Contract
Servizio Acquisti e Logistica | ||
Spett.le | ||
Qiagen Srl Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx | ||
E, p.c. | Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Direttore della SCS5 dell’IZSVe Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) | |
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx SCS5 dell’IZSVe | ||
Servizio Economico Finanziario/U.O. Gestione Contabile Beni a Patrimonio | ||
Servizio Gestione Protezione e Sicurezza | ||
Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA QIACUITY DIGITAL PCR DA DESTINARE ALLA SCS5 DELL’ISTITUTO, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA EU4H ECOSurv
CUP: B23C24000300006 - CIG: B1C10CA4F9 LETTERA DI AFFIDAMENTO
Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 17/06/2024 del Dirigente del Servizio Acquisti e Logistica è stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio (numero protocollo informatico Sintel 1717421394940), nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della procedura, dal presente contratto e dai suoi allegati.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 Strumento QIAcuity One 5plex per digital PCR:
n. 1 – 911032 – QIAcuity One 5plex PLT-PRV-1
n. 1 – 250001 – QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10)
n. 1 – 250101 – QIAcuity Probe PCR Kit (1mL)
n. 1 – 250299 – QIAcuity Demo Assay
n. 1 – 9245656 – Estensione garanzia 12 mesi oltre il primo anno previsto
notebook dedicato
visita di manutenzione preventiva annuale
La fornitura è comprensiva, altresì, dei seguenti servizi accessori:
- servizi di confezionamento e di imballaggio;
- servizi di trasporto;
- servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione;
- servizi di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo del bene;
- servizio di formazione/training al personale utilizzatore;
- servizio di smaltimento dei rifiuti e dell’eventuale imballaggio di risulta.
La fornitura dovrà essere prestata dall’appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi in ottemperanza ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, nonché alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. DECORRENZA, TERMINI ED IMPORTO DEL CONTRATTO
La consegna dovrà avvenire entro n. 30 giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall’affidataria.
Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l’imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell’appaltatore.
L’importo del contratto ammonta ad € 41.500,00 IVA esclusa, pari a € 50.630,00 IVA al 22% inclusa.
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Considerata la tipologia di acquisizione per l’esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel DUVRI allegato alla lex specialis di gara, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi.
3. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA
Porto: xxxxxx Xxxxxxxxx Centrale dell’Istituto, sito in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx x. 00 x Xxxxxxx (XX), Xxxxxx. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx (tel. x00 000 0000000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
Consegna: la consegna dovrà essere eseguita dall’appaltatore a mezzo di un proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato nell’offerta. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere riportati tassativamente riportati:
- il nome del progetto: “EcoSurv Establishment of a surveillance system on selected (re)emergent and at risk of introduction zoonoses based on a ecologic approach”
- il CIG (B1C10CA4F9);
- il CUP (B23C24000300006);
- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto.
Consegna al piano e posizionamento: i beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e posizionati presso la SCS5 Laboratorio diagnostica innovativa, stanza n. 78, dell’edificio D, primo piano, della sede centrale dell’Istituto. L’appaltatore potrà effettuare un sopralluogo preventivo in data che dovrà essere previamente concordata con la referente Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx (tel. 000 0000000 – mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx). Parimenti anche la data precisa della consegna dovrà essere previamente concordata con tale referente.
Installazione e collaudo: contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso termine indicato dal’offerente nella propria offerta, l’appaltatore dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l’installazione dei beni oggetto di fornitura e procedere al collaudo degli stessi alla presenza del personale dell’Istituto utilizzatore.
Garanzia: l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario pari a 12 mesi + estensione 12 mesi. La garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede ed avrà il contenuto precisato dall’appaltatore nella propria
offerta, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.
Servizio di formazione: l’appaltatore dovrà garantire la formazione circa l’utilizzo del bene rivolta al personale dipendente.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal d.lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. La fattura è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.
L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità della fornitura cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.
La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge:
a) il numero d’ordine;
b) il numero di CIG del contratto;
c) il numero di CUP;
d) la causale di pagamento;
e) il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.
Il pagamento è ordinariamente effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. “collaudo”), da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all’installazione del bene, non è consentita.
5. RIFERIMENTI
Il Responsabile Unico del Progetto (“RUP”) di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Servizio Acquisti e Logistica (tel. 000 0000000, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx).
Il direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore presso la SCS5 dell’Istituto (tel. 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
6. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 33/2020 e visionabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x- gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, al momento della stipulazione del contratto l’affidatario è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo, pari a € 40,00, mediante “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), contenente i codici fiscali delle parti e il CIG o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto, secondo le modalità previste nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.06.2023 reperibile al seguente percorso
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/00000/0000000/xxxxx_xxxxx
+contratti+pubblici_28+giugno+2023.pdf/ddf07b91-9d18-152a-be4b-eef49f7154000.
Per i codici tributo da utilizzare si rinvia alla Risoluzione n. 37/E del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, reperibile al seguente percorso
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/00000/0000000/XXX_x_00_x el_28_06_2023.pdf/a2039bed-63b3-4d73-10ec-940ba52538bf
7. DOCUMENTI DA RESTITUIRE
Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti sono riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione.
Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione appaltante:
- (eventuale) unitamente al contratto sottoscitto, scheda anagrafica fornitore debitamente compilata e sottscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente
sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”
- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
- prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto (tel. 000 0000000; mail xxxxx@xxxxxxxxxx.xx):
1) copia del documento di valutazione dei rischi dell’impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
2) descrizione dell’attività che sarà svolta dall’operatore economico nei locali dell’Istituto ai fini dell’esecuzione del contratto di appalto;
3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell’Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato XXXXX già allegato alla documentazione di gara.
Struttura Complessa Acquisti e Logistica Il Direttore
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Allegati:
Allegato 1) File formato .pdf
Allegato 2) Buono d’ordine
Allegato 3) DU.V.R.I.
SA/mb Struttura Complessa Acquisti e Logistica
Responsabile del Procedimento: Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx (tel. 000 0000000; mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx (tel. 000 0000000; mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)