CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O SEDE IN ITALIA E SUCCESSIVAMENTE ANCHE DEI VEICOLI E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O SEDE ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’AIRE, AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ALTRE LEGGI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E FORNITURA MODULISTICA.

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Generalità e sommario dei servizi oggetto della gara

3.2 Requisiti per la partecipazione alla gara

3.3 Durata del contratto

3.4 Sopralluogo

ART. 4 MODALITA’ ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO (PRESTAZIONE PRINCIPALE)

4.1 Gestione attività pregressa e migrazione dei dati

4.2 Data Entry.

4.2.1 Servizio Data Entry presso la sede del Fornitore.

4.2.2 Servizio Data Entry “on site”

4.3 Elaborazione e postalizzazione dei Verbali

4.3.1 Gestione, Stampa e Notifica di Verbali indirizzati all’estero.

4.4 Liberalizzazione postale

4.5 Rendicontazione degli esiti della notifica e archiviazione elettronica

4.6 Perfezionamento notifiche - rinotifiche

4.7 Pagamenti rendicontazione e archiviazione elettronica

4.8 Archiviazione e restituzione del materiale cartaceo

4.9 Gestione art. 126 bis del C.d.S.

4.10 Gestione art. 180 comma 8° del C.d.S

4.11 Stampa e postalizzazone di atti non giudiziari (corrispondenza ordinaria)

4.12 Recupero crediti di verbali notificati all’estero dalla data di eventuale affidamento del servizio il servizio di gestione e notifica sanzioni c.d.s. per veicoli con targa estera e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’aire per i quali non è stata effettuata l’oblazione in via breve

4.13 Scarti: incongruenze derivanti dalle operazioni compiute col Gestionale

4.14 Portale Web per il servizi on-line

4.15 Call Center

4.16 Front Office

4.17 Revisione ripartizione attività

4.18 Importo a base di gara, corrispettivo e valore servizio di gestione del ciclo sanzionatori (prestazione principale)

ART 5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (PRESTAZIONE SECONDARIA)

5.1 Servizio di gestione della riscossione coattiva

ART.6 IMPORTO A BASE DI GARA ,CORRISPEE VALORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

ART.7 GESTIONALE

7.1 Dimostrazione delle funzionalità del gestionale

7.2 Server per il gestionale

7.2.1 Fornitura in modalità SaaS (Software as a Service)

7.2.2 Dati

7.2.3 Supporto, Livelli di Servizio (SLA)

7.3 Sicurezza informatica

7.4 Manutenzione al Gestionale

7.4.1 Manutenzione correttiva

7.4.2 Manutenzione evolutiva

7.4.3 Manutenzione adeguativa

7.4.4 Manutenzione migliorativa

7.5 Formazione ed addestramento all’uso del Gestionale

7.6 Help desk Gestionale

7.7 Quantificazione indicativa dei Verbali

ART8. FORNITURA DI MODULISTICA,

8.1 Almeno 150 blocchi verbali per violazioni al CDS in uso alla Polizia Locale

8.2 Almeno n. 600 rotoli di carta termica

8.3 Oneri connessi alla fornitura

ART.9 TERMINI TEMPORALI DEL SERVIZIO

9.1 Migrazione dei dati (riferimento art. 4.1)

9.2 Data entry (riferimento art. 4.2)

9.2.1 Data Entry presso la sede del fornitore (riferimento art. 4.2.1)

9.2.2 Data Entry “on site” (riferimento art. 4.2.2)

9.3 Elaborazione e postalizzazione dei verbali (riferimento art. 4.3)

9.4 Verbali notificati all’estero (riferimento art. 4.3.1)

9.5 Rendicontazione degli esiti della notifica - archiviazione elettronica

9.6 Perfezionamento notifiche – rinotifiche (riferimento art. 4.6)

9.7 Pagamenti rendicontazione e archiviazione elettronica (riferimento art. 4.7)

9.8 Archiviazione e restituzione del materiale cartaceo (riferimento art. 4.8)

9.9 Gestione art . 126 bis del C.d.S. (riferimento art. 4.9).

9.10 Gestione art. 180 comma 8° del C.d.S. (riferimento art. 4.10)

9.11 Stampa e consegna di atti non giudiziari (riferimento art. 4.11)

9.12 Xxxxxx e incongruenze (riferimento art. 4.13 e art. 4.12)

9.13 Portale Web per il servizio on line (riferimento art. 4.14)

9.14 Call Center (riferimento art 4.15)

9.15 Front Office (riferimento art. 4.16)

9.16 Server per il Gestionale (riferimento art. 7.2)

9.16.1 Fornitura in modalità SaaS (riferimento art. 7.2.1)

9.16.2 Supporto, livelli del servizio (SLA) (riferimento art. 7.2.3)

9.16.3 Help desk Gestionale (riferimento art. 7.6)

9.17 Fornitura di modulistica (riferimento art. 8)

9.18 Gestione della riscossione coattiva(riferimento art.5) ART. 10 TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 11 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO, VERIFICHE DI CONFORMITA’, RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

ART.12 IMPORTI COMPLESSIVI -CORRISPETTIVI –IMPORTI A BASE DI GARA E FATTURAZIONE

12.1 Importo dell’appalto relativo alla durata di tre anni

12.2 Valore complessivo del contratto

12.3 Pagamento dei corrispettivi

12.4 Rimborso spese postali

ART. 13 PENALI, RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNI ART.14 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

14.1 Offerta tecnica

14.2 Offerta economica

ART. 15 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA

ART. 16 QUINTO D’OBBLIGO –MODIFICHE CONTRATTUALI ,CLAUSOLADI SALVAGUARDIA,SERVIZI ANALOGHI

ART.17 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB APPALTO ART.18 GARANZIA PROVVISORIA

ART.19 GARANZIA DEFINITIVA

ART.20 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.22 RECESSO DA PARTE DELL ENTE AFFIDANTE –DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA

ART.23 MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE ART.24 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO

DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE

ART.25 RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE

ART.26 TRANSAZIONE

ART.27 ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO E FORO COMPETENTE ART.28 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO ART.29 SPESE IMPOSTE E TASSE

ART.30 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI ART.31 PRIVACY

ART.32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART.33 ONERI E RISCHI DA INTERFERENZA ART.34 CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi e forniture:

a) Gestione del ciclo sanzionatorio (prestazione principale) comprendente:

• il servizio di gestione delle attività e dei relativi sviluppi procedurali rientranti nel processo sanzionatorio amministrativo conseguente alle violazioni del Codice della Strada (di seguito anche solo C.d.S.) per veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia, e dei Regolamenti Comunali, delle leggi di competenza della Polizia Locale;

• la fornitura gratuita del relativo software gestionale;

• i servizi di formazione, di manutenzione e di assistenza,

• il servizio di call center;

• il servizio di front-office;

• la fornitura modulistica;

• quant’altro meglio specificato ai successivi articoli 3, 4, 7 e 8.

b) Gestione del servizio di riscossione coattiva (prestazione secondaria) come meglio dettagliato agli articoli 5 e 6;

L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022, quindi dopo la scadenza del contratto attualmente in essere, il servizio di gestione e notifica sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE per i quali non è stata effettuata l’oblazione in via breve.

ART. 2 DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

Fornitore: l’Impresa o la Ditta aggiudicataria del presente appalto;

C.P.L.: Comando di Polizia Locale di Falconara X.xx utilizzatore del servizio;

Amministrazione contraente: Comune di Falconara Marittima, Ente appaltante;

C.d.S. : Codice della Strada e successive modificazioni;

Data Entry: servizio di acquisizione ed inserimento manuale o automatico dei dati da cartaceo;

“on-site”: presso la sede individuata dall’Amministrazione contraente;

Verbali: gli atti che comprendono preavvisi d’infrazione al C.d.S., Verbali di contestazione al C.d.S., laddove è accertata a carico di un veicolo con targa italiana o estera e/o il cui trasgressore o obbligato in solido abbia residenza o sede in Italia e/o all’estero e/o iscritti all’AIRE, compresi i verbali che riguardano sanzioni accessorie (fermi, sequestri, etc.), oltre che Ingiunzioni e/o Provvedimenti prefettizi o di altri Enti, Ordinanze ed ingiunzioni dirigenziali e sindacali, eventuali ingiunzioni fiscali ed ogni tipologia di Verbale di violazione amministrativa in uso al C.P.L. ;

Gestionale: il software di gestione dei Verbali che consentirà lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento sanzionatorio;

S.I.C.: Sistemi Informativi Comunali dell’Ente appaltante;

PagoPA: Sistema realizzato da AgId per la gestione dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione

Disservizio bloccante: si intende un problema che impedisce l’accesso e l’utilizzo agli utenti del Gestionale o di parti di esso;

Disservizio non bloccante: un problema che impedisce agli utenti l’utilizzo, o comporta un utilizzo difficoltoso, di una funzione del Gestionale in alcune specifiche condizioni (ad esempio per alcuni dati di input, le funzioni di integrazioni con altri software).

Evento di ripristino: indicatore che misura la tempestività nell’esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione delle richieste inviate al servizio di Help Desk e relative ad anomalie e/o richiesta di informazioni. Per la rilevazione dell’indicatore di qualità si fa riferimento al tempo di risoluzione massimo ed effettivo, ed è misurato dal momento dell’apertura di ciascun ticket fino alla sua chiusura e perciò alla risoluzione dell’anomalia, al netto del tempo durante il quale ciascun ticket è posto in pending.

Il concessionario: L’operatore economico che svolgerà il servizio di riscossione coattiva, che potrà essere lo stesso operatore affidatario dell’appalto in quanto soggetto singolo oppure l’operatore economico mandante nel caso l’affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario.

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Generalita’ e sommario dei servizi oggetto della gara

I servizi cui il Fornitore dovrà adempiere sono disciplinati nel seguente capitolato.

Le modalità di attuazione sono disciplinate mediante le disposizioni operative riportate nei successivi articoli del presente capitolato.

I dati di cui il Fornitore verrà in possesso durante l’espletamento dei servizi sono di proprietà esclusiva del Comando di .Polizia Locale che potrà visualizzarli e utilizzarli in qualunque momento senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione contraente.

Nello svolgere le attività richieste, Il Fornitore deve garantire il rispetto del GDPR in materia di protezione dei dati personali, della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa e loro successive modificazioni.

In particolare, il Fornitore e il proprio personale occupato in tali attività devono rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e sul contenuto degli stessi.

Il Fornitore è responsabile delle sole attività svolte dal proprio personale e non di quelle svolte dal personale del Comando di P.L. e dell’Amministrazione contraente. A tal fine deve sempre essere possibile individuare l'utente e la data in cui è stata apportata un'integrazione e/o una modifica al Verbale o ad altra documentazione informatica.

Le modalità di prestazione dei servizi del presente capitolato sono da considerarsi minime essenziali ed il Fornitore è obbligato a rispettarle.

Le modalità di svolgimento e l’organizzazione dei servizi saranno anche illustrati, nel rispetto di quelle minime ed essenziali previste dal presente capitolato, dal Fornitore (ove richiesto) nell’offerta tecnica e/o in sede dimostrativa del Gestionale ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti. Anche eventuali servizi aggiuntivi o complementari migliorativi rispetto al capitolato saranno descritti dal Fornitore nella propria offerta tecnica e saranno oggetto di attribuzione di punteggio.

Le durate previste nel presente Capitolato Tecnico sono da intendersi come giorni solari (di calendario), salvo dove diversamente indicato.

Il Fornitore sommariamente dovrà:

• Occuparsi della gestione di tutti i procedimenti sanzionatori relativi alla violazioni delle norme del Codice della strada, dei regolamenti comunali e di altre leggi di competenza del Comando di Polizia Locale del Comune di Falconara Marittima, rilevate per mezzo dei dispositivi in uso o con altre modalità;

• farsi carico della gestione dei Verbali redatti anche prima della data di affidamento del servizio, come specificato all’art. 4.1 “Gestione attività pregressa e migrazione dei dati” assumendosi l’onere della continuità della gestione degli atti e dei procedimenti già attivati dal Comando di .P.L., nei limiti della decorrenza dei termini;

• Provvedere alla migrazione di tutti i dati al fine di utilizzare un solo software per la gestione dei verbali (dal 2010 al 2019);

• interloquire e collaborare con la massima diligenza e puntualità con il Comando di P.L.;

• compiere il servizio inserimento dati / immagini / documenti e consultazione banca dati come meglio specificato nell’articolo “Data Entry” presso la sede del fornitore e “on site”;

• su disposizioni del Comando di P.L., compiere il servizio di stampa, imbustamento e consegna dei Verbali a Poste Italiane o, a seguito di liberalizzazione del servizio postale, ad altra ditta incaricata, per la notifica ad obbligati in solido e/o trasgressori aventi sede o residenza in Italia, e, qualora venga affidato, per gli obbligati in solido e/o trasgressori aventi sede o residenza all’estero e/o iscritti all’AIRE secondo quanto disposto all’art. 4.3.1 “Stampa e Notifica di Verbali indirizzati all’estero”.

Il Comune di Falconara Marittima si riserva, a seguito dell’effettiva liberalizzazione, di avviare e svolgere la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di notifica dei verbali. In tal caso, il Fornitore dovrà procedere alle notifica attraverso la ditta individuata dal Comune ed alle condizioni stabilite a seguito della conclusione della procedura di gara.

• compiere tutte le attività di rendicontazione delle notifiche, acquisizione delle cartoline di avviso di ricevimento degli atti giudiziari e rendicontazione degli esiti delle notifiche, con scannerizzazione nitida e leggibile dei supporti cartacei abbinati nel Gestionale al relativo Verbale e successiva loro archiviazione sui files che verranno poi depositati presso il Comando di .P.L. unitamente ai documenti originali con l’indicazione della loro destinazione (scatole, lotti, supporti ottici, ecc.);

• farsi carico di tutte le attività di inserimento nel Gestionale dei pagamenti dei Verbali eseguiti dagli utenti con c.c.p. o altra forma di pagamento in uso o che sarà in uso dal Comando di P.L. e/o dall’Amministrazione contraente, nonché loro rendicontazione e scannerizzazione nitida e leggibile dei documenti cartacei e in ultimo la loro archiviazione (elettronica e cartacea);

• elaborare e procedere con la spedizione di una lettera di sollecito e/o integrazione di pagamento nei confronti degli obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia, che non si siano avvalsi nei termini della facoltà di pagamento in misura ridotta o, abbiano pagato in maniera insufficiente, concordandone le modalità con il Comando di P.L.;

• fornire un Gestionale che dovrà essere installato in accordo e/o secondo le indicazioni fornite dal Settore Sistemi Informativi – SIC - dell’Amministrazione contraente, come appresso specificato nel presente capitolato. Il Gestionale, a oneri e spese a carico del Fornitore, dovrà essere interfacciato ai tracciati record delle applicazioni esterne che confluiscono e confluiranno nel gestionale medesimo. Il Gestionale offerto dal Fornitore deve garantire funzioni che permettano di importare automaticamente i dati e le immagini delle infrazioni accertate da dispositivi elettronici di rilevazione, fissi e mobili, associandoli uno ad uno al verbale di riferimento. Deve inoltre garantire l’interoperabilità verso altri sistemi istituzionali e/o con sistemi di gestione dati come specificato nel presente capitolato, al fine di velocizzare ed informatizzare al massimo il servizio.

Il Gestionale dovrà consentire di gestire direttamente l’attività di notificazione anche a mezzo PEC degli atti sanzionatori, nel momento in cui tale modalità sarà a regime, interfacciandosi con relativo software di specie in uso all’Amministrazione contraente;

• consentire al Comando di .P.L., in qualsiasi momento, la visualizzazione tramite il gestionale di tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento dei servizi svolti dal Fornitore per permettere al Comando di Polizia locale di avere un continuo monitoraggio e verifica sullo stato, e poter effettuare consultazioni, ricerche ed estrapolazioni su fogli di calcolo;

• durante le diverse fasi dell’attività, provvedere all’inserimento delle informazioni, alla scannerizzazione in maniera nitida e leggibile e/o all’acquisizione di tutti i documenti, che dovranno essere sempre collegati alla documentazione d’origine. Il Fornitore deve sempre aggiornare, mediante l’inserimento di nuovi atti e/o altra documentazione e dati pervenuti, ogni singolo Verbale esistente nella banca dati;

• rendicontare mensilmente tutte le fasi del servizio, dal ricevimento dei dati, alla stampa e notificazione tramite posta e/o messi comunali, e/o pec qualora attivata, con possibilità di effettuare il controllo attraverso il Gestionale;

• compiere le attività di front office di gestione delle pratiche, presso la sede messa a disposizione dall'Amministrazione contraente, nei giorni, negli orari stabiliti e con le modalità e i termini specificati nel presente capitolato. Tutti i lavoratori posti dal Fornitore a disposizione dell’Amministrazione contraente presso il Comando di .Polizia locale per la realizzazione delle attività “on site” oggetto dell’appalto, dipenderanno dal Fornitore medesimo, e a loro favore, troveranno applicazione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, nonché le condizioni che risulteranno da eventuali e successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile che, per la categoria, verrà successivamente stipulato;

• compiere le attività di call center vocale, come meglio specificato all’articolo 4.15 “Call Center” fornire un portale di servizi on line come dettagliato all’art. 4.14 “Portale Web per i servizi online”;

• fornire a proprie spese il materiale tipografico, come specificato all’articolo “FORNITURA DI MODULISTICA”. Il materiale in questione dovrà essere conforme alle norme e alle modalità organizzative definite dal presente capitolato e corrispondere alle indicazioni fornite dallo stesso. Il layout della modulistica dovrà essere conforme alle specifiche richieste del Comando di .Polizia locale;

• formare il personale del Comando di .P.L. che opererà sul Gestionale;

• farsi carico del servizio di assistenza e manutenzione del Gestionale, come specificato all’articolo 7.4 “Manutenzione del Gestionale”;

• gestire, per quanto di competenza, le ordinanze prefettizie e dirigenziali e sanzioni per violazioni a norme diverse dal C.d.S..

• effettuare l’attività di riscossione coattiva attraverso ingiunzione fiscale secondo le modalità indicate al successivo articolo 5 del presente capitolato;

Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora ultimata e il nuovo aggiudicatario non abbia avviato il servizio, l’aggiudicatario uscente è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo aggiudicatario, alle stesse condizioni e patti del presente capitolato e di quanto offerto in gara , fornendo assistenza informatica e informativa in merito al funzionamento del processo informatico, anche ai fini dell’importazione del flusso dei dati necessari per garantire la continuità del servizio all’aggiudicatario subentrante.

3.2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Requisito di capacità economico-finanziaria:

• Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari

disponibili pari ad almeno € 400.000,00; tale requisito è richiesto per la dimostrazione della capacità dell’operatore economico di gestire volumi finanziari equivalenti alla fornitura oggetto del presente appalto affidata da altri comuni/enti; in caso di associazione temporanea di impresa o consorzio ordinario, il requisito potrà essere dimostrato interamente dalla mandataria oppure posseduto dal

Raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria.

I mezzi di prova del suddetto requisito sono indicati nel Disciplinare di Gara

Requisiti di capacità tecnica:

• di aver svolto, senza contestazioni, servizi di gestione dei procedimenti sanzionatori relativi al Codice della Strada con un volume complessivo di verbali trattati pari o superiore a 200.000 atti nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzi ordinari, il requisito potrà essere dimostrato interamente dalla mandataria oppure posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso.

• possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2015 e della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 o seguenti per le attività attinenti alla prestazione principale da affidare prevista dal presente capitolato, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle vigenti normative europee. In caso di partecipazione in associazione temporanea d’impresa o di consorzi ordinari di tipo orizzontale detto requisito dovrà essere posseduto singolarmente da tutti i componenti. Nel caso invece di partecipazione in associazione temporanea di imprese o di consorzi di tipo verticale, le certificazioni devono essere possedute dalla mandataria e dalle mandanti esclusivamente in relazione alle tipologie di servizi che ognuna di essa si impegna ad eseguire.

I mezzi di prova dei suddetti requisiti sono indicati nel Disciplinare di Gara;

Requisito di idoneità professionale:

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

• Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i. con capitale sociale interamente versato di minimo € 5.000.000,00.

In caso di partecipazione di associazione temporanea d’impresa o di consorzi ordinari tale requisito dovrà essere posseduto dall’impresa che, nell’ambito del Raggruppamento, effettua la specifica attività di riscossione coattiva.

3.3 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di attivazione del Servizio, risultante da apposito verbale sottoscritto dalla parti. La consegna potrà avvenire anche in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto.

Fatta salva la possibilità di ricorrere alla consegna in via d’urgenza qualora ne ricorrano i presupposti normativi, nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione efficace e l’attivazione del servizio, il Fornitore dovrà concordare con il Comune e mettere in atto tutti gli adempimenti organizzativi e logistici necessari per provvedere a tutte le attività indicate dal presente capitolato speciale di appalto.

