Indice

Guida all’utilizzo Paghe e Stipendi

Indice

ABBREVIAZIONI, CONVENZIONI E TERMINOLOGIE UTILIZZATE 9

Convenzioni tipografiche 9

Requisiti hardware e software 10

GESTIONE TABELLE 11

Note comuni a tutte le tabelle 11

TABELLE GENERALI 12

Codici di corpo 12

MATURAZIONE T.F.R 18

Composizione Paga 18

Esenzioni Fiscali 18

Tabella Formula di Calcolo 19

Festività Nazionali 20

Enti Previdenziali 20

Sedi Enti Previdenziali 21

Sedi Bancarie 22

Dipendenze Bancarie 22

Tributi Sicilia /Sardegna 23

Parametri Stampa Assegni 23

TABELLE DITTA 25

Contratti 25

Settori Contributivi 25

Descrizioni Elementi Retributivi 25

Sindacati 26

Costanti Calcolo Cedolino 27

Tabella Mensilità Aggiuntive 27

Settori Tipologia Malattia 28

Costanti Malattia 28

Parametri Malattia 30

Codici di Corpo per Malattia 31

Cod. Corpo Quadro D Mod. 01M 31

Codici Contratto O1M 32

Selezione Modalità di Stampa 32

Lavori Eseguiti 33

Media Dip. per Aliquote Inps 33

TABELLE DIPENDENTE 34

Qualifiche 34

Minimali/massimali Contributivi 34

Parametri Contributivi 35

Raggruppamento Parametri Contributivi 39

Elementi retributivi 39

Riproporzionamento Elementi Retributivi 40

Costanti Contrattuali 41

Costanti Part-Time 43

Scatti Anzianità 43

Parametri Anzianità T.F.R 44

Tipologia Applicazione Minimali/Massimali 44

Tabella decontribuzione 46

Tipo Contribuzione Complementare 46

Sospensioni 46

TABELLE DM10 48

Righi DM10 48

Contributi DM10 50

Codici Comuni DM10 51

Fiscalizzazioni 51

Note Generali sull'utilizzo delle Tabelle DM10 52

Codici Inps Retr. Ridotta 53

Tabulato Aliquote INPS 53

Manuale Operativo – Paghe Indice Pagina 2

Variazione Automatica Contributi DM10 54

Duplicazione Settore Contributivo 54

Cod. DM10 IVA11/740/IRAP 54

Codici riduzione eff. C.f.l. tipo B 55

Cod. INPS per Comunitari/Extracomunitari 55

TABELLE UTENTE 56

Dati Identificativi 56

Autorizzazioni 56

Tipologie Versamenti IRPeF 56

Descrizioni Parametri Fissi 57

Legenda Descrizioni Video 57

Lingue 57

Tabella parità valute 58

Ditte Operatore 58

TABELLE ANNUALI 59

Coefficienti Riduttivi 59

Assegni Nucleo Familiare 59

Scaglioni IRPeF 60

Detrazioni Fiscali 60

Indici Istat 61

Addizionali Irpef 61

Importo maternità a c/dello Stato 61

Massimale deducibilità assistenza sanitaria 62

TABELLE MACRO 63

Descrizioni Macro 63

Condizioni Macro 63

Voci Costanti 63

Calcoli Macro 63

Duplicaz. Tabelle Macro 64

Cancellaz. Tabelle Macro 64

GESTIONE DITTA 65

Banche 69

Voci Ricorrenti e Voci Costanti 69

Reparti per Centri di Costo 70

Legale Rappresentante 70

Enti previdenziali 71

Sgravi Oneri Sociali 71

Autorizzazioni Enti 72

Varie 72

Lavori eseguiti 72

Selezione Modalità di Stampa 73

Fondi Complementari 74

Emersione Lavoro Nero 74

Consultazione Promemoria 77

STAMPA DATI DITTA 78

TABULATO DINAMICO 79

GEST. PRELIEVO T.F.R 80

RIVALUT. PRELIEVO T.F.R 81

ATTRIBUZIONE AMBITO UNICO 82

UTILITÀ 83

Elenco posizioni Enti 83

Stampa etichette 83

Rubrica telefonica 83

Media dipendenti per aliquote INPS 83

Cancellazione ditta 83

GESTIONE DIPENDENTE 84

Anagrafica 84

Codici Collegamento Tabelle 85

Test condizioni 87

Parametri e Fisc. Aggiuntive 89

Dati INPS e INAIL 90

Elementi Retributivi 91

Carichi Sociali e Fiscali 91

Dati T.F.R 93

Sindacati 94

Estremi Pagamento 94

Prestiti 95

Voci Ricorrenti 95

Scadenze 95

Situazione Detrazioni - Ratei - F.F.P 95

Gestione F.F.P. e Ratei 97

T.F.R. - Liquidazioni 98

Preavviso 99

T.F.R. - Anticipazioni 100

T.F.R. - Acconti 101

T.F.R. - Liberalità 102

Liberalità al 50 % 103

Altre Indennità 103

T.F.R. - Storico Anni Precedenti 103

STORICO E PROGRESSIVI 104

Gestione Storico Cedolini 104

Gestione Progressivi Annuali 107

Gestione Progressivi Manuali 107

Progressivi Altra Azienda 107

Storico Addizionali Dovute 108

Redditi Assimilati 108

Oneri Detraibili 108

Oneri Deducibili 109

Previdenza Complementare 109

Dati 730 109

Enti 109

VARIE 110

Estremi Contratto Form. Tipo B 110

Dati Invalidita’ 110

Gestione Eredi 110

Gestione Modelli Annuali 111

Apprendisti/Tutori Aziendali 111

Fondi Complementari 111

Altra Banca Dipendente 112

Gestione Collaboratori 112

Consultazione Promemoria 112

STAMPA DATI DIPENDENTE 114

STAMPA STORICO CEDOLINI 115

TABULATO DATI FISC./PREV 116

GESTIONE STATO FAMIGLIA 117

Composizione Nucleo 117

Storico Assegni Nucleo 117

Aggiornamento Situazione Dipendente 117

Aggiornamento Situazione Analitica 118

Calcolo Arretrati Assegni 118

Aggiornamento Storico Assegni 118

Stampa Modulo ANF/Dip 119

Azzeramento Redditi 119

COMUNICAZIONE GIORNALIERA D.N.A 120

Generazione Archivio DNA 120

GestioneArchivio DNA 120

Comunicazione DNA 120

Scarico Supporto Magnetico 120

Comunicazione Inail Co.Co.Co 120

VARIAZIONE DINAMICA 121

TABULATO DINAMICO 123

UTILITÀ 124

Stampa etichette 124

Elenco dipendenti 124

Spostamento dipendenti 124

Cancellazione dipendenti 124

Dipendente Campione 125

INTRODUZIONE 126

INPUT CEDOLINO 127

Parametri operatore Input 127

Flusso programma di calcolo cedolino 133

Casi Particolari di Input Cedolino 133

Annullamento Cedolino 135

Visualizzazione Cedolino 136

Modulo Trasmissione Dati 136

STAMPA CEDOLINO 137

Stampa Cedolino 137

Note sulla gestione dell'utilizzo dei fogli paga bollati 138

Stampa cedolino brogliaccio 138

Stampa totali riepilogativi 139

Stampa totali brogliaccio 139

GESTIONE MALATTIA INFORTUNI 140

Input prospetto malattia/infortunio 140

Annullamento pratiche 142

Altri Tipi Evento 142

Malattia edili 143

Stampa prospetto 143

Stampa modello INPS malattia 143

Stampa Malattia Autolinee 144

Tabulato Pratiche Eventi 144

Infortunio Dati Azienda 144

Infortunio Dati Dipendente 144

Gestione/Stampa Mod. Inf 144

GESTIONE ACCONTI 146

STAMPA ACCONTI 147

GESTIONE FOGLI UTILIZZATI 148

UTILITÀ 149

Calcolo I.R.P.eF 149

Calcolo retribuzione Netto/Lordo 149

Ore cartolina 151

Messaggio su cedolino 151

Riprop. Rimb. Irpef 730 151

Gest. File Ril. Presenze 151

Report Messaggi Ril. Pre 152

Ric. Addizionali Dovute 152

Lo sviluppo dei files contributi mese 152

Gestione di alcune particolarità del Mod. DM10 154

GESTIONE MENSILE 156

Elaborazione Contributi 156

Aggiornamento Progressivi 156

Storno Aggiornamento Progressivi 156

Gestione DM10 dipendente 157

Stampa Mod. DM10/2 157

Gestione DM/10 Magnetico 157

Stampa DM10/2-89 157

Scarico Supporto Magnetico 157

Dati Aggiuntivi Studio 158

Dati Aggiuntivi Ditta 158

GESTIONE FISCALE 159

Elaborazione Versamenti 159

Gestione Quadro versamenti 159

Stampa Quadro Versamenti 160

Abilita importi delega 160

Stampa delega unificata 160

Prospetto Quadro SX 160

Utilita’ 160

Tab. Ditte con Credito AP 160

Tabulato Ditte Versam. Inf. al Minimo 160

Parametriz. Delega 160

Stampa Param. Delega 161

Simulazione Delega 161

NOTA CONTABILE 162

SVILUPPO CONTRIBUTI 165

COLLEGAMENTO PARCELLAZIONE 166

Imposta Dati Ditta 166

Tabella Corrispondenza 166

Utilita’ 166

Caric. Autom. Dati Ditte 166

STAMPE MENSILI 167

Denuncia Cedolini INAIL 167

Fogli utilizzati ditta 167

Prospetto T.F.R. lettura facilitata, Prospetto T.F.R. modello prefincato 167

Stampa Tfr Anticipazioni 168

Stampa Fondo T.F.R 168

Tabulato sindacati 169

Tabulato prestiti 169

Fondi Complementari 169

Distinta Contributi Complementari 169

E/C fondo dipendenti 169

Tabulato ratei 170

Prospetto Avanzamento Lavori 171

GESTIONE PAGAMENTI 172

Stampa bonifici accrediti in c/c 172

Stampa assegni bancari 173

Tabulato pagamenti 173

Bonifici su supporto magnetico 173

Gestione rate prestiti 174

Situazione prestiti 174

Causali Prestiti 174

GESTIONE ANNUALE 175

Autoliquidazione Inail 175

Travaso Imponibili Inail 175

Gestione Dati Assicurativi 175

Tabulato Inail 175

Tabelle e Utilita’ 175

Tabelle Perc. Contratto Formazione 175

Stampa Pos. Inail mensile Dipendenti 176

Variazione Pos. Inail mensile Dipendenti 176

GESTIONE MODELLO CUD 177

Preparazione dati – Fisc./ Prev./ Inpdap 177

Preparazione dati CUD – sez. Fiscale 178

Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale Co.Co.Co 178

Preparazione dati CUD – sez. INPDAP 179

Gestione modello Cud 179

Stampa Ministeriale CUD 180

Stampa min. Modello CUD in presenza di operaz. soc. straordinarie 181

Stampa Simulata Modello CUD 181

Dich. Sostitutiva Cud 182

Stampa dati Redd. Lavoro Dip 182

Stampa Dati Ind. Fine Rapporto 182

Stampa Dati INPS/INPDAI 182

Stampa Dati INPDAP 182

Stampa Ridotta Dati INPS 182

Stampa Dati Sospensioni 183

Programmi di Utilita’ 183

Variazione dati INPS mensili 183

Variaz. Dati Tassaz. Separata 183

Descriz. Legge ev. Naturali 183

Generaz. Descriz. Sospensioni 183

Ric. Mesi Retribuiti 183

Ric. Dati ex Quadro D 183

Travaso dati ex Quadro D 184

Variaz. Dati INPS mens 184

Azz. Dati ex Quadro D MF 184

Ges. Conto Az. INPDAI 185

Collegamento Paghe - Mod. 730 185

Selez. Dip. Mod. 730 185

Travaso dati da Cud a 730 185

Travaso dati da 730 a Cud 185

Scarico supp. Magnetico 730 185

Programmi di Utilita’ 185

Gestione Tabelle 185

Tabelle Calcolo Fisc./Prev./Inpdap 185

Agg. Parz. Calcoli Cud 185

Voci costanti 185

Tabelle Tipi Rapporto 185

Tabelle Retr. Particolari 185

Aggiornamento Files 185

Agg. Totale Calcoli Fisc./Prev./Inpdai 186

Supporto Magnetico INPS 186

Gen. Imm. Q.770/SA Prev 186

Scarico S.M.Q. 770/SA Prev 186

GESTIONE 770 187

Travaso Quadri Mod. 770 187

Gestione Quadro versamenti Irpef 187

Stampa Quadro versamenti Irpef 187

Tabelle e Utilita’ 188

Cancell. Gennaio Q.L 188

Sistemazione Q. L 188

Ricalcolo Q.D modello DM10 188

Ricalcolo Rit. Soc. 770 188

Spostamento Compensi c/terzi 188

Tabulato verifica rimb. Euro 188

Caricamento Area Attivita’ 188

Variazione Area Attivita’ 188

Stampa compensazioni 188

GESTIONE CREDITI D’IMPOSTA 189

Gest. Medie Occupazionali Ditta 189

Calcolo Medie Occupazionali 189

Verifica Decad. Credito 190

Variaz. Aut. Test L. 388/2000 190

Tabella Crediti 190

CONVERSIONE DITTE EURO 191

RIPRISTINO INIZIO ANNO 192

AGGIORNAMENTO ACCANTONAMENTO T.F.R 194

RIPRISTINO AGGIORNAMENTO T.F.R 195

GESTIONE SCADENZE 196

Stampa Scadenze 197

Caricamento Lettere 197

Stampa Lettere 197

Cancellazione Scadenze 198

Cancellazione Scadenze Dip. Licenziato 198

Tabella Descrizioni 198

TABULATI VARI 199

Mod. Detraz. DM23 199

Mod. Allattamento Mod.RLM 199

Donatori Sangue 199

Dichiaraz. Ritenute Prev 199

Denuncia Invalidi 199

Scatti Anzianita’ 199

Assegni Nucleo Familiare 200

Dich. Debiti /Crediti Res, 200

Situazione Ferie 200

Distinta per Firma 200

Tab. Situazione Ratei 200

Stampa Modulo DS22 201

Stampa dati Irap 201

Gestione dati Irap 201

Stampa Lettera Privacy 201

Comunic. Dati Apprendista 202

UTILITÀ 203

Cambio Tipo Ditta 203

Spostamenti Indirizziari 203

Cancellaz. Annuale Archivi 203

Sposta rep. Dip. su Cedolino 203

Stampa Codici 203

Ricalcolo Accumulatori 203

Controllo Pathname Ditta 204

Ricalcolo Situaz. Anal. Detrazioni 204

Installazione Tabelle Anf 204

Modifica data Acc. Tfr 204

Ricalcolo Parametri Fondi 204

Utilita’ 2 205

Ripristino Archivi 205

PERSONALIZZAZIONI 206

Abbreviazioni, convenzioni e terminologie utilizzate

HD	=	Hard Disk o Disco Fisso o Memoria di massa
BACKUP	=	Salvataggio
RESTORE	=	Ripristino
RAM	=	Memoria temporanea
Ana. dit.	=	Anagrafica ditta
Ana. dip.	=	Anagrafica dipendente
A.C.	=	Anno corrente
A.P.	=	Anno precedente
P.R.G.	=	Programma
P.T.	=	Part - time
C.d.C.	=	Codici di corpo
Sc	=	Scelta
R.O.	=	Ricovero ospedaliero
D.B.	=	Data base
<>	=	Scambio dati
S.A.S.P.	=	Servizio Assistenza Software Paghe

Il disegno di un tasto indica la necessità di premere quel tasto; es. indica il tasto F1, indica il tasto ESC, indica Invio, chiamato anche Return, Immiss, Enter o CR.

Più tasti collegati da + indicano la necessità di premere contemporaneamente due o più tasti; es. + significa premere il tasto F1 mantenendo premuto il tasto Ctrl (chiamato anche Control).

Per l'utilizzo del programma, i tasti con cui è necessario prendere confidenza sono:

per confermare le scelte effettuate o l'immissione di un dato

per pulire un campo e per passare da un sottomenù al menù precedente

visualizzazione a scorrimento di +/- una pagina video oppure di +/- una schermata nei calcoli della autoliquidazione

detto anche Home per posizionarsi sulla prima riga della videata

detto anche End per posizionarsi sull'ultima riga della videata; nei calcoli dell'autoliquidazione indica la chiusura della pratica

le quattro frecce di scorrimento utilizzate come

movimento in inserimento dati tra i campi della videata e visualizzazione nelle varie schermate campo precedente o fine lavoro

altro dipendente interruzione annullo

conferma

HELP tabellare

Convenzioni tipografiche

I seguenti simboli sono utilizzati in questo manuale per evidenziare varie importanti informazioni:

Questo simbolo indica un avvertimento la cui mancata osservanza può comportare danni alla procedura o ai dati.

Questo simbolo indica un nota riguardante le procedure operative o informazioni che l'utente dovrebbe conoscere.

Il corsivo Viene utilizzato:

• per mettere in particolare risalto un termine;

• per le citazioni.

Il neretto Viene utilizzato per scrivere i nomi dei campi.

QUESTO CARATTERE Viene utilizzato per indicare le lettere che vanno digitate per eseguire le scelte desiderate.

MAIUSCOLETTO Viene utilizzato per scrivere i messaggi emessi dalla procedura.

Requisiti hardware e software

• Sistema operativo: Unix SCO 3.2 v. 5.0 - Linux - e altri sistemi inseriti nella scheda di prodotto

• Hard Disk: almeno 300 Mb liberi

• Lettore CD-ROM

Se la macchina a disposizione non rispondesse ai requisiti richiesti si consiglia di rivolgervi al rivenditore di fiducia per apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni tecniche.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Gestione Tabelle

Note comuni a tutte le tabelle

Si possono ottenere le stampe di tutte le tabelle, mediante appositi tasti funzione; consultate l'help tasti funzione e ricercate la combinazione di tasti corrispondente a richiesta esecuzione stampa. Alcune tabelle prevedono una stampa della sola legenda ed una stampa completa.

(C) - Stampa completa

(R) - Stampa ridotta

Scelta:

Tutti i codici tabella possono essere annullati, mediante apposito tasto funzione; consultate sempre l'help tasti funzione

e ricercate il tasto corrispondente a cancella record corrente.

Le tabelle sono fornite precaricate dalla Procedura Paghe all'atto dell'installazione; è in ogni caso obbligatoria e necessaria una verifica iniziale da parte dell’utente.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle Generali

Raggruppano i dati di base comuni a tutte le ditte indipendentemente dal C.C.N.L. e dal settore contributivo di appartenenza delle aziende gestite.

Codici di corpo

Gestiscono gli input e gli output del cedolino paga. Gli output sono stampati nella parte centrale del cedolino. Nei codici di corpo, come vedremo nel dettaglio, sono anche gestiti gli imponibili previdenziali e fiscali.

Codice Numero d'ordine del codice prescelto (da 1 a 999).

Alla destra del codice inserire la descrizione (max 20 caratteri). Non è richiesto alcun criterio di codifica posizionale, pertanto si è liberi di utilizzare un codice qualsiasi.

Note Descrizione supplementare, ad uso promemoria, che sarà visualizzata in fase di preparazione del cedolino per agevolare l'operatore, ma non sarà stampata sul cedolino stesso.

Codice Inps Da utilizzare solo quando si desidera che l'importo generato dal codice di corpo vada direttamente a compilare una data riga del modello DM10 (es.: donazione sangue: S110 ).

È in tal caso necessario che il codice inps indicato, sia presente nella relativa tabella Righi DM.

Il codice in esame, è composto da due campi: il primo è il codice secondo la codifica INPS, il secondo è il suffisso; Vi rimandiamo per quest’ultimo alla tabella Righi DM.

Per i codici di trasferta indicare TRAS; si tratta di un codice figurativo trattato nella tabella Righi DM.

Tipo Calcolo 00= Normale.

01=Da utilizzare solo per il codice di trasferta (richiede anche il codice della tabella delle esenzioni; vedi tabella Esenzioni fiscali).

03=Identifica il C.d.C. delle erogazioni in forma assicurativa. Il controllo dell’aliquota massima del 19% è automatico. Il massimale imponibile deducibile di L. 2.500.000 è controllato in fase di chiusura del cedolino; nel caso si verifichi il superamento del massimale è visualizzato il messaggio:

ATTENZIONE: applicazione massimale su imponibile. Confermi (S)i - (N)o. Con la risposta affermativa si ottiene il controllo del massimale imponibile. Con la risposta negativa è preso in considerazione l’intero imponibile.

13/18=Da utilizzare solo per i codici delle mensilità aggiuntive: in input cedolino esegue l'erogazione in automatico dei dodicesimi di mensilità aggiuntive maturati, ed accantonati nell’anagrafica dipendente alla Situazione detr., Ratei, F.F.P.; es. 13 è per la tredicesima, ecc.

Vedere anche la tabella Costanti contrattuali. 30=Identifica il cod. di corpo delle Ferie godute. 31=Identifica il codice di corpo dei Permessi goduti.

32=Identifica il cod. di corpo delle ex Festività godute. Eseguono l'aggiornamento della situazione godute delle ferie - festività - permessi sull’anagrafica del dipendente.

33=Ferie liquidate.

34=Permessi liquidati.

35=Festività liquidate.

Nell’Input cedolino provocano l'esplosione dei residui da pagare, al netto delle eventuali godute nel mese stesso, con il seguente criterio:

- dipendenti in forza: le ore/gg esplosi sono gli eventuali residui del precedente anno feriale, risultanti sempre dalla situazione visibile sull’anagrafica dipendente.

- dipendenti cessati: le ore/gg esplosi sono i residui alla data di cessazione; i residui negativi generano dei C.d.C. in trattenuta.

Effettuano inoltre l’aggiornamento della situazione liquidate delle Ferie - Festività - Permessi sull’Anagrafica del dipendente.

Nel caso l’accredito delle F.F.P. venga fatto in forma annua (vedi Tabella Costanti contrattuali Test periodicità di incremento = 12), le residue proposte in Input cedolino possono non corrispondere alla realtà; occorre pertanto agire manualmente sul valore proposto.

Tipo Calcolo 70=Identifica il cod. di corpo che richiede, in fase di input cedolino, la data di

cessazione e del dipendente dando così la possibilità di effettuare l'aggiornamento del dipendente senza interrompere il caricamento dei cedolini paga. Dell’anagrafica del dipendente aggiorna anche il Test posizione, forzandolo a (D)imesso. L’input nel cedolino di un C.d.C. con attivo questo test, provoca il calcolo dei conguagli fiscali e previdenziali di fine rapporto.

71=Identifica il codice di corpo di TFR. Calcola automaticamente l’importo dell’indennità di T.F.R. da erogare al dipendente cessato. Questo codice può essere utilizzato sia su un cedolino solo per il TFR che insieme ad altri codici di corpo; l’importante è che sia inserito per ultimo.

72=Identifica il codice di corpo degli anticipi su TFR.

73=Identifica il codice di corpo degli acconti su TFR; possono essere erogati solo se il dipendente è dimesso.

74=Identifica il codice di corpo dell’indennità/ liberalità sostitutiva di preavviso

quando è a carico dell'azienda.

75=Identifica il codice di corpo di modifica dei giorni detrazioni. 76 = Liberalità al 50%

77 = Altre Indennità

79=Identifica il codice di corpo di altre indennità aggiuntive alla liquidazione.

80=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg lavorati. 81=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg retribuiti. 82=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg fiscalizzazione. 83=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg minimale.

84=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg assegno nucleo. 85=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg trattenuta pensione. 86=Identifica il codice di corpo di modifica delle ore lavorate.

87=Identifica il codice di corpo di modifica delle ore retribuite. 88=Identifica il codice di corpo di modifica delle settimane retribuite 90= Decesso.

Il campo tipo input (vedi sotto) deve essere compilato con forfait; si avrà così la possibilità di poter inserire sul listino il lordo liquidabile, se tale dato è conosciuto e non si vuole per qualche ragione, che tale importo venga calcolato dalla procedura. Tale calcolo è invece eseguito se viene imputato zero sul codice di corpo, non dare importanza al dato che la procedura propone subito dopo aver dato lo zero ; il valore effettivo viene

inserito con la chiusura del listino (Vedi Input cedolino).

I codici di corpo con attivato i test 79/88 sono da utilizzare in Input cedolino solo quando nei Parametri operatore per input il Test presentazione dati di testata è eguale a No; in tal caso i codici inputati, andranno a sostituire i valori standard sulla testata del cedolino in oggetto.

Competenza/Ritenuta (C)ompetenza: se l'importo è una competenza.

(R)itenuta: se l'importo è una ritenuta.

(P)ositivo figurativo: se la voce non è esposta sul cedolino nel Totale competenze.

(N)egativo figurativo: idem come sopra, ma per le Ritenute.

Gli importi dei C.d.C. figurativi, sul cedolino paga, sono stampati fra parentesi.

Tipo Stampa (S)tampa: il codice di corpo verrà stampato sia sul cedolino che sui totali

riepilogativi.

(N)on stampa: sarà solo memorizzato.

(T)otali: il codice verrà stampato solo sui totali riepilogativi.

Le due ultime possibilità sono utili nel caso di codici di corpo figurativi utilizzati per gestire imponibili o altri puntamenti, ma che non debbano essere riportati sul cedolino (Vedi Gestione modello DM10).

(A)nche a zero: il codice verrà stampato sia sul cedolino che sui totali riepilogativi anche se l’importo è a 0.

Modalità di trattamento Dip. paga oraria: I test di seguito assegnati in questa colonna varranno per quei dipendenti che in anagr. Elementi retributivi hanno il test O.

Dip. paga mensile:come sopra ma per i dipendenti che hanno il test M.

Tipo Input (O)re: nel successivo test con valore 1 - 9 verranno utilizzate le ore. (G)iorni: come sopra ma per i giorni.

(F)orfait: la voce è un importo, con input manuale od automatico.

(N)on interessato: da utilizzare allorché si desideri escludere l'utilizzo del C.d.C. per i dipendenti con paga oraria, o viceversa, con paga mensile.

TIPO Codice Ore / gg La procedura utilizza le ore od i giorni secondo il contenuto del campo precedente.

0 = Le ore/gg vengono impostate da tastiera.

1 = Vengono utilizzate le ore/gg lavorativi della testata del cedolino. 2 = Vengono utilizzate le ore/gg lavorati della testata del cedolino.

3 = Vengono utilizzate le ore/gg retribuiti della testata del cedolino.

4 = Vengono utilizzate le ore/gg richiesti nei campi costanti generali (vedi test omonimo stessa vid.).

5 = Vengono utilizzate le ore/gg presenti nell’anagrafica ditta nella videata delle

voci costanti.

6 =Vengono utilizzate le ore/gg presenti nella anagrafica del dipendente nella videata delle voci costanti.

7 =Vengono utilizzate le ore/gg di un altro codice di corpo collegato; vedi successivo Test codice descrizione tipo collegamento (ultima pag. c.d.c.).

8 =Vengono utilizzate le ore provenienti dal Calcolo macro.

Per le selezioni 4, 5, 6, è necessario assegnare anche il numero di costante prescelto; (da 1 a 2 per le costanti generali del C.d.C.; da 1 a 99 per le costanti ditta; dipendente) il cursore si posiziona automaticamente sul campo.

Tipo Codice Dato Base A 0=Il dato base per il calcolo dell'importo è richiesto direttamente da tastiera in

fase di input cedolino.

1=Il dato base è assegnato automaticamente in base a 1 dei 20 tipi paga presenti nella tab. Costanti di calcolo cedolino con gli importi del mese corrente.

È consentito anche per i dipendenti a paga oraria, di calcolare tale dato in base mensile; indicando infatti un tipo paga da 51 a 70 nella colonna dip. paga oraria si ottiene un valore su base mensile, calcolato moltiplicando la paga oraria per le ore contratto indicate nella tabella Costanti Contrattuali agganciata alla anagrafica dipendente.

2=Come per il n° 1 relativamente agli importi del mese precedente; la retribuzione verrà calcolata utilizzando la situazione del cedolino caricato nella mensilità precedente quella di elaborazione.

3=Il dato base è assegnato automaticamente in base agli importi presenti negli Elementi retributivi ai Test Premio 1 - 2; il codice premio da utilizzare è da indicare al campo di destra dello stesso test.

4= Il dato base è prelevato dalle costanti generali (vedi test omonimo stessa videata).

È utile per agganciare al C.d.C. un importo che è costante per tutte le ditte che lo utilizzano.

5=Il dato base è prelevato dalle voci costanti presenti nell’anagr. ditta.

È utile per agganciare al C.d.C. un importo che è costante per i dipendenti della stessa ditta.

6=Il dato base è prelevato dagli importi presenti nelle voci costanti dell’anagr. dipendenti. È utile per agganciare al C.d.C. un importo che varia da dipendente a dipendente nell'ambito della ditta.

7=E’ utilizzato l'importo di un altro codice di corpo collegato; vedi successiva videata codice - descrizione - tipo - collegamento.

8=Sono utilizzati gli importi provenienti dal Calcolo macro.

Per le selezioni 4, 5, 6, è necessario assegnare anche il numero di costante prescelto; (Da 1 a 2 per le costanti generali del codice di corpo; da 1 a 99 per le costanti ditta; dipendente) il cursore si posiziona automaticamente sul campo.

Moltiplicatore/Divisore D.B. A (1/9)

Una volta estratto il dato base secondo le modalità specificate nel campo precedente, esso può essere modificato utilizzando un moltiplicatore o un divisore.

Indicare il codice moltiplicatore/divisore come segue:

01 - 09=Il moltiplicatore/divisore è prescelto da uno dei nove presenti in tabella

Costanti calcolo cedolino.

11 =Il moltiplicatore/divisore è costituito dai giorni mensili presenti nella tabella

Costanti contrattuali.

12 =Come al test precedente, ma per le ore mensili contrattuali. Nel campo di destra indicare: (M)oltiplicatore o (D)ivisore.

Vedi anche le note relative al campo Test Coeff. Riduttivo.

Tipo Codice Maggiorazione Dà la possibilità di applicare una data % sul dato base A.

(S)i: Viene applicata la % richiesta al successivo Test Percentuale maggiorazione. (N)o: Non ha maggiorazione.

(A)utomatica: Viene applicata una delle 9 percentuali di maggiorazione indicate nella tabelle Costanti di calcolo cedolino pag. 1; il codice di maggiorazione prescelto va indicato nel campo di destra.

(M): viene utilizzata la percentuale proveniente dal calcolo macro.

Percentuale Maggiorazione Qualora il precedente Test Tipo Codice Maggiorazione sia stato compilato con la lettera S, la procedura richiede la % di maggiorazione. Lasciandola a 0 (zero) è possibile indicarla inputando il C.d.C. nel cedolino.

