 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E INTERPRETARIATO | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | Si | 600,00 | 1.724.540,98 | 3.400.000,00 | 5.125.140,98 | |||||
RIVOLTO A PERSONE MINORI DI ETÀ | ||||||||||||||||||||
S0033 | S02438750586202200033 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | UNITÀ DI CONTATTO- SPORTELLO PER L'AIUTO E L'EMERSIONE DELLE VITTIME DI TRATTA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | No | 46.891,67 | 140.000,00 | 93.333,33 | 280.225,00 | |||||
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA DOMICILIARE ED | ||||||||||||||||||||
EXTRA-DOMICILIARE PER PERSONE IN TUTELA ED IN | ||||||||||||||||||||
S0034 | S02438750586202200034 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL SINDACO DI ROMA CAPITALE IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO TUTELE | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 24 | No | 18.425,46 | 73.581,84 | 55.186,38 | 147.193,68 | |||||
ADULTI E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AL SINDACO DI | ||||||||||||||||||||
ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI LAVANOLO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER | ||||||||||||||||||||
S0035 | S02438750586202200035 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PERSONE IN STATO VEGETATIVO DI ROMA CAPITALE, | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 13.030,00 | 31.000,00 | 18.500,00 | 62.530,00 | |||||
SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO, DISINFEZIONE E BOBINE | ||||||||||||||||||||
S0036 | S02438750586202200036 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | 2 | XXXXX XX XXXXXXXXX | 24 | Si | 600,00 | 1.375.150,27 | 1.602.398,70 | 2.978.148,97 | |||||
GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO LABORATORI SOCIO- | ||||||||||||||||||||
S0037 | S02438750586202200037 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | OCCUPAZIONALI PER ADULTI CON DISABILITA’ MEDIO- | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | 137.583,33 | 483.333,33 | 845.833,34 | 1.466.750,00 | |||||
GRAVE DI ETA’ 20/50 ANNI, TERRITORIO ASL ROMA 3 | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SIGESS | ||||||||||||||||||||
S0038 | S02438750586202200038 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85321000-5 | (SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 7 | No | 60.004,40 | - | - | 60.004,40 | |||||
SOCIALI) | ||||||||||||||||||||
GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO LABORATORI SOCIO- | ||||||||||||||||||||
S0041 | S02438750586202200041 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | OCCUPAZIONALI PER ADULTI CON DISABILITA’ MEDIO- | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | 137.583,33 | 483.333,33 | 845.833,34 | 1.466.750,00 | |||||
GRAVE DI ETA’ 20/50 ANNI, TERRITORIO ASL ROMA 2 | ||||||||||||||||||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||||
S0042 | S02438750586202200042 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 5 | No | 87.530,00 | - | - | 87.530,00 | |||||
''GORDONI'' | ||||||||||||||||||||
GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO LABORATORI SOCIO- | ||||||||||||||||||||
S0043 | S02438750586202200043 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | OCCUPAZIONALI PER ADULTI CON DISABILITA’ MEDIO- | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | - | 298.694,40 | 1.168.055,60 | 1.466.750,00 | |||||
GRAVE DI ETA’ 20/50 ANNI, TERRITORIO ASL ROMA 1 | ||||||||||||||||||||
S0044 | S02438750586202200044 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | COHOUISING PER ANZIANI XXX XXXXXX - XXXXX XX XXXX | 0 | XXXXX XX XXXXXXXXX | 24 | Si | - | 101.548,70 | 141.853,18 | 243.401,88 | |||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||||
S0045 | S02438750586202200045 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VOLLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 5 | No | 225.642,00 | - | - | 225.642,00 | |||||
''SALONE'' | ||||||||||||||||||||
S0046 | S02438750586202200046 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI SUPPORTO PERSONE SORDE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | - | 166.600,00 | 196.625,00 | 363.225,00 | |||||
S0047 | S02438750586202200047 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SPORTELLO DI PROSSIMITA' E UNITA' MOBILI DI CAMPO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 4 | No | 180.030,00 | - | - | 180.030,00 | |||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||||
S0049 | S02438750586202200049 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 658.366,80 | - | 658.366,80 | |||||
''CASTEL ROMANO'' | ||||||||||||||||||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||||
S0050 | S02438750586202200050 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 708.981,56 | - | 708.981,56 | |||||
''CANDONI'' | ||||||||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
LD | DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E | S0051 | S02438750586202200051 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AFFIDO FAMILIARE | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | - | 147.312,64 | 205.922,70 | 353.235,34 | |
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||
S0052 | S02438750586202200052 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 180.030,00 | - | 180.030,00 | |||
''LOMBROSO'' | ||||||||||||||||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||
S0053 | S02438750586202200053 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | Si | - | 536.225,00 | - | 536.225,00 | |||
''SALVIATI'' | ||||||||||||||||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||
S0054 | S02438750586202200054 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 210.225,00 | - | 210.225,00 | |||
''GORDIANI'' | ||||||||||||||||||
PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, | ||||||||||||||||||
S0055 | S02438750586202200055 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 541.225,00 | - | 541.225,00 | |||
''SALONE'' | ||||||||||||||||||
S0056 | S02438750586202200056 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SPORTELLO DI PROSSIMITA' E UNITA' MOBILI DI CAMPO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 500.225,00 | - | 500.225,00 | |||
S0057 | S02438750586202200057 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | FORNITURA DI WC CHIMICI PRESSO I VALLAGGI | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 50.030,00 | - | 50.030,00 | |||
S0058 | S02438750586202200058 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 90.030,00 | - | 90.030,00 | |||
S0059 | S02438750586202200059 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL COHOUSING E INTEGRAZIONE SOCIALE | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 300.225,00 | - | 300.225,00 | |||
S0060 | S02438750586202200060 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | PRONTA ACCOGLIENZA MINORI ACCORDO QUADRO | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | Si | - | 1.268.750,00 | 1.250.000,00 | 2.518.750,00 | |||
S0483 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ACCORDO QUADRO N. 3 LOTTI ACCOGLIENZE H24 E H15 DI 120 POSTI. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 2.000,00 | 2.026.754,00 | 4.000.000,00 | 6.028.754,00 | |||
LD Totale | 12.174.159,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,98 | ||||||||||||||
LE | DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE | 00728 | S02438750586202100159 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80310000-0 | VIAGGIO AUSCHWITZ – BIRKENAU – AMBURGO PROGETTO ''MEMORIA'' - 2022 | 2 | XXXXXX XXXXXXXX | 2 | No | 200.225,00 | - | - | 200.225,00 | |
00729 | S02438750586202100160 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80310000-0 | VIAGGIO A XXXXXXX XXXX'XXXX XX XXXXXXXX - XXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXX | 0 | No | 160.225,00 | - | - | 160.225,00 | |||
SOLE MARZABOTTO: 2022 | ||||||||||||||||||
00742 | S02438750586202100171 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80310000-0 | VIAGGIO IN VENEZIA GIULIA- ISTRIA- FIUME: 2022 | 2 | XXXXXX XXXXXXXX | 3 | No | 120.030,00 | - | - | 120.030,00 | |||
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE PER GLI ANNI | ||||||||||||||||||
F0091 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Forniture | 42512200-0 | 2022-2023-2024 E ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PER I CFP | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 30 | No | 42.870,30 | 9.705,10 | 9.705,10 | 62.280,50 | |||
E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE PER LA DIREZIONE | ||||||||||||||||||
FORMAZIONE E LAVORO GESTITI DA ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||
S0061 | S02438750586202200061 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80310000-0 | VIAGGIO IN VENEZIA GIULIA-ISTRIA-FIUME: 2023 | 2 | XXXXXX XXXXXXXX | 1 | No | 30,00 | 120.000,00 | - | 120.030,00 | |||
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “UNA | ||||||||||||||||||
NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL | ||||||||||||||||||
S0062 | S02438750586202200062 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | TERRITORIO” – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 32 | Si | 39.225,00 | 173.000,00 | 287.000,00 | 499.225,00 | |||
DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PRESSO I | ||||||||||||||||||
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA | ||||||||||||||||||
CAPITALE | ||||||||||||||||||
GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, | ||||||||||||||||||
PRELIEVO E VERIFICA ANALITICA DELLE DERRATE E DELLE | ||||||||||||||||||
S0063 | S02438750586202200063 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80410000-1 | SUPERFICI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE | 1 | XXXXXXX XXXXXX DI XXXXX | 47 | No | 149.523,96 | 409.540,82 | 1.080.081,57 | 1.639.146,35 | |||
STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DI COMPETENZA DI | ||||||||||||||||||
ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA AI SENSI | ||||||||||||||||||
S0064 | S02438750586202200064 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80410000-1 | DELL'ART.60 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SCOLASTICO | 1 | XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 25.261.604,00 | 00.000.000,63 | 0,00 | 00.000.000,32 | |||
INTEGRATO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE PER IL | ||||||||||||||||||
PERIODO 1° AGOSTO 2022 -31/7/2023 | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOFTWARE E | ||||||||||||||||||
MANUTENZIONE EVOLUTIVA - ACQUISIZIONE E | ||||||||||||||||||
S0449 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72230000-6 | REALIZZAZIONE SOFTWARE. ATTIVITA' EVOLUTIVE DEL | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 7 | No | 139.030,00 | - | - | 139.030,00 | |||
SISTEMA PER ESPANSIONE DEL SOFTWARE PER LA | ||||||||||||||||||
CREAZIONE DELLA BANCA DATI A SUPPORTO DELLA RETE | ||||||||||||||||||
C.O.L. | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOFTWARE E | ||||||||||||||||||
S0452 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72230000-6 | MANUTENZIONE EVOLUTIVA - ACQUISIZIONE E | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 7 | No | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | |||
REALIZZAZIONE SOFTWARE - FUNZIONALITA' DI SELF- | ||||||||||||||||||
SERVICE PER I CITTADINI | ||||||||||||||||||
LE Totale | 26.262.793,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,17 | ||||||||||||||
LF | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA | S0065 | S02438750586202200065 | NO | No | ITI43 | Servizi | 7971000-4 | SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SICUREZZA PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO P.A.U. | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 12 | Si | - | 173.691,42 | - | 173.691,42 | |
POM METRO 6.1.1. SCANSIONE, DIGITALIZZAZIONE E | ||||||||||||||||||
S0066 | S02438750586202200066 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92512000-3 | METADATAZIONE FASCICOLI ARCHIVIO PROGETTI/PRATICHE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 19 | No | 1.250.000,00 | - | - | 1.250.000,00 | |||
EDILIZIE | ||||||||||||||||||
S0067 | S02438750586202200067 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92512000-3 | PON METRO 6.1.1. SCANSIONE, DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE FASCICOLI UFFICIO CONDONO EDILIZIO | 1 | XXXXXX XXXXXXXX | 19 | No | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | |||