L’Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 (due) anni senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente affidante medesimo.

Qualora alla scadenza del presente contratto non siano state ultimate le procedure per il subentro del nuovo aggiudicatario, l’affidatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è tenuto a continuare la gestione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto scaduto o più favorevoli, per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo aggiudicatario, comunque non superiore a sei mesi.

Resta altresì espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del Contratto.

3.4 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il Comando di Polizia Locale per prendere conoscenza dei software di terze parti, il luogo ove dislocare il personale on site, e le caratteristiche hardware e software messe a disposizione del SIC sulle aree interessate alla fornitura è obbligatorio con le modalità descritte nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 4 MODALITA’ ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO (PRESTAZIONE PRINCIPALE)

La modalità di esecuzione dei servizi è disciplinata come appresso indicato.

Per i servizi che seguono, i termini di esecuzione sono specificati, salvo eccezioni, nel capitolo 9 “Termini temporali dei servizi”. Qualora il ritardo nell’esecuzione del servizio da parte del Fornitore dovesse comportare l’annullamento o l’archiviazione dei Verbali, oltre l’applicazione delle penali previste per il ritardo nell’esecuzione del servizio come specificato nell’articolo 13 “Penali, Risoluzione e risarcimento dei danni” del presente capitolato, il Fornitore dovrà corrispondere il valore della sanzione pecuniaria nel minimo edittale smarrita, distrutta o annullata.

4.1 GESTIONE ATTIVITÀ PREGRESSA E MIGRAZIONE DEI DATI.

Il Fornitore si assumerà l’onere della continuità della gestione degli atti del Comando di polizia Locale intesa come tutte quelle attività correlate e conseguenti al completamento dell’iter sanzionatorio di quei Verbali per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’individuazione del proprietario, la stampa dei verbali per la notifica, la gestione dei mancati recapiti, la gestione dei cambi di proprietà, noleggi e leasing, la rendicontazione degli esiti di notifica, la gestione dei punti patente, la rendicontazione dei pagamenti, l’invio della lettera pre-ruolo, la predisposizione dei dati per l’elaborazione dei ruoli, ecc.). Il Fornitore si assumerà l’onere della migrazione di tutti i dati presenti nel software dal 2010 al 2019.

La procedura di migrazione dovrà essere pianificata ed eseguita in accordo con l’attuale fornitore dei sistemi in uso, con il S.I.C. dell’Amministrazione contraente e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti, e potrà causare un eventuale periodo di sospensione del servizio.

Al termine dell’eventuale periodo di sospensione del servizio previsto per la migrazione, il nuovo sistema sarà da considerarsi effettivamente in produzione nel rispetto delle funzionalità definite nelle proprie specifiche.

L’attività per il trasferimento dei dati dovrà essere ultimata e resa disponibile per la gestione di ogni funzione al Comando di Polizia Locale, secondo i termini stabiliti all’art. 9 “Termini temporali dei servizi”.

Il Fornitore dovrà effettuare, prima dell’attivazione del servizio e a proprie spese, la conversione

della base dati, comprensiva dell’archivio documentale contenenti le immagini e documenti associati ai verbali, dal software attualmente in uso al Comando e renderli disponibili nel software Gestionale fornito per il proseguimento di quanto connesso all’iter sanzionatorio e la consultazione dello storico; tutti i dati devono essere integri, completi e utilizzabili nella piena funzionalità del software richiesto.

In fase di conversione dei dati e successiva importazione non dovranno presentarsi perdite di dati o errori nel data base. A tal fine, l’aggiudicatario dovrà effettuare una prima conversione di prova e verificare, a sue spese, la perfetta corrispondenza tra il data base “ante conversione” e quello “post conversione”. L’attività di migrazione dovrà essere reiterata qualora la conversione di prova non superi il test di verifica.

La migrazione non si riterrà conclusa, fino alla presentazione di una relazione finale, presentata all'Amministrazione Contraente dal Fornitore, attestante l'avvenuta migrazione. Di tale operazione dovrà essere data prova mediante un confronto di alcuni dati a campione, dal gestionale di provenienza a quello di destinazione. Resta inteso che tali operazioni non liberano il Fornitore dall'obbligo di garantire la perfetta migrazione dei dati, pertanto, sarà posto a carico del Fornitore ogni intervento che si renda necessario, anche successivamente all’avvio dei servizi, a fronte di problemi connessi con la migrazione non rilevati prima.

La quantità dei verbali e dei relativi allegati giacenti da migrare dal vecchio al nuovo gestionale sarà quella relativa agli atti accertati dal 01/01/2010 alla data di entrata in funzione del nuovo gestionale. Per una quantificazione di massima, dal 01/01/2010 al 31/12/2019 , la situazione è pari a quella descritta nel successivo art. 7.7.

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e sulla base della propria esperienza, in offerta tecnica specificherà proposta particolareggiata di pianificazione dello svolgimento del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.2 DATA ENTRY.

Il servizio di data-entry consiste nell’inserimento nella banca dati del Gestionale di tutti i dati contenuti nel Verbale e che lo costituiscono, cioè informazioni riguardo il luogo, il tempo e i modi con i quali si è compiuta una violazione di legge (data, ora, veicolo, trasgressore, obbligato in solido, violazione, ecc.), nell’inserimento di eventuali immagini o documenti abbinati al relativo Verbale ed ogni altra attività relativa funzionale all’inserimento degli atti sanzionatori che non sia propria di un pubblico ufficiale.

L’inserimento di tali dati dovrà avvenire mantenendo la numerazione data a ciascun accertamento di violazione dal Comando di Polizia Locale (in aggiunta, è consentito l’uso di eventuale codice identificativo dell’atto da parte della Fornitore aggiudicatrice della gara).

I dati possono essere attinti da materiale cartaceo o da flussi informatici conseguenti dall’accertamento di violazioni effettuate mediante apparecchiature elettroniche.

Il servizio è svolto in due modalità: “presso la sede del fornitore” e “on site” cioè presso la sede individuata dall’Amministrazione contraente. Sarà comunque possibile concordare col Fornitore, con successive disposizioni operative e a discrezione del Comando di Polizia locale, eventuali diverse organizzazioni del servizio.

4.2.1 SERVIZIO DATA ENTRY PRESSO LA SEDE DEL FORNITORE.

Per svolgere tale servizio il Fornitore dovrà provvedere al ritiro del materiale cartaceo relativo ai Verbali cui il servizio si riferisce. Detto ritiro sarà effettuato presso il Comando di P.L., secondo le modalità definite tra questo e Il Fornitore (vedasi articolo 9 “Termini temporali dei servizi”).

Il materiale cartaceo consegnato al Fornitore sarà accompagnato da una distinta riepilogativa, redatta a cura del Comando di Polizia Locale riportante il numero complessivo e la tipologia

degli atti, e in generale tutto il materiale consegnato. All’atto della consegna, il Fornitore o un suo incaricato (corriere o similare) deve rilasciare ricevuta di avvenuta presa in consegna.

All’atto dell’emissione della ricevuta di ritiro degli atti da parte del Fornitore o di un suo incaricato, la responsabilità per distruzione o smarrimento degli stessi sarà imputata al Fornitore mediante la corresponsione di una penale (vedasi articolo 13 “Penali, risoluzione e risarcimento danni”). Tutti i ritiri e le restituzioni dei documenti relativi ai Verbali dovranno avvenire a spese del Fornitore, presso il Comando di Polizia Locale .

Sarà onere del Fornitore garantire il controllo degli accessi ai propri locali utilizzati per l’attività e la riservatezza ed integrità del materiale affidato in custodia.

Il Fornitore deve provvedere alla restituzione del cartaceo ritirato dal Comando di .P.L.. L’operazione di ritiro e/o consegna dei documenti così come disciplinata, può non aver luogo, qualora il Fornitore sia in grado di offrire strumentazione idonea alla dematerializzazione dei Verbali e della documentazione ad essi da allegare. In tal caso tutte le attività per poter effettuare l’operazione di trasmissione dovranno avvenire tramite il personale messo a disposizione presso la sede del Comando di Polizia Locale. Tale possibilità in funzione dello sgravio di lavoro a vantaggio del personale del Comando di .P.L. , sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio quale servizio migliorativo rispetto al capitolato.

Si evidenzia che, per l'inserimento dei verbali di violazione relativi a incidenti stradali, di norma,oltre alla violazione codificata, deve essere anche inserita la descrizione sommaria della dinamica del sinistro come risultante dagli atti cartacei o informatici forniti dal Comando di .P.L. e secondo le indicazioni fornite da quest’ultimo. In ogni caso, nell’operazione di data entry, il Fornitore ha l’obbligo di inserire non soltanto le codifiche delle sanzioni ma, se esistenti, anche le descrizioni,seppur brevi, riportate su ogni tipo di Verbale.

Qualora venga rilevata la presenza di vizi evidenti sui Verbali, che perciò non possono proseguire l’iter sanzionatorio e sono oggetto di proposta di archiviazione o di annullamento, il Fornitore dovrà completare, qualora possibile, le operazioni di inserimento e riconsegnare gli atti suddetti al Comando Polizia Locale mediante spedizione telematica e cartacea, per consentire il successivo iter burocratico (vedasi art. 9“Termini temporali dei servizi”).

ll Fornitore, reperite le informazioni necessarie e sulla base della propria esperienza, in offerta tecnica specificherà proposta particolareggiata di pianificazione dello svolgimento del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.2.2 SERVIZIO DATA ENTRY “ON SITE”.

I dati e le immagini delle violazioni rilevate automaticamente dai dispositivi elettronici attualmente installati (attualmente rilevatori elettronici della velocità mediante apparecchiature VELOCAR e accertamento elettronico dei transiti in area pedonale via Goito) e di quelli futuri, e validate dal personale appartenente al Comando di Polizia locale saranno inseriti in modo automatico e/o semiautomatico nel Gestionale dal personale messo a disposizione dal Fornitore.

I dati e le immagini delle violazioni accertate tramite dispositivi mobili (palmari, ecc.) attualmente in uso e di quelli futuri saranno inseriti in modo automatico e/o semiautomatico nel Gestionale dal personale messo a disposizione dal Fornitore.

A tale scopo il Fornitore dovrà, a proprie spese, per le apparecchiature attualmente installate e a disposizione e per quelle che saranno installate e a disposizione in futuro, nonché per i dispositivi mobili, contattare le ditte che hanno fornito o forniranno la strumentazione elettronica di rilevamento, prendere accordi, definire tutti i tracciati record e svolgere tutte le operazioni a proprie spese per interfacciare il Gestionale al software di gestione e/o validazione delle apparecchiature elettroniche anzidette.

Il personale dipendente dal Fornitore e a ciò incaricato, dovrà inserire anche i dati personali e della patente del conducente pervenute dai proprietari dei veicoli ovvero dagli obbligati in solido ai sensi dell’art. 196 del C.d.S., nei casi per i quali le norme del C.d.S. prevedono la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore ai sensi dell’art. 126 bis del

C.d.S. nonché scansionare e/o acquisire ed allegare al verbale di riferimento i documenti pervenuti e dai quali sono stati desunti tali dati.

Il Fornitore dovrà provvedere all’inserimento nel Gestionale di tutti i dati necessari per consentire al Comando di Polizia Locale l’elaborazione di particolari procedure, quali:

• mancate presentazioni dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 180 comma 8°;

• mancate presentazioni dei dati personali e della patente di guida dei trasgressori, ai sensi dell’art. 126 bis comma 2° del C.d.S.;

• l’inserimento e/o la correzione dei dati anagrafici e fiscali relativi ai soggetti destinatari delle cartelle di pagamento ai fini dell’elaborazione dei ruoli.

Il Fornitore dovrà anche provvedere al perfezionamento delle notifiche mediante rinotifica secondo quanto meglio specificato all’art. 4.6 del presente capitolato e trattare tutti gli scarti delle operazioni compiute col Gestionale come meglio specificato all’art. 4.12 del presente capitolato.

Per questi motivi, il personale messo a disposizione dal Fornitore operante nei locali dove si svolgerà il servizio “on site” svolgerà anche il servizio di consultazione banca dati per la ricerca dei dati mancanti o non aggiornati dei destinatari del procedimento sanzionatorio riguardo i Verbali (ad esempio, recupero delle intestazioni della proprietà degli auto/motoveicoli e dei ciclomotori, verifica di eventuali cambi di proprietà, controllo di intestazioni attribuite ad autonoleggi e società di leasing, etc.) esperibili interagendo con quanti interessati nella violazione e presso le banche dati quali: il PRA, il D.T.T.- Motorizzazione Civile, Camera Commercio, Anagrafe Comunale, banche dati estere, ecc..

Tali ricerche verranno esercitate dal Fornitore in accordo con l’Amministrazione Contraente e/o il Comando di Polizia Locale mediante specifiche disposizioni operative che verranno stipulate successivamente per la durata di tutto il periodo dell'appalto.

I costi relativi al collegamento e all’acceso alle banche dati saranno a carico dell’Amministrazione contraente.

Il personale messo a disposizione dal Fornitore sarà in numero idoneo a poter svolgere il servizio di data entry “on site” entro i termini stabiliti nel presente capitolato e comunque in numero non inferiore a 4 persone.

Di queste 4 persone, resta fisso il numero di almeno due unità nei giorni stabiliti per la gestione dell’attività di front-office come stabilito all’art. 4.16 del presente capitolato.

Il lavoro dovrà essere compiuto in modo preciso e puntuale e secondo quanto indicato dal personale addetto del Comando di .P.L. che darà disposizioni riguardo l’inserimento, le modalità di svolgimento a norma di legge e le soluzioni relativamente alle eventuali problematiche che dovessero sorgere.

L’Amministrazione, per lo svolgimento del servizio “on site”, si impegna a mettere a disposizione del Fornitore le postazioni di lavoro, composte di scrivania e seduta, mobili contenitori per il deposito e l'archiviazione del materiale cartaceo trattato, mentre la fornitura e l’installazione dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio di data entry “on site” (computer, stampanti, scanner, ecc ) e la loro manutenzione sarà a carico del Fornitore. Per

l’installazione e i requisiti di sicurezza e accesso dovranno essere rispettati i parametri e le disposizioni impartite dal SIC dell’Amministrazione contraente.

Il personale individuato a operare presso l'Amministrazione contraente dovrà essere già formato al momento di avvio del servizio, sia sul Gestionale, sia sulle vigenti procedure normative del C.d.S. ed extra-C.d.S.. Sarà comunque cura dell’Amministrazione contraente fornire il materiale legislativo del caso e dare delucidazioni per istruire il personale

relativamente a norme particolari e proprie del Comando di P.L. e del Comune di Falconara X.xx e su quanto riterrà utile ed opportuno.

Ciascun addetto messo a disposizione dal Fornitore dovrà possedere:

1) adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);

2) diploma di scuola media superiore (o equivalente);

4) adeguate capacità relazionali e di contatto con il pubblico;

5) adeguate competenze sull’uso delle tecnologie informatiche.

I nominativi delle persone segnalate dal Fornitore, autorizzate ad accedere ai predetti locali negli orari di lavoro concordati risulteranno su specifiche disposizioni operative che verranno stipulate tra il Fornitore e L’Amministrazione contraente successivamente per tutta la durata del periodo dell'appalto. L'accesso del personale nei locali del Comando di .P.L. è consentito nel rispetto delle prescrizioni d'accesso disposte dal Comando di .P.L. stesso.

Il Fornitore potrà provvedere alla sostituzione e/o a modifiche di mansioni/competenze del proprio personale, solo previa comunicazione al Comando di .P.L., garantendo, comunque, un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, in modo tale da non diminuire l'efficienza del gruppo di lavoro e rispettare i termini contrattuali.

Il Fornitore deve assicurare il proprio personale, operante nei locali dove si svolgerà il servizio “on site”, per danni di qualsiasi natura ed entità che al predetto personale e cose possono derivare durante il servizio svolto o dagli stessi causati nei confronti dell'Amministrazione contraente. Il Comando di .P.L. e l’Amministrazione contraente sono sollevati da ogni responsabilità, nell'ambito dei propri locali, per danni di qualsiasi natura ed entità che possono derivare al personale del Fornitore.

Il personale operante presso i locali dove si svolgerà il servizio “on site”, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadramento nel settore al quale appartiene il Fornitore, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l’Amministrazione contraente, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali, dipendenti da variazioni dei contratti collettivi.

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e preso atto dei servizi di cui sopra, specificherà con proposta particolareggiata nella propria offerta tecnica l’organizzazione e lo svolgimento del servizio e quant’altro necessario per rappresentare la completezza del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Quale servizio aggiuntivo e migliorativo sarà oggetto di attribuzione di maggior punteggio l’attività di archiviazione che sarà illustrata in offerta tecnica: tale attività consiste nell’allegare agli atti cartacei originali definiti, cioè a quegli atti che superato il periodo di conservazione secondo il massimario si scarto dovranno essere distrutti, le prove di avvenuta notifica e le prove di avvenuto pagamento (bollettini, ecc.) che il Fornitore restituirà secondo quanto previsto all’art. 4.8 “Archiviazione e restituzione del materiale cartaceo”.

4.3 ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI

Il Comando di .P.L., successivamente alle operazioni di data entry, effettuati gli opportuni controlli, provvederà ad individuare quegli atti per i quali il Fornitore deve procedere alla stampa per la successiva postalizzazione, notifica e le successive operazioni per il completamento dell’iter burocratico.

Per i Verbali il Fornitore deve provvedere alla stampa fronte/retro, su foglio A4, o in altro formato nel rispetto della normativa in vigore e con le indicazioni (modalità di pagamento, modalità di ricorso, accesso agli atti, ecc.) concordate con il Comando di .P.L., e, quindi, procedere all’imbustamento e alla spedizione presso l’Ente postale incaricato. Il modulo di Verbale utilizzato deve rispettare la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Nella stampa dovrà essere adottato un formato atto ad impedire la visione del suo

contenuto senza l’apertura del plico. Le caratteristiche dei plichi dovranno essere a norma delle specifiche dettate dal servizio postale relativamente all’inoltro degli atti giudiziari.

I modelli dei verbali frutti delle elaborazioni elettroniche da postalizzare potranno essere proposti dal Fornitore e/o dal Comando di .P.L. che in via definitiva ne autorizzerà il formato. Il personale addetto del Comando di .P.L. evidenzierà al Fornitore le eventuali modifiche da effettuare sui Verbali dandone al termine opportuna conferma per la stampa. In ogni caso potranno essere evidenziate successivamente, per intervenute modifiche di legge o per altri motivi, ulteriori modifiche che saranno comunicati a mezzo email dal Comando di .P.L. al Fornitore. Le risorse spese da parte del Fornitore per effettuare tali modifiche in qualsiasi momento, saranno a carico dello stesso Fornitore. Su ogni atto stampato (verbale, avviso ricevimento, ecc…) come sopra descritto, il Fornitore deve provvedere all'apposizione di un codice a barre o, utilizzare qualsiasi altra tecnologia che potrà subentrare nel corso della fornitura, necessaria per garantire costantemente il collegamento dell’eventuale CAN e/o CAD all’atto principale (es."tracking e tracing" postale ).

Il bollettino di pagamento deve riportare gli importi o l’importo, a seconda dei casi (minimo edittale e minimo edittale ridotto scontato o importo dell’ordinanza), della sanzione maggiorato/i delle spese procedurali e di notifica stabilite dall’Amministrazione contraente e secondo le modalità concordate col Comando di .P.L. .

Il bollettino dovrà essere prodotto nel formato previsto dalle norme vigenti in merito.

Il Fornitore provvederà a rendere disponibili sul gestionale i dati della postalizzazione e le immagini dei relativi Verbali.

La rendicontazione elettronica della postalizzazione di ogni lotto di verbali, deve essere fornita al Comando di .P.L. entro i termini stabiliti nel articolo 9 “Termini temporali dei servizi” corredata almeno dei seguenti dati:

- n. lotto;

- data di spedizione;

- copie conformi degli atti stampati.

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e sulla base della propria esperienza, in offerta tecnica specificherà proposta particolareggiata di pianificazione e di svolgimento del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.3.1 Gestione, Stampa e Notifica di Verbali indirizzati all’estero

L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022, data di scadenza del contratto attualmente in essere, il servizio di gestione e notifica sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE.

E’ fatta salva la possibilità di affidamento anticipato di tale servizio qualora avvenga la cessazione anticipata dell’affidamento in essere.

Qualora detto servizio venga affidato, esso dovrà essere svolto anche durante l’eventuale periodo di rinnovo del contratto.

Il Fornitore dovrà provvedere a stampare e notificare, entro i termini di legge, i Verbali ai soggetti (obbligati in solido e trasgressori) sanzionati, residenti o aventi sede all’estero

e/o iscritti all’AIRE: Unione Europea, Paesi candidati all’Unione Europea, U.S.A ed eventuali Stati indicati dal Comando di .P.L..