Tipo Codice Dato Base B Base A, al quale viene sommato. Il Dato Base B viene utilizzato per gli straordinari e comunque per le modalità di calcolo che eseguono una percentuale del Dato Base A e sommano al risultato ottenuto il Dato Base B. (Dato Base A x

% + Dato Base B).

Moltiplicatore/Divisore Dato Base B

Come per il moltiplicatore divisore dato base A.

Costanti generali Ore/GG Qualora ai.precedenti Test Tipo Ore/Giorni o Tipo Dato Base A/B sia stato assegnato il valore 4 e 1 o 2 al carattere di destra, la procedura richiede l'importo espresso in Lire di tale costante rispettivamente nella 1a (sinistra) o 2a (destra) costante generale.

Costanti generali DatoBase/Importo

Come sopra con l’importo espresso in Euro.

IMPONIBILI SOCIALI

Imponibile Sociale 1/12

Indicare, per i codici di corpo interessati, la percentuale di assoggettamento contributiva (generalmente 100%).

La percentuale va indicata solo sugli imponibili che si intende creare; le tabelle standard precaricate utilizzano il n° 1 per il FAP, il n° 2 per l’SSN, il n° 5 per l’Inpdai, il n° 6 per il Previndai, il n° 11 per la Cassa Edile; gli altri sono disponibili.

In questa videata è presente il tasto funzione Modifica Descrizione Legenda; premendolo si possono modificare le descrizioni degli imponibili.

Collegamento

Il codice 1/12 verrà agganciato:

1. Nella tabella Parametri contributivi al Test Cod. Imponibile Soc.

2. Nella tabella Esenzioni fiscali - sociali, dove si deve specificare, per ognuno dei 12 imponibili sociali generati dal C.d.C., se deve intervenire o meno il controllo di esenzione specificato.

IMPONIBILI FISCALI

Imponibile Fiscale 1/3 Indicare, per i codici di corpo interessati, la percentuale di assoggettamento fiscale (generalmente 100%).

Collegamento

Il codice 1/3 verrà agganciato:

1. Nella tabella Esenzioni fiscali - sociali, dove si deve specificare, per ognuno dei 3 imponibili fiscali generati dal C.d.C., se deve intervenire o meno il controllo di esenzione specificato.

Gli imponibili fiscali sono tre per consentire all’interno dello stesso cedolino di ottenere sino a tre imponibili con relative tassazioni IRPeF 1001 distinte; è da utilizzare quando nello stesso cedolino si paga anche la mensilità aggiuntiva e si vuole una tassazione separata da quella delle competenze mensili.

Imp. Fiscale Anni Prec. Indicare, per i codici di corpo che costituiscono arretrati anni precedenti, la percentuale che forma imponibile fiscale da assoggettare alla tassazione relativa a tali somme.

Test Coeff. Riduttivo (S)i = Ai moltiplicatori/divisori del codice di corpo viene applicato il coefficiente riduttivo (ore/giorni lavorativi) del mese in elaborazione.

Le ore o i giorni del mese che vengono automaticamente calcolati vanno a sostituire i moltiplicatori e divisori utilizzati dai C.d.C. quando gli stessi richiamano le ore od i giorni contratto.

Tale sostituzione avviene solo nel caricamento dei cedolini di ditte sulle cui anagrafiche sia attivo il Test Coefficiente riduttivo.

(N)o = escluso.

Gli accumulatori previsti in questa videata servono per archiviare i dati nello storico cedolini e nel Progressivo; da questi archivi verranno poi attinti i dati per le stampe dei 101 - 770 - O1M, ecc.

Indicare pertanto, per ogni voce, in che percentuale concorre eventualmente a formare l’accumulo.

ACCUMULATORI MODELLO 101/770

Trasferte Lorde

Compensi da Terzi Soggetti Compensi da Terzi Non Soggetti Arretrati Anni Precedenti

Erogazioni a Fronte di Spese Sanitarie Assicurazioni per Spese Sanitarie Premi di Assicurazione

Compensi in Natura

Contributi Previdenziali/Assistenziali

Enti Previdenziali

Si utilizza unicamente qualora il C.d.C. sia un arretrato od un rimborso di ritenuta previdenziale che deve modificare il Totale ritenute sociali da esporre sui mod. 101 - 770.

Erogazioni Liberali Altre Somme Somme Esenti

ACCUMULATORI MOD. O1/M

Differenze CIG Altre Competenze

Assegni Nucleo Familiare Importo Conguaglio Malattia

Importo Conguaglio Malatt. L.88/87 Importo Conguaglio Maternità Importo Conguaglio C.I.G. ACCUMULATORI VARI

Ore Aggiuntive INAIL Indicare, per i C.d.C. che costituiscono ore INAIL, ma che non sono compresi nelle ore lavorate della testata del cedolino, la percentuale di accumulo.

L’errata impostazione di questo test comporta l’errata esposizione delle ore lavorate nell’autoliquidazione INAIL. Vi sono due diverse criteri di impostazione delle ore lavorate sulla testata del cedolino:

1. Nelle ore lavorate sono indicate solo le ore ordinarie; allora sui C.d.C. relativi allo straordinario / festivo va messo

100.

2. Nelle ore lavorate sono indicate tutte le ore (ordinarie, straordinarie, festive); allora sui C.d.C. relativi allo straordinario e festivo va messo 0. Le Tabelle Standard hanno indicato 0.

Totale Ore C.I.G.

Imponibile Malattia Indicare, per i C.d.C. che formano imponibile utile per la determinazione della retribuzione media giornaliera della malattia c/INPS, la percentuale di accumulo

Imponibile T.F.R. Indicare, per i codici di corpo che costituiscono retribuzione utile ai fini TFR, la percentuale di accantonamento.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Maturazione T.F.R

Maturazione Tfr 1 = Matura sempre.

0 = Matura se gg. = 15 o > 15.

2 = Dipende da test maturazione anagr. ditta.

Voci Costo Indicare, per i C.d.C. che costituiscono un costo aziendale, la % di accumulo.

Questo test è utilizzato nell’elaborazione della NOTA CONTABILE e dei COSTI.

Accumulatori liberi/ fissi Sono disponibili 9999 accumulatori da utilizzare liberamente; indicare la

percentuale di accumulo sui C.d.C. che si vogliono accantonare ad importo per gruppi omogenei (ore o giorni).

Per quanto riguarda la decontribuzione è stato creato un accumulatore fisso PRIS

– Premio di risultato; in corrispondenza di questo accumulatore viene richiesto

Tipo calcolo (P)ercentuale

(F)ormula di calcolo

Percentuale Inserire la percentuale di accumulo

Cod.Tabella Inserire il codice Tabella Formula di Calcolo

Codice Indicare il/i codice/i di corpo che si vogliono collegare.

Descrizione Appare in automatico la descrizione del C.d.C. collegato.

Tipo 1=Vengono utilizzate come ore/gg quelle del codice collegato.

2=Viene utilizzato, come input automatico, il dato base del codice collegato. 3=Viene utilizzato, come input automatico, l'importo del codice collegato. 4=Il codice collegato viene richiamato automaticamente nell'input cedolino

Si possono collegare fino a 10 codici di corpo; l'input ore/gg - dato base - importo, è dato in tal caso dalla sommatoria dei codici collegati.

E’ obbligatorio utilizzare il collegamento fra C.d.C. e in particolare le modalità di aggancio 1/2/3 se nella compilazione dei campi Tipo Codice Ore/Giorni o Tipo Codice Dato Base A/B è stato utilizzato il tipo 7

(da C.d.C. collegato).

Collegamento

I C.d.C. possono essere inputati nel Cedolino oltre che da tastiera, anche automaticamente da C.d.C. collegati, da Voci ricorrenti ditta e dipendente; le Ore/GG, il D.B. e l’Importo, dalle diverse fonti appunto esaminate in questo capitolo.

Composizione Paga

Permette la creazione di 99 sommatorie diverse dei venti Elementi retributivi presenti nell’anagrafica dipendente.

Elementi Paga Sono i venti elementi paga gestiti dall’Anagrafica dipendente.

Percentuale Specificare per ogni elemento, in che percentuale concorre alla formazione della sommatoria.

Collegamento

Il codice Composizione Paga è utilizzato nella tabella Costanti calcolo cedolino, ai Test Tipi Paga.

Esenzioni Fiscali

Gestisce le esenzioni previdenziali e fiscali delle Indennità di trasferta.

Codice Esenzione Inserire il numero di codice prescelto (da 1 a 99) che verrà poi richiesto nella

creazione dei codici di corpo relativi alla trasferta.

Massimale Imponibile Sociale Indicare il massimale giornaliero di esenzione previdenziale in Lire e in Euro.

Test Applicazione del Massimale di Esenzione sugli Imponibili sociali

Imponibile 1/12 (S)oggetto ad esenzione (N)on soggetto ad esenzione

Contrassegnare con una S gli imponibili ai quali si deve applicare l'esenzione; tali imponibili rispecchiano quelli presenti nei C.d.C. pag. 2.

Tipo Trattamento Rit. Sociali su Imp. Fiscale

(I)nteramente detratto: le ritenute sociali sulla trasferta sono interamente detratte dall’imponibile IRPeF a prescindere dall'assoggettamento o meno della trasferta ad imposta.

(S)olo parte soggetta: sono detratte dall’imponibile IRPeF solo le ritenute sociali calcolate sulla parte di trasferta assoggettata ad IRPeF.

Massimale Imponibile Fiscale Indicare il massimale giornaliero di esenzione fiscale (es: per trasferte ITALIA

normali Lit. 90.000) in Lire e in Euro.

Test Applicazione del Massimale di Esenzione sugli Imponibili fiscali

Imponibili 1/3 (S)oggetto ad esenzione (N)on soggetto ad esenzione.

Contrassegnare con una S gli imponibili fiscali ai quali si deve applicare l'esenzione; tali imponibili rispecchiano quelli presenti nei C.d.C. pag. 2.

Collegamento

Il codice verrà inserito nel C.d.C. al quale si deve applicare l'esenzione, Test Esenz. Trasf.

Tabella Formula di Calcolo

In questa tabella vengono definiti i tipi di calcolo necessari per la generazione degli accumulatori.

Settore Contributivo Inserire un settore contributivo se si desidera distinguere la formula per Settori Contibutivi

Sottocodice

Qualifica Inserire una qualifica se si desidera distinguere la formula per Qualifiche

Settore Inserire un settore se si desidera distinguere la formula per Settore

Codice Formula Tipo Dato

Tipo – Codice ore/giorni 0 = non interessato

1 = ore/giorni lavorativi 2 = ore/giorni lavorati

3 = ore/giorni retribuiti

4 = ore /giorni da costante generale 5 = ore/giorni da costante ditta

6 = ore/giorni da costante dipendente 8 = ore/giorni da calcolo macro

9 = ore /giorni da causale

Tipo – Codice dato base A 0 = non interessato

1 = automatico (dati mese corr.) 2 = automatico (dati mese prec.) 3 = da premio dipendente

4 = da costante generale 5 = da costante ditta

6 = da costante dipendente 8 = da calcolo macro

9 = da causale

Moltiplicatore / Divisore d.b.A Indicare il moltiplicatore /divisore come segue:

01-09 = il moltiplicatore/divisore è prescelto da uno dei nove presenti in tabella Costanti calcolo Cedolino

11 = il moltiplicatore/divisore è costituito dai giorni mensili presenti nella tabella Costanti Contrattuali

12= come il test precedente, ma per le ore mensili contrattuali. Nel campo di

destra indicare: (M)oltiplicatore (D)ivisore

Tipo – Codice maggiorazione (S)i

(N)o

(A)utomatica (M)acro

Percentuale di maggiorazione Qualora il precedente test sia stato compilato con Si, la procedura richiede la % di maggiorazione. Lasciandola a 0 è possibile indicarla inputando il codice di corpo nel cedolino.

Tipo – Codice dato base B 0 = non interessato

1 = automatico (dati mese corr.) 2 = automatico (dati mese prec.) 3 = da premio dipendente

4 = da costante generale 5 = da costante ditta

6 = da costante dipendente 8 = da calcolo macro

9 = da causale

Moltiplicatore/Divisore d.b. B Come per il moltiplicatore/divisore dato A.

Costanti generali Lire Qualora ai precedenti test Tipo ore/giorni o Tipo dato base A/B sia stato assegnato il valore 4 e 1 o 2 al carattere di destra, la procedura richiede l’importo di tale costante rispettivamente nella 1° (sinistra) o 2° (destra) costante generale in Lire o in Euro.

Costanti generali Euro

Festività Nazionali

Per la gestione del calendario ed elaborazioni malattia, maternità, infortuni.

Data Festività Indicare la data della festività nella forma GG MM.

Descrizione Festività Indicare la descrizione appropriata.

È importante sottolineare che i calcoli relativi alla collocazione della Pasqua vengono effettuati in automatico dalla procedura; quindi non si deve caricare tale festività.

Collegamento

• Gestione malattia

• Cedolino (dati temporali di testata).

• Cedolino (riproporzionamento dati temporali di testata per part-time).

Enti Previdenziali

Classifica gli Enti previdenziali ed assistenziali.

Codice Ente Previdenziale Inserire il codice prescelto. Sigla Ente Previdenziale Indicare la sigla desiderata. Descr. Ente Previdenziale Indicare la descrizione dell’ente.

Codice Ente Principale Questo codice serve per raggruppare, nelle stampe dei tabulati relativi agli enti, i

Codici ente a fasce.

Collegamento

Il codice ente verrà agganciato nella tabella Parametri contributivi, al Test Codice Ente. Con questo collegamento si gestiscono poi i contributi, distinti per ente, nello Sviluppo contributi, nella Nota contabile, nel Database.

L’INPS richiede di versare il contributo dovuto agli enti bilaterali tramite il modello F24 esponendolo in un rigo separato rispetto al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.

A differenza dei contributi di previdenza sociale, quelli dovuti agli enti bilaterali sono soggetti ad un valore minimo, stabilito dalle singole province, che, qualora non raggiunto, permette di far slittare il versamento del contributo al periodo immediatamente successivo. Anche la periodicità di versamento è stabilita da ogni singola provincia.

Causale Alfanumerico di 4 caratteri.

Indicare il codice dell’ente bilaterale (es.EBTU)

Provincia Indicare il codice della provincia.

Confermando questo campo a spazio, la periodicità di versamento e l’importo minimo valgono per tutte le province tranne per quelle espressamente caricate

Periodicità versamento Indicare la periodicità di versamento:

(M)ensile (B)imestrale (T)rimestrale (Q)uadrimestrale (S)emestrale (A)nnuale

Importo minimo Indicare l’importo minimo per il versamento del contributo. Lasciando questo

campo a zero le somme da versare verranno sempre indicate.

Queste informazioni sono da caricare in corrispondenza del codice Ente Previdenziale relativo all’Ente Bilaterale.

Sedi Enti Previdenziali

Gestisce gli estremi anagrafici e territoriali degli enti classificati nella Tabella enti; tali estremi vengono stampati sulle varie denunce e certificazioni mensili e annuali.

Codice Ente Inserire il numero di codice ente classificato nella Tabella enti.

Tipo Sede Definire il tipo di sede dell'ente: (S)tatale (R)egionale (P)rovinciale (Z)onale.

Località Sede

Codice Sede Indicare il Codice Sede assegnato dall’INPS.

• Codice Ente 1-INPS: per ogni provincia utilizzata occorre inserire le sedi (Z)onali con la codifica utilizzata dall’Inps; questo codice viene stampato sui dati anagrafici del Mod. DM10, appena dopo il numero di posizione.

Se le zone per la provincia trattata non esistono, occorre comunque caricare una sede (Z)onale 00; la sede zonale di competenza va poi agganciata agli Enti Previdenziali.

A Tipi Sede Zonali così caricati, vanno obbligatoriamente indicati gli Estremi Sede Ufficio di Competenza della Sede (P)rovinciale; pertanto è meglio, prima di creare le sedi zonali, verificare che esistano le Sedi Provinciali trattate e se non ci sono, inserirle rispettando la codifica Inps.

A loro volta le Sedi (P)rovinciali devono avere l’esatto riferimento alle rispettive Sedi (R)egionali; il riferimento alla sede (S)tatale non è obbligatoria. La verifica/creazione di questa struttura gerarchica è necessaria per avere l’esatta compilazione dei Modelli DM10 - 01/03 M cartacei e su supporto magnetico.

• Codice Ente 2-IRPEF: basta creare la sede (S)tatale, da agganciare direttamente alle Anagrafiche ditte.

• Codice Ente 3-INAIL: vale quanto abbiamo detto per l’ente 1-INPS. La verifica/creazione della struttura gerarchica influenza la compilazione dell’Autoliquidazione INAIL - Mod. 10/SM, e la denuncia nominativa assicurati su moduli cartacei e su supporto magnetico.

Per gli altri Enti non è per il momento necessario inserire alcuna sede.

Descrizione Inserire la descrizione della sede

ESTREMI INDIRIZZO DI RESIDENZA DELL’UFFICIO SEDE DELL’ENTE

Via Numero Comune Sede Cap Indicare l’indirizzo della sede

ESTREMI SEDE UFFICIO DI COMPETENZA

Tipo Sede Propone:

(S)tatale (R)egionale (P)rovinciale (Z)onale

Codice Sede Assegnare, se necessario, un codice sede già inserito nella medesima tabella

Collegamento Il codice verrà agganciato negli Enti previdenziali e fiscali al Test Codice Sede Ente Prev.

Sedi Bancarie

Classifica le sedi di tutte le banche utilizzate sia dalle anagrafiche aziende sia dalle anagrafiche dipendenti. È una tabella generale della Procedura Paghe per cui le banche già utilizzate negli altri moduli risultano già caricate.

Codice Sede Banca Inserire il codice prescelto.

Codice ABI Indicare il codice assegnato dalla banca.

Nome istituto

I Codici vanno inseriti indicando gli 0 (zeri) per riempire gli spazi posizionali dei campi; se ad esempio vogliamo creare la banca n° 10, digiteremo 0010.

Solo i primi 30 crt stampabili sulle deleghe Iva/IRPeF/ ILOR.

Via Numero Civico Località Sede Prov. CAP

Indicare l’indirizzo della banca.

Intestazione delega Compilare se abbinata alla banca vengono stampate le deleghe.

Collegamento

Il codice sede bancaria è da indicare:

• Nelle Banche.

• Negli Estremi pagamento.

La tabella Sedi bancarie e la successiva Dipendenze bancarie, associata alle Banche, pilotano le

Stampe distinte bancarie e Stampa assegni e le Deleghe bancarie IRPeF.

Dipendenze Bancarie

Classifica, nell’ambito di ogni sede bancaria definita nell’omonima tabella precedente, le varie filiali utilizzate sia nelle anagrafiche ditta sia nelle anagrafiche dipendente.

Codice Sede Banca Indicare uno dei codici già codificati nella tabella Sedi bancarie. Codice Filiale Codificare per ogni sede bancaria le diverse filiali.

Il Codice va inserito indicando gli 0 (zeri) per riempire gli spazi posizionali del campo.

Codice ABI E’ proposto in automatico dalla precedente Tab. Sedi.

Codice CAB Indicare il codice appropriato.

DATI FILIALE

Descrizione Indirizzo Numero Civico Località Prov. C.A.P. DATI SEDE VERSAMENTO

Indicare le generalità della filiale.

Sede Versamento Indicare la località.

Prov. C.A.P.

Collegamento

Il codice Dipendenza bancaria è da indicare:

• Nelle Banche ditta.

• Negli Estremi pagamento. Vedi anche tabella precedente.

Tributi Sicilia /Sardegna

Classifica i codici tributo per le Regioni a Statuto Speciale in base al Decreto Ministeriale del 03/03/1993.

Codice tabella Inserire un codice (da A a Z) che identifica la tabella.

Descrizione

Tributo normale Specificare il codice Tributo utilizzato regolarmente (1001, 1002, 1012)

Tributo speciale Inserire il codice Tributo corrispondente (1601, 1602, 1612)

Collegamento Azienda, Dipendente

Parametri Stampa Assegni

Definiscono il formato di stampa degli assegni bancari su mod. continuo.

Codice Banca Indicare uno dei 999 codici già codificati nella tabella Sedi bancarie. Maschera per DATA 1 Indicare il formato della prima data utilizzando la seguente codifica:

GG= giorno

MM= mese in numeri MMM= mese in lettere AA= anno

AAAA= anno per esteso.

Maschera per DATA 2 Come al test precedente, ma per la data 2.

Lung. Max. Imp. Alfanum Indicare la lunghezza massima dell’importo scritto in lettere.

Larg. Assegno Indicare la larghezza dell’assegno espressa in caratteri

COD. Indicare i dati da stampare utilizzando la seguente codifica:

1 =Località

2 = Data maschera 1

3 = Data maschera 2 4 = Imp. in numeri 5 = Imp. in lettere

6 = Beneficiario

7 =Rag. soc. versante

8 = Descr. aggiuntiva 1

9 = Descr. aggiuntiva 2

10 = Descr. aggiuntiva 3

11 = Descr. aggiuntiva 4

Le descrizioni aggiuntive (1-4) sono richieste in esecuzione della Stampa assegni.

Descrizione Automatica.

HT Tabulazione orizzontale: indicare la posizione orizzontale di inizio stampa del codice prescelto.

VT Tabulazione verticale: indicare la posizione verticale di inizio stampa del codice prescelto.

Collegamento In anagrafica dipendente indicare negli Estremi pagamento al Test Tipo Pagamento (A)ssegno bancario, al Test Cod. Banca Ditta il codice della banca a cui è abbinato il formato dell'assegno da stampare.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle Ditta

Gestiscono le codifiche e gli automatismi propri alle aziende.

Contratti

Classifica i C.C.N.L.

Settore Contrattuale Classificareidiversisettori;es.Industria,Commercio,Edilizia,PubblicaAmministrazio

ne,Ecc.

Descrizione

Contratto Collettivo All’interno di ogni Settore Contrattuale, classificare i vari C.C.N.L

Descrizione

Presenza fondi complementari Indicare se per il Ccnl è prevista la presenza di un Fondo Complementare

Validitàcontratto dal.al.. Nella forma GG/MM/AA

Promemoria Variazioni Contrattuali

Se non è mai stato inserito nulla non viene visualizzato.

Per accedervi ed attivarlo premere il tasto funzione Gestione Variazioni Contrattuali.

Collegamento

Il Settore Contrattuale ed il Contratto Collettivo sono da inserire nella Anagrafica azienda ai test omonimi.

Questi fanno parte della chiave di selezione di alcune Tabelle ditta / dipendente.

Infatti indirizzano gli Elementi retributivi sull’Anagrafica, ed i Parametri/Costanti malattia

nell’Input prospetti malattia.

Settori Contributivi

Classifica i Settori Contributivi definiti dall’INPS.

Settore Contributivo Classificare i settori previsti dalla tabella contributiva INPS.

Sottocodice Questo campo è facoltativo; può essere utilizzato per eventuali suddivisioni all’interno del settore

Collegamento

Il Settore Contributivo ed il Sottocodice sono da inserire nella Anagrafica azienda ai test omonimi. Questi fanno parte della chiave di selezione delle Tab. DM10 ed assieme, pilotano l’Elaborazione contributi.

Descrizioni Elementi Retributivi

Definisce le descrizioni degli elementi che compongono la retribuzione del dipendente. Le descrizioni sono stampate, per le voci diverse da zero, nella testata del cedolino paga e sono visualizzate negli Elementi retributivi.

Codice Codice identificativo della tabella.

DescrizioneElementiRetributivi Indicare la descrizione degli elementi retributivi che compongono la retribuzione

di fatto, ossia quelli che verranno stampati nella testata del cedolino.

Collegamento Il codice verrà inserito nella tabella Costanti di calcolo cedolino al Test Codice Tabella Voci Busta.

Sindacati

Gestisce le trattenute sindacali.

Codice Tabella Codice identificativo della tabella.

Indice Riferim. (da 1 a 20) È possibile caricare sino a 20 trattenute sindacali per ogni tabella. Codice Sindacato Campo descrittivo; indicare l’eventuale codifica assegnata dal sindacato Descrizione Indicare la denominazione del sindacato.

La descrizione viene riportata sul cedolino.

Mensilità Identifica il tipo di mensilità alla quale deve essere applicata la trattenuta: (N)ormale: la trattenuta verrà applicata solo alla mensilità ordinaria.

(A)ggiuntiva: come il campo precedente ma relativamente alla mensilità aggiuntiva.

(E)ntrambe: la trattenuta verrà applicata in entrambi i casi.

Numero Indicare il numero totale delle mensilità da assoggettare a trattenuta sindacale.

Tipo Trattenuta (I): la trattenuta è ad importo fisso. (P): la trattenuta è in percentuale

Mese Trattenuta Mese (C)orrente: la trattenuta è calcolata sui dati del mese in elaborazione.

Mese (P)recedente: la trattenuta è calcolata sui dati del mese precedente.

Assenza Mese Preced In mancanza del cedolino del mese precedente:

(N)o trattenuta sindacale. (S)u mese corrente.

%: collegata al tipo trattenuta (P).

MAX: applicabile importo massimo di ritenuta espresso in Lire o in Euro.

Importo Se tipo trattenuta (I) inserire l’importo in Lire e in Euro.

Tipo Imponibile Da compilare solo se nel campo Trattenuta è indicata la lettera P.

In tal caso l'imponibile per il calcolo della trattenuta potrà essere:

(V)entilazione: da scegliere fra i 99 imponibili sociali ventilati dai Parametri Contributivi.

(T)ipo paga: da scegliere fra i 9 presenti sulla tabella Costanti di calcolo cedolino.

(N)etto in busta.

(I)mponibile fiscale: da scegliere fra i quattro presenti sui Codici di corpo. (F)iscale netto: imponibile fiscale-ritenute fiscali.

(M)acro: da data base.

Codice imponibile Collegato al tipo imponibile.

Tipo Conguaglio 0 = non effettua alcun conguaglio in caso di cessazione di rapporto durante l’anno.

1 = Ante assunzione.

2 = Post licenziamento. 3 = Ante e post.

Quota Iscrizione Indicare l’eventuale quota di iscrizione in Lire e in Euro.

Modalità Applic 0 = La quota di iscrizione è trattenuta solo nel mese di assunzione.

Da 1 a 12 = Indicare il mese solare nel quale, annualmente, va trattenuta la

Quota Iscrizione.

Raggruppamento in stampa Indicare, se ci sono più righe di ritenute fiscali, con quale si vuole conglobare.

Collegamento

Il codice tabella sindacati è da indicare nella tabella Costanti calcolo cedolino.

In anagrafica dipendente la tabella sindacati utilizzata è quella agganciata in azienda al Test Costanti Calcolo Cedolino; indicare quindi alla Tabella sindacati al Test Cod. Rif. uno, o più, se si vogliono applicare più trattenute sindacali (max 3), dei venti codici previsti nella tabella.

La ritenuta vera e propria, sia in importo fisso che in percentuale, è da specificare nell'anagrafica del dipendente, insieme al codice del sindacato di iscrizione.

La trattenuta sindacale genera nel cedolino un Parametro fisso.

Costanti Calcolo Cedolino

Raggruppa gli elementi costanti (moltiplicatori/divisori, tipi paga, ecc.) ed alcune tabelle, utilizzati nell’elaborazione del cedolino paga, snellendo così il caricamento dell’Anagrafica ditta.

Codice Indicare il codice identificativo della tabella.

Descrizione

Moltiplicatori/Divisori Ore- giorni

Si possono indicare sino a nove moltiplicatori/divisori da utilizzare nella tabella

Codici di corpo ai Test Moltiplicatore / Divisore Dato Base A e B.

Generalmente il primo è utilizzato come divisore per il calcolo dei ratei di mensilità aggiuntiva per i mensilizzati.

Percentuali Si possono indicare sino a nove percentuali da Utilizzare nella tabella Codici di corpo al Test Tipo - Codice Maggiorazione se questo è impostato ad (A)utomatico.

Con questo test si possono gestire più percentuali di maggiorazioni di contratti diversi, utilizzando un unico Codice di corpo.

Sindacati Indicare il codice Tabella sindacati appropriato.

Descrizione Elementi Retributivi

Arrotondamento Netto in Busta

Indicare il codice tabella Descrizione elementi retributivi appropriato Indicare l'arrotondamento al netto da pagare in Lire e in Euro.

Tabella Mensilità Aggiuntive

Descrizione Indicare la descrizione della mensilità aggiuntiva che verrà stampata sul cedolino.

Mese Emissione Indicare il mese solare di emissione.

Collegamento (M)anuale:idodicesimidapagaresarannodigitatiinInputcedolinoinfasedielaborazion

emensilitàaggiuntiva.

(A)utomatico: le quantità da pagare sono calcolate automaticamente in Input cedolino prelevandoli dalla Situazione analitica ratei a condizione che il C.d.C. utilizzato abbia il Test Tipo Calcolo impostato con il numero corrispondente alla mensilità aggiuntiva da pagare (13 x la 13ma mensilità, ecc.).

Per l’accantonamento mensile dei ratei, vedere la scelta Costanti contrattuali.

Cod. Corpo Indicare il codice di corpo utilizzato per erogare la mensilità aggiuntiva; sarà proposto automaticamente in fase di Input cedolino.

Si possono elaborare per ogni mensilità normale 6 mensilità aggiuntive, per un totale di 18 mensilità complessive.

L’accesso all’Input cedolino è consentito a condizione che sia attivata la mensilità aggiuntiva almeno come descrizione.

Rif (1/20) Sono ammessi max 20 Tipi Paga.

Cod. Indicare il codice Composizione Paga che si vuole agganciare; vedi tabella

Composizione paga. Questo codice, come già detto in precedenza, è utilizzato dai

C.d.C. ai Test Tipo - Codice Dato Base A e B.

Composizione Una volta indicato il precedente Cod., mostra automaticamente la tabella Composizione Paga agganciata, con le descrizioni degli elementi retributivi anch’essi agganciati al precedente Test Cod. Tabella Elementi Retributivi. Ad ogni variazione del Cod. esplode automaticamente la tab. Composizione Paga.

Collegamento La costante di calcolo cedolino viene indicata in Anagrafica azienda al Test Costanti Calcolo Cedolino.

Settori Tipologia Malattia

Serve per individuare, nelle successive tabelle Costanti malattia e Parametri malattia, le diverse applicazioni contrattuali.

Codice Tipologia La codifica è fissa: 1 = Generica

Per tutti i tipi di contratto, esclusi Edili ed Autolinee.

3 = Edilizia

Per la gestione degli Edili, laddove l’integrazione a carico ditta, deve essere calcolata senza applicare il conguaglio con quanto pagato dall’INPS.