S0068 | S02438750586202200068 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92512000-3 | PON METRO 6.1.1. SCANSIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA SOCIALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 19 | No | 248.380,00 | - | - | 248.380,00 | |||
S0069 | S02438750586202200069 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PON METRO 6.1.1. REINGEGNERIZZAZIONE PROCEDURE DIPARTIMENTALI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 402.164,39 | - | - | 402.164,39 | |||
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ISTANZE | ||||||||||||||||||
S0070 | S02438750586202200070 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DI TRASFORMAZIONE/ ISTANZE SEMPLIFICATE DI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 122.000,00 | - | - | 122.000,00 | |||
AFFRANCAZIONE | ||||||||||||||||||
LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONI PER OPERE IN AMBITI DI | ||||||||||||||||||
S0072 | S02438750586202200072 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | RIGENERAZIONE URBANA, PROGRAMMI E PIANI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 6 | No | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | |||
URBANISTICI | ||||||||||||||||||
S0073 | S02438750586202200073 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONI PER OPERE NEI PIANI DI ZONA | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 4 | No | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | |||
S0479 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72268000-1 | SISTEMA INFORMATICO PER IL CONDONO EDILIZIO | 1 | XXXXXXXX XXXXXX | 6 | Si | 1.378.000,00 | - | - | 1.378.000,00 | |||
LF Totale | 7.900.544,39 | 173.691,42 | - | 8.074.235,81 | ||||||||||||||
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO | ||||||||||||||||||
LG | SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA | S0458 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 65300000-6 | PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXX XXXXXX | 8 | No | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO-LEGALE | ||||||||||||||||||
ALLE ATTIVITÀ DI CUI ART.14, C. 1 D.LGS. 23/05/2000 N.164 | ||||||||||||||||||
E S.M.I., PER: INDIRIZZO, VIGILANZA, PROGRAMMAZIONE | ||||||||||||||||||
S0074 | S02438750586202200074 | J89F20000300004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79111000-5 | CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DISTRIBUZIONE GAS NATURALE | 1 | XXXXXXXX DI TOSTO | 10 | Si | 200.470,40 | - | - | 200.470,40 | ||
TERRITORIO ROMA CAPITALE, E OGNI ASPETTO PREVISTO | ||||||||||||||||||
DAL CONTRATTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE | ||||||||||||||||||
TERRITORIO ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||
S0075 | S02438750586202200075 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65300000-6 | ADESIONE CONVENZIONE XXXXXX XX00 LOTTO 10 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | Si | 18.524.709,99 | 6.650.034,93 | - | 25.174.744,92 | |||
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO | ||||||||||||||||||
S0076 | S02438750586202200076 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65200000-5 | 7 SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER USO | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | Si | 2.247.750,00 | 2.247.750,00 | - | 4.495.500,00 | |||
CUCINE E CALDAIE | ||||||||||||||||||
S0077 | S02438750586202200077 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65200000-5 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 14 LOTTO 7 UTENZE RISCALDAMENTO | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | Si | 984.823,07 | 5.015.176,93 | - | 6.000.000,00 | |||
LG Totale | 22.157.753,00 | 00.000.000,86 | - | 00.000.000,32 | ||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
LH | DIPARTIMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI | 00779 | S02438750586202100191 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71322500-6 | ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE | 1 | XXXXXXX DI XXXXXXX | 30 | No | 7.000.000,00 | - | - | 7.000.000,00 | |||
00781 | F02438750586202100051 | J80C1800005000 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34622100-4 | GARA ACQUISTO FORNITURA 50 TRAM | 1 | XXXXXXX DI XXXXXXX | 52 | No | 32.301.891,00 | 000.000.000,99 | - | 000.000.000,99 | ||||
F0005 | F02438750586202200005 | J80J19000000001 | SI, CUI non an | No | ITI43 | Forniture | 34121100-2 | ACQUISTO AUTOBUS - FINANZIAMENTO DM 234/2020 PSNMS | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 19 | No | 226120-Consip SPA | 60.800.000,00 | - | - | 60.800.000,00 | |||
F0006 | F02438750586202200006 | J80J21000150001 | SI, CUI non an | No | ITI43 | Forniture | 34622100-4 | GARA ACQUISTO FORNITURA 81 TRAM (DM 607/2019, DM 235/2020, DM 448/2021) | 1 | XXXXXXX DI XXXXXXX | 48 | No | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | ||||
F0007 | F02438750586202200007 | J80J21000000004 | SI, CUI non an | No | ITI43 | Forniture | 34121100-2 | ACQUISTO AUTOBUS - FINANZIAMENTON REACT EU (PON) PROGETTO +BUSXROMA | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 19 | No | 226120-Consip SPA | 16.305.000,00 | - | - | 16.305.000,00 | |||
F0008 | F02438750586202200008 | SI, CUI non anc | No | ITI43 | Forniture | 34121100-2 | ACQUISTO AUTOBUS - FINANZIAMENTO COMUNALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 24 | No | - | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 | |||||
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL | ||||||||||||||||||||
S0078 | S02438750586202200078 | J89I18000090004 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 60112000-6 | TERRITORIO PERIFERICO DI ROMA CAPITALE E SERVIZI | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 99 | No | 800,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 1.090.004.000,00 | ||||
ACCESSORI | ||||||||||||||||||||
S0079 | S02438750586202200079 | SI, CUI non anc | No | ITI43 | Servizi | 71322500-6 | PROGETTAZIONI INTERVENTI TRANVIARI E FUNIVIARI | 1 | XXXXXXX DI XXXXXXX | 6 | No | 6.000.000,00 | - | - | 6.000.000,00 | |||||
LH Totale | 122.417.691,00 | 322.914.508,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,99 | ||||||||||||||||
LM | DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 00952 | S02438750586202100303 | SI | No | L02438750586202000731 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCHE XXXXX XXXXX XXXXX | 0 | XXXX XXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | |
00953 | S02438750586202100304 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCHE PARCO DELLA SERENISSIMA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 366.000,00 | - | - | 366.000,00 | ||||
00956 | F02438750586202100079 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34928220-6 | LAVORI DI POSA IN OPERA E FORNITURA RECINZIONE PRESSO IL PARCO DELLA MADONNETTA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 224.000,00 | - | - | 224.000,00 | ||||
SERVIZIO DI RESPONSABILE SANITARIO – MEDICO | ||||||||||||||||||||
VETERINARIO ADDETTO ANCHE | ||||||||||||||||||||
ALL’APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI VETERINARI | ||||||||||||||||||||
S0475 | da attribuire | J89I22000550004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85210000-3 | PER I CANILI COMUNALI PRESSO LE STRUTTURE DI MURATELLA E PONTE MARCONI IN ROMA. IMPORTO | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 7 | Si | 168.724,28 | - | - | 168.724,28 | ||||
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E PARI AD € 168.694,28 IVA | ||||||||||||||||||||
COMPRESA – CUP J89I22000550004 CIG 9170923512 GARA | ||||||||||||||||||||
N. 8510847. | ||||||||||||||||||||
00758 | F02438750586202100043 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134100-8 | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.225,00 | - | 200.225,00 | ||||
F0015 | F02438750586202200015 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA AZALEE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 77.030,00 | - | - | 77.030,00 | ||||
FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE PER LA MANUTENZIONE | ||||||||||||||||||||
F0025 | F02438750586202200025 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | ORDINARIA PER AREE LUDICHE E SPORTIVE IN CONSEGNA | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 259.225,00 | - | - | 259.225,00 | ||||
AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATURA, | ||||||||||||||||||||
S0088 | S02438750586202200088 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50116500-6 | CONVERGENZA, RIPARAZIONI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | ||||||||||||||||||||
S0090 | S02438750586202200090 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90511000-2 | SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE AREE LUDICHE E SPORTIVE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 168.030,00 | - | - | 168.030,00 | ||||
S0091 | S02438750586202200091 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71630000-3 | SERVIZIO DI ISPEZIONE PER LE AREE LUDICHE E SPORTIVE DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 21 | No | 226120-Consip SPA | 76.030,00 | 60.000,00 | - | 136.030,00 | ||||
SERVIZIO PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI A BASSO | ||||||||||||||||||||
S0102 | S02438750586202200102 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77311000-3 | IMPATTO AMBIENTALE PER ALBERATURE ED ARBUSTI DI | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 260.225,00 | - | - | 260.225,00 | ||||
ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||||
S0103 | S02438750586202200103 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77311000-3 | SERVIZIO PER L'INNAFFIAMENTO DELLE ALBERATURE MESSE A DIMORA CON IL PROGETTO OSSIGENO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 160.030,00 | - | - | 160.030,00 | ||||
SERVIZIO DI RIPARAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE, | ||||||||||||||||||||
AGGIORNAMENTO LIBRETTI DI MANUTENZIONE, | ||||||||||||||||||||
S0440 | S02438750586202200440 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50531400-0 | CERTIFICAZIONI DA EFFETTUARE SU PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU AUTOCARRI E SU GRU CON GANCIO O | 1 | XXXXXXXXX XXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 168.390,00 | - | - | 168.390,00 | ||||
CARICATORI FORESTALI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO | ||||||||||||||||||||
TUTELA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. N.81/08 E S.M.I. | ||||||||||||||||||||
00756 | F02438750586202100041 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 03200000-3 | SEMENTI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 90.030,00 | - | - | 90.030,00 | ||||
00763 | F02438750586202100044 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 39300000-5 | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICO-VETERINARI | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 79.000,00 | - | - | 79.000,00 | ||||
F0009 | F02438750586202200009 | NO | No | ITI43 | Forniture | 16800000-3 | RICAMBI PER MEZZI E ATTREZZATURE | 1 | XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 65.030,00 | 65.000,00 | 130.030,00 | ||||
F0010 | F02438750586202200010 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 15700000-5 | ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 450.375,00 | 450.000,00 | 900.375,00 | ||||
F0011 | F02438750586202200011 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 14622000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA LAMIERE GREGATE PER MANUTENZIONE DEI FIENILI AZIENDALI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.225,00 | - | - | 150.225,00 | ||||
F0012 | F02438750586202200012 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 44191000-5 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI E FILAGNE DI CASTAGNO PER RECINZIONI AZIENDALI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.225,00 | - | - | 150.225,00 | ||||
F0013 | F02438750586202200013 | NO | No | ITI43 | Forniture | 35810000-5 | FORNITURA D.P.I. - DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GIARDINI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 249.225,00 | - | - | 249.225,00 | ||||
F0014 | F02438750586202200014 | NO | No | ITI43 | Forniture | 35810000-5 | FORNITURA D.P.I. ANTITAGLIO | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 100.030,00 | - | - | 100.030,00 | ||||