La notifica deve avvenire nel rispetto della L. 21/03/1983 n. 149 (Convenzione di Strasburgo) e delle altre Convenzioni o Accordi Internazionali in essere.

La notifica dei Verbali deve avvenire nella lingua locale del trasgressore/obbligato in solido o in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea o riconosciuta dalle convenzioni internazionali, e dovrà contenere tutte le informazioni e gli eventuali documenti allegati attinenti l’atto stesso.

Il contenuto dei Verbali indirizzati all’estero sarà quello dettato dalle specifiche indicazioni fornite dal Comando di .P.L.. Il Fornitore potrà proporre al Comando di Polizia Locale . modelli già in uso, personalizzabili la cui accettazione comunque rimarrà in capo al Comando di P.L.. Tutte le prove di avvenuta notifica e le relative date, i pagamenti, ed ogni altro documento e immagini inerente l’accertamento dovranno essere inseriti nel Gestionale seguendo quanto stabilito nel presente capitolato per le rendicontazioni degli esiti della notifica e dei pagamenti. Per il pagamento di ordinanze e per le sentenze emesse a seguito di eventuali ricorsi al Prefetto o alla competente Autorità Amministrativa o opposizioni al Giudice di Xxxx, il Fornitore dovrà stampare e recapitare una lettera corredata dalla relativa ordinanza o sentenza tradotta nella lingua del soggetto destinatario o in una delle lingue riconosciute dalle Convenzioni o Accordi Internazionali e secondo quanto stabilito e concordato con il Comando di P.L. ai fini dell’effettiva notifica.

Il Fornitore dovrà stampare e recapitare al ricorrente residente all’estero anche le eventuali lettere di comunicazione di accoglimento dell’avvenuta archiviazione degli atti da parte dell’autorità adita, secondo le istruzioni ricevute dal Comando di .P.L..

Il Fornitore, in caso di ricorsi proposti da soggetti aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE avverso verbali di violazione redatti dal Comando di P.L., o di semplici richieste di informazioni / chiarimenti che dovessero pervenire presso la sede del Comando di .P.L. in qualunque forma (lettera, email, fax, ecc.) dovrà occuparsi della traduzione dalla lingua estera alla lingua italiana per consentire al Comando di P.L. di poter rispondere. La risposta, a sua volta, sarà tradotta dal Fornitore nella lingua del destinatario al quale il Fornitore, se il Comando di .P.L. lo riterrà necessario qualora non optasse per invii a mezzo posta elettronica o fax, dopo averla elaborata la postalizzerà nel rispetto delle norme internazionali.

ll Fornitore si occuperà quindi anche della traduzione dei ricorsi e degli eventuali allegati, proposti avverso i verbali di accertamento regolarmente notificati, nonché la traduzione di eventuale scambio di corrispondenza (posta, e-mail, fax, ecc.) tra il destinatario del verbale e il Comando di .P.L., la traduzione delle ingiunzioni prefettizie e delle sentenze riferite, specificatamente a ricorsi avverso verbali gestiti dal Fornitore.

Per le suddette attività, il corrispettivo è determinato ad aggio sugli importi delle sanzioni incassate (IVA esclusa) al netto delle spese di procedura ed accertamento che, per ogni atto, potranno essere al massimo pari ad € 30,00.

L’aggio, non soggetto a ribasso, è pari al 28% (IVA esclusa) sull’importo della sanzione incassata.

Restano a carico dell’appaltatore le spese dallo stesso anticipate e sostenute per le pratiche non riscosse. Le spese postali e di notificazione degli atti all’estero saranno infatti ad esclusivo carico dell’appaltatore che se le assume, senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Resta inteso infatti che, solo in caso di mancato pagamento dell’utente, la ditta appaltatrice si accollerà tutti i costi e nulla potrà pretendere dall’Amministrazione appaltante.

Lo storico delle violazioni accertate e pagate negli ultimi tre anni è il seguente:

Nel 2017: consegnati 308 (per un valore di € 12.857,00 ) pagati 19 ( corrispondente ad

€788,00);

Nel 2018: consegnati 284 (per un valore di € 11.951,00 ) pagati 11 (corrispondente ad € 464,00);

Nel 2019: Consegnati n. 91 (per un valore di € 4.292,00 ) pagati 14 ( corrispondente ad € 642,00 - i verbali elevati con il Velocar non sono inclusi nello storico ).

Si precisa che a seguito dell’attivazione del misuratore di velocità ,secondo una stima del 2019, in media i verbali elevati saranno circa 900 all’anno, per un importo presumibile di € 60.000,00.

4.4 LIBERALIZZAZIONE POSTALE

Nel corso dell'appalto del presente servizio, per effetto delle direttive di liberalizzazione postale, nel momento in cui verranno aperti alla concorrenza i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di sanzioni amministrative, il Comune di Falconara X.xx dovrà adoperarsi per garantire un servizio di notificazione e di comunicazione efficiente a costi più contenuti, individuando operatori in possesso dei requisiti di legge e delle eventuali licenze previste dalle autorità competenti, per svolgere il servizio di notificazione e di comunicazione degli atti giudiziari relativi ai Verbali.

Una volta individuato l’operatore da parte del Comune di Falconara Marittima, il Fornitore dovrà rivolgersi a tale operatore per il servizio di postalizzazione.

Il Fornitore dovrà essere in grado di fornire tutte le informazioni al nuovo operatore di servizi postali, atte a garantire almeno lo stesso livello di servizio svolto dall’operatore precedente (copertura territoriale, modalità di recapito atti giudiziari, ecc.). Resta inteso che le nuove modalità del servizio di spedizione dovranno essere portate a conoscenza dell’Amministrazione contraente.

4.5 RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

Il Fornitore, relativamente ai Verbali trattati, deve provvedere all'acquisizione degli A.R. (Avvisi di Ricevimento) relativi agli atti originali, delle C.A.D. (Comunicazione di Avviso di Deposito), delle C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica), degli atti non notificati dal Servizio Postale e di tutte le prove di avvenuta e mancata notifica dei Verbali indirizzati all’estero.

La rendicontazione degli esiti della notificazione dovrà essere restituita al Comando di .P.L. (vedasi termini al articolo 9 “Termini temporali dei servizi”) e la documentazione relativa dovrà contenere, almeno, i seguenti dati :

1. data di notifica del verbale e/o dell’ordinanza prefettizia, o dirigenziale presente sulla cartolina A.R. ;

2. modalità di esecuzione della stessa: se mediante consegna diretta o per compiuta giacenza, se avvenuta;

3. data e causa di mancato recapito;eventuali altre informazioni che vengano concordate con il Comando di.P.L. mediante disposizioni operative successive.

Il Fornitore deve provvedere inoltre alla scansione fronte retro del supporto cartaceo (A/R, CAD,CAN, ecc.) ed acquisirlo in modo chiaro e leggibile, dovrà essere disponibile in visione e in stampa locale sul Gestionale fornito e allegato al verbale di riferimento.

Sarà, inoltre, onere del Fornitore popolare direttamente la banca dati con la data di avvenuta notificazione, determinata eventualmente sulla base della prassi che prevede il calcolo dei termini della c.d. compiuta giacenza in modo tale da fornire al Comando di .P.L. il dato e la relativa immagine dell’atto di provenienza.

In ogni caso la banca dati del Comando di .P.L. deve essere sempre aggiornata.

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e preso atto dei servizi di cui sopra, specificherà con proposta particolareggiata nella propria offerta tecnica proposta di organizzazione e di svolgimento del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.6 PERFEZIONAMENTO NOTIFICHE - RINOTIFICHE

Il Fornitore deve garantire la successiva gestione degli atti la cui notifica non sia andata a buon fine per motivi diversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’indirizzo errato per utente

sconosciuto e/o trasferito, irreperibile, deceduto etc.... nel più breve tempo possibile e, comunque, sempre entro i termini previsti a pena di improcedibilità. In tali casi il Fornitore deve, quindi, provvedere alla rettifica/integrazione dei dati errati inviando, in nome e per conto del Comando di .P.L., le richieste alle varie anagrafi di residenza e agli organi competenti esteri seguendo i dettami legislativi stabiliti negli accordi internazionali. Le modalità di richiesta, l'invio e la sede di ricevimento delle risposte a tali richieste, saranno disciplinate tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente con apposito Atto, tenuto conto di quanto previsto dal del GDPR in materia di protezione dei dati personali e dalla normativa in materia adottata da ogni Amministrazione, eventualmente utilizzando, qualora sia possibile e la normativa lo consenta, procedure di accesso diretto a banche dati della popolazione disponibili presso il Comando di P.L..

In seguito al perfezionamento delle informazioni relative ai dati anagrafici, il Fornitore, ricevuti i relativi riscontri, deve provvedere all’inserimento dei dati e alla rinotifica dei verbali la cui notifica non sia andata a buon fine, previa ristampa e nuova spedizione da effettuarsi:

1. tramite il servizio postale, per i verbali ove il riscontro anagrafico dei destinatari abbia registrato variazioni;

2. tramite messi notificatori del comune di residenza, per i verbali ove il riscontro anagrafico dei destinatari, non abbia registrato variazioni;

3. tramite le procedure di notifica internazionale, stabilite dalle norme in essere per i Verbali indirizzati a obbligati in solido e/o trasgressori aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE, quando detto servizio sarà attivato.

Nel Gestionale dovranno essere inserite (vedasi art. 9 ”Termini temporali dei servizi”) e resi disponibili tutte le informazioni riguardanti il perfezionamento delle notifiche – rinotifiche in modo tale che il Comando di .P.L. possa sempre ricostruire, in modo semplice ed efficace, l’iter procedurale stesso e poterne controllare la corretta esecuzione.

Le rinotifiche dovranno seguire l’iter previsto per le notifiche, anche per quanto concerne la loro rendicontazione ed archiviazione.

Gli atti sanzionatori notificati a società di locazione italiane ed estere senza conducente, dovranno essere rinotificati al locatario a cura del Fornitore (vedasi art. 9 “ Termini temporali dei servizi”).

Nel caso i dati del sanzionato siano forniti da parte di una società di noleggio, il Fornitore dovrà procedere a effettuare gli opportuni controlli ed individuare eventuali anomalie riferite ai dati personali comunicati, dopodiché dovrà inserire nel gestionale il nominativo ottenuto e procedere alle successive operazioni atte a concludere l’iter sanzionatorio.

Tali dati devono essere incrociati in modo da acquisire quelli più aggiornati. Nel caso in cui emergessero delle discrepanze fra i dati attinti in sede di contestazione e quelli risultanti dai pubblici registri, il Fornitore dovrà formulare segnalazione al Comando di P.L. che, a sua volta, esaminati i casi, procederà all’applicazione di eventuali sanzioni che dovessero conseguire alle violazioni amministrative e/o penali accertate.

ll Fornitore deve dimostrare di aver effettuato ogni tentativo possibile per risalire all’intestatario del veicolo sanzionato con documentazione allegata alla singola posizione o facilmente riconducibile alla stessa.

4.7 PAGAMENTI RENDICONTAZIONE E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

Il Fornitore deve essere in grado di includere nel Gestionale la situazione completa di tutti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo messo a disposizione degli utenti interessati da parte dell'Amministrazione Contraente, e provvedere alla loro rendicontazione tramite acquisizione

automatica dei pagamenti effettuati tramite posta, banca, e qualsiasi altra modalità di pagamento anche on line.

Si precisa che il Fornitore sarà tenuto ad integrare il proprio Gestionale anche con ulteriori servizi che dovessero essere previsti come obbligatori per legge, secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione contraente.

Tutti gli oneri che dovessero derivare dall’adattamento del Gestionale sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore per questo motivo dovrà prendere accordi, e compiere tutte le attività di propria competenza, a proprie spese, anche con parti terze, per garantire l’automaticità dell’esecuzione del servizio di importazione anche per i futuri servizi che dovessero essere adottati dall’Amministrazione contraente.

Il Fornitore dovrà rendicontare elettronicamente tutti i pagamenti, previa verifica della loro regolarità, distinguendoli per modalità e fonti di accertamento, e ancor più analiticamente differenziandoli tra verbali pagati correttamente a saldo, pagati in acconto o in eccedenza.

Il Fornitore dovrà essere in grado inoltre di importare gli eventuali importi delle sanzioni riscosse dall’attività di riscossione coattiva collegandoli ai relativi verbali.

A seguito della rendicontazione il Comando di P.L. dovrà poter estrapolare i nominativi che non risultano aver effettuato alcun pagamento, ai fini della successiva fase di riscossione coattiva.

Il Fornitore deve garantire l’archiviazione elettronica contenente le immagini dei bollettini non premarcati, relativi ai pagamenti avvenuti tramite conto corrente postale in uso all'Amministrazione contraente. Tali immagini devono essere collegate all'atto di riferimento, come tutta la documentazione relativa a un medesimo atto (vedasi anche articolo 9 “Termini temporali dei servizi”).

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e preso atto dei servizi di cui sopra, specificherà con proposta particolareggiata nella propria offerta tecnica proposta di organizzazione del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.8 ARCHIVIAZIONE E RESTITUZIONE DEL MATERIALE CARTACEO.

Terminata l'attività di data-entry, il Fornitore deve provvedere a restituire il materiale cartaceo al Comando di P.L, (vedasi art. 9 “Termini temporali dei servizi”) distinto per tipologia di atto (verbali contestati, ordinanze, etc.) ordinato per data di accertamento e/o ritiro e,suddiviso in scatole ordinate per lotti.

I documenti consegnati, in generale, dovranno essere distinti tra quelli che riguardano le violazioni al C.d.S. e quelli delle altre leggi e regolamenti.

Il Fornitore deve provvedere altresì all'archiviazione fisica e alla restituzione cartacea dei documenti relativi:

- agli atti notificati a mezzo servizio postale (AR degli atti, CAD non ritirate e AR delle CAD divisi fra verbali e ordinanze e CAN);

- agli atti notificati ai sensi del Codice di Procedura Civile (relata di notifica ed eventuale avviso di deposito e/o di ricevimento);

- alle ricevute dei bollettini di pagamento su conto corrente postale;

L’archiviazione fisica del materiale di cui al punto precedente deve essere effettuata raggruppando il materiale di cui sopra per tipologia, in lotti e consegnandolo in scatole resistenti e maneggevoli.

Sulle scatole devono essere apposte etichette ben visibili, che devono riportare tutte le informazioni necessarie all'individuazione immediata del contenuto, per una facile ricerca del documento (tipo di materiale contenuto, n. dei lotti, etc.).

Le spese per il materiale (scatole, adesivi, nastri, etichette ecc..) necessario all'archiviazione cartacea sono a carico e spese del Fornitore.

4.9 GESTIONE ART. 126 BIS DEL C.D.S.

In presenza di violazioni che comportano la decurtazione dei punti dalla patente di guida del conducente, il Fornitore deve mettere in grado il Comando di P.L. di disporre dei dati preparatori alla procedura massiva di decurtazione dei punti evidenziando per ogni estrazione di dati se è presente la dichiarazione del conducente, se il verbale è stato contestato immediatamente, se chi ha comunicato i dati rende impossibile l'identificazione del soggetto trasgressore per la notifica del verbale ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S..

Il Fornitore, attraverso il proprio personale “on site”, dovrà farsi carico di inserire nel Gestionale in corrispondenza del relativo verbale, il contenuto delle dichiarazioni dei dati personali e della patente di guida del conducente e le immagini, scansite o acquisite, dei documenti trasmessi.

Qualora vi fosse documentazione inerente corrispondenza con l’utente interessato, per esempio eventuali richieste di integrazione della documentazione perché parzialmente incompleta o non definibile, questa dovrà essere presente e visibile nel Gestionale abbinata al relativo Verbale.

Attraverso il Gestionale, oltre la generazione del flusso di stampa, dovrà:

- essere possibile effettuare, direttamente sul verbale di origine acquisito, un controllo di congruenza tra i dati inseriti, la patente indicata e patente registrata presso le banche dati (DTT- Motorizzazione Civile ) al fine di minimizzare gli errori;

- essere possibile disporre di un file contenente l'elenco dei trasgressori con relativi dati e punteggi da decurtare da trasmettere successivamente, con procedura automatizzata, al competente ufficio del DTT – Motorizzazione Civile;

-essere disponibile l'esito della trasmissione, le eventuali mancate comunicazioni che richiedano correzioni /integrazioni per poterle successivamente ritrasmettere per la decurtazione dei punti;

- essere garantito in fase di generazione del flusso dei punti patente da decurtare l'individuazione di violazioni contestuali da parte di conducenti, per la corretta trasmissione telematica al DTT- Motorizzazione Civile , così come un elenco delle violazioni infrabiennali che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente;

- essere possibile effettuare le operazioni di rinotifica dei verbali accertati per mancata presentazione dei documenti ai sensi dell’art. 126 bis in funzione delle dichiarazioni dei dati personali e del conducente pervenuti e del pagamento della sanzione.

La procedura automatica di trasmissione dei punti patente negli archivi del DTT – Motorizzazione Civile dovrà potersi applicare per i titoli autorizzativi italiani e, laddove disponibile, anche per le patenti estere, così come per le abilitazioni professionali.

Le trasmissioni telematiche da o per altre banche dati deve avvenire a carico del Fornitore dopo che il Comando di P.L.. ha visionato ed eventualmente corretto il loro contenuto prima dell'invio.

Tutta la documentazione acquisita e registrata deve essere allegata al relativo verbale di accertamento.

Il Comando di P.L. accerterà le violazioni e invierà al Fornitore autorizzazione alla stampa dei flussi generati attraverso il Gestionale avvisandolo con mezzo da concordare (email, fax, ecc) . Il Fornitore ricevuta la comunicazione procederà con la stampa dell’elaborazione meccanografica per i servizi di postalizzazione ed i successivi adempimenti entro i termini stabiliti per la stessa (vedasi art. 9 “Termini temporali dei servizi”).

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e preso atto dei servizi di cui sopra, specificherà

con proposta particolareggiata nella propria offerta tecnica e illustrando in sede di dimostrazione delle funzionalità del Gestionale proposta di organizzazione e di svolgimento del servizio nonché simulazione di inserimento ed elaborazione dei dati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.10 GESTIONE ART. 180 COMMA 8° DEL C.D.S.

Il Fornitore deve garantire la rilevazione in automatico degli eventi in seguito ai quali può avviarsi la procedura di accertamento per mancata esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 180 del C.d.S.

Il Comando di P.L. accerterà le violazioni e invierà al Fornitore autorizzazione alla stampa dei flussi generati attraverso il Gestionale avvisandolo con mezzo da concordare (email, fax, ecc). Il Fornitore, ricevuta la comunicazione, procederà con la stampa dell’elaborazione meccanografica per la postalizzazione entro i termini stabiliti per la stessa. Il personale messo a disposizione dal fornitore “on site” inserirà le comunicazioni pervenute, provvederà a scansionare o acquisire le immagini pervenute e abbinarle al verbale informatico e cartaceo di riferimento.

Tutta la documentazione acquisita e registrata deve essere allegata al relativo verbale di accertamento e archiviata negli archivi predisposti del Comando di P.L..

4.11 STAMPA E POSTALIZZAZONE DI ATTI NON GIUDIZIARI (CORRISPONDENZA ORDINARIA)

Il Fornitore dovrà effettuare la stampa anche di atti a carattere non giudiziario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvisi di accoglimento di ricorso, avvisi di annullamento di verbale in sede di autotutela, avviso di pagamento insufficiente, nel caso in cui il pagamento scontato (attualmente entro 5 gg), sia stato effettuato oltre i termini stabiliti o, nei casi in cui il pagamento sia stato effettuato oltre il termine previsto per l’estinzione della sanzione in misura ridotta (attualmente oltre i 60 gg).

Il Fornitore deve provvedere alla generazione delle comunicazioni di cui al presente articolo conformemente a quanto disposto dal Comando di P.L. che effettuato il controllo sui termini e sugli importi dovuti, darà autorizzazione alla relativa postalizzazione (vedasi art. 9 “Termini temporali dei servizi”).

Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere scansionate ed allegate al relativo Verbale nel Gestionale.

Ogni qualvolta sia possibile, il Fornitore dovrà considerare le modalità di comunicazione con l’utenza meno costose, quale ad esempio il recapito della documentazione in questione in forma dematerializzata (spedizione ad indirizzo email/pec se conosciuto) e procedere all’invio delle stesse concordandolo con il Comando di P.L..

4.12 RECUPERO CREDITI DI VERBALI NOTIFICATI ALL’ESTERO DALLA DATA DI EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IL SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA SANZIONI C.D.S. PER VEICOLI CON TARGA ESTERA E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O SEDE ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’AIRE PER I QUALI NON È STATA EFFETTUATA L’OBLAZIONE IN VIA BREVE

Decorsi i termini di pagamento, il Fornitore dovrà gestire per conto del Comando di P.L., nel rispetto delle norme di legge vigenti, la fase di recupero crediti stragiudiziale verso tutti i soggetti sanzionati inadempienti. Tale attività deve essere svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative internazionali e dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all’estero.