6 = Autolinee

Codice Settore Indicare un codice da 1 a 99.

Identifica le eventuali differenziazioni dell’integrazione a carico ditta a livello contrattuale.

Descrizione Indicare la descrizione del contratto collettivo.

Collegamento

I codici Tipologia Malattia e Settori Tipologia Malattia sono da indicare nell’Anagrafica ditta agli omonimi test. Tali codici formano anche la chiave di ricerca delle successive tabelle Costanti malattia, Parametri malattia, Codici di corpo per malattia.

Costanti Malattia

La procedura per il trattamento dei casi di malattia e maternità viene resa operativa mediante l’opportuna parametrizzazione delle presente tabella e della successiva Parametri malattia. Questa tabella raggruppa i Tipi Paga, i divisori, e le altre costanti necessarie per lo sviluppo della retribuzione giornaliera indennizzata dall’INPS, e dall’azienda.

Codice Tipologia Indicare il codice prescelto come dal test omonimo della precedente tabella

Settori tipologia malattia. Non è ammesso il valore 0

Settore Indicare il Codice Settore prescelto come da tabella citata al precedente test.

Qualifica Indicare il codice prescelto come da tabella Qualifiche.

Settore Indicare il codice prescelto come da Test Settore Qualifica della tabella

Qualifiche.

Nei precedenti test, a parte il primo che ha una codifica fissa, è ammesso il valore 0 in quanto la procedura di Input malattia ricerca le relative tabelle per esclusione. Tali test costituiscono la chiave di ricerca della tabella; pertanto, in mancanza del valore, anche su uno solo di essi, viene ricercata la tabella con valore 0. Sarebbe infatti superfluo caricare tante tabelle quante sono i Settori Tipologia Malattia, le Qualifiche, ecc.,

in quanto i trattamenti INPS ed Azienda generalmente differiscono solo per qualifica. Per controllare quali sono le tabelle caricate, utilizzare il Tasto Funzione Help Generale Programma; questo è il caricamento standard:

Cod. Costante Assegnare alla costante un codice da 1 a 99.

Descrizione

Giorni Car. Non Ind. Indicarel’eventuale n° di giornate di carenza per le quali il contratto, (individuato

dal Test Settore Tipologia Malattia) non prevede integrazione a carico azienda.

Int. 3/5 Osp. Ditta (S)i: la riduzione dei 3/5 per il ricovero ospedaliero è posta a carico della ditta.

(N)o: viceversa

Tipo Div. Ditta (O)re (G)iorni

Serve per il trattamento ad Ore o a Giorni dell’integrazione posta a carico della ditta, per i dipendenti mensilizzati.

RATEO INPS - INT. DITTA

Tipo Paga A Indicare, rispettivamente per il Rateo INPS e per l’Integrazione Ditta, uno dei

99 codici classificati nella tabella Composizione paga.

% Indicare la percentuale con cui il Tipo Paga A concorre a formare la base di

calcolo; generalmente 100.

Paga Att. / 1MP/2MP (A)ttuale (P)recedente

(D)ue mesi precedenti

Normalmente per il Rateo INPS si utilizza Precedente, mentre per l’azienda Attuale.

Tipo Paga B

%

Paga Att./1MP/2MP Da utilizzare come il Tipo Paga A. Divisore Orari

Divisore Mensili Per quanto riguarda il Rateo INPS generalmente si indica 25 per gli operai e 30

per gli impiegati.

Per quanto riguarda l’Int. Ditta, se il campo non viene valorizzato, il dato verrà calcolato con le Ore - Giorni Contratto presenti sulla tabella Costanti contrattuali.

Divisore Mensili Carenza Indicare il divisore carenza solo per il commercio, 30.

DATI INPS

Paga Att./ 1MP/2MP (A)ttuale (P)recedente

(D)ue mesi precedenti

Normalmente per il calcolo della retrib. media giorn. a carico dell’INPS viene utilizzata la Precedente.

Tipologia Paga (I)mponibile: imponibile creato dai Codici di corpo con il Test Imponibile

Malattia.

(T)estata: è utilizzata la paga teorica contrattuale presente nella testata cedolino. (A)utomatico: attualmente non gestito.

% Seste Giornate Orari Indicare il coefficiente per il calcolo delle seste giornate per i dipendenti orari.

% Seste Giornate Mensili Normalmente non è utilizzato; infatti il divisore INPS per la retribuzione media

giornaliera è 30 (vedi successivo Test Divisori Mensili).

Divisore Orari

Divisore Mensili Non compilando questi campi, nell’Input malattia i giorni esposti per ricavare la

retribuzione media giornaliera saranno quelli lavorati; viceversa, verrà utilizzato il divisore indicato in questo test.

TEST PER IL CALCOLO DELLE GIORNATE INDENNIZZATE

	Feriali	Sabati	Domeniche	Festività	Fest. Dom.
Ditta orari	SI	NO	NO	NO	NO
Ditta mens.	SI	SI	NO	NO	NO
Istituto	SI	SI	NO	NO	NO

Per gli Orari, i Mensilizzati e l’Istituto, indicare: (S)i : se le giornate sono da indennizzare (N)o : viceversa.

Il programma, automaticamente riconosce se un operaio ha una retribuzione oraria o mensilizzata, e quindi non è necessario impostare una costante per gli operai pagati ad ore ed una per quelli pagati a mese, ma esclusivamente fornire nella costante relativa agli operai tutti i dati necessari per lo sviluppo della pratica di malattia.

Collegamento

Il codice tabella Costanti Malattia è da indicare nella successiva Tabella Malattia all’omonimo test.

Parametri Malattia

Gestisce le fasce di periodo, con le relative percentuali di indennizzo a carico INPS e Ditta, sia per la malattia che per la maternità.

Codice Tipologia Indicare il codice prescelto come da test omonimo della tabella Settori tipologia

malattia.

Non è ammesso il valore 0.

Settore Indicare il Codice Settore prescelto come da tabella Settori tipologia malattia.

Qualifica Indicare il codice prescelto come da tabella Qualifiche

Settore Indicare il codice prescelto come da Test Settore Qualifica della tabella

Qualifiche

Nei precedenti test, a parte il primo che ha una codifica fissa, è ammesso il valore 0 in quanto la procedura di Input malattia ricerca le relative tabelle per esclusione. Tali test costituiscono la chiave di ricerca della tabella; pertanto, in mancanza del valore, anche su uno solo di essi, viene ricercata la tabella con valore 0.

Nelle tabelle standard è caricata una tabella con Settore Tipologia 0 e con % di integrazione a carico ditta

= a 100, poi distinte tabelle per ogni Settore Tipologia con integrazione a carico ditta diversa da 100%.

Tipo Evento Indicare il tipo di evento da trattare:

1 = Insorta durante il rapporto di lavoro.

2 = Astensione obbligatoria per maternità.

3 = Astensione facoltativa dopo il parto.

4 = Insorta durante la sospen. rapp. di lavoro.

5 = Trattamento emodilitico ambulatoriale.

6 = Infortunio emodialitico

7 = Conguaglio infortunio

Anzianità fino a Indicare, espresso in mesi, il periodo di anzianità sul quale agisce la tabella; nel

caso il trattamento di malattia sia differenziato in relazione all’anzianità di servizio; occorre in tal caso impostare una tabella di malattia per ogni fascia di anzianità prevista dai singoli contratti. Il prg. di Input malattia automaticamente sceglierà la fascia di anzianità coerente con il caso di malattia trattato. Se il contratto non prevede fasce di anzianità per il trattamento di malattia, impostare 999, che in ogni caso costituisce il valore massimo per tale campo

Durata Evento Indicare, espresso in giorni, il periodo massimo indennizzabile dalla ditta.

Se sono previste misure diverse di integrazione della malattia a seconda della durata dell'evento stesso, sarà necessario caricare più tabelle.

Il programma automaticamente verificherà quale delle tabelle dovrà essere utilizzata, provvedendo anche ad effettuare il conguaglio della carenza nel caso venga liquidata in misura diversa, a condizione che la malattia superi o meno un determinato numero di giorni.

Codice Costanti Indicare il codice tabella Costanti malattia coerente con il trattamento di malattia

della tabella

Maschera di composizione delle percentuali di integrazione e anticipazione

Sul primo rigo dovranno essere indicati:

• Nella colonna Int. Giorni i giorni di carenza.

• Il Codice di Corpo è agganciato automaticamente dalla successiva tabella Cod. corpo malattia.

• Nella colonna Carico Ditta, la percentuale di carenza a carico azienda. Negli altri campi non dovrà essere esposto alcun dato.

dal secondo rigo.

Il primo rigo agisce esclusivamente per la carenza, e quindi, nel caso di contratti o trattamenti che non prevedono la carenza, il primo rigo dovrà essere lasciato in bianco, iniziando quindi ad esporre i dati

Sui righi successivi si dovranno indicare, distinti per fasce di periodo, sia per la ditta che per l’istituto, i giorni indennizzati e le relative percentuali, tenendo conto che le percentuali a carico dell’istituto sono un "di cui" delle percentuali a carico ditta.

Nell’Input malattia la riduzione dei 2/5 in caso di ricovero ospedaliero, è automaticamente applicata se il dipendente in elaborazione non ha familiari fiscalmente a carico.

Lord. normale – Lord. ricovero (S)i: nel calcolo dell’integrazione a carico ditta, viene applicata la lordizzazione

contributiva.

La % da applicare è ricavata dai Parametri contributivi in base al Test Lord. Malattia

Collegamento La Tabella malattia, associata alla tabella Parametri malattia, pilota l’Input prospetti malattia.

Codici di Corpo per Malattia

Identifica i Codici di corpo da esplodere in Input cedolino. Tipo Evento Carenza

Rec. Carenza Carico ditta Carico istit

Per ogni Tipo Evento previsto nella precedente tabella Parametri malattia indicare i C.d.C. da esplodere nell’Input cedolino relativi a:

Il C.d.C. per Recupero Carenza è utilizzato nel caso, dall’evento di malattia scaturiscano solo Carenza e Malattia c/INPS. Ad es. una malattia iniziata il mercoledì e terminata il sabato: la procedura genera 24 ore di carenza ed 1 giorno a carico INPS; con apposito tasto funzione si può ottenere il Recupero Carenza pari alla giornata pagata dall’INPS (Vedi Input malattia).

Cod. Corpo Quadro D Mod. 01M

Permette l’archiviazione dei dati Quadro D O1/M nel cedolino, e quindi anche nello Storico. È infatti da questo archivio che parte la generazione degli O1/M.

Settimane Retribuzione Ridotta Importo Retribuzione Ridotta SETTIMANE 1 - SETTIMANE 2 -

NUMERO EVENTI - GIORNATE INDENNIZZATE

Malattia/Infort./Maternità – Malattia 88/87 – C.I.G. – Donat. Sangue

Indicare i C.d.C. corrispondenti, definiti nella tabella Codici di corpo

.

Questi C.d.C. devono avere il Test Tipo Input = (F)orfait.

Codice Ventilazione usato per l’imponibile

Indicare la ventilazione Imponibile da utilizzare per il calcolo delle Competenze Correnti e delle Altre Competenze. Generalmente si indica 1, che è la ventilazione assegnata al Contributo INPS o FAP (vedi tabella Parametri Contributivi).

Collegamento Inputando le Pratiche malattia-maternità, vengono generati tutti i dati del Quadro D Mod. O1/M; con questa tabella sono trasferiti nel cedolino sottoforma di C.d.C.

Codici Contratto O1M

Gestisce la codifica INPS assegnata ai vari contratti, da esporre sul mod. 01M.

Codice O1M – Sub Codice O1M - Descrizione

È già precaricata la tabella ufficiale INPS.

Collegamento Il codice O1M va indicato nell’Anagrafica ditta al Test Codice Contratto O1/M; il codice viene poi esposto automaticamente in fase di caricamento dell’Anagrafica dipendente al capitolo Dati INPS e INAIL al test omonimo. È possibile la forzatura individuale.

Selezione Modalità di Stampa

Serve per impostare le modalità di stampa dei tabulati previsti nella procedura PAGHE.

Codice Ditta Richiamare la ditta interessata alla selezione; prevista la possibilità di selezione

per tutte le ditte

Cod. Tabulato: 1 Totali riepilogativi

2 Distinta pagamento

3 Gestione acconti

4 Assegni bancari

5 Prospetto malattia

6 Stampa sindacati

7 Tabulato ferie

8 Dettaglio monetario

9 Distinta per firma

10 Bonifico bancario

11 Assegni familiari

12 Tabulato dipendenti

14 Brogliaccio malattia

17 Tab. SCAU stagionali

20 Foglio presenze

22 Sviluppo contributi

33 Elaborazione Mod. 101

41 Tabulato Ratei

42 Tabulato Costi

50 Non utilizzare

55 Tabulato INAIL

60 Trasmissione dati

80 Tabulato fondo TFR

90 Tabulato allattamento

91 Donatori sangue

99 Stampa ritenute SSN

Num. Progressivo Per ogni tabulato è possibile impostare più selezioni

Descrizione È una descrizione ad uso promemoria per meglio identificare le selezioni

Tipo Stampa Ditta (S)ingola ditta (F)iliali + madre (G)lobale

Tipo Stampa (B)ollato

(P)rova (E)ntrambi

Per i tabulati con il dettaglio dipendenti sono previste:

(A) = Per ordine alfabetico

(C) = Per codice dipendente

(M) = Per matricola

Selezione (A)bilitata

(D)isabilitata

Serve per escludere momentaneamente una selezione già caricata.

Liv. – S/N - Rep Abilita le selezioni dei centri di costo per Livello e Reparto. Con Rep. = 0

vengono selezionati tutti i reparti; con Rep. = Codice Reparto si ottiene la selezione singola. La codifica dei Reparti va eseguita nella omonima tabella

Qualifiche (C)onferma

(M)odifica (E)scludi

Contrassegnare con una S le qualifiche interessate alla selezione

Collegamento

Alla richiesta di ogni stampa viene interrogata questa tabella; sono eseguite in sequenza di Num. Progressivo tutte le stampe Abilitate.

Nel caso per la ditta in elaborazione non sia stata caricata alcuna selezione, la stampa è eseguita generica.

Lavori Eseguiti

Questo archivio serve da promemoria, permette di visualizzare

Media Dip. per Aliquote Inps

Questa scelta permette di gestire con una media di 1 mese , 6 mesi o 1 anno precedenti, quei contratti dell’Industria che variano le aliquote in funzione del numero dei dipendenti occupati. (Es. da 8 –16 dipendenti, da 16 – 50 dipendenti, oltre i 50 dipendenti).

Tipo Tabella (S)ettore Contributivo (T)abella Fiscalizzazione

Codice Tabella Inserire la Tabella Settore Contributivo di appartenenza

Tipo Conteggio Media 1 anno precedente

2 semestre precedente

3 mese in corso

Da numero dipendenti

A numero dipendenti Inserire il numero che delimita l’inizio e la fine della fascia (Es. 16 e 50)

Codice Tabella se inferiore Inserire il nuovo codice se il numero dipendenti risultasse inferiore alla fascia impostata

Codice Tabella se superiore Inserire il nuovo codice se il numero dipendenti risultasse superiore alla fascia impostata.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle Dipendente

Gestiscono le codifiche e gli automatismi comuni ai dipendenti.

Qualifiche

Classifica le Qualifiche e gli eventuali Settori, ovvero i trattamenti particolari (formazione ante e post 30/05/87, part- time, ecc.).

Codice qualifica Da 1 a 9; classificare le qualifiche da gestire

Descrizione

Settore qualifica Classificare per ogni qualifica i particolari trattamenti, solo se sia da specificare

una effettiva sottodistinzione all’interno della qualifica richiesta.

I dipendenti non interessati a tali distinzioni saranno caratterizzati dal codice settore a zero, che comunque non deve essere creato come tabella particolare.

Il Settore Qualifica è utile per differenziare anche particolari trattamenti contributivi tipo nelle scuole materne, o cooperative, dove esistono minimali contributivi diversi a seconda della mansione svolta dal personale. Il Settore Qualifica è stampato nell’apposita casella sulla testata del cedolino

Collegamento

La qualifica ed il settore, sono da indicare nell’Anagrafica dipendente.

La Qualifica assieme al Settore Qualifica, fa spesso parte della chiave di ricerca di molte tabelle.

Per le tabelle qualifiche dipendente e settori qualifiche è opportuno mantenere lo standard fornito per evitare di ricaricare le tabelle concatenate che utilizzano tale campo come codice di accesso; vedi tabelle Minimali Contributivi - Elementi Busta Paga - Codici Inps Dipendente.

Per eventuali nuove codifiche utilizzare dei codici liberi.

Minimali/massimali Contributivi

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro.

Gestisce i minimali / massimali contributivi mensili, orari, giornalieri; le fasce per l’SSN e solidarietà, per i dirigenti, per lo spettacolo.

Settore contributivo

Sottocodic Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Tipi di contratto

Qualifica Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Qualifiche.

Settore Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Qualifiche al test omonimo

Nei precedenti test è ammesso il valore 0 = TUTTI in quanto il prg. di Input cedolino ricerca le relative tabelle minimali per esclusione. Tali test costituiscono la chiave di ricerca della tabella; pertanto, in mancanza del valore, anche su uno solo di essi, viene ricercata la tabella con valore 0.

Sarebbe infatti superfluo caricare tante tabelle Minimali per l’INPS e l’SSN quanti sono i Settori contributivi.

Infatti le tabelle standard, per ciò che riguarda il minimale INPS, sono caricate con 0 = TUTTI per Tipo Contratto, Settore Contratto, Qualifica e Settore Qualifica. È previsto la Funzione Tasti: Help Generale per verificare quali sono le tabelle caricate.

Codice Min./Max

(da 1 a 999) Indicare il codice progressivo di minimale nell’ambito del Settore Contributivo, Qualifica e Settore; tale codice completa la chiave di ricerca del minimale.

Facciamo un esempio: il minimale INPS Dirigenti è diverso da quello di operai ed impiegati. La chiave di ricerca dei due minimali sarà così composta

	Operai / impiegati	Dirigenti
Settore Contributivo	0	0
Sottocodice	0	0
Qualifica	0 *	3 *
Settore	0	0
Codice Min. / Max.	1	1 *

Descrizione

Tipo Mensilità N = solo mensilità normali

A = solo mensilità aggiuntive

E = normale + aggiuntiva

Numero Mensilità Indicare il numero mensilità (da 13 a 18) su cui applicare il minimale.

Tale informazione sarà applicata solamente se verranno utilizzate le mensilità aggiuntive. (Es. input = 14 il minimale verrà utilizzato per le mensilità 13 e 14)

Min. / Max Indicare il minimale giornaliero e orario, o la prima fascia nel caso in cui vengano utilizzati i due campi successivi (vedi ENPALS).

Il minimale orario è utilizzato per i contratti Part-Time; pertanto il criterio di calcolo della quota oraria deve essere (come da disposizioni INPS):

Minimale Giornaliero X 6 : 40

Si indica il massimale nel caso dell’ENPALS

Fascia 2 Indicare il minimale giornaliero e orario per la seconda fascia. (es.: contributi ENPALS)

Fascia 3 Indicare, per i contributi che lo richiedono, l'importo minimo mensile e annuale di applicazione (es. INPDAI 2° F., o fascia dei 3.333.001 per il contributo solidarietà). Gli estremi annuali saranno poi utilizzati in fase di conguaglio, o mensilmente se l’utente a scelto per l’SSN il metodo a contatore, dai Parametri contributivi che saranno creati a tale scopo.

Si veda a tale proposito la tabella Tipologia applicazione minimali / massimali Massimale Applicazione Indicare per i contributi che lo richiedono l'importo massimo mensile e annuale di

applicazione (es.: INPDAI, o fascia dei 3.333.000 per il contributo S.S.N.). Per gli estremi annuali, idem come sopra.

Collegamento

Il Codice Minimale, testando il Settore Contributivo, Sottocodice, Qualifica, Settore, è agganciato dalla successiva tabella Parametri contributivi al Test Cod. Min. / Max.

Parametri Contributivi

Gestisce i contributi a carico del dipendente, mensili e di conguaglio annuale od infraannuale, nelle varie forme applicative, in percentuale su imponibile totale od a fasce, ad importo fisso mensile o giornaliero.

Codice Parametro - Descrizione Classificare i contributi a carico dipendente distinti per aliquota. Indicare la descrizione che verrà stampata sul listino paga.

Note : inserire una descrizione per un massimo di 60 caratteri.

Tipo Stampa Predisporre la modalità di stampa dei contributi:

(S)tampa: stampa il parametro sia sul cedolino che sui totali riepilogativi.

(N)o stampa: non stampa in nessun caso. Il parametro viene solo memorizzato e visualizzato (è utile per inviare al DM10 parametri che non applichino un

contributo a carico del dipendente, ma che servano solo per generare imponibili sui quali applicare contributi a carico della ditta (vedi Tabelle DM10).

(T)otali: stampa solo sui fogli paga riepilogativi

Figurativo Indicare :

(S)i

(N)o

Tipo Mensilità Indicare il tipo di mensilità di validità:

(N)ormale il par. viene applicato solo sulle mensilità ordinarie. (A)ggiuntiva il par. viene applicato solo sulle mensilità aggiuntive. (E)ntrambe il par. viene applicato su tutte le mensilità. (L)iquidazione (Da Attivare)

(C)onguaglio. il par. viene applicato solo in fase di conguaglio.

Tipo Conguaglio Si può accedere al test solo se il precedente Tipo Mensilità è = a Conguaglio.

(A)nnuale: il Parametro contributivo di conguaglio viene applicato nell'Input cedolino se il Test Conguaglio è Si, oppure Solo Previdenziale, oppure è stato inputato nel cedolino il C.d.C. 331 Cessazione Dipendente.

Il Minimale - Massimale di applicazione usato è quello Annuale (Vedi precedente tabella Minimali Contributivi).

(m)ensile: idem come per il Test (A)nnuale, con la differenza che il Minimale - Massimale di applicazione Annuale viene diviso per il Nr. Mensilità indicate nel successivo Test Div. Min. Max. e moltiplicato per il N° Mesi Retribuiti risultanti dallo Storico cedolini.

(g)iornaliero: idem come per il precedente Test (m)ensile, con la differenza che, anziché i Mesi Retribuiti, sono utilizzati i Giorni Lavorati.

(M)ens. rapportato: il test ha la stessa funzione del precedente (m)ensile; con la differenza che l’imponibile su cui si applica il contributo, è ricavato dalla sommatoria del Parametro contributivo relativo a tutto l’anno solare, o più anni se i successivi Test Data Inizio - Data Fine riguardano più anni, suddiviso per il numero di mesi elaborati nell’anno, o più, e moltiplicato per il numero di mesi presenti fra le date di Inizio - Fine.

Si ottiene in pratica un, imponibile mediato; tale criterio di calcolo è stato utilizzato per i conguagli INPDAI del luglio '92.

(G)ior. rapportato: idem come sopra, ma relativamente ai giorni lavorati

La gestione dei contributi SSN e SOLID. con il metodo a Contatore non ha nulla a che vedere con questo test; la scelta di operare con tale metodo viene fatta sull’Anagrafica ditta; in tal caso a tutti i Parametri contributivi mensili che utilizzano un Minimale definito annuale nella tabella Tipologia cong. sociale verranno applicate mensilmente le fasce Minimale / Massimale Applicazione annuali, sulla progressione

degli imponibili da gennaio al mese in elaborazione.

Appl. Conguaglio 0 = Anno corrente

1 = Anno precedente

Periodo conguaglio

MM/AAAA Si accede al test solo se il precedente è = 1; in tal caso specificare il mese ed anno solare relativamente al cedolino in cui deve essere conteggiato il conguaglio.

È generalmente utilizzato per i conguagli retroattivi; vedi INPDAI luglio '92

Numero mensilità * Per i parametri di Conguaglio il test non è richiesto .

Indicare il numero di mensilità sulle quali applicare il parametro. (da 1 a 18).

Divisore Minimale Massimale * Test richiesto solo per i param. di conguaglio.

Indicare, per il precedente Test Tipo Conguaglio = a: (M)ens. rapportato: il n° di mesi da 1 a 12

(m)ensile: il n° di mesi da 1 a 12

(G)ior. rapportato: il n° di giorni da 1 a 999 (g)iornaliero: il n° di giorni da 1 a 999

Da applicare come Divisore dei Minimale - Massimale di Applicazione Annuale di cui:

Tipo calcolo 0 = % su imponibile.

Esegue la % sull’imponibile generato dai C.d.C. ed indicato al successivo Test

Cost. Imponib; se tale imponibile è inferiore al Minimale, questo sostituisce l’imponibile.

1 = % tra minimale - massimale di applicazione mensile o annuale.

Come sopra ma l’imponibile minimo è quello indicato dall’estremo inferiore di applicazione e l’imponibile massimo dall’estremo superiore di applicazione della precedente tabella Minimali agganciata.

2 = costante dipendente per %.

3 = costante dipendente per gg retribuiti per %.

4 = costante dipendente per ore lavorate per %.

Per le Costanti dipendente vedi scelta Anagrafica dipendente.

5 = minimale giornaliero per gg. retrib. per %.

6 = minimale orario per ore lavorate per %.

7 = minimale giornaliero a fasce per gg. retrib. per %.

8 = quota fissa.

9 Quota fissa per settimane

10 Percentuale su tipo paga

11 Retribuzione Utile T.F.R.

12 Accantonamento mensile T.F.R.

13 T.F.R. netto ( Accant.mese - fpld )

14 = Minimale orario * Ore retribuite * Percentuale 15 = massimale giornaliero per gg retribuiti per %. 16 = massimale orario per ore lavorate per %.

17 = massimale a fasce per giorni retribuiti per %

18 Quota fissa per % part-time

19 Quota fissa per % part-time x gg fisc./sgravi

20 Percentuale su imponibile mese

*21 Percentuale su imponibile progressivo 23 = Quota fissa * Ore Lavorate

24 = Quota fissa * Ore Retribuite

30 Percentuale su contributo dipendente mese

*31 Percentuale su contributo dip. progressivo

40 Percentuale su contributo ditta mese

*41 Percentuale su contributo ditta progressivo

50 Calcolo da Macro

* Consentono di effettuare il calcolo contributo sul progressivo dell’imponibile relativo al periodo di applicazione; in questi casi, viene richiesto il campo Considera Mese che definisce se la totalizzazione dell’imponibile deve considerare o non considerare il mese in corso di elaborazione. Pertanto, indicando in corrispondenza del campo Considera Mese, indicando il valore 0-Si il mese in corso sarà considerato mentre indicando 1-No il mese in corso non sarà considerato; in questo caso l’inizio della totalizzazione partirà da un mese indietro.

Cost. Imponib Se il precedente test è = 0 (percentuale su imponibile), indicare uno dei dodici imponibili definiti nei Codici di corpo.

Se il precedente test è = 2, 3, 4 indicare una delle 7 Costanti dipendente

Codice Ente Indicare uno dei codici classificati nella Tabella enti.

È importante assegnare a ciascun parametro utilizzato il codice opportuno di riferimento all'Ente, in modo che il prospetto di Sviluppo contributi e la Nota contabile vengano corretti.

Data inizio – Data termine Si utilizzano per il calcolo di conguagli infrannuali (vedi INPDAI '92); diversamente le tabelle standard hanno indicato 1/01/92 - 31/12/99.

Arr. Input Lire Indicare l’arrotondamento desiderato in Lire prima dell’ingresso del dato nel controllo Minimale

Arr. Input Euro Come sopra con l’arrotondamento espresso in Euro

Arr. Output Lire Indicare l’arrotondamento desiderato in Lire da applicare a fine calcolo

Arr. Output Euro Come sopra con l’arrotondamento espresso in Euro

Cod. Min/ Max Indicare uno dei 999 codici già codificati nella tabella Minimali contributivi Percentuale Dipendente: indicare la percentuale contributiva a carico del dipendente..

Ditta: indicare la percentuale a carico della ditta diversa da quella dovuta all’INPS, che si gestisce con apposite Tabelle DM10; il test serve per la gestione di contributi che non sono da stampare sul DM10 ma che devono essere riportati, tra i versamenti da effettuare, nel tabulato Sviluppo contributi e Nota contabile.

Arrotond. Ctr. Euro È possibile impostare i seguenti valori:

(C)entesimo (valore di default assegnato dalle procedure di conversione) (D)ecimo

(E)uro

Quota fissa Lire Dipendente: indicare l’importo in Lire a carico del dipendente.

Ditta: indicare l’importo in Lire a carico della Ditta diverso da quello dovuto all’Inps , che si gestisce con apposite Tabelle DM10.

Quota fissa Euro Come sopra utilizzando importi in Euro

Fascia 2 Come al test precedente per i contributi con due fasce di applicazione (es: ENPALS)

Fascia 3 Come al test precedente per i contributi con tre fasce di applicazione.

Parametro Indicare il, o i, Parametri Contributivi Base su cui va calcolato il conguaglio

Detraz. d’imposta Indicare la percentuale, generalmente 100%, di detrazione dall’imp. fiscale della ritenuta in questione

Rit. Soc. Arr. AA.PP Indicare in che percentuale il contributo, in presenza di Imponibile arr. aa.pp.

definito nei C.d.C., costituisce la ritenuta in oggetto

Rit. Soc. Trasferta Come al test precedente, per la trasferta

Rit. Soc. Preavviso Come al test precedente, per il preavviso

Rit. Soc. 770 Indicare in che percentuale il contributo forma il totale ritenute sociali (mod. 101 - 770).

Lord. Malattia (S)i: la % contributiva concorre alla lordizzazione del Trattamento Malattia a Carico dell’INPS per la determinazione dell’integrazione a Carico dell’azienda; vedi Input prosp. malattia.

(N)o: la % non concorre

Tot. Rit. Soc (S)i sommatoria ritenute sociali stampata sul cedolino. (N)o sommatoria ritenute sociali cedolino.

Classificare gli imponibili da utilizzare nella tabella Righi DM10

Ventilazione DM10 (1/99) Questi imponibili sono il risultato dell’applicazione minimali, massimali, fasce, sui dodici Imponibili Sociali creati nella tabella Codici di corpo.

La ventilazione per il DM10 è da intendere come un indirizzo al quale va inviato il dato in questione per essere trovato dal programma di elaborazione contributi; è quindi chiara la necessità di una perfetta corrispondenza fra l'indirizzo assegnato al dato dal Parametro contributivo e quello che il DM10 si aspetta di ricevere tramite il Test Codice Ventilazione presente nella tabella Righi DM10

Competenze correnti O1/M (S)i

(N)o

Contrib. Fondo Definisce se i contributi c/dipendente e/o c/ditta rientrano nel controllo del massimale di deducibilità; in questo campo sono ammessi i seguenti valori:

(N)o

(P)revidenza Complementare (A)ssistenza sanitaria

(C)ontributi di previdenza complementare non considerato ai fini della deducibilità

TFR Fondo Comp. Questo flag è utilizzato per individuare il valore del TFR versato al Fondo; in questo campo sono ammessi i seguenti valori:

(N)o

(S)i

COLLEGAMENTO Il cod. parametro chiusura è richiesto nella successiva tabella Raggruppamento

parametri contributivi e sulla Anagrafica del dipendente, ai Test:

• Parametro Contr. legge 297/82.