F0016 | F02438750586202200016 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE AREE LUDICHE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 260.000,00 | - | - | 260.000,00 | ||||
F0017 | F02438750586202200017 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37400000-2 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE AREE SPORTIVE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 260.000,00 | - | - | 260.000,00 | ||||
F0018 | F02438750586202200018 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI INCLUSIVI PER VILLA BORGHESE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 170.000,00 | - | - | 170.000,00 | ||||
F0019 | F02438750586202200019 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI INCLUSIVI PER XXXXXX XXX XXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||||
F0020 | F02438750586202200020 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE INCLUSIVE PER IL PARCO ALLIEVO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0021 | F02438750586202200021 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE INCLUSIVE PER VILLA GORDIANI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0022 | F02438750586202200022 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37400000-2 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE INCLUSIVE PER IL PARCO CARAVAGGIO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0023 | F02438750586202200023 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37400000-2 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PARCO LINEARE DI VIA GANDIN | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||||
FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI | ||||||||||||||||||||
F0024 | F02438750586202200024 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | MANUTENZIONE IN ECONOMIA PER AREE LUDICHE E SPORTIVE IN CONSEGNA AL DIPARTIMENTO TUTELA | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 5 | No | 226120-Consip SPA | 259.225,00 | - | - | 259.225,00 | ||||
AMBIENTALE | ||||||||||||||||||||
F0026 | F02438750586202200026 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30210000-4 | FORNITURA HARDWARE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 | ||||
F0027 | F02438750586202200027 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03452000-3 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 2.000.000,00 | - | - | 2.000.000,00 | ||||
F0085 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA FIORI E MATERIALE AGRARIO | 1 | XXXXXXX TESTI | 7 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
F0087 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA E POSA IN OPERA PRATO PRONTO | 1 | XXXXXXX XXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 100.030,00 | - | - | 100.030,00 | ||||
F0088 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Forniture | 48218000-9 | FORNITURA LICENZE SOFTWARE | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 00 | Si | 35.030,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.030,00 | |||||
F0089 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Forniture | 03452000-3 | FORNITURA E POSA IN OPERA ALBERO NATALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 1 | Si | 130.030,00 | - | - | 130.030,00 | |||||
LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE | ||||||||||||||||||||
S0080 | S02438750586202200080 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | STRAORDINARIA XXXX'XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 0 | XXXXX XXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 180.000,00 | - | - | 180.000,00 | ||||
E TENUTA DEL CAVALIERE | ||||||||||||||||||||
S0081 | S02438750586202200081 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER CASALE E PARCO DELLA CERVELLETA | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, RECUPERO E | ||||||||||||||||||||
LM | DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | S0082 | S02438750586202200082 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90511000-2 | SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI E PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SUOLO SU AREE VERDI DI COMPETENZA | 1 | XXXXXXX TESTI | 6 | No | 226120-Consip SPA | 260.225,00 | - | - | 260.225,00 | ||
DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | ||||||||||||||||||||
S0083 | S02438750586202200083 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71400000-2 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE COMPLESSIVA DEL PARCO DI PONDERANO | 1 | XXXXX XXXXX XXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 | ||||
S0084 | S02438750586202200084 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | ||||
S0085 | S02438750586202200085 | SI | No | L02438750586202200068 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO DEL CASALE LA TRIBUNA II NEL XXXXX XX XXXXX XXX | 0 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 73.200,00 | - | - | 73.200,00 | |||
S0086 | S02438750586202200086 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50111000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA | ||||||||||||||||||||
S0087 | S02438750586202200087 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50111000-6 | MEZZI D’XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX | 0 | XXXXX XXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | ||||||||||||||||||||
S0089 | S02438750586202200089 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50000000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORI, MOTOCIMATRICI E TAGLIAERBA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE - INTERVENTI DI | ||||||||||||||||||||
S0092 | S02438750586202200092 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASALE DELLE CAVALLE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||||
MADRI E DI ALTRI FABBRICATI NEL PARCO DI VILLA ADA | ||||||||||||||||||||
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, | ||||||||||||||||||||
S0093 | S02438750586202200093 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | IMPIANTISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VILLA | 1 | XXXX XXXXX XXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 99.500,00 | - | - | 99.500,00 | ||||
LAZZARONI | ||||||||||||||||||||
PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E | ||||||||||||||||||||
S0094 | S02438750586202200094 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE DELLA COLLINA DEL | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||||
QUADRARO | ||||||||||||||||||||
PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO E | ||||||||||||||||||||
S0095 | S02438750586202200095 | J85F21003310004 | SI | No | L02438750586202200067 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RIQUALIFICAZIONE DELLA FINANZIERA E MESSA IN SICUREZZA DI ALTRI FABBRICATI ALL'INTERNO DEL PARCO DI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
VILLA ADA | ||||||||||||||||||||
PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO E | ||||||||||||||||||||
S0096 | S02438750586202200096 | J83D21004560004 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE EX SCUDERIE NEL | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | |||
XXXXX XX XXXXX XXX | ||||||||||||||||||||
X0000 | X00000000000000000000 | XX | Xx | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL PARCO DI CENTOCELLE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | ||||
S0098 | S02438750586202200098 | SI | No | L02438750586202200073 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXX | 0 | XXXX XXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 | |||
S0099 | S02438750586202200099 | SI | No | L02438750586202200074 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | XXXX XXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 | |||
S0100 | S02438750586202200100 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE SOCIALE PER PARCO DI TOR TRE TESTE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||||
LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA | ||||||||||||||||||||
S0101 | S02438750586202200101 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CANILE E LA | 1 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||||
REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE VETERINARIO | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED | ||||||||||||||||||||
ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA | ||||||||||||||||||||
S0472 | da attribuire | J81J22000680004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77313000-7 | SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE, ALLA CURA ED AL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO | 1 | XXXXXXXX XXXXXX | 7 | No | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | ||||
IDROGEOLOGICO DI ROMA CAPITALE (ART. 15 DEL D.LGS | ||||||||||||||||||||
228/01) | ||||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO A STRUTTURE MEDICO-VETERINARIE | ||||||||||||||||||||
OPERANTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE DEL | ||||||||||||||||||||
S0501 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO- VETERINARIE SUGLI ANIMALI D’AFFEZIONE DI PROPRIETÀ DI | 1 | GIULIA NATI | 19 | Si | 50.225,00 | 100.000,00 | - | 150.225,00 | |||||
ROMA CAPITALE E SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE | ||||||||||||||||||||
FELINE RICONOSCIUTE | ||||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO A MEDICI VETERINARI, SINGOLI O ASSOCIATI | ||||||||||||||||||||
E A STRUTTURE MEDICO–VETERINARIE OPERANTI NEL | ||||||||||||||||||||
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE DEL SERVIZIO DI | ||||||||||||||||||||
S0519 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI D’AFFEZIONE DI PROPRIETÀ DI PRIVATI CITTADINI | 1 | XXXXXX XXXX | 31 | Si | 50.225,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.225,00 | |||||
RESIDENTI IN ROMA E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE | ||||||||||||||||||||
CIVILE E SU QUELLI ACCUDITI DA ENTI E ASSOCIAZIONI PER | ||||||||||||||||||||
LA TUTELA DEGLI ANIMALI | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO,CURA E ADOZIONE | ||||||||||||||||||||
S0520 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | DI ANIMALI (CANI E GATTI), DI PROPRIETÀ DI ROMA , DOVE COLLOCARE GLI ANIMALI CHE NON TROVANO OSPITALITÀ | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 7 | Si | 1.672.679,50 | - | - | 1.672.679,50 | |||||
NELLE STRUTTURE CAPITOLINE. | ||||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI | ||||||||||||||||||||
S0521 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | COMUNALI, XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX, X XXXXX | 0 | XXXXX XXXXXXXX | 36 | Si | - | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | |||||
ATTIVITÀ VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO | ||||||||||||||||||||
S0523 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OASI FELINA DI PORTA PORTESE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 36 | Si | - | 100.225,00 | 350.000,00 | 450.225,00 | |||||
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO,CURA E ADOZIONE | ||||||||||||||||||||
S0524 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | DI ANIMALI (CANI E GATTI), DI PROPRIETÀ DI ROMA , DOVE COLLOCARE GLI ANIMALI CHE NON TROVANO OSPITALITÀ | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 36 | Si | - | 600.800,00 | 5.700.000,00 | 6.300.800,00 | |||||
NELLE STRUTTURE CAPITOLINE. | ||||||||||||||||||||
S0528 | da attribuire | (vuoto) | NO | No | (vuoto) | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER Lavori di manutenzione straordinaria in aree ludiche | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||
S0529 | da attribuire | (vuoto) | NO | No | (vuoto) | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||
LM Totale | 13.261.938,78 | 3.811.655,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,78 | ||||||||||||||||
LN | DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 00961 | S02438750586202100240 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50712000-9 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL MERCATO DEI FIORI SITO IN XXX XXXXXXXXX XXX. 00 XXXX PERIODO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX | 9 | Si | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 200.000,00 | |||
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2022 - | ||||||||||||||||||||