Analogamente per i Verbali giacenti presso il Comando di P.L., già notificati ai soggetti inadempienti in date antecedenti l’avvio del servizio oggetto del presente capitolato, e per i quali non si sia compiuta la prescrizione o per i quali la notifica degli atti di recupero crediti, considerati i termini ragionevoli di istruzione delle pratiche, avverrebbe fuori dai termini di prescrizione, dovrà essere eseguito il servizio di recupero crediti in questione.

4.13 SCARTI: INCONGRUENZE DERIVANTI DALLE OPERAZIONI COMPIUTE COL GESTIONALE

Il Fornitore dovrà farsi carico della trattazione di tutti gli scarti cioè le incongruenze derivanti dalle operazioni di import/export dei dati e delle immagini (targhe, pagamenti, tracciati record da e verso software di terze parti, dispositivi mobili). Il Gestionale dovrà essere in grado di evidenziarne e quantificarne il numero attraverso report e estrazioni di dati per consentire al Comando di .P.L. di effettuarne il controllo.

Il personale del Fornitore dislocato “on site” e addetto al trattamento degli scarti, ricevute le liste da trattare, dovrà risolvere le relative problematiche ed evidenziare al Comando di P.L. quelle irrisolvibili con sufficiente anticipo rispetto ai termini di scadenza stabiliti dalla legge, al fine di non incorrere in omissioni o negligenze e per giustificarne a norma di legge le motivazioni di inesigibilità o di archiviazione in autotutela. Gli scarti dovranno essere trattati in virtù dei principi di economicità,efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, senza ritardo in funzione dei carichi affidati e secondo quanto disposto dal personale del Comando di P.L..

4.14 PORTALE WEB PER IL SERVIZI ON-LINE

Il Fornitore dovrà fornire un portale web per consentire ai cittadini di gestire in modo telematico il verbale di violazione al C.d.S. o alle altre leggi e regolamenti di competenza della polizia locale e gli obblighi che da essa derivano.

Il portale dovrà permettere almeno di:

1. visualizzare gli estremi del verbale di violazione da parte del destinatario che possiede le credenziali e/o le chiavi di accesso valide per la ricerca mirata e univoca dell’atto a lui destinato. Le chiavi di ricerca previste dovranno essere strutturate in modo da impedire l’esecuzione di tentativi di ricerca casuali;

2. eseguire il pagamento on-line sia di violazione al C.d.S. che dei verbali di violazione extra C.d.S. con aggiornamento in tempo reale del Gestionale con i dati di pagamento;

3. visualizzare le immagini di violazioni rilevate attraverso apparecchiature elettroniche. Quando il verbale risulta essere archiviato o pagato, le relative immagini non dovranno essere visualizzabili dal portale mentre resteranno visibili nel Gestionale fino alla data di cancellazione massiva;

4. Stampare una scheda riepilogativa (es. in formato pdf, xls, txt, doc) contenente i dati e le immagini significative. I report dovranno essere personalizzabili in base alle esigenze dell’Amministrazione contraente.

5. permettere di inviare, tramite un form web a disposizione dell’utenza per la comunicazione dei dati e dei documenti necessari, la dichiarazione per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S.

I dati acquisiti dovranno essere importati nel data base del Gestionale.

I pagamenti on-line dovranno rispettare quando previsto dalla norma per le PA ed essere conformi ed integrati nel sistema PagoPA, ecc..

Il Gestionale metterà a disposizione i flussi che permettono la rendicontazione in contabilità. La rendicontazione dei pagamenti dovrà essere puntuale e dettagliata secondo la periodicità richiesta dal Comando di P.L

Per i servizi on-line per i quali, a discrezione dell’Amministrazione, sia richiesta un’autenticazione digitale questa dovrà avvenire tramite Spid o tramite Cohesion della Regione Marche.

L’operatività del portale on-line dei servizi al cittadino deve essere garantita secondo quanto stabilito all’art. 9 “Termini temporali dei servizi”.

Il portale dovrà:

1. rispettare le norme e regolamenti in materia di accessibilità, usabilità e sicurezza previste per i siti della PA.

2. permettere la personalizzazione del layout per essere conforme/adattato allo stile del sito istituzionale dell'Amministrazione o quanto meno avere un layout concordato con l’Amministrazione.

3. essere “web responsive” cioè adattarsi automaticamente al dispositivo che lo visualizza rimanendo sempre chiaro e facile da navigare

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e preso atto dei servizi di cui sopra, ai fini dell’attribuzione del punteggio, illustrerà in sede di dimostrazione del gestionale e mediante la riproduzione di alcune pagine web nell’offerta tecnica una pagina web di esempio già realizzata che consente, di massima, le funzionalità di cui sopra.

Saranno considerati invece servizi aggiuntivi o complementari migliorativi ai fini dell’attribuzione di maggior punteggio:

a. l’integrazione con il sistema MyPay sviluppato dalla Regione Marche e l’utilizzo della stessa Regione come partner tecnologico per i pagamenti on-line;

b. La messa a disposizione del pagamento modello 3 – pagamento attivato presso PSP - con stampa del relativo avviso analogico, secondo gli standard AgId. Tale avviso sarà notificato con l’atto sanzionatorio o, in alternativa, stampato dal cittadino sul portale dei servizi on-line, in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione.

L’avviso dovrà poter essere utilizzato anche per il pagamento presso Poste Italiane e pertanto l’aggiudicatario dovrà farsi carico di eventuali autorizzazioni da richiedere a Poste stesse.

c. il servizio on-line per il cittadino di l’accesso al fascicolo del verbale che permetta di visualizzare oltre gli estremi del verbale e le immagini di violazioni derivanti da apparecchiature elettroniche anche le elaborazioni meccanografiche del verbale, le prove di avvenuta notifica e quant’altro che il Comando di .P.L. riterrà opportuno pubblicare. Il gestionale dovrà perciò permettere in modo semplice e chiaro di definire quali siano i documenti pubblicabili all’esterno e quali riservati esclusivamente al Comando;

d. la possibilità offerta al cittadino di accedere al servizio on-line oltre che con la chiave di ricerca sopraddetta anche con l’autenticazione da Spid usando come chiave di ricerca deI verbale il codice fiscale, quando presente.

4.15 CALL CENTER

Il Fornitore, deve fornire un servizio telefonico vocale, con utilizzo di numeri telefonici a tariffazione ordinaria (no 199, 899, ecc.), finalizzato a fornire agli interessati le informazioni concernenti i Verbali accertati dal Comando di P.L.. Il servizio deve risultare cortese verso l’utente, competente in materia e per quanto possibile esaustivo sulla problematica inerente la violazione e/o la cartella di pagamento.

Per gli utenti residenti all’estero, il Fornitore, qualora venga affidato anche il servizio di gestione e notifica sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE, dovrà predisporre un servizio di front line telefonico per le informazioni con risposta almeno in lingua inglese.

Nell’orario di chiusura dello sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico capace di fornire le principali informazioni di carattere generale (servizio svolto, orario dello sportello telefonico, ecc.) in lingua italiana e per le chiamate provenienti dall’estero almeno in lingua inglese.

Il Fornitore deve produrre una reportistica sull’attività svolta. La documentazione di report conterrà gli elementi di riscontro principali per la valutazione del servizio e dell'impatto dello stesso sul pubblico: tempi di risposta, tempo media di attesa, nr. di chiamate pervenute, percentuali di chiamate abbandonate, motivo della chiamata ecc..

Nel caso tale servizio non possa essere momentaneamente erogato (ad es. per sciopero del personale) il Fornitore dovrà darne comunicazione al Comando di P.L. preventivamente (art. 9 “Termini temporali dei servizi”).

Il Fornitore, reperite le informazioni necessarie e preso atto dei servizi di cui sopra, specificherà con proposta particolareggiata nella propria offerta l’organizzazione e lo svolgimento del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio.

4.16 FRONT OFFICE

Almeno due unità del personale messo a disposizione per il servizio “on site” dal Fornitore svolgerà servizio di front office. Per eventuali problematiche nelle quali è necessaria la presenza di un pubblico ufficiale, in ausilio vi sarà a un agente del Comando di P.L..

Il servizio, a titolo indicativo, ma non esaustivo, consisterà nel:

- ricevere le dichiarazioni del conducente al fine della decurtazione del punteggio;

- richieste di audizioni, riesamina degli accertamenti e lettere da parte degli utenti della strada inerenti violazioni accertate dal Comando di .P.L.;

- informare l’utenza e ricevere le richieste di rateizzazione;

- fornire estratti conto agli utenti sul dovuto della sanzioni amministrative;

- ricevere o consegnare o far visualizzare documentazione riguardante l’accesso agli atti;

- predisporre la ricezione di documenti di guida e di circolazione presentati;

- ordinare gli atti cartacei pervenuti presso l’ufficio Verbali e predisporre la loro archiviazione secondo le indicazione del personale Comando di P.L.;

- predisporre le notifiche degli atti, qualora necessario.

Le unità dislocate per il servizio di front office dovrà essere in grado di parlare e scrivere fluentemente oltre l’italiano almeno la lingua inglese. Nei momenti in cui l’utenza è assente, tale personale sarà a disposizione del Comando di .P.L. per lo svolgimento di attività funzionali alla gestione degli atti sanzionatori che non sia propria di un pubblico ufficiale.

I giorni e l’orario indicati all’art. 9 “Termini temporali dei servizi” potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni a discrezione del Comando di P.L. senza l’applicazione di ulteriori

spese a carico dell’Amministrazione contraente e saranno comunicati al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo.

Il Fornitore dovrà inoltre fornire i dispositivi per la gestione del flusso di utenza da installare presso i locali del Comando di Polizia Locale tramite un erogatore di ticket, display di sala attesa, display di sportello e relativo software, che prevedano almeno tre profili di utenza (ad esempio: Ufficio verbali, Centrale operativa, ecc.).

Quale servizio aggiuntivo e migliorativo sarà oggetto di attribuzione di maggior punteggio personale che conosca la lingua inglese almeno con livello B2 – (Vantage) “Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni”.

4.17 REVISIONE RIPARTIZIONE ATTIVITÀ

Nel corso del rapporto contrattuale e comunque con cadenza semestrale, il Comando di P.L. si riserva la facoltà di rivedere la ripartizione delle attività rese on-site e quelle svolte presso la sede del fornitore al fine di individuare la migliore ripartizione delle stesse.

Tale revisione sarà concordata con il fornitore e trascritta in una disposizione di servizio.

4.18 IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO (PRESTAZIONE PRINCIPALE)

Il prezzo a base d’asta per la gestione dell’intero ciclo sanzionatorio (prestazione principale) di cui all’ art. 1, lett. a) del presente capitolato (comprendente quindi i servizi di cui al presente articolo, la fornitura e gestione del software gestionale e la modulistica di cui ai successivi artt. 7 e 8) è pari ad € 4,37 (IVA esclusa) per ogni verbale .

Il corrispettivo, determinato dall’importo per ogni verbale trattato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, è remunerativo di tutti i servizi compresi nel ciclo sanzionatorio come definito all’art. 1, lett. a) e nei successivi articoli ivi richiamati. Si specifica, pertanto, che per l’invio del sollecito di pagamento relativo ai verbali notificati e non pagati è riconosciuto il solo rimborso delle spese postali, anticipate dall’appaltatore. Le spese di notifica giudiziaria vengono altresì anticipate dall’appaltatore.

Per i verbali e/o preavvisi inseriti ma pagati prima della spedizione non verrà corrisposto alcun corrispettivo.

Tutte le spese di affrancatura postale necessarie per l’invio dei verbali di accertamento saranno anticipate dall’appaltatore e richieste mensilmente al Comune di Falconara Marittima tramite fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15

D.P.R. n. 633/1972).

Anche le spese di affrancatura per l’invio delle lettere di sollecito bonario (pre- ingiunzione) saranno anticipate dall’appaltatore e richieste sulla base degli invii effettuati al Comune di Falconara Marittima tramite fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15 D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso dei costi per i servizi erogati dalle Poste Italiane relativi ai recapiti degli atti (bolli postali, affrancature, etc.) non oggetto dell’affidamento, sarà corrisposto mensilmente su base consuntiva.

Il valore dell’appalto dei servizi relativi all’intero ciclo sanzionatorio ammonta a complessivi € 1.748.000,00 ( 3+2 anni) così determinato:

- Numero di atti previsti annualmente : 80.000

- Importo annuale: n. atti 80.000 x importo per ogni atto di € 4,37 = € 349.600,00 oltre Iva

- Importo complessivo per i tre anni di durata dell’appalto: € 1.048.800 oltre IVA

ART. 5 - MODALITA’ ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (PRESTAZIONE SECONDARIA)

5.1 Servizio di gestione della riscossione coattiva

Il Fornitore, al fine di elaborare il ruolo, dovrà farsi carico della gestione di quelle partite componenti il ruolo, che, per vari motivi, necessitano di verifiche, ricerche ed integrazioni (importi, somme da riscuotere e corrispondenza con i dati identificativi del titolo esecutivo, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA del contribuente, etc.), da eseguire tramite proprio personale presente “on site”.

Tali operazioni dovranno essere eseguite secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, senza ritardo in funzione dei carichi affidati al fine di avviare tempestivamente il servizio di riscossione coattiva.

Il servizio consiste nell’espletamento di tutte le fasi della riscossione coattiva, dalla notifica al debitore dell’ingiunzione di pagamento al termine della procedura esecutiva.

Il concessionario della riscossione, potrà, in occasione di ogni invio dei dati, procedere direttamente alla riscossione coattiva o inviare al debitore un ultimo avviso di mora.

Nel primo caso oppure nell’ipotesi in cui sia trascorso infruttuosamente il numero di giorni indicato nella comunicazione di messa in mora, il concessionario provvederà a disporre l’ingiunzione fiscale secondo le norme indicate dal X.X. 00 aprile 1910, n 639 e/o, per quanto compatibile, con quanto disposto dal comma 792, dell’art. 1 della Legge di stabilità 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160) in merito all’accertamento esecutivo degli Enti locali e dei loro concessionari.

Qualora venga riscontrato un ulteriore mancato pagamento, il concessionario procederà secondo le procedure previste dalle legge 22/11/2002 n.265, che ha esteso agli Enti Locali e ai concessionari, iscritti all’albo speciale, la procedura privilegiata per il recupero coattivo dei crediti, senza dover utilizzare il ruolo quale titolo esecutivo per avviare l’espropriazione forzata.

• Esecuzione del servizio

Le attività di riscossione coattiva demandate al concessionario si sostanziano:

1. in una verifica puntuale degli atti notificati accertando prima dell’avvio dell’azione esecutiva l’effettiva mancanza del pagamento delle sanzioni ovvero il pagamento parziale delle stesse;

2. nella predisposizione e inoltro di un sollecito xxxxxxx al trasgressore prima dell’avvio della procedura esecutiva;

3. nella predisposizione e notifica di atti di ingiunzione fiscale qualora il sollecito di pagamento non abbia sortito effetti entro un termine di massimo di 1 anno dalla data di esecutività della sanzione amministrativa;

4. nell’ adozione del fermo amministrativo di veicoli che risultino intestati al trasgressore;

5. nella riscossione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi maturati che dovrà avvenire su

c.c.p. intestato al Comune di Falconara Marittima e che verrà indicato da quest’ultimo. Il Comune di Falconara, ai sensi del comma 790, dell’art. 1 della Legge di stabilità 2020 (LEGGE

27 dicembre 2019 , n. 160), al solo fine di consentire al concessionario la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l’accesso al conto corrente indicato

e dedicato alla riscossione delle entrate oggetto del presente affidamento, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili;

6. nell’assunzione di informazioni circa la reperibilità e lo stato di solvibilità del trasgressore;

7. nell’istruttoria delle procedure di sgravio delle somme non riscosse che potranno essere dichiarate inesigibili soltanto dopo che il Fornitore avrà espletato tutte le procedure previste dalla legge come da elenco, se pur non tassativo ed esaustivo:

• nel caso di fallimento e altre procedure concorsuali aver effettuato l’insinuazione al passivo fallimentare;

• in caso di decesso ex art.199 Codice della Strada (principio dell’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi) averne verificato la sussistenza;

• pagamenti effettuati ma non contabilizzati per errori di varia natura;

• sentenze di condanna; in tal caso l’Ente autorizza il concessionario al discarico;

8. nell’attivare le ulteriori azioni esecutive previste per legge qualora il trasgressore non effettui il pagamento delle somme intimate con l’ingiunzione fiscale;

Il concessionario dopo aver portato a compimento la procedura di riscossione coattiva dovrà rendicontare con periodicità trimestrale le pratiche che abbiano dato esito positivo indicando per ciascuna di esse gli estremi del verbale riscosso e il relativo importo. Altrettanto dovranno essere rendicontate le pratiche il cui esito si rilevi infruttuoso. Sulla scorta di tale relazione potranno essere fatturate le spese del servizio e i relativi rimborsi.

Qualora l’esito di una singola procedura di riscossione coattiva non abbia buon esito per vizi procedurali imputabili al personale del concessionario e da ciò ne derivi, a seguito di giudizio di opposizione all’ingiunzione fiscale, una pronuncia di condanna nei confronti dell’Amministrazione Comunale, tutte le spese che saranno pagate dall’Ente a favore del ricorrente vittorioso verranno decurtate dai compensi a riconoscersi nei confronti del concessionario per tale tipologia di servizio.

Prima di dar corso alle suddette decurtazioni gli eventuali vizi procedurali dovranno essere preventivamente contestati per iscritto da parte del Comando di Polizia Locale Fornitore.

• Adempimenti alla scadenza del servizio

1. Alla scadenza del servizio il concessionario dovrà portare a termine , nei termini previsti dal successivo sub-articolo 9.18, le attività di riscossione coattiva per cui sono già in atto le procedure esecutive/cautelare (ad esempio ha già provveduto a notificare atto ingiuntivo e/o avviso di intimazione di pagamento, oppure ha notificato avviso di fermo).

2. Le attività di riscossione coattiva non dovranno essere intraprese per quelle pratiche che dopo lo scadere del contratto sono ancora nella fase della riscossione ordinaria;

Il concessionario, alla scadenza del contratto, dovrà pertanto consegnare al Comune tutti i provvedimenti per cui non è stata formalizzata una procedura coattiva. Di tale recupero beneficerà il comune o eventualmente, in caso di nuova procedura di affidamento, il concessionario subentrante.

Quindi la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di trasmettere all’Ente o ad eventuale nuovo concessionario tutti i dati relativi al servizio, attraverso software che siano in grado di dialogare con il gestionale dell’Ente o di eventuale nuovo concessionario, nel caso è obbligo del concessionario di predisporre apposito software di conversione come specificato all’Art.5. e comunque il tracciato per l’elaborazione del ruolo coattivo dovrà essere fornito nell’attuale tracciato 290 o in quello normativamente previsto qualora intervenissero modifiche successive.

• Gestione del servizio

Il concessionario deve gestire il servizio rispettando le modalità tecnico-operative di seguito specificate:

1. attivare un servizio di call-center attivo nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di trasmissione e/o notifica di atti o provvedimenti, attivo dal lunedì al venerdì per almeno 12 ore settimanali, anche ricompreso all’interno del servizio di cui al precedente sub-art. 4.15, a cui i contribuenti possano accedere per:

a) ottenere informazioni inerenti il documento/provvedimento emesso;

b) richiedere un appuntamento con un operatore per discutere la propria pratica; l’operatore di Call Center proporrà il primo appuntamento disponibile che, se confermato dall’utente stesso, verrà trasmesso al referente territoriale del servizio.

2. Il concessionario dovrà attivare un servizio di front-office, ricompreso in quello previsto al precedente sub-art. 4.16, presso la struttura messa a disposizione dall’Ente con risorse dedicate in possesso di esperienza pregressa nella specifica materia oggetto dell’appalto. Deve essere anche garantita assistenza ai cittadini nella verifica dei pagamenti effettuati e delle eventuali problematiche intervenute su tutte le modalità di pagamento attivate. Lo sportello deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Deve inoltre avere una linea di fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Ente.

3. Il Fornitore dovrà fornire la licenza d'uso del proprio software, senza aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, l’aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale. Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell’Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca: - tipologia di entrata - anno di competenza entrata - intervallo temporale (data inizio/data fine) - tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.) anche ai fini della rendicontazione contabile.

4. Il Fornitore, deve predisporre un piano formativo del personale dell’Ente per utilizzo della soluzione software inerente il servizio affidato.