• Parametri Contrib. Aggiuntivi.

Raggruppamento Parametri Contributivi

Raggruppa i vari Parametri contributivi, da applicare nel cedolino paga, sotto un unico codice; ha pertanto lo scopo di snellire il caricamento del dipendente.

Codice Raggruppare i Parametri contributivi, definiti nella precedente tabella 3, secondo le necessità

Codice identificativo tabella Descrizione

Tabella parametri contributivi Indicare, nei trenta campi disponibili, i codici Parametri contributivi, definiti

nella precedente tabella 3, che si vogliono raggruppare.

Posizionando il cursore su uno dei trenta campi, nell'apposito riquadro sulla destra del video, è indicata automaticamente la descrizione del parametro stesso

Il parametro n° 30 è obbligatorio; qui si aggancia il Cod. parametro figurativo per INAIL, utile per

memorizzare l’imponibile da utilizzare nell’autoliquidazione. Il parametro va indicato anche per il

personale non soggetto a INAIL; sarà poi il Test Anagrafico Perc. Assoggettamento contenuto nei Dati INPS - INAIL

che gestirà l’autoliquidazione.

Si devono specificare tutti i parametri, anche quelli che a solo livello figurativo devono essere immessi sul cedolino del dipendente al solo scopo di inviare imponibili al DM10, e che perciò riportino a zero la percentuale a carico del lavoratore; se ad esempio nel DM10 non si presentasse il Contributo di Malattia P300, la prima cosa da controllare sarebbe il raggruppamento parametri dei dipendenti sui quali imponibili la

ditta è soggetta a tale tipo di contribuzione.

Collegamento Il cod. raggruppamento parametri è da indicare nell’Anagrafica dipendente - Test condizioni al Test Raggr. Parametri Contributivi.

Elementi retributivi

Selezionare la tabella interessata a seconda che vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce le tabelle retributive contrattuali; si possono indicare un massimo di venti elementi.

Sett. Contr Indicare il Settore Contrattuale prescelto, come già definito nella tabella

Contratti

Contr. Coll. Indicare il C.C.N.L. come già definito nella tabella di cui al punto precedente

Qualifica Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Qualifiche Settore qualifica Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente

Livello Classificare i livelli previsti nel CCNL del settore

Per i precedenti test, in particolare la qualifica ed il settore di qualifica, è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Tabella (vedi Help Funzione Tasti).

Importo minimo contrattuale Indicare il valore Mensile del contratto selezionato

Elem. 02 / 20 Indicare i valori Mensili degli altri elementi retributivi, a carattere collettivo,

secondo quanto definito nella precedente tabella Descrizioni Elementi Retributivi .

Consigliamo di inserire la contingenza come secondo elemento e gli scatti anzianità come terzo (per omogeneità; la codifica è libera in ogni caso).

Perc. (%) Indicare la percentuale di calcolo desiderata. Serve per calcolare un elemento paga in percentuale su altri elementi; indicando una percentuale passiamo al test successivo

Compos E qui dichiariamo il codice tabella Composizione paga da utilizzare. L’importo

calcolato è ovviamente visibile solo sull’Anag. dipendente negli Elementi retributivi in quanto la Composizione paga può includere anche elementi a carattere individuale

Test (S)i= rientra nel ricalcolo della contingenza (N)o= non rientra nel ricalcolo

Posizione Contingenza Indicare quale dei venti elementi retributivi è stato assegnato alla contingenza

Quota Cong. T.F.R Indicare la quota mensile congelata del minimo contrattuale industria

metalmeccanica (costituisce un di cui del minimo contrattuale).

Gli Elementi retributivi sono rapportati automaticamente a valore orario se al Test (sempre sull’anag. dip) Tipo Retribuzione viene indicato O; il divisore applicato è quello indicato nella tabella Costanti contrattuali al Test Ore Mensili.

Collegamento

Gli elementi caricati in questa tabella sono riproposti automaticamente negli Elementi retributivi

interrogando i test:

• Settore qualifica - Categoria / livello presenti nei Codici collegamento tabelle.

• Settore Contrattuale - Contratto Collettivo presenti nell’Anagrafica ditta. Le tabelle standard precaricate sono desunte da INDICITALIA.

Casistica

• In casi particolari può essere necessario poter intervenire Manualmente negli Elementi retributivi del dipendente anche sul Minimo Contrattale e sulla Contingenza; in tal caso occorre predisporre con, Attenzione, una tabella, per quello Specifico Livello o Settore Qualifica, con tutti gli elementi retributivi a zero.

Precisiamo con Attenzione, perché il caricamento di una tabella a zero con una selezione più alta delle già esistenti, ma senza uno specifico livello o settore utilizzato solo per la condizione in causa, potrebbe inibire gli Elementi retributivi di altri dipendenti.

• Part - time

Per i lavoratori part - time va utilizzata la stessa tabella retributiva dei lavoratori a tempo pieno.

Nel caso di Part - time mensilizzato, negli Elementi retributivi dipendente è visualizzata la retribuzione contrattuale intera; esiste tasto funzione che permette di visualizzare gli elementi riproporzionati in base alla percentuale p/time; il riproporzionamento della retribuzione giornaliera avviene durante l’Input cedolino rapportando le ore della tabella Costanti part-time alle ore della tabella Costanti contrattuali agganciate dalla Anag. Dipendente agli omonimi test.

• Apprendisti

Anche per gli apprendisti la Tabella Elementi retributivi di riferimento deve essere quella Intera; sarà la tabella

Riproporz. elementi paga a riproporzionare, sempre in fase di Input cedolino, la retribuzione oraria.

Riproporzionamento Elementi Retributivi

Permette di caricare un’unica tabella Elementi Busta Paga anche per quelle qualifiche che riproporzionano la retribuzione in base all’anzianità lavorativa (apprendisti), oppure se si vogliono avere in testata cedolino gli elementi rapportati alle effettive ore lavorative dei dipendenti (insegnanti).

Codice Codice identificativo della tabella

Descrizione

Fino a mesi Indicare, nell’ambito dello stesso codice, espressa in mesi, la soglia massima di applicazione del riproporzionamento

Elem. paga perc Per ognuno dei venti Elementi retributivi presenti nella Anagrafica dipendente,

indicare la percentuale di riproporzionamento; per quelli da non riproporzionare lasciare 100%

Collegamento

Il codice è da indicare nei Codici riferimento tabelle al Test Riproporz. Elementi.

Come già detto commentando la tabella Elementi retributivi, gli importi visualizzati sull’anagrafica dipendente, sono riproporzionati in Input cedolino.

Costanti Contrattuali

Raggruppa i dati caratteristici dei C.C.N.L.: le ore/giorni mensili, gli accantonamenti per T.F.R., Ferie - Festività - Permessi, i ratei di Mensilità aggiuntiva.

Codice Cost. Contratt. Classificare le costanti per i diversi C.C.N.L

Descrizione

Dati contrattuali I seguenti dati sono utilizzati per il calcolo delle Ore/GG Integrazione

Malattia/Ditta, per i Riproporzionamenti Part-Time, per il calcolo della

Retribuzione Oraria

Giorni mensili Indicare il n° giorni mese come da C.C.N.L

Giorni settimana Indicare il n° giorni settimana lavorativi.

Ore mensili Indicare il n° ore mese come da C.C.N.L.

Ore settimana Indicare il n° ore settimane lavorative

TEST MATURAZIONE ASSUNTI/LICENZIATI

Accantonamento T.F.R. Riduzioni – Detrazioni fisali

Per i tre test, indicare uno dei seguenti codici:

0 = Matura sempre.

1 = Matura se gg. = o > di 15.

2 = Matura se gg. > 15.

3 = Matura se mese intero

Il controllo avviene durante l’Input cedolino

Questa videata gestisce l’accredito delle Ferie - Festività - Permessi; l’accredito viene eseguito durante l’Input cedolino ed accantonato nell’archivio Storico cedolini.

Nel caso venga scelto l’accredito mensile per dodicesimi, nello Storico troveremo comunque su ogni mese il valore intero (es. per le ferie 22 o 26) in quanto, per evitare di avere decimali sulle maturate a fine anno, la divisione per 12 avviene sul totale dei maturati mensili e non sul singolo mese.

Per la situazione pregressa, e ad una specifica data, si vedano le scelte Dati annuali / Gestione F.F.P. e Ratei. DA A FERIE FESTIVITÀ PERMESSI

Spettanti 1a fascia Indicare l’ampiezza della fascia espressa in mesi di anzianità lavorativa; le Ferie,

Festività e Permessi annui spettanti espresse in Ore o Giorni.

Si dovrà fare attenzione, nell’Input cedolino, ad usare dei C.d.C. che lavorino ad Ore, se le spettanti sono espresse in Ore, oppure a Giorni se viceversa.

Per i dipendenti Part-time, il valore viene riproporzionato automaticamente sulla base delle Ore Mensili Contrattuali e le Ore Mensili Part-Time (vedi successiva tabella Costanti part-time)

Spettanti 2a fascia Come al test precedente, relativamente alla 2a fascia Spettanti 3a fascia Come al test precedente, relativamente alla 3a fascia Spettanti 4a fascia Come al test precedente, relativamente alla 4a fascia

Divisore mensile/annuale calcolo

Indicare il divisore utile per l’incremento mensile/annuale delle ferie, permessi, festività.

Se si desidera l’incremento mensile, il divisore da indicare è 12; se si desidera l’annuale il divisore è 1

Periodicità di incremento Il dato è ricavato automaticamente: se il precedente test è 12, la Periodicità è 1, e

viceversa

Mese di partenza incremento Indicare il mese numerico di inizio incremento.

L’incremento avviene durante l’Input cedolino

Tipo trattamento Ore Giorni

Maturazione assunti / licenziati Indicare uno dei seguenti codici:

0 = Matura sempre.

1 = Matura se gg. = o > di 15.

2 = Matura se gg. > 15.

3 = Matura se mese intero.

4 = Matura in proporzione a gg retr.

5 = Matura con cumulo dei gg frazioni mese Il controllo avviene durante l’Input cedolino

nel caso in cui venga selezionato il codice 5 – Matura con cumulo dei giorni frazioni mese, verranno chiesti i seguenti campi:

GG. di calendario per un rateo	Indicare il numero dei giorni di un rateo mensile (es. 26 per Comparto Alberghi e Campeggi, 30 per Pubblici Esercizi)
Cumulo gg. frazioni di mese	Si/No Indicare Si se si desidera effettuare il cumulo delle frazioni di mese che considerate singolarmente non hanno generato nessun rateo. Si precisa che si intendono frazione di mese anche le mensilità in cui vi sono delle sospensioni senza maturazione dei ratei di FFP e Mens.Agg.ve (es. Aspettativa senza retribuzione)

Questa videata gestisce l’accredito dei Ratei di Mensilità Aggiuntiva; l’accredito viene eseguito durante l’Input Cedolino ed accantonato nell’archivio Storico cedolini.

Nello Storico troveremo comunque su ogni mese il valore intero; se ad es. scegliamo l’accantonamento per 12mi, avremo su ogni mese 12, in quanto, per evitare di avere decimali sui maturati finali, la divisione per 12 avviene sul totale dei maturati mensili e non sul singolo mese.

Per la situazione pregressa, e ad una specifica data, si vedano le scelte Dati annuali / Gestione F.F.P. e Ratei.

Dai ratei accantonati nello Storico, si possono generare le elaborazioni automatiche delle mensilità aggiuntive, impostando appositi C.d.C. con Tipo Calcolo = da 13 a 18, secondo la mensilità da generare.

I C.d.C. devono poi essere indicati nella tabella Costanti di calcolo cedolini con il Collegamento impostato ad (A)utomatico.

Qualora non esista ancora lo Storico cedolino del Mese Emissione (indicato nella tabella Costanti di calcolo cedolino, la procedura anticipa l’accantonamento del mese mancante, con il valore teorico secondo quanto dichiarato al successivo Test Cod. Accantonamento.

Nr. Mensilità Indicare il Nr. mensilità da corrispondere (max 18). 13a - 18a Mensilità

Per ogni mensilità, alle quali avremo accesso solo sul Nr. Mensilità dichiarate al precedente test, compilare i seguenti test:

• Mese

Indicare il mese di partenza incremento; normalmente per la 13ma è 1, e per la 14ma 7.

• Matur.

Indicare uno dei seguenti codici:

0 = Matura sempre.

1 = Matura se gg. = o > di 15.

2 = Matura se gg. > 15.

3 = Matura se mese intero.

Verranno applicati agli assunti ed ai cessati del mese elaborato.

DIPENDENTI ORARI

Cod Indicare il tipo di accantonamento desiderato:

1 = Dodicesimi.

2 = Ore contratto.

3 = Giorni contratto.

4 = Ore retribuite cedolino.

5 = Ore lavorate cedolino.

6 = Giorni retribuiti cedolino.

7 = Giorni lavorativi cedolino.

8 = Da costante contrattuale ratei

Per i dipendenti Part-time, il valore viene riproporzionato automaticamente sulla base delle Ore Mensili Contrattuali e le Ore Mensili Part-Time (vedi successiva tabella Costanti part-time ad eccezione dei Cod. 4, 5, 6 e 7.

Se durante l'anno viene modificato il tipo di accantonamento, occorre per i mesi pregressi, intervenire manualmente sullo Storico cedolino in modifica dei dati accantonati, tramite la scelta Gestione

F.F.P. e Ratei

Costante A questo test abbiamo accesso soltanto se il precedente è = 8. Serve ad es. per quei contratti che prevedono 200 ore di 14ma mens

DIPENDENTI MENSILI

Cod. Costante Idem come per i Dipendenti Orari

Costanti Part-Time

Raggruppa i dati contrattuali standard dei contratti di lavoro part-time, tipo ore retribuite mensili, orarie, giornaliere, ecc.

Codice costante part-time Codificare le costanti per i diversi tipi di contratti part-time.

Descrizione

Giorni mese dipendente Indicare il numero di giornate retribuite part-time

Ore mensili dipendente Indicare il numero di ore retribuite part-time

Ore settimanali dipendente Indicare il numero di ore settimanali lavorative part-time

Ore giorno Indicare, dettagliate per il singolo giorno della settimana, le ore retribuite

Collegamento

Il codice costante part-time è da indicare nel Test condizioni al Test Cod. Tab. Part-Time Orario Ridotto.

A questa tabella fanno riferimento il riproporzionamento:

• Della retribuzione giornaliera per i Part-Time mensilizzati nell’Input cedolino.

• Della riduzione T.F.R., accantonata mensilmente, visibile nello Storico cedolini.

• Dell’accredito Ferie/festività/permessi e ratei in Input cedolino.

• Della retr. utile x il calcolo dei ratei di mens. aggiuntive ed integrazione a carico azienda, nell’Input prospetti malattia.

Scatti Anzianità

Gestisce la dinamica di calcolo degli aumenti periodici di anzianità previsti dai vari C.C.N.L.

Codice Scatto Codice identificativo tabella

Descrizione Scatto

Periodicità Indicare il n° di mesi occorrente per maturare lo scatto.

Scatti Indicare il numero max di scatti maturabili

Voce Paga Indicare in quale dei venti Elementi retributivi deve essere riportato il calcolo degli scatti

Tipo Paga (0/9) Indicare uno dei nove tipi paga già definiti nella tabella Costanti di calcolo

cedolino utile per il calcolo dello importo scatto. (Indicare solo se lo scatto matura m%)

Riproporz (S)i: cambiando in Anagrafica dipendente il codice Scatti Anzianità, a seguito di passaggio di qualifica o livello, gli Scatti Acquisiti vengono riproporzionati. Facendo l’operazione, nei Codici collegamento tabelle, appare la videata che mostra il calcolo del riproporzionamento.

Rivalutazione (S)i: al variare degli elementi paga che compongono il tipo paga utilizzato, gli

scatti sono ricalcolati.

(N)o: al variare, non sono ricalcolati

Numero Scatto Compilato il 1° scatto, si procederà con il seguente test.

Caricamento Automatico Scatti (S)i / (N)o

Con la risposta affermativa sono compilati tanti scatti, eguali al primo, quanti sono gli scatti indicati al precedente omonimo test e mostra un help.

Tipo Importo I:Importo fisso

P:Percentuale

Importo Lire Se al test precedente è indicato I, digitare l’importo dello scatto in Lire; se è

indicato P, digitare la percentuale.

Importo Euro Come sopra digitando l’importo in Euro

Collegamento

Il codice tabella scatti è da indicare nei Codici collegamento tabelle al Test Scatti Anzianità.

Gli scatti di anzianità sono automaticamente movimentati dal programma di Input cedolino; se la Data Prossimo Scatto è uguale al Mese / Anno in elaborazione, la data, gli Scatti Acquisiti e l’Importo Scatto presenti sull‘Anagrafica dipendente sono aggiornati. Pertanto non è richiesta alcuna operazione preventiva al cedolino. È prevista una stampa Tabulato scatti anzianità ad uso controllo.

Parametri Anzianità T.F.R.

Gestisce il riproporzionamento a scaglioni dell’accantonamento TFR.

Da notare che attualmente è necessaria la presenza di un unica tabella che moltiplichi e divida l'accantonato per 1, essendo decadute le vecchie modalità di accantonamento in base all'anzianità del dipendente (Es. 00/173 etc.).

Codice Parametro Anzianità Codificare i diversi tipi di accantonamento TFR

Descrizione

Detrazione annua Inserire il valore della detrazione d’imposta sulle ritenute calcolate sui trattamenti

di fine rapporto in Lire e in Euro

Divisore Indicare il divisore previsto dal CCNL.

Scaglioni Sono previsti 6 scaglioni

Anni Indicare per ogni scaglione il nr. massimo di mesi di anzianità in progressione

Riproporzionamento Indicare per ogni scaglione il moltiplicatore come previsto dai CCNL

Ente Fondo Complementare E’ il codice dell’Ente Fondo Complementare (es. Cometa), precedentemente

creato nella tabella Enti Previdenziali

Limite di versamento Definisce la modalità di trattamento del contributo c/dipendente e c/ditta da

versare al fondo complementare in caso di superamento del massimale di deducibilità; in questo campo sono ammessi i seguenti valori:

(N)on versare oltre la deducibilità (V)ersare oltre la deducibilità

Le procedure di conversione hanno provveduto a valorizzare in questo campo il flag (V)ersare oltre la deducibilità

Massimale di deducibilità. In questo campo occorre specificare il valore del contributo massimo deducibile;

il valore stabilito è di 5.164,57 Euro (10.000.000 Lire). Lasciando questo valore a zero il calcolo della deducibilità risulterà disattivato.

Codice Sono previsti 5 parametri contributivi per il calcolo del contributo destinato al fondo

Descrizione

Collegamento Il codice parametro anzianità è da indicare nei Codici collegamento tabelle al Test Parametri Anzianità.

L’accesso ai dati calcolati è consentito nello Storico cedolini.

Tipologia Applicazione Minimali/Massimali

Permette l’applicazione delle fasce di contribuzione minime / massime con il metodo a Contatore, oppure ne permette l’esclusione dall’applicazione sul singolo dipendente.

Codice Il codice serve per raggruppare il trattamento da applicare alle tabelle Minimali / massimali contributivi.

Descrizione

Minimale Indicare il Codice min./max., come da codifica tabella Minimali / Massimali Contributivi.

Tipo applicazione (M)ensile: il Minimale / Massimale Applicazione, di cui alla tabella Minimali /

Massimali contributivi, è applicato in forma mensile.

Per il conteggio delle Fasce Min. Max. vengono sommati tutti i cedolini presenti nel periodo contributivo; es. 13ma mensilità + dicembre; pertanto nel caso dei contributi sanitari, sono applicati mensilmente l’1% di S.S.N. sino a 3.333.000, e lo 0,80% di Solidarietà sino agli 12.500.000.

(A)nnuale: il Minimale / Massimale Applicazione, di cui alla tabella Minimali

/Massimali contributivi, è applicato in forma annua; è il cosiddetto Metodo a Contatore. Nel caso dei contributi sanitari, sono applicati mensilmente l’1% di S.S.N. sino al raggiungimento dei 40.000.000 in progressione annua, e lo 0,80% di Solidarietà sino ai 150.000.000.

(E)scludi minimale/massimale: se il Minimale Applicazione = 0, il Massimale Applicazione è elevato a 999.999.999; se il Minimale Applicazione > 0, il Massimale Applicazione è parificato al valore dello stesso Minimale Applicazione, cosicché il parametro contributivo trattato è annullato. Nel caso dei contributi sanitari è applicato mensilmente l’1% di S.S.N. su tutto l’imponibile; lo 0,80% di Solidarietà è annullato.

Collegamento

Il Codice è richiesto sia nell’Anagrafica ditta, sia nell’Anagrafica dipendente al Test Tipo Applicazione Minimale Massimale; quello indicato sul dipendente è prioritario rispetto a quello indicato sulla ditta.

Con il codice 1 raggruppare tutti i Tipi Applicazione (M)ensili.

Con il codice 2 raggruppare tutti i Tipi Applicazione (A)nnuale. Con il codice 3 raggruppare tutti i Tipi Applicazione (E)scludi min./max.

Le tabelle standard sono pertanto così caricate:

Codice : 1 Fasce mensili

Minimale : 2 Minimale S.S.N. Tipo applicazione : Mensile

Codice : 1 Fasce mensili

Minimale : 3 Minimale Solidarietà Tipo applicazione : Mensile

Codice : 2 Metodo a CONTATORE

Minimale : 2 Minimale S.S.N. Tipo applicazione : Annuale

Codice : 2 Metodo a CONTATORE

Minimale : 3 Minimale Solidarietà Tipo applicazione : Annuale

* * *

* * *

Codice : 3 Escludi applicazione Solidarietà

Minimale : 2 Minimale S.S.N. Tipo applicazione : Escludi

Codice : 3 Escludi applicazione Solidarietà

Minimale : 3 Minimale Solidarietà Tipo applicazione : Escludi

Con (E)scludi massimale, si può decidere di escludere dall’applicazione del Contributo di Solidarietà i dipendenti che, pur superando saltuariamente la fascia dei 3.333.000 mensili, non superano comunque i 40.000.000 annui. È chiaro che se sulla ditta indichiamo, al Test Tipo Applicazione Minimale Massimale, il Codice 1 (Mensile), sui dipendenti potremo avere solo 1 (Mensile), oppure 3 (Escluso); mentre il 2 (Annuale) sulla ditta ci obbliga ad usarlo su tutti i dipendenti, in quanto all’interno dell’azienda non si può mischiare al metodo a Contatore il metodo Mensile. È possibile indicare direttamente sulla ditta il valore 3 (Escluso), qualora nessun dipendente superi i 40.000.000 di imponibile Sanità annuale. Il conguaglio di fine anno viene comunque applicato per i codici 1, 2 e 3, se nel Raggruppamento parametri

contributivi agganciato nei Test condizioni sono inclusi i Parametri contributivi relativi ai conguagli annuali, e se nell’Input cedolino viene richiesto il Conguaglio Previdenziale.

Tabella decontribuzione

Codice Codice di 3 caratteri collegato in anagrafica azienda o in anagrafica dipendente per gestire eventuali particolarita’ individuali.

Tipo Applicazione Indicare la modalità di calcolo della decontribuzione:

(M)ensile (P)rogressiva (T)eorica

Percentuale Decontribuzione Indicare la percentuale che definisce il massimale decontribuibile

Ventilazione Indicare l’imponibile sul quale sarà applicata la percentuale

Tipo Conguaglio Indicare se in fase di conguaglio di fine anno/rapporto deve essere effettuato il

conguaglio della decontribuzione calcolata nei periodi precedenti

Massimale decontribuibile Indicare un ulteriore massimale che viene controllato successivamente alla

Percentuale decontribuzione

ArrotondamentoDecontribuzio ne

Test applicazione su imponibili sociali

Indicare l’unità di arrotondamento della decontribuzione (es. 0, 100, 1000)

Indicare quale dei 12 imponibili sociali, generati dalle causali corpo paga, sono interessati alla decontribuzione

Tipo Contribuzione Complementare

In questa tabella sono da specificare i Parametri di chiusura o le causali corpo paga che devono essere inserite nella distinta di contribuzione (o nel supporto magnetico); per ogni fondo complementare possono essere codificate più tipologie di contribuzione. Per ogni voce possono essere specificati fino a 5 parametri di chiusura o codici di corpo.

Fondo Complementare

Contribuzione Inserire un codice numerico e la descrizione

Sospensioni

In questa tabella vanno classificate tutte quelle assenze che, se coprono l’intero mese, possono sospendere alcuni istituti contrattuali e/o legislativi.

Sett. Contr. Indicare il Settore Contrattuale prescelto, come già definito nella tabella

Contratti

Contr. Coll. Indicare il C.C.N.L. come già definito nella tabella di cui al punto precedente

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni.

Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Tabella (vedi Help Funzione Tasti).

Tipo sospensione Indicare la sigla assenza più appropriata, premere il tasto funzione Gestione

Tabella, e digitare anche la descrizione

Durata mesi Indicare la possibile durata massima dell’assenza

Codici Ricorr. – Detrazioni –

T.F.R. - deduzioni

% Mat. Ferie - % mat. Festività -% mat. Permessi - % mat. 13a mens .- % mat. 14a mens. - % mat.15a mens. - % mat. 16a mens. - %mat. 17a

(S)i = Competono (N)o =Sospesi

Indicare la percentuale di maturazione di ogni istituto contrattuale.

mens. - % mat. 18a mens Emissione Cedolini durante Sospsensione

CONGUAGLI

(S)i

(N)o

Fiscale Previdenziale Sindacale (S)i

(N)o

Collegamento

La tabella Sospensioni influenza, in Input cedolino, l’accantonamento dei ratei di Ferie, Fest., Permessi, Mensilità aggiuntive, T.F.R. e Deduzioni, e l’erogazione della Retribuzione ordinaria (C.d.C. ricorrenti) e delle detrazioni fiscali.

Il Tipo Sospensione è richiesto nell’Input cedolino; inserito la prima volta, esso verrà riproposto per i successivi mesi, in base alla durata.

L’inserimento nel cedolino, aggiorna anche l’omonimo test residente sulla Anagrafica completa. La tabella Sospensioni lavora abbinata alla tabella Costanti contrattuali.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle DM10

Gestiscono l'aggancio dei dati contenuti nei cedolini paga con la relativa gestione contributiva (e associativa). Costituiscono la base di funzionamento del programma di Elaborazione Contributi e Gestione modello DM10.

Per maggiori informazioni sulla logica di funzionamento fra le varie tabelle rimandiamo alle note operative relative alla

Elaborazione contributi.

Righi DM10

Definisce le caratteristiche dei righi mod. DM10.

Costituisce il tramite principale fra la compilazione del mod. DM10 e i dati elaborati nei cedolini paga, agganciando i codici INPS specificati sui dipendenti ed aggiungendo a questi gli eventuali codici presenti sulla tabella Codici I.N.P.S. collegati.

Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente.

Il Sottocodice è da utilizzare soltanto se, all’interno del Settore Contributivo, occorre generare delle aliquote differenziate per lo stesso Codice INPS

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni.

Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help di Campo (vedi Help Funzione Tasti). Da notare che, essendo i Codici DM10 eguali per tutti i settori contributivi, nelle tabelle standard, sono stati caricati con le predette selezioni a 0 = Tutti.

Codice INPS DM10 Indicare i codici previsti dall’INPS per la gestione del DM10.

Definiremo, per comodità espositiva, Righi Madre (e/o Codici Madre) i Codici INPS primari; quelli cioè individuanti la qualifica del dipendente, ad es. 10 per operai, 11 per impiegati, ecc.

Righi Figli definiremo invece quelli generati dal successivo Test Codici INPS Collegati

\Suffisso Dopo aver inserito il codice INPS viene richiesto un ulteriore quinto carattere; si può indicare un codice alfabetico o numerico di una posizione a libera scelta.

Il test è utilizzato nella successiva tabella Contributi DM10 per conglobare in un unico rigo più contributi con calcoli non omogenei, tipo gli Apprendisti, dove al contributo in percentuale si deve sommare un altro contributo ad importo; caricheremo in questo caso un Rigo DM con il cod. 20 ed altri due Righi con il cod. 20 e suffisso A per la marca SSN e P per quella INPS

Previdenza/Assistenza (P)revidenza: identifica i Righi DM10 per i contributi INPS.

(A)ssistenza: identifica i Righi DM10/S per i contributi del SSN

Esistenza subordinata alla presenza di codici INPS

Indicare uno o più codici INPS già codificati, che sia condizionanti per la stampa del codice INPS in inserimento.

(Es.: P100 SSN. esiste solo in presenza di codice P200 contr. solidarietà ed in presenza di trasferta)

La trasferta è individuata tramite un codice fittizio Tras; con questo codice caricheremo un Codice INPS nella tabella in esame (creiamo così un Rigo DM10 figurativo), e, sui C.d.C. che costituiscono

trasferta, indicheremo nell’apposito campo Codice INPS, il codice Tras.

Trattamento nel caso in cui si verificassero le condizioni specificate

Descrizione record

Specifica il trattamento del rigo in questione nel caso in cui non si venissero a verificare le condizioni di esistenza.

Il rigo può essere:

(C)onglobato nel rigo madre che l'ha generato.

In tal caso i contributi sono comunque calcolati. (A)nnullato.

I contributi legati a questo rigo sono annullati

Quadro DM10 Indicare il quadro del DM10 interessato.

Descrizione rigo È la descrizione effettivamente stampata nel relativo rigo del DM10. (si può in

ogni caso caricare la descrizione anche per i righi per i quali tale descrizione sia già prestampata sul mod. DM10, poiché in fase di stampa tale campo verrà ignorato).

Dato da estrarre (C)odice di corpo: il dato è individuato dal Codice INPS indicato sul C.d.C., che

deve corrispondere a quello indicato al precedente Test Codice I.N.P.S.

(V)entilazione cedolino: il dato è individuato nei Parametri contributivi tramite il Test Ventilazione DM10, presente sulla Omonima Tabella.

Codice ventilazione: indicare il codice Ventilazione DM10 desiderato, relativamente al test precedente.

(P)arametro fisso: il dato è individuato nei Parametri fissi, cioè quelli calcolati automaticamente chiudendo il cedolino.

Codice parametro: indicare il codice prescelto relativamente al test precedente.