S0112 | S02438750586202200112 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79341000-6 | DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA D.D. REP. N. | 1 | TONINO EGIDDI | 3 | No | 96.530,00 | - | - | 96.530,00 | |||||
DD0LN/2022/57 AL 31/05/2022 | ||||||||||||||||||||
S0113 | S02438750586202200113 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50230000-6 | SERVIZIO DELLE RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI | 1 | TONINO EGIDDI | 8 | No | 243.005,00 | - | - | 243.005,00 | |||||
ANNO 2022 | ||||||||||||||||||||
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI | ||||||||||||||||||||
S0444 | da attribuire | SI, CUI non a | Si | ITI43 | Servizi | 50712000-9 | FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI I SITO IN | 1 | XXXXX XXXXX | 24 | Si | 60.225,00 | 110.000,00 | 55.000,00 | 225.225,00 | |||||
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X. 0000- XXXX PERIODO | ||||||||||||||||||||
ANNUALITÀ 2022-2023-2024 | ||||||||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE | |||||||||||||||||||
DI CARCASSE DI UNGULATI DOMESTICI E SUPERFICI, | |||||||||||||||||||
LN | DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE | S0104 | S02438750586202200104 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71900000-7 | AMBIENTI DEL SETTORE ALIMENTARE, IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO CE N. 1441/2007 ALL. I CAPITOLI 2 E 3, | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 24 | Si | - | 100.225,00 | 100.000,00 | 200.225,00 | ||
PRESSO IL MERCATO ALL’INGROSSO DELLE CARNI, SITO IN | |||||||||||||||||||
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 0000 - 00000 XXXX. | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI | |||||||||||||||||||
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI | |||||||||||||||||||
DERIVIATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO, | 244043-Citta | ||||||||||||||||||
S0105 | S02438750586202200105 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90514000-3 | PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE E | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 18 | No | Metropolitana di | - | 50.030,00 | 100.000,00 | 150.030,00 | |||
STABULAZIONE DEGLI ANIMALI PRESSO IL MERCATO | RomaCapitale | ||||||||||||||||||
ALL'INGROSSO DELLE CARNI, SITO IN XXXX - XXXXX | |||||||||||||||||||
XXXXXXX XXXXXXXXX 0000. | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI | |||||||||||||||||||
RIFIUTI ASSIMILABILI A QUELLI DERIVANTI DALLE | |||||||||||||||||||
S0106 | S02438750586202200106 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 90513900-5 | OPERAZIONI DI FILTRAGGIO E DISIDRATAZIONE DEI FANGHI | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 24 | Si | - | 69.220,04 | 70.991,58 | 140.211,62 | ||||
BIOLOGICI'', PRESSO IL MERCATO ALL’INGROSSO DELLE | |||||||||||||||||||
CARNI, SITO IN XXXX - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 0000. | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONI E PRONTO | |||||||||||||||||||
INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO | |||||||||||||||||||
FUNZIONANTE A GLICOLE, DEGLI IMPIANTI AUTONOMI | |||||||||||||||||||
S0107 | S02438750586202200107 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 50730000-1 | EDIFICIO 8 (CAPI GROSSI) DEGLI UFFICI E COMPRESSORI ARIA A SERVIZIO DELL’XXXXXXXX 0 XX XXXXXXXXXXXX, XXXXX | 0 | XXXXX XXXXX | 00 | Xx | - | 301.623,73 | 301.623,73 | 603.247,46 | ||||
STABILIMENTO CENTRO CARNI PERIODO ANNO 2023 AI | |||||||||||||||||||
SENSI DELL’ART.36,COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS | |||||||||||||||||||
N.50/2016 ESS.MM.II.. | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE RIPARAZIONI | |||||||||||||||||||
DEGLI IMPIANTI TERMICI DELL’EDIFICIO N. 4 | |||||||||||||||||||
MACELLAZIONE, PERLA PRODUZIONE DI VAPORE ED ACQUA | |||||||||||||||||||
S0108 | S02438750586202200108 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 50720000-8 | SANITARIA, PER IL XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX | 0 | XXXXX XXXXX | 00 | Xx | - | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | ||||
ALLOGGI DI SERVIZIO DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - | |||||||||||||||||||
ROMA PERIODO ANNUALITÀ 2023, AI SENSI DELL’ ART. | |||||||||||||||||||
36,COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ESS.MM.II. | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA | |||||||||||||||||||
DELLE ATTREZZATURE DI MACELLAZIONE EDIFICIO 4, DELLO | |||||||||||||||||||
S0109 | S02438750586202200109 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 50530000-9 | STABILIMENTO XXXXXX XXXXX - XXXX XXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXX | 00 | Xx | - | 158.339,10 | 158.339,10 | 316.678,20 | ||||
ANNUALITÀ 2023, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. | |||||||||||||||||||
B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA | |||||||||||||||||||
S0110 | S02438750586202200110 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 90481000-2 | DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - ROMA, ANNUALITÀ 2023, AI SENSI | 1 | XXXXX XXXXX | 12 | Si | - | 98.413,45 | 98.413,45 | 196.826,90 | ||||
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PRONTO | |||||||||||||||||||
INTERVENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAZIONI | |||||||||||||||||||
FUMI EDIFICIO 8 E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA | |||||||||||||||||||
S0111 | S02438750586202200111 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 50413200-5 | DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ESTINTORI E PORTE | 1 | XXXXX XXXXX | 12 | Si | - | 103.377,82 | 103.377,82 | 206.755,64 | ||||
ANTINCENDIO, INSTALLATI PRESSO LO STABILIMENTO | |||||||||||||||||||
CENTRO CARNI PERIODO ANNUALITÀ 2023 AI SENSI DELL’ | |||||||||||||||||||
ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016). | |||||||||||||||||||
PIANO DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INIZIATIVE INERENTI | |||||||||||||||||||
S0114 | S02438750586202200114 | j84i20000710008 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79341400-0 | ALLA C.T.E. (CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI) DI | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 17 | No | 226120-Consip SPA | 165.000,00 | 100.000,00 | - | 265.000,00 | ||
ROMA C/O STAZIONE TIBURTINA | |||||||||||||||||||
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO- | |||||||||||||||||||
S0115 | S02438750586202200115 | j84i20000710008 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79000000-4 | SPECIALISTICA, INCLUSA FORMAZIONE, PER LE ATTIVITA' DELLA C.T.E. (CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI) DI | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 18 | No | 159.141,59 | 285.178,63 | 16.909,53 | 461.229,75 | |||
ROMA C/O STAZIONE TIBURTINA | |||||||||||||||||||
INDIZIONE GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | |||||||||||||||||||
S0441 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 79341000-6 | DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, LA LORO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI | 1 | TONINO EGIDDI | 36 | No | - | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
ACCESSORIE - A VALERE SUL TRIENNIO 2023-2025 | |||||||||||||||||||
LN Totale | 823.901,59 | 2.196.407,77 | 2.224.655,21 | 5.244.964,57 | |||||||||||||||
LT | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | F0029 | F02438750586202200029 | NO | No | ITI43 | Forniture | 42420000-6 | N. 1 MEZZO MULTIFUNZIONALE (MULETTO, ESCAVATORE, TURBINA) | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 219.600,00 | - | - | 219.600,00 | |
N. 1 TENSOSTRUTTURA IGNIFUGA 250 MQ. PER COC (O | |||||||||||||||||||
MODULI CONTAINER SHELTER) CON RETE CABLATA | |||||||||||||||||||
F0030 | F02438750586202200030 | NO | No | ITI43 | Forniture | 39154100-7 | (ELETTRICA,TELEFONICA,ETC), COMPLETA DI IMPIANTO DI | 1 | XXXXXX DI GIAMBATTISTA | 7 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | |||
CONDIZIONAMENTO CON POMPE DI CALORE E | |||||||||||||||||||
PAVIMENTAZIONE IN ABETE GREZZO. | |||||||||||||||||||
N. 1 GENERATORE SILENZIATO DA 100 KW, N. 1 GRUPPO | |||||||||||||||||||
F0031 | F02438750586202200031 | NO | No | ITI43 | Forniture | 31122000-7 | ELETTROGENO 10KW E N. 1 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE | 1 | XXXXXX XXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 114.375,00 | - | - | 114.375,00 | |||
ESTERNI (TORREFARO O SIMILARI) | |||||||||||||||||||
N. 1 MODULO COMPOSTO DA 20 POSTAZIONI PC PORTATILI, | |||||||||||||||||||
1 STAMPANTE DI RETE; 1 PLOTTER; 1 RACK ROUTER; 1 | |||||||||||||||||||
F0032 | F02438750586202200032 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30214000-2 | ROUTER MULTISIM 4G;1 IMPIANTO SATELLITARE INTERNET; 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ; 1 SWITCH E ACCESS POINT WIFI,MONITOR GRANDE FORMATO, SERVER, E N. 3 MODULI | 1 | STEFANIA DOMENICA XXXXXXXXXX XXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 114.375,00 | - | - | 114.375,00 | |||
COMPOSTI DA 4 POSTAZIONI UFFICIO (4 PC + | |||||||||||||||||||
STAMPANTE/SCANNER + MODEM) | |||||||||||||||||||
F0033 | F02438750586202200033 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34221000-2 | ACQUISTO CONTAINERS TRASPORTO MATERIALI, SERVIZI ED OFFICINA | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 10 | No | 226120-Consip SPA | 260.199,65 | - | - | 260.199,65 | |||
AUTOCARRO 4X4 DOTATO DI CELLULA CON 6 POSTI | |||||||||||||||||||
OPERATORE,PONTE RADIO LOCALE E RELATIVE DOTAZIONI | |||||||||||||||||||
F0034 | F02438750586202200034 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34223400-0 | RADIO PORTATILI, CONNESSIONE SATELLITARE,VIDEO | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 181.683,70 | - | - | 181.683,70 | |||
CONFERENZA CON COLLEGAMENTO CON I 14 COMUNI DEL | |||||||||||||||||||
PROGETTO, SCANNER, VERANDA, CLIMATIZZATO. | |||||||||||||||||||
F0035 | F02438750586202200035 | NO | No | ITI43 | Forniture | 31681000-3 | FORNITURA DI N 1 IMPIANTO ELETTRICO CAMPALE PER ALIMENTARE LE POSTAZIONI DI LAVORO | 1 | XXXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | |||
N.1 DOTAZIONE BASE ARREDI PER STRUTTURE CAMPALI E | |||||||||||||||||||
F0036 | F02438750586202200036 | NO | No | ITI43 | Forniture | 39300000-5 | ALTRE DOTAZIONI SPECIALISTICHE (ES.: XXXXXXXX, SACCHI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 57.950,00 | - | - | 57.950,00 | |||
A PELO, CASCHI, BORSE,TORCE, ECC..) | |||||||||||||||||||
F0037 | F02438750586202200037 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32323000-3 | SOSTITUZIONE SISTEMA VIDEOWALL XXXX X.X.X. | 0 | XXXXXXX XXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 62.938,00 | - | - | 62.938,00 | |||
F0083 | F02438750586202200083 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34114000-9 | N. 3 AUTOVETTURE 4X4 CON VERRICELLO E TRAINO/ALLESTIMENTO MUFFOLE | 1 | XXXXXXXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 | |||
LT Totale | 1.336.121,35 | - | - | 1.336.121,35 | |||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
LY | DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI | S0116 S0117 | S02438750586202200116 S02438750586202200117 | NO NO | Si Si | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 64110000-0 64110000-0 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE DI TESSERE ELETTORALI E TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO AL DOMICILIIO DEGLI ELETTORI NEL PRIMO SEMESTRE 2022 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE DI TESSERE ELETTORALI E TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO AL DOMICILIIO DEGLI ELETTORI NEL SECONDO SEMESTRE 2022 | 2 2 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 3 6 | No No | 226120-Consip SPA 226120-Consip SPA | 150.000,00 135.500,00 | - - | - - | 150.000,00 135.500,00 |
LY Totale | 285.500,00 | - | - | 285.500,00 | ||||||||||||||
LZ | DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA | 00547 | S02438750586202100014 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA WTM LONDRA - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 1 | No | 97.630,00 | - | - | 97.630,00 | |
00548 | S02438750586202100015 | XX | Xx | XXX00 | Xxxxxxx | 00000000-0 | XXXXX XXX - XXXXXXX XXXX XXXXX TOKIO - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 2 | No | 67.130,00 | - | - | 67.130,00 | |||