5. Il Fornitore, inoltre, agisce nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 (codice in materia di protezione dei dati personali), della Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

• Rapporti con l’ente e gli utenti

L’Aggiudicatario forma e consegna periodicamente al concessionario, da concordare con il Comando di P.L., gli elenchi comprendenti tutti i propri debitori con domicilio fiscale sul territorio Nazionale. L’elenco debitorio dovrà comprendere necessariamente alcuni dati e precisamente:

1. Cognome e nome

2. Data e luogo di nascita

3. Codice fiscale o partita iva

4. Indirizzo (via, num. civico, codice di avviamento postale, comune di residenza)

5. Anno a cui si riferisce il debito contratto

6. Importo della sanzione

7. Interessi ed altri oneri

L’elenco di cui ai commi precedenti potrà essere trasmesso anche attraverso strumenti informatici su appositi tracciati standard (290 – 450 o comunque previsti a seguito di modifiche normative).

Analogamente, le comunicazioni con l’Ente destinate alla ditta riguardanti provvedimenti di sgravio o dilazione o rateizzazione dei pagamenti potranno essere effettuate con strumenti telematici.

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

L’aggio a base di gara per i servizi di riscossione coattiva è pari al 28% (IVA esclusa), da corrispondere al concessionario sulla base delle sole sanzioni effettivamente incassate, calcolato al netto delle spese.

Pertanto l’Ente affidante riconoscerà al concessionario a titolo di corrispettivo l’aggio offerto in sede di gara, oltre l’IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall’atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite.

Detto corrispettivo si intende comprensivo anche di tutte le spese sostenute ed anticipate dalla ditta aggiudicataria per il recupero di tutte le sanzioni non riscosse (spese postali, bolli, iscrizioni di fermi amministrativi, spese per procedure mobiliari ecc. ) considerato che deve porre a carico del debitore le spese postali o di notifica, l’importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva, come indicato dalla normativa di riferimento.

L’importo stimato relativo al servizio di riscossione coattiva per la durata di tre anni ammonta ad

€ 218.400,00 ed è stato determinato nel seguente modo:

- percentuale media, relativa agli ultimi tre anni, dei verbali inviati a riscossione coattiva:

25% sui verbali emessi;

- valore stimato annuale dei verbali inviati alla riscossione coattiva: € 1.300.000,00 (n.

20.000 x €. 65 valore medio sanzione;

- Percentuale presunta degli incassi a seguito dell’espletamento dell’attività di riscossione coattiva: 20%;

- valore stimato annuale degli introiti dell’attività di riscossione coattiva: valore stimato verbali inviati alla riscossione € 1.300.000,00 x 20% = € 260.000,00;

- Importo stimato degli introiti da riscossione coattiva: € 260.000,00 x 3 anni = € 780.000,00 ;

- Valore dell’appalto del servizio di riscossione coattiva: Importo annuo stimato degli introiti € 260.000,00 x l’aggio a base di gara pari a 28% = € 72.800, 00 oltre IVA se dovuta.

ART 7. GESTIONALE

Il Gestionale offerto dovrà essere in licenza d’uso gratuita e a tempo indeterminato, per un numero illimitato di utenti e servirà per gestire l’intero iter sanzionatorio relativo al nuovo Codice della Strada, ai regolamenti comunali e ad ogni altra legge di competenza della Polizia Locale. Il Gestionale offerto, nel rispetto delle normative vigenti (privacy, sicurezza informatica, ecc.) dovrà essere funzionale, affidabile, di facile utilizzo, efficiente, continuamente aggiornato e aggiornabile, espandibile, personalizzabile.

Il Gestionale offerto dovrà essere web-based, perciò accessibile con le versioni recenti dei più diffusi browser web (Chrome, Mozilla, IE …), senza la necessità di dover installare del software aggiuntivo nelle postazioni, dovrà garantire l’interoperabilità con l’esistente struttura informatica hardware e software messa a disposizione dall’Amministrazione contraente (vedasi art. 7.2 “Server per il Gestionale“).

Il Gestionale dovrà garantire l’interoperabilità con sistemi informatici di terze parti che sono messe a disposizione e con i quali il Comando di .P.L. può velocizzare e snellire le relative procedure e cioè:

- con le applicazioni per la gestione delle violazioni accertate mediante le apparecchiature di:

-controllo transiti ai varchi;

-controllo elettronico della velocità da postazione fissa;

- con il sistema di pubblicazione web delle immagini delle violazioni accertate mediante apparecchiature elettroniche;

- con le applicazioni di accertamento delle violazioni mediante dispositivi mobili;

- con applicazioni e banche dati di terze parti in uso dell’Amministrazione Comunale, quali a titolo indicativo ma non esaustivo, M.C.T.C., ACI/PRA , ecc.;

- con la gestione della procedura di decurtazione dei punti della patente di guida di conducenti italiani e stranieri;

L’interfacciamento con ulteriori banche dati (ad esempio con l’applicazione del protocollo comunale “ITALPROT” di Italsoft via web –service, con l’applicativo dell’anagrafe comunale CITYWARE di PAL Informatica, ,con Siatel, ecc.) proposte dal Fornitore nella propria offerta tecnica saranno considerati servizi migliorativi e perciò oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio;

Tutte le operazioni, le modalità specifiche e la conseguente documentazione tecnica necessaria all’integrazione e/o l'interoperabilità del sistema oggetto della fornitura con i sistemi informatici di terze parti e/o dell’Amministrazione comunale è onere del Fornitore il quale, in collaborazione con i fornitori dei sistemi in questione e con il SIC dell’Amministrazione contraente, dovrà implementare le modalità e il protocollo di scambio dati e immagini che garantiscano una corretta ed efficiente comunicazione.

Il Gestionale, nel rispetto delle funzionalità descritte nel presente Capitolato, dovrà, comunque, essere almeno in grado di effettuare:

1. la gestione dei dati di ogni fase dell’iter sanzionatorio completo di ogni preavviso/verbale (registrazione dati, immagini, stampa verbali, notifiche, ingiunzioni, pagamenti, archiviazioni,..);

2. un controllo di accesso basato su ruoli, cioè tali che il controllo degli accessi sia basato su meccanismi di identificazione, autenticazione ed autorizzazione che colleghino gli utenti o gruppi di utenti alle applicazioni, alle funzionalità e ai dati tramite regole di accesso;

3. livelli di accesso differenziati in base al ruolo degli utilizzatori (ad es. agente addetto ai ruoli, al contenzioso, ai regolamenti comunali, alle elaborazioni, amministratore di sistema, etc.). Ogni utente deve poter accedere alle sole funzioni ed informazioni che sono necessarie allo svolgimento delle propria attività;

4. la registrazione di ogni accesso, delle operazioni svolte e di tutte le variazioni (ad es. inserimenti, modifiche, cancellazioni, eliminazioni, etc.) effettuate;

5. l’aggiornamento, integrazione del database delle marche dei veicoli, nazioni, vie, articoli di legge e ogni dato contenuto in un Verbale;

6. per ogni immagine l’indicazione degli estremi di catalogazione (scatola, lotto, posizione..) del relativo documento cartaceo;

7. le funzioni per importare automaticamente i dati e le immagini delle infrazioni accertate da

dispositivi elettronici di rilevazione fissi e mobili, associandoli al verbale di riferimento;

8. la funzione di cancellazione delle immagini accertate dalle apparecchiature automatiche di rilevamento quando il verbale risulta essere definito mediante la selezione di un range temporale;

9. la verifica dello stato di avanzamento di ciascun procedimento sanzionatorio;

10. la gestione punti patente (con produzione file per la decurtazione dei punti,…) previa verifica delle recidive registrate sulle banche dati del D.T.T. o equipollenti;

11. la gestione delle sanzioni accessorie (fermi/sequestri, affidamenti in custodia, dissequestri, restituzioni) con relativa postalizzazione degli atti;

12. la gestione della sicurezza ed il controllo degli accessi;

13. la gestione delle comunicazioni utilizzate per l’espletamento dell’iter sanzionatorio;

14. la gestione telematica delle visure delle targhe (nominativi al PRA e D.T.T.);

15. l’interoperabilità con i sistemi di pagamento on-line ;

16. l’interoperabilità verso altri sistemi istituzionali come SAFO, SAN.A, e SIVES in uso presso Prefettura ed altri sistemi offerti in gara dal Fornitore;

17. l’interoperabilità con sistemi di gestione dati, relativi a veicoli di società di noleggio senza conducente;

18. l’interoperabilità con le varie banche dati a disposizione o future dell’Amministrazione;

19. la gestione automatizzata della richiesta di presentazione documenti artt. 180 e 126bis;

20. la gestione veicoli con targhe estere e verbali destinati all’estero;

21. la creazione automatica di avvisi di pagamento insufficiente e di sollecito bonario di pagamento per le relative richieste di integrazione dei pagamenti parziali o omessi;

22. l’aggiornamento storicizzato dell’anagrafiche dei trasgressori (es. cambio domicilio: dovrà essere effettuato lasciando invariato lo storico ed apportando la modifica dalla data di avvenuto cambio);

23. la gestione dei bollettari con relativa assegnazione degli stessi e rilievo dei mancati bollettari e bollette utilizzati e non utilizzati;

24. l'estrazione, da parte del Comando, di lotti di verbale distinti per codice di avviamento postale o per nazionalità;

25. le statistiche, l’esportazione e la stampa dei dati distinti per periodo, per tipologia accertamento, per fascia oraria, luogo, per sanzioni accessorie, per accertatore,per tipologie di pagamento ( le tipologie di statistiche verranno concordate con il Comando di Polizia Locale).

Per tale funzionalità è previsto un punteggio maggiore rispetto alle altre voci. Inoltre qualora sia possibile personalizzare le estrazioni di dati mediante funzioni indicizzate a menù o tra “preferiti” o similare per quelle ricerche ricorrenti della stessa tipologia questa funzione verrà considerata migliorativa ai fini di attribuzione di maggior punteggio. (salvataggio dei parametri di ricerca delle estrazioni effettuate per essere richiamati in successive elaborazioni, stampa nell’intestazione dei report dei parametri applicati, esportazione dei dati in formati open document);

26. il monitoraggio e la verifica da parte del Comando dei tempi effettivamente impiegati dal Fornitore per il completo svolgimento di tutte le attività relative a ciascun procedimento sanzionatorio. Pertanto il programma applicativo dovrà consentire il monitoraggio dei servizi, rispetto ai termini del Capitolato o ai termini disciplinati, tra il Comando di P.L. ed il Fornitore in specifiche disposizioni operative successive. A tal fine deve essere possibile la produzione di un elaborato contenente la sintesi degli atti “lavorati”, in un dato periodo e dei tempi occorsi per ogni fase. Per tale funzionalità è previsto un punteggio maggiore rispetto alle altre voci.

27. una procedura automatizzata che preveda l'estrazione/visualizzazione, in qualsiasi fase del procedimento, del trasgressore che ha commesso analoga infrazione, nell’arco dei due

anni, come da C.d.S., per la successiva segnalazione alla Prefettura e conseguente sospensione della patente di guida;

28. la gestione degli scarti relative a targhe, pagamenti e di tutte quelle operazioni di import export di dati e immagini relative ai Verbali per consentirne il controllo al Comando di P.L.;

29. la funzione per l’individuazione dell’assenza di copertura assicurativa mediante interrogazione/visura multipla delle targhe sanzionate, in seguito all'utilizzo di strumentazione di rilevamento elettronico, in relazione alle banche dati delle assicurazioni (ANIA) (la procedura automatizzata dovrà prevedere l'estrazione di tutti i verbali generati in seguito ad un rilevamento elettronico dell'infrazione e la visura automatica con lettura nella banca dati delle assicurazioni (ANIA) con elaborazione dell'esito finalizzato all'emissione automatica dei verbali di cui all'art. 193 c. 4ter C.d.S.

30. la stampa di verbali di violazione al C.d.S. ed amministrativi in genere, di ordinanze dirigenziali, di lettere di sollecito per pagamenti in difetto e di lettere pre-ruolo ed in genere di corrispondenza in uscita e di qualunque altro documento mediante l’utilizzo di un editor di modelli, che consenta l’unione con i dati di uno o una molteplicità di Verbali inseriti nel Gestionale. Tale editor dovrà prevederne l'utilizzo direttamente da parte del personale di Comando di .P.L. appositamente formato dal Fornitore; interrogazione globale degli archivi delle infrazioni al cds, - amministrativi - ruoli delle posizioni in base a nominativo o codice fiscale;

31. la predisposizione della lista dei soggetti e dei relativi importi corrispondenti alla relativa posizione che non hanno assolto al pagamento della sanzione amministrativa per l’esportazione verso sistemi preposti alla successiva fase di riscossione coattiva;

32. la gestione delle somme del ruolo reso esecutivo e di quelle riscosse;

33. la reiscrizione delle partite precedentemente scartate dal ruolo. In particolare dovrà essere prevista, qualora mancante, un’idonea appendice o funzionalità del gestionale affinché il ruolo generato sia sempre modificabile da parte del Comando di P.L. al fine di poter procedere alla correzione degli errori evidenziati e al successivo invio del ruolo definitivo.

34. la registrazione dei pagamenti, anche xxxxxxx, e dei discarichi eseguiti anche a seguito di sentenza dell’A.G.;

35. la gestione dei ruoli inesigibili;

36. la sospensione degli atti esecutivi in caso di contenzioso ( in caso di contenzioso il fornitore deve fornire la documentazione e quant’altro necessario direttamente al professionista – Avvocato- incaricato dall’Ente) ;

37. la gestione sentenze Autorità Giudiziaria, gestione ordinanze di ingiunzione e di archiviazione;

39. la gestione delle rateizzazioni concesse su verbali, ordinanze, sentenze del GdP e cartelle di pagamento;

40. la generazione e l’esportazione e la stampa di un report, degli incassi, degli importi esigibili e di ogni altra partita contabile ai fini della rendicontazione alla Ragioneria del Comune di Falconara M per il monitoraggio e la gestione delle voci del bilancio;

41. la produzione dei prospetti di rendicontazione contabile delle somme oggetto di restituzione;

42. la stampa di statistiche dei proventi derivanti dall’accertamento e dalla verbalizzazione ai fini delle previsioni nel bilancio armonizzato, che dovranno essere personalizzate secondo le esigenze del Comando di P.L.;

Il Gestionale deve essere comunque in grado di svolgere tutto quanto disciplinato dal presente Capitolato e dovrà essere integrato e funzionante con strumenti Open Source (esempio Open Office) e proprietari (ad esempio Microsoft Office) e dovrà avere una maggiore facilità nella messa in esercizio e fruibilità delle postazioni di lavoro come ad esempio quelle realizzate con

la tecnologia Web compatibili con i browser di utilizzo più popolare ed eventualmente anche espandibili all’utilizzo mobile senza comprometterne il livello di sicurezza.

Quale servizio aggiuntivo e migliorativo sarà oggetto di attribuzione di maggior punteggio la gestione del codice fiscale/P.IVA dell’intestatario del veicolo, oltre ai dati anagrafici quali cognome-nome/ragione sociale, indirizzo, ecc. Il codice fiscale dovrà essere inserito nella procedura ogni volta che sia possibile il suo recupero (es. anagrafe comunale,). L’introduzione del codice fiscale permetterà l’accesso ai servizi on-line anche con Spid oltre che con la chiave di ricerca descritta all’art. 4.14 “Portale Web per il servizi on-line”.

Inoltre il Fornitore dovrà essere disponibile a fornire via web-services la posizione debitoria delle violazioni in carico ad un certo codice fiscale.

7.1 DIMOSTRAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEL GESTIONALE

Ai fini di una migliore corretta valutazione del Gestionale ed ai fini dell’attribuzione del punteggio il Fornitore dovrà esaurientemente illustrare davanti alla Commissione Giudicatrice, che porrà le opportune domande, le varie funzionalità del Gestionale. La dimostrazione delle funzionalità è obbligatoria e il giorno e gli orari verranno stabiliti dalla Commissione Giudicatrice e comunicati ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo a mezzo PEC.

7.2 SERVER PER IL GESTIONALE

L’applicativo potrà essere fornito in modalità On-Premise, ovvero installato nei server comunali. In tal caso Il Fornitore dovrà provvedere all’installazione del Gestionale e del portale sui server messi a disposizione dall’Amministrazione contraente e alla configurazione delle postazioni del Comando di Polizia Locale per l’accesso agli applicativi forniti.

L’Amministrazione contraente metterà a disposizione del Fornitore:

- piattaforma di virtualizzazione vmware su cui creare le macchine virtuali necessarie per l’installazione degli applicativi ;

- eventuali licenze Windows server 2016 Standard;

- accesso alla rete del C.P.L.;

- accesso internet;

- accesso in vpn per teleassistenza.

Per il sistema operativo e il DBMS (Database Management System) l’Amministrazione contraente, in una visione di risparmio economico, predilige software open source (CentOS, Ubuntu, MySQL; Postgresql).

Nel caso in cui le caratteristiche dei server, del sistema operativo e del DBMS messi a disposizione dall’Ente non risultassero compatibili con i requisiti degli applicativi forniti sarà a carico dell’aggiudicatario fornire le licenze software e le risorse hardware necessarie all’installazione ed al funzionamento dei suddetti applicativi.

7.2.1 FORNITURA IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

L’applicativo potrà essere anche essere fornito in modalità SaaS (Software as a Service) In tal caso:

1. il data center del fornitore dovrà essere ubicato nel territorio nazionale con collegamenti in fibra ottica offerta da operatori commerciali differenti su percorsi fisici diversi così da garantire una elevata resilienza dei collegamenti;

2. il data center dovrà essere certificato ISO 27001 per la tutta la durata del contratto;

3. dovranno essere garantiti livelli di prestazione del software comparabili con quelli che si otterrebbero con l’installazione dello stesso nei server comunali;

4. dovrà essere garantita la sicurezza e riservatezza dei dati in base alle norme vigenti;

5. dovrà essere garantita l’interrogazione in tempo reale della banca dati contenente i dati dell’Ente per permettere elaborazioni o estrazioni degli stessi;

6. dovrà essere previsto un servizio di backup adottando le migliori soluzioni di storage (art. 9 “termini temporali dei servizi”);

7. dovrà essere consegnata al Comando un’esportazione completa della base dati in formato aperto ed importabile nei sistemi dell’Ente (art 9 “Termini temporali dei servizi”);

8. l'integrazioni con il software del protocollo e la banca dati anagrafe sarà attiva solo all'interno della LAN dell'Amministrazione.

7.2.2 DATI

Riconosciuta al Fornitore la proprietà intellettuale delle strutture dati e delle informazioni a base del sistema proposto, si intende altresì che i dati che popoleranno il database sono e rimangono sempre di proprietà del Comune di Falconara Marittima qualunque sia la soluzione sistemistica proposta e sono concessi in uso all’aggiudicatario per gli scopi e la durata del contratto.

A questo fine i dati, i documenti e le immagini dovranno:

1. essere accessibili attraverso strumenti standard forniti dall’offerente e compresi nell’offerta (non escludente driver ODBC o strumenti con analoghe finalità..). Il database dovrà essere opportunamente documentato, scalabile e aperto;

2. essere esportabili in formati standard (ad esempio csv, excel, txt, xml, css);

3. essere comprensibili, ovvero essere semanticamente e sintatticamente interpretabili grazie ad un dizionario dati e ad uno schema ER documentato;

Alla cessazione del contratto tutti i dati, le immagini e qualsiasi documento allegato ai Verbali dovranno essere resi disponibili senza alcun onere per l’Amministrazione contraente ai fini dell’immediata migrazione all’eventuale Gestionale del nuovo aggiudicatario, nei formati e con le specifiche descritte – o in alternativa con un tracciato condiviso tra fornitore e Comune di Falconara Marittima.

In tale fase la ditta si impegna a garantire la più completa collaborazione per assicurare la conversione ed importazione della base dati nel gestionale della ditta subentrante.

7.2.3 SUPPORTO, LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

Il servizio richiesto dovrà prevedere:

- supporto prioritario in caso di “Incident” coordinato con referente interno dell'Ente;

- supporto operativo al referente interno dell'Ente per questioni legate all'ordinaria gestione del sistema;

- analisi di log e indagine per la ricerca di problematiche specifiche in caso di incident;

I livelli di servizio devono garantire il ripristino delle funzionalità del sistema, in caso di disservizio “bloccante” e/o disservizio non bloccante, relativamente a cause di blocco imputabili al Fornitore, che superi quanto specificato all’art. 9 –“Termini temporali dei servizi” saranno applicate delle penali come stabilito all’art. 13 - “Penali, risoluzione e risarcimento danni” del presente capitolato.

Il Fornitore per tutta la durata dell'appalto deve provvedere, oltre che all'inserimento e all'aggiornamento dei dati, a effettuare gli opportuni salvataggi e backup nel rispetto della normativa vigente ed operando con la massima diligenza. Se non diversamente richiesto dall'Amministrazione contraente tali operazioni sono effettuate presso il server del Fornitore.

I software tenuti presso il server del Fornitore in modalità SaaS (Software as a service ) devono essere tenuti sempre aggiornati e funzionanti e con un grado di disponibilità del servizio non inferiore al 92 % delle ore lavorative in ogni mese.