Num. Dipendenti (S)i (N)o

Al fine di gestire automaticamente i codici INPS che prevedono la compilazione della colonna N.dipendenti e Importo da versare (es. M000, M001, X500)

Ore/GG/settimane Definisce il dato che si vuole estrarre per la compilazione della colonna N.

giornate del mod. DM10.

(O)re se si vuole che sul DM10 vengano stampate le ore (p-time). (G)iorni se si vuole che sul DM10 vengano stampati i giorni. (S)ettimane se si vuole che sul DM10 vengano stampate le settimane. (N)essun dato, per gli altri casi

Retribuzioni (S)i

(N)o

Se il dato in oggetto deve essere stampato o non stampato.

Fiscalizzazione Indicare i codici fiscalizzazione, fra i 9 previsti nell’Omonima tabella.

Che ne determina l’effettiva applicazione, è la tabella Fiscalizzazione agganciata nell’Anagrafica ditta all’omonimo test; pertanto sui Righi Madre vanno indicati i codici fiscalizzazione indipendentemente dall’applicazione o meno a tutti i settori contributivi.

Test Riduzione (S)i: il rigo è soggetto ad una riduzione contributiva; sono quelli relativi ai

Contratti di Formazione, ex apprendisti L. 56, ecc. Sì va messo sia sul Rigo Madre che sui Righi Figli, collegati con il successivo Test Codici INPS Collegati.

(N)o.

(R)iceve: il rigo è la Riduzione Contributiva; riceve pertanto la riduzione con relativa % dal Rigo Madre.

(P)ost per contratti

% Riduz. Contributi Per i Righi Madre che anno il precedente test = (S)i, indicare la riduzione

contributiva prevista; sui Righi Figli non va indicata, in quanto la % è rilevata dai

Madre a cui sono collegati

Cod. Tab. – Codici Coll. Classificare i diversi raggruppamenti di codici INPS collegati.

Questa Tabellina è necessaria perché i contributi sono sviluppati con le aliquote differenziate per Codice INPS (vedi successiva tabella Contributi DM10), se poi esistono le condizioni del precedente Test Esistenza, i contributi sono stampati con il dettaglio dei codici; viceversa i contributi sono conglobati nel Codice INPS che ha attivato il test in esame

Codici INPS Collegati Indicare massimo 20 codici per ogni raggruppamento.

Il quadrettino illuminato a destra di ogni codice rappresenta il Suffisso.

Una volta creata la tabella Codici collegati questa può essere utilizzata su tutti gli altri codici INPS. Eventuali variazioni sui codici in essa contenuti possono essere effettuate mediante l'apposito tasto funzione di Variazione tabella abilitato sul campo precedente. Tenere presente che tali variazioni, se effettuate, vengono automaticamente ribaltate su tutte le tabelle Righi DM10 che ne fanno uso.

Collegamento

I Codici INPS dei Righi Madre sono collegati al cedolino elaborato, tramite il Test Codice INPS per DM10 presente nei Test Condizioni. Gli altri righi sono generati dalla Tabella codici collegati (vedi test omonimo sulla tabella in esame), dai C.d.C. con attivo il Test Codice INPS e dalla Tabella Codici comuni DM10. Vedi grafico tabella successiva.

Contributi DM10

In abbinamento alla precedente tabella Righi DM10 gestisce i tipi di calcolo dei contributi da associare ai righi DM estratti.

Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente.

Il Sottocodice è da utilizzare soltanto se, all’interno del Settore Contributivo, occorre generare delle aliquote differenziate per lo stesso Codice INPS

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni.

Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Tabella (vedi Help Funzione Tasti).

Tutti i Codici INPS che provengono da C.d.C. o Parametri Fissi (52 malattia, 53 maternità, ecc.), e quindi già calcolati, vanno comunque caricati nella tabella Contributi DM10 con % = 100,00.

Sono invece caricate sul singolo Settore Contributivo le aliquote diversificate.

Anche per questa tabella vale la selezione per esclusione; se, nell’Elaborazione contributi, un Rigo DM trova l’aliquota caricata sia in tutti i Settori Contributivi che nello specifico settore dichiarato nell’Anagrafica Ditta, prevale quella del settore specifico; in mancanza applica quella di tutti i settori.

Non vanno caricati i Codici INPS relativi alle fiscalizzazioni in quanto le aliquote sono intercettate dalla relativa successiva tabella. Non vanno caricati i Codici INPS relativi alle riduzioni per contratti di formazione, ex apprendisti

L. 56, ecc., in quanto la riduzione contributiva è ricavata dalla percentuale indicata sul Rigo Madre (si veda tabella precedente).

Cod. INPS Indicare uno dei codici già codificati nella precedente tabella Righi DM10.

Per visualizzare la tabella selezionata nella sua globalità, premere a vuoto il tasto INVIO quando il cursore è posizionato sul campo Cod. INPS.

/Suffisso Indicare il suffisso, se, nella precedente tabella Righi DM, il Cod. INPS in inserimento lo prevede.

Descrizione record

Tipo calcolo 1 = Retribuzione per percentuale

2 = Retribuzione per importo fisso

3 = Tipo giorni/ore/settimane per percentuale

4 = Tipo giorni/ore/giorni/settimane per importo fisso

5 = Importo fisso

Percentuale - Quota fissa Lire Se al precedente test è indicato 1 digitare la %, diversamente indicare l'importo

fisso in Lire.

La percentuale o l'importo fisso espressi, devono essere considerati come totale contributo, quindi Ditta + Dipendente.

Quota fissa Euro Se al precedente test sono indicati 2/4/5 inserire il valore in Euro

Fiscalizzazione Max Indicare:

(S)i per i contributi che concorrono a formare il tetto massimo fiscalizzabile. (N)o per gli altri.

Il tetto è controllato separatamente sui Righi DM previdenziali ed assistenziali; non è eseguita alcuna eventuale compensazione fra le due gestioni.

Altro carico ditta (S)i se al contributo in oggetto deve esserne aggiunto un altro, in tal caso inserire

il secondo utilizzando il precedente Test Suffisso. (N)o.

Totale percentuale Non è accessibile; si tratta di un automatismo che calcola il totale delle aliquote

comprensivo dei Codici INPS collegati.

È possibile visualizzarne la scomposizione utilizzando il tasto funzione Dettaglio Totale Percentuale.

Collegamento

La tabella Contributi DM10, associata alla tabella Righi DM10, alla tabella Codici comuni DM10, ed alla tabella Fiscalizzazione, è utilizzata dal programma di Elaborazione; questo prepara l’archivio dati da cui attingono i programmi Sviluppo contributi che da un output cartaceo, e Stampa modello DM10/2-89, DM10/3-89 DM10/S.

Codici Comuni DM10

Sono i codici che, non contenuti nelle tabelle dei Codici INPS collegati o nei C.d.C. (vedi Righi DM10), possono tuttavia presentarsi a livello generale; es. 23 trattenuta pensionati; 35 assegni familiari ecc.

Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi.

Sottocodice

Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto precedente

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni.

Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Programma (vedi Help Funzione Tasti). Nelle tabelle standard i Codici comuni DM10 sono caricati con la selezione generica 0 = Tutti; non vi sono attualmente motivi per operare delle selezioni a livello di Settore

Contributivo.

Descrizione record

Codici INPS collegati Indicare i codici di uso comune a tutti i settori, con l’eventuale Suffisso.

Collegamento

I codici elencati sulla tabella, durante l’Elaborazione contributi, attivano, indistintamente per tutti i dipendenti, i Righi DM10 corrispondenti; il dato verrà ovviamente estratto solo se esiste.

Vedi anche collegamenti tabelle precedenti.

Fiscalizzazioni

Gestisce il calcolo delle fiscalizzazioni, ad importo e in percentuale, associandone i risultati ai relativi Righi DM10.

Codice tabella Indicare il codice alfabetico prescelto.

Descrizione

Numero rigo Indicare (max 9) il codice interno alla tabella prescelto.

Test part-time (S) :il codice opererà solo per i dipendenti p-time

(N) : il codice opererà solo per i dipendenti full-time

(E) : il codice opererà per entrambi i trattamenti (part/full-time)

Descrizione Compilare questo campo solo per le descrizioni che devono essere esposte sul DM10 in righi liberi del quadro D

Quadro (C):per i conguagli fiscalizzazione a debito dell’azienda. (D):per le fiscalizzazioni ed i conguagli a credito dell’azienda.

Codice INPS Indicare il codice di riferimento per il mod. DM10.

Il codice deve esistere anche nella precedente tabella Righi DM10.

Tipo di Calcolo (I)mporto: il cursore si posiziona poi sul test successivo Dati Calcolo ad Importo

Fisso.

(P)ercentuale: il cursore si posiziona poi sul test successivo Dati Calcolo in Percentuale.

DATI CALCOLO AD IMPORTO FISSO

Mensile Indicare l’importo in Lire e in Euro.

Giornaliero Se il Test Part-Time è= a N o E, indicare 1/26 dell’importo mensile in Lire e in Euro

Orario Se il Test Part-Time è = a S o E, indicare la quota oraria stabilita per il part-time in Lire e in Euro.

DATI CALCOLO IN PERCENTUALE

Ventilazione Indicare l’imponibile, definito con il Test Ventilazione DM10 presente nella

tabella Parametri contributivi, preso a base per il calcolo.

Segno (+): vengono considerati solo gli imponibili positivi. (-) : solo i negativi.

(=):entrambi.

Percentuale Indicare la percentuale da applicare.

Minimale Indicare l’eventuale imponibile minimo in Lire e in Euro

Massimale Indicare l’eventuale imponibile massimo in Lire e in Euro

Collegamento

Il codice tab. Fiscalizzazione è inserito nell’Anagr. ditta al Test Codice Tab. Fiscalizzazione. Il codice Numero Rigo è inserito nella tab. Righi DM10 al Test Fiscalizzazioni.

Note Generali sull'utilizzo delle Tabelle DM10

In relazione alle caratteristiche di inquadramento specificate sull'anagrafica, ogni dipendente è identificato da un Codice INPS x DM10; questo identifica il Rigo Madre nel quale il dipendente sarà conteggiato ai fini contributi.

Il Rigo Madre è il primo aggancio fra il dipendente (vedi Test Codice INPS per DM10 ) e il rigo principale del modello DM10.

I righi ad esso collegati sono elencati nella parte inferiore della maschera, ai Test Codici INPS collegati, e, se ad essi corrisponde un’effettiva ventilazione o puntamento a livello di cedolino, saranno anch'essi compilati in subordine al rigo madre.

Chiaramente i righi figli non possiedono una tabella di Codici INPS collegati, essendo già essi stessi una generazione del rigo madre.

Una volta estratti i dati dal cedolino del dipendente in esame e compilati i righi necessari (i righi che non trovano dati da estrarre non vengono presi in considerazione), subentrano i controlli relativi alle Condizioni di Esistenza; se queste non si verificano portano all'applicazione del Trattamento.

Il rigo può essere annullato semplicemente, oppure conglobato, dove per conglobamento si intende la somma di esso nel rigo madre che l'ha generato.

I Contributi DM10 e le Fiscalizzazioni vengono ricercati ed applicati dopo tale fase, con la cancellazione degli eventuali righi ai quali non fa riferimento alcun carico ditta.

Come avrete notato, dopo la richiesta dei primi quattro caratteri costituenti il Codice INPS x DM10, viene richiesto un quinto carattere aggiuntivo denominato Suffisso; questo ha lo scopo di creare Codice INPS x DM10 fittizi, in modo da differenziare eventuali trattamenti a parità di Codice INPS effettivo.

I modi di usare il suffisso possono essere diversi.

Se la differenziazione avviene a livello di Rigo DM10, abbiamo la possibilità di gestire il rigo stesso con due diverse contribuzioni; il rigo si deve agganciare al dipendente o a livello di Rigo Madre o a livello di Rigo Figlio. È il caso degli ex apprendisti L.156, dove la riduzione contributiva da indicare nel quadro D con il

Codice INPS L156 è da suddividere fra Assistenziale e Previdenziale.

Opereremo così:

• Creare i Righi DM10 L156 figurativo, L156A, L156P

• Agganciare, con la tabellina Codici INPS collegati, i Righi Figli L156A ed L156P ai Righi Madre R e W.

• Compilare i Contributi DM10 per i Settori contributivi desiderati, inserendo soltanto le % relative ai Righi Madre R e W, poiché le percentuali relative ai righi P100, P200, P300, P400, P500 sono rilevate dalla tabella base identificata con Settore Contributivo e Sottocodice = 0 TUTTI. Le percentuali relative ai Codici INPS L156/A - P, sono rilevate dal Test Riduzione presente sulla tabella Righi DM10.

Se la differenziazione avviene a livello di Carico Ditta, avremo la possibilità di applicare in cascata più modalità di calcolo sullo steso rigo, utilizzando, chiaramente, l’opzione (S)i sul Test altro Carico Ditta. È il caso degli apprendisti.

Opereremo così:

• Il rigo madre è questo.

• Caricheremo nei Contributi DM10 i contributi a cascata:

Se dovessimo avere 2 dipendenti che, a parità di Codice INPS x DM10, debbono essere assoggettati a 2 diverse aliquote contributive, la differenziazione deve avvenire partendo dal Rigo Madre, il che comporta l’applicazione del Suffisso già a partire dalla dichiarazione del Codice INPS sull’anagrafica dei dipendenti stessi. Una volta differenziati i dipendenti tramite i Suffissi, i Codici INPS (con relativo suffisso) devono necessariamente creare i due Righi

Madre e i Carichi Ditta DM10 relativi, avendo l’accortezza di inserire il (N)o al Test altro Carico Ditta, in quanto non dobbiamo creare successioni di applicazioni contributive sullo stesso rigo.

Codici Inps Retr. Ridotta

E’ la tabella di corrispondenza dei codici DM10 in presenza di retribuzioni ridotte.

Codice Inps Es . 10 contributi operai

Codice Sostitutivo Es. 100M

Tabulato Aliquote INPS

Stampa un tabulato riassuntivo delle aliquote INPS utilizzate per le aziende gestite con PROCEDURA PAGHE Le aliquote sono esposte con la seguente distinzione:

• INPS

• Gescal

• Malattia

• Maternità

• SSN

• Totale

Variazione Automatica Contributi DM10

È un prg. di utilità che facilita la variazione delle aliquote contributive quando la variazione interessa molteplici settori contributivi.

Settore contributivo – Sottocodice – Codice INPS per DM10 – Quadro DM10 B – C –

D - Ventilazione

Per questi campi fare riferimento alle tabelle Righi DM10 e Contributi DM10

Tipo variazione (S)ostituzione (I)ncremento

Tipo selezione (A)utomatica: la variazione è eseguita a tappeto su tutte le selezioni richieste.

(S)elettiva: la selezione presentata rimane in attesa di ricevere l’input dell’aliquota e la conferma

Perc. di Incremento + xxx,xx

Indicare la percentuale, positiva o negativa, da aggiornare. Il campo è bypassato in caso di Tipo Selezione (S)

Tipo lavoro (P)rova

(D)efinitivo

Tipo stampa prospetto (S)tampa: da l’output cartaceo delle variazioni eseguite.

(N)on stampa

Duplicazione Settore Contributivo

E’ da utilizzarsi per generare un settore contributivo identico ad un settore già esistente ed apportare le modifiche necessarie.

Cod. DM10 IVA11/740/IRAP

In questa tabella vengono inseriti i codici DM10 per modelli statistici

Di seguito viene descritta la modalità di caricamento della tabella codici DM10 per tabulato IRAP.

Codice tabella	Descrizione
0	Indicare tutti i codici INPS dei dipendenti che devono essere presi in considerazione nella stesura del tabulato. Devono essere inseriti solo i codici DM10 che vengono esposti nel quadro B del modello DM10 (es. 10-11-20-153-154-O-Y-O56... etc) compresi quelli degli apprendisti, dei part-time, dei contratti di formazione, degli assunti dalle liste di mobilità L.407.
1	Indicare solamente i codici INPS relativi ai dipendenti Part-Time e C.F. Part-Time già indicati nella tabella con codice=0.
2	Indicare solamente i codici INPS relativi ai dipendenti apprendisti già indicati nella tabella con codice=0.
3	Indicare tutti i codici INPS quadro D del modello DM10 che si vogliono escludere dal conteggio in quanto non considerati un costo per l’azienda (es. 52-53-35...).
4	Indicare i codici di corpo relativi agli straordinari.
5	Indicare i codici degli ENTI non INPS da escludere dal calcolo.
6	Indicare solamente i codici INPS relativi ai dipendenti C.F.L. e degli assunti dalle liste di mobilità L.407 già indicati nella tabella con codice=0.
7	Indicare i codici degli ENTI che si vuole escludere dal conteggio del costo delle F.F.P.

Codici riduzione eff. C.f.l. tipo B

Sono i codici coi quali viene effettuata la riduzione contributiva relativa ai contratti di formazione tipo B (Es. 138 – 238).

Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi.

Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto precedente

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni.

Per poter usufruire dell’help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Programma (vedi Help Funzione Tasti). Nelle tabelle standard i Codici comuni DM10 sono caricati con la selelzione generica 0 = Tutti; non vi sono attualmente motivi per operare delle selezioni a livello di Settore

Contributivo.

Descrizione record

Codici INPS collegati Indicare i codici di uso comune a tutti i settori, con l’eventuale Suffisso.

Cod. INPS per Comunitari/Extracomunitari

Gestisce i codici statistici previsti per i lavoratori comunitari ed extracomunitari.

Codice - Descrizione – Codice INPS

Non caricare altro.

Attualmente sono previsti i seguenti codici:

Collegamento

Il Codice, C o S, va indicato nei Test condizioni al Test Lav. Com. Extracom.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle Utente

Gestiscono i dati anagrafici e le autorizzazioni varie degli Studi professionali, associazioni di categoria, aziende, che utilizzano la procedura PAGHE.

Dati Identificativi

I Dati identificativi Utente sono riportati sulle stampe Denuncia cedolini INAIL e Fogli utilizzati Ditta. Denominazione

Codice fiscale Partita I.V.A Indirizzo Località

Anno fiscale Va modificato prima di iniziare le elaborazioni del mese di gennaio del nuovo

anno. Esso è proposto automaticamente quando sono richieste le date; è comunque possibile variarlo, premendo l’apposito tasto funzione Variazione Anno.

Autorizzazioni

E’ l’archivio delle autorizzazioni concesse all’utente da parte dell’INAIL e INPS.

Codice tipo autorizzazione 1 = Modello DM10

2 = Modello 01M/03M

3 = INAIL

Il codice 3, va obbligatoriamente caricato anche se non esistono autorizzazioni INAIL, in quanto in mancanza non è permessa la Stampa Cedolini Bollati.

Codice autorizzazione Indicare uno o più codici (da 1 a 99); per ogni codice verranno emesse separate

Denuncie cedolini INAIL.

Il codice è da indicare all’omonimo test nelle Autorizzazioni Ditta

Descrizione

Numero autorizzazione Sigla provincia

Data concessione Data scadenza

Collegamento

Gli estremi delle autorizzazioni, agganciate alle ditte gestite, sono riportati sulle stampe dei DM10, O1M - O3M, Denuncia cedolini utilizzati per INAIL.

Tipologie Versamenti IRPeF

Lo scopo di questa tabella è di permettere, agli utenti che adottano il versamento IRPeF posticipato, l’elaborazione di un’unica distinta o bollettino che comprenda la sommatoria di più mensilità.

Il caso classico è l’imposta relativa ai mesi di Novembre e Dicembre da versare in unica soluzione il 20 gennaio dell’anno successivo.

Mensilità Sono elencati i mesi solari dell’anno; essi fanno riferimento al Mese / Anno

richiesto in Input cedolino.

Ditta mensilità corrente Il test fa riferimento al campo Assoggettamento IRPeF residente sulla

Anagrafica ditta = (S)oggetta

Ditta mensilità precedente Il test fa riferimento al campo Assoggettamento IRPeF residente sulla

Anagrafica ditta = (M)ese precedente.

Per ognuno dei due precedenti test, indicare per ogni Mensilità, il mese a cui si vuol fare riferimento per il pagamento dell’IRPeF.

La tabella va comunque caricata, all’inizio di ogni anno fiscale, anche se non si effettuano versamenti IRPeF posticipati.

Descrizioni Parametri Fissi

Si possono modificare le descrizioni dei parametri calcolati automaticamente dalla procedura e stampati nel corpo del cedolino; sono quelli relativi all’IRPeF, sindacati, ritenute sociali preavviso, trasferte, ecc.

Codice Va in stampa nel corpo del cedolino paga.

Descrizione

Sequenza di stampa Da 1 a 99; decide l’ordine di stampa nel corpo del cedolino paga

Tipo di stampa (S)i: il parametro è stampato sul cedolino paga e sul riepilogativo. (N)o: il parametro non è stampato da nessuna parte.

(T)otali: il parametro è stampato solo sul riepilogativo

Legenda Descrizioni Video

Permette la personalizzazione delle descrizioni tabellari e anagrafiche generiche (imponibili sociali C.d.C., costanti ditta e dip., ecc.) in visualizzazione ed in stampa.

Prefisso 1 =Molt./divis. Cost. cedolino 2 =Percentuali Cost. cedolino 3 =Tipi paga Cost. cedolino

4 =Voci costanti ditta

5 =non utilizzato

6 =Voci Costanti dipendente

7 = Non utilizzato

8 = Imp. sociali codici corpo 9 =Acc. importi codici corpo 10 =Acc. ore/gg. codici corpo

Codice descrizione Indicare il codice dell’elemento da personalizzare; es. 1 per il primo imponibile

sociale dei C.d.C

Descrizione Indicare la descrizione che volete appaia a video

Descr. Stampa Indicare la descrizione che volete appaia sulle stampe delle tabelle personalizzate.

Lingue

Permette di tradurre il cedolino paga di ogni singolo dipendente nella lingua desiderata.

Collegamento

Il Codice Lingua è richiesto nelle tabelle Codici di corpo, Parametri contributivi, Parametri fissi, Detrazioni fiscali, premendo l’apposito tasto funzione Gestione Descrizione Lingue

Il collegamento avviene tramite il Test Lingue, presente sia sull’Anagrafica ditta, sia sui Codici collegamento tabelle; il test sul dipendente è prioritario rispetto a quello sull’azienda.

Tabella parità valute

E’ la tabella che definisce la parità tra valute diverse. Viene fornita precaricata con la parità stabilita al 31/12/98 fra Euro e Lire.

Data cambio Valuta Parità

Ditte Operatore

Sono le aziende che verranno elaborate con la funzione “tutte le aziende operatore”. Si possono attivare o disattivare tramite la funzione metti-togli 1 flag o tramite gruppi di selezione

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle Annuali

Coefficienti Riduttivi

Serve per la gestione delle aziende tessili, abbigliamento, ecc., che applicano tale coefficiente.

Anno Indicare l'anno di riferimento nella forma AAAA.

Costanti di Contratto Indicare il codice prescelto come da tabella Costanti contrattuali.

Dà l'opportunità di creare più tabelle di coefficienti riduttivi in modo da poter gestire eventuali diversità di trattamento fra dipendenti della stessa ditta.

Se non vi è necessità di differenziare i Coeff. Riduttivi indicare 0

Mese Sono previsti i dodici mesi dell'anno.

Ore/Giorni/Settimane Indicare i dati retribuiti effettivi di ciascun mese

Il conteggio delle ore/giorni/settimane avviene automaticamente, è comunque data l'opportunità di variare tali dati.

Perché la procedura calcoli correttamente il calendario, è necessario controllare che siano presenti le parametrazioni delle Festività Nazionali.

Collegamento

Il coeff. riduttivo è applicato ai C.d.C., contrassegnati con una S all’omonimo test; anche sull’Anagrafica delle ditte interessate a tale gestione il Test Coeff. Riduttivo deve essere attivato.

Qualora non vi sia l'esatta coincidenza fra questi test, il C.d.C. lavora normalmente, utilizzando i divisori o moltiplicatori estratti dalle costanti di contratto o part-time, come specificato.

Le ore, giorni e settimane sono proposte in Input cedolino - dati di testata; nelle giornate - ore lavorative, settimane.

Assegni Nucleo Familiare

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce l’erogazione automatica degli assegni nel cedolino paga.

Sono qui riportati i quattro tipi di nucleo familiare previsti dalla normativa INPS.

Fino al MM/AAAA. Indicare la data ultima di validità delle tabelle

Situazione livelli di reddito familiare N°

Da 1 a 4; sono i tipi di nucleo familiare previsti dall’Inps

Fascia Sono previste fino a venti fasce di reddito.

Da Costituisce l'estremo inferiore della fascia di reddito; viene proposto automaticamente dalla macchina (importi espressi in migliaia di lire

A Indicare la soglia massima di reddito per quella fascia (importi espressi in migliaia di lire).

L'ultima fascia della tabelle deve contenere il valore 99.999.

Numero componenti il nucleo Sono previste le 7 tabelle Inps.

Importo aggiuntivo Indicare l’importo mensile per ogni figlio oltre il primo dell’assegno familiare

aggiuntivo.

Fascia Sono previste, per ognuna delle 7 composizioni del nucleo familiare, (numero componenti da 1 a 7) le 20 fasce di reddito, facenti riferimento alle fasce dichiarate nelle tabelle precedenti.

Importo Mensile Assegno Indicare l'importo mensile assegno per ognuna delle 7 composizioni del nucleo

.

Collegamento Il numero (da 1 a 4) del tipo di nucleo viene inserito nei Carichi sociali e fiscali dell’anagrafica al Test Codice tabella, il numero di fascia da 1 a 20 viene inserito sempre nei Carichi sociali e fisc. al Test Reddito di Riferimento.

Il numero di componenti, gli importi del reddito e dell’assegno nucleo familiare sono stampati sul listino paga, in un apposito parametro di chiusura automatico (vedi Cedolino). Il numero componenti il nucleo viene inserito nei Carichi sociali e fiscali al Test Componenti Nucleo; così pure il numero figli assegni aggiuntivi.

Scaglioni IRPeF

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce la tassazione fiscale del cedolino.

Indicare annualmente gli scaglioni IRPeF con le relative aliquote. Concludere la tabella con il valore massimo: 999.999.999 Collegamento

La tabella IRPeF è applicata, rapportata a dodicesimi nei mesi ordinari, rapportata ad anno nei mesi di conguaglio e nelle liquidazioni, agli imponibili fiscali dei cedolini appartenenti alle anagrafiche con Test Percentuali Assogg. Mensile: Imponibile Fiscale = 100.

Se il suddetto test non è compilato, la tassazione non viene applicata.

È rapportata ad anno anche nei mesi ordinari, per i cedolini appartenenti ad anagrafiche con Test Lavoratori Stagionali = S nei Test condizione.

Per la gestione dell'IRPeF dei lavoratori stagionali, controllare che la situazione analitica delle detrazioni fiscali sull'anagrafica del dipendente riporti interamente compilati i mesi da gennaio a dicembre; così facendo la procedura considera le detrazioni fiscali su base annua.

La Tabella scaglioni IRPeF è anche utilizzata nel Calcolo IRPeF e Calcolo retrib. netto; sono due programmi di utilità per la gestione paghe.

Detrazioni Fiscali

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro.

Gestisce, abbinata all’anagrafica dipendente, l’erogazione mensile e il ricalcolo in fase di conguaglio di fine anno.

Anno Annualmente, caricare le nuove tabelle

DETRAZIONI FIGLI

Coniuge non a carico - Coniuge a carico – Coniuge mancante

ALTRE DETRAZIONI

Coniuge – Altre persone – Detrazioni personali

Inserire gli importi annui relativi a ciascun n° figli

Per ognuna è prevista: l’importo da indicare sempre in forma annuale. Il trattamento a (G)iorni, o (M)ese.

Il divisore normalmente è uguale a 12 se il precedente test è M; 365 se è G

Aggiuntiva 1^ figlio Inserire il valore della detrazione aggiuntiva 1^ figlio

Aggiuntiva oltre 1^ figlio Inserire il valore della detrazione aggiuntiva oltre il 1^ figlio.

(1) Ulteriore detrazione Indicare la descrizione appropriata da stampare sul cedolino.

E’ previsto il tasto funzione Gestione Descrizione Lingue, utile per inserire eventuali descrizioni in lingua straniera (vedi Test Lingua da Anagr. ditta dip.).

Correttivo (S)i: Se l’imponibile annuo IRPeF si trova a cavallo di una delle fasce, viene determinata la detrazione correttiva.

(N)o

Tipo applicazione (M)ensile (C)onguaglio (E)ntrambe

Giorni/mese (G)iornaliero (M)ensile

Divisore Se il precedente test è G indicare normalmente 365; se è M, propone automaticamente 12.

Da Imponibile A Imponibile

Importo Indicare gli Scaglioni di reddito con i relativi importi annui dell’ulteriore detrazione

Terminato il caricamento della videata Ulteriore detrazione (1), la procedura passerà alla (2), (3) e (4),; non essendo per ora prevista, premere il tasto sino a quando non si arriva alla richiesta di conferma.

Collegamento

In anagrafica dipendente nei Carichi sociali e fiscali verranno assegnati i parametri per:

• Coniuge a carico

• N° figli a carico

• N° ascendenti a carico

• Spese produzione (S/N)

• Ult. detrazione (S/N/C)

• Detrazione libera (S/N)

• Detrazione libera (S/N)

• Detrazione libera (S/N)

Le detrazioni sono erogate automaticamente nel cedolino paga.

Indici Istat

Gestisce il calcolo del TFR spettante nel cedolino di liquidazione, l’accanton. del TFR di fine anno e i tabulati TFR simulato ed effettivo.

Mensilità Sono previsti i dodici mesi dell'anno

Percentuali Indicare la % di incremento ISTAT in progressione.

Rivalutazione È la percentuale di rivalutazione del T.F.R. al 31/12 anno precedente; è così

ricavata automaticamente: Percentuale x 75% + (1,50% /12 x n. mesi). È comunque possibile forzare manualmente il dato

Collegamento

Il coefficiente di rivalutazione è ripreso automaticamente nell’aggiornamento del T.F.R. accantonato al 31/12, nella elaborazione e stampa dei tabulati T.F.R. e nell’inputazione del cedolino di liquidazione. La frazione di mese è trattata secondo quanto dichiarato nella Tabella costanti contrattuali al Test Accantonamento TFR.

Addizionali Irpef

In questa tabella sono memorizzate le percentuali di addizionale Comunale, Provinciale e Regionale.Ogni anno questa tabella viene aggiornata in funzione delle delibere Comunali, Provinciali, Regionali.

Importo maternità a c/dello Stato

Anno

Importo maternità

Massimale deducibilità assistenza sanitaria

Anno

Importo massimale

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Tabelle Macro

Descrizioni Macro

Questo programma consente di caricare i parametri di riferimento della macro.