00549 | S02438750586202100016 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA TTG RIMINI - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 2 | No | 97.030,00 | - | - | 97.030,00 | |||
00552 | S02438750586202100019 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA ILTM CANNES - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 1 | No | 78.110,00 | - | - | 78.110,00 | |||
00564 | S02438750586202100030 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79952000-2 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA MODA 2022 | 2 | PATRIZIA DEL VECCHIO | 6 | No | 110.030,00 | - | - | 110.030,00 | |||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00881 | S02438750586202100260 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 800,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||
DELL’ARCADIA 108 – SIS 8.4 | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00882 | S02438750586202100261 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA LIVIO | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | 800,00 | 00.000.000,00 | - | 00.000.000,00 | |||
AGRESTI 13 – SIS 8.5 | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00885 | S02438750586202100265 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA TOR | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | 800,00 | 7.200.000,00 | - | 7.200.800,00 | |||
BELLA MONACA SNC, – SIS 6.5 | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00888 | S02438750586202100271 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIALE | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 600,00 | 3.000.000,00 | 3.000.600,00 | |||
TIZIANO 66-68 – SIS 2.1 | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00889 | S02438750586202100273 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO INVIA DEGLI | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | 800,00 | 00.000.000,00 | - | 00.000.000,00 | |||
OLIMPIONICI 71 – SIS 2,2 | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00890 | S02438750586202100274 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIALE | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 600,00 | 3.200.000,00 | 3.200.600,00 | |||
MARESCIALLO XXXXXXXXX – SIS 29. | ||||||||||||||||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS | ||||||||||||||||||
00891 | S02438750586202100275 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA XXXXXXX | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 8.000.800,00 | - | 8.000.800,00 | |||
FERRUZZI – SIS 9.1 | ||||||||||||||||||
00892 | S02438750586202100276 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71332000-4 | SERVIZI PER INDAGINI STRUTTURALI E GEOTECNICHE FONDAZIONI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT | 1 | XXXXX XXXXXX' | 6 | No | 65.030,00 | - | - | 65.030,00 | |||
00893 | S02438750586202100278 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71332000-4 | ACCORDO QUADRO PER INCARICHI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER SERVIZI TECNICI | 1 | XXXXX XXXXXX' | 25 | No | 66.230,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 90.630,00 | |||
00894 | S02438750586202100279 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71250000-5 | SERVIZI TECNICI PER MONITORAGGIO RISPOSTA STATICA DINAMICA PENSILINA TRIBUNA OVEST STADIO FLAMINIO | 1 | XXXXX XXXXXX' | 24 | No | 48.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 52.830,00 | |||
S0120 | S02438750586202200120 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79340000-9 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE ROMA | 2 | XXXX XXXXXXXX | 4 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | |||
S0122 | S02438750586202200122 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | STATI GENERALI DEL TURISMO | 2 | XXXX XXXXXXXX | 4 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | |||
S0123 | S02438750586202200123 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98000000-3 | SERVIZI CONVENZIONE TAXI | 2 | XXXX XXXXXXXX | 5 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | |||
PROGETTAZIONE LIVELLO MINIMO - RIQUALIFICAZIONE | ||||||||||||||||||
S0124 | S02438750586202200124 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | ADEGUAMENTO A NORMA ED EFFICIENTAMENTO | 2 | XXXXX XXXXXX' | 4 | No | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | |||
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO VIA SANNIO SIS 7/15 | ||||||||||||||||||
PROGETTAZIONE LIVELLO MINIMO - RIQUALIFICAZIONE | ||||||||||||||||||
S0125 | S02438750586202200125 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO XXX XXXXX XXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXXX' | 6 | No | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | |||
165 - PISCINE TORRE SPACCATA SIS 7/10 | ||||||||||||||||||
S0126 | S02438750586202200126 | SI, CUI non an | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE 1 LIVELLO - MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRE E SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI | 2 | XXXXX XXXXXX' | 6 | No | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | |||
PROGETTAZIONE 1 LIVELLO PLAYGROUND E SPAZI | ||||||||||||||||||
S0127 | S02438750586202200127 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | ATTREZZATI IN AREE PUBBLICHE PER ATLETICA E SPORT DI | 2 | XXXXX XXXXXX' | 12 | No | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | |||
BASE | ||||||||||||||||||
PROGETTAZIONE 1 LIVELLO - SISTEMA INTEGRATO DI | ||||||||||||||||||
S0128 | S02438750586202200128 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | ATTREZZISTICA SPORTIVA IN PARCHI VILLE E AREE | 2 | XXXXX XXXXXX' | 6 | No | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | |||
PUBBLICHE CITTADINE | ||||||||||||||||||
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI | ||||||||||||||||||
S0129 | S02438750586202200129 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMPIANTO SPORTIVO SITO IN | 2 | XXXXX XXXXXX' | 6 | No | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | |||
XXXXX XXXXXXXXX X. 00 SIS 4.2 | ||||||||||||||||||
PROGETTAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO E | ||||||||||||||||||
S0130 | S02438750586202200130 | SI, CUI non a | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SISTEMAZIONE ESTERNO IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO | 1 | XXXXX XXXXXX' | 7 | No | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | |||
PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE TIZIANO | ||||||||||||||||||
ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E | ||||||||||||||||||
S0353 | S02438750586202200353 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79713000-5 | SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI DI ROMA CAPITALE ANNO | 1 | XXXXX XXXXXX' | 35 | No | - | 600.225,00 | 600.000,00 | 1.200.225,00 | |||
2023 | ||||||||||||||||||
S0482 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | IGTM INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET ROMA - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 2 | No | 54.930,00 | - | - | 54.930,00 | |||
SERVIZIO DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, MONITORAGGIO | ||||||||||||||||||
E TRASMISSIONE DEI DATI SUGLI ARRIVI E LE PRESENZE DEI | ||||||||||||||||||
TURISTI ITALIANI E STRANIERI (SUDDIVISI PER NAZIONALITÀ | ||||||||||||||||||
S0487 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72316000-3 | DI PROVENIENZA E FASCE DI ETÀ) NELLE STRUTTURE | 2 | XXXX XXXXXXXX | 18 | No | 40.030,00 | 80.000,00 | - | 120.030,00 | |||
RICETTIVE ALBERGHIERE, EXTRALBERGHIERE E ALTRE | ||||||||||||||||||
FORME DI OSPITALITÀ DI ROMA CAPITALE E DEI COMUNI DI | ||||||||||||||||||
FIUMICINO, CIAMPINO E TIVOLI | ||||||||||||||||||
LZ Totale | 1.833.270,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||||||||||||||
NB | DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ | 00356 | S02438750586202000412 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI DUE CENTRI ANTIVIOLENZA MUNICIPIO 2 E 15 - VIA CASSIA E VIA DALMAZIA | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 29 | No | 92.225,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 526.225,00 | |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RIFUGIO CENTRO | ||||||||||||||||||
00350 | S02438750586202000408 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | COMUNALE ANTIVIOLENZA XXXXXXXXX/XXXXX E DI UNA CASA PER SEMIAUTONOMIA A FAVORE DI DONNE VITTIME | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 18 | No | 293.121,73 | 439.120,10 | - | 732.241,83 | |||
DI VIOLENZA | ||||||||||||||||||
00353 | S02438750586202000409 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RIFUGIO CASA INTERNAZIONALE DIRITTI UMANI DELLE DONNE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 18 | No | 196.993,18 | 295.152,27 | - | 492.145,45 | |||
00354 | S02438750586202000410 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA CASA PER LA SEMIAUTONOMIA FRANCA VIOLA | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 18 | No | 75.549,24 | 112.986,36 | - | 188.535,60 | |||
00355 | S02438750586202000411 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRE CENTRI ANTIVIOLENZA MUNICIPIO 6, 7, 8 | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 18 | No | 216.750,60 | 324.788,40 | - | 541.539,00 | |||
S0131 | S02438750586202200131 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | APERTURA DI UN XXXXXX XXXXXXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 00 | No | 55.225,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 275.225,00 | |||
S0132 | S02438750586202200132 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CASA SEMIAUTONOMIA LA CASA DI XXXXX | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 30 | No | 85.225,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | 375.225,00 | |||
S0371 | S02438750586202200371 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | CENTRI ANTIVIOLENZA VIA LEPETIT - VIA GOZZADINI ( MUNICIPIO E MUNICIPIO 13) | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 26 | Si | 130.225,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 564.225,00 | |||
GARA PER SEI STRUTTURE ANTIVIOLENZA: CR CASSIA - CS | ||||||||||||||||||
S0495 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | XXXXXXXXX - XX XXXXXXXXXXX - XX XXXXXXXXXX - XXX | 0 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 64 | No | 600,00 | 946.000,00 | 3.812.000,00 | 4.758.600,00 | |||
TITANO - CAV TRIONFALE | ||||||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
NB | DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ | S0497 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ''MARGHERITA'' | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 26 | No | 60.180,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 690.180,00 | |
NB Totale | 1.206.094,75 | 3.107.047,13 | 4.831.000,00 | 9.144.141,88 | ||||||||||||||
ND | DIPARTIMENTO PNRR E PIANIFICAZIONE STRATEGICA | S0485 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72611000-6 | ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DI STRUMENTAZIONE DIGITALE PER P.N.R.R., PON METRO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXX | 7 | No | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 | |
ND Totale | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 | ||||||||||||||
SA | DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 00842 | S02438750586202100244 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85148000-8 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART. 41, COMMA 4 DEL D. LGS. 81/08 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 36 | No | 503.800,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.703.800,00 | |
SA Totale | 503.800,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.703.800,00 | ||||||||||||||
SB | DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE | 00448 | S02438750586202000392 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | INCREMENTO SERVIZI DI PORTALE (PORTALIZZAZIONE) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 880.000,00 | 1.500.000,00 | 2.380.000,00 |
00043 | S02438750586201900040 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ENTRATE E SPORTELLI UNICI | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 4.456.443,71 | 5.608.300,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,71 | |||