Nel caso l'Amministrazione ne faccia richiesta il Fornitore dovrà garantire il salvataggio, in tempo reale, dei dati lavorati anche presso un server dell'Amministrazione.

Quanto riportato nel presente articolo potrà essere meglio disciplinato di comune accordo con il Fornitore in specifiche disposizioni operative successive.

7.3 Sicurezza informatica

L'accesso ai singoli moduli o porzioni del gestionale deve essere protetto con meccanismi di login/password, tali da gestire profili utente e/o funzioni specifiche in grado di controllare e di condizionare gli accessi al programma applicativo nelle diverse modalità di scrittura o di sola interrogazione.

Le protezioni suddette devono poter essere modificate da un amministratore di sistema in modalità interattiva, sotto la guida dell'applicativo stesso.

La soluzione proposta dal Fornitore dovrà prevedere la possibilità di verificare, per ogni singola operazione eseguita, il nominativo dell'operatore, l'indirizzo IP, la funzione eseguita, i dati prima e dopo la transazione, la data e l'ora della transazione, al fine di individuare eventuali responsabilità.

7.4 MANUTENZIONE AL GESTIONALE

Il Fornitore dovrà prestare un servizio di manutenzione per tutto il periodo di durata della fornitura.

Durante tale periodo deve essere garantito il corretto funzionamento dell’applicativo in tutte le condizioni previste ed un pronto intervento nel caso si riscontrino malfunzionamenti. Il servizio di manutenzione deve comprendere almeno le seguenti tipologie di manutenzione.

7.4.1 MANUTENZIONE CORRETTIVA

Consiste nell’eliminazione degli errori eventualmente presenti nei moduli funzionali, non rilevati in sede né di collaudo del singolo modulo né del collaudo finale, ma riscontrati nel corso del successivo utilizzo del sistema sviluppato e fornito e comunque finalizzata a ripristinare il corretto funzionamento dei prodotti software che rivelassero difetti, errori, “bugs” e/o ogni altra imperfezione, e/o che incorressero in guasti o malfunzionamenti.

L’intervento dovrà essere immediato, e comunque nel rispetto di quanto precisato all’art

9.16.02 – Supporto, Livelli di servizio (SLA).

7.4.2 MANUTENZIONE EVOLUTIVA

Consiste nell’attività di sviluppo del Gestionale fornito volta ad assicurare la costante evoluzione dei sistemi informativi per adeguarli alla concorrente evoluzione tecnologica.

Questa attività comprende la fornitura e l’installazione delle nuove releases e versioni del Gestionale durante la vita operativa.

Il servizio di manutenzione evolutiva sarà svolto dall’aggiudicatario su richiesta dell’Amministrazione durante l’intero periodo del servizio. A fronte di ogni richiesta per manutenzione evolutiva l’aggiudicatario presenterà la propria proposta di utilizzo qualitativo e quantitativo di proprie risorse, specificando i tempi di completamento dell’intervento ed il

relativo preventivo. L'attività sarà svolta sulla base dell'accettazione da parte dell’Amministrazione dei preventivi presentati e della tempificazione delle attività in essi esposta e sarà liquidata sulla base dei consuntivi periodici delle prestazioni effettivamente svolte.

7.4.3 MANUTENZIONE ADEGUATIVA

Si applica nel caso in cui dovessero sopravvenire modifiche legislative o normative di carattere nazionale e/o locale che rendano l'applicazione non più conforme e/o adeguata alle nuove condizioni. Il Fornitore dovrà adeguare il funzionamento al fine di svolgere tutto quanto richiesto dalle normative in vigore. Gli interventi di manutenzione adeguativa normativa dovranno essere completati e resi disponibili nei tempi concordati con Il Comando e comunque entro l’entrata in vigore della normativa per cui la manutenzione si è resa necessaria.

Gli interventi tecnici di manutenzione che comportino un “fermo programmato” del sistema informativo dovranno essere effettuati nei giorni e con gli orari esplicitamente concordati con l'Amministrazione.

Tale manutenzione dovrà prevedere, inoltre l’adeguamento di eventuali aspetti dell’interfaccia utente che, nel corso dell’utilizzo del sistema, si rivelino essere oggettivamente poco funzionali o dispendiosi in termini di tempo e complessità d’uso; tale manutenzione sarà a totale carico del Fornitore.

7.4.4 MANUTENZIONE MIGLIORATIVA

Eventuali aggiornamenti e/o modifiche apportate dal Fornitore per migliorare le prestazioni dei singoli programmi o dell’intero sistema, devono essere messe, senza ritardo, a disposizione del Comando di P.L. senza ulteriori costi.

La manutenzione sarà effettuata nei termini concordati con l’Amministrazione.

7.5 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL’USO DEL GESTIONALE

Il Fornitore, prima dell’attivazione del servizio, deve avviare un corso di formazione per gli operatori del Comando di P.L. .

Il corso di formazione dovrà essere sviluppato in più fasi e su più moduli, distinguendo tra operatore base ed operatore evoluto. La durata della formazione e del supporto all'avviamento dovrà essere adeguata alle soluzioni proposte e dovrà consentire agli operatori del Comando di

P.L. di acquisire un’approfondita conoscenza delle nozioni necessarie per utilizzare e per avere una completa padronanza delle funzionalità del Gestionale.

Durante lo svolgimento del corso si dovranno simulare situazioni operative reali, al fine di garantire la perfetta preparazione del personale che dovrà operare.

La formazione dovrà essere effettuata da personale tecnico qualificato e dovrà essere effettuata in più giornate. Il numero di partecipanti, per ogni modulo, e le giornate necessarie saranno concordate tra il Comando di P.L. ed il Fornitore e riportato in specifiche disposizioni operative successive.

Inoltre, il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, deve essere disponibile anche a momenti di formazione successivi all'avvio del servizio. Dovranno quindi essere tenute, durante tutto il periodo dell'appalto, ulteriori giornate di formazione in seguito a nuove assunzioni, nuova implementazione del sistema gestionale, necessità di ulteriore formazione per aggiornamenti.

Il Fornitore, preso atto di quanto sopra, prospetterà una formazione tipo per almeno 6 persone nella propria offerta tecnica specificando l’organizzazione e lo svolgimento ai fini dell’attribuzione del punteggio.

7.6 HELP DESK GESTIONALE

Il Fornitore dovrà garantire un’assistenza continua e un supporto tecnico specializzato, sia mediante Help Desk sia direttamente presso il Comando di P.L., a seconda della gravità del problema riscontrato dagli operatori dello stesso.

L’help-desk dovrà garantire la soluzione di problematiche relative al normale utilizzo del sistema da parte degli operatori del Comando di P.L. e/o consulenze sulle funzionalità dell’applicazione.

Lo scopo del servizio è fornire, successivamente all’avvio in esercizio, e per tutta la durata della fornitura, assistenza agli operatori sull'utilizzo delle funzionalità di ogni componente e sottocomponente della fornitura ,al fine di garantirne il corretto e buon impiego operativo da parte del Comando di P.L.

A tal fine l’aggiudicatario metterà a disposizione un apposito servizio di help-desk che dovrà prevedere:

• risposte circa l’utilizzo dell’applicazione e consigli sulle soluzioni ai problemi posti;

• accettazione di richieste di intervento per attività di manutenzione urgente (es. errori bloccanti) o non urgente.

Il servizio potrà essere richiesto tramite apposito sistema informativo di ticketing accessibile via web in grado di gestire e monitorare gli interventi di assistenza richiesti (tempi di chiusura, azioni intraprese, ecc.).

In alternativa all’accesso diretto via web, l’utente del sistema informativo potrà inviare le segnalazioni via e-mail, telefono o fax trasferendo così l’onere di inserimento della segnalazione al personale di help desk.

Il Fornitore dovrà produrre con periodicità mensile una reportistica sulle attività svolte al fine di valutare il servizio e l'impatto del sistema sugli operatori dell’ente.

Tutti i riferimenti del servizio di help desk dovranno essere comunicati all'avvio del servizio L'orario minimo richiesto per l’erogazione del servizio Help Desk è stabilito all’art.9

“Termini temporali dei servizi” .Al di fuori dell’orario minimo le segnalazioni potranno avvenire tutti i giorni nell’arco delle 24 ore tramite fax o posta elettronica o accesso diretto via Web.

Nel caso di richieste di help-desk telefoniche senza risposta (per linea telefonica occupata) il Fornitore sarà obbligato a ricontattare il Comando di P.L. o l’Amministrazione contraente ad un numero stabilito in disposizioni operative successive e dovrà quindi attivare una modalità tale che garantisca questa funzione.

7.7 QUANTIFICAZIONE INDICATIVA DEI VERBALI

A titolo indicativo non esaustivo il volume dei Verbali dal 01/1/2019 al 31/12/2019 è stato il seguente n. 53.544 come di seguito specificato:

1) Verbali di violazioni alle norme del C.d.S. accertate a carico di obbligati in solido / trasgressori residenti in Italia:

- n. 10.291 redatte su cartaceo (Relativamente a questo ambito, è in corso il passaggio alla redazione su supporto informatico (palmari) per circa 90% di cui :

- n. 36 art.180 mancata presentazione documenti

- n. 381 mancata presentazione dichiarazione punti

- n. 455 controllo varco via Goito

- n. 43.253 automatiche (VELOCAR) elevati dal 26/07/2019 al 14/10/2019, di cui n. 11.102 con decurtazione punti e n. 980 di verbali di violazione alle norme del CDS accertate a carico di obbligati in solido e/o trasgressori residenti all’estero

2) Verbali di violazioni a leggi amministrative, escluso C.d.S., n. 235 redatti su supporto cartaceo.

Attualmente con la messa in funzione di un misuratore fisso di misurazione della velocità si prevede annualmente la verbalizzazione di circa 80.000 sanzioni di cui:

- n.	69.500	per violazione ai sensi dell’art.142 (sulla base dei dati in possesso si
		presumono circa180/190 sanzioni giornaliere
- n.	10.250	per altre violazioni alle altre norme del CDS
- n.	250	per violazioni ai Regolamenti Comunali ed altre norme di legge.

A titolo meramente indicativo si riporta il quantitativo dei verbali gestiti dal 01/01/2010 al 31/12/2018 dal Comando di Polizia Locale del Comune di Falconara M.

Verbali n.85.642 redatti su cartaceo di cui:

n.	71.976	violazioni vari
n.	600	Mancata esposizione assicurazione art.181
n.	8.706	avvisi decurtazione punti
n.	643	art.180 mancata presentazione documenti
n.	479	mancata presentazione dichiarazione punti art.126/bis
n.	1546	art.142
n.	1692	regolamenti comunali ed altre norme di legge

ART. 8. FORNITURA DI MODULISTICA.

Oggetto del presente articolo è la fornitura di prodotti tipografici consistenti in blocchi di verbali per violazioni al C.d.S. per il personale di Polizia Locale e per il personale addetto l’accertamento di violazioni in materia di sosta.

La fornitura elencata si riferisce a ciascun anno solare fino alla fine del servizio.

La fornitura potrà subire variazioni in funzione degli atti accertati per anno solare e in funzione dell’informatizzazione di determinate procedure attualmente su cartaceo.

Per il prodotto tipografico richiesto verranno proposte bozze da parte del Comando di precedenti analoghe lavorazioni al solo scopo di illustrare visivamente le descrizioni sopra riportate, e per rendere in maniera puntuale impostazioni grafiche, layout di foglio e le quantità di righe stampate necessarie. I prodotti tipografici già in uso sono disponibili per la visione e messi a disposizione dei partecipanti.

I templates di stampa dei prodotti tipografici in questione possono essere anche proposti dal Fornitore e accettati dal Comando con libertà di personalizzazione e, in tutti i casi in cui dovranno subire modifiche queste dovranno essere fatte a spese del Fornitore.

Il Fornitore, in sede di esecuzione, dovrà prendere contatti con l’Ufficio Verbali del Comando di Polizia locale per concordare le esatte definizioni di impaginazione e grafica, le parti testuali e riferimenti normativi aggiornati da stampare.

La fornitura del prodotto tipografico in questione dovrà essere effettuata in accordo con il Comando di P.L. e prima della stampa di ogni fornitura i relativi templates possono essere modificati dal Comando di P.L. e sottoposti all’attenzione del Fornitore, il quale, solo ad autorizzazione avvenuta, potrà procedere con la stampa. Per ulteriori modalità riguardo la fornitura vedere quanto disposto all’art. 9 “Termini temporali dei servizi”.

Il Fornitore dovrà fornire a proprie spese e recapitare presso il Comando di P.L. il seguente materiale che si elenca a titolo indicativo, ma non esaustivo, quale fornitura annuale e che nella quantità può subire modificazioni in relazione alla quantità di violazioni accertate.

8.1 ALMENO N. 150 BLOCCHI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IN USO POLIZIA LOCALE le cui caratteristiche e modalità verranno concordate con il Comando.

8.2 ALMENO N. 600 ROTOLI DI CARTA TERMICA per stampanti zebra modello zebra ez 320 con corredato certificato di garanzia di leggibilità per almeno 10 anni dopo archiviazione.

8.3 ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

I prodotti tipografici richiesti dovranno essere consegnati, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa, presso il Comando di Polizia Locale Piazza del Municipio 1 Falconara X.xx e nei termini e le modalità indicate anche nell’art. 9 “Termini temporali dei servizi”.

Il Fornitore si impegna ed espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione della fornitura.

Il Comune di è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Fornitore o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell’esecuzione della fornitura.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l’appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l’appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la fornitura.

ART.9 - TERMINI TEMPORALI DEI SERVIZI

9.01 MIGRAZIONE DEI DATI (RIFERIMENTO ART. 4.1)

1. L’attività per il trasferimento dei dati dovrà essere ultimata e resa disponibile per la gestione di ogni funzione al C.P.L. entro 30 giorni dal momento in cui l’Amministrazione contraente rende disponibili al Fornitore l’accesso ai dati da migrare.

2. Periodo di sospensione del servizio non superiore alle 48 ore. Periodi di sospensioni superiori saranno concesse dal Comando di .P.L. qualora si dovessero presentare evidenti problematiche dovute alla migrazione stessa.

9.2 DATA ENTRY (RIFERIMENTO ART. 4.2)

9.2.1 DATA ENTRY PRESSO LA SEDE DEL FORNITORE (RIFERIMENTO ART. 4.2.1)

1. Ritiro del materiale cartaceo relativo ai Verbali o acquisizione e invio con sistemi informatici a cura del Fornitore almeno con cadenza quindicinale nel giorno da concordare con il Comando di P.L.. Tale termine può essere ridotto in accordo tra le parti.

2. Il Fornitore deve provvedere ad inserire nel sistema gestionale i dati e le immagini dei Verbali cartacei, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, entro 3 (tre) giorni dalla consegna o da quando sono disponibili se acquisiti.

9.2.2 DATA ENTRY “ON SITE” (RIFERIMENTO ART. 4.2.2)

1. L’inserimento dei dati e, ove presenti, delle immagini delle violazioni rilevate automaticamente dai dispositivi elettronici fissi e delle violazioni rilevate mediante i dispositivi elettronici mobili, nonché dei verbali cartacei, dei dati personali e della patente di guida pervenute dai proprietari dei veicoli ovvero dagli obbligati in solido, delle presentazioni dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 180 del C.d.S., dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui sono disponibili o vengono consegnati.

9.3 ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI (RIFERIMENTO ART. 4.3)

1. Entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dei files relativi a tutti gli atti da stampare, il Fornitore deve procedere alla spedizione ai destinatari. I plichi predisposti per la spedizione degli atti devono essere a norma delle specifiche dettate dal servizio postale nazionale relativamente all’inoltro di atti giudiziari.

2. Il Fornitore deve provvedere, inoltre, a rendere disponibili al Comando di P.L. i dati della postalizzazione effettuata, entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di spedizione. Deve quindi fornire sul Gestionale le immagini del verbale e dei suoi allegati spediti nonché la data di postalizzazione ed il riferimento alla spedizione.

9.4 VERBALI NOTIFICATI ALL’ESTERO DOPO L’EVENTUALE AFFIDAMENTO ANCHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA SANZIONI C.D.S. PER VEICOLI CON TARGA ESTERA E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI RESIDENZA O SEDE ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’AIRE (RIFERIMENTO ART. 4.3.1)

1. Tutte le prove di avvenuta notifica e le relative date, i pagamenti, ed ogni altro documento e immagine inerente ogni accertamento dovranno essere inserite nel gestionale entro 3 (tre) giorni dal momento in cui sono stati consegnati o sono disponibili.

2. traduzioni dalla lingua estera a quella italiana e viceversa dovranno essere effettuati entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui il C.P.L. ne fa richiesta al Fornitore e fa pervenire a mezzo e- mail il Verbale e/o documento.

3. l’elaborazione e la stampa di documenti di risposta inerenti ricorsi, richieste di chiarimenti e/o informazioni in lingua straniera indirizzati all’estero dovranno essere elaborati e postalizzati entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui sono stati consegnati o sono disponibili.

9.5 RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

1. L’inserimento delle date e delle modalità di notifica del Verbale nel Gestionale con allegata la relativa scansione del supporto cartaceo (A/R, CAN CAD, ecc) dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui è disponibile al Fornitore.

2. La rendicontazione degli esiti della notificazione dovrà essere restituita al Comando di P.L. entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito della notificazione stessa o dal momento in cui questa è disponibile. Dovranno essere resi disponibili gli elenchi analitici relativi ai verbali per i quali il Fornitore non ha ricevuto alcun riscontro di notifica da parte del Servizio Postale.

3. La prima rendicontazione deve avvenire entro 30 giorni dall’avvio del servizio.

9.06 PERFEZIONAMENTO NOTIFICHE – RINOTIFICHE (RIFERIMENTO ART. 4.6)

1. Acquisizione, inserimento in banca dati del gestionale e archiviazione dei dati relativi a passaggi di proprietà, contratti di locazione a breve o lungo termine, locazioni senza conducente, perfezionamenti di rinotifiche a mezzo messi o enti internazionali entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di consegna.

9.7 PAGAMENTI RENDICONTAZIONE E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA (RIFERIMENTO ART. 4.7)

1. La banca dati del Gestionale, in relazione ai pagamenti effettuati, deve essere aggiornata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui sono disponibili per l’acquisizione telematica.

2. Il Fornitore mensilmente dovrà rendicontare elettronicamente tutti i pagamenti, previa verifica della loro regolarità, distinguendoli per modalità e fonti di accertamento, e ancor più analiticamente differenziandoli tra verbali pagati correttamente a saldo, pagati in acconto o in eccedenza. Tale rendicontazione dovrà essere resa disponibile entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

9.8 ARCHIVIAZIONE E RESTITUZIONE DEL MATERIALE CARTACEO (RIFERIMENTO ART. 4.8)

1. Terminata l'attività di data-entry, il Fornitore deve provvedere a restituire il materiale cartaceo al Comando di P.L, entro una settimana dall‘inserimento o a cicli periodici concordati con il Comando di P.L.

2. Nel caso in cui il Comando di .P.L necessitasse di un documento cartaceo in tempi brevi, il Fornitore, entro 2 (due) giorni successivi alla e-mail di richiesta provvederà ad affidarlo ad un corriere o ad un suo incaricato per la spedizione al Comando di Polizia Locale.

9.9 GESTIONE ART. 126 BIS DEL C.D.S. (RIFERIMENTO ART. 4.9).

1. Gli atti devono essere inseriti entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui sono messi a disposizione dal Comando al personale del Fornitore dislocato “on site”.

2. Il Fornitore, ricevuta la comunicazione di autorizzazione alla stampa dei verbali generati, procederà con l’elaborazione meccanografica per la postalizzazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di autorizzazione.

9.10 GESTIONE ART. 180 COMMA 8° DEL C.D.S. (RIFERIMENTO ART. 4.10)

1. Gli atti devono essere inseriti entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui sono messi a disposizione dal C.P.L. al personale del Fornitore dislocato “on site”;

2. Il Fornitore ricevuta la comunicazione di autorizzazione alla stampa dei verbali generati procederà con l’elaborazione meccanografica per la postalizzazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di autorizzazione.

9.11 STAMPA E CONSEGNA DI ATTI NON GIUDIZIARI (RIFERIMENTO ART. 4.11)

1. Il Fornitore deve provvedere alla generazione delle comunicazioni di cui al presente articolo conformemente a quanto disposto dal Comando di Polizia Locale che effettuato il controllo darà autorizzazione alla relativa postalizzazione che avverrà entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’autorizzazione suddetta.

9.12 SCARTI E INCONGRUENZE (RIFERIMENTO ART. 4.13 E ART. 4.12)

1. Il ritardo nella trattazione degli scarti imputabile al Fornitore che comporterà l’annullamento o l’archiviazione di un Verbale sarà oggetto di penale .