Codice Codice alfanumerico, composto al massimo da 4 caratteri, che identifica la macro

Descrizione Serve da promemoria.

Tipo periodo Mese (C)orrente: la macro prende in considerazione dati relativi ad una singola

mensilità di cedolini.

Mese (P)recedente: la macro prende in considerazione dati relativi alla mensilità di cedolini del mese precedente.

(P)rogressivo: la macro prende in considerazione dati relativi a mensilità di cedolini di più mesi.

Optando per Mese (P)recedente verrà richiesto di inserire il numero di mesi precedenti a partire da quello di emissione della macro che si vuole considerare. Ad esempio, se digitassimo 2 all’input di questo campo e la macro agisse sui cedolini del mese di Marzo 1996, i dati che essa prenderebbe in considerazione sono quelli relativi a Gennaio 1996.

Gli input che seguono vengono richiesti solo per Tipo periodo (P)rogressivo:

Dati inizio periodo

-Mensilità

Dati inizio periodo

-Periodo paga Dati fine periodo

-Periodo paga Dati fine periodo

- Periodo paga

Digitare la/e mensilità di cedolini da considerare per il/i periodo paga di inizio elaborazione delle macro.

Digitare il mese e l’anno di emissione dei cedolini

Digitare la/e mensilità di cedolini da considerare per il/i periodo paga di fine elaborazione delle macro.

Digitare il mese e l’anno di emissione dei cedolini

Condizioni Macro

Questo programma consente di caricare condizioni di calcolo collegabili ai Calcoli macro.

Il funzionamento di questa procedura è analogo a quello delle Tabelle condizioni all’interno delle Tabelle Database, spiegato precedentemente.

Voci Costanti

Questo programma consente di caricare costanti di calcolo utilizzabili all’interno dei Calcoli macro.

Il funzionamento di questa procedura è analogo a quello delle Voci costanti all’interno delle Tabelle Database, spiegato precedentemente.

Calcoli Macro

Questo programma consente di caricare le Tabelle di calcolo necessarie per ottenere il risultato della macro che serve all’utente.

Il funzionamento di questa procedura è analogo a quello delle Tabelle di calcolo all’interno delle Tabelle Database.

Il campo Periodo deve essere digitato solo nel caso in cui sia stato caricato il campo Tipo Periodo (P)rogressivo nella

Tabella Descrizioni macro.

Duplicaz. Tabelle Macro

Questa sezione è utile per duplicare le Tabelle macro.

Macro INPUT Digitare il codice identificante la macro che si intende duplicare.

Macro OUTPUT Digitare il codice identificante la macro che si desidera ottenere dopo la

duplicazione.

Costanti (N)o

(S)olo generici (T)utti

Cancellaz. Tabelle Macro

Questa sezione è utile per cancellare le Tabelle Macro.

Macro Inserire il codice della macro che si intende cancellare.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Gestione Ditta

Si accede attraverso un’unica scelta di menù, dopo aver digitato il codice ditta, utilizzando i tasti freccia su - giù e freccia sinistra - destra.

Attraverso i dati strutturali richiesti nei seguenti test, consente di completare le dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’azienda; attraverso i dati tabellari consente di gestire i dati comuni ai dipendenti.

ESTREMI ANAGRAFICA AZIENDA

Codice anagrafica Codice alfanumerico di 6 caratteri.

È preferibile, per ottenere l’ordinamento alfabetico nell’help di campo e per semplificare il richiamo della ditta, utilizzare dei codici alfabetici formati dalle prime tre lettere del cognome e le prime tre del nome se persona fisica, le prime sei della ragione sociale se società, ed in più Lettere Maiuscole per distinguerle nell’help anagrafiche comuni, dai dipendenti

Se la ditta è già utilizzata in altri moduli, indicare il codice già esistente; ciò permetterà l’integrazione dei dati contabili paghe con gli altri moduli applicativi. Tutte le anagrafiche sono infatti memorizzate nell’archivio Database Anagrafico e sono pertanto condivisibili su tutti gli applicativi. Per l’inserimento di una ditta Filiale (vedi successivo Test Tipo Azienda), è consigliabile utilizzare un codice con i primi 4

caratteri uguali alla ditta Madre, ed i successivi con una propria codifica identificante la Filiale; es. per ditta Madre, avremo le filiali MadreF1, MadreF2, ecc.

Codice Fiscale Per le persone fisiche, come vedremo al Test Tipo Anagrafica, è ricavato

automaticamente; si può comunque digitare manualmente. Per le persone giuridiche digitare il n° di P.IVA.

P. IVA Digitare il n° di P.IVA.

Può accadere che venga visualizzato il messaggio:

ATT. ERRORE SU CODICE FISCALE O PARTITA IVA

Nella certezza, il dato può essere forzato premendo l’ INVIO.

Tipo anagrafica (S)ocietà

(D)itta individuale o lavoratori autonomi (E)steri o non residenti

(A)ssociazioni od enti (P)rivati

Nel caso la scelta sia (D)itta, la videata cambia formato e richiede i dati anagrafici del titolare

Ragione sociale

Sede operativa Alla Sede Operativa fanno riferimento i mod. DM10, DM10/S, O1/M, O3/M

Indirizzo Sede – Numero – Località Sede -CAP

Verrà fornito automaticamente in tempo reale dalla banca dati

Prov. Verrà fornita automaticamente in tempo reale dalla banca dati .

Stato estero È richiesto, se la località sede non fa riferimento a località del territorio nazionale, dopo la forzatura del dato. Gli stati esteri sono già precaricati e consultabili con l’help di campo

Prefisso Telefono

ESTREMI SEDE LEGALE

Alla Sede Legale, se eguale al Domicilio Fiscale, fanno riferimento le distinte o bollettini di versamento IRPeF, i modelli 101, 102, 770; diversamente fanno riferimento al Domicilio Fiscale (vedi test successivo).

Indirizzo – Numero – Località - CAP

Verrà fornito automaticamente in tempo reale dalla banca dati

Prov Verrà fornita automaticamente in tempo reale dalla banca dati

Stato estero Nel caso di sede all'estero, digitare il nome dello stato estero

Domicilio fiscale (S)i: domicilio fiscale uguale alla Sede Legale. (N)o: domicilio fiscale differente dalla Sede Legale.

Se la risposta è No, apparirà una videata aggiuntiva per l'inserimento del domicilio fiscale

Codici statistici azienda

Codice esattoriale È il codice contribuente che verrà stampato sulla distinta di versamento IRPeF

Tipo attività Indicare il codice di tipo attività relativa all’azienda. Non è utilizzato dalla

procedura paghe

Attività prevalente Campo descrittivo. Va in stampa sul mod. DM10

Codice attività È il codice di attività con la codifica sino al 31/12/90.

Non è utilizzato dalla procedura paghe

Subcodice attività È l’eventuale subcodice previsto per alcune attività con la codifica sino al

31/12/90.

Non è utilizzato dalla procedura paghe.

Codice ISTAT Nuova codifica fiscale attività in vigore dal '91.

È utilizzato nelle stampe dei modelli 101, 102, 770.

Attività esercitata Campo descrittivo

Data costituzione Nella forma GG/MM/AAAA. In questa posizione, premendo il Tasto Funzione

Interrogazione Anagrafiche, è possibile inserire gli Estremi Anagrafici Studio Notarile, relativi alla costituzione

.

Località

Completa

Una volta caricati, richiamando la ditta ex novo, i precedenti dati della Anagrafica Comune non sono più visualizzati; per accedervi utilizzate l’apposito tasto funzione Interrogazione Anagrafiche.Anagrafica

Tipo azienda (U)nica

(M)adre (F)iliale

Il test è necessario per la gestione di separati versamenti contributivi e fiscali. Una volta indicato in caricamento anagrafica, questo test non è più accessibile; l’eventuale variazione va fatta con l’apposito programma Cambio tipo ditta

Codice Azienda Madre In caso di azienda (F)iliale di un'altra, digitare in questo campo il numero di

Codice Ditta identificante la (M)adre.

Anno inizio gestione Euro Viene inserito automaticamente 2002 ma, se necessario, è possibile variarlo in

2001

CODICI RIFERIMENTO TABELLE

Indirizzario cedolini Indicare su quale indirizzario cedolini la ditta trattata andrà a memorizzare i

cedolini emessi.

Valori consentiti: 01 - 99

Campo obbligatorio; abbiamo a disposizione 99 indirizzari per l’archivio cedolini. Raggruppare le aziende in modo da non superare i 200 dipendenti per indirizzario; per le aziende più grandi utilizzarne uno per ciascuna.

È questa una ripartizione ottimale e non un limite; rispettarla vuol dire:

• Maggior velocità di elaborazione e ricerca cedolini

• Archivi snelli e quindi più sicuri.

Settore contrattuale Contratto collettivo

Scegliere i codici fra quelli codificati nella tabella Contratti.

I due campi sono obbligatori, in quanto, associali alla Categoria / Livello presente nei Codici collegamento tabelle, indirizza la ricerca degli Elementi retributivi contrattuali del dipendente.

Settore contributivo Indicare il codice del Settore Contributivo di appartenenza dell’azienda come da

omonima tabella.

Questo test, unitamente al successivo, indirizza l’Elaborazione Contributi e le relative stampe

Sottocodice Utilizzare il test solo se è effettivamente necessaria una differenziazione a livello

Settore contributivo; diversamente lasciare 0 (vedi relativa Tab. ditta)

Tipologia malattia 1 - Generica

2 - Tessili

3 - Edilizia

6 - Autolinee

Settore tipologia malattia Per i due test, indicare la codifica prevista nella tabella Settori tipologia malattia.

I due test, associati alle relative tabelle Costanti e Parametri malattia, indirizzano l’elaborazione malattia, maternità, infortuni (vedi menù Gestione malattia, matern., inf.).

Il Settore può essere lasciato a 0 se il Contratto applicato all’azienda non prevede Integrazione Malattia e Maternità minori del 100%. Le tabelle Malattia standard, per il settore = 0, prevedono infatti l’integrazione a carico ditta = al 100% della retribuzione

Contratto O1M Specificare il codice INPS relativo al contratto di appartenenza come da Tabella

Codici contratto 01M.

Il codice verrà proposto in caricamento dei dipendenti della ditta.

Costanti calcolo cedolino Indicare il codice prescelto come da tabella Costanti calcolo cedolino.

Tali costanti possono contenere moltiplicatori e divisori particolari da utilizzare nei C.d.C., identificano la tabella Descrizione elementi retributivi e Sindacati e definiscono il tipo di elaborazione delle mensilità aggiuntive.

Per maggiori informazioni consultare la relativa tabella Decontribuzione Indicare il codice della tabella da utilizzare per la decontribuzione. Fiscalizzazione Indicare il codice prescelto come da tabella Fiscalizzazione

Lingue Indicare l’eventuale codice tabella Lingue, secondo quanto indicato nella omonima tabella, da proporre, all’omonimo test, sui Codici collegamento tabelle.

Attivando questo test si può ottenere la stampa del cedolino con le descrizioni nella lingua straniera desiderata.

Il codice va indicato sull’azienda se tutti i dipendenti, o la maggior parte di essi, devono avere il cedolino stampato in quella lingua; diversamente lasciare a 0 il codice sull’azienda, e compilarlo solo sul dipendente.

Il test sul dipendente è prioritario rispetto a quello sull’azienda

Festa patronale 1 – Festa patronale 2

Servono ad integrare il calendario delle festività. Non dichiarare la festività del patrono comporta un errato conteggio della malattia.

Nel mese in cui cade la festività patronale, in Input cedolino è visualizzato il messaggio:

DATA PATRONO: xx/xx

ESTREMI DATI DM10

Recupero imp. negativi R = Recupera cedolino successivo

N = Non trattati

Tipologia applicazione minimali / massimali

Codice statistico contributivo (CSC) – Codice Autorizzazione INPS

1 = Fasce mensili

2 = Metodo a contatore

3 = Escludi applicazione Solidarietà

Il test fa riferimento all’omonima tabella; viene proposto automaticamente sull’omonimo test nei Test condizioni. Quello indicato sul dipendente è prioritario rispetto a quello dell’azienda.

Lo scopo del test è di permettere l’applicazione dei contributi, con aliquote differenziate per Fasce di Reddito tipo la Sanità, con lo scaglionamento mensile oppure annuale, o di escluderne l’applicazione mensile.

Per maggiori informazioni vedere la relativa tabella Dati utilizzati nella stampa del DM10 INPS.

Modalità elaborazione (G)lobale (D)ifferenziata

In riferimento al Test Tipo Azienda, in presenza di filiali, da la possibilità di ottenere un unico DM10, oppure distinti. L’abilitazione del test (G) o (D), dipende dal tipo di risposta data sull’azienda Madre, allo stesso test.

Cod. Ditta conglobamento Per le ditte (F)iliale, indicare, in caso di elaborazione del DM10 differenziata, il

codice ditta conglobante.

ESTREMI DATI IRPeF

Tipo Assogget-tamento (S)oggetta: l’IRPeF viene versata nel mese di competenza

(N)on soggetta: es. Proprietari di fabbricati.

(M)ese precedente: l’IRPeF sarà versata nel mese successivo a quello di competenza.

Per i versamenti relativi alle mensilità di Novembre, 13/Ma, Dicembre, consultare la tabella Tipologie versamenti IRPeF

Tabella Tributi Selezionare un codice tabella da A a Z relativo ai tributi Statuto Speciale

Modalità elaborazione (G)lobale (D)ifferenziata

In riferimento al Test Tipo Azienda, in presenza di filiali, da la possibilità di ottenere un’unica distinta, oppure separate

Modalità versamento (E)sattoriale: per ottenere la stampa della distinta c/fiscale.

(P)ostale: per ottenere la stampa del bollettino postale c/fiscale. (B)ancaria: per ottenere la stampa della delega bancaria. (D)istinta: per ottenere la stampa della quietanza.

(C)onto corr.: per ottenere la stampa del bollet. postale

ESTREMI PAGAMENTO DIPENDENTI LIQUIDATI

Tipo pagamento (D)ipendenti (B)onifico (A)ssegno (C)ontanti

Cod. banca TABELLA TEST

Coefficiente riduttivo (S)oggetta (N)on soggetta

Abilita l'applicazione dei coefficienti riduttivi sui codici di corpo che ne facciano uso. Vedi Tabella C.d.C. e Coeff. riduttivi

Conguaglio deduzione (N)o (S)i

Valorizzando questo campo con il flag (S)i, in fase di chiusura del cedolino, la deduzione già attribuita nei precedenti periodi di paga viene rideterminata in base al nuovo reddito calcolato e conguagliata.

Denuncia Cedolini INAIL (S)oggetta

(N)on soggetta

Per le ditte (S)oggette, sono memorizzate le numerazioni dei cedolini stampati sul

bollato, e si possono stampare i tabulati da trasmettere all’INAIL

Ragione Sociale Studio su DM10

TRATTAMENTO VOCI

(S)tampata (N)on stampata

Serve agli Studi Professionali per esporre sul DM10, nelle comunicazioni, la ragione sociale.

m.p. Orari 0 come codici di Corpo.

1 tratta codici mese prec. come mese corr.

m.p. Mens. 0 come codici di Corpo.

1 tratta codici mese prec. come mese corr.

Trattamento voci acc. Tfr 0 come codici di Corpo.

1 non matura se codice di Corpo dipenden da ditta

STAMPA SU CEDOLINO

I test successivi memorizzano sull’anagrafica le modalità di esposizione o meno di alcuni dati sul cedolino.

Ragione sociale (S)tampata (N)on stampata

Accantonamento T.F.R. (A)ccantonamento mensile

(R)etribuzione utile (N)on stampato (M)ensile netto

Stampa Ferie Festiv. e Permessi (S)tampa su cedolino

(N)on stampa

(R)idotta per mod. 130-140

Tipo trattamento F.F.P. Tipo (A): Il maturato è dato dalla somma delle maturaz. A.C., A.P. e AA.PP.

CONTATORE CEDOLINI

Il goduto della somma delle godute/liquidate A.C., A.p. e AA.PP.

Tipo (B): Il maturato è dato dalla somma del maturato A.C. e dal residuo anni precedenti scalato da eventuale goduto/liquidato nell'anno corrente.

Le godute vengono evidenziate soltanto all'esaurimento del residuo anni precedenti.

Tipo (C): Tipo di calcolo uguale al (B); cambia nell'esposizione in quanto il maturato è dato dalla maturazione dell'anno corrente e il residuo anni precedenti viene esposto a parte.

Tipo (D): Il maturato è dato dalla maturazione dell'anno corrente, il residuo anni precedenti viene esposto a parte e le godute vengono sempre incrementate senza discriminare il periodo di appartenenza.

Stampa su cedolini (S)i Stampa: stampa il numero, di cui al successivo test, nella casella in alto a

destra del cedolino paga, denominata N. Progressivo. (N)o stampa

Progressivo contatore Campo compilato automaticamente; contiene il numero di cedolini emessi

nell’anno.

AUTORIZZAZIONI

Modello DM 10 – Modello O1/M – Vidimaz. Cedolini INAIL

Scegliere uno dei codici indicati nella tabella Autorizzazioni.

Gli estremi delle autorizzazioni sono riportati sulle stampe dei DM10, O1M - O3M, denuncia cedolini utilizzati INAIL.

Le stampe delle anagrafiche si ottengono premendo l’apposito tasto funzione Richiesta Esecuzione Stampa, appena dopo aver digitato il codice ditta.

La Stampa ditta fornisce l’output cartaceo dell’anagrafica.

La Stampa prospetti caricamento fornisce l’output cartaceo dell’anagrafica vuota; è utilissimo per la raccolta dati.

Banche

Aggancia dalle tabelle generali le Sedi bancarie; servono per produrre le distinte di pagamento delle retribuzioni.

Codice ditta

Codice banca ditta Indicare il n° progressivo di codice che all’interno della ditta deve assumere l’ist.

bancario di cui al punto succ.

Codice sede banca Indicare il codice prescelto come da tabella Sedi bancarie Codice dipendenza Indicare il codice prescelto come da tabella Dipendenze bancarie Numero c/c

Codice S.I.A. Tipo Codice S.I.A

Codice individuale

Collegamento

Il Codice Banca Ditta è da indicare negli Estremi pagamento.

Voci Ricorrenti e Voci Costanti

Genera l’input automatico dei Codici di corpo ricorrenti per tutti i dipendenti dell’azienda, in fase di Input cedolino, e permette la applicazione di valori costanti a livello aziendale ai dipendenti.

Codice ditta

Ragione sociale Appare in automatico

CODICI DI CORPO RICORRENTI

Cod Indicare uno dei 999 codici di corpo già definiti nella tabella Codici di corpo

chericorrono tutti i mesi; la descrizione appare in automatico.

Descrizione Appare in automatico

VALIDITÀ

Validità dal indicare MM/AAAA.

Validità al indicare MM/AAAA

Mensilità (N)ormale, (A)ggiuntiva, (E)ntrambe

Collegamento I codici di corpo ricorrenti sono riportati in automatico nella fase di Input cedolino. VOCI COSTANTI

Num/descrizione Ricordiamo che le descrizioni possono essere personalizzate con l’apposito tasto

funzione Modifica Descrizioni Legenda.

Num importo Indicare gli importi, max 99, mensili, orari o giornalieri, fissi in Lire o in Euro

Collegamento Gli importi indicati sono utilizzati nella tabella Codici di corpo al Test tipo codice D.B. A e B = 5.

Reparti per Centri di Costo

Gestisce i centri di costo, sono utilizzati nelle selezioni di stampa e nella gestione dei costi della manodopera.

Codice ditta

Livello (1/9) Suddividere in livelli i reparti in modo da creare una suddivisione gerarchica a piramide rappresentante l'organigramma dell'azienda.

Codice reparto (1/99) Codificare per ogni livello specificato i relativi reparti.

Descrizione

Collegamento I codici livello e reparto sono da indicare in Anagrafica dipendente - Codici coll. tabelle al Test Modifica Centro di Costo.

Legale Rappresentante

Gestisce i dati del legale rappresentante, degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, per la compilazione del Frontespizio Mod. 770.

Codice ditta

ESTREMI LEGALE RAPPRESENTANTE

Codice rappresentante Codice alfanumerico di sei posizioni; si consiglia di formare un codice alfabetico

con le prime tre lettere del cognome e le prime tre del nome.

Come per la ditta ed i dipendenti, anche queste anagrafiche vanno a formare il

Database Generale

Cognome - Nome

Codice fiscale Creato automaticamente

Codice carica 1 = Rappresentante legale 2 = Curatore fallimentare 3 = Liquidatore

4 = Socio amministratore

5 = Curatore eredità

6 - 37= Etc

Nella Fase di Caricamento sono richiesti i dati che vanno a formare il Database:

• Sesso

• Data di nascita

• Località di nascita

• Provincia stato estero

• Nazionalità

• Indirizzo

• Numero

• Numero telefonico

• Località

• CAP

• Provincia

Per modificare i dati del Database o per inserire altri soggetti, utilizzare il tasto funzione Interrogazione Anagrafiche.

Enti previdenziali

Aggancia dalle Tabelle generali gli enti utilizzati dall’azienda.

Codice ditta

Codice Ente Indicare uno dei 99 codici codificati nella Tabella

Numero progressivo Indicare 1, o più codici nell’ambito dello stesso ente, se la ditta ha più di una

posizione assicurativa

Tipi sede - Ente Prev (S)tatale (R)egionale (P)rovinciale (Z)onale

Località sede Ente Dopo aver indicato la località, viene visualizzato il Codice concessioni esattoriali Codice sede Ente previd Indicare uno dei 999 codici già codificati nella tabella Sedi enti previdenziali Nr. Posizione Indicare, se esiste, la posizione assicurativa

Mese inizio periodo Indicare sempre 1.

Frequenza Indicare sempre 1 da emettere nell’anno, max 12

Codice banca ditta Indicare uno dei 999 codici banca già definiti nella Tabella Sedi Bancarie se il pagamento deve essere effettuato tramite banca.

Per ottenere le deleghe bancarie IRPeF corrette, è indispensabile agganciare anche l’IRPeF come ente.

Collegamento

Gli enti ditta sono utilizzati nelle elaborazioni e stampe di contributi, di imposte, di autoliquidazione del premio INAIL, di certificazioni mensili e annuali.

Sgravi Oneri Sociali

Gestisce la movimentazione della forza dipendenti soggetta agli sgravi oneri sociali.

Codice INPS Indicare i codici relativi agli sgravi previdenziali previsti dall’INPS. I codici devono essere presenti nella tabella Righi DM10.

Nel caso su di uno stesso Rigo DM vadano cumulati più sgravi, come per il

Codice INPS 45, utilizzare il Suffisso (vedi capitolo Tabelle DM10).

Test sesso (M)aschio

(F)emmina (E)ntrambi

Età Min. Max. Indicarla se lo sgravio in inserimento ne prevede il controllo. Anzianità Min. Max Indicarla se lo sgravio in inserimento ne prevede il controllo. Data controllo Nella forma GG/MM/AAAA.

Indicare la data a cui deve fare riferimento il controllo sulla data di Riferimento Sgravi, presente sui Codici Collegamento Tabelle.

Test controllo

Dipendenti base Indicare la Forza da prendere a base per il calcolo

Test accentramento (S)i accentramento su posizione principale: nel caso l’importo dello sgravio

superi i contributi da versare, la differenza è recuperata sulla posizione principale della ditta Madre.

(N)o.

Conferma (S)i

(N)o

(R)egistra record campione: la videata verrà proposta su tutte le ditte richiamate; ne sarà comunque richiesta la conferma

.

Collegamento

La tabella è agganciata dal dipendente con il Test Riferimento Sgravi, presente sui Codici colleg. tabelle; la data del dipendente cui fa riferimento la tabella Sgravi, è la Data Ges. Sgravi, sempre presente sui Codici collegamento tabelle.

L’applicazione degli sgravi avviene tramite il Codice INPS, che intercetta il Rigo DM10 e le percentuali relative dalle tabelle Righi DM e Contributi DM.

Nel Raggruppamento param. contributivi, agganciato dai Test condizioni all’omonimo test, deve essere comunque presente un Param. contributivo figurativo che crei l’imponibile a cui fare riferimento nelle Tabelle DM10.

Autorizzazioni Enti

Collega le ditte alle autorizzazioni concesse all’Utente.

La scelta ha la stessa funzione dei Test Autorizzazioni riportati nell’ultima videata dell’Anagrafica completa; serve per avere un accesso diretto alle autorizzazioni.

Codice ditta

Codice tipo autorizzazione 1 = Modello DM10

2 = Modello 01M/O3M

3 = INAIL

Codice autorizzazione Scegliere uno dei codici indicati nella tabella Autorizzazioni.

Collegamento

Gli estremi delle autorizzazioni sono riportati sulle stampe dei DM10, O1M - O3M, denuncia cedolini utilizzati INAIL.

Varie

In questo menù è presente la gestione dei dati aggiuntivi della ditta per la generazione del supporto magnetico relativo al modello DM10. La stessa gestione è anche esterna, pertanto risulta indifferente effettuare il caricamento e/o la variazione dei dati da una o dall’altra scelta.

Lavori eseguiti

Esegue un report sulla situazione delle seguenti stampe mensili obbligatorie:

01 = Totali riepilogativi

02 = Elaborazione contributi

03 = DM10 Magnetico

04 = Stampa Mod. DM10/3 05 = Stampa Mod. DM10/5 06 = Distinta IRPeF

07 = Bollettino IRPeF 08 = Gestione Acconti 09 = Delega bancaria

10 = Travaso Parcellazione

11 = Stampa Mod. DM0/bol. E’ necessario indicare:

Data emissione: MM/AAAA

Cod. Mensilità: la mensilità interessata Cod. Tabulato: da 1 a 11

Inseriti i dati apparirà un test su lavori eseguiti suddiviso tra:

Elaborato (S)i - (N)o Stampa Prova (S)i - (N)o Stampa Bollato (S)i - (N)o

Selezione Modalità di Stampa

Serve per impostare le modalità di stampa dei tabulati previsti nella procedura PAGHE.

Codice Ditta	Propone	la ditta selezionata
Cod. Tabulato	1	Totali riepilogativi	2	Distinta pagamento
	3	Gestione acconti	4	Assegni bancari
	5	Prospetto malattia	6	Stampa sindacati
	7	Tabulato ferie	8	Dettaglio monetario
	9	Distinta per firma	10	Bonifico bancario
	11	Assegni familiari	12	Tabulato dipendenti
	14	Brogliaccio malattia	17	Tab. SCAU stagionali
	20	Foglio presenze	22	Sviluppo contributi
	33	Elaborazione Mod. 101	41	Tabulato Ratei
	42	Tabulato Costi	50	Non utilizzare
	55	Tabulato INAIL	60	Trasmissione dati
	80	Tabulato fondo TFR	90	Tabulato allattamento
	91	Donatori sangue	99	Stampa ritenute SSN

Num. Progressivo Per ogni tabulato è possibile impostare più selezioni

Descrizione È una descrizione ad uso promemoria per meglio identificare le selezioni.

Tipo Stampa Ditta (S)ingola ditta (F)iliali + madre (G)lobale

Tipo Stampa (B)ollato

(P)rova (E)ntrambi

Sel. Dipendenti Per i tabulati con il dettaglio dipendenti sono previste:

(A) = Per ordine alfabetico

(C) = Per codice dipendente

(M) = Per matricola

Selezione (A)bilitata

(D)isabilitata

Serve per escludere momentaneamente una selezione già caricata.

Liv. – S/N – Rep Abilita le selezioni dei centri di costo per Livello e Reparto. Con Rep. = 0

vengono selezionati tutti i reparti; con Rep. = Codice Reparto si ottiene la selezione singola. La codifica dei Reparti va eseguita nella omonima tabella.

Qualifiche (C)onferma

(M)odifica (E)scludi

Contrassegnare con una S le qualifiche interessate alla selezione

Collegamento

Alla richiesta di ogni stampa viene interrogata questa tabella; sono eseguite in sequenza di Num. Progressivo tutte le stampe Abilitate.

Nel caso per la ditta in elaborazione non sia stata caricata alcuna selezione, la stampa è eseguita generica.

Fondi Complementari

In questa gestione sono da inserire i dati relativi alla tipologia del fondo complementare ed alla modalità di versamento.

Codice Fondo Complementare Indicare (da 1 a 999) il codice del fondo complementare a cui la ditta è iscritta.

Matricola Fondo Indicare la matricola che è stata assegnata alla ditta

Divisa di versamento Specificare se la distinta di contribuzione o il supporto magnetico deve essere

prodotto con gli importi in Lire o Euro

Codice anagrafica referente Indicare il codice anagrafica del referente in azienda

Descrizione Libera 5 campi alfanumerici da 20 caratteri

In corrispondenza di ogni campo è possibile personalizzare la descrizione del campo; tale descrizione è collegata al codice del fondo e pertanto verrà automaticamente riproposta nelle ditte con lo stesso fondo complementare.

Descrizione Libera 5 campi numerici

Descrizione Libera 5 campi data

Emersione Lavoro Nero

Gli imprenditori che hanno lavoratori pagati in nero possono regolarizzare la loro posizione entro il 30 novembre 2002. Questo permette di avere delle agevolazioni fiscali , previdenziali e assicurative per un periodo di tre anni.

I lavoratori pagati in nero sono stati classificati in due tipologie:

- lavoratori in nero : coloro per i quali non sono stati effettuati del tutto gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale

- lavoratori in grigio : coloro per i quali sono stati effettuati solo in parte gli obblighi previsti dalla normativa fiscale ( ad esempio straordinario in nero, fringe benefit in nero )

Le istruzioni che vengono riportate di seguito riguardano la gestione dei soli lavoratori in nero.

Il lavoratore è regolarizzabile se lavora alle dipendenze prima del 25/10/2001 ed è in forza alla data di presentazione dell’emersione.

Non è possibile cambiare lo stato di rapporti con l’emersione (non è possibile tramite l’emersione trasformare rapporti di CO.CO.CO in rapporti di lavoro dipendente)

Come è noto, occorre trattare in modo diverso le emersioni a seconda della data di presentazione:

- vecchi beneficiari: coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 24 aprile 2002. In tal caso le agevolazioni sono concesse per il triennio 2001/2003.

- nuovi beneficiari: coloro che hanno presentato la dichiarazione dopo il 24 aprile 2002. In tal caso le agevolazioni sono concesse per il triennio 2002/2004.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Settori contributivi

Caricare due nuovi settori contributivi da collegare alle aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione:

- Emersione antecedente al 24/4/2002

- Emersione successiva la 24/4/2002

Righi Dm10

Caricare, all’interno dei settori contributivi relativi all’emersione, i righi Dm10 10, 11, O, Y, ecc. in quanto quelli standard che sono caricati con il settore contributivo uguale a zero e validi per tutti i settori contributivi non possono essere utilizzati poiché questi hanno righi Dm10 collegati; tali codici INPS devono pertanto essere caricati esattamente come i righi 10, 11, O, Y, ecc. generali senza però riportare i codici Fiscalizzazione e la tabella codici collegati.