00449 | S02438750586201900355 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72514300-4 | NUOVO FLEET MANAGEMENT | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 30 | No | 226120-Consip SPA | 2.195.978,37 | 4.391.956,73 | 4.391.956,00 | 00.000.000,83 | ||
00460 | S02438750586202000401 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI SOVRINTENDENZA – SIMART E FORMA ROMAE | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 380.000,00 | |||
00648 | S02438750586202100094 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI-FI E CONNETTIVITÀ- ESTENSIONE ACCESS POINT | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 269.917,02 | - | - | 269.917,02 | ||
00905 | S02438750586202100211 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SOFTWARE GESTIONE ATTIVITA' DELLA CASA COMUNALE - SEGRETARIATO GENERALE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
00910 | S02438750586202100215 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | CONNETTIVITA' SPC2 PER HOT SPOT INFRATEL / WIFI ITALIA (20 PIAZZE DIGITALI) | 3 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 19 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 200.000,00 | ||
00911 | S02438750586202100254 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | 30.195,00 | 120.780,00 | 241.560,00 | 392.535,00 | ||
00920 | S02438750586202100255 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALFRESCO | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 30 | No | 226120-Consip SPA | 24.400,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 122.000,00 | ||
00931 | S02438750586202100258 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | IMPIANTI TLC PRESSO SITI BIBLIOTECHE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 134.799,66 | - | - | 134.799,66 | ||
00932 | S02438750586202100259 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI UNIFIED COMMUNICATION - ANNO 2022 | 3 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 105.000,00 | - | - | 105.000,00 | ||
00933 | F02438750586202100067 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT AZURE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 112.642,60 | - | - | 112.642,60 | ||
00935 | S02438750586202100266 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVER PERIFERICI (PULVISCOLO APPLICATIVO) - I SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 85.718,35 | - | - | 85.718,35 | ||
S0136 | S02438750586202200136 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DRAAS, VDC E BUSINESS CONTINUITY PER IL DATA CENTER | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 5 | No | 226120-Consip SPA | 1.960.655,84 | - | - | 1.960.655,84 | ||
S0164 | S02438750586202200164 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - HOUSING SITO DISASTER RECOVERY | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 5 | No | 94.505,90 | - | - | 94.505,90 | |||
S0168 | S02438750586202200168 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI PARCO APPLICATIVO AREA TERRITORIO | 2 | XXXXXXXXX XXXX | 2 | No | 96.271,13 | - | - | 96.271,13 | |||
S0169 | S02438750586202200169 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | TRAFFICO TELEFONICO ROMA CAPITALE | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 11 | No | 226120-Consip SPA | 400.000,00 | 200.000,00 | - | 600.000,00 | ||
FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO DEI CONTRATTI | ||||||||||||||||||
S0176 | S02438750586202200176 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DENOMINATI ''MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 1.108.406,09 | 1.564.808,60 | 456.402,51 | 3.129.617,20 | |||
PLUS''E ''MICROSOFT ENTERPRISE STRATEGY PROGRAM'' | ||||||||||||||||||
S0177 | S02438750586202200177 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO TRASVERSALE PER LE ATTIVITA' INERENTI IL PNRR | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXX | 9 | No | 128.589,37 | - | - | 128.589,37 | |||
S0184 | S02438750586202200184 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO EDUCATIVO SCOLASTICO (MESIS) | 1 | XXXXXX XXXXXXXXX | 7 | No | 168.970,00 | - | - | 168.970,00 | |||
00102 | S02438750586202000084 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE E SERVIZI ELETTORALI (ACCORDO QUADRO) | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 42 | Si | 1.296.320,00 | 1.600.000,00 | 3.200.000,00 | 6.096.320,00 | |||
00143 | S02438750586202000122 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
00160 | S02438750586202000137 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO RILEVAMENTO PRESENZE IN MODALITÀ TOTAL WIRELESS | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||
00164 | S02438750586202000141 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO XXXXXXX (XXXXXXXXXXX) | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | Xx | 61.000,00 | 61.000,00 | - | 122.000,00 | |||
00206 | S02438750586202000187 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | NUOVA GARA SISTEMI INFORMATIVI XXXX'XXXX XXXXXXXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 1.344.945,57 | 1.981.213,33 | 4.042.426,66 | 7.368.585,56 | |||
00601 | S02438750586202100055 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO EDUCATIVO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE (MESIS) - XXXXX XXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | 363.612,00 | 916.065,00 | 1.832.130,00 | 3.111.807,00 | ||
00602 | S02438750586202100056 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | AFFIDAMENTO GESTIONE APPLICATIVI GESTIONE BANDO CASA (GEBAC) E GESTIONE CONTRIBUTO AFFITTI (GECOA) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 127.100,00 | - | - | 127.100,00 | ||
00621 | S02438750586202100073 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZO DI SUPPORTO PER LAVORO AGILE | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 14 | No | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | |||
F0038 | F02438750586202200038 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 2.572.978,17 | 5.145.956,34 | 7.718.934,51 | ||
F0039 | F02438750586202200039 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE ORACLE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 1.323.440,88 | - | 1.323.440,88 | |||
F0040 | F02438750586202200040 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE SISTEMI SAP ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 707.312,81 | - | 707.312,81 | |||
F0041 | F02438750586202200041 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE MICROSOFT AZURE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 391.082,22 | - | 391.082,22 | |||
F0042 | F02438750586202200042 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | INTEGRAZIONE LICENZE MICROSOFT XXXXXX 000 | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | Xx | 226120-Consip SPA | - | 191.842,56 | - | 191.842,56 | ||
F0043 | F02438750586202200043 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32552200-9 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||
F0044 | F02438750586202200044 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30213000-5 | ACQUISTO DI DESKTOP CLIENT (PC FISSI) PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | ||
F0045 | F02438750586202200045 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30213000-5 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | ||
F0046 | F02438750586202200046 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30213000-5 | ACQUISTO DI DESKTOP CLIENT (PC FISSI) PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 200.000,00 | - | 200.000,00 | ||
ACQUISTO DI STORAGE PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI | ||||||||||||||||||
F0047 | F02438750586202200047 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30233000-1 | BACKUP DELLE APPLICAZIONI PERIFERICHE DI COMPETENZA | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | ||
DELLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||
ESPANSIONE STORAGE PER IL DATA CENTER PER | ||||||||||||||||||
F0048 | F02438750586202200048 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30233000-1 | SUPPORTARE IL TREND DI CRESCITA DELLA CAPACITÀ DI MEMORIZZAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DEL CAPACITY | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | ||
PLANNING | ||||||||||||||||||
INCREMENTO CAPACITÀ COMPUTAZIONALE E DI | ||||||||||||||||||
F0049 | F02438750586202200049 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48820000-2 | MEMORIZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SERVER NEL SITO | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 1.400.000,00 | - | - | 1.400.000,00 | ||
PRIMARIO/SECONDARIO - ANNO 2022 | ||||||||||||||||||
F0050 | F02438750586202200050 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32420000-3 | ACQUISTO DI IMPIANTI DI NETWORKING PER L'EFFICIENTAMENTO DEL DATA CENTER | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | ||
ESPANSIONE STORAGE PER IL DATA CENTER PER | ||||||||||||||||||
F0051 | F02438750586202200051 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30233000-1 | SUPPORTARE IL TREND DI CRESCITA DELLA CAPACITÀ DI MEMORIZZAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DEL CAPACITY | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | ||
PLANNING - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
INCREMENTO CAPACITÀ COMPUTAZIONALE E DI | ||||||||||||||||||
F0052 | F02438750586202200052 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48820000-2 | MEMORIZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SERVER NEL SITO | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | ||
PRIMARIO/SECONDARIO - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
F0053 | F02438750586202200053 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32413100-2 | ACQUISTO SWITCH PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEMATICI DEGLI UFFICI - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | ||
F0054 | F02438750586202200054 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32413100-2 | ACQUISTO SWITCH PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEMATICI DEGLI UFFICI - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 500.000,00 | - | 500.000,00 | ||
F0055 | F02438750586202200055 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32413100-2 | ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI PER IL SERVIZIO WIRELESS DI ROMA CAPITALE ( WIFI CAMPIDOGLIO E DIGITROMA WIFI) | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 550.000,00 | - | - | 550.000,00 | ||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
SB | DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE | F0056 | F02438750586202200056 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48800000-6 | ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SMART WORKING DI ROMA CAPITALE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 3.500.000,00 | - | - | 3.500.000,00 |
F0057 | F02438750586202200057 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48800000-6 | ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI N LO SMART | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | ||
WORKING DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0133 | S02438750586202200133 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50700000-2 | MANUTENZIONE SEDI DEL DIPARTIMENTO | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 225.000,00 | - | 225.000,00 | |||
TRASFORMAZIONE DIGITALE | ||||||||||||||||||
S0134 | S02438750586202200134 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 E DI SICUREZZA | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 8.840.655,39 | - | 8.840.655,39 | ||
PERIMETRALE - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0135 | S02438750586202200135 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER -SERVIZI DI SICUREZZA E FIRMA DIGITALE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 | ||
REMOTA - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0137 | S02438750586202200137 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | IMPIANTI TLC PRESSO SITI BIBLIOTECHE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 134.799,66 | - | 134.799,66 | ||
S0138 | S02438750586202200138 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO EVOLUZIONE CITIZEN WALLETT | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 17 | No | 226120-Consip SPA | 273.301,32 | 300.000,00 | - | 573.301,32 | ||
S0139 | S02438750586202200139 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO RILEVAMENTO PRESENZE IN MODALITA' TOTAL | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | ||