9.13 PORTALE WEB PER IL SERVIZIO ON LINE (RIFERIMENTO ART 4.14)

1. L’operatività del portale on-line dei servizi al cittadino deve essere assicurata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per 7 giorni su 7.

9.14 CALL CENTER (RIFERIMENTO ART 4.15)

1. Il servizio deve prevedere almeno una linea telefonica dedicata e di garantire almeno una copertura giornaliera dalle 9.00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi.

2. Deve essere prodotto un report sul servizio svolto entro il mese successivo a quello di riferimento;

3. Nel caso tale servizio non possa essere erogato a causa di sciopero del personale o per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà darne comunicazione al C.P.L. almeno due giorni lavorativi prima.

9.15 FRONT OFFICE (RIFERIMENTO ART. 4.16)

Almeno due unità del personale messo a disposizione dal Fornitore presterà servizio di front office nei giorni di apertura al pubblico che attualmente sono:

- mercoledi - sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00

- giovedi dalle ore 15.30 alle 17.30

- per contatti telefonici con l’Ufficio verbali solamente il mercoledì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Nel caso di eventuali modifiche degli orari di apertura al pubblico, tale personale potrebbe essere ridistribuito in accordo tra le parti. Analogamente si può procedere per il punto relativo ai contatti telefonici.

9.16 SERVER PER IL GESTIONALE (RIFERIMENTO ART. 7.2)

9.16.1 FORNITURA IN MODALITÀ SAAS (RIFERIMENTO ART. 7.2.1)

1. backup giornaliero con retention di almeno 15 giorni

2. esportazione settimanale completa della base dati in formato aperto ed importabile nei sistemi dell’Ente.

9.16.2 SUPPORTO, LIVELLI DEL SERVIZIO (SLA) (RIFERIMENTO ART. 7.2.3)

1. in caso di disservizio bloccante, per ogni evento di ripristino, il tempo impiegato non può superare le 4 ore nel 100% dei casi;

2. in caso di disservizio non bloccante, per ogni evento di ripristino, il tempo impiegato non può superare il secondo giorno lavorativo successivo nel 100% dei casi.

9.16.03 HELP DESK GESTIONALE (RIFERIMENTO ART. 7.6)

1. Nel caso di richieste di help-desk telefoniche senza risposta (per linea telefonica occupata) il Fornitore sarà obbligato a ricontattare l’Ente entro un’ora;

2. L'orario minimo richiesto per l’erogazione del servizio Help Desk telefonico è compreso tra le ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 il sabato, esclusi i festivi.

9.17 FORNITURA DI MODULISTICA (RIFERIMENTO ART. 8)

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte del Comando o, per la modulistica, dal momento in cui viene approvato il campione.

Ogni singolo campione di prodotto tipografico da stampare dovrà essere preventivamente approvato dal Comando P.L. e successivamente recapitato presso lo stesso a spese del Fornitore.

2. Il campione di prodotto tipografico che dovrà essere autorizzato alla stampa dovrà essere recapitato in due copie: una verrà restituita al Fornitore a spese dello stesso con la conferma di procedere alla stampa qualora rispondente a quanto concordato in termini di qualità e modelli di stampa ed una tenuta agli atti presso il Comando di Polizia Locale per l’effettuazione del successivo collaudo della merce se rispondente al campione recapitato.

Il controllo di quantità e conformità sarà effettuato da personale dell’Ufficio Verbali del Comando Polizia Locale.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto di utilizzo del prodotto tipografico.

9.18 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (RIFERIMENTO ART. 5)

Nonostante i termini di decadenza, previsti dalla legge, per poter attivare le procedure entro 5 anni successivi al giorno in cui la Contestazione del C.d.s è divenuta titolo esecutivo (si specifica che il verbale è esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica) il concessionario, per accelerare la fase di riscossione, si impegna a procedere ai fini della riscossione coattiva entro il termine di 180 giorni successivi al giorno in cui la Contestazione del C.d.s è divenuta esecutiva (cioè dopo 60 giorni dalla notifica) e comunque a concludere la procedura nei termini di 3 anni;

Si precisa che per i verbali non riscossi relativi all’anno 2019 che sono divenuti già esecutivi, la fase di riscossione deve essere attivata entro 180 gg dall’avvio del servizio (art.5.).

Del volume dei verbali elevati nell’anno 2019 circa il 30% sono divenuti titoli esecutivi.

ART. 10

TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del Servizi di cui al presente capitolato dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza attestata da apposito verbale sottoscritto dalle parti nelle more della stipula del contratto, senza pregiudicare e/o ostacolare le attività del Comando di Polizia Locale in essere.

A tal fine, il Direttore dell’esecuzione dovrà redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore, nelle modalità di cui al vigente codice dei contratti.

Per quanto riguarda i servizi di gestione di riscossione coattiva, essi dovranno riguardare tutte quelle pratiche che al momento dell’attivazione dei servizi di cui sopra sono ancora nella fase della riscossione ordinaria e di quelle per le quali è scaduto il termine di pagamento ma non è stata ancora formalizzata la procedura coattiva, attraverso l’invio di un atto ingiuntivo;

Il tracciato per l’elaborazione del ruolo coattivo sarà fornito nell’attuale tracciato 290 o in quello normativamente previsto qualora intervenissero modifiche successive.

ART. 11

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO, VERIFICHE DI CONFORMITA’, RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il Fornitore dovrà indicare nominativamente, nella propria struttura, un "Responsabile del Servizio", del quale dovrà fornire all’Amministrazione contraente i recapiti di telefono fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica, il quale risponderà del controllo e del coordinamento dell’intero Servizio e, più in generale, di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Responsabile del Servizio sarà il punto di riferimento dell’Amministrazione contraente e parteciperà ad incontri regolari con i suoi rappresentanti per l'aggiornamento sul livello di erogazione del Servizio, per condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto dei tempi e delle condizioni di erogazione dello stesso.

Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione contraente, relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito del Contratto entro un tempo massimo fissato in 5 (cinque) giorni lavorativi.

L’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al Fornitore.

Il Direttore dell’esecuzione svolgerà le verifiche di conformità in corso di esecuzione a cadenza trimestrale, al fine di verificare, insieme al Responsabile del Servizio del Fornitore e ad altri

rappresentanti dell’Amministrazione contraente e del Comando di P.L. (tramite incontri da svolgersi presso la sede dell’Amministrazione contraente) lo stato di svolgimento delle attività contrattuali.

In particolare, in sede di verifica di conformità trimestrale:

1) sarà analizzato e valutato il servizio call center e Front office che precede;

2) saranno verificate le tempistiche di erogazione del Servizio e calcolate le penali eventualmente applicabili;

3) saranno discusse eventuali problematiche d’esecuzione del Servizio emerse nel trimestre di riferimento.

Di tali verifiche saranno redatti appositi verbali entro 20 gg dalla data di presentazione della fattura relativa al trimestre;

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 25 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuerà entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.

Successivamente, il RUP dovrà emettere il Certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art.102 del D.Lgs 50/2016;

L’Amministrazione contraente, a seguito di emissione del Certificato di verifica di conformità, provvederà al saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva

ART.12 – IMPORTI COMPLESSIVI - CORRISPETTIVI - IMPORTI A BASE DI GARA E FATTURAZIONE

12.1 – IMPORTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA DURATA DI TRE ANNI

L’importo dell’appalto riferito a tre anni di durata contrattuale è stimato in euro 1.267.200,00 (IVA esclusa), prendendo in considerazione i seguenti importi:

1) Importo relativo all’intera gestione del ciclo sanzionatorio (prestazione principale):

€1.048.800,00 come determinato al precedente art. 4.18.

2) Importo relativo al servizio di gestione della riscossione coattiva (prestazione secondaria): € 218.400,00 come determinato al precedente art. 6.

Si evidenzia che il contratto è da stipularsi a misura; pertanto il corrispettivo spettante al Fornitore sarà determinato sulla base delle effettive prestazioni svolte, indipendentemente dal valore attribuito al contratto in via presuntiva. In particolare, trattandosi di un appalto a misura, il corrispettivo da corrispondere all’appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare sulla base degli importi indicati ai precedenti articoli 4.18 e 6 e dell’offerta presentata in sede di gara.

Inoltre, si fa presente che i valori complessivi sopra indicati sono frutto di un’analisi presunta del numero di sanzioni rilevabili ed accertabili nel periodo interessato, strettamente correlato al comportamento delle persone durante la guida dei veicoli, il quale potrebbe mutare nel tempo. Tale numero e il conseguente valore dell’appalto sono pertanto puramente indicativi e non costituiscono vincolo contrattuale e potrebbero variare significativamente durante il corso dell’appalto.

12.2 – VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo del contratto, calcolato sommando all’importo determinato al precedente punto 12.1, l’importo dell’eventuale rinnovo di due anni e la possibile proroga di sei mesi ai

sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché l’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di gestione e notifica delle sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera e trasgressione obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE, ammonta ad € 2.330.100,00, determinato come di seguito indicato:

- Importo del contratto relativo a tre anni:	€. 1.267.200,00
- Importo del rinnovo di due anni:	€. 844.800,00
- Importo dell’eventuale proroga di sei mesi:	€. 211.200,00
- Importo dell’affidamento servizi veicoli
Targa estera, ecc. a decorrere dal 1-1-2022 +
rinnovo di 2 anni + proroga 6 mesi)	€. 6.900,00
- TOTALE	€. 2.330.100,00

12.3 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data della verifica di conformità trimestrale di cui al precedente art. 11; nel caso di mancata conformità, i termini riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione.

Le fatture dovranno essere rimesse secondo le specifiche tecniche regolanti la fatturazione elettronica, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	V A L O R E
Denominazione Ente	: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Codice Unico Ufficio	: UF3FLX
Codice Ipa Ente	: c_d472
Nome dell’Ufficio	: Uff_eFatturaPA
Regione dell’Ufficio	: MARCHE
Provincia dell’Ufficio	: AN
Comune dell’Ufficio	: FALCONARA MARITTIMA
Indirizzo dell’Ufficio	: XXXXXX XXXXXXXX, 0
CAP dell’Ufficio	: 60015

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si dovranno altresì indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

DESCRIZIONE		ELEMENTO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	N O T E
Buono d’ordine		Scansione del buono d’ordine	Le fatture che non hanno in
		(contenente riferimento	allegato l’impegno di spesa
		all’impegno di spesa)	saranno rifiutate e respinte al
		trasmesso al fornitore dal	mittente.
		servizio che ordina la spesa
		deve essere allegata alla
		fattura elettronica.
Codice	Identificativo	<CodiceCIG>

Gara
Codice Unitario Progetto	<CodiceCUP>	Ove presente

3. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, ecc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.) riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente: UF3FLX.

4. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

5. I documenti contabili saranno corredati, oltre che dai documenti di trasporto e consegna, dai rendiconti mensili generati dal sistema ed accessibili al Fornitore, dai quali dovranno risultare, per il mese di riferimento l’attività svolta.

6. Sui certificati di pagamento verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:

a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

b) eventuali penali previste dal presente contratto.

7. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al Fornitore di richiedere lo scioglimento del contratto. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dal Fornitore.

8. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecutore del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Ente affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del fornitore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dall’aggiudicatario, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Sono fatti salvi ulteriori controlli e verifiche da eseguirsi in base alla normativa vigente.

12.4 – RIMBORSO SPESE POSTALI

Tutte le spese di affrancatura postale necessarie per l’invio dei verbali di accertamento saranno anticipate dall’appaltatore e richieste mensilmente al Comune di Falconara

Marittima tramite fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15

D.P.R. n. 633/1972).

In caso di modifica delle modalità di postalizzazione degli atti amministrativi/giudiziari, ovvero in caso di variazione del soggetto incaricato di procedere alla notifica (attualmente Poste Italiane), il Fornitore dovrà adeguarsi alle nuove procedure ed interfacciarsi con il soggetto incaricato della notifica senza che ciò comporti alcun onere per l’Ente affidante. In presenza di tali modifiche, l’Ente affidante potrà comunque avocare a sé il pagamento diretto delle spese postali qualora ritenga più funzionale il servizio.

Le spese postali e di notificazione degli atti all’estero saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore che se le assume, senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Resta inteso infatti che, solo in caso di mancato pagamento dell’utente, la ditta appaltatrice si accollerà tutti i costi e nulla potrà pretendere dall’Amministrazione appaltante.

ART. 13 - PENALI, RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNI

In caso del mancato rispetto delle condizioni di erogazione del Servizio stabilite nel presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione contraente le penali sotto riepilogate.

Le penali saranno comminate analizzando i parametri di qualità in occasione delle verifiche di conformità trimestrali di cui all’art. 9 che precede. In alcuni casi, è prevista e indicata una percentuale di tolleranza.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo della penale applicabile al Fornitore per ciascun giorno sarà compreso fra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) del valore totale netto contrattuale. Inoltre,l’importo delle penali complessivamente applicabili nel corso dell’intera durata contrattuale non potrà essere superiore al 10% (dieci percento) del valore totale netto contrattuale.

Gli importi delle penali indicati in Tabella 1 concorreranno alla determinazione dell’esatto ammontare delle penali applicabili giornalmente entro i limiti di legge di cui sopra.

Le penali saranno applicate dal Responsabile del Procedimento e il relativo importo sarà trattenuto dal pagamento spettante al Fornitore delle fatture per l’attività prestata nel trimestre di riferimento, come determinato in occasione delle verifiche di conformità trimestrali di cui all’art. 9 che precede.

TABELLA 1

Penali

Articoli di riferimento

Parametri di valutazione

Livelli di servzio

% Toll.

Importi delle penali

MODALITA, ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

art. 4

Annullamento o archiviazione di Verbali per vizi imputabili al ritardo dello svolgimento dei servizi da parte del Fornitore

n.p.

Penale stabilita nel presente art. 13 maggiorata dell'importo nel minimo edittale di ogni atto annullato/archiviato

GESTIONE ATTIVITA' PREGRESSA E MIGRAZIONE DEI DATI

art 9.01 comma 1 in c.d.

art 4.01

Attivita di trasferimento dati ultimata e resa disponibile con attivazione del servizio

Superiore a 30 giorni

0,01

€ 1.000,00 per Ogni giorno di ritardo

art 9.01 comma 2 in c.d.

art 4.01

Sospensione del servizio per migrazione dei dati

Superiore alle 48 ore

0,01

€ 50,00 per Ogni giorno di ritardo per atto

DATA ENTRY

art. 9.02.01 comma 1 in

c.d.con art. 4.02

Ritiro del materiale cartaceo relativo ai verbali o acquisizione e invio per il data entry con sistemi informatici

Cadenza quindicinale

€ 50,00 per Ogni giorno di ritardo per atto a decorrere dalla scadenza della settimana in corso

art. 9.02.01 comma 2 in

c.d. con art. 4.02.01

Inserimento dati e immagini nel gestionale da cartaceo

Superiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna o da quando sono disponibili se acquisiti

€ 50,00 oer ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.02.01 in c.d. con art. 4.02.01

Xxxxxxx, smarrimento dei verbali cartacei consegnati

nessuno

€ 200,00 per ogni atto affidato

art. 9.02.02 comma 1 in

c.d. con art. 4.02.02

Inserimento di dati e immagini derivanti da violazioni rilevati mediante dispositivi elettronici fissi e mobili, dati personali e della patente guida pervenute dai proprietari/obblig. in solido,

presentazione documenti

entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui sono disponibili o vengono consegnati

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI

art. 9.03 comma 1 in c.d. con art. 4.03

Spedizione ai destinatari degli atti

Entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dei

files da stampare

€ 150,00 per ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.03 comma 2 in c.d. con art. 4.03

Rendere disponibili i dati della postalizzazione effettuata

Entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data

di spedizione

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

VERBALI NOTIFICATI ALL’ESTERO

art. 9.04 comma 1 in c.d. con art. 4.03.01

Tutte le prove di avvenuta notifica e le relative date, i pagamenti, ed ogni altro documento e immagine inerente

ogni accertamento dovranno essere inserite nel Gestionale

entro 3 (tre) giorni dal momento in cui sono stati consegnati o sono disponibili

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.04 comma 2 in c.d. con art. 4.03.01

traduzioni dalla lingua estera a quella italiana e viceversa

entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui il C.P.L. fa richiesta al

Fornitore

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.04 comma 3 in c.d. con art. 4.03.01

Elaborazione e stampa di documenti di risposta inerenti ricorsi, richieste di chiarimenti e/o informazioni in lingua straniera indirizzati all’estero che dovranno essere elaborati e

postaIizzati.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA — ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

art. 9.05 comma 1 in c.d. con art. 4.05

Inserimento delle date e delle modalità di notifica del Verbale nel Gestionale con allegata la relativa scansione del supporto cartaceo (A/R, CAN CAD, ecc.)

entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui è disponibile al Fornitore

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.05 comma 2 in c.d. con art. 4.05

Rendicontazione degli esiti della notificazione dovrà essere restituita al

X.X.X.

xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito della notificazione

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.04 comma 3 in c.d. con art. 4.05

prima rendicontazione

entro 30 giorni dall’avvio del servizio

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

PERFEZIONAMENTO NOTIFICHE – RINOTIFICHE

art. 9.06 comma 1 in c.d. con art. 4.06

Acquisizione, inserimento in banca dati del gestionale e archiviazione dei dati relativi a passaggi di proprietà, contratti di locazione a breve o lungo termine, locazioni senza conducente, perfezionamenti di rinotifiche a mezzo messi o enti

internazionali

entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di consegna

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

PAGAMENTI RENDICONTAZIONE E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

art. 9.07 comma 1 in c.d. con art. 4.07

Aggiornamento della banca dati del Gestionale, in relazione ai pagamenti effettuati

entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui sono disponibili per

l’acquisizione telematica

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

art. 9.07 comma 2 in c.d. con art. 4.07

Rendicontazione mensile dei pagamenti

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 15° giorno

ARCHIVIAZIONE E RESTITUZIONE DEL MATERIALE CARTACEO

art. 9.08 comma 1 in c.d. con art. 4.08

restituzione materiale cartaceo

restituzione materiale cartaceo entro una settimana

dall‘inserimento o a

n.p.

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

cicli periodici concordati con il Comando di P.L.

art. 9.08 comma 2 in c.d. con art. 4.08

Invio documento cartaceo in tempi brevi

Entro 2 (due) giorni dalla email di richiesta

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

GESTIONE VERBALI AI SENSI DELL’ART. 126 BIS DEL C.d.S. (PUNTI PATENTE)

art. 9.09 comma 1 in c.d. con art. 4.09

Inserimento atti nel Gestionale pervenuti ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui sono messi a disposizione del Fornitore

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto.

Superato il 20 giorno I atto verrà inserito da personale di P.L. con addebito di € 150,00 per ogni atto inserito

art. 9.09 comma 2 in c.d. con art. 4.09

Stampa e postalizzazione dei Verbali elaborati ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

GESTION E VERBALI AI SENSI DELL’ART. 180 COMMA 8° DEL C.d.S .

art. 9.10 comma 1 in c.d. con art. 4.10

Inserimento atti nel Gestionale pervenuti ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui sono messi a disposizione del Fornitore

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto.

Superato il 20 giorno I atto verrà inserito da personale di P.L. con addebito di € 150,00 per ogni atto inserito

art. 9.10 comma 2 in c.d. con art. 4.10

Stampa e postalizzazione dei Verbali elaborati ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

STAMPA E POSTALIZZAZIONE Dl ATTI NON GIUDIZIARI

art. 9.11 comma 1 in c.d. con art. 4.11

Postalizzazione di atti non giudiziari

entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione

€50,00 per ogni giorno di ritardo per atto

SCARTI

art. 9.12 comma 1 in c.d. con art. 4.13 e

art. 4.12

Trattazione degli scarti in ritardo per motivi imputabili al Fornitore e che hanno comportato l’annullamento, l’archiviazione o

l’inesigibilità del Verbale

In ritardo

€ 200,00 per atto, fatto salvo quanto previsto al punto 1)

PORTALE WEB PER IL SERVIZIO ON LINE

art. 9.13 comma 1 in c.d. con art. 4.14

Operatività del portale on-line dei servizi al cittadino

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per 7 giorni su 7

Vedasi punto 34 e 35 in caso di disservizio

bloccante o non bloccante

CALL CENTER

art. 9.14 comma 1 in c.d. con art. 4.15

Erogazione del servizio di cali center

Incompleto

€ 50,00 per ogni ora o frazione di ora non erogate

art. 9.14 comma 2 in c.d. con art. 4.15

Report dell’attività

Entro ogni ultimo giorno del mese successivo a quello

di riferimento

€ 50.00 per ogni giorno di ritardo

art. 9.14 comma 3 in c.d. con art. 4.15

Comunicazione motivata di provvisoria mancata erogazione del servizio

Almeno due giorni lavorativi prima dell’evento

€ 100.00

FRONT OFFICE

art. 9.15 comma 1 in c.d. con art. 4.16

Erogazione del servizio di front office

Incompleto

€ 50,00 per ogni ora o frazione di ora non erogate

GESTIONALE

art. 9.16.01 comma 1 in c.d. con art. 7.2.1

SERVER

Backup con retention dl almeno 15 giorni

giornaliero

n.p.