Caricare inoltre, nella tabella righi DM10 i seguenti codici DM10:

Codice DM10 Quadro DM10 Descrizione Rigo

N002	B	CTR SOST
N003	B	CTR SOST
N850	D	CTR SOST
S007	C	VERS.CRT SOST
S060	C	RAT. CTR SOST

I restanti campi della tabella Righi DM10 devono essere impostati nel seguente modo:

Settore Contributivo	0 – Tutti i Settori contributivi
Sottocodice	0 – Tutti i Sottocodici
Codice INPS Dm10	Riportare il codice indicato nella precedente tabella
Previdenza/Assistenza	Previdenza
Descrizione	Emersione
Quadro DM10	Riportare il codice del quadro come indicato nella precedente tabella
Des.Rigo	Riportare la descrizione come indicato nella precedente tabella
Dato da estrarre	Ventilazione
Codice Ventilazione	1+
Ore/Gio/Sett./No dato	Nessun dato
Fiscalizzazioni	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Test riduzione	No
% Riduzione contributi	0,00%
Codice tabella codici collegati	0

Questi codici INPS devono essere utilizzati dal datore di lavoro per il periodo compreso tra 01/01/2001 (vecchio beneficiario) o 01/01/2002 (nuovo beneficiario) e la data ultima di presentazione della dichiarazione di emersione (30/11/2002) per pagare i contributi arretrati, in un’unica rata, utilizzando il codice INPS S007, oppure rateizzare il tutto in 60 rate di pari valore, utilizzando il S060.

La gestione dei suddetti righi DM10 e della rateizzazione avverrà compilando correttamente i dati presenti nella Gestione ditta in corrispondenza della nuova sezione Emersione Lavoro Nero.

Contributi DM10

Caricare nei settori contributivi appositamente generati per le Gestione del lavoro nero le percentuali contributive relative ai codici 10, 11, O, Y, ecc.

Le percentuali contributive sono le medesime per ogni rigo DM10 e variano in funzione del periodo emersione:

- 1^ anno di emersione: 7%

- 2^ anno di emersione: 9%

- 3^ anno di emersione: 11%

Per quanto concerne i codici S007 e S060 sono da caricare per tutti i settori contributivi (0 - Tutti i settori contributivi) con la percentuale 100%.

Parametri contributivi

Caricare un nuovo parametro contributivo denominato Figurativo FAP utile per la generazione dell’imponibile contributivo con il quale verranno calcolati i contributi c/ditta da riportare nel modello DM10.

Questo nuovo parametro contributivo deve essere caricato nello stesso modo con cui è impostato il parametro Figurativo Fap utilizzato per i dirigenti delle ditte Industriali.

Raggruppamento parametri contributivi

Caricare un nuovo raggruppamento parametri contributivi nel quale saranno riportati i seguenti Parametri:

- Totale Lordo sogg. Contributi

- Nuovo parametro Figurativo FAP appena caricato

- Parametro Figurativo INAIL500 (da riportare nell’ultima posizione della tabella)

Gestione ditta

Il datore di lavoro, per gestire l’emersione, deve aprire una nuova posizione INPS aziendale separata; tali posizioni vengono contraddistinte dall’INPS tramite appositi codici autorizzazioni, pertanto la procedura richiede espressamente che la gestione del lavoro nero venga effettuata esclusivamente su ditte filiali.

Le aziende, codificate nella procedura come ditte Uniche, che hanno presentato la dichiarazione di emersione dovranno essere quindi trasformate in ditte Madri; caricare successivamente un’apposita filiale collegata alla madre, nella quale specificare il settore contributivo in funzione del periodo in cui è stata presentata la dichiarazione e la relativa posizione INPS.

Viene inoltre richiesto dalla procedura che l’elaborazione dei contributi sia di tipo Differenziata, pertanto il falg Tipo Elaborazione contributi dovrà essere anche variato prima di procedere con il caricamento della filiale.

Anche nel caso di azienda madri con filiali aventi l’accentramento contributivo (Tipo elaborazione dei contributi Globale) dovrà essere variato il Flag Tipo Elaborazione contributi in differenziata e successivamente si dovrà intervenire nella ditte filiali, ad eccezione della filiale dell’emersione, per indicare nella ditta conglobamento il codice della ditta Madre.

Nel caso di nuove aziende con solo dipendenti emersi dal lavoro nero dovrà essere caricata un’azienda madre (in questo caso senza dipendenti) e la filiale con i dipendenti per gestire l’emersione.

Nella ditta relativa all’emersione occorre compilare la nuova sezione relativa all’emersione lavoro nero; di seguito vengono descritti i campi richiesti in questa sezione:

DATI EMERSIONE LAVORO NERO
Emersione	S/N S - Ditta senza emersione lavoro nero N - Ditta con emersione lavoro nero : verranno automatizzate alcune gestioni per i lavoratori di tale ditta che si presumono lavoratori regolarizzati.
Data	Indicare la data di inizio del triennio di emersione. Verrà riportata sul modulo DM10 nel campo "DATA COSTITUZIONE". Non può essere anteriore a "01.01.2001" per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002 (triennio emersione 2001/2003). Per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002 (triennio di emersione 2002/2004) deve essere sempre indicata la decorrenza "01.01.2002".
Se cessato trattenere	S/T In caso di dipendente cessato sull'ultimo cedolino trattenere: S - Solo la rata corrente T - Tutte le rate residue
N. rate totali	Da 1 a 60 N.rate utilizzate nel calcolo dell'IRPEF del dipendente relativa alle mensilità arretrate (dalla data di emersione alla data di presentazione della domanda di emersione - 30/11/2002 ).
A partire da	Nella forma MM/AAAA Indicare il Mese / Anno inizio rateizzazione utilizzato nel calcolo dell' IRPEF del dipendente relativa alle mensilità arretrate (dalla data di emersione alla data di presentazione della domanda di emersione 30/11/2002)
RIGHI IRPEF
Anno	Nella forma AAAA Indicare l'anno relativo alla data di presentazione di emersione per il pagamento del concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.
Imponibile	Indicare l’imponibile relativo alle mensilità arretrate

Imposta	Se il pagamento e` in un' unica soluzione tale importo dovrà essere già abbattuto del 25 %.
Num. rate	Da 1 a 24 Indicare il numero di rate
Data inizio	Nella forma MM/AAAA Riportare il mese dell'F24 nel quale deve essere scaricato il dato sulla delega.
RIGHI DM10
N. Rate	Riportare il numero di rate in cui devono essere scaricati i righi del DM10 sotto riportati.
A partire da	Riportare MM/AAAA. Tale data viene utilizzata per determinare il periodo di scarico dei codici sotto riportati sul DM10.
Codice DM10	Riportare il codice da inserire sul Dm10 ditta.Tali righi vengono utilizzati per inserire sul Dm10 gli importi relativi alla contribuzione sostitutiva ( dal 1 gennaio 2002, fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Codici N002,N003,N850,S007,S060)
Quadro DM10	B/C/D Indicare il quadro relativo al modello DM10 nel quale deve essere riportato il Codice DM10
N.dip.	Indicare il numero dei dipendenti da riportare in corrispondenza del Codice DM10
Num. Giorni	Indicare il numero dei giorni da riportare in corrispondenza del Codice DM10
Imponibile	Indicare l’imponibile da riportare in corrispondenza del Codice DM10
Importo	Indicare l’importo del contributo da riportare in corrispondenza del Codice DM10

Gestione dipendente

Nella gestione dipendente occorre specificare, in corrispondenza del campo Aliquota Irpef rit.acc. la percentuale IRPEF che il dipendente deve pagare; tale percentuale varia in funzione del triennio.

- 1^ periodo	6%
- 2^ periodo	8%
- 3^ periodo	10%

questa percentuale deve essere variata dall’utente all’inizio di ogni periodo. Per effettuare rapidamente la variazione è possibile utilizzare il programma di variazione dinamica.

Per questi dipendenti dovrà essere gestita la nuova sezione Emersione lavoro nero presente nel menu Varie della gestione dipendente.

Consultazione Promemoria

Permette di consultare le eventuali note memorizzate in tutto l’archivio ditta.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Stampa Dati Ditta

Si possono selezionare per ottenere la stampa, tutti i campi esistenti nella Gestione Ditta:

Anagrafica completa Banche

Voci ricorrenti e Voci costanti Reparti per centri di costo Legale rappresentante

Enti Previdenziali Enti Previdenziali Sgravi oneri sociali Autorizzazioni Enti

Varie Lavori eseguiti

Selezioni Mod. stampa Consultazione promemoria

Permette di eseguire una selezione con output cartaceo, di tutti i campi componenti l’Anagrafica ditta.

Codice È possibile memorizzare 99 tabulati; indicare anche la descrizione del tabulato

Tipo modulo 80 colonne 132 colonne

Formato carattere (N)ormale (C)ompresso

N. Righe per ditta A seconda del n° di campi selezionati, visualizza il numero di righe necessarie per

ogni dipendente

Num.

Tipo AA = Ditta Anagrafica

AC = Ditta Contabile

Codice Rip.

Descrizione campo Con l’help di campo si visualizzano i vari campi che si possono selezionar

Terminata la selezione dei campi desiderati, si passa alla selezione delle ditte, tramite il Tasto Funzione (vedi help funzione tasti): Conferma Tabella.

Verranno richieste le informazioni per effettuare la stampa, tra le altre abbiamo il campo Intestazione che ci dà la possibilità di inserire una descrizione libera.

In base alla Legge 28/5/97 questo archivio contiene gli acconti d’imposta versati e gli eventuali crediti gia utilizzati.

Codice azienda

Percentuale di utilizzo E’ la percentuale di utilizzo del Tfr.

Periodo E’ il periodo relativo al versamento o al credito d’imposta utilizzato

Acconto Recupero

Guida Utente Rivalut. Prelievo T.F.R.

Rivaluta l’acconto residuo al 31/12 di ogni anno.

Guida Utente Attribuzione Ambito Unico

Permette di assegnare, all’interno del conto fiscale, il nuovo codice concessione.

Guida Utente Utilità

Elenco posizioni Enti

Fornisce un tabulato stampato in ordine crescente di posizione INPS.

Stampa etichette

Fornisce, a scelta, la stampa dei dati esposti nella videata, su etichette di qualsiasi formato.

Rubrica telefonica

15/05/91	Rubrica Ditta	pag: 1
Codice Rossi RossiF1	Ragione Sociale ROSSI S.p.A. ROSSIF1 S.p.A. - Agenzia di xxxx	Numero Telefonico 011/654321 035/123456
	Fine stampa.

Media dipendenti per aliquote INPS

Questa procedura ha lo scopo di effettuare automaticamente il controllo di dipendenti occupati (in base alla Media dell’anno precedente) ed effettuare la variazione del settore contributivo collegato all’azienda.

Codice ditta Indicare le ditte interessate

Anno di riferimento AAAA.

Data inizio attività

Aggiorna ditta (S)i - (N)o

Cancellazione ditta

Permette l’eliminazione completa di tutti i dati Paghe, dipendenti compresi, della ditta. I dati che fanno parte del

Database Anagrafico rimangono memorizzati.

Si consiglia di effettuare il salvataggio degli archivi prima di procedere alla cancellazione.

PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Gestione Dipendente

Si accede attraverso un’unica scelta di menù, dopo aver selezionato il codice ditta e matricola dipendente, utilizzando i tasti freccia su - giù e freccia sinistra - destra.

E’ possibile accedere rapidamente all’archivio voluto digitando la sigla visualizzata a fianco di ogni descrizione, inoltre si può passare alla matricola precedente o a quella successiva semplicemente premendo i tasti PAG UP o PAG DOWN.

Anagrafica

Codice ditta Indicare il codice della ditta di appartenenza del dipendente

Matricola Indicare il codice meccanografico del dipendente.

È impropriamente denominata matricola, essendo il codice identificativo del dipendente; la matricola libro paga la troviamo oltre.

Per comodità in genere si utilizza lo stesso codice della matricola libro paga, ma, a differenza di questo, il codice identificativo non può più essere variato

I dati che seguono, facendo parte dei dati Anagrafica Comune Banca Dati sono visualizzati

direttamente solo in fase di caricamento di nuove anagrafiche; per accedervi, dopo il caricamento,

occorre utilizzare il tasto funzione Interrogazione Anagrafica, disponibile dopo il Test Visibilità.

Codice anagrafica Codice alfanumerico di sei caratteri.

Questo codice identifica l’Anagrafica Comune Bancadati; il codice identificativo dell’Anagrafica dipendente è il precedente Matricola.

In caso di riassunzione dello stesso dipendente, oppure di passaggio ad un’altra azienda sempre gestita con la procedura PAGHE, utilizzare il Codice anagrafica già caricato; evitiamo così di ricaricare i dati anagrafici.

Per questo è preferibile, anche per ottenere l’ordinamento alfabetico nell’help di campo, utilizzare dei codici alfabetici formati dalle prime tre lettere del cognome e le prime tre del nome

Cognome Nome

Sesso (M)aschile

(F)emminile

Data di Nascita Indicare la data nella forma GGMMAAAA.

Località di nascita Frazione

Provincia È proposta in automatico in base alla località di residenza inserita.

Stato Estero Viene richiesto allorché la località di nascita non faccia riferimento ad alcuna

località del territorio nazionale presente nel database

Nazionalità Inserire, la nazionalità se diversa da Italiana

Codice fiscale È generato automaticamente dalla procedura; può comunque essere forzato

Come già detto nella sezione Introduzione, il modulo PAGHE è agganciato al Database Tabelle di Base, pertanto i dati relativi a comuni, provincie, frazioni, sono controllati dalla banca dati; prima di forzare un dato, consultate l’help di campo in quanto le probabilità che un comune o provincia, ecc. sia errato o mancante sono minime. In particolare, ciò vale per i comuni che iniziano per Sant o che contengono

spaziature o apostrofi o accenti; l’origine della discordanza è spesso causata da una spaziatura diversa da quella inserita nella banca dati.

Anche il codice fiscale ben difficilmente può discordare da quello reale; prima di forzarlo accertatevi che i dati anagrafici comunicati dal dipendente siano esatti (meglio la verifica con un documento).

ESTREMI RESIDENZA

Indirizzo Numero Località

CAP È indicato automaticamente. Integrare col codice di zona se presente.

Frazione di

Prov. È proposta in automatico in base alla località di residenza inserita

Stato Estero Viene richiesto allorché la località di residenza non faccia riferimento ad alcuna

località del territorio nazionale presente nel database.

Prefisso telefonico Telefono

Domicilio fiscale S=Domicilio fiscale uguale alla residenza

N=Domicilio fiscale differente dalla residenza; in tal caso viene proposta una maschera eguale agli Estremi Residenza

DATI STATISTICI MODELLO 770

Codice stato civile 1 = Celibe/nubile

2 = Coniugato/a

3 = Vedovo/a

4 = Separato/a legalmente

5 = Divorziato/a

6 = Deceduto/a

7 = Tutelato/a

8 = Figlio/a minore

Titolo di studio 1 = Nessuno

2 = Licenza elementare

3 = Licenza media

4 = Diploma

5 = Laurea

Categoria 01 = Pensionati

02 = Operai ed assimilati

03 = Impiegati

04 = Impiegati direttivi, quadri

05 = Dirigenti

06 = Insegnanti universitari

07 = Insegnanti, presidi scuola media

08 = Insegn., direttori di scuola elementare e materna

09 = Graduati e truppa

10 = Sottufficiali

11 = Ufficiali

12 = Magistrati

13 = Eredi

14 = Ministri di culto

Codici Collegamento Tabelle

Si accede mediante i tasti frecce, oppure digitando la sigla CT.

Questo blocco anagrafico contiene l’inquadramento contrattuale, le date, e gli agganci alle tabelle contrattuali.

INQUADRAMENTO

Test visibilità S = visibile a tutti

N = non visibile ad operatori di basso livello di accesso; il livello è definito nella configurazione iniziale degli operatori.

Da la possibilità di mascherare eventuali anagrafiche a contenuto riservato; per attivare questa opzione contattate il S.A.S.P. di zona.

Generalmente è impostato ad S; per continuare premere l’INVIO

Matricola libro paga Indicare la matricola INAIL o INPS.

Valgono le considerazioni già fatte sul precedente campo Matricola.

Mod. Centro di costo (M)odifica: in questo modo possiamo assegnare i codici descrittivi del centro di

costo di appartenenza, codificati nei Reparti.

Per uscire dalla maschera di assegnazione dei Reparti, premere il tasto . (C)onferma: il cursore passa oltre questo campo.

Qualifica Indicare il codice qualifica come definito nell’omonima tabella.

Settore 0 = nessun trattamento particolare.

1/99 = assegnare il trattamento specifico come da tabella Qualifiche.

Il settore va indicato solo se all’interno della qualifica sia necessaria una effettiva sottodistinzione; diversamente indicare 0.

Un esempio può essere la gestione di cooperative o scuole materne, dove il minimale contributivo differisce a seconda della mansione svolta (vedi tabella Minimali/Massimali contributivi).

Categoria – Livello – (1/9999 alfanumerico)

Indicare il livello contrattuale del dipendente.

Per ottenere l’aggancio automatico degli Elementi retributivi contrattuali, occorre rispettare la codifica dei livelli presente sulla relativa tabella.

Mansione Campo descrittivo.

La Qualifica, il Settore, la Mansione, il Livello, il Codice Costo, sono stampati sulla testata del cedolino paga, nelle omonime caselle.

Codice preinput E’ la tabella di aggancio al profilo orario del dipendente per l’input del cedolino

paga a calendario

Posizione dipendente F= in Forza

D=Dimesso

È aggiornato automaticamente alla conferma del cedolino paga contenente un

C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 70 Dimissione Dipend. Vedi Tabella C.d.C.

L= dimesso e Liquidato.

Come il precedente, ma con Test Tipo Calcolo = 71 Liquidazione. L ha la priorità su D.

E= Estinto

Da utilizzare per i dipendenti deceduti; serve per la gestione degli Eredi.

T =Trasferito

Nell’Input cedolino, tramite i Parametri operatore per input, è possibile escludere dall’elaborazione mensile i dipendenti diversi da quelli in Forza.

Sospensione Indicare l’eventuale sigla prevista nell’omonima tabella. Il test è compilato automaticamente dall’Input cedolino; può anche essere indicato in questo campo direttamente. Lo scopo di questo test è di gestire la sospensione, relative ad assenze di lunga durata, di alcuni istituti contrattuali e fiscali della paga.

Per maggiori informazioni consultare la relativa tabella.

ESTREMI DATE

Dal..

Al.. Indicare le date nella forma GG/MM/AAAA.

In caricamento tutte le date sono compilate eguali all’assunzione; variarle se necessario

Assunzione Va in stampa sul cedolino paga nell’omonima casella.

Anzianità TFR È presa a base per il calcolo degli scaglioni di anzianità per l’accantonamento del

T.F.R. indicati nella tabella Parametri riproporz. anzianità per T.F.R.

Cess. rapporto Va in stampa sul cedolino paga nell’omonima casella.

Anzianità F.F.P. È presa a base per l’accantonamento mensile delle Ferie, Festività, Permessi

spettanti.

Anzianità apprendisti È presa a base per il riproporzionamento della retribuzione degli apprendisti, se è

attivato il successivo Test Riproporzionamento Elementi.

Scatti acquisiti In caricamento, indicare il numero di scatti acquisiti; l’incremento avviene in

automatico come da dinamica definita nella tabella Scatti anzianità durante l’Input cedolino.

Scatti congelati

Data prossimo scatto In caricamento, indicare la data nella forma GG/MM/AAAA; l’incremento

avviene in automatico come per il precedente Test Scatti Acquisiti

Riferimento sgravi Indicare il numero di rigo, da 1 a 10, di riferimento agli Sgravi sociali; per gli

sgravi che prevedono più percentuali a seconda dell’anzianità di servizio, indicare il numero relativo al Codice INPS Madre, cioè senza suffisso. Per maggiori

informazioni vedi relativa tabella

Data gestione sgravi Indicare la data da prendere a base per il calcolo degli sgravi sociali di cui

all’omonima scelta

Codici riferimento tabelle Gestiscono gli agganci alle tabelle a carattere individuale.

Per maggiori informazioni vedi le relative tabelle.

È previsto il tasto funzione Gestione Tabella, con il quale si può accedere direttamente alla tabella richiamata dal campo in cui è posizionato il cursore.

Costanti di contratto Indicare il codice prescelto come da tabella Costanti di contratto. Tali costanti

raggruppano diversi dati caratteristici dei C.C.N.L.: le ore / giorni mensili, gli accantonamenti per T.F.R., Ferie-Festività-Permessi, i ratei di Mensilità aggiuntiva

Parametri Anzianità per TFR Indicare il codice prescelto come da tabella Parametri anzianità.

Dato che il T.F.R. è ormai accantonato sull’imponibile intero per tutti, indicare sempre 1 - Mensilità Intera.

Scatti anzianità Indicare il codice prescelto come da tabella Scatti anzianità.

Riproporz. Elementi Riproporziona, in %, gli Elementi retributivi, facendo riferimento alla data anz.

Apprendisti. Si evita così di caricare, per la stessa Categoria/Livello, molteplici tabelle Elementi retributivi. Il riproporzionamento avviene durante l’Input cedolino in quanto è l’unico momento certo per calcolare l’anzianità di servizio del mese retribuito. Alla fascia di anzianità scadente nel mese in elaborazione, viene applicato il riproporzionamento della fascia successiva se il giorno di assunzione è maggiore di 14.

Lingue

Stampa cedolino Indicare l’eventuale codice Lingua come da relativa tabella. Verrà stampato il

cedolino paga tradotto nella lingua prescelta. È lo stesso test presente sull’Anagrafica ditta; in caricamento viene proposto lo stesso, quello indicato sul dipendente è comunque prioritario rispetto a quello indicato sulla ditta.

Tab. Decontribuzione Inserire il codice della tabella solo nei casi che differiscono dalla generalità

dell’azienda

Test condizioni

Gestisce l’inquadramento contributivo.

TABELLA TEST DIPENDENTE

Part- time (S)i

(N)o

L’attivazione di questo test provoca il riproporzionamento, in input cedolino, della Retribuzione ordinaria (solo per i mensilizzati), delle Ferie, Festività e Permessi, della riduzione TFR; l’operazione è eseguita facendo la proporzione fra le Ore Mensili della tabella Costanti contrattuali e le Ore Mensili della tabella Costanti part-time agganciata al successivo omonimo test.

Orario ridotto (S)i

(N)o

Da utilizzare per quei contratti che, pur non essendo part-time, hanno l’orario settimanale ridotto; l’attivazione del test provoca gli stessi riproporzionamenti di cui al precedente test.

Codice Tabella costanti part- time / Orario ridotto

Se il test precedente è = Si, indicare il codice prescelto come da tabella Costanti part-time.

Contratto formazione (T)empo det. (A)nte 30/05/88 (P)ost 30/05/88 (N)o.

Legge 56/87 (S)i

(N)o

Lavoratori spettacolo (N)o (I)nterno (G)enerico (C)reativo

(R)oyalty.

Test identificativo per la gestione ENPALS.

Lavoratori stagionali (S)i: l’attivazione di questo test provoca l’applicazione degli scaglioni IRPeF in

forma annua. Le detrazioni fiscali considerate sono quelle specificate nel successivo blocco Situazione detrazioni.

(N)o.

Lavoratori estero (S)i (N)o

Identifica i lavoratori italiani occupati presso cantieri o filiali estere. Questo test è solo descrittivo, non ha attualmente nessuna funzione.

Lavoratori comunitari / extracomunitari

(N)on comunitari / extracomunitari (A-Z) = Comunitari / extracomunitari

Indicare C per i lavoratori stranieri comunitari S per i lavoratori stranieri extracomunitari N per i lavoratori italiani. Il numero dei lavoratori con indicati i codici C od S verranno indicati sul modello DM10, in due righi in bianco e con l’indicazione dei rispettivi Codici INPS C000 ed X000. Vedi relativa tabella Cod. INPS x Comunitari/ Extracomunitari

Soci cooperative (S)i (N)o

Test identificativo per la gestione INAIL.

(Serve per identificare l’applicazione del tributo 1009)

Agricoli (F)issi

(A)vventizi (N)o

Test identificativo per la gestione SCAU.

Socio (S)i

(N)o

Test identificativo per la gestione INAIL.

Collaboratore (S)i

(N)o

(C)collaboratori

Lavoratori domicilio (S)i (N)o

Test identificativo per la gestione INAIL.

Codice INPS per DM10 Indicare il Codice INPS da riportare sul modello DM10.

(F2=Help codici DM10)

Seezionando un codice INPS per il quale non sia stata caricata la percentuale contributiva nel settore di appartenenza viene emessa la seguente segnalazione: ATTENZIONE

La percentuale contributiva relativa al Codice Inps DM10 collegato non risulta caricata o

uguale a zero OK

Questo codice, abbinato al successivo Raggruppamento Parametri Contributivi, pilota lo sviluppo dei contributi a carico dipendente e ditta.

Cod. INPS P.T. Minori 78 ore Se il test P.T. è Si, la compilazione di questo campo è obbligatoria; sarà il

programma di Elaborazione contributi, testando le ore retribuite nel mese, ad assegnare l’esatto Codice INPS del mese.

Il campo di un carattere che segue la / a destra del Codice INPS, rappresenta il Suffisso; questo serve per gestire eventuali trattamenti contributivi diversi, facenti però capo allo stesso Codice INPS; normalmente sul dipendente non viene utilizzato.

Per maggiori informazioni vedi la tabella Righi DM.

I Codici INPS da assegnare devono essere già presenti nella tabella Righi DM10 per poter proseguire nel caricamento. Data l’importanza dei Test Cod. INPS, Vi rimandiamo alla consultazione delle Tabelle DM10.

Raggruppamento parametri Indicare il codice prescelto come da tabella Raggruppamento parametri

contributivi contributivi.

Assegna il trattamento previdenziale ricorrente ogni mese; per maggiori delucidazioni Vi rimandiamo alle tabelle Parametri contributivi e Raggruppamento parametri

Tipologia applicazione minimale / massimale

Parametro contributivo legge 297/82

È lo stesso test presente sull’Anagrafica ditta. In caricamento viene proposto lo stesso; quello indicato sul dipendente è comunque prioritario rispetto a quello indicato sulla ditta.

1 = Fasce mensili

2 = Metodo a Contatore

3 = Escludi applicazione Solidarietà

Il test fa riferimento all’omonima tabella.

Lo scopo del test è di permettere l’applicazione dei contributi, con aliquote differenziate per Fasce di Reddito tipo la Sanità, con lo scaglionamento mensile oppure annuale, o di escluderne l’applicazione mensile.

Per maggiori informazioni vedere la relativa tabella.

Indicare, per i lavoratori soggetti, il codice Parametro contributivo che identifica la ritenuta L. 297/82 da effettuare sul T.F.R.

Il Parametro contributivo in oggetto è predisposto figurativo ed è calcolato in fase di chiusura cedolino (vedi Input cedolino); tale dato è archiviato nello Storico cedolini

Parametri e Fisc. Aggiuntive

Gestisce le particolarità previdenziali e fiscali a carattere individuale.

FISCALIZZAZIONI AGGIUNTIVE (Test non più utilizzati; normativa scaduta)

Cod. Fisc. 1/3 Indicare gli eventuali codici di fiscalizzazione aggiuntivi (D.L. 110/89) che fanno

riferimento al Numero Rigo della Tabella Fiscalizzazione dichiarata sull’Anagrafica ditta al Test Fiscalizzazione

PARAMETRI CHIUSURA AGGIUNTIVI

Codice 1/3 Indicare uno dei codici definiti nella tabella Parametri contributivi.

Serve nel caso in cui, oltre ai normali contributi, già indicati al precedente Test Raggrupp. Parametri Contributivi della precedente scelta Test condizioni, si debbano applicare contributi a carattere individuale; ed es. il FASI, oppure il Fondo Previdenza Impiegati Industria

TIPOLOGIA CONGUAGLIO

Cong. Fiscale (A)nnuale (M)ensile

(N)on soggetto IRPeF: può essere il caso dei portieri dei datori di lavoro classificati come Proprietari di fabbricati; se comunque si desidera indicare solo l’imponibile IRPeF sul cedolino paga, occorre indicare al successivo Test Imponibile Fiscale il valore 100.

Annuale (S)ospeso Mensile s(O)speso

Cong. Sociale (A)nnuale (M)ensile (N)on soggetto.

Annuale (S)ospeso Mensile s(O)speso

Nel caso di (M)ensile i conguagli sono ricalcolati ad ogni mese elaborato

PERCENTUALI DI ASSOGGETTAMENTO

Imponibile fiscale Generalmente 100,00 se soggetto mensilmente a tassazione fiscale.

Per i non soggetti indicare la percentuale solo se si desidera la stampa dell’imponibile fiscale sul cedolino paga

Imponibile sociale Generalmente 100,00 se soggetto mensilmente a contribuzione previdenziale.

Aliquota IRPeF Rit. Acc L’indicazione dell’aliquota provoca la tassazione dell’imponibile IRPeF con

l’aliquota esposta, anziché con gli scaglioni indicati nella tabella Scaglioni IRPeF.

Compilare solo per i lav. dello spettacolo e in tutti i casi in cui si eroghino somme da tassarsi con aliquota predeterminata. Da non confondere con l'aliquota media da applicare alle somme erogate a titolo di arretrati anni precedenti

Aliquota media IRPEF mese Serve per non avere a fine anno un conguaglio fiscale troppo pesante. In presenza

dell’aliquota media il calcolo dell’Irpef mensile viene effettuato utilizzando tale aliquota, ma l’imposta ottenuta sarà utilizzata solo se maggiore di quella calcolata con il calcolo standard.

Applicaz.anche su Cong.? Si / No

Rimborso credito IRPEF Dà la possibilità di non effettuare la restituzione dell’imposta pagata in eccedenza

per quei dipendenti che hanno scelto di pagare l’Irpef con aliquota fiscale media (C)onguaglio fine anno / fine rapp 31/12 L’imposta maggiormente trattenuta viene restituita esclusivamente in caso di conguaglio di fine anno o in caso di cessazione del dipendente al 31/12

(S)empre L’imposta maggiormente trattenuta viene restituita sia in caso di conguaglio di fine anno che di fine rapporto

(M)ai L’imposta maggiormente trattenuta non viene mai restituita

Il flag viene richiesto esclusivamente nel caso in cui sia stato indicato un valore nel campo aliquota Media IRPEF mese ed è valorizzato automaticamente dalle procedure di conversione con il valore (S)empre.