WIRELESS - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0140 | S02438750586202200140 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 365.000,00 | - | 365.000,00 | ||
DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0141 | S02438750586202200141 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PERIMETRALE - | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 322.800,00 | - | 322.800,00 | ||
ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0142 | S02438750586202200142 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVER PERIFERICI (PULVISCOLO | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 171.436,70 | - | 171.436,70 | ||
APPLICATIVO) - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0143 | S02438750586202200143 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (APPARATI TELEFONICI E SIM) | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 14 | No | 226120-Consip SPA | 33.340,00 | 213.363,31 | - | 246.703,31 | ||
A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE COMUNALE | ||||||||||||||||||
S0144 | S02438750586202200144 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI FONIA - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 2.151.000,00 | - | 2.151.000,00 | ||
S0145 | S02438750586202200145 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI UNIFIED COMMUNICATION - ANNO 2023 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 | ||
S0146 | S02438750586202200146 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO LIS DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 179.559,28 | - | - | 179.559,28 | ||
S0147 | S02438750586202200147 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SPC CLOUD LOTTO 3 PIATTAFORMA WSO2 PER PORTALE E | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 14 | No | 226120-Consip SPA | - | 450.000,00 | - | 450.000,00 | ||
CRM | ||||||||||||||||||
S0148 | S02438750586202200148 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SPC2 GATEWAY VPN - INTEGRAZIONE PER IL PORTALE RTD | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 226120-Consip SPA | 73.220,13 | 146.440,26 | - | 219.660,39 | ||
S0149 | S02438750586202200149 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | VPN E SERVIZI DI STREAMING IN AMBITO SPC - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | - | 665.710,10 | - | 665.710,10 | ||
S0150 | S02438750586202200150 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI CAPTIVE PORTAL E SERVIZI COMPLEMENTARI | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 17 | No | 226120-Consip SPA | 384.522,00 | 590.000,00 | - | 974.522,00 | ||
S0151 | S02438750586202200151 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI E CONNETTIVITA' - ESTENSIONE ACCESS POINT - ANNO | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | ||
2023 | ||||||||||||||||||
SERVIZI DI TRASPORTO DATI SU PORTANTE ELETTRICA | ||||||||||||||||||
S0152 | S02438750586202200152 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | (STDE) E SU PORTANTE OTTICA (STDO) PRESSO ALCUNE SEDI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 419.915,34 | - | 419.915,34 | ||
DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0153 | S02438750586202200153 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | HOUSING SITO DISASTER RECOVERY | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 28 | No | 226120-Consip SPA | 67.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 467.000,00 | ||
S0154 | S02438750586202200154 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - INFRASTRUTTURA ANAGRAFE - II SEMESTRE | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 1.895.619,02 | - | - | 1.895.619,02 | |||
2022 | ||||||||||||||||||
S0155 | S02438750586202200155 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 96.800,94 | - | - | 96.800,94 | ||
S0156 | S02438750586202200156 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 734.000,00 | - | 734.000,00 | ||
GEOROMA | ||||||||||||||||||
S0159 | S02438750586202200159 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FIRME DIGITALI (ARUBA) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 31 | No | 226120-Consip SPA | 250.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | ||
S0160 | S02438750586202200160 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ''BIKO'' | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 31 | No | 226120-Consip SPA | 120.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 440.000,00 | ||
(BILANCIO CONSOLIDATO) | ||||||||||||||||||
S0161 | S02438750586202200161 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | EVOLUZIONE ROMA DATA PLATFORM | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 19 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | 450.000,00 | - | 650.000,00 | ||
S0162 | S02438750586202200162 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTI SMART CITY | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 950.000,00 | - | 950.000,00 | |||
S0163 | S02438750586202200163 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVER PERIFERICI (PULVISCOLO | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 85.718,35 | - | - | 85.718,35 | ||
APPLICATIVO) - II SEMESTRE 2022 | ||||||||||||||||||
S0165 | S02438750586202200165 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO AVVOCATURA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 400.000,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | ||
S0166 | S02438750586202200166 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER -SERVIZI DI SICUREZZA E FIRMA DIGITALE | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 91.006,80 | - | - | 91.006,80 | ||
REMOTA - II SEMESTRE 2022 | ||||||||||||||||||
S0167 | S02438750586202200167 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 E DI SICUREZZA | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 2.447.982,58 | - | - | 2.447.982,58 | ||
PERIMETRALE - II SEMESTRE 2022 | ||||||||||||||||||
SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, MANUTENZIONE E | ||||||||||||||||||
S0170 | S02438750586202200170 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PRESIDI DEGLI APPARATI TERMINALI TELEFONICI (CT7) - | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 393.989,76 | - | - | 393.989,76 | ||
ANNO 2022 | ||||||||||||||||||
SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, MANUTENZIONE E | ||||||||||||||||||
S0171 | S02438750586202200171 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PRESIDI DEGLI APPARATI TERMINALI TELEFONICI (CT7) - | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 393.989,76 | - | 393.989,76 | ||
ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0172 | S02438750586202200172 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA ELIMINACODE DI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 58.072,00 | - | 58.072,00 | |||
ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | ||||||||||||||||||
S0173 | S02438750586202200173 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO CASA DIGITALE DEL | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 682.754,00 | - | - | 682.754,00 | ||
CITTADINO | ||||||||||||||||||
S0174 | S02438750586202200174 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI FONIA - II SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 883.235,73 | - | - | 883.235,73 | ||
S0175 | S02438750586202200175 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTI AREA APPLICATIVA SIMU - BDAP (BANCA DATI | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 50.000,00 | 40.000,00 | - | 90.000,00 | |||
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) | ||||||||||||||||||
S0178 | S02438750586202200178 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SICUREZZA | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 74.420,00 | - | - | 74.420,00 | ||
S0179 | S02438750586202200179 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI GEBAC/GECOA - ANNO 2023 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | ||
S0180 | S02438750586202200180 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | NUOVI SVILUPPI POLITICHE SOCIALI | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 43 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 | ||
S0181 | S02438750586202200181 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE SERVIZI SOCIALI A CONTRIBUTO INDIVIDUALE | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 42 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | ||
S0182 | S02438750586202200182 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PIATTAFORMA TRASVERSALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA A | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 42 | No | 226120-Consip SPA | 550.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 850.000,00 | ||
DOMANDA INDIVIDUALE | ||||||||||||||||||
S0183 | S02438750586202200183 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 1 | No | 53.680,00 | - | - | 53.680,00 | |||
S0185 | S02438750586202200185 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 37 | No | 226120-Consip SPA | 67.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 1.417.000,00 | ||
S0186 | S02438750586202200186 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SI MERCATI ALL'INGROSSO | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 226120-Consip SPA | 79.999,00 | 79.999,00 | - | 159.998,00 | ||
S0187 | S02438750586202200187 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - INFRASTRUTTURA ANAGRAFE 2023 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 700.000,00 | - | 700.000,00 | |||
S0445 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 164.676,99 | - | - | 164.676,99 | |||
DELIBERAZIONE | ||||||||||||||||||
S0457 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DRAAS, VDC | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 1.307.103,89 | - | - | 1.307.103,89 | ||
E BUSINESS CONTINUITY | ||||||||||||||||||
S0459 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - HOUSING SITO DISASTER RECOVERY | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 2 | No | 97.000,00 | - | - | 97.000,00 | |||
S0460 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO EVOLUZIONE INFRASTRUTTURE PER RETI MOBILI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 226120-Consip SPA | 360.000,00 | 549.000,00 | - | 909.000,00 | ||
S0461 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI SIM PRESSO GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL DIP. | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 7 | No | 64.000,00 | - | - | 64.000,00 | |||
SIMU | ||||||||||||||||||
S0462 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI E CONNETTIVITA' - ESTENSIONE ACCESS POINT | 3 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 7 | No | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | |||
S0463 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO GEO-ROMA - II SEMESTRE 2022 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||
S0474 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO GEO ROMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 158.600,00 | - | - | 158.600,00 | |||
CARTOGRAFICA | ||||||||||||||||||
S0476 | da attribuire | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - GESTIONE ACCESSI | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 19 | No | 40.000,00 | 55.000,00 | - | 95.000,00 | |||
SB Totale | 34.080.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,46 | ||||||||||||||
SC | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE | 00235 | S02438750586202000216 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79810000-5 | SERVIZIO DI STAMPA, RENDICONTAZIONE E ARCHIVIAZIONE FISICA ED ELETTRONICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI ED AMMINISTRATIVI | 1 | DIEGO PORTA | 36 | No | 66.927,87 | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 1.816.927,87 | |
NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI, A MEZZO DEL SERVIZIO | ||||||||||||||||||
00362 | S02438750586202000326 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | POSTALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, REGIONALE | 1 | XXXXXXX XXXXX | 36 | No | 247818-Regione Lazio | 555.322,23 | 2.189.425,00 | 3.831.493,75 | 6.576.240,98 | ||
E NAZIONALE- LOTTO FUNZIONALE 1 | ||||||||||||||||||
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
Codice CUP
Acquisto
ricompreso in lavori
Lotto
funzionale
CUI lavoro
Ambito
geogr.
Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata Nuovo
mesi affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità Valore Totale Iniziativa
successive
(IVA inclusa)
NOTIFICA DI ATTI EXTRA-TRIBUTARI (L- 689/1981, | ||||||||||||||||||
SC | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE | 00363 | S02438750586202000327 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA), A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, REGIONALE E NAZIONALE- LOTTO | 1 | DIEGO PORTA | 36 | No | 247818-Regione Lazio | 1.939.319,11 | 7.645.999,99 | 13.380.499,99 | 22.965.819,09 |
FUNZIONALE 2 | ||||||||||||||||||
SERVIZI SVILUPPO E GESTIONE APPLICAZIONE SOFTWARE A | ||||||||||||||||||
00872 | S02438750586202100245 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SUPPORTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO PER IL DISPIEGAMENTO DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI ON LINE DEI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 24 | No | 101.475,00 | 135.000,00 | 56.250,00 | 292.725,00 | |||
TRIBUTI E ADEGUAMENTO AL NODO PAGO PA | ||||||||||||||||||
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 STAMPANTI | ||||||||||||||||||
00615 | F02438750586202100014 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30120000-6 | MULTIFUNZIONE CON N. 19 SCHEDE FAX E N. 4 SCHEDE FINITURA IN LINEA PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | 30,00 | 21.481,64 | 58.518,36 | 80.030,00 | ||
DIMENSIONI | ||||||||||||||||||
ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA DIPARTIMENTO | ||||||||||||||||||
RISORSE ECONOMICHE DI ROMA CAPITALE E INFOCAMERE | ||||||||||||||||||
S.C.P.A PER LA CONSULTAZIONE MASSIVA MEDIANTE | ||||||||||||||||||
L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC | ||||||||||||||||||
00616 | S02438750586202100069 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72320000-4 | FINALIZZATA ALL'ESTRAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC DI | 1 | DIEGO PORTA | 24 | No | - | 165.000,00 | 165.000,00 | 330.000,00 | |||
IMPRESE E PROFESSIONISTI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI | ||||||||||||||||||
ATTI IMPOSITIVI TRIBUTARI E DI QUELLI RELATIVI ALLE | ||||||||||||||||||
VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA E | ||||||||||||||||||
PIATTAFORME OSIRIDE E TELEMACO | ||||||||||||||||||
S0188 | S02438750586202200188 | NO | No | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI DI RECUPERO DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA | 1 | XXXXXXX XXXXX | 3 | No | 1.680.000,00 | - | - | 1.680.000,00 | |||
NOTIFICA ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI TRAMITE | ||||||||||||||||||
S0189 | S02438750586202200189 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | MESSO NOTIFICATORE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO | 1 | DIEGO PORTA | 36 | No | 247818-Regione Lazio | 1.257.792,76 | 4.959.000,00 | 8.678.250,00 | 00.000.000,76 | ||
COMUNALE - LOTTO FUNZIONALE 3 | ||||||||||||||||||
SERVIZIO DI NOLEGGIO TERMINALI POS,COMPRENSIVO DI | ||||||||||||||||||
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE, PER | ||||||||||||||||||
S0190 | S02438750586202200190 | NO | No | ITI43 | Servizi | 66000000-0 | IL RILASCIO DEL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 24 | No | 55.225,00 | 41.000,00 | 34.000,00 | 130.225,00 | |||
CON CARTE DI PAGAMENTO A DOMANDA, SERVIZIO | ||||||||||||||||||
ACQUIRING. | ||||||||||||||||||
SC Totale | 5.656.091,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,70 | ||||||||||||||
SD | RAGIONERIA GENERALE | S0010 | S02438750586202200010 | NO | No | ITI43 | Servizi | 66600000-6 | SERVIZIO DI TESORERIA ANNUALITA' 2022 | 1 | XXXX XXXXXXXX | 11 | No | 1.750.000,00 | - | - | 1.750.000,00 | |
S0011 | S02438750586202200011 | NO | No | ITI43 | Servizi | 66600000-6 | SERVIZIO DI TESORERIA TRIENNIO 2023-2025 | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | 36 | No | 33.000,00 | 2.489.000,00 | 4.978.000,00 | 7.500.000,00 | |||
S0191 | S02438750586202200191 | NO | No | ITI43 | Servizi | 66110000-4 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 29 | Si | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |||
SD Totale | 1.833.000,00 | 2.539.000,00 | 5.028.000,00 | 9.400.000,00 | ||||||||||||||
SG | CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE | 00364 | S02438750586202000328 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50230000-6 | CONCESSIONE SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST SINISTRO O IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI LIQUIDI OLEOSI | 1 | XXXXX XXXXX | 36 | No | 5.366.666,67 | 5.366.666,67 | 8.050.000,00 | 18.783.333,34 | |
S0014 | S02438750586202200014 | NO | No | ITI43 | Servizi | 64212000-5 | NOLEGGIO PIATTAFORMA ONLINE PER IL RILIEVO E LA CONSULTAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 12 | No | 96.586,80 | 19.317,35 | - | 115.904,15 | |||
S0195 | S02438750586202200195 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | SERVIZIO FACCHINAGGIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | 22.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 60.000,00 | ||
F0065 | F02438750586202200065 | NO | No | ITI43 | Forniture | 35320000-3 | FORNITURA ARMI | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 6 | No | 600.138,60 | - | - | 600.138,60 | |||
F0059 | F02438750586202200059 | NO | No | ITI43 | Forniture | 38344000-8 | NOLEGGIO FOTOCAMERE A CONTROLLO AMBIENTALE E CARTELLI FOTO-TRAPPOLE | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | 108.332,95 | 151.666,13 | - | 259.999,08 | ||
F0060 | F02438750586202200060 | NO | No | ITI43 | Forniture | 33172200-8 | FORNITURA DEFIBRILLATORI | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||
F0061 | F02438750586202200061 | NO | No | ITI43 | Forniture | 42510000-4 | FORNITURA N.70 CONDIZIONATORI SPLIT | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 185.075,39 | - | - | 185.075,39 | ||
F0062 | F02438750586202200062 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37310000-4 | FORNITURA N.14 STRUMENTI MUSICALI | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 63.560,78 | - | - | 63.560,78 | ||
F0063 | F02438750586202200063 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34430000-0 | FORNITURA N.30 BICICLETTE CON PEDALATA ASSISTITA | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 | ||
F0064 | F02438750586202200064 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34923000-3 | PROGETTO STREET CONTROL | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 12 | Si | 116.080,79 | 162.513,10 | - | 278.593,89 | |||
F0066 | F02438750586202200066 | NO | No | ITI43 | Forniture | 35811200-4 | FORNITURA VESTIARIO | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | No | 450.000,00 | 2.999.868,00 | 4.416.000,00 | 7.865.868,00 | |||
S0192 | S02438750586202200192 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50433000-9 | MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 57.297,30 | - | - | 57.297,30 | ||
S0193 | S02438750586202200193 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50112200-5 | MANUTENZIONE VEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | 29.851,00 | 102.346,00 | 72.495,00 | 204.692,00 | |||
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