€ 70.00 per ogni giorno in cui non è stato effettuato con maggiorazione di eventuali danni per perdita dei dati

art. 9.16.01 comma 2 in c.d. con art. 7.2.1

SERVER

Esportazione completa della base dati in formato aperto ed importabile nei sistemi dell’Xxx.xx

settimanale

€ 70.00 per ogni giorno di ritardo con maggiorazione di eventuali danni per perdita dei dati

art. 9.16.02 comma 2 in c.d. con art. 7.2.1

SLA: disservizio bloccante per ogni evento di ripristino

> 4 ore nel 100% dei casi

€ 70,00 per ogni ora

art. 9.16.02 comma 1 in c.d. con art. 7.2.1

SLA :disservizio non bloccante per ogni evento di ripristino

Dopo il 2° giorno lavorativo successivo nel 100% dei casi

€ 40.00 per ogni giorno

art. 9.16.03 comma 2 in c.d. con art. 7.6

Help Desk: orario minimo richiesto

dalle ore 8.00

alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 13 esclusi i

festivi.

€ 40.00 per ogni giorno

art. 9.16.03 comma 1 in c.d. con art. 7.6

HeIp Desk: richieste telefoniche senza risposta (per linea telefonica occupata)

Il Fornitore sarà obbligato a ricontattare l’Ente entro un’ora,

€ 40.00 mancato ricontatto

FORNITURA DI MODULISTICA ( BLOCCHI VERBALI, E CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI)

art. 9.17 comma 1 in c.d. con art. 8

Consegna della fornitura di modulistica( blocchi verbali , carta termica )

entro il termine 30 giorni, dalla data di richiesta o dalla conferma del campione

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Superato il 20° giorno l’Amministrazione Contraente provvederà in proprio all’acquisto del materiale addebitando al Fornitore il relativo onere

art. 9.17 comma 2 in c.d. con art. 8

Qualora a seguito di verifiche del prodotto tipografico fornito si presentassero difetti oppure non risultassero conformi al campione precedentemente recapitato, il Fornitore sarà obbligato a sostituirlo entro 15 (quindici) giorni lavorativi.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l’Amministrazione Contraente provvederà in proprio all’acquisto di detto materiale addebitando al Fornitore il

relativo onere più una penale del 10% del valore.

TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

art. 9.18

Svolgimento della riscossione coattiva

Inizio entro 180gg da quando il verbale è divenuto titolo esecutivo o entro 180 gg dall’attivazione servizio per i

verbali 2019

n.p.

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

art. 10

Attivazione del servizio

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio in via

d’urgenza

n.p.

€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

Nell’ambito di ogni singolo trimestre di valutazione, qualora il numero dei casi di mancato rispetto del livello di servizio di anche uno solo dei parametri di valutazione della Tabella 1 (senza considerazione delle soglie di tolleranza, ivi indicate ai soli fini del calcolo delle penali) superasse il limite massimo del 5% (cinque percento) del numero totale dei casi rilevanti per lo stesso parametro considerato, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Fornitore, fatto salvo il diritto della Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART.14 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attribuendo alle offerte tecniche ed economiche i punteggi massimi di seguito riportati:

Offerta	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

14.1 Offerta tecnica

L'Offerta Tecnica dovrà obbligatoriamente essere contenuta nella busta telematica "B” Offerta Tecnica” e dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e una Relazione Tecnica. Quest'ultima dovrà corrispondere, nel contenuto e nell'articolazione delle informazioni, agli articoli da 4 a 7 del presente Capitolato, con relative sottosezioni, come riportato nella sottostante tabella 2. Si richiede di mantenere la numerazione dei vari paragrafi del presente documento.

Sarà apprezzata una descrizione dettagliata ed esauriente, ma allo stesso tempo sintetica, di quanto richiesto nel Capitolato, nonché le eventuali integrazioni ritenute necessarie per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi.

Nei casi in cui il presente documento non specifichi in modo univoco le modalità di fornitura di un particolare servizio o di un suo elemento, il concorrente dovrà evidenziare nella Relazione Tecnica le modalità che intende adottare per la fornitura di quel servizio o del suo elemento.

In caso di raggruppamenti e/o consorzi di imprese, dovranno essere specificati i servizi di specifica competenza di ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda o consorziata.

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana; l'eventuale ulteriore documentazione presentata dal concorrente nell'Offerta Tecnica, potrà essere in lingua italiana. Qualora la predetta Relazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve obbligatoriamente essere eliminata con qualsiasi mezzo utile.

La Relazione Tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 40 (quaranta) pagine (carattere minimo Arial 10 pt o Times New Roman 11 pt, interlinea singola). Per pagina si intende la singola facciata di un foglio in formato A4. Un foglio è composto di due facciate.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà sulla base dei punteggi massimi indicati in Tabella 2, in funzione della loro rispondenza, ricchezza, completezza e della chiarezza documentale delle soluzioni presentate rispetto alle specifiche indicate nelle rispettive sezioni del presente Capitolato Tecnico.

Tabella 2 – Descrizione articoli e punteggi massimi parziali e totali.

DESCRIZIONE	Punteggio massimo Totale	Punteggio massimo Parziale
Art. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO	35
4.1 Gestione attività pregressa e migrazione dei dati Verranno valutate in particolare: a. Organizzazione dell’attività di migrazione dei dati presenti nel software attualmente in uso. b. Pianificazione dell’attività –tempistiche e modalità c. Relazione finale sugli esiti della migrazione dei dati con attestazione/dichiarazione che tutte le operazioni sono andate a buon fine		5
4.2.1 Data Entry presso il fornitore Verranno valutate in particolare a. Organizzazione e completezza del servizio b. Pianificazione del servizio		3
4.2.2 Data Entry “on site” Verranno valutate in particolare: a. Organizzazione e completezza del servizio b. Pianificazione del servizio		3
4.3 Elaborazione e postalizzazione dei verbali Verranno valute in particolare valutata l’organizzazione e la completezza del servizio		5
4.5 Rendicontazione esiti notifica. Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio		2
4.6 Perfezionamento rinotifiche Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio		1
4.7 Pagamenti rendicontazione ed archiviazione elettronica Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio		1
4.8 Archiviazione e restituzione del materiale cartaceo Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio		2
4.9 Gestione art. 126 bis del C.d.S.		2

Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio, nonché la modalità di gestione del procedimento di inserimento
4.10 Gestione art. 180 c. 8° del C.d.S. Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio		2
4.11 Stampa e postalizzazione di atti non giudiziari Verranno valutate in particolare l’organizzazione e la completezza del servizio		1
4.13 Scarti e incongruenze derivanti dalle operazioni compiute col Gestionale Verranno valutate in particolare l’organizzazione e completezza del servizio		1
4.14 Portale web dei servizi on line Verranno valutate in particolare: a. Organizzazione e completezza del servizio b. Caratteristiche del portale web, con particolare riferimento alla facilità di accesso e di chiarezza delle informazioni		3
4.15 Call center Verranno valutate l’organizzazione e completezza del servizio		2
4.17 Front office Verranno valutate l’organizzazione e completezza del servizio		2

ART.5 SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA Verranno valutate l’organizzazione e completezza del servizio, nonché la pianificazione e le tempistiche del servizio stesso	5	5


ART.7 GESTIONALE	20
- Funzionalità obbligatorie del Gestionale Verrà valutata in particolare la facilità di fruizione delle funzionalità richieste. La valutazione avverrà sulla base di quanto indicato nella relazione ed anche della dimostrazione che verrà richiesta alla ditta		9
- Soluzione progettuale. Verranno in particolare valutate: - soluzione software offerta; - accessibilità e fruibilità; - interoperabilità con i diversi sistemi - manutenzione; - gestione sicurezza dei dati; - gestione di ogni altro aspetto informatico La valutazione avverrà sulla base di quanto indicato nella relazione ed anche dalla dimostrazione che verrà richiesta alla ditta		7
- Formazione ed addestramento all’uso del Gestionale Verranno valutate l’organizzazione e la modalità si svolgimento della formazione		2
- Help Desk del Gestionale Verranno valutate l’organizzazione e la completezza del servizio		2

SERVIZI AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI MIGLIORATIVI RISPETTO AL CAPITOLATO	10

4.2.1 Data entry presso la sede del fornitore: Verranno valutate in particolare le misure di diminuzione della circolazione del materiale cartaceo attraverso la dematerializzazione atti cartacei in data entry presso il fornitore mediante impiego di attrezzatura idonea e personale proprio e senza oneri aggiuntivi b Organizzazione e completezza del servizio		1
4.2.2 Data entry “on site” Verrà valutata in particolare soluzione a costo zero per l’Ente per l’archiviazione cartacea degli atti		1
4.15 Portale web Verranno valutate in particolare: a. Integrazione con il sistema MyPay sviluppato dalla Regione Marche e l’utilizzo della stessa Regione come partner tecnologico per i pagamenti on- line, b. Disponibilità del pagamento modello 3 – pagamento attivato presso PSP - con stampa del relativo avviso analogico, secondo gli standard AgId. Tale avviso sarà notificato con l’atto sanzionatorio o, in alternativa, stampato dal cittadino sul portale dei servizi on-line, in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione. L’avviso dovrà poter essere utilizzato anche per il pagamento presso Poste Italiane e pertanto l’aggiudicatario dovrà farsi carico di eventuali autorizzazioni da richiedere a Poste stesse. c. Servizio on-line per il cittadino di accesso al fascicolo del verbale che permetta di visualizzare oltre agli estremi del verbale e le immagini delle violazioni derivanti da apparecchiature elettroniche anche le elaborazioni meccanografiche del verbale, le prove di avvenuta notifica e quant’altro il C.P.L. riterrà opportuno pubblicare. Il Gestionale dovrà perciò permettere in modo semplice e chiaro di definire quali siano i documenti pubblicabili all’esterno e quali riservati esclusivamente al C.P.L.. d. Possibilità offerta al cittadino di accedere al servizio online anche con l’autenticazione da Spid usando come chiave di ricerca dei verbali il codice fiscale, quando presente, come descritto all’art 5. Gestionale.		3
4.17 Front Office Verranno in particolare valutati i dispositivi per gestione del flusso di utenza da installare presso i locali del Comando di Polizia locale		2
7 Gestionale La valutazione riguarderà la capacità di interfacciamento con ulteriori banche dati, ad esempio: 1. l’applicazione del protocollo comunale ITALPROT di Italsoft 2. con l’applicativo dell’anagrafe comunale Cityware di Pal Informatica, 3. con Siatel, 4. con l’Agenzia di Xxxxxxxxxxx, 5. con SAN.A del Ministero dell’Interno e SIVES - SAFO 6. proposte dal Fornitore; Verranno inoltre valutate la personalizzazione delle estrazioni di dati mediante funzioni indicizzate a menù o “preferiti” o similare per ricerche ricorrenti della stessa tipologia, nonché la Gestione del codice fiscale/P.IVA dell’intestatario del veicolo. La valutazione avverrà sulla base di quanto indicato nella relazione ed anche dalla dimostrazione che verrà richiesta alla ditta		3
	70	70

La valutazione dei sub-elementi e la conseguente attribuzione del punteggio, trattandosi di sub- elementi che riguardano aspetti qualitativi comportanti una valutazione discrezionale (seppur adeguatamente motivata) da parte della Commissione giudicatrice, verrà condotta utilizzando la seguente formula:

Pt (a) = Σn (Wi * V(a)i) dove:

Pt (a) = punteggio finale attribuito all’offerta qualitativa del concorrente “a” Wi = peso attribuito all’elemento i-esimo (sub-elemento)

V(a)i = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-elemento (i) variabile tra zero e uno

n = numero totale dei sub-elementi

Σ = sommatoria

I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza dei giudizi espressi dalla Commissione, viene predefinita la seguente griglia dei valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	0,91 – 1
OTTIMO	0,81 - 0,90
BUONO	0,71 - 0,80
DISCRETO	0,61 - 0,70
SUFFICIENTE	0,51 - 0,60
INSUFFICIENTE	0,41 - 0,50
MEDIOCRE	0,31 - 0,40
SCARSO	0,21 - 0,30
INADEGUATO	0,00 - 0,20

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero con arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti V(a)i sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni sub elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;

- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni sub-elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta;

- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti Vi.

Nel caso di partecipazione di un solo concorrente la riparametrazione ad uno della media non verrà effettuata, in tal caso, la media ottenuta per ogni sub-elemento verrà moltiplicata direttamente per il punteggio massimo previsto;

- infine, i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari sub-elementi dell’offerta tecnica.

All’offerente che avrà ottenuto la media di 1 sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato elemento.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente. Il risultato di tale somma costituisce il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica. Non è prevista una seconda riparametrazione qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica.

In considerazione della tipologia di servizio richiesto, qualora il concorrente non raggiunga almeno il punteggio di 42 punti sui 70 previsti (60% del punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica), lo stesso sia escluso dalla procedura di gara.

14.2 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica deve obbligatoriamente essere contenuta nella busta virtuale "C” Offerta Economica”.

L’offerta economica, per la quale è previsto un punteggio massimo complessivo di punti 30 è così suddivida:

- massimo punti 26 per la percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di gara pari ad € 4,37 per ogni verbale (prestazione principale);

- massimo punti 4 per l’aggio percentuale relativo ai servizi di riscossione coattiva (prestazione secondaria) da trattenersi da parte dell’appaltatore sugli importi delle sole sanzioni effettivamente incassate, al netto delle spese;

La percentuale di ribasso e l’aggio sopra indicati dovranno essere specificati in cifre ed in lettere e comunque al netto di IVA.

Non saranno accettate offerte con valori uguali e/o superiori a quelli a base d’asta.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà comunque ritenuto valido il valore più favorevole all’Amministrazione contraente.

Nulla è dovuto al Fornitore oltre a quanto indicato in offerta.

Per i servizi richiesti nel presente Capitolato non è previsto alcun canone o tariffa aggiuntiva oltre a quelli indicati

I punteggi sopra indicati verranno assegnati sulla base delle seguenti formule:

1) Relativamente alla percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di gara pari ad € 4,37 per ogni verbale, il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula:

dove:

Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

α = 0,3

Rmax = percentuale di ribasso più elevata

Ri = percentuale di ribasso offerta dal concorrente i-esimo

Il coefficiente Vi come sopra determinato verrà moltiplicato per il peso attributo all’elemento suddetto come segue:

Pi = Vi * 26 dove:

Pi: punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente i-esimo

2) Relativamente all’aggio percentuale relativo ai servizi di riscossione coattiva, il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula:

PE(C) = 4 x

Dove:

Valoreaggioperc-min Valoreaggioperc

Valoreaggioperc = valore aggio percentuale offerto dal concorrente Valoreaggioperc-min = il minimo tra i valori di aggio percentuale offerti in gara dai concorrenti

ART. 15 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA

La valutazione complessiva dell'offerta è ottenuta sommando i relativi punteggi acquisiti nelle valutazioni dell'Offerta Tecnica (Art. 14.1) e di quella Economica (Art.14.2).

ART. 16 - “QUINTO D’OBBLIGO - MODIFICHE CONTRATTUALI, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, SERVIZI ANALOGHI.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di cui al comma 12 dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (“quinto d’obbligo”) come specificato di seguito.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e non può sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

In caso di aumento delle prestazioni, la Stazione appaltante procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti integrativi con costituzione della cauzione integrativa.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell’Amministrazione, i servizi oggetto del presente capitolato mutino la loro consistenza, le modalità di esecuzione dei supporti di notificazione o altri aspetti organizzativi, tecnici o funzionali, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla modifica del servizio per adeguarlo alle nuove condizioni previste dalla normativa o dalle scelte dell’Amministrazione Comunale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dell’art. 106 comma 1 lettera A del D.lgs. 50/2016, anche al ribasso, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- aumento o diminuzione del numero di atti da postalizzare;

- in considerazione dell’entità e della specificità dei servizi oggetto del presente appalto.

Infatti tali atti sono frutto di una previsione del fabbisogno, stimata in sede di avvio della procedura di gara, necessariamente influenzata da fattori aleatori, quali la propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada o la presenza costante sul territorio di personale e/o mezzi tecnici per l’accertamento delle medesime;

- a seguito dell’aumento o della diminuzione di strumentazioni di rilevamento di violazioni al C.d.S..

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. “il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo d.lgs..

Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.

Il suddetto limite del 40% è stato stabilito in quanto si ritiene che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni, le stesse debbano essere svolte in misura pari ad almeno il 60% dall’appaltatore, in modo da averlo come referente diretto delle prestazioni principali e di quelle di maggior importanza.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante dovrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, su espressa richiesta di quest'ultimo, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto si applicano tutte le altre disposizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da una garanzia ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo determinato nella misura del 2% della base di gara. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

1. cauzione in contanti (con i limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;

2. fidejussione bancaria;

3. polizza assicurativa;

4. polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per la costituzione della garanzia provvisoria in contanti o con bonifico, il versamento dovrà essere effettuato a favore del conto di Tesoreria del Comune di Falconara Marittima.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate. Ai sensi dello stesso art. 93, comma 7 del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

La cauzione provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di svincolo, successivamente alla comunicazione dell’esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva.

ART. 19. GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione

definitiva in uno dei modi indicati dall’art. n. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal

presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla ditta, nonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della ditta appaltatrice.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 20 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle circostanze espressamente indicate dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dall’Ente affidante, l’Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC – Direttore dell’Esecuzione -, accertato che il Fornitore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata

dai documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore.

Il DEC provvede altresì a formulare al Fornitore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile unico del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni ovvero, scaduto il suddetto termine senza che il Fornitore abbia risposto, propone all’Ente affidante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare al Fornitore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore; qualora l’inadempimento permanga, l’Ente affidante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile unico del procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art.

110 commi 1 e 2, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in merito.

ART. 22 - RECESSO DA PARTE DELL’ENTE AFFIDANTE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92, c. 4 del D. Lgsl. 6 settembre 2011,

n. 159, l’Ente affidante può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall’art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti dal Fornitore oltre al decimo (1/10) dell'importo dei servizi non eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso dell’Ente Affidante è preceduto da formale comunicazione al Fornitore trasmessa con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali l’Ente affidante prende in consegna locali e servizi e verifica la regolarità del servizio eseguito.

ART. 23 – MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

Il Fornitore è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett.d) punto 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 24 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE

In caso di fallimento del Fornitore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 108 e

110 del d.lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procederà ai sensi dell’art. 110 del d.lsg. 50/2010 e s.m.i.. Pertanto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 25 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantigli ai sensi di legge nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato.

L’entrata in vigore del contratto avrà luogo solo dopo la consegna all’Ente affidante delle polizze assicurative RCT/RCO, in cui deve essere esplicitamente indicato che l’Ente affidante medesimo è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00= (un milione ) per ogni sinistro e per anno assicurativo, senza alcun sotto limite di risarcimento.

L’Ente affidante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del fornitore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo, il fornitore dovrà stipulare polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione).

Il fornitore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all’Ente affidante ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione del contratto.

ART. 26 – TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell’art. 208 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 27 – ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all’autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli impegni accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 28 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica, da parte del Fornitore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine il Fornitore deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando di gara.

ART. 29 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto di servizio, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell’assuntore.

ART. 30 – COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC, Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato del Fornitore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al titolare del Fornitore stesso.

Art. 31 – PRIVACY

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L’ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore, a totale suo carico, è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Il Fornitore del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto Responsabile

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Ente affidante;

- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati.

Il Responsabile procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto. In ogni caso:

- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale;

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

- il Fornitore dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);

- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine il Fornitore si impegna, in assenza di proroga nell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante del Fornitore trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque il Fornitore sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il Fornitore è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

ART. 33 - ONERI E RISCHI DA INTERFERENZA

I servizi che saranno acquisiti a seguito della presente procedura di gara non determineranno, per il personale del Fornitore operante presso la sede del Comando di Polizia Locale, alcun rischio da interferenza nelle lavorazioni.

ART. 34 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, nell’esecuzione del presente contratto, è obbligato a far osservare al proprio personale, impiegato nello svolgimento del servizio affidato, quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.Lgs. n.165/2001” e dal “Codice di comportamento di Amministrazione” adottato dal Comune di Falconara X.xx con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2014 e modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 25/05/2016 nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega tale personale al Comune; si consegna copia dei Codici al Rappresentante del Fornitore. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 28/01/2020

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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

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