Esclusivamente per controllo, durante la chiusura del cedolino di conguaglio, per i dipendenti che hanno in anagrafica il flag Rimb.IRPEF Aliquota media valorizzato in modo diverso dal flag Modalità rimborso IRPEF presente nella tabella parametri operatore per input cedolino, viene visualizzata la seguente segnalaz

ATTENZIONE: PER QUESTO DIPENDENTE SI STA APPLICANDO | UNA MODALITA’ DI CONGUAGLIO DIVERSA DA QUELLA INSERITA | NELLA TABELLA PARAMETRI OPERATORE. |

OK

Nel caso di non restituzione dell’imposta maggiormente trattenuta sarà valorizzato, nello storico del cedolino paga, il campo Applicazione magg.Ritenuta a Si

Legge 388/2000 art. 7 Qualora l’assunzione dia diritto al credito d’Imposta di cui all’art.7, Comma 1,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 valorizzare il campo con :

No Dipendente che non da diritto al credito d’imposta

Si Dipendente che da diritto al credito d’imposta

Ulteriore Dipendente che da diritto al credito d’imposta più l’eventuale credito aggiuntivo

Assunto in sost. Dipendente che non incrementa alcuna base occupazionale in quanto assunto in sostituzione di altro dipendente

Dati INPS e INAIL

Gestisce gli estremi di riconoscimento ai fini INPS e INAIL.

ESTREMI DATI I.N.P.S.

Qualifica Indicare il codice qualifica come da codifica I.N.P.S. (Con l’help di campo si visualizzano le qualifiche previste).

Posizione ambito ditta Indicare a quale posizione INPS dell’azienda, appartiene il dipendente; fare

riferimento ai codici indicati al Test Nr Progressivo nell’ambito del Codice Ente

degli Enti Previdenziali.

Codice individuale Indicare il codice assegnato dall’INPS al lavoratore.

Provincia DM10/S Indicare la sigla provincia a cui fare riferimento per la compilazione del modello

DM10/S.

In caricamento di una nuova anagrafica viene proposta la provincia di residenza; variarla se necessario

Provincia lavoro Compilare solo nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera in una provincia

diversa da quella della sede INPS dove l’azienda versa i contributi

Assicurazioni coperte - IVS - In caricamento sono compilate automaticamente; verificare ed eventualmente

DS - TBC - Altre variare

Codice Contratto 01/M In caricamento è compilato automaticamente in base al test omonimo residente sull’Anagrafica ditta; è prevista la forzatura

ESTREMI DATI I.N.A.I.L.

1a Posizione Indicare a quale posizione INAIL dell’azienda appartiene il dipendente; fare riferimento ai codici indicati al Test Nr Progressivo nell’ambito del Codice Ente degli Enti previdenziali

Percentuale assoggettamento Normalmente, per i dipendenti soggetti ad INAIL, indicare 100%. Nel caso si

utilizzino anche le ulteriori due successive posizioni, ripartire la percentuale in modo che il totale sia pari a 100.

Per i Contratti di Formazione indicare comunque sempre 100%; la percentuale di assoggettamento è indicata nella tabella Percentuale contratti di formazione.

Percentuale silicosi Indicare, per i soggetti, la percentuale di assoggettamento (generalmente 100%) a

silicosi-asbestosi.

2a Posizione Da utilizzare solo per i dipendenti che cambiano posizione INAIL durante il mese (cantieri, lavori subacquei); in tal caso indicare la 2a posizione INAIL con le stesse modalità della 1a.

L’imponibile verrà archiviato nello Storico cedolini suddiviso in percentuale sulle tre posizioni

Test silicosi-asbestosi Come all’omonimo test precedente, per la seconda posizione INAIL 3a Posizione Come all’omonimo test precedente, per la terza posizione INAIL. Test silicosi-asbestosi Come all’omonimo test precedente, per la terza posizione INAIL.

Elementi Retributivi

Gestisce la retribuzione corrente tabellare e individuale.

Tipo retribuzione (M)ensile (O)rario

Elementi Retributivi (Max 20) Indicare gli importi mensili, od orari, solo per gli elementi a carattere individuale.

Gli altri sono esposti automaticamente se al precedente Test Categoria/Livello è indicato un codice già codificato nella tabella Elementi retributivi.

Nel caso di paga oraria, il divisore utilizzato è quello residente nella tabella

Costanti contrattuali al Test Ore Mensili.

È tuttavia possibile forzare manualmente tutti gli elementi retributivi se al precedente Test Categoria/Livello è indicato un codice inesistente nella tabella Elementi retributivi.

Totale elementi paga Calcolo interattivo.

Premio ½ Indicare eventuali compensi da corrispondere al di fuori della retribuzione ordinaria.

Vengono utilizzati nella tabella C.d.C. ai Test Tipi Dato Base

Carichi Sociali e Fiscali

Gestisce la situazione assegni nucleo familiare e detrazioni fiscali.

CARICHI SOCIALI

Codice Tabella (1/4) Indicare il codice Situazione Livelli di Reddito Familiare come da tabella

Assegni nucleo familiare.

N° figli Aggiuntivi Indicare il numero dei figli a cui spetta l’assegno aggiuntivo.

Minori Indicare il numero di figli minori

Inabili Indicare il numero di filgi inabili

Altri fam. Inabili Indicare il numero di altri familiari inabili

Num. Componenti nucleo Indicare il numero dei componenti il nucleo familiare

Redditi di riferimento Indicare il reddito del nucleo familiare del dipendente che verrà automaticamente

convertito nel campo successivo in Fascia di Reddito come da tabella Assegni nucleo familiare

Importo assegno Automatico; non è ammessa la forzatura.

Capo famiglia (S)i

(N)o

È possibile stampare la situazione tramite il tabulato Assegni familiari. Questo test è utilizzato in caso di malattia con ricovero ospedaliero.

CARICHI FISCALI

Viene data la possibilità di rideterminare ad ogni emissione di cedolino paga il reddito teorico per l’attribuzione della deduzione art.10/Bis; viene inoltre consentito di effettuare il conguaglio della deduzione già attribuita nei cedolini precedenti in base al nuovo reddito calcolato.

Nota : Per la determinazione del reddito teorico viene totalizzato l’imponibile fiscale reale dei cedolini elaborati nell’anno (compreso quello in fase di elaborazione) più l’imponibile fiscale teorico, calcolato sulla base degli elementi retributivi indicati nella testata, moltiplicato il numero delle mensilità restanti alla fine dell’anno.

Coniuge (N)on a carico

a (C)arico (M)ancante.

Figli al 100% Indicare il numero di figli a carico al 100%

Da 0 a 3 anni Indicare gli eventuali figli di età compresa tra 0 e 3 anni tenendo conto che questo

campo non è un di cui del precedente

Figli al 50% Indicare il numero di figli a carico al 50%

Da 0 a 3 anni

Figli al 0,00% Indicare il numero di figli a carico con percentuale libera

Da 0 a 3 anni

Familiari al 100% Indicare il numero di ascendenti a caricoal 100%

Familiari al 0,00% Indicare il numero di ascendenti a carico con percentuale libera

Tipo detraz. Agg.1^ figlio Indicare la tipologia della detrazione aggiuntiva del primo figlio; si ricorda che

tale detrazione spetta esclusivamente ai dipendenti con reddito complessivo inferiore a Lire 100.000.000, pertanto per il godimento di questi aumenti dovrà essere sottoscritta un’apposita dichiarazione da parte del dipendente.

L’aumento di Lire 36.000 spettante per ogni altro familiare sarà effettuato automaticamente in presenza di una qualsiasi tipologia di detraz. aggiuntiva 1^ figlio.

(0) nessuna

(1) detraz. aggiuntiva 1^ figlio al 100%

(2) detraz. aggiuentiva 1^ figlio al 50%

(3) detraz. aggiuntiva 1^ figlio a percentuale libera

(4) detrazione per nuclei senza figli e con altri familiari a carico con reddito inferiore a Lire 100.000.000

Reddito per Ded.10/Bis (C)calcolato

In corrispondenza del campo (C)alcolato/(D)ichiarato occorre specificare se il valore indicato è stato calcolato dalla procedura oppure se è stato dichiarato dal dipendente;

(D)dichiarato

in sede di conguaglio il reddito dichiarato viene utilizzato esclusivamente se risulta superiore a quello calcolato dalla procedura

(T)eorico

con questa opzione il reddito utilizzato per l’attribuzione della deduzione viene rideterminato ad ogni emissione di cedolino. Successivamente viene richiesta una percentuale che viene proposta a 100,00% e che può essere incrementata nei casi in cui, oltre alla retribuzione base, ricorrono mensilmente ulteriori voci retributive. Nota: Il reddito teorico che è stato determinato viene memorizzato sia nell’anagrafica del dipendente che nell’anagrafica dello storico del

cedolino.

Modalita'calcolo ded. C = Calcolo standard N = No

D = Deduzione dichiarata totale F = Forzatura deduzione totale

R = Richiesta deduzione base intera (3000 euro) S = Solo deduzione aggiuntiva

Ded.calcolata reddito Ded.dichiarata dipend.

Spese prod. (S)i

(N)o

(C)onguaglio

(1)-(30) Fascia da applicare

Ult. Detraz. (S)i: è erogata mensilmente ma eventualmente recuperata in fase di conguaglio. (N)o: non viene erogata ne mensilmente ne in fase di conguaglio.

(C)onguaglio: non viene erogata mensilmente, ma se il reddito non supera la soglia di spettanza, viene erogata in fase di conguaglio.

(1)-(30) Fascia da applicare

Qualora la C venga apposto durante l’anno, occorre, per i mesi già elaborati, apporre l’1 in

corrispondenza dell’Ulteriore Detrazione, nella Situazione detrazioni annuale; diversamente tale

detrazione verrà erogata, nel conguaglio di fine anno, solo per i mesi elaborati con la C presente.

1a/ 3a Det. libera A disposizione per eventuali nuove detrazioni.

Per maggiori informazioni vedi tabella Detrazioni fiscali

Dati T.F.R.

Gestisce la situazione TFR e le deduzioni fiscali al 31/12 A.P.

DATI T.F.R. AL 31/12/XX

Se per qualunque motivo l’anno visualizzato non è quello esatto, per variarlo premere il tasto funzione Variazione Data T.F.R.

evitare questa manovra se, nell’anno nuovo in corso, non è ancora stato eseguito l’Aggiornamento accant. T.F.R.

Accanton. Lordo T.F.R. AA.PP Introdurre l`importo al lordo delle anticipazioni, della rivalutazione gia` tassata

aa.pp., al netto di eventuali fondi complementari, dello 0,50% oneri INPS, dell`Imposta Sostitutiva aa.pp. gia` calcolata

Deduz. Tempo pieno In caricamento, è calcolata automaticamente dalla data di assunzione al 31/12

dell’anno precedente la data corrente dell’elaboratore.

In corso d’anno, se l’elaborazione con la procedura PAGHE è iniziata dal mese di gennaio, il dato esposto è riferito al 31/12 a.p.

Se fosse comunque necessario ricalcolare le Deduzioni per tutti i dipendenti (e può essere il caso che, fra il caricamento dei dipendenti e la prima elaborazione, passi del tempo) è previsto un programma di Ricalcolo deduzioni. Nel caso, procedere con cautela.

Le deduzioni TFR, per consentire appunto la gestione del P.T., sono memorizzate mensilmente nell’archivio Storico cedolini, ed in chiusura annuale aggiornano, tenendo conto del tipo di rapporto ricorso in ogni singolo mese, i due campi anagrafici in esame.

L’accantonamento della deduzione, per i mesi non interi, e fatto in base a quanto dichiarato nella tabella Costanti contrattuali ai Test Maturazioni Assunti Cessati, e nella tabella Sospensioni al Test Deduzioni.

L’accesso ai dati mensili è consentito nella gestione Storico cedolini Deduz. Tempo parz In caricamento compilare solo se trattasi di contratto P.T.

La riduzione è ricavata rapportando le ore retribuite mese per mese alle ore dichiarate nella tabella Costanti contrattuali al Test Ore Contratto.

Detraz. tempo pieno Viene inserito il valore della detrazione d’imposta sul TFR per il tempo pieno

Detraz. tempo parziale Viene inserito il valore della detrazione d’imposta sul TFR per il tempo parziale.

TFR a Fondo Complem.

Test Prev. Compl. Sono consentiti i seguenti valori:

1 Per i soggetti iscritti entro il 28 Aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge

n.421 del 1992 (cosidetti vecchi iscritti a vecchi fondi )

2 Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali e' stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

3 Per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo due anni, o per i soggetti per i quali non e' prevista l'erogazione del TFR.

4 Per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi.

[spazio] –Per i soggetti che hanno aderito al fondo

Eccedenza Massimale Specificare l’importo eccedente i 10.000.000 di lire che è stato versato nel 1999.

Il valore deve essere espresso ovviamente in Euro.

L’introduzione di questo valore è consentita esclusivamente nel caso in cui il campo Test Previdenza Complementare è uguale a 1.

Rivalutazione già pagata Importo della rivalutazione già tassata che viene accantonato in modo da poter

essere decurtato, in sede di liquidazione, dall’imponibile fiscale del trattamento di fine rapporto.

Sindacati

Gestisce le trattenute sindacali.

TABELLA SINDACATI

Cod. Rif. Indicare uno, o più di uno se il dipendente ha più trattenute, dei venti codici previsti nella Tabella sindacati

Importo - percentuale Se nella Tabella sindacati (di gestione tabelle) al Test Trattenuta del codice

prescelto, è indicato P digitare la percentuale; se è indicato I, digitare l’importo. Nella stessa videata si trova anche la tabella costanti fisse.

Serve per la trattenuta pensione.

Importo giornaliero Indicare l’importo della trattenuta pensioni.

Importo trattenuta pensione Indicare la trattenuta pensione nella 13ma mensilità.

per tredicesima

Libera Per eventuali necessità

Estremi Pagamento

Gestisce le modalità di erogazione delle retribuzioni.

ESTREMI PAGAMENTO SALDO

Tipo pagamento (A)ssegno (B)onifico bancario (C)ontanti (P)ostale

Cod. Banca ditta Indicare il codice prescelto come definito nelle Banche.

Si tratta della banca aziendale su cui appoggiare il bonifico oppure emettere l’assegno con il formato definito nella tabella Parametri stampa assegni.

Cod. Sede banca Indicare il codice banca prescelto, come da tabella Sedi bancarie sulla quale si

deve eseguire l’accredito.

Cod. Filiale banca Indicare il codice filiale prescelto, come da tabella Dipendenze bancarie, sul

quale si deve eseguire l’accredito

Numero Conto Corrente Campo alfanumerico; indicare solo per il Tipo Pagamento uguale a (B)

Intestatario conto È richiesto solo se diverso dal dipendente.

ESTREMI PAGAMENTO ACCONTO

Importo Indicare l’importo da erogare a titolo di acconto fisso mensile

Tipo pagamento Come al precedente Test Tipo Pagamento, ma per l’acconto

.

Gli Acconti sono trattenuti solo per le mensilità da 1 a 12; è comunque possibile intervenire manualmente in fase di Input Cedolino.

Prestiti

Questa scelta è collegata alla Gestione Pagamenti della GESTIONE MENSILE.

Num. prestito da 1 - 99

Descrizione collegata al numero prestito

Caratteristiche prestito

Tipo (I)mporto

(P)ercentuale

Importo Totale prestito

Rata Rata mensile del prestito

Mensilità (N)ormali

(E)ntrambe

(N) (E) Se si indica (N)ormale in automatico viene indicato 12, se si indica (E)ntrambe si possono indicare i numeri delle mensilità aggiuntive da 13 a 18 e da 51 a 99

Voci Ricorrenti

Gestisce gli elementi della retribuzione ricorrenti a carattere individuale.

Codici di corpo ricorrenti Indicare i Codici di corpo ricorrenti (max 99) nell’Input cedolino ogni mese. Per

ciascun codice può essere caricata la validità dal mese al mese

Mensilità (N)ormale

(A)ggiuntiva (E)ntrambe

VOCI COSTANTI (VC)

1a/99a Voce Indicare i valori mensili, orari o giornalieri, positivi o negativi, utilizzabili come base di calcolo nella tabella Codici di corpo ai Test Codice Costante Dato Base A e Codice Costante Dato Base B.

Ricordiamo che le descrizioni possono essere personalizzate premendo il tasto funzione Modifica Descrizione Legenda

Scadenze

In questa sezione viene gestito solo l’archivio delle scadenze del Dipendente. Per la gestione completa delle Scadenze si rimanda alla scelta di Menù Gestioen Scadenze.

Situazione Detrazioni - Ratei - F.F.P.

Raggruppa, per ogni anno fiscale selezionato, i dati relativi a mesi retribuiti, imponibili per la tassazione arretrata, imponibili del precedente datore di lavoro, emolumenti corrisposti da terzi, storico detrazioni, ratei di mensilità aggiuntive e Ferie, Ex Festività e Permessi.

Mesi retribuiti 0 = Mese retribuito

1 = Mese non retribuito

Il singolo mese è contrassegnato dall’1, se nell’Input cedolino i giorni retribuiti

sono diversi da ZERO.

Tali mesi sono quelli utilizzati nella Gestione modelli O1M - O3M ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

200X

(1° Anno prec.)

200X

(2° Anno prec.)

In fase di caricamento indicarla solo se necessaria; con il Ripristino di inizio anno è aggiornato automaticamente; l’aggiornamento modifica anche il riferimento agli anni.

Come per il test precedente. Qualora siano inputati nel cedolino C.d.C. con Test Imp. fiscale anni prec. attivo (vedi Tabella C.d.C.), scatta il calcolo IRPeF Arretrati AA. PP.; sui 2 imponibili in esame si basa il calcolo dell’aliquota media IRPeF

DATI ALTRA AZIENDA PER L’ANNO 200X

Imponibile S.S.N. –Imponibile fiscale – Rit. Fiscali operate

L’indicazione di questi dati, influenza i calcoli dei conguagli previdenziali e fiscali

EMOLUMENTI CORRISPOSTI DA TERZI PER L’ANNO 200X

Imponibile no Sog. – Imponibile Sog. - Ritenute operate

L’esposizione di questi dati influenza il conguaglio fiscale; i dati sono stampati nelle omonime caselle dei modelli 101 e 770

Coniuge 0 = no coniuge

1 = coniuge carico

2 = coniuge mancante

Figli al 100% 0 = no figli

xx = n° figli a carico

Figli al 50% 0 = no figli

xx = n° figli a carico

Figli al 0,00% Come sopra

Figli-3 anni al 100% 0 = no figli

xx = n° figli a carico

Figli-3 al 50% Come sopra

Figli-3 al 0,00% Come sopra

Altri familiari al 100% Numero altre persone a carico al 100%

Altri familiari a carico al 0,00%

Come sopra

Tipo detraz. agg. 1^ figlio (0)no

(1)detraz. aggiuntiva 1^ figlio al 100% (2)detraz. aggiuntiva 1^ figlio al 50%

(3)detraz. aggiuntiva 1^ figlio percentuale libera

(4)nuclei senza figli e con altri familiari a carico con reddito inferiore a Lire 100.000.000

Spese prod 0 = No

1 = Si

Ult. Detraz. Idem

Sono compilati automaticamente con l’inputazione del cedolino paga; per ogni mese e per ogni detrazione è indicato il numero di carichi; è tuttavia sempre possibile l’inserimento e la variazione. Con questa situazione di detrazioni fiscali è calcolato il conguaglio di fine anno.

Si può intervenire manualmente per sistemare situazioni anomale di mancata assegnazione o assegnazione indebita che si fossero eventualmente verificate in corso d'anno

Lavoratori stagionali: per l’applicazione delle detrazioni in forma annua, è necessario compilare il prospetto detrazioni per tutto l’anno; a tale scopo è stato previsto un apposito funzione Valorizza Tabella Detrazioni (vedi help funzione tasti) che compila, prendendo a base i Carichi sociali, tutti i mesi dell’anno.

Dipendenti in Forza all’1/01 ma inseriti in corso d’anno: anche per questo caso occorre valorizzare lo specchietto detrazioni per i mesi antecedenti quello di caricamento; premendo il tasto funzione Valorizza Tabella, sono compilati i mesi sino a quello corrente.

Periodo

Ferie - Ex festività - Permessi Per ognuna sono specificate le:

Maturate - Godute - Liquidate - Residue

I due periodi precedenti l’anno in corso evidenziati (nella videata in esame Gen.

95 Dic. 95 - Gentile. 94 Dic. 94), sono subordinati al mese di partenza incremento dichiarato nella tabella Costanti contrattuali agganciata dal dipendente. Se in tale tabella avessimo dichiarato come Mese Partenza Incremento 09, il periodo esposto nella videata sarebbe stato Set. 95 Dic. 95 - Set. 94 Ago. 95.

I dati vengono archiviati in questa sezione anagrafica con l’operazione di Ripristino inizio anno che preleva i dati di ogni singolo mese, compreso nel periodo

considerato, dall’archivio Storico cedolini; pertanto se, dopo tale operazione, venisse cambiato il Mese Partenza Incremento, i due periodi esposti verrebbero si modificati, ma i dati rimarrebbero quelli precedenti; occorrerebbe modificarli manualmente su ogni singolo dipendente. L’operazione è perciò sconsigliata; una volta partiti con la procedura PAGHE e deciso quale deve essere il Mese Partenza Incremento, è bene non modificarlo più.

Questi dati sono riportati, in base alla scelta delle diverse opzioni previste sull’Anagrafica ditta al Test Stampa su cedolino F.F.P., sul cedolino paga e sul tabulato Situazione ferie unitamente ai dati di cui alla successiva scelta Gestione

F.F.P. e Ratei.

Nel caso di caricamento iniziale dei dipendenti, le eventuali Ferie, Festività, Permessi, residui devono essere caricati al Test Maturate del primo periodo (nella videata in esame Gen. 95 Dic. 95).

Periodo Le videate relative ai ratei di mensilità aggiuntiva sono due; una per il primo periodo precedente l’anno in corso ed una per il secondo periodo. Per ogni mensilità aggiuntiva, spostando il cursore sulla mensilità specifica, viene visualizzato il periodo precedente di riferimento; la partenza è determinata dal Test Mese Emissione presente nella seconda videata della tab. Costanti di calcolo cedolino.

Come per le precedenti Ferie - F. - P. anche la Situazione ratei mensilità aggiuntive è aggiornata con l’operazione di Ripristino inizio anno; pertanto, in caso di modifica del Mese Emissione dopo tale operazione, pur modificandosi il periodo di riferimento visualizzato, non vengono modificati i dati calcolati, ed e quindi necessario provvedere manualmente.

Mensilità Le mensilità aggiuntive visualizzate sono quelle definite nella tabella Costanti calcolo cedolini.

Per ognuna sono specificate le:

Maturate - Godute - Liquidate - Residue

Sia per le Ferie, ex Festività e permessi, sia per i Ratei, Vi consigliamo di consultare, per completare l’argomento, anche il successivo capitolo.

Gestione F.F.P. e Ratei

Gestisce la situazione delle Ferie, ex Festività, Permessi e Ratei dell’anno in corso, in abbinamento ai residui accantonati nella precedente scelta Situazione F.F.P..

Situazione al

MM/AAAA Digitare il mese solare a cui si deve riferire la situazione richiesta

FERIE FESTIVITÀ PERMESSI RATEI 13a / 18a

Maturate - Godute – Liquidate

– Residue – Di cui AA.PP

Dopo aver indicato il Mese/Anno di riferimento, il cursore si ferma nel campo Maturate, ma la videata così come appare non è modificabile; esprime infatti una Situazione Interattiva, costruita, sommando ai Residui dei periodi precedenti di cui alla precedente scelta Situazione F.F.P., le Maturate dell’anno in corso; rileva poi le Godute e le Liquidate sempre dell’anno in corso e ricava i Residui.

I dati relativi a Maturate - Godute - Liquidate sono contenuti nell’archivio Storico cedolini; premendo il tasto funzione Help di Campo sul campo Maturate, si ottiene rispettivamente una visualizzazione interattiva di ferie, festività, permessi, con il dettaglio mensile; questo si può modificare digitando il Numero Mese all’omonimo Test Introdurre. Facendo questa operazione si va fisicamente a modificare l’archivio Storico cedolini. I Residui AA. PP. non sono modificabili in questa fase; occorre agire tramite la precedente scelta Situazione Ferie - F. - P. Nel caso l’utente abbia scelto l’accredito mensile di Ferie, F., P., dichiarando nell’apposita tabella Costanti contrattuali al Test Divisore Mensile/Annuale il valore 12, nelle Maturate viene comunque mensilmente accantonato il valore intero (es. per le ferie 26 o 22); la divisione per 12 viene fatta dal prg. in fase di calcolo delle Residue, si evitano così le differenze che si avrebbero accantonando ogni mese i 12mi con i due decimali.

Vi ricordiamo che formano le Ferie, F., P., Godute, i Codici di corpo con Test Tipo Calcolo = 30 - 31 -32, e le Liquidate, i C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 33 - 34 - 35.

Formano poi i Ratei di mensilità aggiuntiva Liquidate, i C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 13/18.

I C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 33 - 34 - 35 inputati del cedolino paga, liquidano automaticamente le Residue, determinate appunto con i dati contenuti negli archivi appena esaminati. I C.d.C. con il Test Tipo Calcolo = 13/18 liquidano automaticamente i Ratei di mensilità aggiuntive accantonati. L’accantonamento delle Maturate - Godute - Liquidate nello Storico cedolini avviene confermando il cedolino (vedi Input cedolino).

I C.d.C. con il Test Tipo Calcolo 60, 61, 62... servono per modificare il maturato di ferie, permessi, festività.

T.F.R. - Liquidazioni

Gestisce l’archivio dati a tassazione separata ai fini ex mod. 102 e 770/B; per l’Indennità sostitutiva del preavviso i dati sono utilizzati anche nella Gestione Mod. O1M.

Note generiche

I dati seguenti sono aggiornati automaticamente elaborando le liquidazioni; sono da inserire solo per eventuali nuovi caricamenti o variazioni. Fanno eccezione i Test Astensione ed Acc. Con. (acconti contrattuali) che vanno inseriti al verificarsi della condizione o in fase di partenza della procedura.

Vedasi Input cedolino.

Eventuali anticipazioni erogate, vanno caricate nella successiva apposita scelta; le anticipazioni e l’IRPeF 1012 pagate sono automaticamente recuperate elaborando il cedolino di liquidazione.

ANZIANITÀ

Anni

Mesi È ricavata in base alla Data Anzianità T.F.R. presente sull’Anagrafica dipendente

CONVENZIONALE

Anni

Mesi È ricavata in base alla Data Assunzione Convenzionale presente sull’Anagrafica dipendente

ASTENSIONE

Anni

Mesi Se esiste un periodo di astensione, è da indicare manualmente, e comunque prima di procedere all’Input cedolino di liquidazione, in quanto tale periodo viene decurtato dal calcolo Anzianità - Anni - Mesi, in fase di determinazione dell’Aliquota Media.

PART – TIME

Anni

Mesi È ricavata dividendo la Riduzione Tempo Part - Time accantonata, per la Quota

di Riduzione Annua (500.000)

ESTREMI T.F.R.

Periodo competenza È la mensilità, nella forma MM/AAAA, in cui è stata elaborata la liquidazione.

Nel caso di inserimento degli Acconti Contrattuali, il campo va confermato a vuoto.

Data erogazione Nella forma GG/MM/AAAA.

La procedura la imposta all’ultimo giorno del Periodo Paga indicato. È possibile variarla anche in fase di Input cedolino di liquidazione

Ammontare Lordo TFR È il totale T.F.R. pagato, al netto della ritenuta L. 297/82 ed al lordo di eventuali

anticipazioni erogate sia negli anni precedenti che nell’anno in corso. Le anticipazioni sono gestite dalla successiva scelta.

Vi confluiscono gli importi inputati con C.d.C. aventi Test Tipo Calcolo = 71.

Reddito riferimento È il reddito preso a base per calcolare il successivo Test Aliquota Media; la

procedura moltiplica l’Ammontare Lordo per 144, e divide per il Numero Mesi di Anzianità meno eventuali mesi di Astensione.

Eccezione fanno i rapporti inferiori all’anno, dove tale calcolo è eseguito moltiplicando. lordo x 12

Riduzione tempo pieno Per quanto riguarda la quota maturata al 31/12 dell’anno precedente, il dato è

prelevato dai Dati T.F.R.; a questo viene sommata la quota dell’anno in corso ricavata dall’archivio Storico cedolini più la quota del mese in elaborazione, se compete.

Riduzione Part - time Come al test precedente, per il part-time

Detrazione tempo pieno Detrazione Part time

Rivalutazione È l'importo della rivalutazione del TFR accantonato al 31/12 A.P. al netto di

eventuali anticipazioni; viene applicata la percentuale del mese di cessazione se la data è > di 15 gg.

Imposta sost. 11% rival Contiene l’imposta dell’11 % sulla rivalutazione al 31/12 calcolata nel cedolino di

liquidazione.

TFR fondo complementare

Imponibile T.F.R È dato dallo Ammontare lordo - le Riduzioni +

Altre Indennità e Somme + Acconti Contrattuali Normali+ Acconti Contrattuali Lordizzati

Rit.Lorda Dovuta TFR

Rit.Netta Operata TFR Al fine di compilare correttamente la sezione Indennità di fine rapporto del quadro

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente del Modello 770 ed in modo particolare nei casi in cui, per effetto delle detrazioni applicate in sede di liquidazione TFR, le ritenute già operate sulle anticipazioni risultano superiori a quelle dovute determinate appunto nel cedolino di liquidazione

Altre somme. ind. Vi confluiscono gli importi inputati con C.d.C. nello stesso cedolino in cui si è

erogato il T.F.R. aventi Test Tipo Calcolo = 75 Liberalità (vedi tabella Codici di corpo). Vanno indicate le somme corrisposte in aggiunta al T.F.R. che non concorrono al calcolo dell’Aliquota Media.

Aliquota media

Preavviso

Questa sezione contiene i dati relativi all’indennità di preavviso.

Periodo competenza È la mensilità, nella forma MM/AAAA, in cui è stata elaborata la liquidazione

Data inizio – Data fine Indicare le date, nella forma GG/MM/AAAA, utili per la compilazione del Mod.

O1/M

Settimane Indicare le settimane utili per la compilaz. degli O1/M.

Ammontare lordo Vi confluiscono gli importi inputati con C.d.C. aventi Test Tipo Calcolo = 74

Preavviso (vedi tabella Codici di corpo).